REVISIN 0 REA

VERIFICACIN DE FECHA DE EMISIN CDIGO

PRODUCTOS COMPRADOS

PAG. DE FECHA 01-03-2013 1

REVICION: PAG: 6

CODIGO: PIC 001

01/03/2012

PIC 001 rea de Inspeccin y Control

NIVELES DE APROBACIN Nombre Y Apellido Elaborado por: Aprobado por: Revisado por:
YOSLEIDA RODRGUEZ SNEIDER FUENTES
RAFAEL CARRASCO

Firma

Fecha 01/03/2013 01/03/2013 01/03/2013

FPGI001-2 FPGI001-1

VERIFICACIN DE PRODUCTOS COMPRADOS

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1.- OBJETIVO: Establecer una gua y definir las pautas a seguir para la verificacin de productos comprados que permita el mejoramiento permanente y la optimizacin en el uso de los recursos para que la empresa funcione bajo una perspectiva profesional con calidad que permita el desarrollo y crecimiento de la empresa. 2.- RESPONSABILIDAD: 2.1 Junta Directiva de Empresa LACTEOS MILKOLU C.A. Tienen la estricta responsabilidad de seguir los lineamientos y polticas establecidos por el corporativo en materia de inspeccin de productos comprados. 2.2 Gerencia General: Tiene la autoridad y responsabilidad de autorizar la

verificacin de los productos comprados que impliquen ingreso fuerte o que sean para incrementar el capital dentro de las empresas del grupo. 2.3 Solicitante: Tiene la responsabilidad de apegarse a las polticas y lineamientos establecidos en este procedimiento. 2.3 Gerencia de Inspeccin y Control: Tiene la responsabilidad de apegarse a las polticas y lineamientos establecidos en este procedimiento. 2.4 Personal De Compras: Tiene la responsabilidad las actividades en los procesos de compras. 2.5 Almacenista: Tiene la responsabilidad del control de inventarios de almacn y deposito. 2.6 Coordinador de Compras y Logsticas: Tienen la autoridad y

responsabilidad de llevar a cabo lo descrito en este procedimiento y de asegurarse que todas las empresas del grupo sigan sus lineamientos.

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3.-REFERENCIAS NORMATIVAS 3.1.- Norma Venezolana FONDONORMA 9000:2006. Sistema de Gestin de la Calidad. Principios y Vocabulario. 3.2 - Norma Venezolana FONDONORMA- ISO 9001:2008. Sistema de gestin de la Calidad .Requisitos. (Clusulas: 7.4.3) 3.3- Norma Tcnica FONDONORMA ISO 9000:2005. Sistemas de gestin de la calidad Fundamentos y vocabulario 4.-DEFINICIONES 4.1 Especificaciones del producto: indican las caractersticas que debe tener el producto, los cuales permiten el inicio de la produccin. 4.2 Inspeccin: en calidad la inspeccin consiste en examinar, medir, contrastar o ensayar las caractersticas de la calidad de un producto o servicio para determinar su conformidad con los requisitos especificados. Tambin podemos entenderla como la actividad de detectar caractersticas no conformes para lo cual previamente debemos hacer un anlisis de fallas. 4.3 No conformidad: incumplimiento de algn requisito del sistema de gestin de la calidad sea este especificado o no. 4.4 Producto: es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. El producto es parte de la mezcla del marketing de la empresa, junto al precio la distribucin y promocin. 4.5 Proveedor: es la organizacin o persona que proporciona un producto o servicio. Los proveedores pueden ser internos o externos a la organizacin. 4.6Seleccion de Productos: es la escogencia del producto adecuado para el fin adecuado.

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5- PERSONAL REQUERIDO 5.1.- El designado en el departamento de almacn para las actividades de inspeccin. 5.2.- El designado en el departamento de inspeccin y control para las actividades de inspeccin. 5.3.- El designado en el departamento de compras para las actividades de inspeccin.

6-RIESGOS El no cumplimiento de los lineamientos establecidos en este documento acarrea que se presenten no conformidades del sistema de gestin de la calidad. 7-EQUIPOS UTILIZADOS Los necesarios para llevar a cabo la verificacin de los productos comprados. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Computadoras. Equipo de oficina. Microscopios. Equipos de medicin Pesos y Balanzas

8-PRINCIPIO DEL PROCESO El documento establece la implementacin de la inspeccin y otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple con los requisitos especificados, se establece la informacin de compra las instrucciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto.

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9- PROCEDIMIENTO. 9.1- Verificacin de Los Productos Comprados. 9.1.1 Se establece e implementa la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados. 9.1.2 En la informacin de compra se establecen las disposiciones para verificacin pretendida y mtodo para la liberacin del producto. 9.1.3 la informacin recopilada en el momento de la recepcin debe ser plasmada en el formato de inspeccin de recepcin (FPIC001-1). 9.1.4 La deteccin de productos no conformes con las condiciones especificadas genera una comunicacin al proveedor y un seguimiento de la reclamacin hasta su resolucin final o en casos extremos, la devolucin del material seguida o no de un cambio de proveedor. Las circunstancias de este proceso de reclamacin sern tenidas en cuenta en la siguiente reevaluacin de este proceso. 9.1.5 Cuando se quiera llevar a cabo la verificacin del producto en los locales del proveedor, se habr indicado la informacin de la compra esta condicin as como 5:5 el tipo de verificacin que se piensa llevar a cabo. 9.1.6 Se prev que el aseguramiento de los productos o servicios adquiridos o comprados cumplen con los requisitos especificados; la evaluacin de los suministradores, el establecimiento de un registro de datos sobre las compras, la revisin y aprobacin de los documentos de compra antes de la difusin y la verificacin de los productos comprados. 10- FALLAS EN LOS EQUIPOS Aplica a los equipos electrnicos que intervienen en el proceso. la

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11. FALLAS EN EL PROCESO Errores en la toma de datos, transcripcin y organizacin de los mismos. El jefe de seccin o la persona designada por l debe reportar la falla. 12.-ESPECIFICACIONES: La normativa vigente en cuanto a norma venezolana FONDONORMA

ISO9001.2008 establecidas en la clausula 7.4.3 13. FORMATOS UTILIZADOS Pauta de inspeccin de recepcin forma FPIC 001-1 14. DIAGRAMAS 14.1 Diagrama de Bloques DPIC001-1 15. ANEXOS Incluye el diseo de los formatos requeridos en la inspeccin y control de los procesos.

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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROCESO DE VERIFICACION DE PRODUCTOS COMPRADOS

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO COMPRADO

INSPECCION Y MEDICION

INFORMACION DE COMPA

LIBRERACION DEL PRODUCTO

INFORMACION DEL PRODUCTO EN EL FORMATO

DETECCION DE PRODUCTOS NO CONFORMES

EVALUACION FINAL DEL PRODUCTO

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