UNIVERSIDAD SAN PEDRO

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL

E. A. P. DE INGENIERA INDUSTRIAL

PLAN DE NEGOCIOS: PLANTA DE RECICLAJE PARA PRODUCCIN DE HOJUELAS DE PET

ASIGNATURA

TALLER DE CREATIVIDAD

DOCENTE

ING. ALFREDO RAO BENITES

INTEGRANTES : LEYTON DE LA CRUZ, JHANCARLO MARTNEZ AGUIRRE, KATIA VARAS MEJIA, RICARDO

CICLO

VII

CHIMBOTE PER Diciembre, 2012

INTRODUCCIN
Cada hora millones de peruanos producimos basura. Gran parte de estos residuos slidos no slo terminarn en un relleno sanitario, sino que sern transformados en materia prima como parte del movimiento comercio-ambiental del reciclaje. La basura llamada tambin residuos slidos- que se genera en casas, oficinas, universidades y hospitales, constituye uno de los ms graves problemas en nuestra sociedad. Slo en Lima se produce diariamente 6500 toneladas de basura, lo necesario para llenar el Estadio Nacional. Se estima que cada ciudadano genera medio kilo de residuos slidos al da. ltimo paradero La basura recogida tiene como destino final un relleno sanitario, pero slo el 50% a nivel nacional llega. La otra mitad se arroja a los ros, al mar, chancheras y depsitos clandestinos. "La deposicin final de la basura tiene un costo que muchos municipios no pueden solventar. Hay que pagar por cada tonelada para que sea transportada y llevada a un relleno sanitario" seal el Ing. Libio Villar asesor ambiental del Programa de Desarrollo Sostenible. Los efectos generados por el inadecuado almacenamiento de los residuos orgnicos originan serios problemas al medio ambiente debido a la contaminacin visual, del aire, suelos y agua, perjudicando la salud de los ciudadanos. Reciclaje al rescate De los cerros de basura producidos, slo el 25& puede ser reutilizado. Estos desechos producen el movimiento comercio-ambiental conocido como reciclaje. El reciclaje, segn la Ley General de Residuos Slidos, est definido como "toda actividad que permite reaprovechar un residuo slido mediante un proceso de transformacin para cumplir su fin inicial u otros fines." Las ventajas de esta actividad permiten la disminucin de basura y contaminacin, el aumento de vida til de los rellenos sanitarios, pero sobre todo la substitucin de materias primas vrgenes por materiales recuperados. Pero el reciclaje ha generado una corriente econmica alrededor de esta actividad. Ahora es visto como una oportunidad de negocio. La Ley General de Residuos Slidos norma que toda compaa que compra y vende estos residuos

debe constituirse de manera legal y registrarse en la Direccin General de Salud Ambiental (DIGESA) para ser considerada como empresa comercializadora de residuos slidos (E.C.R.S.). En el Per existe un reciclaje mal realizado debido a la informalidad de muchas empresas. "No se sabe cul es la finalidad de la basura que utilizan las recicladoras informales. Estas se prestan mucho a la adulteracin del producto". As lo declar Martn Chira, Director del Centro de Documentacin del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM). Nuevos rumbos En los ltimos aos se viene promoviendo en mayor medida el reciclaje. Instituciones pblicas y privadas vienen trabajando de manera conjunta en la sensibilizacin de la poblacin para la reduccin de residuos slidos, brindando asistencia tcnica y capacitacin para promover y difundir el reciclamiento. La ONG Ciudad Sostenible viene cumpliendo una destacada labor en la difusin del reaprovechamiento de desechos. Juan Flores representante de dicha entidad mencion que realizan capacitaciones a municipios y empresas que desean poner en prctica el programa de segregacin de residuos slidos, as como la implementacin de microempresas recicladoras". Si la educacin comienza en casa, el reciclaje tambin. Cada familia debe iniciar la segregacin o separacin de los residuos en su hogar. La Municipalidad de Surco, pionera en el manejo de recursos slidos, est logrando concientizar a sus vecinos el desarrollo y aplicacin de esta prctica. Carlos Martnez Sub Gerente de Gestin de Residuos seala: "Lo que realizamos es un arduo trabajo de concientizacin en la poblacin para que separen los restos slidos que se pueden recuperar. El municipio los vuelve a separar de forma selectiva y los vendemos a las recicladoras". Si ms planes de promocin y desarrollo del reciclaje se ponen en marcha en cada distrito, se podra llegar a disminuir el problema del depsito final de la basura y las consecuencias que esto genera al medio ambiente.

RESUMEN EJECUTIVO
MARCO METODOLGICO El presente estudio de un plan de negocio se realiz mediante una investigacin virtual y de campo. Virtual, ya que fue necesaria la recabacin de informacin terica acerca de los temas desarrollados, y bsica para la elaboracin de los clculos. Y de Campo, por la visita realizada a un centro de acopio, organizacin dedicada al reciclado de botellas de PET, chatarras, entre otros; ubicado a la entrada de la mano izquierda de nuevo Chimbote en la ruta de la panamericana norte.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Los residuos slidos constituyen un gran problema medioambiental con que se enfrenta la sociedad, problema de especial relevancia tanto en los pases desarrollados como en los subdesarrollados. Si los peruanos juntaran todos sus desperdicios de un ao, llenaran 146.666 estadios nacionales de basura (22 millones de toneladas) sin compactar, segn el Ministerio del Ambiente. Segn SIGERSOL, la cantidad de residuos slidos recolectados mensualmente en la ciudad de Chimbote es alrededor de las 7, 500 Toneladas; los plsticos forman una parte importante (7.64%) y entre stos, el PET (Polietileno de Tereftalato) es uno de los que ms sobresale, sabiendo que la mayora fueron utilizadas para envase de bebidas carbonatadas (refresco), aguas, aceites, alimentos, medicamentos y cosmticos. Es entonces, que surge la idea del reciclado de plsticos para la produccin de hojuelas de PET siendo utilizadas nuevamente en la produccin de diversos productos; si son recuperados apropiadamente, pueden ser una materia prima muy valiosa, puesto que pueden ser reutilizados para desarrollar: envases alimenticios, fibras, lminas, telas, etc. Y as aprovechar al mximo los desechos plsticos y reducir la contaminacin ambiental. Adems de que la cultura del reciclaje no tiene un gran huaje en nuestro pas.

CAPTULO I

EL PLAN DE NEGOCIOS

I.

DEFINICIN DE UN PLAN DE NEGOCIOS

El Plan de Negocios es un documento escrito, hecho por el empresario, cuya finalidad es documentar la informacin ms relevante relacionada con la nueva empresa y su mercado. El plan de negocios puede verse como un mapa donde se identifican claramente los objetivos de la empresa, las rutas a seguir para alcanzar los objetivos, los obstculos que se enfrentarn en el camino, las herramientas que utilizar el empresario para superar los obstculos y los mecanismos para medir el avance del proceso. En otras palabras, El plan de negocios, es un documento que elabora la empresa en el que se detallan en forma ordenada y sistemtica, las actividades a desarrollar, para lograr los objetivos y metas previamente establecidas, con base en la misin y la visin de la misma.

II.

IMPORTANCIA DE UN PLAN DE NEGOCIOS

Elaborar adecuadamente un plan de negocios, permitir al empresario conocer y entender adecuadamente las reglas del mercado, al realizar un anlisis a conciencia de la industria donde competir su empresa. Su elaboracin servir al empresario para criticar y clarificar sus propias ideas, le permitir prevenir errores poco evidentes, le ayudar a identificar los principales puntos crticos para alcanzar el xito y a medir el potencial de negocio real. Desarrollar un buen plan de negocio permitir al empresario mostrar con mayor claridad el funcionamiento y desempeo de la empresa, al buscar financiamiento con un socio o con una institucin financiera. Es importante mencionar, que actualmente un Plan de Negocios bien elaborado es requisito fundamental, solicitado por los bancos o inversionistas privados, para evaluar la posibilidad de financiar una nueva empresa.

CAPTULO II

IDENTIFICACIN DE LA IDEA DE NEGOCIO

I.

GENERACIN DE IDEAS DE NEGOCIO

Lluvia De Ideas:

IDEA 1 COMERCIALIZACIN DE VEHCULOS ELCTRICOS IDEA 2 PLANTA DE RECICLAJE PARA PRODUCCIN DE HOJUELAS DE PET IDEA 3 FABRICACIN Y VENTA DE BOLSAS BIODEGRADABLES IDEA 4 VINOS ORGNICOS IDEA 5 VENTA DE ROPA HECHA CON TEJIDOS ORGNICOS.

IDEA 1: Tienen casi la misma funcionalidad que los vehculos que usan gasolina o petrleo, con la diferencia de que no emiten ruidos ni gases contaminantes, ni generan desechos tales como aceites y filtros que contaminan el medio ambiente. IDEA 2: Una planta de reciclaje para la produccin de hojuelas de PET a base de reciclado mecnico, para acondicionarlos con el propsito de ser proveedores y sean integrarlos nuevamente a un ciclo productivo como materia prima para la elaboracin de textiles, termo formados, etc. IDEA 3: Bolsas hechas de material especial que les permite, una vez desechadas y despus de algunos meses, degradarse (fragmentarse en pedazos cada vez ms pequeos hasta desaparecer), a diferencia de las bolsas de plsticos que permanecen en la tierra algunos cientos de aos antes de empezar a degradarse. IDEA 4: Debido a que el vino es un brebaje que se obtiene de la uva, por medio de la fermentacin alcohlica de su zumo y destaca por su calidad, la cual depende de la cepa que se utilice. Alrededor del mundo existe una gran variedad y diversas tcnicas para su fabricacin, que originan a los vinos calmos o naturales y los fuertes o fortificados. IDEA 5: Se trata de diferentes tipos de tejidos, entre los cuales est el algodn producido de manera orgnica, y teido con colorantes naturales.

II.

IDENTIFICANDO LA MEJOR IDEA DE NEGOCIO

Macrofiltro: Preguntas Orientadoras Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? Existe un mercado para este producto o servicio? Hay una demanda insatisfecha? Quieres realizar este proyecto? Es posible producir el producto en su distrito/regin? Este proyecto permite obtener ganancias? Total de ideas con SI Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO X X X X x X 3 X x X X X x 6 x 5 X X X X X x 5 X X X X X x 3 X X X X X

Microfiltro: Preguntas Orientadoras Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? Existe un mercado para este producto o servicio? Hay una demanda insatisfecha? Quieres realizar este proyecto? Es posible producir el producto en su distrito/regin? Este proyecto permite obtener ganancias? Total de ideas con SI Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO X X X X x X 3 X x X X X x 6 x 5 X X X X X x 5 X X X X X x 3 X X X X X

III.

ANLISIS GODA APLICADAS A LA MEJOR IDEA DE NEGOCIO

(Anlisis Interno) FORTALEZAS Ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestras familias y las prximas generaciones. Ser fuente de empleo para las personas que participen. No necesita de mucho recurso econmico y/o financiamiento. La capacitacin no es muy sofisticada, por as llamarlo. Preocupacin por parte de la municipalidad por querer mejorar el servicio de recoleccin.

(Anlisis Interno) DEBILIDADES Falta de conocimiento de Carencia de expectativas por parte instituciones que reciben y/o de autoridades y poblacin en compran los diferentes materiales. general como proyecto viable para Desconocimiento de instituciones la generacin de empleos y por lo que pueden apoyar a la formacin tanto mejora del medio ambiente. e implementacin del proyecto. Falta de financiamiento Los trmites burocrticos para econmico para impulsar el conseguir algn tipo proyecto. financiamiento econmico.

(Anlisis Externo) OPORTUNIDADES Apoyar la economa familiar de las personas que se desempeen en la planta. Debido a la falta de empresas o plantas de reciclaje, se puede obtener mayores ganancias o convenios con empresas que compren el material reciclado procesado. Contribuir a la conservacin del medio ambiente, por medio de la mejora del manejo de los residuos slidos. Participacin social. (Anlisis Externo) AMENAZAS

IV.

SONDEO DE MERCADO

Objetivos del Estudio de Mercado: Objetivo General Investigar las preferencias de plstico reciclado de las industrias dedicadas al procesamiento de productos plsticos, a travs de la aplicacin de encuestas en el Distrito de Chimbote, durante el mes de Noviembre del 2012, para enfocar la toma de decisiones en las siguientes etapas del proyecto, segn la materia prima reciclada de mayor demanda. Objetivos Especficos - Establecer el o los tipos de plstico reciclado con mayor demanda en el mercado local, para la produccin de la materia prima determinada. - Identificar las industrias que requieren el tipo de plstico reciclado de mayor demanda en el Distrito de Chimbote, para el establecimiento de sus necesidades insatisfechas. - Analizar el comportamiento de la oferta de plstico reciclado, para la formulacin de estrategias enfocadas en posibles ventajas competitivas. - Determinar la demanda insatisfecha del tipo de plstico reciclado preferido, para el dimensionamiento del proyecto. - Establecer las estrategias de comercializacin de plstico reciclado en el Distrito de Chimbote, para la satisfaccin de las necesidades del cliente.

Identificacin Del Bien O Servicio: El presente estudio de mercado se enfocar en un producto (pellet de plstico reciclado). El conocimiento de los diferentes tipos de productos, es de gran importancia para la toma de decisiones en la mezcla de mercadotecnia y en el diseo de programas efectivos de marketing, en vista de que cada uno de ellos requiere una estrategia diferente.

 Encuesta:
Se tom una muestra de 50 personas; considerando que queremos entrar en el sector industrial, el 70% de las personas encuestadas fueron de comerciantes artesanales y recicladores.

Encuesta (Preguntas Y Resultados): Planta De Reciclaje Para La Produccin De Hojuelas De PET 1. Considera que la adopcin de medidas en cuanto a la proteccin del medio ambiente, debe ser: - Inmediata - A medio plazo - A largo plazo Largo Plazo 16% Median o Plazo 26%

Grfico 01

Inmedia ta 58%

Casi el 60% de la poblacin encuestada conoce sobre las condiciones ambientales.

2. Crees que el no reciclar, afectar a la naturaleza? - S - No - Tal vez

Talvez 28% No 10%

Grfico 02
S 62%

Ms del 50% de la poblacin encuestada, es conscientes del beneficio del reciclaje.

3. Para qu crees que sirve reciclar? - Para contaminar menos y as reducir el impacto medioambiental - Para que despus nos vendan las cosas gratis - No sirve para nada

Nos Vendan Gratis 14%

Grfico 03

Reducir Impacto M.A. 86%

Casi el 90% de la poblacin encuestada sabe de la importancia del reciclaje.

4. Sabe si su pas ha adoptado una poltica oficial para reducir la generacin de residuos slidos y mejorar la gestin de los mismos? - Si - No

Grfico 04
No 48% S 52%

Ms del 50% est informado de las polticas para reducir la G.R.S.

5. Usted sabe qu es la recogida selectiva de residuos slidos? - S - No

Grfico 05
No 36% S 64%

Cerca del 40% de la poblacin encuestada desconoce del tema cuestionado.

6. Usted o la empresa donde labora compra o utiliza productos de material reciclado? - S - No - A veces

Grfico 06
A veces 18% S 22% No 60%

Ms del 60% utiliza eventualmente material reciclado.

7. Saba que el PET reciclado post-consumo est abarcando cada vez ms en todo tipo de industrias comerciales? - S - No

Grfico 07
S 46%

No 54%

Casi el 50% de la poblacin encuestada conoce que se reutiliza los plsticos.

8. Estara dispuesto a implementar hojuelas de PET en tu producto, teniendo en cuenta la contribucin al cuidado ambiental y el bajo precio? - S - No - Tal vez

Grfico 08
Talvez 40% S 34% No 26%

El 40% de la poblacin encuestada estara dispuesto a implementar hojuelas de PET.

9. Tiene conocimiento en donde puede adquirir hojuelas de PET alrededor o dentro de su localidad? (Ejemplo: planta de reciclaje para produccin, centros de acopio, otros) - S - No

Grfico 09
S 32% No 68%

Casi el 70% desconoce de lugares donde podra adquirir el producto.

10.Considerando que gusta de adquirir el material reciclado, que color sera de su preferencia? - Cristal - Verde - Azul

Grfico 10
Azul 28% Verde 20%

Cristal 52%

Ms del 50% de la poblacin encuestada opta por el color cristal.

CAPTULO III

DEFINIENDO EL NEGOCIO

I.

RESEA HISTRICA DEL NEGOCIO

PLANTA DE RECICLAJE PARA PRODUCCIN DE HOJUELAS DE PET REUPET S. A.

Los envases empleados en las industrias de consumo humano estn fabricados a partir del PET. Este material se caracteriza por su transparencia, versatilidad, resistencia y ligereza, que es empleado para envasar agua purificada, aceites, aderezos, salsas, medicamentos, agroqumicos, productos de limpieza y aseo personal. Las cualidades fsicas de este plstico lo hacen sumamente atractivo para ser reutilizado; es por eso que nuestro proyecto se orienta a la produccin

de hojuelas de PET que se obtiene por el reciclado mecnico, con el propsito de que sean integrados nuevamente a un ciclo productivo como materia prima para la elaboracin de textiles, termo-formados, etc. y beneficiar a nuestra localidad con el barrido de plsticos post-consumo apoyando tambin al consumo responsable cuidando del entorno ambiental y social. PET (Polietileno Tereftalato); El PET tiene buenas propiedades de barrera de oxgeno y dixido de carbono y es por ello que es utilizado en botellas para gaseosas. El PET existe como polmero amorfo (transparente) y el semi cristalino (opaco) y est clasificado como material termoplstico reciclable. El PET tiene resistencia generalmente a las grasas minerales, solventes y cidos pero no a las bases. El PET semi-cristalino tiene buena resistencia es dctil, buena rigidez y dureza, en cambio el PET amorfo tiene mejor ductibilidad o capacidad de termo deformacin, con una menor rigidez y dureza.

II.

DESCRIPCIN DEL NEGOCIO : REUPET S. A. : Flakes : Av. Industrial s/n La Caleta, Chimbote, Ancash Per

RAZN SOCIAL RAZN COMERCIAL UBICACIN

III.

VISIN

Ser un importante promotor de desarrollo del Pas, reciclando y transformando el plstico PET post-consumo, contribuyendo as con la salud de nuestro medio ambiente y mejorando la calidad de vida de las personas.

IV.

MISIN

Ser lderes a nivel local y nacional en el reciclaje de productos plsticos; mediante el uso de tecnologa, que nos permitan ofrecer hojuelas de PET y que cumplan los ms altos estndares de calidad, asegurando as, ventajas competitivas a nuestros socios y clientes.

V.

OBJETIVOS DEL NEGOCIO

General: Entre nuestros principales objetivos se encuentra promover la industria en la zona de ubicacin de la planta, generar puestos de trabajo y ofrecer un producto saludable a los consumidores.
Especficos:

- Recuperacin del plstico post-consumo y obtener hojuelas de PET. - Producir hojuelas de PET de calidad y venderlas a un precio competitivo. - Hacer del Reciclado Mecnico una alternativa para reducir los residuos para ser ms duradero los recursos del planeta y el equilibrio ambiental. VI. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

CAPTULO VI

ANLISIS DEL MERCADO

I.

ANLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL

Recursos, Conocimientos, Capital, Infraestructura Y Otros: - Las instituciones financieras que pueden ayudar a llevar a cabo nuestra idea de negocio, se encuentran COFIDE, BCP entre otros inversionistas que apoyen nuestra idea. - En nuestra localidad existe personal con calificacin adecuada para desarrollar la actividad empresarial. - Se tiene un terreno adecuado para instalar la planta de reciclaje, estando prximos a proveedores y consumidores.

Proveedores: - Inversiones A&M: Empresa dedicada al cuidado del medio ambiente en la cuidad de Chimbote, especialmente recicla botellas PET, plsticos, cartones, papel usado.

- OCP CHIMBOTE PERU: Dedicados al cuidado del medio ambiente contribuyendo con el reciclaje, realizando la recoleccin, clasificacin y recuperacin de botellas plsticas denominadas PET. - Distintos recicladores locales y empresas prximas.

Principales Competidores: PeruPET Repcom Iberoamericana SAC Replsticos Mario Polmeros Recuperados EIRL Emsernn Reciserviplast

II.

ANLISIS DEL MERCADO POTENCIAL

Segn SIGERSOL, la poblacin en la ciudad de Chimbote es aproximadamente de 215, 817 habitantes que producen diariamente 250 toneladas de basuras. De ah que la actividad de nuestra planta de reciclaje para produccin espera conquistar el mercado del reciclaje de la ciudad de Chimbote.

Clientes Potenciales: - Empresas industriales, comerciantes artesanales y emprendedores con el gusto de la proteccin al medioambiente a nivel local y nacional. - Recicla Osbepa SAC - Intradevco Industrial S.A. - MOLIPET - QUIMTEX

III.

SEGMENTACIN DEL MERCADO

Criterio Demogrfico: El criterio de segmentacin est dirigido a las personas la ciudad de Chimbote que tiene una poblacin total de 215.817 habitantes y la de Nuevo Chimbote con una poblacin de 113.166 habitantes segn SIGERSOL de los cuales el 12% se encuentra dentro de nuestro mercado objetivo, el cual lo estratificaremos por niveles socioeconmicos A y B obteniendo el mercado objetivo de 41878. Tambin se consideran las empresas prximas (Trujillo, Lima) a la ciudad de Chimbote, que quieran disponer del producto como insumo para su produccin.

Mercado Futuro: En el Mercado internacional la compra de hojuelas de PET es de por lo menos 35 veces ms que en el Per, habiendo una posicin ascendente en los ltimos aos. Un producto como el nuestro y con carcter de proteccin ambiental siempre ser visto como una gran alternativa y un gran campo de accin. IV. VENTAJAS COMPETITIVAS - Calidad mxima en el producto garantizando teniendo en cuenta su adecuada elaboracin y distribucin. - Innovador, introducindose en el mercado con alta tecnologa para procesar el plstico post-consumo a hojuelas, as como de creativos incentivos con la finalidad de dar fidelidad a nuestros clientes. - Ser el mejor en diseo, reflejando las cualidades de nuestro producto a travs de la presentacin del mismo.

V.

ANLISIS DE LA COMPETENCIA

En la actualidad, no hay una planta de reciclaje para produccin de hojuelas de PET en nuestra localidad, y las personas se ven forzadas en adquirir un producto como el nuestro en ciudades de Trujillo o Lima. La competencia potencial estara dada por las empresas de Trujillo y Lima, teniendo una distancia de 2 a 6 horas.

VI.

ESTRATEGIAS DE MERCADEO

Producto: Nuestro producto final sern hojuelas de PET que se obtiene por el reciclado mecnico. Las escamas de PET sirven como uno de los componentes de materia prima que son utilizados por las empresas industriales en proporciones diferentes.El reciclado mecnico es la tcnica que en la actualidad es la ms utilizada porque requieren inversiones moderadas, la tecnologa es accesible y no conlleva a la contaminacin del medio ambiente.

PET (Polietileno Tereftalato): - El PET tiene buenas propiedades de barrera de oxgeno y dixido de carbono y es por ello que es utilizado en botellas para gaseosas. - El PET existe como polmero amorfo (transparente) y el semi cristalino (opaco) y est clasificado como material termoplstico reciclable. - El PET tiene resistencia generalmente a las grasas minerales, solventes y cidos pero no a las bases.

- El PET semi-cristalino tiene buena resistencia es dctil, buena rigidez y dureza, en cambio el PET amorfo tiene mejor ductibilidad o capacidad de termo deformacin, con una menor rigidez y dureza.

Diseada en base a la intencin de compra, tipo de uso y durabilidad de los productos. Los principales destinos de esta materia prima para su posterior consumo son: - La fabricacin de fibras textiles, para la confeccin de alfombras, bolsos de mano.

- Telas para artculos de escritorio y de limpieza, prendas de vestir, calzados, camisetas, casacas, accesorios.

- Botellas de PET, frascos de PET, Bolsas, envolturas flexibles.

- Entre otras infinidades donde se implementan hojuelas de PET.

Distribucin: - Se contar con 4 unidades de transporte para distribuir nuestro producto a los clientes artesanales o empresas industriales. - La ubicacin de las empresas o clientes abarcan desde nuestra localidad hasta las ciudades de Lima y Trujillo. - Nuestro producto llegar al cliente o la empresa que lo solicite por medio de la difusin de la instalacin de una nueva planta de reciclaje para produccin de hojuelas de PET. Promocin: - Se destinar un presupuesto para publicidad con el fin de hacer promociones mensuales dependiendo la temporada del ao y adems poder captar el mercado empresarial. El objetivo es convencer tanto a los proveedores como a los receptores de la importancia del proyecto de reciclaje y el compromiso de la marca con la calidad del producto. - Se contar con tcticas promocionales creativas en los medios de comunicacin como la radio y el internet (paginas sociales) resaltando nuestros precios bajos y que nuestro producto es de buena calidad. - Tambin se participar en ferias comerciales resaltando los beneficios de nuestro producto y as se considere como opcin favorable en la implementacin de su producto final. - Hacer convenio con Universidades Locales, instituciones de apoyo a la proteccin del medio ambiente entre otros del mismo sector; para posibles prcticas y visitas tcnicas con el objetivo que nuestra planta de reciclaje para produccin de hojuelas tenga una posicin favorable dentro del mercado.

Precio:

Ser accesible gracias a los bajos costos de produccin de la materia prima, recalcando que dicha materia prima son obtenidas post-consumo. Siento el material procesado de botellas de plstico de reciclaje urbano post consumo en Sacos a: HOJUELAS (kg) Precio x Kg Precio (S/.) 50 1.9 95 500 1.85 925 1000 1.8 1800

CAPTULO V

ESTUDIO TCNICO DE LA PRODUCCIN

I.

DISEO DEL PRODUCTO

Lema:

Reciclando, Reproduciendo y Protegiendo

Descripcin Del Producto: - Forma: Hojuelas (Flakes).

- Color: Cristal (Ms cotizadas por que tienen mayor valor en el mercado y una variedad de usos), Azul, Verde. - Tamao: Tamao Industrial de pulgada (variando de 0.9 cm a 1.27 cm) - Clasificacin General: El PET reciclado no se destina a nuevos envases para bebidas o alimentos en contacto permanente. Otra ventaja ambiental de esta resina es la reduccin rpida de la energa utilizada en su transporte y transformacin.

II.

PROCESO PRODUCTIVO

El proceso de produccin es el procedimiento tcnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos, y se identifica como la transformacin de una serie de insumos para convertirlos en productos mediante una determinada funcin de produccin. a) Acopio del Material: El acopio es simplemente la recoleccin del material, ya sea en centros de acopio ya establecidos o recoleccin directa con recicladores, es importante sealar que un buen sistema de acopio garantiza el suministro de materia prima para el desarrollo del proceso y el funcionamiento de la planta al no existir cortes de materia prima. Puede entonces contarse con un sistema de proveedores, puntos de acopio o agentes de recoleccin. Para el caso de estudio, el suministro de los envases sern al 100% por medio de centros de acopio. b) Molienda: Es el proceso en el cual los envases son transformados en hojuelas por medio de un molino, esto con el fin de reducir su tamao y facilitar las siguientes operaciones dentro del proceso de reciclado. Es necesario sobresaltar que si es que se quiere llegar a obtener un material ms uniforme respecto al tamao y mucho ms fino se debe de considerar que cuanto ms se reduce el tamao ms se reduce la eficiencia y la produccin salida del equipo. En general el tamao adecuado para las hojuelas de PET, de acuerdo a las necesidades del mercado es entre y de pulgada. Para el caso de estudio, las hojuelas sern de media pulgada, puesto que no es indispensable que sean muy finas ya que se paletizarn. c) Micro-separacin: Es necesario separar los residuos de las tapas, arillos, etiquetas y otros materiales que pueden contener los envases de las hojuelas

producidas en el proceso de la molienda, para que no contaminen los pelles de PET, ni daen a las maquinas. La micro-separacin se hace principalmente por una propiedad fsica como el tamao, peso, densidad, etc., para el proyecto se utilizar un sistema de flotacin, el cual consiste en que en unas tinas de burbujeo o vibradoras, se alimentan con las hojuelas molidas y el PET con una mayor densidad cae al fondo y es recogido por un tornillo sinfn que lo transporta a la siguiente etapa. El otro material que flota es separado por unas paletas como desperdicio. d) Limpieza: Las hojuelas de PET estn generalmente contaminadas con comida, papel piedras, polvo, aceite, solvente, pegamento, etc. De ah que debe ser primero limpiados en un bao que garantice la eliminacin de contaminantes. Para la limpieza de las hojuelas de PET existen principalmente dos mtodos los cuales son mediante el uso de hidrociclones o mediante el uso de detergentes. Para obtener la pureza necesaria para producir los pallets grado envase alimenticio, el nico medio es por el mtodo URRC que es un proceso de lavado con soda caustica. e) Secado: Posteriormente al ciclo de lavado sigue un proceso de secado el cual debe de eliminar el remanente de humedad de material para que pueda ser fcil de fundir con la finalidad de realizar los nuevos pellets. Pueden usarse secadores centrifugados, es decir tambores especficamente diseados para extraer la humedad por las paredes externas del equipo o tambin pueden utilizarse secadores de aire, ya sea caliente o frio, que circulando por entre el material picado, eliminen la humedad hasta lmites permisibles. Otros sistemas que se han desarrollado para este proceso son los simultneos, es decir, sistemas que pueden al mismo tiempo operar como centrifugas con aire en contracorriente. f) Pelletizado: Es el proceso mediante el cual las hojuelas limpias son transformadas en pellets mediante su fundicin. En este estado de fundicin el plstico es forzado e impulsado a salir bajo presin a travs de una matriz metlica que le confiere forma definida y seccin transversal constante, esta matriz denominada dado es la que le da la forma til al producto para que finalmente ste sea enfriado en un bao de agua, favoreciendo su solidificacin y confirindole estabilidad, evitando as deformaciones posteriores. Una vez fro es cortado en pedazos pequeos llamados pellets.

* Proceso United Resource Recovery Corporation URRC: (Unidad de Corporacin de Recuperacin de Recursos) es una combinacin de mtodos mecnicos y qumicos para la limpieza de PET reciclado. El sistema fue desarrollado por el industrial de origen mexicano, Carlos Gutirrez, presidente de la empresa del mismo nombre. El proceso Cumple con las ms estrictas exigencias de las autoridades sanitarias, empleando una especie de cepillado qumico el cual sirve para remover los contaminantes de la superficie de las botellas de PET. Como cepillo qumico se utiliza soda caustica, con este procedimiento es posible trabajar casi todo tipo de material post-consumo en la corriente de entrada. Por ello el reciclado de PET realizado con la tecnologa URRC no tiene restriccin con respecto al origen de los envases. La forma de suministro y el grado de suciedad juegan un papel secundario, de acuerdo con URRC. El procedimiento se puede aplicar en el reciclaje de botellas no retornables y retornables que ya no sirven para la produccin.

III.

DISTRIBUCIN DE LA PLANTA

IV.

CLCULO DE MATERIALES

Son los materiales que entran y forman parte del producto terminado, que en este caso son nicamente las botellas de plstico (PET). Se ha hecho un clculo para los primeros 5 aos de produccin. Perodo Botellas De PET- M. P. (Tn) Soda Caustica (Tn) Sacos De Polipropileno (50 Kg) Ao 2013 3000 1950 60 Ao 2014 3450 2243 69 Ao 2015 4140 2691 83 Ao 2016 5175 3364 104 Ao 2017 6986 4541 140

V.

DETERMINACIN DE MQUINAS Y EQUIPOS

DESCRIPCIN CANTIDAD Lnea de Reciclaje 2 Tina De Limpieza URRC 2 Sistema de paletizacin 2 Envasadora de sacos 2 Transportador de descarga de tornillo 4 Montacargas elctrico 2

VI.

ORGANIZACIN DE LAS PERSONAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO PUESTO FUNCIN PRINCIPAL Coordinar, regular y supervisar las actividades entre la gerencia de produccin, ventas y administracin. Coordinar, regular y supervisar las actividades entre los departamentos de laboratorio de pruebas, almacn de materia prima, mantenimiento y el proceso de produccin. Elaborar las pruebas de calidad a las muestras seleccionadas de produccin, y verificar que se cumplan. Realizar reportes y actualizar los inventarios tanto el de materia prima como el de producto terminado. Operar y supervisar las lneas de produccin. Asegurar el funcionamiento de las lneas de produccin. Coordinar, regular y supervisar las actividades entre los departamentos de logstica y almacn de producto terminado. Asegurar la entrega del producto terminado a los clientes en tiempo y forma establecida. Coordinar, regular y supervisar las actividades entre los departamentos de contabilidad y compras. Asegurar la existencia de materia prima, insumos, energa en cuanto a la realizacin de proceso de produccin. Realizar la contabilidad de la empresa, la nmina, amortizaciones, cobranzas.

Gerente General Gerente de Produccin Jefe de Control de Calidad Almacenista Operador Jefe de Mantenimiento Gerente de Ventas Auxiliar de Logstica Gerente de Administracin Encargado de Compras Responsable de contabilidad

PUESTO DE TRABAJO CANTIDAD SUELDO MENSUAL

ANUAL

Gerente General G. Produccin G. Ventas G. Administracin Control de Calidad Almacn (M.P. - P.T.) Operadores Mantenimiento Logstica Compras Contabilidad TOTAL

1 1 1 1 2 4 12 2 2 2 2 30

4500 3000 3000 3000 2400 1500 1200 1500 2100 1900 2200 -

4500 54000 3000 36000 3000 36000 3000 36000 4800 57600 6000 72000 14400 172800 3000 36000 4200 50400 3800 45600 4400 52800 S/. 54, 100 S/. 649, 200

CAPTULO VI

ANLISIS ECONMICO

I.

PROYECCIN DE VENTAS EN UNIDADES

El programa de produccin es coincidente con la demanda para el proyecto, que a su vez es equivalente al Programa de Ventas. Asimismo, el programa de produccin no considera inventarios por razones de simplificacin del estudio, es decir, se asume que todo lo que se produce se vende en el mismo periodo. Se ha hecho un clculo para los primeros 5 aos de produccin. Programa De Produccin (Mensual Primer Ao)
Producto Hojuelas PET (Tn) E F M A M J J A S O N D TOTAL 3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Producto

Produccin Anual Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 Ao 2016 Ao 2017

Hojuelas de PET 3000 Incremento Anual

3450 15%

4140 20%

5175 25%

6986 35%

II.

CLCULO DE LA INVERSIN

Se ha hecho los clculos para el primer ao.

PLAN DE INVERSIN: PLANTA DE RECICLAJE PARA PRODUCCIN DE HOJUELAS DE PET COSTO TOTAL VALOR UNITARIO RUBRO UNIDADES REQUERIDAS (S/.) FIJO (S/.) (VARIABLE (S/.) 1. ACTIVO FIJO Infraestructura Construccin De La Planta 135000 1 135000 Instalacin Elctrica 9000 1 9000 Instalacin De Agua Y Desage 5000 1 5000 Montaje 40000 1 40000 Maquinaria Y Equipos Lnea de Reciclaje 381108 2 762216 Tina De Limpieza URRC 499469 2 998937 Sistema de paletizacin 193911 2 387823 Envasadora de sacos 47988 2 95976 Transportador de descarga de 8814 4 35257 tornillo Montacargas elctrico 68555 2 137109 Mobiliario Y Equipos De Oficina Equipo de computo 1665 13 21644 Mobiliario de oficina 1371 13 17824 Telfono y fax 235 5 1175 TOTAL ACTIVOS FIJOS S/. 2,646,961 2. GASTOS PRE-OPERATIVOS Licencia De Funcionamiento 120 1 120 Carnet Sanitario 30 1 30 Estatutos 2000 1 2000 Gastos De Constitucin Legal 50000 1 50000 Licencia De Avisos 2500 1 2500 Capacitacin Del Personal 4800 1 4800 TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS S/. 59,450 3. CAPITAL DEL TRABAJO Materia Prima E Insumos Botellas De PET- M. P. (Tn) 800 3000 2400000 Soda Caustica (Tn) 900 1950 1755000

Sacos De Polipropileno de 50 Kg Mano De Obra Control de Calidad Almacn (M.P. - P.T.) Operadores Mantenimiento TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 4. COSTOS INDIRECTOS Gastos Administrativos Sueldo Del Personal Luz, agua y Telfono tiles De Oficina Mantenimiento De Maq. Y Equipos Transporte Gastos De Ventas Logstica Luz, agua y Telfono tiles De Oficina TOTAL COSTOS INDIRECTOS TOTAL

0.8 2400 1500 1200 1500

60 2 4 12 2

48 57600 72000 172800 36000 S/. 4,493,448

4300 195 45 6400 962.5 2100 195 45

4 1 13 19 4 2 1 13

206400 2340 585 121600 46200 50400 2340 585 S/. 430,450 S/. 3,136,861

S/. 4,493,448

III.

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIN

El costo unitario es el costo de cada unidad del producto elaborado o de cada servicio brindado. El procedimiento a seguir es sencillo porque se utilizarn los datos del plan de inversin.

Primero Paso: Determinando el nmero de unidades a producir en un perodo mensual.

Producto Hojuelas PET (Tn) E F M A M J J A S O N D TOTAL 3000

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Segundo Paso: Determinando el tiempo de vida del proyecto. Producto Ao 2013 Ao 2014 Ao 2015 Ao 2016 Ao 2017 Hojuelas de PET 3000 3450 4140 5175 6986 Incremento Anual 15% 20% 25% 35%

Tercer Paso: Determinando el nmero de unidades a producir en el tiempo asignado de duracin del proyecto. * 250 Tn de Hojuelas al mes x 12 meses x 5 aos = 15 000 Tn de Hojuelas de PET, considerando el incremento anual al cual queremos llegar, el clculo real ser de 22751 Tn de Hojuelas de PET.

Cuarto Paso: Costo Fijo Unitario (CFU)

= Costos Fijos Totales Nmero total de unidades producidas durante el ciclo de vida del proyecto

CFU =

3, 136, 861 22, 751 Quinto Paso:

138 Nuevos soles.

Costo Variable Unitario (CFU)

Costo Variable Total Nmero total de unidades producidas En un perodo de tiempo (horas, das, meses, etc)

CVU =

4, 493, 448 3, 168 hr.

1, 418 Nuevos soles.

Costo Total Unitario: CTU = CTU = CTU = CFU + CVU 138 + 1, 418 1, 556 Nuevos Soles / Tn

IV.

DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA

PV

CTU + G Donde: G: ganancias, y equivale al 15.68% del CTU.

1, 800 = 1, 556 + G G = 244 Nuevos soles

V.

PROYECCIN DE VENTA EN SOLES

Producto Hojuelas PET (Tn)

P.U.

E F M A M J TOTAL 200, 000 200, 000 200, 000 200, 000 200, 000 200, 000 800 J A S O N D 2, 400, 000 200, 000 200, 000 200, 000 200, 000 200, 000 200, 000

P.U. = Precio Unitario

VI.

FLUJO DE CAJA ECONMICO

Mes 0 200000 -7630309 -2646961 -189000 -2417318 -40643 -59450 -4493448 -4155048 -338400 -430450 -377125 -53325 -7630309 0 -7630309 -430450 -377125 -53325 -2477174 0 -430450 -377125 -53325 -430450 -377125 -53325 -430450 -377125 -53325 -430450 -377125 -53325 -430450 -377125 -53325 -430450 -377125 -53325 -430450 -377125 -53325 -430450 -377125 -53325 -430450 -377125 -53325 -430450 -377125 -53325 -430450 -377125 -53325 -230450 0 47333456 42379108 Mes 1 200000 -2677174 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 200000 -430450 2398976 189000 2175586 34390 -2246724 -6740172 -2246724 -2246724 -2246724 -2246724 0 -6740172 -6740172 -4493448 -4493448 0 44934480 Liquidacin

CONCEPTO INGRESOS (A) VENTAS EGRESOS (B) ATIVO FIJO Terrenos E Infraestructura Maquinaria Y Equipos Mobiliario De Oficina GASTOS PRE-OPERATIVOS CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO Cambio En Materia Prima / Insumos Cambio En Mano De Obra COSTOS INDIRECTOS Gastos Administrativos Gastos De Ventas Saldo Antes De Impuesto (AB) Impuesto A La Renta (2.5% mensual) SALDO ECONMICO (Despus De Impuestos) SALDO ACUMULADO

200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 -7170622 -2677174 -2677174 -2677174 -2677174 -430450 -7170622 -7170622 -4923898 -4923898

-6970622 -2477174 -2477174 -2477174 -2477174 -230450 -6970622 -6970622 -4723898 -4723898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2477174 -6970622 -2477174 -2477174 -2477174 -2477174 -230450 -6970622 -6970622 -4723898 -4723898 -230450 -10107483 -9447796 -9447796 -4954348 -4954348 -4954348 -3E+06 -7201072 -1.4E+07 -1.2E+07 -9447796 -4954348

VII.

MARGEN DE CONTRIBUCIN Y PUNTO DE EQUILIBRIO

Se llama Contribucin Marginal o Margen De Contribucin a la diferencia entre el Precio de Venta y el Costo Variable Unitario. Se le llama Margen De Contribucin porque muestra cmo contribuyen los precios de los productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar utilidad, que es la finalidad que persigue toda empresa.

Contribucin Marginal

Precio Venta Costo Variable Unitario

C. M. = 1, 800 - 1, 418 = S/. 382

El punto de equilibrio es la mnima cantidad de unidades que se debe vender para cubrir los costos fijos de produccin. Conocer el punto de equilibrio permite saber el mnimo de unidades a producir y planificar la estrategia de ventas a seguir.

Punto De Equilibrio =

Costo Fijo Total Margen De Contribucin

P. E. = 3, 136, 861 = 8212 Tn de Hojuelas de PET 382

CAPTULO VII

IMPORTANCIA DE LA FORMALIZACIN

Al iniciar una actividad econmica en el pas, lo primero que se debe hacer son los trmites para la formalizacin del negocio bajo cualquier forma de organizacin o gestin empresarial. Formalizar la empresa permite: - Participar en procesos de compras locales, regionales, nacionales e internacionales, ya que la formalizacin es garanta de seriedad de tu negocio. - Hacer contratos con empresas formales que requieren comprobantes de pago. - Hacer alianzas estratgicas con otras empresas. - Acceder ms fcilmente al sistema financiero formal y negociar con inversionistas privados. - Participar en programas de apoyo a la micro y pequea empresa, promovidos y ejecutados por el Estado. - En caso de prdidas econmicas la empresa responde frente a las obligaciones con terceros, slo por el valor del capital aportado. Para darle un valor ms cercano a lo real a nuestro proyecto de idea de negocio, se considerar elegir el funcionamiento como persona jurdica.

CAPTULO VIII

CONCLUSIONES, REFERENCIAS WEB Y ANEXOS

 El producto corresponde a un bien de consumo y por tanto se destina al mercado industrial y artesanal. El producto presenta ciertas caractersticas tal como; beneficios para el medio ambiente y precios econmicos. La ubicacin de la planta es favorable, ya que se encuentra en zona industrial y cntrica para nuestros proveedores y clientes. Tambin se beneficia de lneas de agua y de luz, sin tener que experimentar la carencia de stos. El proyecto no presenta un gran impacto ambiental, por el contrario ayudar a generar puestos de trabajo y desarrollo a la zona.

http://www.forosperu.net/showthread.php?t=121303 www.guatepymes.com/recursos.php?doc_id=67 http://kalunamx.wordpress.com/2012/10/10/nueva-forma-de-reciclar/ http://elcomercio.pe/economia/720960/noticia-entro-vigencia-18-igv http://cecopros.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2655:100mil-recicladores-podrian-ser-formalizados-por-municipalidades&catid=144&Itemid=281 http://revistas.pucp.edu.pe/willay/node/71 http://www.ciudadsaludable.org/es/chimbote.htm http://ofi.mef.gob.pe/appFD/Hoja/VisorDocs.aspx?file_name=3531_OPIMDNCHI MB_2011614_124330.pdf http://www.scotiabank.com.pe/i_financiera/pdf/sectorial/20041108_sec_es_pla sticos.pdf http://www.ecoembes.com/es/documentos-e-informacion/estudiosidi/Documents/Pl%C3%A1sticos/INFORME_FASE2.pdf http://www.paginasamarillas.com.pe/b/inversiones-mosqueira-e-i-r-l-315167 http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/901/1/Parrajulian2012.pdf http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/91318.html http://peru.acambiode.com/empresa/j-n-recycle_143787 http://www.cristianomusica.com/mp3~un-proyecto-reciclado.html http://www.swisscontact.bo/sw_files/mlgayohjpga.pdf http://www.muninuevochimbote.gob.pe/page.php?sme=63&me=6 http://www.concretonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3 95&Itemid=39 http://www.facilitandocomercio.com/publicaciones/Licencia_de_Funcionamient o.pdf http://mass.pe/licencia/2011/03/cuanto-cuesta-obtener-la-licencia-defuncionamiento

Anexo 1 - Alternativas Para La Recoleccin De Residuos Slidos

Anexo 2 Ubicacin De La Planta

Av. Industrial s/n La Caleta, Chimbote, Ancash Per rea: 60 * 35 = 2100 m2