Manual Vigilancia Proteccion Civil

Servicio de Administracin Tributaria
Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL
ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACIN Y CALIDAD

ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL
Julio, 2005
IDENTIFICACIN DE FIRMA(S) DE VALIDADCIN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL
NOMBRE Y PUESTO
FIRMA
Lic. Berty A. Raffoul Abed Administrador de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil Lic. Santiago Hernndez Villegas Administrador de Organizacin y Modernizacin
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACIN Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
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INDICE Pgina INTRODUCCION I. II. MARCO JURIDICO-ADMINISTRATIVO PROCEDIMIENTOS 1.-SEGURIDAD Y VIGILANCIA Objetivo del Procedimiento Polticas de Operacin Descripcin de Actividades Diagrama de flujo Forma e instructivos de llenado 2. CONTROL DE ACCESOS DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SAT. Objetivo del Procedimiento. Polticas de Operacin. Descripcin de Actividades. Diagrama de Flujo. Formas e Instructivos de Llenado 3. CONTROL DE ACCESOS DE VEHICULOS A ESTACIONAMIENTOS LAS EXTERNOS DE LAS INSTALACIONES DEL SAT. Objetivo del Procedimiento. Polticas de Operacin. Descripcin de Actividades. Diagrama de Flujo. Formas e Instructivos de Llenado 4. ANLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD Objetivo del Procedimiento. Polticas de Operacin. Descripcin de Actividades. Diagrama de Flujo. Formas e Instructivos de Llenado 4 5 16 16 16 21 26 28
55 55 55 58 67 69
111 111 111 113 117 118 129 129 129 131 135 137
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5. CONTROL Y MANEJO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIN EN LAS INSTALACIONES DEL SAT. Objetivo del Procedimiento. Polticas de Operacin. Descripcin de Actividades. Diagrama de Flujo. Formas e instructivos de llenado
189 189 189 191 195 197
6. CONTROL DEL SISTEMA DE RONDINES EN LAS INSTALACIONES DEL SAT. Objetivo del Procedimiento. Polticas de Operacin. Descripcin de Actividades. Diagrama de Flujo. Formas e Instructivos de Llenado 7. SUPERVISIN, EVALUACIN Y SEGUIMIENTO. Objetivo del Procedimiento. Polticas de Operacin. Descripcin de Actividades. Diagrama de Flujo. Formas e Instructivos de Llenado 8. SISTEMA DE PATRULLAJE Y SUPERVISIN. Objetivo del Procedimiento. Polticas de Operacin. Descripcin de Actividades. Diagrama de Flujo. Formas e instructivos de llenado
204 204 204 205 207 209 221 221 221 222 223 225 254 254 254 255 257
9. PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIN CIVIL. Objetivo del Procedimiento. Polticas de Operacin. Descripcin de Actividades. Diagrama de Flujo. Formas e Instructivos de Llenado
264 264 264 265 269
ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL 10. ATENCIN DE EMERGENCIAS. Objetivo del Procedimiento. Polticas de Operacin. Descripcin de Actividades. Diagrama de Flujo. 11. ATENCIN DE URGENCIAS MDICAS. Objetivo del Procedimiento. Polticas de Operacin. Descripcin de Actividades. Diagrama de Flujo. 12. FORMACIN Y ADIESTRAMIENTO. Objetivo del Procedimiento. Polticas de Operacin. Descripcin de Actividades. Diagrama de Flujo. Formas e Instructivos de Llenado
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3 289 289 289 290 293 296 296 296 297 301 304 304 304 306 308
III.
ANEXO DE LINEAMIENTOS
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INTRODUCCION En cumplimiento a los artculos 14 fraccin IV de la Ley del Servicio de Administracin Tributaria; 3 Fraccin XX, 6 y 28 Fraccin XII de su Reglamento Interior, referentes a la obligacin que tienen las Unidades Administrativas del Servicio de Administracin Tributaria de elaborar y actualizar sus Manuales de Organizacin Especficos y de Procedimientos, la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil ha elaborado el presente Manual de Procedimientos, con el propsito de establecer, aplicar, agilizar y hacer ms eficientes los mecanismos de seguridad y normas de acceso a los inmuebles del Servicio de Administracin Tributaria con el fin de coadyuvar a la seguridad integral del personal, usuarios y bienes de la institucin. En las estructuras gubernamentales de todo el mundo, existen instituciones y organismos que significan un pilar para el desarrollo poltico, econmico y sociocultural de cada nacin, razn por la cual, sus instalaciones fsicas son consideradas como de carcter estratgico. La connotacin de instalaciones estratgicas y la importancia de cada una de ellas, las hace ser ms vulnerables a los efectos de agentes perturbadores, ya sean stos de origen natural o humano, por lo que se hace indispensable que cuenten con sistemas y disposiciones de seguridad y proteccin que garanticen el desarrollo armnico y sustentable de las funciones que tienen encomendadas. El presente Manual esta conformado por el marco jurdico administrativo en el que se fundamentan los procedimientos, integrado cada uno de ellos por el objetivo, polticas de operacin, descripcin de actividades y diagramas de flujo, as como las formas e instructivos de llenado correspondiente. Participan en el desarrollo del mismo la Subadministracin Operativa de Seguridad y Vigilancia, y la Subadministracin de Proteccin Civil. Con el propsito de tener actualizado el presente manual se deber de realizar revisiones peridicas por parte del personal responsable de su operacin, una vez al ao o en su caso cuando existan modificaciones a los procesos sustantivos y/o a las estructuras que se operen en la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil.
ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL MARCO JURIDICO ADMINISTRATIVO Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 05-II-1917, ltima reforma D.O.F. 20-VI- 2005. Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006.
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Leyes Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal. D. O. F. 29-XII-1976, ltima reforma D.O.F. 10-VI-2005. Ley de Planeacin. D.O.F. 05-I-1983, ultima reforma D.O.F. 13-VI-2003. Ley de Seguridad Pblica del Distrito Federal. D.O.F. 12-VII-1993. Ley General que establece las Bases de Coordinacin del Sistema Nacional de Seguridad Pblica. D.O.F. 11-XII-1995, ltima reforma D.O.F. 23-VIII-2004. Ley del Servicio de Administracin Tributaria. D.O.F. 15-XII-1995, ltima reforma D.O.F. 12-VI-2003. Ley de Proteccin Civil para el Distrito Federal. Gaceta Oficial del Distrito Federal 23-VI-2002. Ley de la Polica Federal Preventiva. D.O.F. 04-I-1999, ltima Reforma D.O.F. 30-XI-2000. Ley General de Proteccin Civil. D.O.F. 12-V-2000, ltima reforma D.O.F. 15-VI-2004. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos. D.O.F. 13-III-2002, ltima reforma D.O.F. 31-XII-2004. Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental D. O. F. 11-VI-2002, ltima reforma 11-V-2004.
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Cdigos Cdigo Penal Federal. D.O.F. 14-VIII-1931, ltima reforma D.O.F. 16-VI-2005.
Reglamentos Reglamento de la Ley de Proteccin Civil para el Distrito Federal. D.O.F. 21-X-1996, ltima reforma D.O.F. 21-X-1997. Reglamento de la Polica Federal Preventiva. D.O.F. 26-IV-2000. Reglamento Interior de la Secretaria de Seguridad Pblica. D.O.F. 06-I-2005, ltima reforma 8-II-2005. Reglamento Interior del Servicio de Administracin Tributaria D.O.F. 6-VI-2005. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Publica Gubernamental. D.O.F: 11-VI-2003. Decretos Decreto por el que se aprueban las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Proteccin Civil y el Programa de Proteccin Civil que las mismas contienen. D.O.F. 06-V-1986. Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Proteccin Civil como rgano Consultivo de Coordinacin de Acciones y de Participacin Social en la Planeacin de Proteccin Civil. D.O.F. 11-V-1990. Decreto por el que se aprueba el Programa de Proteccin Civil 1995-2000. D.O.F. 17-VII-1996. Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Proteccin Civil 2001-2006. D.O.F. 20-IX-2002.
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Acuerdos Acuerdo mediante el cual se crean los Comits Cientficos Asesores del Sistema Nacional de Proteccin Civil, como rgano tcnico de consulta en la prevencin de desastres, originados por fenmenos geolgicos, hidrometeorolgicos, qumicos, sanitarios y socio-organizativos. D.O.F. 06-VI-1995.
Documentos Normativo-administrativos. Guas Tcnicas para Elaborar Manuales Administrativos. Servicio de Administracin Tributaria.- Administracin General de Innovacin y Calidad.- Administracin Central de Recursos Humanos.- Administracin de Organizacin y Modernizacin. Julio, 2004. Manual de Organizacin Especfico de la Administracin General de Innovacin y Calidad. Septiembre 2003.
ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL Lineamientos
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Lineamientos e instrucciones de Controles de accesos de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y proteccin Civil. Lineamientos e instrucciones para la operacin del Circuito Cerrado de Televisin de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y proteccin Civil. Lineamientos e instrucciones para la operacin del Sistema de Rondines Morse de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil. Lineamientos para el Sistema de Patrullaje y Supervisin de Instalaciones de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil. Lineamientos de Supervisin, Evaluacin y Seguimiento de Seguridad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil. Lineamientos para la Operacin de seguridad y vigilancia para el Plan de Evento Socio Organizativo de de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil. Gua para elaborar Anlisis de Riesgo y Vulnerabilidad para Instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria. Consignas Generales Institucionales de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil. Plan de Contingencia ante evento Socio Organizativo de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil.
Legislacin Estatal Ley de Proteccin Civil de Aguascalientes, Decreto 37, Peridico Oficial, 25-Julio-1999. Ley de Proteccin Civil para el Estado de Baja California, Decreto sin nmero, 16-Enero-1998. Ley de Proteccin Civil para el Estado de Baja California Sur, Decreto 1086, 15-Mayo- 1996. Ley de Proteccin Civil para el Estado de Campeche, Decreto 172, 16 Julio -1996.
Ley de Proteccin Civil para el Estado de Coahuila, Decreto 268, 11-Junio-96 y reforma 14-Marzo 01.
Ley del Sistema Estatal de Proteccin Civil de Colima, Decreto 55, 23 Mayo - 1992. Ley de Proteccin Civil del Estado de Chiapas, Decreto 146, 5 -Febrero - 1997. Ley de Proteccin Civil de Chihuahua, Decreto 220/96 II P. O., 19 - Junio- 1996.
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Ley de Proteccin Civil del Distrito Federal, DOF., 2-Febrero- 96 y 10-Enero-96 y reforma
del 29-Diciembre-1998.
Ley de Proteccin Civil de Durango, Decreto 161, 17-Noviembre-1996. Ley de Proteccin Civil de Guanajuato, Decreto 394, 24-Octubre-1997. Ley del Sistema Estatal de Proteccin Civil de Guerrero, Decreto 18 Agosto-1992. Ley de Proteccin Civil de Hidalgo. 26 Julio- 2001. (Pendiente de publicar) Ley de Proteccin Civil de Jalisco, Decreto 15095, 10 Julio- 1993. Ley de Proteccin Civil del Estado de Mxico, Decreto 17, 1-Febrero- 1994. Ley de Proteccin Civil de Michoacn, Decreto 61, 23 Diciembre- 1993. Ley de Proteccin Civil de Morelos, Decreto sin nmero, 16 Junio- 1993. Ley de Proteccin Civil de Nayarit, Decreto 7827, 24 Diciembre-1994. Ley de Proteccin Civil de Nuevo Len, Decreto 359, 22 Enero-1997. Ley de Proteccin Civil de Oaxaca, Decreto 308, 30 Junio- 1999. Ley del Sistema Estatal de Proteccin Civil de Puebla, Decreto s/n, 8-Diciembre-1992. Ley de Proteccin Civil de Quertaro, Decreto sin nmero, 3 Diciembre- 92. Ley del Sistema Estatal de Proteccin Civil de Quintana Roo, Decreto 106, 30-Noviembre- 92. Ley de Proteccin Civil de San Luis Potos, Decreto 153, 27 Junio- 1998. Ley de Proteccin Civil de Sinaloa, Decreto 592, 30 Julio- 2001. Ley de Proteccin Civil de Sonora, Ley nmero 298, 19 Julio-1993. Ley de Proteccin Civil de Tabasco, Decreto 113, 19 Diciembre- 1998. Ley de Proteccin Civil de Tamaulipas, Decreto 24, 28 Abril- 1993. Ley de Proteccin Civil de Tlaxcala, Decreto 125, 29 Agosto- 2001.
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Ley de Proteccin Civil de Veracruz, Ley 92, el 29 Julio- 1995. Ley de Proteccin Civil de Yucatn, Decreto 213, 16 Agosto- 1999. Ley de Proteccin Civil de Zacatecas, Decreto 111, 1 Enero- 2000. Reglamentos Reglamento Interior de la Secretara de Gobernacin, D.O.F, 31 Agosto - 1998. Reglamentos Interiores de las Dependencias de la Administracin Pblica Federal, que incorporan la materia de Proteccin Civil. Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, D.O.F. 7-Abril-1993. Reglamento de la Ley de Proteccin Civil del Estado de Morelos, 14 - Julio- 1993. Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, DOF. 21-Enero-1997. Reglamento del Consejo Estatal de Proteccin Civil de Hidalgo, 20 -Julio 1992. Reglamento del Consejo Estatal de Proteccin Civil de Morelos, 26 -Febrero - 1992. Reglamento Interno de la Secretara de Gobierno y Reglamento de la Ley de Proteccin Civil del Estado de Mxico, 12-Mayo-1992 y 2000 respectivamente. Reglamento del Sistema Municipal de Proteccin Civil de Guaymas, Sonora, 21 Diciembre-1992. Bando de Polica y Buen Gobierno del Municipio de Durango, Durango,19Diciembre-1994 . Bando de Polica y Buen Gobierno de los 122 Municipios del Edo. de Mxico,5 Febrero-1995. Reglamento de la Ley de Proteccin Civil del Estado de Durango, 11 Mayo - 1997. Reglamento Interno del Consejo de Proteccin Civil del Edo. de Nuevo Len, 6Agosto-1997.
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Reglamento de Operacin del Sistema Estatal de Proteccin Civil de Nuevo Len, 27-Agosto-1997. Reglamento de la Ley del Sistema Estatal de Proteccin Civil para el Edo. de Puebla, 1-Julio-1998. Normas Norma Mexicana NMX-S-017-1996-SCFI, Seales y Avisos para Proteccin Civil. Colores, Formas y Smbolos a Utilizar, 16 Mayo - 1997. Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1997, Colores y Seales de Seguridad e Higiene, e Identificacin de Riesgos por Fluidos Conducidos por Tuberas. Trminos de referencia para la elaboracin de programas internos de proteccin civil en el D. F. 9-Septiembre-1998. Comit Consultivo Nacional de Normalizacin sobre Proteccin Civil y Prevencin de Desastres, 3-Agosto-2001. Gua Tcnica para la Elaboracin e Instrumentacin del Programa Interno de Proteccin Civil, emitido por la SEGOB. 1998. Decretos, Acuerdos y Convenios Nacionales Decreto por el que se aprueban las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Proteccin Civil y el Programa de Proteccin Civil que las mismas contienen, DOF. 6Mayo-1986. Decreto por el que se crea el Consejo Estatal de Proteccin Civil como rgano Auxiliar de la Administracin Pblica del Edo. de Baja California Sur, 20Septiembre-1986. Convenio de Colaboracin para el Desarrollo de las Actividades del Centro Nacional de Prevencin de Desastres, entre la SEGOB y la UNAM, 18-Septiembre-1989. Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Proteccin Civil como rgano Consultivo de Coordinacin de Acciones y de Participacin Social en la Planeacin de la Proteccin Civil, D.O.F. 11 Mayo -1990. Convenio de Concertacin para la Prevencin y Auxilio en Caso de Desastre, que celebran el Departamento del D. F. y la SEGOB , 19 Septiembre - 1990. Convenio para la Creacin de los Subcomits de Prevencin y Verificacin de
Seguridad en la Distribucin de Gas, como parte de los Comits Ciudadanos de

1992.
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Informacin y Apoyo para Casos de Prevencin y Atencin de Riesgo Ambiental, 8-Mayo-
Convenio de Coordinacin de Acciones en Materia de Proteccin Civil y Prevencin de Desastres que celebran SEGOB y la Asociacin Nacional de la Industria Qumica, 25-Mayo1993.
Convenio de Coordinacin de Acciones en Materia de Proteccin Civil y Prevencin de Desastres que celebran la SEGOB y la Cruz Roja Mexicana, 26-Mayo - 1993. Convenio de Coordinacin de Acciones en Materia de Proteccin Civil y Prevencin de Desastres que celebran la SEGOB y la CANACINTRA, 26 Mayo - 1993. Convenio de Coordinacin de Acciones que para Apoyar la Difusin de Medidas en Materia de Proteccin Civil y Prevencin de Desastres entre la Poblacin en General, celebran la SEGOB y la Cmara Nacional de la Industria de Radio y Televisin, 27-Mayo-1993. Convenio de Coordinacin de Acciones en Materia de Proteccin Civil y Prevencin de Desastres que celebran la SEGOB y la Federacin Mexicana de RadioExperimentadores, A. C., 28 Mayo - 1993. Convenio de Coordinacin de Acciones en Materia de Proteccin Civil y Prevencin de Desastres que celebran la SEGOB y la Secretara de Turismo, 28-Mayo-1993. Convenio de Colaboracin que celebran la SEGOB, la UNAM y el Servicio Social Multidisciplinario, en Materia de Prestacin de Servicio Social, 8-Diciembre-1993 y publicado en el D.O.F. el 14 Diciembre - 1993. Convenio de Colaboracin que celebran entre la UNAM y la SEGOB en Materia de Intercambio de Informacin y de Servicios Bibliogrficos y Jurdicos, 8 Diciembre - 1993 publicado en el D.O.F. el 13 Diciembre - 1993. Convenio de Cooperacin Tcnica y Cientfica en Materia de Proteccin Civil para la Prevencin de Desastres que celebran la SEGOB y la UNAM, 16-Mayo-1994. Convenio de Concertacin de Acciones que en Materia de Proteccin Civil y Prevencin de Desastres, celebran la SEGOB, la SCT y la Asociacin Nacional de la Industria Qumica (Transportes Terrestres), 17 -Mayo - 1994. Convenio de Concertacin de Acciones que en Materia de Proteccin Civil y Prevencin de Desastres, celebran la SEGOB, la SCT y la Asociacin Nacional de la Industria Qumica (Puertos Martimos), 17 - Mayo - 1994.
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Convenio de Coordinacin de Acciones en Materia de Proteccin Civil y Prevencin de Desastres, que celebran la SEGOB y el IMSS, 18 Mayo - 1994. Decreto por el que se crean los Comits Cientficos Asesores del Sistema Nacional de Proteccin Civil, como rganos tcnicos de consulta en la prevencin de desastres, originados por fenmenos geolgicos, hidrometeorolgicos, qumicos, sanitarios y socio-organizativos, D.O.F. 6 Junio - 1995. Convenio de Colaboracin de Acciones en Materia de Proteccin Civil para la Prevencin y Mitigacin de los Efectos Causados por Desastres, que celebran la SEGOB, Secretara de la Defensa Nacional y Secretara de Marina,5-Junio - 1995. Convenio de Colaboracin Tcnica y Cientfica en Materia de Proteccin Civil para la Prevencin de Desastres, que celebran la SEGOB y la SEP, 5 -Junio - 1995. Convenio que establece las Bases de Colaboracin Tcnica y Cientfica en Materia de Proteccin Civil para la Prevencin de Desastres, que celebran la
SEGOB y la Secretara de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 5-Junio-1995.
Convenio de Concertacin de Acciones en Materia de Proteccin Civil para la Prevencin de Desastres, que celebran la SEGOB y la Confederacin Patronal de la Repblica Mexicana, 6 Mayo - 1996. Acuerdo de Colaboracin Interna para Promover la Integracin y Funcionamiento de los Sistemas Municipales de Proteccin Civil, que celebran la Direccin General de Proteccin Civil y el Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 25-Noviembre-1996.
Decretos de creacin de los Sistemas Estatales de Proteccin Civil de: Hidalgo (24 - Noviembre - 1985) Tabasco (4 Diciembre- 1985) Baja California (31 Mayo - 1986) Sinaloa (30 -Junio- 1986) Sonora (4 Julio - 1986) Nuevo Len (17-Septiembre - 1986) Baja California Sur (20-Septiembre-86) San Luis Potos (12-Diciembre-1986) Oaxaca (1o. Abril -1989) Jalisco (21 Octubre - 1989) Durango (22 Marzo - 1990) Chiapas (16 Enero - 1991) Zacatecas (9 Marzo - 1991) Colima (23 Mayo - 1992) Coahuila (14 Junio- 1992) Tlaxcala ( 17 -Junio - 1992) Guerrero (18 Agosto - 1992) Quintana Roo (30-Noviembre-1992) Quertaro (3 -Diciembre- 1992) Puebla (18 Diciembre - 1992) Tamaulipas (28-Abril - 1993) Michoacn (23 Diciembre - 1993) Edo. de Mxico (1-Febrero - 1994) Nayarit (24 Diciembre -1994) Yucatn (20 - Marzo - 1995) Veracruz (29 Julio - 1995)
ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL Aguascalientes Campeche (16 - Junio - 1991) (30 Abril 1992)
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Distrito Federal (10 -Enero - 1996) Chihuahua (19 Junio - 1996)
Decretos y Convenios que crean los Consejos Estatales de Proteccin Civil de: Tabasco (4 Diciembre 1985) Baja California (31 Mayo - 1986) Sinaloa (2 Julio - 1986) Sonora (14 Julio - 1986) Baja California Sur (20-Septiembre-86) San Luis Potos (12-Diciembre-1986) Guerrero (19 Agosto -1987) Oaxaca (1 Abril - 1989) Jalisco (10 oct - 1989) Durango (22 Marzo - 1990) Chiapas (16 - Enero - 1991) Zacatecas (9 Marzo - 1991) Aguascalientes (16 -Junio - 1991) Campeche (30 Abril - 1992) Guanajuato (8 Mayo - 1992) Nuevo Len (8 Mayo - 1992) Colima (23 Mayo - 1992) Tlaxcala (17 Junio - 1992) Hidalgo (20 -Julio - 1992) Quintana Roo (30-Noviembre-1992) Quertaro (3 Diciembre - 1992) Puebla (18 Diciembre - 1992) Tamaulipas (28 Abril - 1993) Morelos (16 Junio - 1993) Michoacn (23 Diciembre - 1993) Estado de Mxico (1-Febrero-1994) Nayarit (24 Diciembre - 1994) Yucatn (20 Marzo - 1995) Veracruz (29 -Julio- 1995) Distrito Federal (10 Enero - 1996) Coahuila (11 -Junio- 1996) Chihuahua (19 Junio - 1996)
Decretos por los que se crean los Sistemas Municipales de Proteccin Civil de: Salvador Alvarado (27-Agosto-1985), Cosal (30-Julio-1986) y Ahome (7Marzo-1988) Edo. Sinaloa. Acuerdos por los que se crean 65 Consejos o Comits Municipales de Proteccin Civil de diferentes Estados de la Repblica Mexicana. Reglamentos de Bandos Municipales de Polica y Buen Gobierno, en Proteccin Civil. Convenio de Coordinacin de acciones con el objeto de establecer las bases para la elaboracin y/o consolidacin de los Programas de Proteccin Civil en los municipios en que se encuentran instaladas Refineras, Terminales Martimas y Terminales de Almacenamiento y Distribucin que celebraron la SEGOB y PEMEX, 27 Julio - 2000. Convenio de Colaboracin en Materia de Proteccin Civil SEGOB y UNAM, 21Septiembre-2000. Convenio General de Colaboracin en Materia de Proteccin Civil celebrado entre la SEGOB y el IPN, 22 -Noviembre - 2000. Acuerdo que establece las Reglas de Operacin del Fondo de Desastres Naturales, publicado en el D.O.F., el 29-Febrero-2000 y acuerdos modificatorios 30Noviembre-00 y 31-Marzo-2001.
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Decretos, Acuerdos y Convenios Internacionales Acuerdo entre el Gobierno de Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de Amrica sobre Cooperacin en Casos de Desastres Naturales 15-Enero-1980, publicado en el D.O.F. el 4-Mayo-1981. Acuerdo de Cooperacin entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Amrica sobre la Contaminacin al Medio Ambiente Marino por Derrames de
Hidrocarburos y otras Substancias Nocivas, 24-Julio-1980 Mayo-1981. publicado en D.O.F. 18-
Convenio sobre Cooperacin Tcnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Japn, en la Ciudad de Tokio, 2-Diciembre-1986. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Repblica de Guatemala sobre la Cooperacin para la Prevencin y Atencin en Caso de Desastres Naturales, suscrito en la Ciudad de Guatemala, el 10 de Abril de 1987. Convenio Bsico de Cooperacin Cientfica y Tcnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el del Reino de Espaa, 14-Octubre-1987. Convenio de Cooperacin Tcnica y Cientfica que celebran, el Ministerio del Interior de la Repblica Francesa y la SEGOB, sobre Modernizacin de Servicios de Seguridad Pblica y Proteccin Civil, 29Marzo-1990. Convenio de Cooperacin Tcnica y Cientfica en Proteccin Civil para la Prevencin de Desastres entre SEGOB y World Environment Center, 18-Mayo-1994. Acuerdo de Cooperacin Tcnica y Cientfica en materia de Proteccin Civil para la Prevencin de Desastres celebrado entre la SEGOB y el Ministerio de la Presidencia de la Repblica de Costa Rica, el 15 de Enero de 1999. Acuerdo de Cooperacin Tcnica y Cientfica en materia de Proteccin Civil para la Prevencin de Desastres celebrado entre la SEGOB y el Ministerio de Gobernacin de la Repblica de Nicaragua, el 14-Febrero-2000.
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II. PROCEDIMIENTOS. 1.- SEGURIDAD Y VIGILANCIA. Objetivo Salvaguardar la integridad fsica del personal, los bienes materiales, documentales e informticos asignados al Servicio de Administracin Tributaria y de las mismas instalaciones, mediante la aplicacin de los procedimientos de Seguridad y Vigilancia, coadyuvando en materia de Proteccin Civil a travs de acciones programadas ante la Unidad Interna de Proteccin Civil. Polticas de Operacin A nivel Central la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil ser la nica responsable de reservar y resguardar los controles, reportes, bitcoras as como cualquier informacin documental, digital y electrnica generada en el ejercicio de sus funciones, misma que solo podr ser proporcionada mediante solicitud fundada y motivada al Agente del Ministerio Publico o al rgano Interno de Control del Servicio de Administracin Tributaria. A nivel metropolitano y en el interior del pas la responsabilidad ser del Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o del Responsable Local de la Seguridad. Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, autorizar el acceso a Instalaciones del SAT a personas armadas. Se utilizaran los siguientes criterios: Cuando la persona armada se presente a realizar o a gestionar alguna labor administrativa particular, no importando de la Dependencia Federal que procedan, deber descargar y desabastecer su arma, dejar esta en el rea de seguridad y llevar consigo, su cargador y municin. Se autorizara personal armado solamente en el ejercicio de sus labores o ejecucin de las mismas, previa aclaracin y presentacin de la orden judicial que se vaya a ejecutar. Se autorizara cuando se reciba el apoyo logstico de la Polica Federal Preventiva, Procuradura Federal de la Republica, Ejrcito, Marina o Autoridades Estatales.
Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil restringir el ingreso a toda persona a las instalaciones del SAT, cuando no
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cumplan con la normatividad de accesos, cuando se nieguen a las revisiones de sus pertenencias, de sus vehculos, as como no pasar por los sistemas de Seguridad implementados. Todo esto como medidas mnimas PREVENTIVAS de Seguridad Interna Institucional. Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil impedir la salida de documentos oficiales, juicios de toda ndole, expedientes, crditos, auditorias, etc. Todo documento deber presentar el pase de salida correspondiente debidamente autorizado por el titular del rea Administrativa o persona facultada para ello. De no presentar el respectivo pase de salida, la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil retendr y remitir el o los documentos para devolverlos a su Administracin Central con la respectiva Constancia de Hechos. Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil dar seguimiento a las incidencias y novedades relevantes y determinar las polticas de operacin y procedimientos a seguir para cada caso en especfico. Es facultad del Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, establecer las estrategias de prevencin, disuasin y reaccin en materia de seguridad y vigilancia de acuerdo a las necesidades del inmueble a su cargo. - El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad opera bajo consignas y lineamientos emitidos por la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y sus Subadministraciones. - El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, supervisa y evala la administracin de los recursos materiales y humanos del personal de Seguridad y vigilancia institucional o Servicio Subrogado segn corresponda, asignado a las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria que se encuentren bajo su responsabilidad. - Es facultad del Responsable Operativo Operativa de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, el coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas, lineamientos y consignas generales y particulares, que deben cumplir los agentes de seguridad y vigilancia institucional o Servicio Subrogado segn corresponda, en el desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria. - La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil es la nica facultada para supervisar y evaluar el desempeo del Responsable Operativo Operativas de
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Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, as como a los elementos de Seguridad y Vigilancia de los servicios de Seguridad. - El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, supervisa que se mantenga en condiciones operativas el servicio de Seguridad y Vigilancia institucional en las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria las 24 horas del da los 365 das del ao, coadyuvando a las acciones de prevencin, disuasin y reaccin. - El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, verifica el buen funcionamiento y estado de los equipos designados para la seguridad de la instalacin correspondiente, solicitando a la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, los equipos necesarios, la capacitacin continua y los manuales para la operacin adecuada de los mismos. - El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, supervisa y coordina el debido cumplimiento de los lineamientos de Accesos, CCTV, Rondines, Supervisin y Patrullaje, y dems procedimientos emitidos por la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil para la revisin de vehculos, bienes u objetos personales, bultos voluminosos de los empleados y visitantes que ingresen o se retiren de las instalaciones, as como recursos materiales e informticos, equipo y mobiliario de oficina del Servicio de Administracin Tributaria. - El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, supervisa, verifica y coordina el debido cumplimiento de los procedimientos de Accesos, CCTV, Rondines internos y perimetrales, Supervisin y Patrullaje, y dems procedimientos emitidos por la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, en el inmueble de su responsabilidad. - El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, dar seguimiento a las incidencias y novedades relevantes manteniendo comunicacin constante con la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, y las Administraciones Locales de los inmuebles del Servicio de Administracin Tributaria en donde se encuentre asignada. - El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, evaluar conjuntamente con las autoridades locales del inmueble, los requerimientos y adecuaciones necesarias en alumbrado
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perimetral, estacionamientos, accesos, etc., que representen un riesgo para las instalaciones y al personal del Servicio de Administracin Tributaria. - Es facultad del Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, instrumentar acciones que, en cumplimiento a la normatividad, coadyuven a erradicar el comercio informal dentro de la instalacin as como las tandas, prstamos y cajas de ahorros entre empleados; actos de corrupcin y cohecho en las instalaciones del SAT. - Es facultad del Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, al detectar incidencias relacionadas con el punto anterior, notificar a las autoridades correspondientes para que se proceda conforme a la normatividad interna y federal. - El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, prohibir estrictamente a cualquier persona, salvo autorizacin expresa de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, el acceso a los inmuebles del Servicio de Administracin Tributaria con: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menores de edad Armas de fuego Armas punzo cortantes Cmaras fotogrficas y digitales Videocmaras Grabadoras Cualquier aparato electrnico que genere desperdicio de energa y no sea para el buen desempeo de las funciones propias del rea. 8. Catlogos de cualquier tipo 9. Artculos idnticos en serie; y 10. Cualquier objeto o sustancia que por su naturaleza ponga en riesgo a los usuarios o bienes del S.A.T.
- El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, no esta facultado para dar entrevistas o proporcionar informacin a los medios de comunicacin salvo autorizacin del responsable del Inmueble o del rea correspondiente. - El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, supervisa, evala y coordina el uso, el manejo adecuado y permanente del sistema del C.C.TV. de la instalacin a su cargo. Instruye al personal de seguridad y vigilancia para que la informacin que se genere se maneje con total discrecin y responsabilidad.
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- El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, instruye al personal de Seguridad y Vigilancia para la inmediata respuesta ante la presencia de agentes perturbadores (sismos, amenazas de bomba, conato de incendio etc.), coadyuvando con las actividades de la Unidad Interna de Proteccin Civil. - El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, participa en el desarrollo de las relaciones de trabajo con las autoridades administrativas del inmueble a su cargo y las interrelaciones con las diferentes autoridades e instituciones locales y federales.
-
El Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, asiste a las reuniones de trabajo peridicas entre los Responsables Operativos de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil para proponer y desarrollar procesos y hacer eficientes los ya establecidos. Es facultad del Responsable Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, el manejo de la Seguridad Fsica acorde a las necesidades de cada instalacin conforme al Anlisis de Riesgo y Vulnerabilidad.
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

DOCUMENTO INVOLUCRADO
UNIDAD RESPONSABLE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE 1. Analiza, identifica y determina las - Anlisis de Riesgo OPERATIVO DE necesidades bsicas de Seguridad, y Vulnerabilidad SEGURIDAD, Vigilancia y Proteccin Civil para - Lineamientos VIGILANCIA Y cubrir el servicio en los inmuebles - Consignas PROTECCION CIVIL del SAT. Y/O RESPONSABLE DE LOCAL DE 2. Detecta los puntos vulnerables del - Anlisis de Riesgo SEGURIDAD. inmueble y reporta a las reas y Vulnerabilidad sustantivas y a la Administracin de - Oficio Seguridad, Vigilancia y Proteccin - Reporte Civil. 3. Solicita el apoyo y se coordina con - Oficio. las autoridades correspondientes para implementar medidas de seguridad en reas perimetrales externas de la instalacin. 4. Coordina, implementa y asigna los - Consignas servicios permanentes de Seguridad - Lineamientos y Vigilancia las 24 horas del da durante los 365 das del ao en las inmuebles del Servicio de Administracin Tributaria. 5. Analiza y determina las necesidades - Anlisis de Riesgo del servicio para cubrir con el y Vulnerabilidad nmero de agentes necesarios la - Oficio. Seguridad y Vigilancia del inmueble.
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO INVOLUCRADO
RESPONSABLE 6. Coordina, supervisa y evala el OPERATIVO DE desempeo de las funciones de los SEGURIDAD, agentes de Seguridad y Vigilancia VIGILANCIA Y asignados a los inmuebles. PROTECCION CIVIL Y/O RESPONSABLE DE 7. Supervisa el cumplimiento de LOCAL DE asistencias, faltas, retardos y/o SEGURIDAD. permisos de los agentes de Seguridad y Vigilancia. 8. Supervisa que los Seguridad y Vigilancia a su servicio con reglamentario y en optimas.
- Consignas - Evaluacin
- Fatiga (SOSV-01) - Control de Asistencia
agentes de - Consignas se presenten el uniforme condiciones
9. Supervisa que cada agente de - Consignas Seguridad y Vigilancia permanezca en el punto asignado y cumpla con su comisin. 10.Supervisa y Apoya a los agentes de Seguridad y Vigilancia en las horas de mayor afluencia en el desempeo de sus funciones. 11.Analiza la informacin contenida en - Fatigas (SOSV-01) las fatigas, partes de novedades, - Parte de notas informativas y emite los Novedades reportes correspondientes a la (SOSV-02) Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil.
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12.Evala las necesidades de RESPONSABLE equipamiento para las actividades OPERATIVO DE de Seguridad y Vigilancia del SEGURIDAD, inmueble y reporta a la VIGILANCIA Y Administracin de Seguridad, PROTECCION CIVIL Vigilancia y Proteccin Civil. Y/O RESPONSABLE DE LOCAL DE 13.Elabora y reporta a la SEGURIDAD. Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil la estadstica de las incidencias delictivas internas y externas de las instalaciones del SAT.
- Oficio - Anlisis de Riesgo y Vulnerabilidad
- Reporte Estadstico (SOSV-03) - Atenta Nota - Constancia de Hechos (SOSV-05)
14.Integra los directorios de apoyos - Directorio de externos de emergencia de cada Emergencias una de las delegaciones polticas en que se encuentre el inmueble. 15.Establece el tipo de consignas - Anlisis de Riesgo particulares de cada agente de y Vulnerabilidad Seguridad y Vigilancia de acuerdo a - Consignas las necesidades del Inmueble. 16.Implementa medidas de seguridad en el inmueble a su cargo, en fechas de mayor afluencia de contribuyentes y en pagos extraordinarios al personal del SAT. 17.Solicita al rea sustantiva los - Oficio insumos necesarios de papelera manteniendo su control y distribucin.
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RESPONSABLE 18.Supervisa el cumplimiento de los OPERATIVO DE controles de registro de seguridad y SEGURIDAD, vigilancia establecidos en el VIGILANCIA Y inmueble. PROTECCION CIVIL Y/O RESPONSABLE DE LOCAL DE 19.Recibe de las reas afectadas el SEGURIDAD. reporte de los ilcitos cometidos dentro del inmueble.
- Consigna Generales - Consignas Particulares - Oficio - Constancia de Hechos (SOSV-05) - Oficio
20.Realiza entrevistas con relacin al - Reporte de ilcito en el lugar de los hechos y Incidencias. emite el reporte correspondiente a la - Anlisis de Administracin de Seguridad, Responsabilidades Vigilancia y Proteccin Civil y al (SOSV-07) rea correspondiente. - Constancia de Hechos (SOSV-05) - Oficio 21.Coadyuva con las reas sustantivas - Plan de del inmueble a fin de ubicar sedes Contingencia alternas que permitan continuar con - Plan de las funciones cotidianas cuando Emergencia estas sean afectadas por algn - Oficio agente perturbador. 22.Coordina las actividades de los - Plan de agentes de Seguridad y Vigilancia Contingencia en caso de movimientos socio- - Plan de organizativos a las instalaciones y Emergencia reporta a la Administracin de - Oficio Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil.
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL.

RESPONSABLE 23.Implementa dispositivos para la - Oficio OPERATIVO DE revisin de la basura y vehculos en SEGURIDAD, horarios aleatorios y reporta las VIGILANCIA Y irregularidades detectadas a las PROTECCION CIVIL reas sustantivas del inmueble y a Y/O RESPONSABLE DE la Administracin de Seguridad, LOCAL DE Vigilancia y Proteccin Civil. SEGURIDAD. 24.Recibe de la Administracin de - Consignas Particulares Seguridad, Vigilancia y Proteccin Oficio Civil radios de intercomunicacin para mantener comunicacin permanente con la base central. 25.Supervisa y verifica que los agentes - Consignas Particulares de seguridad y vigilancia hagan uso Oficio adecuado de los radios de intercomunicacin y de igual forma cumplan con los horarios establecidos por la Administracin de Seguridad, Vigilancia y proteccin Civil.
Fin del procedimiento
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DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

Inicio a
1 Analizar, identificar y Anlisis de Riesgo determinar las necesidades bsicas de y Vulnerabilidad Seguridad y Proteccin Civil Lineamientos Consignas
7 Supervisar asistencia
Fatiga Control de Asistencia 8
2 Detectar los puntos vulnerables del inmueble
Anlisis de Riesgo y Vulnerabilidad
Pasar revista de uniforme y equipo personal
Consignas
3 Coordinarse con las autoridades correspondientes para implementar medidas de Seguridad
9 Supervisar comisiones y puestos asignados Consignas
Oficio
10 4 Implantar y coordinar los Servicios de Seguridad Consignas Supervisar y brindar apoyo en horas de mayor afluencia
Lineamientos 5 Analizar y determinar las necesidades de Agentes Anlisis de Riesgo y Vulnerabilidad Oficio 6 Coordinar, supervisar y evaluar desempeo de elementos de Seguridad
11 Analizar la informacin Generada y realizar reporte Fatiga Bitcora Parte de Novedades 12 Evaluar Anlisis de Riesgo necesidades de y Vulnerabilidad equipo e informar
Consigas Oficio Evaluacin Anual 13 Elaborar reporte de Estadstico de incidencias Reporte Estadstico
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DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL
FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO
SOSV-01
0 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ADMINISTRACION GENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD ADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERA ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL
CONTROL DE FATIGA DE PERSONAL COMISIONADO
FECHA:
SERVICIO EN EL INMUEBLE DE: CORPORACIN:
-1
-2CU B R E A U S E N CI A
-3-
T U R N O COR R E S P ON D I E N T E A L E L E ME N T O
GR A D O N OM B R E F IR MA E NT R A DA H OR A E NT R ADA V IS IT A H OR A S A L IDA F IR MA S A L IDA
N OM B R E
CL A V E
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
- 10 -
- 11 -
- 12 -
-13 -
01 F A L T A I N J U S T I F I CA D A 02 P E R M I S O 03 I N CA P A CI D A D 04 V A CA CI ON E S
E L A B OR A
V o. B o.
A U T OR I Z A
- 14 N OMB R E Y F I R MA D E L J E F E D E S E R V I CI O
- 15 N OMB R E Y F I R MA D E L COOR D . OP E R A T I V O
- 16 N OMB R E Y F I R MA D E L S U B A D M I N I S T R A D OR OP E R A T I V O
SOSV-01 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA FATIGA (LISTA DE ASISTENCIA) NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SE DEBE ANOTAR La fecha en que se elabora la fatiga, dos dgitos por da, mes y ao (dd/mm/aaaa). Anotar el nombre de la instalacin y la ubicacin en el interior de la Repblica. Ejemplo SIC Chetumal En caso de ser seguridad externa al SAT, anotar el nombre de la Corporacin. Anotar el grado del Agente de Seguridad (grado: A, B o C). Anotar el nombre completo del agente de Seguridad, empezando por el Apellido Paterno, Materno y Nombre(s). El Agente de Seguridad estampara su firma al iniciar su turno de labores. Anotar la hora exacta en que ingresa a laborar (dos dgitos por hora y dos por minutos). En este espacio se colocara la firma de la persona que realice la supervisin del servicio de Vigilancia. Anotar la hora exacta en que abandona el inmueble (dos dgitos por hora y dos por minutos). El Agente de Seguridad estampara su firma al abandona el inmueble. Anotar el grado del Agente de Seguridad que cubre la ausencia (grado: A, B o C). Anotar el nombre completo del agente de Seguridad que cubre la ausencia, empezando por el Apellido Paterno, materno y Nombre(s). Anotar la clave con dos dgitos, la cual indica el motivo de la ausencia (falta: 01, permiso: 02, incapacidad. 03). Anotar el nombre y estampar la firma del Agente de Seguridad, Responsable del Servicio de Vigilancia en el inmueble. Anotar el nombre y firma del Coordinador Operativo de Seguridad y Vigilancia, responsable del inmueble. Anotar el nombre del Subadministrador Operativo de Seguridad, Vigilancia y estampar su firma.
SOSV-02 SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACIN Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL INMUEBLE: (1)
FECHA__________(2)_______________. ASUNTO: PARTE DE NOVEDADES
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD. (3)

ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL CONJUNTO HIDALGO AVENIDA HIDALGO 77 COL. GUERRERO DELEGACIN CUAUHTEMOC PRESENTE:
ANOTAR TEXTO DEL PARTE DE NOVEDADES (4) ANOTAR RESULTADO DE LOS RECORRIDOS Y RONDINES (5)
ESTADSTICAS DEL DA
VISITANTES PROVEEDORES EMPLEADOS SIN IDENTIFICACION DEL SAT PASES DE SALIDA DE EMPLEADOS PASES DE SALIDA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO EMPLEADOS QUE LABORAN FUERA DEL HORARIO OFICIAL EMPLEADOS QUE LABORAN SABADO, DOMINGO Y DIAS FESTIVOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PRESTADORES DE SERVICIOS SUBROGADOS
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
ANOTAR RESULTADO DEL RECORRIDO Y REVISIN DE AUTOS Y MOTOCICLETAS QUE PERNOCTAN EN EL INMUEBLE (15) ATENTAMENTE
RESPONSABLE DEL SERVICIO (16)
SOSV-02 INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA LA UTILIZACIN DEL FORMATO PARA REPORTE DE PARTE DE NOVEDADES
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SE DEBE ANOTAR Nombre del lugar o inmueble Fecha de elaboracin Nombre del Administrador de Seguridad, Vigilancia y proteccin Civil Texto del Parte de Novedades Anotar el resultado de los rondines o supervisiones realizadas durante el turno en funcin. Anotar la estadstica del da en cuanto a visitantes. Anotar la estadstica del da en cuanto a los Proveedores Anotar la estadstica del da en cuanto a empleados sin credencial Anotar la estadstica del da en cuanto a los pases de salida de personal Anotar la estadstica en cuanto a los pases de salida de equipo de computo y mobiliario Anotar la estadstica del da en cuanto a los empleados que laboran fuera del horario oficial. Anotar la estadstica del da en cuanto a los empleados que laboran sbados, domingos y das festivos, cuando se genere reporte. Anotar la estadstica del da en cuanto a Prestadores de Servicio Social Anotar la estadstica del da en cuanto a Prestadores de Servicios Subrogados Anotar el resultado del recorrido en oficinas (si las hubiera) y revisin de autos u otros que pernotan dentro del inmueble. Anotar el nombre, cargo y firma del encargado de Servicio o de Turno.
SOSV-03
ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACIN Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL SUBADMINISTRACIN OPERATIVA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INFORME ESTADISTICO SEMANAL DE INCIDENCIAS Inmueble:
(1)
INCIDENCIAS RELEVANTES
Semana No. ( 2 DEL (6 ) AL
Visitantes Visitantes agresivos Visitantes al MAIC Personal que labora despus del horario oficial Personal que labora en das festivos, sbado y domingo Pases de salida de empleados Personal que caus baja en la Institucin Personal de Servicio Social reas abiertas sin motivo aparente como oficinas, bodegas, salas de juntas, etc. Colocacin de sellos C.C.T.V. (Fallas en el sistema) Eventos realizados en el interior del inmueble Eventos Sociorganizativos (marchas, plantones, mtines) Robo de bienes personales Robo de bienes institucionales Robos e ilcitos (Forma General, especificar) Intento de salida de bienes sin pase Intentos de introducirse al almacn Equipo de cmputo olvidado (Lap-tops) Objetos o artculos personales olvidados Ingreso de vehculos decomisados o embargados Salida de vehculos embargados o decomisados Ingreso de vehculos con mercanca Salida de vehculos con mercanca Salida de vehculos con desechos o basura Entrada de equipo y mobiliario de oficina Salida de equipo y mobiliario de oficina Proveedores y prestadores de servicio Deteccin de vendedores internos y externos Apoyo cdigo guila Fumigacin al inmueble Lesionados o accidentados Apoyo de Proteccin Civil Asistencia Mdica Simulacros Corte de energa elctrica Otros (especificar)
) Semana No. (3 ) DEL( 7 ) AL ( 11 )
Semana No. DEL ( 8 )
(4)
AL
Semana No. ( 5 ) DEL ( 9 ) AL
TOTAL
( 14 ) (10 ) ( 12 ) ( 13 )
Coordinador
( 15 )
Firma
(16 )
SOSV-03 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA REPORTE ESTADSTICO SEMANAL NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SE DEBE ANOTAR Anotar el nombre de la instalacin correspondiente a la Coordinacin Operativa y/o Responsable Local de la Seguridad. Anotar el numero de semana correspondiente Anotar el numero de semana correspondiente Anotar el numero de semana correspondiente Anotar el numero de semana correspondiente Anotar en los espacios Del dd/mm (Da y mes) en Al dd/mm/aa (Da, mes y ao) Anotar en los espacios Del dd/mm (Da y mes) en Al dd/mm/aa (Da, mes y ao) Anotar en los espacios Del dd/mm (Da y mes) en Al dd/mm/aa (Da, mes y ao) Anotar en los espacios Del dd/mm (Da y mes) en Al dd/mm/aa (Da, mes y ao) Anotar en el rengln de coincidencia del mes e incidencia, con numero arbigo las veces que ha ocurrido la situacin. Anotar en el rengln de coincidencia del mes e incidencia, con numero arbigo las veces que ha ocurrido la situacin. Anotar en el rengln de coincidencia del mes e incidencia, con numero arbigo las veces que ha ocurrido la situacin. Anotar en el rengln de coincidencia del mes e incidencia, con numero arbigo las veces que ha ocurrido la situacin. Este espacio ser utilizado para anotar el total de incidencias por mes. Anotara el nombre del Coordinador Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil que elabora el Reporte Estadstico Semanal. Firma del Coordinador Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil que elabora el Reporte Estadstico Semanal.
SOSV-04
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACIN Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIN OPERATIVA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
INMUEBLE:
( 1 )
Semana No. (
RESPONSABLE: 3 ) Semana No. ( 4 ) Semana No. ( 5 ) Semana No. ( 6 ) Del ( 7 ) al Del ( 8 ) al Del ( 9 ) al Del ( 10 ) al
( 2 )
TOTAL Observaciones
Incidencias Relevantes
Visitantes Tipos de Robos Robo de bienes institucionales Robo de equipos de computo Robo de expedientes/documentos Robo de consumibles Robo de perifricos Robo de bienes personales Manifestaciones, Mtines y Toma de Instalacin Tipo de acta levantada Tipo de apoyo recibido Presencia de Grupo Socio Organizativo Grupo socio organizativo Grupo Poltico Organizacin Sindical Organizacin Social Grupo Armado Motivo Tipo de apoyo recibido Siniestros Fuga de gas Sismo Inundacin Huracn Tronvas Conato de incendio Incendio Urgencias Mdicas Urgencias Mdicas Desmayo Lesiones Asistencia mdica por accidente Tipo de apoyo recibido Otros ( 17 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
( 15 )
( 16 )
Documento emitido electronicamente en INTRASAT
SOSV-04 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA REPORTE ESTADSTICO SEMANAL NACIONAL NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 SE DEBE ANOTAR Anotar el nombre de la instalacin. Anotar nombre, cargo y firma del responsable del llenado del formato. Anotar el numero de semana correspondiente Anotar el numero de semana correspondiente Anotar el numero de semana correspondiente Anotar el numero de semana correspondiente Anotar en los espacios Del dd/mm (Da y mes) en Al dd/mm/aa (Da, mes y ao) Anotar en los espacios Del dd/mm (Da y mes) en Al dd/mm/aa (Da, mes y ao) Anotar en los espacios Del dd/mm (Da y mes) en Al dd/mm/aa (Da, mes y ao) Anotar en los espacios Del dd/mm (Da y mes) en Al dd/mm/aa (Da, mes y ao) Anotar en el rengln de coincidencia del mes e incidencia, con nmero arbigo las veces que ha ocurrido la situacin. Anotar en el rengln de coincidencia del mes e incidencia, con nmero arbigo las veces que ha ocurrido la situacin. Anotar en el rengln de coincidencia del mes e incidencia, con nmero arbigo las veces que ha ocurrido la situacin. Anotar en el rengln de coincidencia del mes e incidencia, con nmero arbigo las veces que ha ocurrido la situacin. Este espacio ser utilizado para anotar el total de incidencias por mes.
10
11
12
13
14
15
En este espacio se anotaran los tipos de acta levantada que pueden ser: a) Ante Ministerio Pblico b) Acta Administrativa c) Constancia de Hechos As mismo, deber mencionarse el tipo de apoyo que recibido, como puede ser: a) Secretaria de Seguridad Pblica b) Polica Municipal c) Polica Judicial d) Polica Federal Preventiva e) Polica Fiscal f) Polica Ministerial g) Bomberos h) Cruz Roja i) Proteccin Civil del Estado j) Otra k) Ninguna De existir otro incidente relevante, se llenar este espacio especificando los acontecimientos.
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SOSV-05 CONSTANCIA DE HECHOS ----- En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, siendo las _(1)_ horas, con _(2)_ minutos, del da _(3)_ del mes de _(4)_ de dos mil cinco, reunidos en el lugar que ocupa la Coordinacin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, ubicada en el ____________(5)___________________________de(l)____________(6)__________ _________,el ______________(7)___________________________, que se acredita con credencial _____(8)____, el C. que manifiesta haber ______________________(9)___________________________, (adscrito a la Unidad Administrativa ____________(10)___________________________ del SAT) que se identifica con el C. ____________(11)___________________________ personal de Seguridad y Vigilancia, y los CC. _________________(12)______________________ y stas dos ltimas personas quienes fungen como testigos de asistencia, que darn fe de todo lo actuado, protestan y aceptan dicho cargo, manifestando que no tienen impedimento legal alguno para cumplir con el mismo.--------------------------------------------CONSTANCIA.- Se instruye la presente actuacin para hacer constar que _______________________________(13)________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Declaracin del C.________________(14)________________________________ y de quin se omiten sus generales por constar en su expediente personal abierto, que obra en poder de los archivos del Servicio de Administracin Tributaria, y a quin se le apercibe para que se conduzca con verdad durante su declaracin en los trminos de lo previsto en el articulo 247, fraccin I del Cdigo Penal Federal, quien se identifica con credencial No. ___(15)_____ expedida por ____________(16)_____________, documento que se tiene a la vista en original y se coteja, donde aparece su nombre y en el margen inferior izquierdo, fotografa que concuerda con los rasgos fisonmicos del compareciente, devolvindose en este momento por ser necesario para otros usos y que con relacin a los motivos por los que se instruye la presente Constancia de Hechos en uso de la palabra manifiesta_______________________________(17)___________________________ _______________________________________________________ que es todo lo que desea declarar por el momento, reservndose el derecho de hacerlo nuevamente de considerarlo necesario, firmando al margen de su declaracin y al calce de la misma para debida constancia. --------------------------------------------------------------------------- Declaracin del trabajador, C. ____________(18)__________________________, adscrito a la Administracin. ____________(19)___________________________ __________________________________, bajo protesta de decir verdad y a quin se le apercibe para que se conduzca con verdad durante su declaracin en los trminos de lo previsto en el articulo 247, fraccin I del Cdigo Penal Federal, que a la letra dice " se impondr de dos a seis aos de prisin y multa de cien a trescientos das multa: fraccin I " Al que interrogado por alguna Autoridad Pblica distinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad", y quien por sus generales manifiesta llamarse como ha quedado escrito, ser de __(20)__ aos de edad, estado civil __(21)____, empleado federal del (SAT), con puesto de funciones de ____________(22)___________________________, con domicilio particular en ____________(23)_____________________________________________________ se identifica con credencial ____(24)______ expedida por documento que se tiene a la vista en original y se coteja, donde aparece su nombre y en el margen inferior izquierdo,
fotografa que concuerda con los rasgos fisonmicos del compareciente, devolvindose en este momento por ser necesario para otros usos y que con relacin a los motivos por los que se instruye la presente Constancia de Hechos en uso de la palabra manifiesta: ______________________(25)___________________________ que es todo lo que desea declarar, firmando al margen de su declaracin y al calce de la misma para debida constancia. ------------------------------------------------------------------------ CONSTANCIA.- Corre agregados a la presente copias de las identificaciones del personal actuante, y no habiendo ms que asentar se da por concluida la presente constancia de hechos, firmando al margen y al calce para debida constancia, todos los intervinientes, siendo las __(26)____ horas, con _(27)______ minutos del da de su fecha ____________(28)___________________________ __________ FIRMAS
(29)
SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL C. __________________(30)________________ EL TRABAJADOR C.__________________(31)________________ TESTIGOS DE ASISTENCIA C. _______________(32)_______ R.F.C ______________(34)_______ (DOMICILIO PARTICULAR)
________________(36)____________
C. _________________(33)_______ R.F.C _________(35)____________ (DOMICILIO PARTICULAR)

_______________(37)_________
SOSV-05 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA CONSTANCIA DE HECHOS NUMERO 1 2 3 4 5 SE DEBE ANOTAR Anotar el nmero de la hora en que se inicia el levantamiento de la Constancia de Hechos. Anotar el nmero de los minutos en que se inicia el levantamiento de la Constancia de Hechos.. Anotar el da (Nmero) Anotar el Mes del ao en que se levanta la Constancia de Hechos Anotar la ubicacin especifica donde la Coordinacin Operativa levanta la constancia de hechos. Ejemplo: oficina, bodega, rea abierta, departamento, etc. Anotar la ubicacin de la Coordinacin Operativa en el inmueble que realiza sus funciones, Ejemplo: Administracin Local, Mdulo, Edificio Administrativo, Recinto Fiscal, Almacenes, etc. Anotar el Nombre de la persona o empleado que se presenta a levantar la constancia y dar conocimiento de los hechos. Anotar el nmero de la credencial con el que se identifica el declarante o el nmero del documento oficial con el que lo hace: IFE, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Licencia de Conducir, Cedula Profesional. Anotar el argumento del empleado, en este caso de los hechos suscitados (forma breve de mencionar los hechos). Anotar la Unidad Administrativa donde trabaja del SAT. Anotar el nombre del Coordinador de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil o del responsable del servicio, con el que se presenta el empleado que levanta la Constancia de Hechos. Anotar el nombre de dos testigos que asistirn como testigo en el levantamiento de la Constancia de Hechos, de preferencia deben de ser dos Agentes de Seguridad. Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, mencionando a las personas que intervienen en la elaboracin de la presente. Se debe anotar las declaraciones tal y como las describa(n) la(s) persona(s) que levanta(n) la constancia. Anotar el nombre del Jefe Inmediato (cuando intervenga en los hechos o se encuentre vinculado a ellos). Anotar el nmero de credencial con el que se identifica o el nmero del documento oficial con el que lo hace: IFE, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Licencia de Conducir, Cedula Profesional. Anotar el rea de la dependencia que expidi el documento. Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, narrando los hechos detalladamente. Se debe anotar las declaraciones tal y como las describa la persona que manifiesta los hechos.
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Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, narrando los hechos detalladamente. Se debe anotar las declaraciones tal y como las describa la persona que manifiesta los hechos. Anotar la Unidad Administrativa donde trabaja del SAT. Anotar el nmero que corresponde a la edad de la persona que declara. Anotar el status legal del declarante. Anotar el puesto y funciones que realiza la persona declarante. Anotar el domicilio particular del declarante. Anotar el tipo de documento y nmero de credencial con la cual se identifica el declarante. Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, narrando los hechos detalladamente. Se debe anotar las declaraciones tal y como las describa la persona que manifiesta los hechos. Anotar el nmero de la hora en que termina el levantamiento de la Constancia de Hechos. Anotar el nmero de los minutos en que termina el levantamiento de la Constancia de Hechos.. Anotar el da (Nmero) y el Mes del ao en que termina la Constancia de Hechos Anotar el nombre del Coordinador de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil o del responsable del servicio, con quien se presenta el empleado que levanta la Constancia de Hechos. Anotar el nombre del trabajador involucrado en los hechos. Anotar el nombre del jefe directo del trabajador involucrado en los hechos. Anotar el nombre del primer testigo de asistencia. Anotar el nombre del segundo testigos de asistencia. Anotar el R.F.C. del premier testigo de asistencia. Anotar el R.F.C. del segundo testigo de asistencia. Anotar el domicilio particular del primer testigo de asistencia. Anotar el domicilio particular del segundo testigo de asistencia.
SOSV-06
SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA ADMINISTRACIN GENERAL DE INOVACION Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL INMUEBLE: ( 1 )
RONDN/REPORTE PERSONAL DEL AGENTE DE SEGURIDAD RELACIN DE PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO OFICIAL FECHA:
( 2 )
PLANTA BAJA
NOMBRE ADMINISTRACI Y/O DEPARTAMENTO
EXTENSIN TELEFNICA HORA RONDN HORA SALIDA HORA RONDN HORA SALIDA HORA RONDN HORA SALIDA FIRMA
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
(10 )
( 11 )
( 12 )
AGENTE QUE REALIZA RONDIN OBSERVACIONES
( 13 )
( 14 )
HORA EN QUE SE CERRO EL PISO/MDULO RETIRO SELLO PRIMERA PERSONA QUE INGRESA AL PISO
( 15 )
No. DE SELLO
(16) (20)
AGENTE HORA HORA
(17) (19) (21)

FIRMA
(18)
ELABORO
(22)
FOLIO O PLACA
(23)
(24)
SOSV-06 INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA LA UTILIZACIN DEL FORMATO REPORTE PERSONAL DEL AGENTE DE SEGURIDAD NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SE DEBE ANOTAR
Anotar el Nombre del Inmueble o Administracin. Anotar la fecha de elaboracin del Reporte. Anotar el nombre de la (s) persona (s), que encuentre laborando fuera del Horario Oficial mientras realiza su recorrido o rondn. Anotar el Departamento o rea a la que pertenece el empleado que se encuentra laborando fuera del horario Oficial. Anotar extensin telefnica del empleado. Anotar la hora en que encontr al empleado laborando dentro del inmueble. Anotar la hora en que se retire el empleado del piso, modulo o inmueble. Anotar la hora en que encontr al empleado laborando dentro del inmueble. Anotar la hora en que se retire el empleado del piso, modulo o inmueble. Anotar la hora en que encontr al empleado laborando dentro del inmueble. Anotar la hora en que se retire el empleado del piso, modulo o inmueble.. Aqu firmara el Agente de Seguridad cada vez que realice su recorrido. Anotar el Nombre del Agente que realizo el rondn Anotar todo tipo de observaciones o actividades que realice durante su recorrido, como es el apagar computadores, desconectar aparatos elctricos o electrnicos, encontrar fugas de agua, puertas bloqueadas, daos en el inmueble, artculos personales olvidados, cubculos abiertos, etc. Deber realizar estadstica. Anotar la hora en que se sella o cierra el piso, mdulo o inmueble, una vez que se halla retirado el ltimo empleado. Anotar el nmero de sello, que se coloque en el acceso que se cierre. Anotar el nombre del Agente que coloco el Sello. Anotar el nombre del Agente que retire el Sello. Anotar la hora en que se retira el sello. Anotar el Nombre de la primera persona que ingresa al Modulo, piso u oficina. Anotar la hora en que esta ingresa. Anotar nombre del Agente que elabora el reporte. Anotar el No. De folio o placa del Agente. Firma del Agente responsable de elaborar el reporte.
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
NOTA: Se deber anexar una hoja por cada nivel que conforme el inmueble.
SOSV-07
HOJA 1 DE 8
SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

ADMMINISTRACIN DE INNOVACIN Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL INMUEBLE (1)
ANLISIS DE RESPONSABILIDADES
PRIMER CONTACTO EXPEDIENTE FECHA HORA INSTALACION (5) TIPO DE INCIDENCIA (6) LUGAR DE LOS HECHOS (7) FECHA Y HORA DE LOS HECHOS FECHA Y HORA DE LA INTERVENCIN DEL INVESTIGADOR (2) (3) 43)
(8) (9)
ESTE ESPACIO SE LLENARA S EL REPORTE LO LEVANTA UN TERCERO

NOMBRE (10) FECHA DE INGRESO R.F.C. (11) (12) CARGO (13) DEPARTAMENTO (14) SOSV-24 ADMINISTRACIN (15) SOSV-24 INMUEBLE O MDULO 16) TELFONO (17) HORA DE INGRESO HORA EN QUE SE LEVANTO EL REPORTE (18) NOMBRE JEFE INMEDIATO (20) PORQUE ESTA REPORTANDO UD Y NO EL AFECTADO (21)
(19)
AFECTADO
NOMBRE FECHA DE INGRESO CARGO DEPARTAMENTO ADMINISTRACIN INMUEBLE O MDULO TELFONO HORA DE INGRESO (23) (22) R.F.C. (25) (26) (27) (24)
(30)
(28) (29) HORA EN QUE SE LEVANTO EL REPORTE
(31)
DATOS DE LA INVESTIGACIN
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXISTENCIA DEL BIEN Y SUS CARACTERISTICAS: FACTURAS ( ) RESGUARDO ( ) OTROS ( ) ANEXE COPIAS DE: COMPETENCIA DE TIPO LEGAL ( ) CIVIL ( ) ADMINISTRATIVA ( ) ( ) SE ELABORO CONSTANCIA DE HECHOS S ( ) NO SE LEVANTO EL ACTA ANTE EL MINISTERIO PBLICO S ( ) NO ( ) NUMERO DE ACTA
(23)
(33) (34) (35) (36)
SOSV-07
HOJA 2 DE 8 EXPEDIENTE RELATORIA DE HECHOS (37)
UBICACIN DEL LUGAR, INMUEBLE U OFICINA DONDE SUCEDIERON LOS HECHOS
(38)
COLINDANCIAS NORTE SUR ORIENTE PONIENTE ELABORAR CROQUIS DE UBICACIN
(39)
(40)
SOSV-07
HOJA 3 DE 8 EXPEDIENTE POSIBLE FECHA DE EXTRAVIO DEL BIEN O RESGUARDO: ASEGURAMIENTO DE LA ZONA A) SE ACORDONO EL REA B) FOTOGRAFIAS C) GRABACIN DE AUDIO D) VIDEOGRABACIN E) PRUEBAS DACTILOSCOPICAS F) TOMA DE EVIDENCIAS QUIN VIO POR ULTIMA VEZ EL BIEN? CMO ESTABA? DNDE ESTABA? A QUE HORA LO VIO? DNDE LO VIO? CUNDO LO VIO? LAPSO EN QUE OCURRIO EL HECHO (42) S S S S S S ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) NO NO NO NO NO NO ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (41)
INSPECCIN OCULAR
(50)
SOSV-07
HOJA 4 DE 8 EXPEDIENTE REGISTRO FOTOGRAFICO (51)
SOSV-07
HOJA 5 DE 8 EXPEDIENTE INDICIOS O PRUEBAS LOCALIZADAS (52)
POSIBLES ESCENARIOS
LINEAS DE INVESTIGACIN HIPOTESIS
(53)
ESCENARIOS
(54)
LINEAS DE INVESTIGACIN 1. -
(55)
2. -
3. -
SOSV-07
HOJA 6 DE 8 EXPEDIENTE HIPOTESIS 1. (56)
2. -
3. -
INVESTIGACIN CONTINUA SI O NO
(57) (58)
CONTINUAR CON LA PRIMERA LINEA DE INVESTIGACIN
ENTREVISTAS
(59) (60)
PERSONAS INVOLUCRADAS
PROBABLES RESPONSABLES
61
PRIMER INVOLUCRADO
(62)
MANIFIESTA
(63)
SOSV-07
HOJA 7 DE 8 EXPEDIENTE
SEGUNDO IMPLICADO
ARGUMENTA (65)
(64)
TERCER IMPLICADO
ARGUMENTA (67)
(66)
COMENTARIOS
(68)
SOSV-07
HOJA 8 DE 8 EXPEDIENTE
CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES
(69)
NOMBRE, FIRMA Y CARGO DE RESPONSABLE(S) DEL ANLISIS
(70)
NOMBRE
FIRMA
CARGO
NOMBRE
FIRMA
CARGO
NOMBRE
FIRMA
CARGO
NOMBRE
FIRMA
CARGO
SOSV-07 INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DE ANLISIS DE RESPONSABILIDADES SE DEBE ANOTAR

Anotar el nombre del inmueble. Anotar el numero de consecutivo asignado a la investigacin Anotar el da, mes y ao en que se elabora el reporte Anotar la hora en que se recibe el reporte del ilcito. Anotar el nombre del inmueble. Anotar el tipo de novedad, robo, perdidas, vandalismo, etc. Anotar el lugar donde sucedieron los hechos. (oficina, mdulo, patio, etc.) Anotar la fecha y la hora en que sucedi el hecho o novedad. Anota la hora y fecha en que el investigador o coordinador inicia las averiguaciones.
ESPACIO QUE SE LLENA SI EL REPORTE LO LEVANTA UN TERCERO
CONCEPTO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
Anotar el Nombre completo de la persona que levanta el reporte. Anotar su fecha de ingreso al Servicio de Administracin Tributaria Anotar su Registro Federal de Causantes Anota su cargo o puesto que desempea. Anotar el rea, oficina o lugar de trabajo de la persona que reporta. Anotar la administracin a la que pertenece el que reporta. Anotar el nombre del inmueble o mdulo. Anotar el numero telefnico o fax de la persona que levanta el reporte. Anotar la hora en que ingreso a laborar. Anotar la hora en que levanto el reporte. Anotar el nombre de su jefe inmediato. Anotar con toda claridad el motivo por el que reporta l y no el afectado.
AFECTADO
Anotar el nombre de la persona afectada por el ilcito. Anotar su fecha de ingreso al Servicio de Administracin Tributaria Anotar su Registro Federal de Causantes Anota su cargo o puesto que desempea. Anotar el rea, oficina o lugar de trabajo de la persona que reporta. Anotar la administracin a la que pertenece el que reporta. Anotar el nombre del inmueble o mdulo. Anotar el numero telefnico o fax de la persona que levanta el reporte. Anotar la hora en que ingreso a laborar. Anotar la hora en que levanto el reporte.
DATOS DE LA INVESTIGACIN
Conseguir copias de las facturas, resguardos, etc. de los bienes afectados. Anotar el tipo de Competencia si el ilcito o incidente es legal, civil o administrativo. Anotar si se levanto Constancia de Hechos, si fue as anexar al expediente Anotar si se levanto el Acta ante el Ministerio Pblico Anotar el numero de acta y anexar la copia certificada de la misma Anotarla como sucedieron los hechos. La relatara deber ser del afectado con sus 37. palabra y acompaado de su firma, si es necesario que lo haga por escrito, anexar testimonio al expediente. 38. Anotar la ubicacin exacta del lugar donde sucedieron los hechos. Anotar las colindancias de la zona afectada, observar con detalle, oficinas, calles, patios, 39. etc.
40. Elaborar un croquis del lugar donde sucedieron los hechos. Anotar la posible fecha en que se extravi el bien, corroborar con los reportes personales 41. de los agentes de seguridad y rondines. Aseguramiento de la Zona, es de importancia considerar los seis puntos, anotar las 42. opciones seleccionadas y el material anexarlo al expediente. 43. Anotar el nombre de la persona que vio por ltima vez el bien. 44. Anotar la posicin en que estaba. 45. Anotar el lugar preciso en que se localizaba. 46. Anotar la hora en que lo vio por ltima vez. 47. Anotar donde lo vio 48. Anotar cuando lo vio. Anotar el posible lapso de tiempo en que sucedi el hecho, corroborar con los reportes 49. personales y los rondines de los agentes de seguridad. Inspeccin Ocular, anotar los detalles de la primera visita ocular del investigador, no debe 50. omitir ningn detalle, tipo de oficina, tipo de moros, aseguramientos, chapas, etc. Registro fotogrfico, anexar fotografas del lugar donde sucedieron los hechos o de los 51. bienes daados Recabar todo tipo de indicios o pruebas, ya sea fsica o documental y anexarlas al 52. expediente. Considerar las circunstancias en que sucedieron los sucesos y como se desarrollaron, que 53. lnea de investigacin seguir y las posibles teoras. Considera y anota las circunstancias en que sucedieron los sucesos y como se 54. desarrollaron. 55. De acuerdo a las pruebas y a los testimonios determina o elige tu plan de trabajo. Anota tus posibles hiptesis (Suposicin y proposicin que se establece como base para 56. la investigacin y que nos confirmara su validez) De acuerdo a la informacin recabada y obtenida, anotar si se autoriza la continuidad de 57. la investigacin 58. Continuar la primera lnea de investigacin 59. Entrevistas se dividen en personas involucradas y probables responsables 60. Anotar el nombre de todas las personas involucradas en los hechos 61. Nombre de del o los probables responsables conforme a las pruebas obtenidas. 62. Anotar el nombre de la primera persona involucrada. Anotar el manifiesto de la primera persona, se podra anexar por escrito de puo, letra y 63. firma. 64. Anotar el nombre de la segunda persona involucrada. Anotar el manifiesto de la primera persona, se podr anexar por escrito de puo, letra y 65. firma. 66. Anotar el nombre de la tercer persona involucrada. Anotar el manifiesto de la primera persona, se podr anexar por escrito de puo, letra y 67. firma. 68. Anota tus comentarios de las entrevistas Analiza toda la informacin recabada y concluye, anota tus conclusiones y 69. consideraciones. 70. Anota el nombre cargo y firma de los participantes en la investigacin.
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
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2.- CONTROL DE ACCESOS DE PERSONAS A LAS INSTALACIONES DEL S.A.T. Objetivo Establecer los mecanismos, controles operativos de seguridad, vigilancia y supervisin para el acceso de personas a las instalaciones con el fin de salvaguardar la integridad fsica de personas, bienes materiales, documentales e informticos propiedad del Servicio de Administracin Tributaria. Polticas de Operacin - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, establecer los lineamientos de entrada y salida de empleados, prestadores de servicio social, proveedores, prestadores de servicios subrogados, contribuyentes y visitantes a las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria. - La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, mantendr el servicio en los accesos de las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria las 24 horas los 365 das del ao. - La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, es la responsable de emitir las Consignas, disposiciones y lineamientos que deben acatar y cumplir los agentes de seguridad institucionales en el desarrollo de sus actividades. - La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil es la nica autoridad facultada para otorgar el acceso a visitantes que se presenten dentro y despus del horario oficial de labores, sbados, domingos y das festivos, previa autorizacin del Titular de Unidad Administrativa del rea involucrada. - La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, es la nica facultada para retirar de las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria, as como prohibir su acceso a: Visitantes que realicen actos de comercio sin autorizacin del rea correspondiente. Visitantes sospechosos. Visitantes en estado de ebriedad, aliento alcohlico o intoxicacin. Visitantes agresivos. Visitantes que no justifiquen su estancia en las instalaciones Visitantes que no porten su gafete. Visitantes que traten asuntos personales. Visitantes o contribuyentes armados. Cobradores, vendedores, prestamistas.
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
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- Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, prohibir el acceso a todo empleado que desee ingresar a cualquier instalacin del Servicio de Administracin Tributaria en estado de ebriedad, con aliento alcohlico o bajo los efectos de alguna sustancia txica. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil establecer los lineamientos y dispositivos de seguridad que mejor convengan para la entrada y salida de personal, bienes materiales e informticos. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, emitir y establecer los lineamientos y dispositivos de seguridad para la entrada y salida de vehculos de empleados autorizados para ocupar el estacionamiento, vehculos oficiales y de visitantes que pretendan ingresar a los estacionamientos de las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, emitir y establecer los lineamientos y dispositivos de seguridad para la entrada y salida de vehculos embargados y/o decomisados. - Es responsabilidad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, proporcionar a las Coordinaciones Operativas de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de la Seguridad, lugares estratgicos, recursos materiales y humanos necesarios para el buen desempeo de sus funciones. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil el prohibir el acceso a toda persona que pretenda ingresar a las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria con objetos que pongan en riesgo o peligro la integridad de las personas o la institucin, sin previa justificacin como lo son: Bienes u objetos personales no indispensables para el buen desempeo de sus funciones. Cualquier tipo de aparato electrodomstico. Cualquier tipo de cmara y videocmara. Grabadoras, reproductores, walkman y discman. Televisores. Artculos idnticos en serie. Catlogos de cualquier tipo. Cuchillos o herramientas de cocina punzo cortantes. Armamento. Lquidos o bebidas alcohlicas Sustancias flamables.
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- Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil el prohibir el acceso a menores de edad, familiares, amistades, y visitas de carcter personal a las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria. - La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil es la responsable de emitir los lineamientos y controles de entrada y salida de bultos voluminosos, portafolios, bolsos, paquetes, sobres, arreglos florales, obsequios o regalos de cualquier tipo a las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria.
- Es responsabilidad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin
Civil emitir y establecer los lineamientos para el acceso de los empleados y prestadores de servicio social y subrogados, en das y horas inhbiles.
- Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, emitir
los lineamientos e implementar los dispositivos de Proteccin Civil conforma a las leyes y reglamentos de la materia, para los accesos y salidas en caso de presencia de algn agente perturbador.
FECHA DE ELABORACIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA UNIDAD RESPONSABLE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ACTIVIDAD Acceso a Visitantes 1. Recibe solicitud inmueble. de ingreso al - Oficio - Correo Electrnico - Identificacin Oficial DOCUMENTO INVOLUCRADO
2. Verifica base de datos, Lista Negra - Base de Datos de empleados y visitantes. SCAA La visita es fuera del Horario Oficial, fin de semana o da festivo? S 3. Se recibe solicitud de ingreso por el - Oficio responsable del rea de seguridad. - Correo Electrnico 4. Elaborar relacin de personal - Oficio autorizado y enviarla al rea de - Correo Electrnico seguridad del acceso. Se autorizo el acceso? Si 5. Revisar relacin autorizados No 6. Se niega el acceso Es acceso con vehculo? Empleado 7. Se revisa credencial - Identificacin Oficial de accesos - Identificacin Oficial - Relacin de Visitantes Autorizados
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA UNIDAD DOCUMENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE INVOLUCRADO Visitantes y Servicios Subrogados SEGURIDAD Y VIGILANCIA 8. Se le solicita su identificacin oficial. - Identificacin Oficial 9. Se registra en formato de ingreso - Registro de establecido. Visitantes (SOSV-08) No - Registro de Proveedores Es acceso con vehculo? (SOSV-09) Si Es empleado con cajn asignado? Si Presenta credencial y/o tarjetn? No (Viene de es empleado con cajn asignado?) 10. Registra en formato de acceso - Registro de vehicular y recibe identificacin Visitantes a oficial. estacionamiento (SOSV-12) 11. Entrega tarjetn provisional y otorga - Identificacin Oficial acceso. - Tarjetn provisional No Tiene cita programada? Si 12. Revisa relacin de accesos - Oficio autorizados. - Correo Electrnico 13. Solicita identificacin Oficial - Identificacin Oficial
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA UNIDAD RESPONSABLE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ACTIVIDAD DOCUMENTO INVOLUCRADO
14. Indicar el nmero de cajn del - Base de Datos estacionamiento. Estacionamiento 15. Entrega pase maestro y/o tarjetn - Pase de acceso de acceso. - Tarjetn de acceso No 16. Solicita autorizacin de acceso al rea que visita. 17. El rea que se visita solicitara acceso al rea correspondiente. Se Autoriza el acceso? S Continuar en 13 No 18. Negar el acceso No Viene de Es acceso con vehculo? Es empleado o de Servicio Social? Si Presenta credencial? Si
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA UNIDAD RESPONSABLE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ACTIVIDAD 19. Solicita al jefe inmediato la solicitud de acceso 20. Registrar el mdulo de recepcin. Presenta identificacin oficial? SI 21. Recibir identificacin oficial. 22. Entregar pase para acceso. No 23. Solicitar identificacin oficial a la persona que autoriza el acceso si el empleado no presenta credencial. NO (Viene de Es empleado o de Servicio Social? NO Es visitante? Si Tiene cita programada? 24. Verificar en la relacin de Accesos l autorizados. No 25. Solicitar autorizacin de acceso al rea que visita - Identificacin Oficial - Pase de Acceso - Gafete - Control de registro de prestadores de Servicio Social (SOSV-23) DOCUMENTO INVOLUCRADO
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA UNIDAD RESPONSABLE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ACTIVIDAD Se autoriza? Si 26. Registrar en modulo de recepcin. No 27. Negar el acceso No (Viene de Es visitante? 28. Prestador de Servicio o proveedor. 29. Revisar en la relacin de personal autorizado. 30. Permite ingreso asignada. por entrada - Registro de Visitantes (SOSV-08) DOCUMENTO INVOLUCRADO
31. Revisar identificacin oficial. No Desea ingresar algn bien? S Es propiedad del SAT? Si 32. Solicita pase de salida. 33. Revisa relacin de firmas autorizadas. - Pase de salida de equipo de computo (SOSV-16)
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
63
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA UNIDAD RESPONSABLE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ACTIVIDAD Cuenta con lector ptico? Si 34. Registrar con lector ptico. 35. People Soft descarga datos de bienes con lector ptico. NO 36. Registrar datos manualmente. bienes - Pase de salida de equipo de computo (SOSV-16) 37. People Soft registra informacin adicional. 38. Supervisar reas con acceso autorizado (continua en 50) No (viene de es propiedad del S.A.T.) 39. Realiza inspeccin ocular. 40. People Soft Registra alta. 41. Realizar inspeccin identificacin. ocular y/o de DOCUMENTO INVOLUCRADO
Ingresa un bien y/o artculo autorizado - Control de ingreso y salida de bienes Si personales (SOSV-24) 42. Identificar el tipo de Artculo
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
64
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA UNIDAD RESPONSABLE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DOCUMENTO INVOLUCRADO 43. Elaborar reporte, retener el artculo - Reporte y/o identificacin oficial. ACTIVIDAD 44. Enviar al rea seguridad. responsable de
Genera un riesgo? Si 45. Negar el acceso. 46. Informar a las autoridades internas - Oficio y externas No 47. Continuar con Procedimiento de Supervisin, Evaluacin y Seguimiento. No (viene de ingresa un bien y/o artculo autorizado?) 48. Registrar acceso? - Control de ingreso y salida de bienes 49. Informar que al ingresar al inmueble personales deber portar pase de visitante o (SOSV-24) credencial en lugar visible. 50. Al terminar actividades registrar salida del inmueble. Registro el ingreso de un bien? Si - Control de ingreso y salida de bienes personales
(SOSV-24)
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
65
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA UNIDAD RESPONSABLE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ACTIVIDAD Es propiedad del SAT? Si Entrego pase? 51. Revisar relacin autorizadas de firmas - Catlogo de firmas DOCUMENTO INVOLUCRADO - Pase de salida de equipo de computo (SOSV-16)
52. Registrar bienes con lector ptico 53. People Soft descarga datos de bienes con el lector ptico. 54. People Soft registra informacin adicional. No 55. Realiza inspeccin Ocular 56. People Soft registra baja. No 57. Negar salida del bien. 58. Retener bien y elaborar reporte. - Reporte - Constancia de 59. Continuar con procedimiento de Hechos Evaluacin y Seguimiento. (SOSV-05) 60. Informar a las autoridades internas - Oficio y externas competentes. No
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
66
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA UNIDAD RESPONSABLE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ACTIVIDAD Solicita la salida de un bien? No 61.Empleado o prestador de Servicio Social registra salida en los medios establecidos de control de asistencia y/o acceso. 62.Visitante registra salida en el mdulo de recepcin, entrega pase y se le devuelve su identificacin oficial. 63.Ingreso con vehiculo, registra salida modulo de recepcin, entrega tarjetn y se le devuelve su identificacin oficial. 64.Realiza inspeccin Ocular y/o por Banda de Rayos X Se detecto la salida de un bien no autorizado?. Si 65.Continuar en 57. No 66.Autoriza salida. Fin de procedimiento Pase o Gafete Identificacin Oficial. DOCUMENTO INVOLUCRADO
ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL DIAGRAMA DE FLUJO
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
67
PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
inicio
1 Recibir solicitud de Ingreso al inmueble
2 Verificar realacin de personas no autorizadas
4 3 Es fuera del Horario Oficial, fines de Semana y das festivos? Recibir solicitud de ingreso por el responsable del rea de seguridad Elaborar relacin de personal autorizado y enviarla al rea de seguridad del acceso 5 Se autorizo? SI Revisar relacin de accesos autorizados Es acceso con vehculo? 7 9 Registrar en el formato de Ingreso establecido por el responsable del rea
SI
EMPLEADO
Revisar credencial
NO 6 Visitante y Servicios Subrogados 8 Solicitar que se le muestre la identificacin oficial
Negar el acceso NO
FIN Es acceso con vehculo? Es empleado con cajn asignado? Presenta credencial y/o tarjetn? NO 10
SI
SI
Registrar el acceso vehcular y recibir identificacin oficial
NO
11 Entregar tarjetn provisional y otorgar acceso
12 Tiene cita programada? Revisar en relacin de Accesos Autorizados
13 Solicitar Identificacin oficial
14 Indicar Nmero de Cajn del erstacionamiento
15 Entregar pase maestro y/o tarjetn de acceso
SI
NO
16 MPB-051-2 Administracin del Estacionamiento
Solicitar autorizacin de acceso al rea que visita
17 El rea que se visita solicitara acceso al rea correspondiente SI Se autorizo el acceso?
NO 18
Negar el acceso
fin
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
68
DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIN) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
28 Es empleado o de Servicio Social? Prestador de servicio proveedor
29 Revisar en la relacin de personal autorizado
30 Permitir ingreso por entrada asignada
31 Revisar Identificacin Oficial
NO
Es visitante?
NO
SI 25 Tiene cita programada? NO Solicitar autorizacin de acceso al rea que visita 39 Se autoriza? SI Registrar en Mdulo de Recepcin 26
SI SI 24 Verificar relacin de accesos autorizados
NO 27 Negar el acceso
Presenta credencial?
SI
19 Solicitar al jefe inmediato la solicitud de acceso
20 Registrar en modulo de recepcin Presenta Identificacin oficial? SI
21 Recibir identificacin oficial
22 Entregar pase para acceso
NO 23 Solicitar Identificacin oficial a la persona que autoriza el acceso si el empleado no presenta credencial
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
69
DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIN) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
B
Desea ingresar con algn bien? SI Es propiedad del SAT?
32
33 19
34 Cuenta con lector optico?
35 People Soft Descargar datos de bienes con lector ptico People Soft Registrar informacin adicional
37
SI
Solicitar Pase de Salida
Revisar la relacin de firmas autorizadas
SI
Registrar bien con lector ptico
NO NO
39 People Soft Registrar Alta
40
NO 36
Realizar Inspeccin Ocular
Registrar datos de bienes manualmente
41 Realizar Inspeccin Ocular y/o Identificacin
38
Supervisar las reas con accesos autorizado
61 Empleado o Servicio Social registrar salida en los medios establecidos de control de asistencia y/o acceso 48 Ingresa un bien y/o Artculo autorizado? 49 Informar que al ingresar al inmueble deber portar pase de visitante o credencial en lugar visible 50 70 Al terminar actividades registrar salida del inmueble Registro el ingreso de un bien? NO Solicita la salida de un bien? 71 62 Visitante registrar salida en mdulo de recepcin, entregar pase devolver identificacin oficial 63 SI 42 SI Identificar el tipo de artculo Ingreso con vehculo registrar salida en mdulo de recepcin entregar tarjetn y devolver identificacin oficial 64 Realizar inspeccin ocular y/o por Banda de Rayos X 65 Se detecto la salida de un bien no autorizado
NO
Registrar Acceso
NO
Autorizar salida
FIN
43 Elaborar reporte, retener el artculo, credencial y/o identificacin oficial
47 Supervisin Evaluacin y Seguimiento Es propiedad del SAT? 55 Realizar inspeccin ocular 56 People Soft Registrar Baja
44 SI Enviar al rea responsable de seguridad NO Entrego pase? 57 Negar la salida del bien
SI
SI Genera un riesgo?
51
58 Retener bien y elaborar reporte
59 Supervisin Evaluacin y Seguimiento
Revisar la relacin de firmas autorizadas
SI 45 52 Registrar bienes con lector ptico 60 Informar a las autoridades internas y externas competente
Negar el acceso
46 Informar a las autoridades internas y externas
53 People Soft descarga datos de bienes con el lector ptico
53 People Soft Registrar informacin adicional
FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO
SOSV-08
ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD

ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL
REGISTRO DE VISITANTES
INMUEBLE
NOMBRE
(1)
COMPAA QUE REPRESENTA PERSONA QUE VISITA ASUNTO
FECHA: PISO NO. GAFETE NO. HORA DE ENTRADA
(2) HORA DE SALIDA FIRMA
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
AGENTE QUE REGISTRA
(12)
SOSV-08
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA CONTROL DE VISITANTES
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7
SE DEBE ANOTAR
Se debe anotar el nombre del Inmueble y/o ubicacin. Anotar el da, mes y ao en que se elabora el reporte Anotar el nombre completo del visitante Anotar el nombre de la dependencia gubernamental o de la compaa que represente. Anotar el nombre completo de la persona o empleado que va a visitar Anotar a que viene el visitante, el motivo de su visita. Anotar el No. de Piso o rea que se va a visitar. Anotar el No. de gafete que se le proporcionara al visitante , a cambio de una identificacin oficial vigente, bien puede ser credencial de elector, cartilla, licencia, cedula profesional o pasaporte. Si es empleado del S.A.T. Se le dejara pasar pero aun as deber registrarse como visitante. Anotar la hora en que ingresa el visitante Anotar la hora en que se retira del inmueble el visitante Espacio para recabar la firma del visitante Anotar el nombre del agente de Seguridad que reporta, No. de folio o placa y firma
9 10 11 12
SOSV-09

ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL
REGISTRO DE PROVEEDORES
INMUEBLE:
NOMBRE
(1)
COMPAA QUE REPRESENTA PERSONA QUE VISITA MOTIVO
FECHA: GAFETE NO. HORA DE ENTRADA
(2)
HORA DE SALIDA FIRMA
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10 )
ELABORO:
( 11 )
FOLIO O PLACA:
( 12 )
FIRMA:
( 13 )
SOSV-09 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS SUBROGADOS Y/O PROVEEDOR.
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SE DEBE ANOTAR
Anotar el Nombre del Inmueble o Administracin. Anotar la fecha de elaboracin del Reporte. Anotar el Nombre del Prestador de Servicio o Proveedor. Anotar el nombre de la Compaa o Empresa a la que pertenece el prestador de servicio o proveedor. Anotar el Nombre del empleado rea que va a visitar. Anotar el motivo de la visita. (Cotizacin, venta, demostracin, etc.) Anotar el Nmero de gafete con el que ingresa. Anotar la hora de Ingreso del Proveedor. Anotar la hora en que se retira de la Instalacin el Proveedor. Espacio para recabar la firma del Proveedor. Anotar nombre del Agente responsable del registro de proveedores. Anotar el No. de folio o placa del Agente. Firma del Agente responsable del registro.
SOSV-10
SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL REGISTRO DE PERSONAL SIN IDENTIFICACION DEL SAT
INMUEBLE:
No
(1)
NOMBRE (3) AREA DE ADSCRIPCION (4)
PISO No. MOTIVO POR EL CUAL NO PORTA SU IDENTIFICACION
GAFETE No.
FECHA: IDENTIFICACION QUE DEJA
(2)
FIRMA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ELABORO
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10 )
FOLIO O PLACA
( 11 )
FIRMA
( 12 )
SOSV-10 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA REGISTRO DE EMPLEADOS QUE NO PRESENTAN IDENTIFICACION DEL SAT. NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SE DEBE ANOTAR
Anotar el Nombre del Inmueble o Administracin. Anotar la fecha de elaboracin del Reporte. Anotar el Nombre del Empleado que no presenta identificacin del SAT. Anotar el nombre del rea de adscripcin del empleado. Anotar el nivel o piso de ubicacin del rea. Anotar el motivo por el cual el empleado no porta su identificacin del SAT (olvido, extravo, robo, etc.) Anotar el Nmero de gafete que se canjea por identificacin oficial vigente del empleado. Anotar la identificacin oficial vigente que deja el empleado. Firma del empleado que no presenta con identificacin del SAT. Anotar nombre del Agente responsable de elaborar el reporte. Anotar No. de folio o placa del Agente. Firma del Agente responsable de elaborar el reporte.
FECHA
(2)
INMUEBLE:
CAJON (3) NOMBRE (4) (5) (6)
(1)
MARCA VEHICULO COLOR PLACAS
LOCALIZACION TELEFONO
ENTRA SALE ENTRA SALE OBSERVACIONES (10) (11) (12) (13) (14)
(7)
(8)
(9)
RESPONSABLE
( 15 )
FOLIO OPLACA
( 16 )
(17)
SOSV-11 INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA LA UTILIZACIN DEL FORMATO CONTROL VEHICULAR EN LOS INMUEBLES DONDE NO SE CUENTA CON EL SISTEMA
DE ACCESO CONTROLADO POR TARJETA MAGNETICA
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SE DEBE ANOTAR
Anotar el Nombre del Inmueble o Administracin. Anotar la fecha de elaboracin del Reporte. Anotar el Nmero de cajn asignado, por la Administracin del Inmueble Anotar el nombre del Titular del espacio o cajn asignado. Anotar el departamento, rea, piso, Etc. Donde se encuentre su lugar de trabajo. Anotar el telfono del titular del cajn. Anotar la Marca del vehculo o vehculos que estn autorizados a ocupar ese lugar. Anotar el color del vehculo o vehculos que estn autorizados a ocupar ese lugar. Anotar las placas del vehculo o vehculos que estn autorizados a ocupar ese lugar. Anotar la hora de ingreso del Titular del Cajn con su vehculo. Anotar la hora de ingreso del Titular del Cajn con su vehculo. Anotar la hora de ingreso del Titular del Cajn con su vehculo. Anotar la hora de ingreso del Titular del Cajn con su vehculo. Anotar cualquier observacin, como es el que ingrese acompaado, con cosas, etc. Espacio para anotar el nombre del Agente de Seguridad encargado del Acceso Vehicular Anotar No. de folio o placa del Agente de Seguridad. Espacio para recabar la firma del Agente de Seguridad encargado del Acceso Vehicular.
SOSV-12
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADMINISTRACION GENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD ADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL
INMUEBLE:
(1) CONTROL VEHICULAR DE VISITANTES DEL ESTACIONAMIENTO

VEHCULO MARCA COLOR PLACAS
FECHA:
(2)
CAJN
NOMBRE DEL VISITANTE
EPENDENCIA O EMPRES
ENTRADA
SALIDA
OBSERVACIONES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10 )
REPORTA:
( 11 )
FOLIO:
( 12 )
FIRMA:
( 13 )
SOSV-12 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA REGISTRO DE VISITANTES Y PROVEEDORES CON ACCESO A ESTACIONAMIENTO
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SE DEBE ANOTAR
Anotar el Nombre del Inmueble o Administracin. Anotar la fecha de elaboracin del Reporte. Anotar el Nombre del Visitante o Proveedor. Anotar el nombre de la Dependencia o Empresa a la que pertenece el visitante o proveedor. Anotar marca del vehculo. Anotar color del vehculo. Anotar nmero de placas del vehculo. Anotar la hora de Ingreso del visitante o proveedor. Anotar la hora en que se retira de la Instalacin el visitante o proveedor. Espacio para recabar observaciones referentes a la visita. Anotar el nombre del responsable de elaborar el reporte. Anotar folio o No. De placa del Agente de seguridad. Firma del Agente responsable.
SOSV-13
SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA ADMINISTRACION GENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL REGISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO VISITANTES INMUEBLE:
FECHA DE INGRESO NOMBRE COMPAA CANTIDAD
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )
DESCRIPCION DEL EQUIPO
( 5 )
( 6 )
AGENTE QUE TOMO NOTA DEL INGRESO NOMBRE GRADO HORA DE INGRESO FECHA DE SALIDA AGENTE QUE TOMO NOTA DE LA SALIDA NOMBRE GRADO HORA DE SALIDA OBSERVACIONES
( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 )
SOSV-13 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE EQUIPO DE COMPUTO DE VISITANTES
SE DEBE ANOTAR
NUMERO 1 2 3 4 5 6
Anotar el nombre del inmueble, administracin, mdulo, etc. Anotar el da, mes y ao en que ingresa el bien. Anota el Nombre completo de la persona que ingresa el bien. Anotar el nombre completo de la Dependencia de Gobierno, compaa o despacho de donde procede el bien. Anotar la cantidad de componentes del equipo Anotar la descripcin completa de cada componente, as como No. De serie e inventario. Anotar el nombre del elemento de seguridad que dio el acceso al o a los artculos antes descritos. Anotar el grado, si es el encargado, jefe de grupo o agente y N de folio. Anotar la hora de ingreso del o los artculos Anotar el da, mes y ao en que el articulo o bien sale del inmueble Anotar el nombre del agente que toma nota de la salida del o los artculos descritos Anotar el grado, si es el encargado, jefe de grupo o agente y N de folio o placa. Anotar la hora de salida del o los artculos Anotar comentarios como puede ser que el artculo que ingresa viene daado, descompuesto, con alguna sea en particular, si ya no va a salir, etc.
8 9 10 11
12 13 14
SOSV-14
FOLIO: (1) ____

ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACIN Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL
FICHA DE ACCESO
SE OTORGA EL ACCESO PROVISIONAL POR ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) DIAS A : NOMBRE: (2) R.F.C.: (3) EXT. (4) ADSCRITO A: (5) UBICACION: (6) PISO : (7) POR MOTIVO DE :(8) ( ) OLVIDO ( ) ROBO ( ) EXTRAVIO ( ) NUEVO INGRESO ( ) OTRO (ESPECIFIQUE CUAL) A PARTIR DEL AL DE DEL 200 (9)
(10) COORD. OPVA. DE SEG., VIG. Y P. C.
SOSV-14 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA FICHA DE ACCESO
NUMERO
SE DEBE ANOTAR
Anotar el No. de folio correspondiente.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anotar el nombre de la persona que va a ingresar al inmueble.
Anotar el Registro Federal de Contribuyente del solicitante.
Anotar la extensin telefnica de su rea.
Anotar la Administracin y/o Subadministracin a la que se adscribe.
Anotar la ubicacin de su rea.
Indicarlo si lo hubiere.
Marcar con una x el motivo por el cual no porta su credencial.
Indicar el periodo en el que se va a permitir ingresar sin credencial. Nombre y firma del Coordinador Operativo de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil que autoriza la entrada.
SOSV-15
ADMINISTRACION GENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD ADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS MATERIALESYSERVICIOSGENERALES ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL
Anexo 2
PASE DE SALIDA PARA EL PERSONAL

Fecha: ( 1 ) Administracin: ( 4 ) Subadministracin y/o Departamento : ( 5 ) Nombre del Servidor Pblico: ( 7 ) Motivo de la Salida: ( 8 ) Piso: ( 6 ) Hora de Salida : ( 2 ) Hora de llegada : ( 3 )
ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE Y EL TITULAR SERA EL RESPONSABL
E DEL MAL USO QUE SE LE DE
AUTORIZA
Vo. Bo.
(9)
( 10 )
Nombre y Firma Jefe de Depto. y/o subadmon .
Nombre y Firma Recursos Humanos
SOSV-15 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA PASE DE SALIDA DE PERSONAL.
NUMERO
SE DEBE ANOTAR
Anotar la fecha, da, mes y ao. Anotar la hora de en que sale el servidor publico. Anotar la hora de regreso del servidor publico Anotar la Administracin a la que pertenece. Anotar la Subadministracin y/o Departamento al que pertenece. Anotar el piso al que pertenece. Anotar el nombre completo del servidor pblico. Anotar el motivo de la salida del servidor pblico. Anotar nombre y firma del jefe. Anotar nombre y firma del funcionario
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SOSV-16
SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACIN Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL
(1) INMUEBLE: ____________________________
FECHA:
(2)
PASE DE SALIDA DE EQUIPO DE COMPUTO

Unidad Administrativa que solicita la salida: EQUIPO DE COMPUTO No. DE SERIE INVENTARIO MOTIVO DE SALIDA
(3)
DESTINO REGRESA SI NO
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
DATOS DEL EMPLEADO PORTADOR

NOMBRE AREA ESPECIFICA No. DE CREDENCIAL FIRMA HORA DE SALIDA
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
DATOS DEL VISITANTE O PROVEEDOR PORTADOR

NOMBRE EMPRESA No. DE CREDENCIAL FIRMA HORA DE SALIDA
( 15 )
( 16 )
( 17 )
( 18 )
( 19 )
NOMBRE Y FIRMA AREA SOLICITANTE
NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRADOR DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
NOMBRE Y FIRMA SUBADMINISTRADOR DE INNOVACIN Y CALIDAD
( 20 )
( 21 )
( 22 )
PARA USO EXCLUSIVO DE SEGURIDAD

NOMBRE DEL AGENTE RESPONSABLE DE DAR LA SALIDA DEL BIEN No. DE FOLIO O PLACA No. DE CREDENCIAL FIRMA HORA DE SALIDA
( 23 )
( 24 )
( 25 )
( 26 )
( 27 )
SOSV-16 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA PASE DE SALIDA DE EQUIPO DE COMPUTO NUMERO SE DEBE ANOTAR Anotar el Nombre del Inmueble o Administracin. Anotar la fecha de elaboracin del Reporte.
Anotar la Unidad Administrativa que solicita la salida del bien, as como su Administracin General. Anotar la descripcin del equipo de computo o de alguno de sus elementos como CPU, Monitor, teclado, Mouse, Disco Duro, tarjetas de sonido, etc. Anotar el No. de serie del equipo o componente de computo y No. de inventario si cuenta con el. Anotar el motivo de salida como puede ser una auditoria, reunin, traslado de informacin, reparacin, etc. Anotar el destino del bien como puede ser otra instalacin del SAT, dependencia gubernamental, empresas de contribuyentes, etc. Registrar si el bien regresar a las instalaciones. Registrar si el bien no regresar a las instalaciones. Anotar el nombre del empleado que solicita la salida del bien. Cotejar datos con la identificacin. Anotar el rea especifica del empleado que solicita la salida del bien. Anotar el No. de credencial del empleado que solicita la salida del bien. Espacio para registrar la firma del empleado solicitante. Cotejar datos con la identificacin. Anotar la hora de salida del bien por parte del rea solicitante. Anotar nombre del proveedor o visitante que solicita la salida del bien. Anotar la empresa a la que pertenece el proveedor o visitante. Anotar el No. de credencial oficial con la que se identifica el proveedor o visitante (la vigencia no debe ser mayor a seis meses) Espacio para registrar la firma del proveedor o visitante.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
Anotar la hora de salida del bien por parte del rea solicitante. Anotar nombre y firma del titular del rea que solicita la salida, as como la Unidad Administrativa a la que pertenece. Anotar nombre y firma del responsable o autorizado para otorgar salidas de equipos de la Administracin General de Tecnologa de la Informacin, para los inmuebles en que sea requisito para la salida de bienes y/o componentes de computo. Registrar nombre y firma del Subadministrador de Innovacin y Calidad. En inmuebles donde no exista esta rea, la salida del bien ser responsabilidad de su ASA o Administrador del Inmueble. Anotar nombre del Agente de Seguridad responsable de verificar los datos del bien; empleado, proveedor o visitante; as como firmas autorizadas para otorgar la salida de bienes. Anotar No. de folio o placa del Agente de Seguridad. Anotar No. de credencial de empleado del SAT en caso de ser Seguridad Institucional. Si el servicio de Seguridad es externo anotar el No. de identificacin oficial vigente del elemento. Registro para la firma del Agente de Seguridad. Anotar la hora de salida del bien de la instalacin.
22
23 24 25 26 27
SOSV-17
(1) INMUEBLE: ____________________________
FECHA:
(2 )
PASE DE SALIDA DE MOBILIARIO

Unidad Administrativa que solicita la salida: DESCRIPCION DEL BIEN No. DE SERIE INVENTARIO MOTIVO DE SALIDA
(3)
DESTINO REGRESA SI NO
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
DATOS DEL VISITANTE O PROVEEDOR PORTADOR

( 15 )
( 16 )
( 17 )
( 18 )
( 19 )
( 20 )
( 22 )

( 23 )
( 24 )
( 25 )
( 26 )
( 27 )
SOSV-17 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA PASE DE SALIDA DE EQUIPO DE MOBILIARIO NUMERO SE DEBE ANOTAR Anotar el Nombre del Inmueble o Administracin. Anotar la fecha de elaboracin del Reporte.
Anotar la Unidad Administrativa que solicita la salida del bien, as como su Administracin General. Anotar la descripcin de (los) bien (es) sobre los cuales se solicita la salida. Anotar el No. de serie de (los) bien (es) y No. de inventario. Anotar el motivo de salida como puede ser reparacin, baja, cambio de adscripcin, etc. Anotar el destino del bien como puede ser otra instalacin del SAT, almacenes para resguardo, destruccin por baja, etc. Registrar si el bien regresar a las instalaciones. Registrar si el bien no regresar a las instalaciones. Anotar el nombre del empleado que solicita la salida del bien. Cotejar datos con la identificacin. Anotar el rea especifica del empleado que solicita la salida del bien. Anotar el No. de credencial del empleado que solicita la salida del bien. Espacio para registrar la firma del empleado solicitante. Cotejar datos con la identificacin. Anotar la hora de salida del bien por parte del rea solicitante. Anotar nombre del proveedor o visitante que solicita la salida del bien. Anotar la empresa a la que pertenece el proveedor o visitante. Anotar el No. de credencial oficial con la que se identifica el proveedor o visitante (la vigencia no debe ser mayor a seis meses) Espacio para registrar la firma del proveedor o visitante.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
Anotar la hora de salida del bien por parte del rea solicitante. Anotar nombre y firma del titular del rea que solicita la salida, as como la Unidad Administrativa a la que pertenece. Registrar nombre y firma del Subadministrador de Innovacin y Calidad. En inmuebles donde no exista esta rea, la salida del bien ser responsabilidad de su ASA o Administrador del Inmueble. Anotar nombre del Agente de Seguridad responsable de verificar los datos del bien; empleado, proveedor o visitante; as como firmas autorizadas para otorgar la salida de bienes. Anotar No. de folio o placa del Agente de Seguridad. Anotar No. de credencial de empleado del SAT en caso de ser Seguridad Institucional. Si el servicio de Seguridad es externo anotar el No. de identificacin oficial vigente del elemento. Registro para la firma del Agente de Seguridad. Anotar la hora de salida del bien de la instalacin.
22 23 24 25 26
SOSV-18
(1) INMUEBLE: ____________________________
FECHA:
(2 )
PASE DE SALIDA DE BIENES PERSONALES

Unidad Administrativa que solicita la salida:
(3)
No. DE SERIE INVENTARIO MOTIVO DE SALIDA
CANTIDAD
DESCRIPCION DEL BIEN
(4)
(5)
(6)
(7)
DATOS DEL PORTADOR

(8)
(9)
( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )

( 15 )
( 16 )
( 17 )
( 18 )
( 19 )
SOSV-18 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA PASE DE SALIDA DE EQUIPO DE COMPUTO NUMERO SE DEBE ANOTAR Anotar el Nombre del Inmueble o Administracin. Anotar la fecha de elaboracin del Reporte.
Anotar la Unidad Administrativa que solicita la salida del bien, as como su Administracin General. Anotar la cantidad de (los) bien (es) sobre los cuales se solicita la salida. Anotar la descripcin de (los) bien (es). Anotar el No. de serie de (los) bien (es) y No. de inventario. Anotar el motivo de salida como puede ser reparacin, baja, cambio de adscripcin, etc. Anotar el nombre del empleado que solicita la salida del bien. Cotejar datos con la identificacin. Anotar el rea especifica del empleado que solicita la salida del bien. Anotar el No. de credencial del empleado que solicita la salida del bien. Espacio para registrar la firma del empleado solicitante. Cotejar datos con la identificacin. Anotar la hora de salida del bien por parte del rea solicitante. Anotar nombre y firma del titular del rea de adscripcin del empleado que solicita la salida. Registrar nombre y firma del Subadministrador de Innovacin y Calidad. En inmuebles donde no exista esta rea, la salida del bien ser responsabilidad de su ASA. Anotar nombre del Agente de Seguridad responsable de verificar los datos del bien; empleado, proveedor o visitante; as como firmas autorizadas para otorgar la salida de bienes. Anotar No. de folio o placa del Agente de Seguridad. Anotar No. de credencial de empleado del SAT en caso de ser Seguridad Institucional. Si el servicio de Seguridad es externo anotar el No. de identificacin oficial vigente del elemento. Registro para la firma del Agente de Seguridad. Anotar la hora de salida del bien de la instalacin.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
SOSV-19
(1) INMUEBLE: ____________________________
FECHA:
(2 )
PASE DE SALIDA DE DOCUMENTACION

Unidad Administrativa que solicita la salida: TIPO DE DOCUMENTO No. DE DOCUMENTO MOTIVO DE SALIDA
(3)
DESTINO SI REGRESA NO
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

( 10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
DATOS DEL VISITANTE PORTADOR

( 15 )
( 16 )
( 17 )
( 18 )
( 19 )
( 20 )
AUTORIZA NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRADOR Y/O RESPONSABLE DEL REA
( 21 )

( 22 )
( 23 ) ( 27 )
( 24 )
( 25 )
( 26 )
FECHA DE REGRESO:__________________________________
SOSV-19 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA PASE DE SALIDA DE DOCUMENTACION NUMERO SE DEBE ANOTAR Anotar el Nombre del Inmueble o Administracin. Anotar la fecha de elaboracin del Reporte.
Anotar la Unidad Administrativa que solicita la salida de la documentacin, as como su Administracin General. Anotar la descripcin del (los) documento (s) sobre los cuales se solicita la salida. Ejemplo: expedientes, juicios, resoluciones, auditorias, etc. Anotar el No. de documento. Anotar el motivo de salida como puede ser litigio, revisin en otra Administracin, prstamo, devolucin al contribuyente, etc. Anotar el destino del bien como puede ser otra instalacin del SAT, Tribunales, etc. Registrar si el documento regresar a las instalaciones. Registrar si el documento no regresar a las instalaciones. Anotar el nombre del empleado que solicita la salida del documento. Cotejar datos con la identificacin. Anotar el rea especifica del empleado que solicita la salida del documento. Anotar el No. de credencial del empleado que solicita la salida del documento. Espacio para registrar la firma del empleado solicitante. Cotejar datos con la identificacin. Anotar la hora de salida del documento por parte del rea solicitante. Anotar nombre del visitante que solicita la salida del documento. Anotar la empresa a la que pertenece el visitante. Anotar el No. de credencial oficial con la que se identifica el visitante (la vigencia no debe ser mayor a seis meses) Espacio para registrar la firma del visitante.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
Anotar la hora de salida de la documentacin por parte del rea solicitante. Anotar nombre y firma del titular del rea que solicita la salida de la documentacin. Registrar nombre y firma del Administrador o Responsable autorizado para dar salida a documentacin. Anotar nombre del Agente de Seguridad responsable de verificar los datos del documento; empleado, visitante; as como firmas autorizadas para otorgar la salida de documentos. Anotar No. de folio o placa del Agente de Seguridad. Anotar No. de credencial de empleado del SAT en caso de ser Seguridad Institucional. Si el servicio de Seguridad es externo anotar el No. de identificacin oficial vigente del elemento. Registro para la firma del Agente de Seguridad. Anotar la hora de salida de la documentacin de la instalacin. Anotar fecha de regreso de la documentacin a las instalaciones.
22 23 24 25 26 27
SOSV-20
(1) INMUEBLE: ____________________________
FECHA:
(2 )
PASE DE SALIDA DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR

Unidad Administrativa que solicita la salida: TIPO DE VEHICULO No. DE PLACAS MOTIVO DE SALIDA DESTINO
(3)
NIVEL DE COMBUSTIBLE INICIAL FINAL
KILOMETRAJE
INICIAL FINAL
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10 )
( 11 )
DATOS DEL CONDUCTOR EMPLEADO

NOMBRE AREA ESPECIFICA No. DE CREDENCIAL No. DE LICENCIA FIRMA
( 12 )
( 13 )
( 14 )
( 15 )
( 16 )
DATOS DEL CONDUCTOR PROVEEDOR

NOMBRE EMPRESA No. DE CREDENCIAL No. DE LICENCIA FIRMA
( 17 )
( 18 )
( 19 )
( 20 )
( 21 )
( 22 )
( 23 )

( 24 )
( 25 )
( 26 ) ( 29 )
( 27 )
( 28 )
FECHA Y HORA DE REGRESO DEL VEHICULO:__________________________________
SOSV-20 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA PASE DE SALIDA DE VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR NUMERO SE DEBE ANOTAR Anotar el Nombre del Inmueble o Administracin. Anotar la fecha de elaboracin del Reporte.
Anotar la Unidad Administrativa que solicita la salida de la documentacin, as como su Administracin General. Anotar la descripcin del vehiculo asignado al Parque Vehicular sobre el cual se solicita la salida. Ejemplo: Dodge Ram pick up, Ford Lobo pick up, etc. Anotar el No. de placas o permiso de circulacin del vehiculo. Anotar el motivo de salida del vehiculo como puede ser traslado de bienes, entrega de insumos, reparacin, recarga de combustible, resguardo por embardo o decomiso en otra instalacin, etc. Anotar el destino del bien como puede ser otra instalacin del SAT (Patio Fiscal para resguardo), Tribunales, taller mecnico, etc. Registrar el nivel de combustible inicial con el que se retira el vehiculo. Registrar el nivel de combustible final con el que se regresa el vehiculo. Registrar el kilometraje inicial con el que se retira el vehiculo. Registrar el kilometraje final con el que se regresa el vehiculo. Anotar el nombre del empleado que solicita la salida del vehiculo. Cotejar datos con la identificacin. Anotar el rea especifica del empleado que solicita la salida del vehiculo. Anotar el No. de credencial del empleado que solicita la salida del vehiculo. Anotar el No. de Licencia de conducir del empleado que solicita la salida del vehiculo. Espacio para registrar la firma del empleado solicitante. Cotejar datos con la identificacin. Anotar nombre del visitante o proveedor que solicita la salida del vehiculo. Anotar la empresa a la que pertenece el visitante.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23
Anotar el No. de credencial oficial con la que se identifica el visitante (la vigencia no debe ser mayor a seis meses) Anotar el No. de Licencia de conducir del visitante o proveedor que solicita la salida del vehiculo. Espacio para registrar la firma del visitante o proveedor. Anotar nombre y firma del titular del rea que solicita la salida de la documentacin. Registrar nombre y firma del Subadministrador de Innovacin y Calidad. En inmuebles donde no exista esta rea, la salida del bien ser responsabilidad de su ASA. Anotar nombre del Agente de Seguridad responsable de verificar los datos del documento; empleado, visitante; as como firmas autorizadas para otorgar la salida de documentos. Anotar No. de folio o placa del Agente de Seguridad. Anotar No. de credencial de empleado del SAT en caso de ser Seguridad Institucional. Si el servicio de Seguridad es externo anotar el No. de identificacin oficial vigente del elemento. Registro para la firma del Agente de Seguridad. Anotar la hora de salida del vehiculo de la instalacin. Anotar fecha y hora de regreso del vehiculo a las instalaciones.
24 25 26 27 28 29
SOSV-21
ADMINSITRACION GENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD ADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
FECHA:
(1) (2) (3) HORA DE SALIDA (8)
MODULO/PISO INMUEBLE:
CONTROL DE PERSONAL QUE LABORA DESPUES DEL HORARIO OFICIAL
NOMBRE DEL EMPLEADO (4)
AREA ESPECIFICA (5)
PISO (6)
FIRMA (7)
REPORTA:
( 9 )
FOLIO:
( 10 )
FIRMA:
( 11 )
SOSV-21 INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA EL FORMATO DE CONTROL PARA EMPLEADOS QUE LABORAN DESPUES DEL HORARIO OFICIAL
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SE DEBE ANOTAR Anotar el da, mes y ao en que se elabora el reporte Anotar el Nmero de Mdulo o Piso en que realiza el Control. Anotar el nombre del Inmueble, Administracin Local, etc. Anotar el nombre completo de la persona o empleado, que se encuentra laborando fuera del horario oficial. Anotar el rea especifica en la que labora el empleado. Anotar el No. de Piso o Nivel en que labora el empleado. Espacio para recabar la firma del empleado. Anotar la Hora en que se retira el empleado. Anotar el Nombre del elemento de seguridad, que lleva el control del inmueble o Mdulo. Anotar No. de folio o placa del elemento de Seguridad. Firma del Agente responsable del control.
SOSV-22
ADMINSITRACION GENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD ADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FECHA:
(1) (2) (3) HORA DE SALIDA (9)
MODULO/PISO INMUEBLE:
CONTROL DE PERSONAL QUE LABORA SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS
HORA DE ENTRADA (4 )
NOMBRE DEL EMPLEADO (5)
AREA ESPECIFICA (6)
PISO (7)
FIRMA (8)
REPORTA:
( 10 )
FOLIO:
( 11 )
FIRMA:
( 12 )
SOSV-22 INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA CONTROL PARA EMPLEADOS QUE LABORAN SBADOS, DOMINGOS Y DAS FESTIVOS.
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SE DEBE ANOTAR
Anotar el da, mes y ao en que se elabora el reporte. Anotar el Nmero de Mdulo o rea en que realiza el control. Anotar el nombre del Inmueble, Administracin Local, etc. Anotar la hora de Ingreso del empleado. Anotar el nombre completo de la persona o empleado, que ingresa a laborar. Anotar el rea especifica en la que va a laborar el empleado. Anotar el No. de Piso o rea en que va a laborar el empleado. Espacio para recabar la firma del empleado. Anotar la Hora cuando se retira el empleado. Anotar el Nombre del elemento de seguridad, que lleva el control del inmueble o Mdulo. Anotar No. de folio o placa del elemento de Seguridad. Firma del Agente responsable del control.
SOSV-23
ADMINSITRACION GENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD ADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL CONTROL DE PERSONAL QUE PRESTA SU SERVICIO SOCIAL
FECHA: MODULO/AREA INMUEBLE:
(1)
(2) (3)
HORA DE ENTRADA
(4)
NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL

(5)
AREA DE COLABORACION
(6)
PISO
(7)
FI RM A
(8)
HORA DE SALIDA
(9)
REPORTO:
(10)
SOSV-23
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA CONTROL DE PERSONAL PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.
NUMERO
SE DEBE ANOTAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Anotar el da, mes y ao en que se elabora el reporte Anotar el Nmero de Mdulo o rea en que labora el empleado. Anotar el nombre del Inmueble Anotar la hora de Ingreso del prestador de Servicio Social. Anotar el nombre completo del prestador de Servicio Social. Anotar el rea especifica en la que colabora. Anotar el No. de Piso o rea en que va a colaborar el prestador de servicio. Espacio para recabar la firma del prestador de Servicio Social. Anotar la Hora cuando se retira. Anotar el Nombre, No. de folio o placa, y Firma del elemento de seguridad, que lleva el control del inmueble o Mdulo.
SOSV-24
ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACIN Y

ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y
ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL
INMUEBLE:
CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE OBJETOS (1)

FECHA DE INGRESO NOMBRE COMPAA CANTIDAD (2)
(3) (4)
DESCRIPCIN DEL ARTICULO
(5)
(6)
AGENTE QUE TOMO NOTA DEL INGRESO NOMBRE GRADO HORA DE INGRESO FECHA DE SALIDA AGENTE QUE TOMO NOTA DE LA SALIDA NOMBRE GRADO HORA DE SALIDA OBSERVACIONES
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
NOTAQued sujet a la absolutresponsabiliddelinteresad sinqueesteregistr responsabilice a la dependencia en caso de robo, extravi o
SOSV-24
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES PERSONALES DE EMPLEADOS, VISITANTES, CONTRATISTAS Y PRESTADORES DE SERVICIO. NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SE DEBE ANOTAR
Anotar el nombre del inmueble, administracin, mdulo, etc. Anotar el da, mes y ao en que ingresa el bien. Anota el Nombre completo de la persona que ingresa el bien. Anotar el nombre completo de la Dependencia de Gobierno, compaa o despacho de donde procede el bien. Anotar la cantidad de bienes, en ocasiones ingresan varias partidas de herramienta o accesorios, desglosa y anota la cantidad en cada rengln. Anotar la descripcin completa de cada artculo, anota el No. de serie e inventario sin son computadoras o artculos elctricos o electrnicos. Anotar el nombre del elemento de seguridad que dio el acceso al o a los artculos antes descritos. Anotar el grado, si es el encargado, jefe de grupo o agente y N de folio. Anotar la hora de ingreso del o los artculos Anotar el da, mes y ao en que el articulo o bien sale del inmueble Anotar el nombre del agente que toma nota de la salida del o los artculos descritos Anotar el grado, si es el encargado, jefe de grupo o agente y n de folio. Anotar la hora de salida del o los artculos Anotar comentarios como puede ser que el artculo que ingresa viene daado, descompuesto, con alguna sea en particular, si ya no va a salir, etc.
NOTA: Es muy importante aclarar que todo articulo o bien que ingresa al inmueble y que sea propiedad de empleados, prestadores de servicio o contratistas queda sujeto a la absoluta responsabilidad del interesado, sin que este registro responsabilice a la dependencia en caso de robo, extravi o descompostura. TODO ARTICULO QUE SALGA Y QUE NO SE ENCUENTRE REGISTRADO EN ESTE CONTROL NECESITARA DE UN PASE DE SALIDA EMITIDO POR SU REA Y AUTORIZADO POR EL ADMINISTRADOR DEL INMUEBLE, PARA PODER OTROGAR LA SALIDA DE LA INSTALACION.
SOSV-25
0

ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL
INVENTARIO VEHCULAR
INMUEBLE: ( 1 ) FECHA: ( 2 )
FAROS DE NIEBLA
TAPONES DE RUEDAS
PARABRISAS
CANT. RINES
CALAVERAS
MEDALLON
DEFENSAS
ESPEJOS LATERALES
CENICERO
CODERAS
VEHCULO
BISELES ANTENA MARCA COLOR PLACAS
CANT. LLANTAS
UNIDAD DE LUZ
LIMPIADORES
PORTAPLACA
ESPEJO RETROVISOR
CINTURONES DE SEG.
BOTONES DE RADIO
CUARTOS DE LUZ
CAJUELA GUANTES
PARRILLA
TOPES DEFENSA
OBSERVACIONES
VISERAS
MANIJAS
CHAPAS
STEREO
PLUMAS
BRAZOS
( 36 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
(6)
(7)
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)
ELABORO:
(37)
FOLIO:
( 38 )
FIRMA:
( 39 )
SOSV-25
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA INVENTARIO VEHICULAR
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 SE DEBE ANOTAR Anotar el nombre del inmueble, administracin, mdulo, etc. Anotar el da, mes y ao en que ingresa el vehculo. Anotar marca del vehculo. Anotar color del vehculo. Anotar el No. de placas del vehculo. En la siguiente seccin deber anotar si el vehculo cuenta con los siguientes accesorios Antena Biseles Unidad de luz Cuartos de luz Parrilla Defensas Topes de defensa Faros de niebla Espejos laterales Parabrisas Limpiadores Brazos Plumas Medalln Manijas Tapones de ruedas Calaveras Porta placa Chapas Radio o estreo Botones de radio Cajuela guantes Viseras Coderas Cenicero Cinturones de seguridad Espejo retrovisor Anotar la cantidad de llantas Anotar la cantidad de rines Anotar todas las observaciones detectadas sobre los accesorios y en general, las condiciones de acceso del vehculo distintas a las solicitadas en los incisos anteriores. Anotar el Nombre del elemento de seguridad, que lleva el control del inmueble o Mdulo. Anotar No. de folio o placa del elemento de Seguridad. Firma del Agente responsable del control.
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
111
3.- CONTROL DE ACCESOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A ESTACIONAMIENTOS EXTERNOS. Objetivo

Establecer los mecanismos, controles operativos de seguridad, vigilancia y supervisin para el acceso a estacionamientos externos (predio o inmueble destinado para esta actividad y que no forma parte de la estructura principal de cada inmueble) del Servicio de Administracin Tributaria, para vehculos oficiales, de personal y de visitantes.
Polticas de Operacin
- Es responsabilidad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, establecer los lineamientos de entrada y salida de empleados, proveedores, prestadores de servicios subrogados, contribuyentes y visitantes a los estacionamientos externos del Servicio de Administracin Tributaria. - La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, es la responsable de emitir las Consignas, disposiciones y lineamientos que deben acatar y cumplir los agentes de seguridad institucional y servicio subrogado de Seguridad, en el desarrollo de sus actividades. - La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, es la nica facultada para autorizar la entrada a estacionamientos externos de las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria, as como prohibir el acceso, an previa autorizacin del Administrador de inmueble, a: Visitantes que realicen actos de comercio sin la autorizacin correspondiente. Visitantes sospechosos. Visitantes en estado de ebriedad, aliento alcohlico o intoxicacin. Visitantes agresivos. Visitantes que no justifiquen su estancia en las instalaciones Visitantes que no porten su gafete. o tarjetn Visitantes que traten asuntos personales. Visitantes o contribuyentes armados. Cobradores, vendedores, prestamistas.
- Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, prohibir el acceso a todo empleado que desee ingresar al estacionamiento o a cualquier
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
112
instalacin del Servicio de Administracin Tributaria en estado de ebriedad, con aliento alcohlico o bajo los efectos de alguna sustancia txica. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, emitir y establecer los lineamientos y dispositivos de seguridad para la entrada y salida de vehculos de empleados autorizados para ocupar el estacionamiento, vehculos oficiales y de visitantes que pretendan ingresar a los estacionamientos externos de las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, emitir y establecer los lineamientos y dispositivos de seguridad para la entrada y salida de vehculos embargados y/o decomisados, que se lleguen a resguardar en algn estacionamiento externo de las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria. - La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil es la responsable de emitir los lineamientos y controles de entrada y salida de bultos voluminosos, portafolios, bolsos, paquetes, sobres, arreglos florales, obsequios o regalos de cualquier tipo a estacionamientos externos de las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria.
- Es responsabilidad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil
emitir y establecer los lineamientos de seguridad para el acceso a estacionamientos externos de empleados, prestadores servicio subrogados, en das y horas inhbiles. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, emitir los lineamientos e implementar los dispositivos de Proteccin Civil conforma a las leyes y reglamentos de la materia, para los accesos y salidas en caso de presencia de algn agente perturbador en estacionamientos externos de las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria.
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
113
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A ESTACIONAMIENTOS EXTERNOS UNIDAD RESPONSABLE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DOCUMENTO INVOLUCRADO 1. Solicitar padrn de vehculos Padrn de utilitarios autorizados. vehculos Base de datos de Cuenta con el servicio de vigilancia? usuarios. SI ACTIVIDAD
2. Solicitar relacin de personal autorizado. 3. Recibir solicitud estacionamiento. de vehculos ingreso al Base de datos Oficio Coreo Electrnico
Tiene acceso autorizado?
SI
4. Revisar acceso tarjetn o corbatn
de
Tarjetn Corbatn Pase
Es vehiculo oficial?
Si
5. Registrar condiciones del vehiculo, nivel de gasolina y kilometraje en formato. 6. NO Continuar en Procedimiento 2 Control de Accesos de Personal a las Instalaciones del SAT, Pase da Salida de Vehiculo. (SOSV-20)
Desea ingresar con algn bien?

7. Recibir solicitud vehiculo de salida del
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
114
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A ESTACIONAMIENTOS EXTERNOS UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE OPERATIVO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL ACTIVIDAD
Es vehiculo oficial?
Si
7. Revisar pase autorizado. 8. Registrar condiciones del vehiculo, nivel de gasolina y kilometraje. Pase da Salida de Vehiculo. (SOSV-20)
No Continuar en 50 con el Procedimiento 2 Control de Accesos de Personal a las Instalaciones del SAT,
9. MPC-036 Parque vehicular.
No Viene de Cuenta con servicio de vigilancia?

10. Recibir copia del pase de salida en el rea de vigilancia con las condiciones del vehiculo, nivel de gasolina y kilometraje. 11. Registrar en bitcora. 12. Recibir pase requisitado por el usuario al ingresar el vehiculo al estacionamiento. 13. Registrar en bitcora. 14. Entregar pases al rea correspondiente del control vehicular en horario establecido. Pase da Salida de Vehiculo. (SOSV-20) Pase da Salida de Vehiculo. (SOSV-20)
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
115
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO CONTROL DE ACCESO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A ESTACIONAMIENTOS EXTERNOS) UNIDAD RESPONSABLE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DOCUMENTO INVOLUCRADO 15. Supervisar estacionamiento y Formato de vehculos oficiales al cierre de Reporte Personal labores. (SOSV-06) ACTIVIDAD
Se presento alguna incidencia o ilcito?
SI
16. Evaluar y pertinentes. 17. Elaborar reporte. emitir acciones Constancia de Hechos (SOSV-05) Oficio
18. Informar a las autoridades internas y externas competentes. 19. Interviene Supervisin, Evaluacin y Seguimiento.
No
20. Enviar semanalmente las bitcoras y partes de novedades al responsable del inmueble Oficio
No Viene autorizado?
de
Tiene
acceso
21. Solicitar autorizacin correspondiente. Se autorizo?
al
rea
Si
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
116
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A ESTACIONAMIENTOS EXTERNOS UNIDAD RESPONSABLE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ACTIVIDAD
22.- Permitir acceso
No.
23.- Negar el acceso.
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
117
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACCESO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A ESTACIONAMIENTOS EXTERNOS

In icio
1
S o licita r pad r n de ve hculo s a uto rizad os
12
R ecib ir cop ia de l pa se de salida e n el rea de vigilancia con la s con dicio ne s d el ve hculo , n ivel d e ga solina y kilom e trraje
13
14
P a se req uisita do p or e l usua rio al in gre sar e l ve hculo al e sta cion am ie nto
15
16
E ntre ga r pa se s a l re a correspo nd ien te de l con trol veh cu lar en h ora rio estab le cido
C u enta co n servicio de vigilan cia?
NO
R eg istrar e n bit cora
R e gistra r en b itcora
SI
17
S up ervisa r e sta cion am iento y veh cu los oficia les a l cie rre de la bo res
S olicita r relacin de ve hculo s de persona l au toriza do
22
E nviar sem a na lm e nte las b itcora s y p arte s d e no ve da de s a l respo nsab le d el in m ue ble
NO
S e presen to alg un a in cide ncia o ilicito?
SI
18
E valu ar y em itir accion es pertinen tes
19 3
E la borar re po rte R ecibir solicitu d de de in greso al e stacion am ien to
21
S up ervisin , E va lua cin y S eg uim ien to
20
Inform ar a las au to rid ad es intern as y extern as com p eten tes
23
T ien e acce so a utorizado ? NO S o licita r auto rizaci n a l rea co rre sp on die nte S e a utorizo? SI P erm itir acceso
24
NO SI
25 4
N eg ar a cce so F in d e pro ced im ie nto
R evisar ta rjet n o corba tn d e a cce so
E s ve hculo ofoicial?
NO
SI
6
P ro ce dim ien to 2 C on trol d e acceso s R e cibir so licitu d de sa lida del ve hculo
7
E s veh iculo oficial? SI
8
R evisa r pa se auto rizad o
9
R e gistrar co nd icion es d el ve hculo , n ivel de ga solina y kilo m etra je
R eg istrar co ndicione s del vehculo, n ivel d e ga solina y kilom e traje en fo rm ato
NO
10
M P C -03 6 P a rqu e vehcu lar P roce dim iento 2 C on trol d e a cce sos
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FORMAS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO
SOSV-05 CONSTANCIA DE HECHOS

----- En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, siendo las _(1)_ horas, con _(2)_ minutos, del da _(3)_ del mes de _(4)_ de dos mil cinco, reunidos en el lugar que ocupa la Coordinacin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, ubicada en el ____________(5)___________________________de(l)____________(6)__________ _________,el ______________(7)___________________________, que se acredita con credencial _____(8)____, el C. que manifiesta haber ______________________(9)___________________________, (adscrito a la Unidad Administrativa ____________(10)___________________________ del SAT) que se identifica con el C. ____________(11)___________________________ personal de Seguridad y Vigilancia, y los CC. _________________(12)______________________ y stas dos ltimas personas quienes fungen como testigos de asistencia, que darn fe de todo lo actuado, protestan y aceptan dicho cargo, manifestando que no tienen impedimento legal alguno para cumplir con el mismo.--------------------------------------------CONSTANCIA.- Se instruye la presente actuacin para hacer constar que _______________________________(13)________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Declaracin del C.________________(14)________________________________ y de quin se omiten sus generales por constar en su expediente personal abierto, que obra en poder de los archivos del Servicio de Administracin Tributaria, y a quin se le apercibe para que se conduzca con verdad durante su declaracin en los trminos de lo previsto en el articulo 247, fraccin I del Cdigo Penal Federal, quien se identifica con credencial No. ___(15)_____ expedida por ____________(16)_____________, documento que se tiene a la vista en original y se coteja, donde aparece su nombre y en el margen inferior izquierdo, fotografa que concuerda con los rasgos fisonmicos del compareciente, devolvindose en este momento por ser necesario para otros usos y que con relacin a los motivos por los que se instruye la presente Constancia de Hechos en uso de la palabra manifiesta_______________________________(17)___________________________ _______________________________________________________ que es todo lo que desea declarar por el momento, reservndose el derecho de hacerlo nuevamente de considerarlo necesario, firmando al margen de su declaracin y al calce de la misma para debida constancia. --------------------------------------------------------------------------- Declaracin del trabajador, C. ____________(18)__________________________, adscrito a la Administracin. ____________(19)___________________________ __________________________________, bajo protesta de decir verdad y a quin se le apercibe para que se conduzca con verdad durante su declaracin en los trminos de lo previsto en el articulo 247, fraccin I del Cdigo Penal Federal, que a la letra dice " se impondr de dos a seis aos de prisin y multa de cien a trescientos das multa: fraccin I " Al que interrogado por alguna Autoridad Pblica distinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad", y quien por sus generales manifiesta llamarse como ha quedado escrito, ser de __(20)__ aos de edad, estado civil __(21)____, empleado federal del (SAT), con puesto de funciones de ____________(22)___________________________, con domicilio particular en ____________(23)_____________________________________________________ se identifica con credencial ____(24)______ expedida por documento que se tiene a la vista en original y se coteja, donde aparece su nombre y en el margen inferior izquierdo,
(29)
________________(36)____________

_______________(37)_________
SOSV-05
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA CONSTANCIA DE HECHOS
NUMERO
1 2 3 4 5
SE DEBE ANOTAR
Anotar el nmero de la hora en que se inicia el levantamiento de la Constancia de Hechos. Anotar el nmero de los minutos en que se inicia el levantamiento de la Constancia de Hechos.. Anotar el da (Nmero) Anotar el Mes del ao en que se levanta la Constancia de Hechos Anotar la ubicacin especifica donde la Coordinacin Operativa levanta la constancia de hechos. Ejemplo: oficina, bodega, rea abierta, departamento, etc. Anotar la ubicacin de la Coordinacin Operativa en el inmueble que realiza sus funciones, Ejemplo: Administracin Local, Mdulo, Edificio Administrativo, Recinto Fiscal, Almacenes, etc. Anotar el Nombre de la persona o empleado que se presenta a levantar la constancia y dar conocimiento de los hechos. Anotar el nmero de la credencial con el que se identifica el declarante o el nmero del documento oficial con el que lo hace: IFE, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Licencia de Conducir, Cedula Profesional. Anotar el argumento del empleado, en este caso de los hechos suscitados (forma breve de mencionar los hechos). Anotar la Unidad Administrativa donde trabaja del SAT. Anotar el nombre del Coordinador de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil o del responsable del servicio, con el que se presenta el empleado que levanta la Constancia de Hechos. Anotar el nombre de dos testigos que asistirn como testigo en el levantamiento de la Constancia de Hechos, de preferencia deben de ser dos Agentes de Seguridad. Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, mencionando a las personas que intervienen en la elaboracin de la presente. Se debe anotar las declaraciones tal y como las describa(n) la(s) persona(s) que levanta(n) la constancia. Anotar el nombre del Jefe Inmediato (cuando intervenga en los hechos o se encuentre vinculado a ellos). Anotar el nmero de credencial con el que se identifica o el nmero del documento oficial con el que lo hace: IFE, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Licencia de Conducir, Cedula Profesional. Anotar el rea de la dependencia que expidi el documento. Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, narrando los hechos detalladamente. Se debe anotar las declaraciones tal y como las describa la persona que manifiesta los hechos.
6 7 8 9 10 11
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13
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Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, narrando los hechos detalladamente. Se debe anotar las declaraciones tal y como las describa la persona que manifiesta los hechos. Anotar la Unidad Administrativa donde trabaja del SAT. Anotar el nmero que corresponde a la edad de la persona que declara. Anotar el status legal del declarante. Anotar el puesto y funciones que realiza la persona declarante. Anotar el domicilio particular del declarante. Anotar el tipo de documento y nmero de credencial con la cual se identifica el declarante. Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, narrando los hechos detalladamente. Se debe anotar las declaraciones tal y como las describa la persona que manifiesta los hechos. Anotar el nmero de la hora en que termina el levantamiento de la Constancia de Hechos. Anotar el nmero de los minutos en que termina el levantamiento de la Constancia de Hechos.. Anotar el da (Nmero) y el Mes del ao en que termina la Constancia de Hechos Anotar el nombre del Coordinador de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil o del responsable del servicio, con quien se presenta el empleado que levanta la Constancia de Hechos. Anotar el nombre del trabajador involucrado en los hechos. Anotar el nombre del jefe directo del trabajador involucrado en los hechos. Anotar el nombre del primer testigo de asistencia. Anotar el nombre del segundo testigos de asistencia. Anotar el R.F.C. del premier testigo de asistencia. Anotar el R.F.C. del segundo testigo de asistencia. Anotar el domicilio particular del primer testigo de asistencia. Anotar el domicilio particular del segundo testigo de asistencia.
SOSV-06
( 2 )
PLANTA BAJA
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
(10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
( 15 )
No. DE SELLO
(16) (20)
AGENTE HORA HORA
(17) (19) (21)

FIRMA
(18)
ELABORO
(22)
FOLIO O PLACA
(23)
(24)
SOSV-06
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA LA UTILIZACIN DEL FORMATO REPORTE PERSONAL DEL AGENTE DE SEGURIDAD NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SE DEBE ANOTAR
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SOSV-20
(1) INMUEBLE: ____________________________
FECHA:
(2 )
PASE DE SALIDA DE VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR

Unidad Administrativa que solicita la salida:
(3)
NIVEL DE COMBUSTIBLE INICIAL FINAL
TIPO DE VEHICULO
No. DE PLACAS
MOTIVO DE SALIDA
DESTINO
KILOMETRAJE
INICIAL FINAL
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
( 10 )
( 11 )
DATOS DEL CONDUCTOR EMPLEADO

NOMBRE AREA ESPECIFICA No. DE CREDENCIAL No. DE LICENCIA FIRMA
( 12 )
( 13 )
( 14 )
( 15 )
( 16 )
DATOS DEL CONDUCTOR PROVEEDOR

NOMBRE EMPRESA No. DE CREDENCIAL No. DE LICENCIA FIRMA
( 17 )
( 18 )
( 19 )
( 20 )
( 21 )
( 22 )
( 23 )

( 24 )
( 25 )
( 26 ) ( 29 )
( 27 )
( 28 )
FECHA Y HORA DE REGRESO DEL VEHICULO:__________________________________
SOSV-20
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA PASE DE SALIDA DE VEHICULO DEL PARQUE VEHICULAR
NUMERO
SE DEBE ANOTAR
Anotar el Nombre del Inmueble o Administracin. Anotar la fecha de elaboracin del Reporte.
Anotar la Unidad Administrativa que solicita la salida de la documentacin, as como su Administracin General. Anotar la descripcin del vehiculo asignado al Parque Vehicular sobre el cual se solicita la salida. Ejemplo: Dodge Ram pick up, Ford Lobo pick up, etc. Anotar el No. de placas o permiso de circulacin del vehiculo. Anotar el motivo de salida del vehiculo como puede ser traslado de bienes, entrega de insumos, reparacin, recarga de combustible, resguardo por embardo o decomiso en otra instalacin, etc. Anotar el destino del bien como puede ser otra instalacin del SAT (Patio Fiscal para resguardo), Tribunales, taller mecnico, etc. Registrar el nivel de combustible inicial con el que se retira el vehiculo. Registrar el nivel de combustible final con el que se regresa el vehiculo. Registrar el kilometraje inicial con el que se retira el vehiculo. Registrar el kilometraje final con el que se regresa el vehiculo. Anotar el nombre del empleado que solicita la salida del vehiculo. Cotejar datos con la identificacin. Anotar el rea especifica del empleado que solicita la salida del vehiculo. Anotar el No. de credencial del empleado que solicita la salida del vehiculo. Anotar el No. de Licencia de conducir del empleado que solicita la salida del vehiculo. Espacio para registrar la firma del empleado solicitante. Cotejar datos con la identificacin. Anotar nombre del visitante o proveedor que solicita la salida del vehiculo. Anotar la empresa a la que pertenece el visitante. Anotar el No. de credencial oficial con la que se identifica el visitante (la vigencia no debe ser mayor a seis meses)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23
Anotar el No. de Licencia de conducir del visitante o proveedor que solicita la salida del vehiculo. Espacio para registrar la firma del visitante o proveedor. Anotar nombre y firma del titular del rea que solicita la salida de la documentacin. Registrar nombre y firma del Subadministrador de Innovacin y Calidad. En inmuebles donde no exista esta rea, la salida del bien ser responsabilidad de su ASA. Anotar nombre del Agente de Seguridad responsable de verificar los datos del documento; empleado, visitante; as como firmas autorizadas para otorgar la salida de documentos. Anotar No. de folio o placa del Agente de Seguridad. Anotar No. de credencial de empleado del SAT en caso de ser Seguridad Institucional. Si el servicio de Seguridad es externo anotar el No. de identificacin oficial vigente del elemento. Registro para la firma del Agente de Seguridad. Anotar la hora de salida del vehiculo de la instalacin. Anotar fecha y hora de regreso del vehiculo a las instalaciones.
24 25 26 27 28 29
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
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4.-ANLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL S.A.T. (EVALUACIN Y ANLISIS DE SEGURIDAD) Objetivo
Disear e implementar un sistema de seguridad fsica integral que permita evitar lesiones o perdidas de vidas en la institucin, evitar la desorganizacin, ruina o destruccin de los bienes asignados al Servicio de Administracin Tributaria.
La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin, ser la nica responsable de elaborar los Anlisis de Riesgo y Vulnerabilidad de las Instalaciones del S.A.T. en el rea metropolitana e interior de la Repblica. Los Anlisis de Riesgo y Vulnerabilidad se realizarn en las diferentes unidades administrativas para evitar se vean afectadas de manera sistemtica por: o o o o o o o o o o o o o o o o Plantones, Marchas , Mtines Toma de Instalaciones Sabotaje Secuestro Robos Terrorismo Disturbios Sociales Vandalismo Falsificacin de Documentos Oficiales Falsificacin de Credenciales Oficiales Amenazas de Bomba Robo de equipo de computo y parte de los mismos Robo de equipo de Oficina Robo de Papelera Robo de Mercancas decomisadas Robo y perdida de informacin (Expedientes, archivos, crditos).
La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, ser responsable de mantener la seguridad interna, basada en los antecedentes y Anlisis de Riesgo y Vulnerabilidad, que permitir establecer estrategias, procedimientos y coordinacin acordes a las necesidades de cada instalacin.

-
FECHA DE ELABORACIN
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La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil ser la responsable de emitir y disear los sistemas de seguridad interna en cada uno de los inmuebles del S.A.T., aplicando las medidas de prevencin, disuasin y en su caso de reaccin ante una eventualidad. La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil ser la responsable de mantener una Coordinacin permanente con los diversos organismos de seguridad pblica de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal que permitan, de manera reciproca, coordinar y sumar esfuerzos para la adopcin de medidas de prevencin en las instalaciones del S.A.T. La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil ser la responsable de capacitar y mantener actualizados a los elementos de Seguridad, para que sean capaces de disear e implementar los sistemas, procedimientos y medidas de seguridad en cada una de las instalaciones.
FECHA DE ELABORACIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: ANLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD (PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD) UNIDAD DOCUMENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE INVOLUCRADO ADMINISTRACIN DE 1. Recibe solicitud, para efectuar - Oficio SEGURIDAD, Anlisis de Riesgo y Vulnerabilidad - Atenta Nota VIGILANCIA Y en inmuebles del S.A.T. PROTECCIN CIVIL
SUBADMINISTRACIN 2. Se selecciona en forma aleatoria un - Programa anual OPERATIVA DE inmueble del S.A.T., para efectuar el - Formato de Supervisin a SEGURIDAD Y Anlisis de Riesgo y Vulnerabilidad. Instalaciones VIGILANCIA (SOSV-29) RESPONSABLE 3. Recaba informacin general del OPERATIVO DE inmueble como datos Histricos, SEGURIDAD, reas que lo conforman, Bodegas, VIGILANCIA Y Archivos, almacenes, bvedas de PROTECCION CIVIL Crdito RESPONSABLE OPERATIVO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL 4. Estudio de ubicacin y distribucin - Fotografas del inmueble, en el que se incluye - Organigrama Identificacin de accesos, - Dibujos del Organigrama, Distribucin de reas inmueble y funcin de las reas 5. Recopilacin de planos y croquis de - Dibujos y croquis del inmueble la instalacin 6. Identificacin del Objeto a Proteger: Personas y Bienes. 7. Evaluacin de antecedentes del inmueble y su localidad: riesgos, incidentes, datos del clima, poblacin, urbanismo, vegetacin.
Fotografas Inventarios Antecedentes Registros
FECHA DE ELABORACIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACIN) PROCEDIMIENTO: ANLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD (PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD) UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE OPERATIVO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL DOCUMENTO INVOLUCRADO 8. Evaluacin de nmero de - Organigrama - Dibujos del pobladores y horarios laborales. inmueble ACTIVIDAD
9. Estudio de las condiciones del inmueble: propiedad, uso, entorno, cubierta, fachadas, patios, subsuelos, accesibilidad, compartimentacin y sectorizacin, condiciones de evacuacin, inventarios, valoracin de los objetos o elementos, ubicacin, proteccin fsica. 10. Manejo de la informacin: soporte magntico, correo electrnico, por radio, por telfono, salida entrada de expedientes y documentos diversos. 11. Determinacin de zonas de riesgo y menor riesgo. 12. Deteccin de Zonas Vitales. (Aquellas cuya afectacin pueden - Fotografas paralizar su funcionamiento total o afectarla gravemente) 13. Probabilidad del dao. 14. Determinacin del nivel vulnerabilidad del inmueble. de
- Dibujos y croquis del inmueble - Fotografas - Inventarios - Registros - Fotografas
15. Realiza procedimiento del Mtodo de Mossler, para determinar amenaza, anlisis de la amenaza, evaluacin de la amenaza y calculo del Nivel de riesgo.
FECHA DE ELABORACIN
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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACIN) PROCEDIMIENTO: ANLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD (PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD) UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE OPERATIVO, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL ACTIVIDAD
16. Clasifica la instalacin 17. Detecta la presencia de agentes perturbadores que pueden afectar la instalacin. 18. Identifica amenazas Internas. 19. Identifica amenazas Externas. 20. Determina la vulnerabilidad. 21. Evala los Niveles de proteccin. 22. Determina los Niveles de Seguridad. 23. Determina Crculos de Seguridad 1, 2 y 3. 24. Genera informe previo del Anlisis - Cuestionario de Anlisis de Riesgo de Riesgo y Vulnerabilidad y Vulnerabilidad 25. Determina el criterio para el Diseo para instalaciones. del Sistema Integral de Seguridad: (SOSV-30) identifica las necesidades de proteccin. - Oficio 26. Identifica los Requerimientos funcionales destinados a enfocar a considerar demora, ocultar bienes, ocultar el movimiento de la funcin interior, facilidad de deteccin, visibilidad. Evala y emite lineamientos de control de accesos, evala y emite procedimientos especficos.

RESPONSABLE OPERATIVO, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL
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27. Establece el funcionamiento y - Fotografas organizacin del rea de Seguridad - Inventarios para la proteccin del personal y bienes de la Instalacin. 28. Establece y emite manual especifico de acuerdo al resultado del Anlisis - Registros de Riesgo y Vulnerabilidad de la - Fotografas Instalacin. El informe del Anlisis cumpli el objetivo? Si
29. Se da seguimiento a la implementacin del Sistema Integral de Seguridad No 30. Ampliar anlisis hasta cumplimiento al objetivo. dar
31. Emite proyecto de Plan de Seguridad Integral, a nivel central Documento Final para su validacin.
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PROCEDIMIENTO: ANLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD (PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD) DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO A
1 Recibe solicitud para efectuar anlisis Oficio Evaluacin de Nmero de pobladores y Horarios
8 Organigrama Dibujos del Inmueble 9 Programa anual Estudio de las condiciones del inmueble Fotografias
Atenta Nota 2 Seleccin aleatoria
Inventarios 3 Recabar informacin general del inmueble Manejo de la informacin 10 Registros Dibujos y croquis del inmueble
4 Estudio de ubicacin y distribucin del inmueble Fotografias
11 Determinacin de Zonas de Riesgo Fotografias
Organigrama Dibujos del Inmueble 5 Recopilacin de Planos y croquis de la instalacin Dibujos y croquis del Inmueble 13 Probabilidad del dao Fotografias 14 Inventarios 7 Evaluacin de antecedentes del inmueble y su localidad Determinacin del nivel de vulnerabilidad del inmueble 12 Deteccin de Zonas Vitales
Fotografias
6 Identificacin del Objeto a proteger
Fotografias
Registros Antecedentes A
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DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIN) PROCEDIMIENTO: ANLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD (PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD)
B C
15 Mtodo de Mossler
24 Generar informe previo
16 Clasificacin de la Instalacin
25 Determinar Criterios para el Diseo del sistema 26 Requerimientos funcionales
17 Deteccin de Agentes perturbadores
18 Amenazas Internas
27 Establece funcionamiento y organizacin
19 Amenazas Externas
28 Establece y emite manual especifico
20 Vulnerabiliad El informe del Anlisis cumpli el objetivo? 21 Evaluacin de los Niveles de proteccin Si 30 Se da seguimiento a la implementacin del sistema integral de seguridad 31 Emite proyecto Final de Plan de Seguridad Integral
29
No
Ampliar anlisis
22 Determinacin de los Niveles de Seguridad 23 Determinacin de Crculos de Seguridad
Fin Procedimiento
SOSV-29
REPORTE DE SUPERVISIN
Sistema de Control de Acceso y Seguridad Fecha INMUEBLE Direccin C.P. SIC (Nombre)
(2)
(1) (3) (5)

Estado Telfono
(4)
(6) (7)
Reportes Requeridos SI Registro de empleados (8)
TIPO DE REPORTE Parte de Bitcora NO Novedades (9) (10) (16) (22) (28) (34) (40) (46) (52) (58) (64) (70) (76) (82) (88) (94) (100) (106) (112) (118) (11) (17) (23) (29) (35) (41) (47) (53) (59) (65) (71) (77) (83) (89) (95) (101) (107) (113) (119)
Reporte Semanal (12) (18) (24) (30) (36) (42) (48) (54) (60) (66) (72) (78) (84) (90) (96) (102) (108) (114) (120)
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
(13) (19) (25) (31) (37) (43) (49) (55) (61) (67) (73) (79) (85) (91) (97) (103) (109) (115) (121)
Visitantes por rea y persona que (14) (15) visita Gafetes Visitante por rea Lista Negra (empleados y visitantes) Registro de credenciales irregulares Registro de contratista (20) (21) (26) (27) (32) (33) (38) (39) (44) (45)
Registro de entrada de equipo de (50) (51) cmputo asociado al visitante Registro de entrada y salida de (56) (57) equipo de cmputo de empleados Control de personal que labora fuera (62) (63) del horario oficial Control de personal que labora en (68) (69) fines de semana y dias festivos Control vehicular de usuarios de (74) (75) estacionamiento Reporte de entradas y salidas del (80) (81) estacionamiento Registro de asistencia de prestadores (86) (87) de servicio social Asignacin de cajones por parametro (92) (93) en la instalacin Pase de salida de personal dentro del (98) (99) horario oficial Pase de salida de equipo de computo (104) (105) y documentacin Pase de salida de mobiliario o equipo (110) (111) de oficina Pase de salida de vehiculos del (116) (117) parque vehicular
Pg. 2 de 8
TORNIQUETES Ubicacin revisar si no entorpecen el acceso o salida del personal Definir si no permiten una evacin del inmueble por emergencia LECTORAS BIOMETRICAS Ubicacin Verificar si cubren las necesidades NECESIDADES DEL SISTEMA PARA ESTA INSTALACIN Peticiones y necesidades que requieran de acuerdo a sus problemticas
(122) (123)
(124) (125) (126)
CUESTIONARIO GENERAL SI El inmueble es propiedad de la institucin De ser arrendado el inmueble poner nombre del encargado o administrador del predio. Si est bajo otro regimen especificar El inmueble es adecuado para las necesidades de la institucin El inmueble es susceptible de realizar algunas adecuaciones El inmueble se encuentra en condiciones de uso Cuenta con peritaje especializado de condiciones de uso NO
NO APLICA
OBSERVACIONES
(127)
(128)
(131)
(129)
(130) (132)
Nombre del administrador
(133) (137)
Buenas
(134) (138)
Regulares
(135) (139)
Malas
(136) (140) (144) (148)
(141) (145)
(142) (146)
(143) (147)
Control en los Accesos

La instalacin cuenta con accesos controlados por medio de lector de huella dactilar o biomtrico Cuenta con los lineamientos para ingreso salida de bienes, mobiliario, equipos informticos, archivos y/o expedientes El personal de seguridad conoce los procedimientos firmas autorizadas, para permitir las diversas salidas sealadas El personal de seguridad se encuentra instruido y capacitado en los procedimientos de ingreso y salida Se cuentan con lineamientos para el manejo de esas reas. Cuenta con los lineamientos para ingreso y salida de personal. La instalacin cuenta con reas restringidas El inmueble cuenta con personal de seguridad suficiente
Condiciones Generales del Inmueble
SI (149) (152) (155) (158) (161) (164) (167) (170)
NO (150) (153) (156) (159) (162) (165) (168) (171) (174) (177) (180)
OBSERVACIONES
(151) (154) (157) (160) (163) (166) (169) (172) (175) (178) (181)
El personal de seguridad conoce los procedimientos para salida (173) e ingreso de personal Con que regularidad capacita al personal de seguridad Le han sido otorgadas las reconocimientos de capacitacin respectivas constancias o (176) (179)
Pg. 3 de 8
Condiciones Generales del Inmueble en Seguridad.
SI NO (183) (186) (189) (192) (195) (198) OBSERVACIONES
Cuenta el inmueble con cerraduras de alta seguridad en los (182) accesos Cuenta el inmueble con sistemas electrnicos o dispositivos en (185) accesos Las ventanas exteriores e interiores cuentan con protecciones (188)
(184) (187) (190) (193) (196) (199)
Las ventanas interiores y exteriores, cuentan con dispositivos (191) electrnicos en seguridad Los tableros de control de los dispositivos, estn a la mano del (194) personal de seguridad El personal de seguridad, tiene acceso al control de esos (197) dispositivos
Permetro del Inmueble
SI
NO (201) (205) (209) (213) (217) (221) (225) (229)
NO APLICA
OBSERVACIONES (203) (207) (211) (215) (219) (223) (227) (231)
La proteccin perimetral del inmueble es: malla ciclnica, barda (200) de concreto, etc. (especificar) La barda de proteccin perimetral del inmueble se encuentra en (204) buen estado La barda de proteccin o malla, cuenta con corona concertina (208) para impedir intrusiones al inmueble De que tipo es el sistema de alumbrado perimetral, es de (212) halogeno; florecente; u otra (especificar) Se cuenta con algn dispositivo electrnico en muros mallas (216) perimetrales (especificar) La supervisin para el correcto funcionamiento de los sistemas (220) de proteccin perimetal, se realiza? Se tienen implementados los sistemas de rondines para cuidado (224) del permetro e interiores del inmueble Se tienen normados estos procedimientos y sus resultados (228)
(202) (206) (210) (214) (218) (223) (226) (230)
Sistema de cierre y control de llaves
SI
NO (233) (237) (241) (245) (249) (253) (257)
NO APLICA
OBSERVACIONES (235) (239) (243) (247) (251) (255) (259) (262)
Se lleva un registro actualizado, del control de llaves del (232) inmueble Seguridad tiene acceso a llaves (236)
(234) (238) (242) (246) (250) (254) (258) (261)
La relacin de reas vitales se encuentra actualizada (bunker, (240) planta elctrica, U.P.S., etc.) Se cuenta con todas las llaves, de las reas vitales (244)
Las reas vitales cuentan con dispositivos o medios de (248) proteccin para asegurarlos (especificar) Se lleva un control de apertura y cierre de reas vitales Esta regulado el paso anterior Nmero de reas vitales (252) (256)
(260)
Pg. 4 de 8
Equipos de Apoyo en Seguridad
SI NO (264) (268) (272) (276) (280) (284) (288) (292) (296) (300)
NO APLICA
OBSERVACIONES (266) (270) (274) (278) (282) (286) (290) (294) (298) (302)
Cuenta el inmueble con equipos de deteccin (CCTV, banda de rayos "X", arco detector de metales, detector de metales (263) manual, etc., especificar) Se tiene calendarizado el mantenimiento preventivo y correctivo (267) de los mismos Cuenta el local con alumbrado de emergencia Cuenta el local con sistemas de alertamiento general (271) (275)
(265) (269) (273) (277) (281) (285) (289) (293) (297) (301)
Se tienen detectores o sensores de humo, calor, movimiento, (279) etc., en las diversas reas Se cuenta con alarmas lminicas y sonoras en interiores y (283) exteriores Cuenta el inmueble con un tablero de los diversos detectores (287) y/o dispositivos Se cumple en tiempo, con el mantenimiento para los diversos (291) dispositivos Se tiene actualizado el directorio de los grupos de apoyo (295) externos El personal de seguridad, esta capacitado para el manejo de los (299) tableros en caso de emergencia
Iluminacin de las instalaciones
SI
NO (304) (308) (312) (316) (320) (324)
NO APLICA
OBSERVACIONES (306) (310) (314) (318) (322) (326)
Con que tipo de cerradura cuentan los tableros de sumistro (303) elctrico El inmueble cuenta con lmparas ahorradoras (307)
(305) (309) (313) (317) (321) (325)
Se cuenta con sensores de apagado en pasillos y reas (311) comunes El personal que proporciona el mantenimiento esta capacitado (315) para hacerlo, de acuerdo al tipo de luminaria Se tiene una programacin para los trabajos de mantenimiento (319)
El personal responsable de apagado y encendido de luces es de (323) mantenimiento (especifique)
Estacionamientos
Cuenta el inmueble con estacionamiento interior Tiene buena iluminacin (especificar el tipo)
SI (327) (331)
NO (328) (332) (336) (340) (344) (348) (352) (356) (360) (364)
NO APLICA
OBSERVACIONES (330) (334) (338) (342) (346) (350) (354) (358) (362) (366)
(329) (333) (337) (341) (345) (349) (353) (357) (361) (365)
Cuenta con cajones suficientes para funcionarios, empleados, (335) visitantes y proveedores Se encuentran identificados y debidamente pintados cajones para automviles los (339)
Conoce el personal del inmueble las polticas y lineanmientos (343) centrales para el uso de estacionamiento El ingreso al estacionamiento se lleva a cabo por relacin o (347) tarjetones Se cuenta con estacionamiento externo Se lleva un control de usuarios Se cuenta con el permiso correspondiente del inmueble vigente por la autoridad (351) (355) (359) (363)
Se tiene un responsable de la seguridad
Pg. 5 de 8
Comunicaciones
SI NO (368) (372) (376) (380) (384) (388) (392)
NO APLICA
OBSERVACIONES (370) (374) (378) (382) (386) (390) (394)
El personal de seguridad cuenta con sistema de radio (367) comunicacin El personal de seguridad cuenta con linea telefnica (371)
(369) (373) (377) (381) (385) (389) (393)
El personal de seguridad cuenta con equipo de computo y (375) correo electrnico Existe un programa y/o control de las supervisones al Servicio (379) de Seguridad Existe coordinacin entre el personal de seguridad del inmueble y personal de Seguridad Pblica (especificar la autoridad o (383) corporacin) Se cuenta con el control de las visitas al inmueble, por parte de (387) Seguridad Pblica (cdigo guila) El mantenimiento de equipos de comunicacin de Seguridad, (391) cuenta con una programacin
Contingencias
NO
SI (396) (400) (404) (408) (412) (416) (420) (424)
NO APLICA
OBSERVACIONES (398) (402) (406) (410) (414)
Cuenta con agentes reguladores, para la atencin de un (395) incendio como extintores, hidrantes, otro (especificar) Con que regularidad se verifica su funcionalidad (especificar (399) periodicidad) Cuentan con los sealamientos necesarios, indicativos de su (403) ubicacin En el caso de extintores, se encuentran bien colocados y visibles (407) (especificar estado) El personal de seguridad esta capacitado para su uso (411)
(397) (401) (405) (409) (413)
En el caso de mantenimiento a hidrantes y plantas de (415) emergencia, existe alguna programacin Cuenta el inmueble con equipo de bombeo de emergencia (Motor de combustin interna, bombas electricas, bomba (419) jockey) El personal que realiza los trabajos, esta calificado para efectuar (423) el mantenimiento.
(417)
(418)
(421)
(422)
(425)
(426)
Otras Contingencias
SI
NO (428) (432) (436) (440) (444) (448)
NO APLICA
OBSERVACIONES (430)
Se tienen programas para la atencin de eventos socio(427) organizativos El personal de seguridad tiene instrucciones precisas para la (431) atencin de plantones y toma de instalaciones Se cuenta con programas para la atencin de llamadas (435) annimas, denunciando la existencia de artefactos explosivos En caso de la comisin de un delito o tentativa (robo, daos o intrusin a reas restringidas) se tienen programas en el (439) inmueble para su atencin. Existe rea que d seguimiento a las denuncias por las (443) situaciones expuestas con anterioridad El personal de seguridad esta capacitado para dar la atencin a lo descrito (447)
(429)
(433)
(434)
(437)
(438)
(441)
(442)
(445)
(446)
(449)
(450)
Pg. 6 de 8
Programas de Prevencin
SI NO (452) (456) (460) (464) (468) (472) (476) (480)
NO APLICA
OBSERVACIONES (454)
El personal de seguridad conoce los procedimientos de (451) seguridad aplicables en todo tipo de emergencias (especificar) Con que regularidad se capacita al personal del inmueble para (455) hacer frente a contingencias Se lleva un cardex o control de los ejercicios efectuados y (459) personal que participa Los procedimientos de seguridad se han revisado y actualizado (463) anualmente El personal de seguridad (responsable) tiene acceso ha (467) participado en ellos Se cuenta con sedes alternas en caso de toma de instalaciones (471) (funcionarios) Se han designado puntos de reunin para notificar al personal (475) de alguna instruccin El personal de seguridad comisionado en el inmueble, conoce la ubicacin de los procedimientos, para su aplicacin en casos (479) de emergencia.
(453)
(457)
(458)
(461)
(462)
(465)
(466)
(469)
(470)
(473)
(474)
(477)
(478)
(481)
(482)
Proteccin Civil
SI
NO (484) (488) (492) (496) (500) (504) (508) (512) (516) (520) (524)
NO APLICA
OBSERVACIONES (486)
Esta conformada la Unidad Interna de Proteccin Civil en (483) inmueble Las brigadas y su responsable, estn bien capacitados, para (487) atender cualquier tipo de contingencia Se cuenta con las rutas de evacuacin bien definidas y (491) sealadas En caso de obstruccin de rutas, se tienen otras alternas (495)
(485)
(489)
(490)
(493)
(494)
(497)
(498)
Se cuenta con inventario de agentes reguladores y dato de (499) ltima de carga de extintores La Unidad Interna conoce los puntos de reunin externos Se han considerado (especificar) otros puntos alternos de reunin (503) (507) (511)
(501)
(502)
(505)
(506)
(509)
(510)
El programa interno de Proteccin Civil se encuantra actualizado
(513)
(514)
El personal del inmueble, tiene conocimiento y acceso al (515) programa Interno de Proteccin Civil Se cumple con la normatividad y se realizan los tres ejercicios (519) por ao. Cuenta con registro del ltimo ejercicio y sus resultados. (523)
(517)
(518)
(521)
(522)
(525)
(526)
Pg. 7 de 8
Proteccin a Diversos
SI NO (528) (532) (536) (540) (544) (548) (552) (556)
NO APLICA
OBSERVACIONES (530) (534) (538) (542) (546) (550) (554) (558)
Conoce el personal las polticas para la proteccin de la (527) informacin Se tienen documentados los procedimientos y polticas de (531) proteccin de la informacin Los procedimientos se encuentran actualizados, revisados y (535) publicados La normatividad aplicable para bveda de crditos y manejo de (539) expedientes, la conoce el personal. La normatividad aplicable a la bveda de crdito se encuentra (543) actualizada y revisada. Se cuenta con circuito cerrado de televisin, en el resguardo de (547) los expedientes La empresa que da mantenimiento a los equipos de CCTV, (551) cuenta con una fianza de confiabilidad. La empresa que brinda el mantenimiento, cuenta con personal (555) altamente capacitado
(529) (533) (537) (541) (545) (549) (553) (557)
Evaluacin del Personal de Seguridad
SI
NO (560) (564) (568) (572) (576)
NO APLICA
OBSERVACIONES (562) (566) (570) (574) (578)
Se han implementado programas para la supervisin y (559) evaluacin del personal de seguridad Cuenta con el perfil solicitado, para el puesto, el responsable (563) que presta el servicio de seguridad El personal de seguridad adscrito, se apega totalmente al perfil (567) solicitado Cuando el personal solicitado no tiene la capacidad requerida, lo (571) cambian rpidamente Cuando se hace la peticin al (la) responsable de la seguridad, tiene la facultad de elegir la mejor opcin del personal que se le (575) presenta
(561) (565) (569) (573) (577)
Es deber del inspector explicar con amplitud la informacin solicitada al responsable administrativo de la instalacin de que se trate, para el mejor llenado del documento. Al concluir la inspeccin de verificacin, favor anexar los documentos soporte que rigen su sistema de seguridad, incluir contrato con la coorporacin o cuerpo de seguridad contratado, consignas, lineamientos, formatos, parte de novedades, fotocopia de las bitcoras. Es muy importante contar con el acta constitutiva de la Unidad Interna de Proteccin Civil. Adems de la relacin de los brigadistas, anexando comprobante de la ltima capacitacin. Firmas de los que en la verificacin participan.
rea de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil
Responsable del Inmueble o de Informacin
(579) Nombre y Firma Cargo

(580)
(581) Nombre y Firma Cargo

(582)
Para uso exclusivo de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil del SAT. Observaciones: (583)
Pg. 8 de 8
SOSV-29
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA FORMATO DE SUPERVISION A INSTALACIONES
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
SE DEBE ANOTAR Anotar el nombre de la instalacin Anotar la fecha en que se realiza el reporte Anotar la direccin de la instalacin Anotar el numero de telfono donde se localiza al responsable del inmueble Anotar el numero de Cdigo Postal que corresponde a la direccin Anotar la Entidad donde se localiza la instalacin Anotar nombre de la SIC o SICA Anotar si se lleva registro en formato Anotar si no se lleva registro en formato Anotar si se reporta en Parte de Novedades Anotar si se reporta en Bitcora Anotar si se reporta en informe Semanal Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor Anotar si se lleva registro en formato Anotar si no se lleva registro en formato Anotar si se reporta en Parte de Novedades Anotar si se reporta en Bitcora Anotar si se reporta en informe Semanal Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor Anotar si se lleva registro en formato Anotar si no se lleva registro en formato Anotar si se reporta en Parte de Novedades Anotar si se reporta en Bitcora Anotar si se reporta en informe Semanal Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor Anotar si se lleva registro en formato Anotar si no se lleva registro en formato Anotar si se reporta en Parte de Novedades Anotar si se reporta en Bitcora Anotar si se reporta en informe Semanal Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor Anotar si se lleva registro en formato Anotar si no se lleva registro en formato
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
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71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
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108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
Anotar si se reporta en informe Semanal Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor Anotar si se lleva registro en formato Anotar si no se lleva registro en formato Anotar si se reporta en Parte de Novedades Anotar si se reporta en Bitcora Anotar si se reporta en informe Semanal Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor Anotar si se lleva registro en formato Anotar si no se lleva registro en formato Anotar si se reporta en Parte de Novedades Anotar si se reporta en Bitcora Anotar si se reporta en informe Semanal Anotar observaciones y/o comentarios del supervisor Anotar las observaciones de la instalacin de torniquetes Anotar si existen dificultades para evacuar el inmueble por emergencia Anotar la ubicacin de la instalacin de lectoras biomtricas Anotar si su instalacin se justifica Hacer una descripcin de necesidades para la instalacin de estos sistemas. Anotar si el inmueble es propiedad del SAT Anotar si el inmueble no es propiedad del SAT Omitir este espacio Especificar la situacin jurdica que guarda el predio Registrar el nombre del Administrador del inmueble cuando este sea arrendado por el SAT Anotar observaciones y comentarios Anotar si el inmueble cumple con las necesidades administrativas Anotar si el inmueble no cumple con las necesidades administrativas Omitir este espacio Anotar observaciones y comentarios Anotar si es factible realizar modificaciones en su estructura Anotar no es factible realizar modificaciones en su estructura Omitir este espacio Anotar observaciones y comentarios Indicar las condiciones de uso del inmueble Indicar las condiciones de uso del inmueble Indicar las condiciones de uso del inmueble
144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
Anotar observaciones y comentarios Anotar si el inmueble cuenta con peritaje especializado para utilizarse como se hace Anotar si el inmueble no cuenta con peritaje especializado para utilizarse como se hace Omitir este espacio Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones
217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones
254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290
De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar con nmero la cantidad de zonas vitales De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Enumerar cada zona vital Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327
Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones
328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364
365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401
De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica
402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438
Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios
439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475
Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones
476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512
513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549
De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica
550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583
Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar en este espacio si cuenta con las especificaciones Anotar en este espacio si no cuenta con las especificaciones De acuerdo a la instalacin, determinar sin no aplica Anotar observaciones y comentarios Anotar nombre y firma del responsable de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil Anotar cargo del responsable de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil Anotar nombre y firma del responsable del inmueble o delegado para proporcionar la informacin. Anotar cargo de la persona responsable de la instalacin de proporcionar la informacin. Anotar todas las observaciones y comentarios sobre la supervisin. Informacin adicional a la recavada.
SOSV-30
ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACIN Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL
CUESTIONARIO PARA ANLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD Fecha: (1)
INMUEBLE:
Direccin: C.P. SIC (Nombre): (4) Estado: (7)
(2) (3) (5) Telfono: (6)
TRABAJO DE CAMPO
INFORMACIN REQUERIDA
INFORMACIN DEL ESPACIO A PROTEGER Y DE SU ENTORNO

ACCESOS No. de Accesos Accesos Directos Accesos Indirectos Tomar Fotografas OBSERVACIONES / COMENTARIOS
(8)
(9)
(10)
(11)
Como se encuentran conformados

A Tipo de puerta Corrediza Batiente Plegable De seguridad Giratoria Otra (especificar) B Tipo de cerradura Sencilla De alta seguridad Cierre magnetico C Empotramiento D Otro (especificar) ( ( ( ( ( ( ( ( (
(12)
) ) ) ) ) )
( 13 )
( 14 )
(15)
(16)
(17)
) ) )
( 18 )
( 19 )
(20)
(21)
(22) (27) (32)

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
( 23 ) ( 28 ) ( 33 )
( 24 ) ( 29 ) ( 34 )
(25) (30) (35)
(26) (31) (36)
Tipo de Proteccin
Elementos de seguridad Circuito Cerrado de TV Pelicula Anti-impacto
Sensores de alertamiento por apertura de puerta Alarma Sonora Sensores de movimiento Sensores de calor Luces infrarojas Bardas o mallas electricas Otros (especificar)
DISTRIBUCIN DEL PERSONAL EN EL INMUEBLE No. de empleados

a) Base
( 37 )
Organigrama
b) Confianza c) Honorarios d) Servicio Social
( 38 )
Sealar funcin y puestos importantes
( 39 )
REAS QUE LO CONFORMAN ESPECIFICAR OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Elaborar croquis y/o solicitar dibujos del inmueble Distribucin de las reas y del personal Funcin de cada rea
( 40 ) ( 42 ) ( 45 )
( 41 ) ( 43 ) ( 46 )
(44)
Qu hacen?
Cmo lo hacen?
Por qu lo hacen?
Funcin del personal
(47)
( 48 )
( 49 )
Qu hacen?
Cmo lo hacen?
Por qu lo hacen? Distribucin del personal por piso o nivel Elabora o Solicita directorio No. Bodegas
( 50 ) ( 52 )
Unidad Administrativa
( 51 ) ( 53 )
(54)
( 55 )
( 56 )
( 57 )
De mobiliario y equipo De embargos De bienes decomisados De insumos De materiales de mantenimiento Otros (Especifique)
Archivos Auditoria
(58) (59)
Especificar tipo de archivo/tipo de documento

1 2 3
Recaudacin
(60) (61)

1 2 3
Grandes Contribuyentes (62)

1 2 3
(63)
Aduanas
(64)

1 2 3
(65)
AGIC
(66)

1 2 3
(67)
Bvedas de crdito
(68)
(69)
Observar y tomar notas durante el recorrido y la entrevista de cada una de las preguntas que siguen, es bsico para conocer los mtodos de operacin de la instalacin, esat informacin determinara el objeto a proteger. Qu se resguarda?
(70) (71) (72) (73)

OBSERVACIONES / COMENTARIOS ) ) ) ) ) ) )
Qu hacen?
Cmo lo hacen?
Con que periodicidad lo hacen? Tipos de Formatos que utilizan

(
( 74)
De salida de material Salida de equipo Salida de documentos Salida de mercancias Vehiculos del Parque V. Mobiliario Otros (Especifique) ( ( ( ( ( ( (
(75)
IDENTIFICACIN DEL OBJETO A PROTEGER

PERSONAS Funcionarios (nombres, cargo y ubicacin) SOLICITAR DIRECTORIO A RECURSOS HUMANOS OBSERVACIONES / COMENTARIOS
(76) (78)
CUENTA CON ELLOS SI NO
(77) (79)
Empleados BIENES Sistemas Hidrulicos
(80) (83) (86) (89) (92) (95) (98) (101) (104) (107) (110)
(81) (84) (87) (90) (93) (96) (99) (102) (105) (107) (111)
(82) (85) (88) (91) (94) (97) (100) (103) (106) (109) (112)
Sistemas elctricos y Electrnicos
Bunker
Sistemas de Transmisin de Datos (Antenas)
Bvedas
Almacenes
Archivos
Equipo de computo
Inventario de muebles y equipo
Bienes decomisados
Bienes embargados Observar y tomar nota de los siguientes puntos:
Se debe conocer del personal: nombres, cargo y puesto, funciones especificas, ubicacin, si es operativo o de confianza, si tienen capacidades diferentes. Respecto a sus funciones que hacen?, como lo hacen? y horario Tomar nota si con frecuencia permanecen despus del horario oficial Con respecto a los accesos internos o rutas de circulacin interior verifica si se encuentran bien sealadas y diseadas las rutas de evacuacin Normatividad Interna Qu actividades se encuentran permitidas y cuales prohibidas? a) Vendimia b) Salidas de personal sin pase de salida c) Salida de equipo y mobiliario sin pase de salida d) Salida de documentos, expedientes, sin pase de salida
RECABAR DATOS HISTORICOS SOBRE RIESGOS Incendios Conatos de incendio Sismos Inundaciones Amenazas de bomba Manifestaciones Mitines Plantones Robos Secuestros Terrorismo/Vandalismo INCIDENTES Perdidas personales Relojes CDs Telfonos Carteras Documentos Dinero Otros Accidentes Asistencias Mdicas
Baja Presin Alta Presin Hipoglusemia Paro Cardiaco Otro (especifique)
(113)
SI
NO
FECHA
CAUSA
ACCIONES TOMADAS
(114) (115)
(116)
(117)
(118)
(119)
CANTIDAD
PERIODO
( ( ( ( ( ( (
) ) ) ) ) ) )
(120)
(121) (122)
(123)
( ( ( ( ( ) ) ) ) )
Cantidad
(124) (125)
Lesiones
Traumatismo Craneoncefalico Fracturas Quemaduras Otro (Especifique)
(126)
( ( ( ( ) ) ) )
Cantidad
(127) (128)
Problemas internos
Gestores Vendimia Coyotes Sindicales Otro (especifique)
(129)
( ( ( ( ( ) ) ) ) )
(130)
Problemas laborales Paros de labores
(131)
FECHA
CAUSA
ACCIONES TOMADAS
(132)
(133)
(134)
Huelgas DATOS SOBRE EL CLIMA

Problemas motivados por el clima Calor Frio Nieve Lluvia Inundacin Huracn Viento Otro (especifique) ( ( ( ( ( ( ( (
(135)
) ) ) ) ) ) ) )
Temporada/ Fechas (136)
EFECTO (137)
ACCIONES TOMADAS (138)
OTROS DATOS Poblacin

Cantidad Etnias
OBSERVACIONES / COMENTARIOS/TOMAR FOTOGRAFIAS
(139) (140)
Urbanismo
Pavimentacin Nivel Sociecnomico Agua Eduacacin Polica Servicios Ambulantaje) Otros (Especifique)
(141)
( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) )
(142)
Vegetacin
Barrera Natural Ornato Riesgo
(143)
( ( ( ) ) )
(144)
Circulacin Avenidas principales

NORTE
(145) (146) (147) (148) (149)
SUR
(150)
ESTE OESTE
Avenidas Secundarias
NORTE
(151) (152) (153) (144)
SUR
(155)
ESTE
OESTE
INFORMACIN SOBRE LOS MEDIOS DE PROTECCIN EXISTENTES PROPIEDAD

(
SI
NO
(156)
Propiedad del SAT Arredando/Rentado Comodato Compartido USO Funciones que se realizan en el inmueble (160) Asistencia al Contribuyente Dictmenes Cedula Fscal Auditoras Crditos Pagos en Parcialidades Comercio Exterior Compulsas Pamas Otros ENTORNO Descripcin de la zona? Segura Peligrosa Solitaria Comercial Residencial Popular Otro (Especifique)
(157)
(158)
OBSERVACIONES / COMENTARIOS/TOMAR FOTOGRAFIAS (159)
(161)
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) OBSERVACIONES / COMENTARIOS/TOMAR FOTOGRAFIAS
(162)
( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) )
(163)
(164)
Norte
(165) (166) (167) (168)

Tipos de inmueble que lo rodean

CONSIDERAR HASTA 200 MTS. A LA REDONDA
Sur
Poniente
Occidente Existen problemas de delincuencia?

(
(169)
Robos Robo de autos Drogadiccin Pandillerismo Otros (Espesifique) ( ( ( ( ( ) ) ) ) )
(170)
FACHADA Materiales con fue construido el inmueble

(
(171)
Ventaneria Ladrillo Concreto Acero Alumino Hormign Ladrillo Baldosas Piedra Caliza Marmol Granito Paneles de Hormign Prefabricado
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
(172)
ELEMENTOS ESTRUCTURALES Materiales con fue construido el inmueble

(
(173)
Muros Pilares Vigas horizontales Viguetas Hormign Armado Entramado metalico Estructuras suspendidas Lozas
( ( ( ( ( ( ( (
) ) ) ) ) ) ) ) ESTUDIO DEL ESPACIO INTERIOR
(174)
ACCESIBILIDAD Estudio de accesos Directos Ubicacin
(175)
1 2 3 Indirectos
(176)
(177)
Ubicacin
(178)
1 2 3 4 5 6 7
(179)
(180)
SI Fotografias de cada acceso Protecciones de cada acceso

(
NO (122)
(181)
(183)
CANTIDAD
(184)
Elementos de seguridad Circuito Cerrado de TV Pelicula Antiimpacto
Sensores de alertamiento por apertura de puerta
(185)
( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) SI (188) ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) NO (189)
(186)
Alarma Sonora Otros (Especifique)
Existen riesgos para una posible evacuacin? (187)

Sobrepoblacin Falta de Salida de emergencia Accesos pequeos Obstrucciones Otros (Especifique)
(190)
UTILIZAR ESTA SECCIN SOLO EN CASO EN QUE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL SAT SE COMPARTAN CON OTRAS EMPRESAS, COMERCIOS, HOTELES O INSTITUCIONES PBLICAS
COMPARTIMENTACIN Y SECTORIZACIN SI Se comparte el inmueble? (191) (192) Quin es el responsable o Administrador del inmueble? Quin es el responsable del mantenimiento? Tipo de contrato Tipos de accesos Directos Indirectos NO ESPECIFICAR OBSERVACIONES / COMENTARIOS/ FOTOGRAFAS
(193)
(194)
(195) (197) (199) (201)

( ( ) ) OBSERVACIONES / COMENTARIOS/ FOTOGRAFAS
(196) (198) (200) (202)
Quin los controla? Qu tipos de controles utilizan?

(
(203)
OBSERVACIONES / COMENTARIOS/ FOTOGRAFAS ) ) ) ) ) ) ) SI NO ESPECIFICAR OBSERVACIONES / COMENTARIOS
(204)
( ( ( ( ( ( (
(205)
Registro de empleados Registro de visitantes Registro de proveedores Registro de proveedores Registro de entrada y salida a estacionamiento Registro de entrada y salida de bienes Otro (especificar)
Existe Seguridad de las empresas con las que se comparte el inmueble Horarios Dimenciones del predio (m2) rea destinada al SAT (m2) Niveles o sectores que lo conforman COMPARTIMENTACIN Y SECTORIZACIN
SI NO
(206) (207)
(208) (210) (212) (214) (216)
(209) (211) (213) (215) (217)
OBSERVACIONES / COMENTARIOS/ FOTOGRAFAS

CANTIDAD
Salidas de emergencia
(218) (219)
(220) (224) (228) (232) (236) (240) (242)
(221) (225) (229) (233) (237) (241)
Puertas de emergencia
(222) (223)
Escaleras de emergencia
(226) (227)
Sealizacin
(230) (231)
Planos del edificio Puntos de reunin/Zonas de menor riesgo Entorno
(234) (235)
(238) (239)
NO OLVIDAR SE DEBE CONTAR CON ESTOS INVENTARIOS

INVENTARIOS Directorio de empleados Inventario de equipo de computo Inventario de parque vehicular SI NO OBSERVACIONES / COMENTARIOS/
(243) (244)
(245) (248) (251) (254) (257) (260) (263)
(246) (247)
(249) (250)
Inventario de mobiliario y bienes importantes (252) (253) Inventario de equipo de Seguridad Inventario de agentes reguladores Inventario de zonas vitales
(255) (256)
(258) (259)
(261) (262)
UBICACIN DE INVENTARIOS Directorio de personas Inventario de equipo de computo Inventario vehicular Inventario de mobiliario importante Inventario de equipo de seguridad Inventario zonas vitales
SE OTORGO CROQUIS DE UBICACIN
SI
NO
(264) (267) (270) (273) (276) (279)
(265) (268) (271) (274) (277) (280)
(266) (269) (272) (275) (278) (281)
PROTECCIN FSICA Sistemas electrnicos con que se cuenta

(
(282)
Banda de rayos "X" Arco detector de metales Detectores de metales manuales Alarmas sensoriales Sensores detectores de movimiento
SI
NO
( ( ( ( ( (
) ) ) ) ) )
(283) (286) (289) (292) (295) (298)

Cuantos
(284) (287) (290) (293) (296) (299)
(285) (288) (291) (294) (297) (300)

Ubicacin
Otros (especificar) SISTEMAS FISICOS/HUMANOS
(301)
(302)
MANEJO DE LA INFORMACIN SOPORTE MAGNETICO PAPEL FOTOGRFICO EXPEDIENTES ARCHIVOS AUDITORAS JUICIOS INFORMACIN EN MOVIMIENTO CORREO ELECTRNICO POR RADIO POR TELFONO
ESPECIFICAR PROCEDIMIENTO DE SALIDA
(303) (305) (307) (309) (311) (313) (315) (317) (319) (321)
VERIFICAR PROCEDIMIENTOS
(304) (306) (308) (310) (312) (314) (316) (318) (320) (322)
ANALISIS DE RIESGO
MEDIOS MUROS PUERTAS ILUMINACIN SEALIZACIN EQUIPOS CONTRA INCENDIO EXTINTORES HIDRANTES DETECTORES DE HUMO ALARMA CONTRA INCENDIO VITRINAS CON EQUIPO CONTRA INCENDIO MEDIOS ELECTRNICOS BANDAS DE RAYOS "X" ARCOS DETECTORES DE METAL DETECTORES DE METAL CORPRAL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIN SISTEMA DE ACCESO CONTROLADO SISTEMA DE RONDINES ELECTRNICO ARMAMENTO PISTOLAS TOLETES/TONFA GAS IRRITANTE CANTIDAD
UBICACIN
(323) (325) (327) (329)

CANTIDAD
(324) (326) (328) (330)

UBICACIN
(331) (333) (335) (337) (339)

CANTIDAD
(332) (334) (336) (338) (340)

UBICACIN
(341) (343) (345) (347) (349) (351)

CANTIDAD
(342) (344) (346) (348) (350) (352)

UBICACIN
(353) (355) (357)
(354) (356) (358)
MEDIOS DECOMUNICACIN RADIO TELFONO GAS IRRITANTE RECURSOS HUMANOS AGENTES DE SEGURIDAD/VIGILANTES PLANES DE EMERGENCIA AMENAZA DE BOMBA SISMO INCENDIO EVENTO SOCIORGANIZATIVO TOMA DE INSTALACIONES OTRO
CANTIDAD
UBICACIN
(359) (361) (363)

CANTIDAD
(360) (362) (364)

UBICACIN
(365)
ESPECIFIQUE
(366)
UBICACIN
(367) (369) (371) (373) (375) (377)
(368) (370) (372) (374) (376) (378)
ZONAS VITALES
DETERMINA LAS ZONAS VITALES COMO AQUELLAS QUE AL VERSE AFECTADAS, PARALICEN PARCIAL O TOTALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIN
ZONAS DE RIESGO
CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIN
VULNERAVILIDAD
MAGNITUD DEL DAO
(379)
(380)
(381)
(382)
OBJETO DE PROTECCIN
DETERMINA CUAL ES EL OBJETO DE PROTECCIN DESPUES DE HABER ANALIZADO LA INFORMACIN RECABADA
PERSONAL Y/O EQUIPO
CUANTOS O CANTIDAD
FUNCIN
UBICACIN
HORARIO
(383)
(384)
(385)
(386)
(387)
ENEMIGO INTERNO Y AMENAZAS

TIPO AMENAZA MODUS OPERANDI MOTIVACIN CONOCIMIENTO DE LA INSTALACIN
(388)
(389)
(390)
(391)
EMPLEADOS/SEGURIDA INTERNA
ENEMIGO EXTERNO Y AMENAZAS

TIPO AMENAZA MODUS OPERANDI MOTIVACIN CONOCIMIENTO DE LA INSTALACIN
ORGANIZACIONES SOCIALES GRUPOS RADICALES ASALTANTES BANDAS DELICTIVAS EXTRABAJADORES
(392) (396) (400) (404) (408)
(393) (397) (401) (405) (409)
(394) (398) (402) (406) (410)
(395) (399) (403) (407) (411)
AGENTES PERTURBADORES
ORIGN GEOLOGICO SISMOS INUNDACIONES ORIGN QUMICO INCENDIO EXPLOSIN ORIGN SOCIORGANIZATIVO AMENAZA MARCHAS PLANTONES TOMA DE INSTALICIONES AMENAZA GRADO DE AFECTACIN
(412) (414)
AMENAZA
(413) (415)
GRADO DE AFECTACIN
(416) (418)
AMENAZA
(417) (419)
GRADO DE AFECTACIN
(420) (422) (424) (426)
(421) (423) (425) (427)
UNA VEZ RECABA LA INFORMACIN DETERMINA TODAS LAS VULNERABILADES DEL INMUEBLE Y ANOTARLAS, CON ELLAS PODRAS REALIZAR Y CALCULAR EL NIVEL DE RIESGO, EVALUANDO LA AMENAZA, POSTERIORMENTE PODRAS DETERMINAR EL NIVEL DE PROTECCIN
VULNERABILIDADES
1.2.3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(428)
SOSV-30
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA FORMATO CUESTIONARIO PARA ANALISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD
NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32
SE DEBE ANOTAR Anotar la fecha en que se realiza el reporte Anotar el nombre de la instalacin Anotar la direccin de la instalacin Anotar el numero de Cdigo Postal que corresponde a la direccin Anotar la Entidad donde se localiza la instalacin Anotar el numero de telfono donde se localiza al responsable del inmueble Anotar nombre de la SIC o SICA Anotar la cantidad de accesos directos Anotar la cantidad de accesos indirectos Tomar fotografas y anotar si se cont con este recurso Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar el tipo de puerta con que cuenta cada acceso Identificar si la puerta corresponde al tipo de acceso directo Identificar si la puerta corresponde al tipo de acceso indirecto Tomar fotografas identificando los detalles observados Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar el tipo de cerradura con que cuenta cada puerta Identificar si la puerta corresponde al tipo de acceso directo Identificar si la puerta corresponde al tipo de acceso indirecto Tomar fotografas identificando los detalles observados Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar si en los accesos se encuentran barreas empotradas Sealar si los empotramientos pertenecen a acceso directo Sealar si los empotramientos pertenecen a acceso indirecto Tomar fotografas identificando los detalles observados Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si el acceso se encuentra conformado de distinta forma a las anteriores Sealar si pertenecen a acceso directo Sealar si pertenecen a acceso indirecto Tomar fotografas identificando los detalles observados Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar el tipo de proteccin con que se cuenta en la instalacin
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Anotar si el tipo de proteccin pertenece a acceso directo Anotar si el tipo de proteccin pertenece a acceso indirecto Tomar fotografas identificando los detalles observados Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar el nmero de empleados de a cuerdo a la distribucin dentro de la instalacin Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar a funcionarios de alto rango dentro del inmueble y sealar su funciones principales Solicitar croquis o dibujos al rea correspondiente. Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la distribucin del personal de a cuerdo a cada rea Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar la funcin de cada rea: qu hacen? cmo lo hacen? para qu lo hacen? Especificar cada una de las funciones que realizan las reas del inmueble Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar la funcin del personal dentro de su rea de adscripcin Especificar la funcin del personal dentro de su rea de adscripcin Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la distribucin del personal por piso o nivel dentro del inmueble Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Solicitar directorio del personal. De no contar con el, se deber elaborar conteniendo los siguientes datos: nombre del empleado, Unidad Administrativa de adscripcin, cargo, ubicacin y extensin telefnica. Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar las bodegas que se encuentren dentro del inmueble Anotar la cantidad de bodegas de a cuerdo al tipo Anotar a que Unidad Administrativa pertenecen las bodegas Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar que tipo de documentacin se archiva o almacena Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar que tipo de documentacin se archiva o almacena Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar que tipo de documentacin de archiva o almacena Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar que tipo de documentacin se archiva o almacena Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Identificar que tipo de documentacin se archiva o almacena Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar si dentro del inmueble existe Bveda de Crditos Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Tomar nota e Identificar que se resguarda Anotar las actividades del personal para el resguardo Anotar que procedimiento se sigue para el resguardo Anotar con que periodicidad se realiza el procedimiento de resguardo Identificar los diferentes tipos de formatos que se utilizan en el inmueble para el control de salida de bienes y documentacin Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Solicitar directorio de ubicacin de empleados de alto rango Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Solicitar directorio de ubicacin de empleados Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si la instalacin cuenta con el bien Anotar si la instalacin no cuenta con el bien Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si la instalacin cuenta con el bien Anotar si la instalacin no cuenta con el bien Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si la instalacin cuenta con el bien Anotar si la instalacin no cuenta con el bien Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si la instalacin cuenta con el bien Anotar si la instalacin no cuenta con el bien Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si la instalacin cuenta con el bien Anotar si la instalacin no cuenta con el bien Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si la instalacin cuenta con el bien Anotar si la instalacin no cuenta con el bien Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si la instalacin cuenta con el bien Anotar si la instalacin no cuenta con el bien Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
Anotar si la instalacin cuenta con el bien Anotar si la instalacin no cuenta con el bien Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si la instalacin cuenta con el bien Anotar si la instalacin no cuenta con el bien Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si la instalacin cuenta con el bien Anotar si la instalacin no cuenta con el bien Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si la instalacin cuenta con el bien Anotar si la instalacin no cuenta con el bien Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar los riesgos que a travs del tiempo a sufrido la instalacin Anotar si la instalacin a sufrido alguno de los riesgos sealados Anotar si la instalacin no ha sufrido alguno de los riesgos sealados Anotar la fecha del suceso o incidente Anotar las causas que generaron su manifestacin Anotar las acciones tomadas por las autoridades ante cada incidente Identificar el tipo de perdida que se ha presentado en el inmueble Anotar la cantidad de veces en que se ha presentado o reportado la perdida Anotar el periodo de fecha en que se ha presentado las perdidas Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar el tipo de asistencia mdica solicitada en el inmueble Anotar la cantidad de veces que se ha solicitado asistencia mdica Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar lesiones a que han sido expuestas las personas del inmueble Anotar la cantidad de veces en que se han presentado los tipos de lesiones Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar el tipo de problema a que se enfrenta el inmueble Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar el tipo de problema laboral a que se ha enfrentado la instalacin Anotar la fecha en que se present la incidencia Anotar las causas que motivaron su desarrollo Anotar las acciones tomadas por las autoridades del inmueble Identificar los problemas generados por el clima
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
Anotar la temporada o fecha en la que se presentan mayores problemas derivados por el clima Anotar que efecto produce el clima sobre la poblacin del inmueble Anotar las acciones tomas por las autoridades del inmueble ante esta problemtica Identificar la cantidad de poblacin del poblado y la existencia de etnias Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar factores de urbanismo Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar el tipo de vegetacin que rodea el inmueble que puede presentar una barrera natural, ornato y/o riesgo Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar las avenidas principales con las que colinda el inmueble Anotar la avenida que colinda hacia el Norte Anotar la avenida que colinda hacia el Sur Anotar la avenida que colinda hacia el Este Anotar la avenida que colinda hacia el Oeste Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la avenida en segundo plano que colinda hacia el Norte Anotar la avenida en segundo plano que colinda hacia el Sur Anotar la avenida en segundo plano que colinda hacia el Este Anotar la avenida en segundo plano que colinda hacia el Oeste Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar el tipo de rgimen en el que se encuentra el inmueble o predio Anotar si se encuentra bajo el rgimen descrito Anotar si no se encuentra bajo el rgimen descrito Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar las funciones que se realizan dentro de las instalaciones Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar caractersticas de la zona donde se ubica el inmueble Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar los edificios o inmuebles que rodean a la instalacin Anotar los edificio a o inmuebles que rodean a la instalacin hacia el Norte Anotar los edificio a o inmuebles que rodean a la instalacin hacia el Sur Anotar los edificio a o inmuebles que rodean a la instalacin hacia el Este Anotar los edificio a o inmuebles que rodean a la instalacin hacia el Oeste Identificar los posibles problemas externos al inmueble
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar los materiales y componentes de construccin de la fachada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar los elementos estructurales con que fue construido el inmueble Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar los accesos directos y anotar Anotar la ubicacin de los accesos directos Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar los accesos indirectos y anotar Anotar la ubicacin de los accesos indirectos Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cont con fotografas de cada acceso Anotar si no se cont con fotografas de cada acceso Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar el tipo de proteccin con que cuentas los accesos Anotar la cantidad de tipos de proteccin ubicados en los acceso Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar los posibles riesgos en accesos en caso de una evacuacin Anotar si los posibles daos sealados representan riesgo Anotar si los posibles daos sealados no representan riesgo Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si el inmueble es compartido con otras empresas o dependencias Anotar si el inmueble no es compartido con otras empresas o dependencias Especificar las empresas o dependencias con las que se comparte el predio Anotar las observaciones y tomar fotografas Anotar el nombre del responsable o Administrador del inmueble Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar el nombre de la persona responsable del mantenimiento del edificio Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar el tipo de contrato con el que se rige la Administracin del SAT Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar los tipos de acceso directos e indirectos Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar quien y como se controlan los accesos Identificar los tipos de controles que utilizan en los accesos Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada
206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241
Anotar si existe Seguridad fsica por parte de las empresas vecinas Anotar si no existe Seguridad fsica de las empresas vecinas Anotar como se llevan los controles de Seguridad Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar los horarios de la poblacin Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las dimensiones del predio en metros cuadrados Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las medidas en metros cuadrados destinados al uso del SAT Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar los niveles o sectores que conforman el inmueble Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si cuenta con la especificacin Anotar si no cuenta con la especificacin Anotar la cantidad mencionada de cada especificacin Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si cuenta con la especificacin Anotar si no cuenta con la especificacin Anotar la cantidad mencionada de cada especificacin Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si cuenta con la especificacin Anotar si no cuenta con la especificacin Anotar la cantidad mencionada de cada especificacin Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si cuenta con la especificacin Anotar si no cuenta con la especificacin Anotar la cantidad mencionada de cada especificacin Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si cuenta con la especificacin Anotar si no cuenta con la especificacin Anotar la cantidad mencionada de cada especificacin Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si cuenta con la especificacin Anotar si no cuenta con la especificacin Anotar la cantidad mencionada de cada especificacin Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada
242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277
Hacer una descripcin general del entorno al inmueble Anotar si se cuenta con el inventario especfico Anotar si no se cuenta con el inventario especfico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el inventario especfico Anotar si no se cuenta con el inventario especfico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el inventario especfico Anotar si no se cuenta con el inventario especfico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el inventario especfico Anotar si no se cuenta con el inventario especfico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el inventario especfico Anotar si no se cuenta con el inventario especfico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el inventario especfico Anotar si no se cuenta con el inventario especfico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el inventario especfico Anotar si no se cuenta con el inventario especfico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el inventario especfico Anotar si no se cuenta con el inventario especfico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el inventario especfico Anotar si no se cuenta con el inventario especfico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el inventario especfico Anotar si no se cuenta con el inventario especfico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el inventario especfico Anotar si no se cuenta con el inventario especfico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el inventario especfico Anotar si no se cuenta con el inventario especfico
278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313
Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el inventario especfico Anotar si no se cuenta con el inventario especfico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Identificar los sistemas electrnicos con que se cuenta en la instalacin Anotar si se cuenta con el sistema electrnico Anotar si no se cuenta con el sistema electrnico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el sistema electrnico Anotar si no se cuenta con el sistema electrnico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el sistema electrnico Anotar si no se cuenta con el sistema electrnico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el sistema electrnico Anotar si no se cuenta con el sistema electrnico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el sistema electrnico Anotar si no se cuenta con el sistema electrnico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el sistema electrnico Anotar si no se cuenta con el sistema electrnico Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la cantidad de elementos de seguridad Anotar la ubicacin fsica de cada uno Anotar el procedimiento de salida especificada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar el procedimiento de salida especificada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar el procedimiento de salida especificada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar el procedimiento de salida especificada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar el procedimiento de salida especificada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar el procedimiento de salida especificada
314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349
Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar el procedimiento de salida especificada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar el procedimiento de salida especificada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar el procedimiento de salida especificada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar el procedimiento de salida especificada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la cantidad de medios Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la cantidad de medios Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la cantidad de medios Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la cantidad de medios Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la cantidad de medios Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la cantidad de medios Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la cantidad de medios Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la cantidad de medios Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la cantidad de medios Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la cantidad de medios Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la cantidad de medios Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la cantidad de medios Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la cantidad de medios Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar la cantidad de medios
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383
Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar las observaciones y comentarios sobre la informacin recopilada Anotar si se cuenta con el plan de emergencia Anotar con que autoridades se apoyan en caso de emergencia Anotar si se cuenta con el plan de emergencia Anotar con que autoridades se apoyan en caso de emergencia Anotar si se cuenta con el plan de emergencia Anotar con que autoridades se apoyan en caso de emergencia Anotar si se cuenta con el plan de emergencia Anotar con que autoridades se apoyan en caso de emergencia Anotar si se cuenta con el plan de emergencia Anotar con que autoridades se apoyan en caso de emergencia Anotar si se cuenta con el plan de emergencia Anotar con que autoridades se apoyan en caso de emergencia Identificar las zonas vitales que generen un riesgo para el funcionamiento de la instalacin si llegara a afectarse su funcionamiento Anotar las caractersticas de la edificacin para determinar nivel de riesgo o ataque a zonas vitales Indicar nivel vulnerabilidad acorde a la potencialidad real de cada amenaza y el agente perturbador Indicar cual sera el dao si se llegara a afectar las zonas vitales Indicar el objeto a proteger de acuerdo a la informacin recabada
384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
Indicar la cantidad de personas y bienes tanto muebles como informticos Indicar las funciones de la instalacin Sealar la ubicacin de personas y equipo Indicar los horarios de labores del personal Indicar el tipo de amenaza interna Indicar la forma en que el enemigo o amenaza se manifiesta Indicar la motivacin del enemigo o amenaza Indicar si el agresor conoce la instalacin Indicar el tipo de amenaza externa Indicar la forma en que el enemigo o amenaza se manifiesta Indicar la motivacin del enemigo o amenaza Indicar si el agresor conoce la instalacin Indicar el tipo de amenaza externa Indicar la forma en que el enemigo o amenaza se manifiesta Indicar la motivacin del enemigo o amenaza Indicar si el agresor conoce la instalacin Indicar el tipo de amenaza externa Indicar la forma en que el enemigo o amenaza se manifiesta Indicar la motivacin del enemigo o amenaza Indicar si el agresor conoce la instalacin Indicar el tipo de amenaza externa Indicar la forma en que el enemigo o amenaza se manifiesta Indicar la motivacin del enemigo o amenaza Indicar si el agresor conoce la instalacin Indicar el tipo de amenaza externa Indicar la forma en que el enemigo o amenaza se manifiesta Indicar la motivacin del enemigo o amenaza Indicar si el agresor conoce la instalacin Indicar el grado de amenaza que representa el agente perturbador Indicar el grado de afectacin que representa su manifestacin Indicar el grado de amenaza que representa el agente perturbador Indicar el grado de afectacin que representa su manifestacin Indicar el grado de amenaza que representa el agente perturbador Indicar el grado de afectacin que representa su manifestacin Indicar el grado de amenaza que representa el agente perturbador Indicar el grado de afectacin que representa su manifestacin
420 421 422 423 424 425 426 427 428
Indicar el grado de amenaza que representa el agente perturbador Indicar el grado de afectacin que representa su manifestacin Indicar el grado de amenaza que representa el agente perturbador Indicar el grado de afectacin que representa su manifestacin Indicar el grado de amenaza que representa el agente perturbador Indicar el grado de afectacin que representa su manifestacin Indicar el grado de amenaza que representa el agente perturbador Indicar el grado de afectacin que representa su manifestacin Indicar determinar las vulnerabilidades considerando: buscar e identificar los orgenes potenciales de la amenaza, identificar zonas susceptibles de producir la iniciacin de la amenaza, el incremento de la probabilidad, consecuencias del incidente y grado de exposicin.
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
189
5.- CONTROL Y MANEJO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA. Objetivo
Establecer, aplicar, agilizar y hacer ms eficientes los sistemas de monitoreo y registro a travs de los sistemas de Circuito Cerrado de Televisin en los inmuebles del Servicio de Administracin Tributaria, para coadyuvar a la seguridad integral del empleados, usuarios y bienes de la institucin, mediante la disuasin, deteccin y la aplicacin de mecanismos de reaccin y seguimiento de sucesos ilcitos, de consecuencias legales, de eventos de protesta y Socio Organizativos.
La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil es la responsable de emitir e implantar los lineamientos para la operacin de los centros de monitoreo del Circuito Cerrado de Televisin (C.C.TV.) en los inmuebles del Servicio de Administracin Tributaria. Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, restringir el acceso a los centros de monitoreo del Circuito Cerrado de Televisin (C.C.TV.) a personal ajeno a la Coordinacin Operativa de Seguridad y Vigilancia o Seguridad Local. Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, seleccionar y capacitar al personal operario del centro de monitoreo de Circuito Cerrado de Televisin (C.C.TV.). Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de los equipos de C.C.TV. de los inmuebles del Servicio de Administracin Tributaria. La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil ser la nica responsable de resguardar la informacin generada por el Circuito Cerrado de Televisin, misma que solo podr ser proporcionada mediante solicitud fundada y motivada al Agente del Ministerio Publico o al rgano Interno de Control del Servicio de Administracin Tributaria. La informacin generada por el Centro de Monitoreo se encuentra clasificada como reservada.

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FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
190
Es responsabilidad del encargado del Centro de Monitoreo Local, informar oportunamente en tiempo y forma, sobre cualquier incidencia detectada por el CCTV, a la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil; as como respaldar la misma (fotografas y/o secuencia de video) para anexarla al reporte correspondiente. Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, derivado de las especificaciones tcnicas de los equipos de videograbacin, determinar el almacenamiento de la informacin generada por el Circuito Cerrado de Televisin, con un tiempo mximo de 15 das. Pasado este tiempo de almacenamiento de la informacin, y no se haya solicitado respaldo de la misma por reporte incidencias en este lapso a la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, esta no ser responsable y se estar en lo establecido en la poltica anterior.
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
191
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: CONTROL DE MONITOREO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (C.C.TV.) UNIDAD RESPONSABLE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL ACTIVIDAD
1. Implanta el centro de monitoreo del Circuito Cerrado de Televisin. 2. Establece y emite los lineamientos para el control y manejo del circuito cerrado de televisin en las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria.
Anlisis de Riesgo y Vulnerabilidad Lineamientos de Operacin Consignas
SUBADMINISTRACION OPERATIVA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
3. Selecciona y evala al personal operario sobre el manejo del Circuito Cerrado de Televisin.
4. Analiza y programa capacitacin para los operadores responsables del manejo del Circuito Cerrado de Televisin. RESPONSABLE OPERATIVO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL 5. Determina los monitoreos en reas estratgicas para custodia interna y externa del inmueble. 6. Supervisa la operacin del Circuito Cerrado de Televisin. 7. Establece comunicacin constante con los puntos estratgicos de vigilancia. SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MONITORES) 8. Detecta, registra y da seguimiento a incidencias. Bitcora Parte de
Lineamientos de Operacin Manual de Operacin Oficio
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
192
Novedades (SOSV-02)
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
193
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE MONITOREO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (C.C.TV.) UNIDAD DOCUMENTO ACTIVIDAD RESPONSABLE INVOLUCRADO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA (MONITORES) 9. Realiza reporte operacin. preliminar de Reporte Nota informativa
Se present alguna incidencia o ilcito? No. 10. Enva informacin datos. Si 11. Informa al Coordinador Operativo sobre la incidencia. RESPONSABLE OPERATIVO DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL 12. Evala y emite las pertinentes a seguir. acciones Lineamientos de Operacin Constancia de Hechos (SOSV-05) Oficio a banco de CDs Diskettes Fotografas
Nota informativa
13. Elabora constancia de hechos. -
14. Notifica a las correspondientes.
autoridades
15. Da seguimiento en coordinacin con el responsable de seguridad. 16. Monitorea de forma continua el rea de incidencia. 17. Revisa lineamientos procedimientos. 18. Evala el nivel de seguridad. y
Lineamientos de Operacin Manuales de Operacin
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MES 07
AO 2005
194
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE MONITOREO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (C.C.TV.) UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO INVOLUCRADO
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AO 2005
195
RESPONSABLE 19. Genera observaciones y OPERATIVO DE recomendaciones. SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL Se solucion la incidencia y/o ilcito? No 20. Evala y emite pertinentes. Si 21. Enva informacin a banco de datos. 22. Implanta el monitoreo en reas estratgicas para custodia interna y externa. las acciones
Oficio
CDs Diskettes Fotografas
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AO 2005
196
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: CONTROL DE MONITOREO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (C.C.TV.)
Inicio 1 Anlisis de Riesgo y Vulnerabilidad Implantar Circuito Anlisis de Riesgo Cerrado de y Vulnerabilidad Televisin 2 Emitir lineamientos y polticas de control y manejo del CCTV 3 Seleccionar y evaluar operadores del CCTV 4 Capacitar y actualizar a los operadores 5 Implantar el monitoreo en reas Lineamientos estratgicas para Manual de custodia interna y Operacin externa del inmueble Oficio 6 Supervisar la operacin del CCTV 7 Establecer comunicacin constante con los puntos estratgicos de vigilancia 8 Detectar, registrar y dar seguimiento a incidencias 9 Realizar reporte preliminar de operacin Bitcora Parte de Novedades
Lineamientos Consignas
Reporte
No
Se present alguna incidencia o ilcito?
Si 11 Informar al Coordinador Operativo
Nota Informativa
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AO 2005
197
DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIN) PROCEDIMIENTO: CONTROL DE MONITOREO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (C.C.TV.)
A 12 Evaluar y emitir las acciones pertinentes 13 Elaborar constancia de hechos 14 Notifica a las autoridades correspondientes 15 Dar seguimiento en coordinacin con el responsable de seguridad No 16 Monitorear de forma continua el rea de incidencia Supervisin, evaluacin y seguimiento Oficio Constancia de Hechos Lineaminentos b
17 Revisar lineamientos y procedimientos
18 Evaluar el nivel de seguridad Anlisis de Riesgo y Vulnerabilidad
19 Generar observaciones y recomendaciones Oficio
Se solucion la incidencia o ilcito?
20 a Enviar informacin Discos Compactos a banco de datos Diskettes Fotografas
SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACIN Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL INMUEBLE: (1)
SOSV-02

ANOTAR TEXTO DEL PARTE DE NOVEDADES (4) ANOTAR RESULTADO DEL MONITOREO (5)
ESTADSTICAS DEL DA
CAMARAS FUNCIONALES Y/O DESCOMPUESTAS APOYOS EXTERNOS AGENTES INDICIPLINADOS O CONDUCTAS IRREGULARES EMPLEADOS CON CONDUCTAS IRREGULARES MANIFESTACIONES, MARCHAS INCIDENTES INTERNOS INCIDENTES EXTERNOS PERSONAS SOSPECHOSAS PRESTADORES DE SERVICIOS SUBROGADOS
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
ANOTAR RESULTADO MONITOREO Y REVISIN NOCTURNA DE AUTOS Y MOTOCICLETAS QUE PERNOCTAN EN EL INMUEBLE (15)
ATENTAMENTE
SOSV-02 INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA LA UTILIZACIN DEL FORMATO PARA REPORTE DE PARTE DE NOVEDADES
NUMERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SE DEBE ANOTAR
Nombre del lugar o inmueble Fecha de elaboracin Nombre del Administrador de Seguridad, Vigilancia y proteccin Civil Texto del Parte de Novedades Anotar el resultado de los rondines o supervisiones realizadas durante el turno en funcin. Anotar el total de cmaras, funcionales y descompuestas Anotar los apoyos externos prestados por el area de Seguridad y Proteccin Civil Anotar el numero de agentes indisciplinados y con conductas irregulares. Anotar el numero de empleados con conductas irregulares. Anotar el numero de manifestaciones o marchas de paso o en el inmueble. Anotar el numero de incidentes registrados internamente. Anotar el numero de incidentes registrados externamente Anotar el numero de personas sospechosas internamente y externamente. Anotar el numero de empresas de servicio subrogados laborando en el inmueble. Anotar el resultado del monitoreo en oficinas (si las hubiera) y revisin de autos u otros que pernotan dentro del inmueble. Anotar el nombre, cargo y firma del encargado de Servicio o de Turno del CCTV.

----- En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, siendo las _(1)_ horas, con _(2)_ minutos, del da _(3)_ del mes de _(4)_ de dos mil cinco, reunidos en el lugar que ocupa la Coordinacin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, ubicada en el ____________(5)___________________________de(l)____________(6)____________ _______,el ______________(7)___________________________, que se acredita con credencial _____(8)____, el C. que manifiesta haber ______________________(9)___________________________, (adscrito a la Unidad Administrativa ____________(10)___________________________ del SAT) que se identifica con el C. ____________(11)___________________________ personal de Seguridad y Vigilancia, y los CC. _________________(12)______________________ y stas dos ltimas personas quienes fungen como testigos de asistencia, que darn fe de todo lo actuado, protestan y aceptan dicho cargo, manifestando que no tienen impedimento legal alguno para cumplir con el mismo.--------------------------------------------CONSTANCIA.- Se instruye la presente actuacin para hacer constar que _______________________________(13)__________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ Declaracin del C.________________(14)________________________________ y de quin se omiten sus generales por constar en su expediente personal abierto, que obra en poder de los archivos del Servicio de Administracin Tributaria, y a quin se le apercibe para que se conduzca con verdad durante su declaracin en los trminos de lo previsto en el articulo 247, fraccin I del Cdigo Penal Federal, quien se identifica con credencial No. ___(15)_____ expedida por ____________(16)_____________, documento que se tiene a la vista en original y se coteja, donde aparece su nombre y en el margen inferior izquierdo, fotografa que concuerda con los rasgos fisonmicos del compareciente, devolvindose en este momento por ser necesario para otros usos y que con relacin a los motivos por los que se instruye la presente Constancia de Hechos en uso de la palabra manifiesta_______________________________(17)_____________________________ _____________________________________________________ que es todo lo que desea declarar por el momento, reservndose el derecho de hacerlo nuevamente de considerarlo necesario, firmando al margen de su declaracin y al calce de la misma para debida constancia. --------------------------------------------------------------------------- Declaracin del trabajador, C. ____________(18)__________________________, adscrito a la Administracin. ____________(19)___________________________ __________________________________, bajo protesta de decir verdad y a quin se le apercibe para que se conduzca con verdad durante su declaracin en los trminos de lo previsto en el articulo 247, fraccin I del Cdigo Penal Federal, que a la letra dice " se impondr de dos a seis aos de prisin y multa de cien a trescientos das multa: fraccin I " Al que interrogado por alguna Autoridad Pblica distinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad", y quien por sus generales manifiesta llamarse como ha quedado escrito, ser de __(20)__ aos de edad, estado civil __(21)____, empleado federal del (SAT), con puesto de funciones de ____________(22)___________________________, con domicilio particular en ____________(23)_____________________________________________________ se identifica con credencial ____(24)______ expedida por documento que se tiene a la vista en original y se coteja, donde aparece su nombre y en el margen inferior izquierdo,
(29)
________________(36)____________

_______________(37)_________
SOSV-05
NUMERO
1 2 3 4 5
SE DEBE ANOTAR
6 7 8 9 10 11
12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, narrando los hechos detalladamente. Se debe anotar las declaraciones tal y como las describa la persona que manifiesta los hechos. Anotar la Unidad Administrativa donde trabaja del SAT. Anotar el nmero que corresponde a la edad de la persona que declara. Anotar el status legal del declarante. Anotar el puesto y funciones que realiza la persona declarante. Anotar el domicilio particular del declarante. Anotar el tipo de documento y nmero de credencial con la cual se identifica el declarante. Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, narrando los hechos detalladamente. Se debe anotar las declaraciones tal y como las describa la persona que manifiesta los hechos. Anotar el nmero de la hora en que termina el levantamiento de la Constancia de Hechos. Anotar el nmero de los minutos en que termina el levantamiento de la Constancia de Hechos.. Anotar el da (Nmero) y el Mes del ao en que termina la Constancia de Hechos Anotar el nombre del Coordinador de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil o del responsable del servicio, con quien se presenta el empleado que levanta la Constancia de Hechos. Anotar el nombre del trabajador involucrado en los hechos. Anotar el nombre del jefe directo del trabajador involucrado en los hechos. Anotar el nombre del primer testigos de asistencia. Anotar el nombre del segundo testigos de asistencia. Anotar el R.F.C. del premier testigo de asistencia. Anotar el R.F.C. del segundo testigo de asistencia. Anotar el domicilio particular del primer testigo de asistencia. Anotar el domicilio particular del segundo testigo de asistencia.
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No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
201
6.- CONTROL DEL SISTEMA DE RONDINES EN LAS INSTALACIONES DEL SAT.
Objetivo
Establecer, aplicar, agilizar y fortalecer las medidas de seguridad fsica principalmente en el rubro de seguridad perimetral y de rondines internos de los inmuebles del Servicio de Administracin Tributaria, como medida de revisin, deteccin y control de acciones agresoras, con el fin de incrementar los tiempos de demora dificultando as que las amenazas alcancen su objetivo, todo con la finalidad de coadyuvar a la seguridad integral del personal, usuarios y bienes de la institucin las 24 horas, los 365 das del ao.
Polticas De Operacin
- La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil es la facultada de implementar los lineamientos para el sistema de rondines de los inmuebles del Servicio de Administracin Tributaria, ya sea con equipo tecnolgico especializado o con control de rondines en formato en forma manual. - Es responsabilidad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, solicitar al rea correspondiente, que las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria, patios fiscales y bodegas cuenten con las medidas necesarias y equipo de seguridad para la realizacin de los rondines. - Es responsabilidad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, verificar que las Coordinaciones Operativas den cumplimiento al sistema de rondines en cada una de las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil el uso y manejo de la informacin derivada de los rondines en cada uno de los inmuebles de las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria.
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No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
202 PARA LAS
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL SISTEMA DE RONDINES INSTALACIONES DEL SAT. UNIDAD RESPONSABLE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL. ACTIVIDAD
1. Implementa la seguridad perimetral y de rondines internos. 2. Emite lineamientos y procedimientos para la operacin del sistema de rondines.
Anlisis de Riesgo y Vulnerabilidad Lineamientos Procedimientos Lineamientos Procedimientos Consignas
3. Designa Agentes de Seguridad para rondines por turno y rea especfica. COORDINACION OPERATIVA DE 4. Capacita y/o actualiza en el uso y SEGURIDAD, manejo del equipo electrnico y/o VIGILANCIA Y P. CIVIL. formato de rondines. 5. En el sistema electrnico establece secuencias de rondines, rutas y claves para incidencias. 6. En formato, determina secuencias de rondines, rutas y claves para incidencias. 7. Establece rondines vehiculares y/o peatonales con o sin perros guardianes en horarios alternos. 8. Supervisa el cumplimiento del recorrido electrnico y/o del formato de rondines. 9. Descarga informacin del sistema electrnico en base de datos.
Cdigo de Incidentes Rol de Rondas (SOSV-27) Programa de secuencias de rondines (SOSV-26) Lineamientos y Procedimientos Rol de Rondas (SOSV-27) Cdigo de incidentes
Base de datos
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No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
203 PARA LAS
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES(CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL SISTEMA DE RONDINES INSTALACIONES DEL SAT. UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD
Archivo Formato de supervisin de Rondines (SOSV-28)
COORDINACION 10. Consolida informacin de los OPERATIVA DE formatos de rondines. SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL 11. Analiza y valida la informacin de -
los recorridos. Se encontr alguna incidencia y/o probable delito? No 12. Da seguimiento. Si 13. Analiza y valora la incidencia. -
Reporte Personal (SOSV-06)) Bitcora Parte de Novedades (SOSV-02) Reporte
14. Determina correspondiente.
la
accin -
autoridades
Oficio
16. Elabora reporte.
Reporte
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MES 07
AO 2005
204 PARA LAS
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL SISTEMA DE INSTALACIONES DEL SAT.

Inicio 1
RONDINES
Implantar seguridad Anlisis de Riesgo perimetral y de y Vulnerbilidad rondines internos
2 Emitir lineamientos y procedimientos Lineaminetos Procedimientos
3 Designar agentes de seguridad para Lineamientos rondines por turno y Procedimientos rea especifica 4 Capacitar y/o actualizar en el uso y manejo del equipo electrnico y/o formato de rondines a 5 En sistema electrnico establecer secuencia de rondines, rutas y claves para incidencias En formato, determinar secuencia de rondines, rutas y claves para incidencias 6
Consignas
Cdigo de Secuencia de Incidencias Rondas Rol de rondines
Formato para rondin Rol de rondines
7 Establecer rondines vehiculares y/o peatonales con o sin Lineamientos perros guardianes en Procedimientos horarios alternos 8 Supervisar el cumplimiento del recorrido electrnico y/o del formato de rondines
Secuencia de Rondas
Lineamientos Procedimientos
Consignas
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No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
205
DIAGRAMA DE FLUJO(CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: CONTROL DEL SISTEMA DE RONDINES INSTALACIONES DEL SAT.
A
PARA
LAS
9 Descargar informacin del sistema electrnico en base de datos
10 Consolidar informacin de los Archivo formatos de rondines
Base de datos
11 Analizar y validar informacin de recorridos
No 12 Dar seguimiento
Se encontr alguna incidencia y/o probable delito?
Si 13
Analizar y valorar la incidencia
Reporte de ronda
14 Determinar la accin correspondiente
Reporte personal Bitcora Parte de Novedades
15 Notificar a las autoridades correspondientes
Oficio
16
Elaborar reporte
Reporte
Oficio Supervisin, evaluacin y seguimiento
SOSV-02

ESTADSTICAS DEL DA (INCIDENCIAS DETECTADAS DURANTE EL SERVICIO)
VENDEDORES DETECTADOS PERSONAS FUMANDO EN ZONAS NO PERMITIDAS VISITANTES EXTRAVIADOS O FUERA DEL AREA DE VISITA COMPAIAS EXTERNAS LABORANDO EN ZONA ASIGNADA PUNTOS DESCUBIERTOS POR SEGURIDAD EMPLEADOS QUE LABORAN FUERA DEL HORARIO OFICIAL EMPLEADOS QUE LABORAN SABADO, DOMINGO Y DIAS FESTIVOS PRESTADORES DE SERVICIOS SUBROGADOS PRIVADOS Y AREAS COMUNES ABIERTAS (SELLOS COLOCADOS) TOTAL DE RECORRIDOS DURANTE EL SERVICIO
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
ANOTAR RESULTADO DEL RECORRIDO Y REVISIN DE AUTOS Y MOTOCICLETAS QUE (16) PERNOCTAN EN EL INMUEBLE ATENTAMENTE RESPONSABLE DEL SERVICIO (17)
SOSV-02
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA LA UTILIZACIN DEL FORMATO REPORTE DE PARTE DE NOVEDADES
NUMERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SE DEBE ANOTAR
Nombre del lugar o inmueble Fecha de elaboracin Nombre del Administrador de Seguridad, Vigilancia y proteccin Civil Texto del Parte de Novedades Anotar el resultado de los rondines o supervisiones realizadas durante el turno en funcin. Anotar la estadstica del da en cuanto a Vendedores . Anotar la estadstica del da en cuanto a personas fumando en zonas no permitidas Anotar la estadstica del da en cuanto a visitantes extraviados o fuera de rea de visita Anotar la estadstica del da en cuanto compaas externas laborando en zona asignada Anotar la estadstica en cuanto a los puntos descubiertos por seguridad Anotar la estadstica del da en cuanto a los empleados que laboran fuera del horario oficial. Anotar la estadstica del da en cuanto a los empleados que laboran sbados, domingos y das festivos, cuando se genere reporte. Anotar la estadstica del da en cuanto a Prestadores de Servicios Subrogados Anotar la estadstica en cuanto a privados y reas comunes abiertas (sellos colocados) Anotar el total de recorridos durante el servicio Anotar el resultado del recorrido en oficinas (si las hubiera) y revisin de autos u otros que pernotan dentro del inmueble. Anotar el nombre, cargo y firma del encargado de Servicio o de Turno.
SOSV-06
( 2 )
PLANTA BAJA
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
(10 )
( 11 )
( 12 )
( 13 )
( 14 )
( 15 )
No. DE SELLO
(16) (20)
AGENTE HORA HORA
(17) (19) (21)

FIRMA
(18)
ELABORO
(22)
FOLIO O PLACA
(23)
(24)
SOSV-06
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA LA UTILIZACIN DEL FORMATO REPORTE PERSONAL DEL AGENTE DE SEGURIDAD NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SE DEBE ANOTAR
14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
SOSV-26
FECHA: HOJA:
(1) (2) (3)
PROGRAMA DE SECUENCIA DE RONDINES HORA DE INICIO (4)

07:00 08:30 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 22:00 23:30 01:00 02:30 04:00 05:30
INM UEBLE:
NOMBRE DEL AGENTE (5)
No. DE FOLIO O PLACA (6)
RELOJ TIPO DE RONDA CAPTURADOR (7) (8)
HORA DE TERMINO (9)
NOVEDAD /OBSERVACIONES (10)
ELABORO
( 11 )
Vo. Bo. Coordinador Operativo
( 12 )
SOSV-26
FORMA E INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA PROGRAMA DE SECUENCIA DE RONDINES.
NUMERO
1 2 3 4 5 6 7
SE DEBE ANOTAR
Anotar la fecha por da mes y ao Anotar el numero de hoja Anotar nombre o ubicacin del inmueble Anotar la hora de secuencia de rondn Anotar nombre del Agente que efecta rondn Anotar el no. de folio o placa del Agente de Seguridad. Anotar el tipo de ronda a efectuarse en el recorrido: aleatoria, secuencial, libre, u otra (especificar). Anotar el numero de serie o inventario del reloj porttil, con el que se efecta el rondn. En los inmuebles en los que no se cuenta con este sistema, se anotar la leyenda no se cuenta. Anotar la hora en que concluye el rondn Anotar en este rengln las novedades o incidencias relevantes e informacin adicional a la incidencia. Anotar nombre y cargo del responsable de la secuencia de rondines Anotar nombre y firma del coordinador operativo
8 9 10 11 12
SOSV-27
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACIN Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENRALES ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL
ROL DE RONDINES
INMUEBLE: HORA DE APLICACIN
(1)
NOMBRE DEL AGENTE
FECHA: FIRMA DE ENTERADO
(2)
OBSERVACIONES
(3)
(4)
(5)
(6)
DESIGNA
Vo. Bo.
(7)
(8)
SOSV-27
FORMA E INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA ROL DE RONDINES
NUMERO
1 2 3 4 5
SE DEBE ANOTAR
Anotar el nombre o ubicacin del inmueble Anotar la fecha da mes y ao. Anotar la hora que corresponda al iniciar el rondn. Anotar el nombre del Agente designado para el rondn El agente firmar de enterado, cuando le corresponda hacer su rondn. Anotar en este espacio la informacin referente al cumplimiento del recorrido como cuando el rondn no se lleve a cabo, se interrumpa o por situaciones ajenas se designe de ltima hora otro agente. Anotar cargo, nombre y firma del Responsable de Servicio o Jefe de Turno que designa. Anotar el nombre y firma del Coordinador Operativo responsable del inmueble. En su ausencia firmar el Responsable de Servicio.
7 8
SOSV-28
FECHA:
(1) (2)
SUPERVISION DE RONDINES HORA DE INICIO (3)

AGENTE QUE REALIZO EL RECORRIDO
INMUEBLE:
RELOJ No. DE FOLIO O PLACA TIPO DE RONDA CAPTURADOR (5) (6) (7)
HORA DE TERMINO (8)
NOVEDAD /OBSERVACIONES (9)
(5)
Realiz la Supervisin
( 10 )
SOSV-28
FORMA E INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA PROGRAMA DE SUPERVISION DE RONDINES.
NUMERO
1 2 3 4 5 6 7
SE DEBE ANOTAR
Anotar la fecha por da mes y ao Anotar nombre o ubicacin del inmueble Anotar la hora de secuencia de rondn Anotar nombre del Agente que efecta rondn Anotar el no. de folio o placa del Agente de Seguridad. Anotar el tipo de ronda a efectuarse en el recorrido: aleatoria, secuencial, libre, u otra (especificar). Anotar el numero de serie o inventario del reloj porttil, con el que se efecta el rondn. En los inmuebles en los que no se cuenta con este sistema, se anotar la leyenda no se cuenta. Anotar la hora en que concluye el rondn Anotar en este rengln si el elemento de seguridad cumpli en tiempo y forma con el programa de rondines establecido por el Coordinador de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o Responsable Local de Seguridad. Anotar nombre, cargo y firma del responsable de la Supervisin de Recorridos.
10
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
222
7.- SUPERVISIN, EVALUACIN Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD.
Objetivo
Supervisar, evaluar y dar seguimiento a los procedimientos de Seguridad para agilizar y fortalecer las medidas de seguridad fsica, a la seguridad integral del personal, usuarios y bienes de la institucin las 24 horas, los 365 das del ao.
- La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil es la nica facultada de implementar los lineamientos la supervisin, evaluacin y seguimiento de los servicios de Seguridad de los inmuebles del Servicio de Administracin Tributaria. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil; supervisar la correcta aplicacin de lineamientos, procedimientos y medidas aplicables para los servicios de Seguridad en cada una de las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil; supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas de Proteccin Civil en cada una de las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil evaluar el desempeo operativo de programas de supervisin de los servicios a cada uno de los inmuebles del Servicio de Administracin Tributaria. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil el uso y manejo de la informacin derivada de las supervisiones en cada uno de los inmuebles de las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil determinar la evaluacin de las supervisiones realizadas a los Servicios de Seguridad de los inmuebles de las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, evaluar y dar seguimiento a los reportes de incidencias que generan responsabilidad de los servidores pblicos.
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
223
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: SUPERVISIN, EVALUACIN Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD. UNIDAD RESPONSABLE ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL ACTIVIDAD
1. Recibe reporte o constancia interna y/o externa. 2. Abre expediente. -
Reporte Constancia de Hechos (SOSV-05) Oficio Atenta Nota Parte de Novedades (SOSV-02)
SUBADMINISTRACIN 3. Analiza y clasifica el OPERATIVA DE constancia y/o incidencia. SEGURIDAD, 4. Recopila informacin. VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL. 5. Procesa la informacin. 6. Elabora informe preliminar.
reporte,
7. Da conocimiento a las autoridades correspondientes. 8. Emite acciones y recomendaciones. 9. Evala niveles de seguridad y emite recomendaciones. 10. Monitorea el cumplimiento de las recomendaciones. Hay solucin? No 11. Recopila informacin. Si 12. Elabora reporte de conclusin. 13. Descarga informacin en control de incidencias. Fin del procedimiento -
Reporte Oficio
Reporte Oficio Archivo Base de datos
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
224
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: SUPERVISIN, EVALUACIN Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD.

Inicio
1 Recibir reporte o constancia interna y/o externa Reporte Constancia de Hechos Atenta Nota Abrir expediente Parte de Novedades 3 Analizar y clasificar el reporte, constancia y/o incidencia 4 Recopilar informacin Oficio
5 Procesar la informacin
6 Elaborar inform e prelim inar Reporte
7 Hacer del conocim iento a las autoridades com petentes 8 Em itir acciones y recom endaciones Oficio
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
220
DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIN) PROCEDIMIENTO: SUPERVISIN, EVALUACIN Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD.

A
9 Anlisis de RiesgoVulnerabilidad Evaluar niveles de seguridad y emitir recomendaciones
10 Monitorear el cumplimiento de las recomendaciones
No
Hay solucin?
11 Elaborar reporte de conclusin Reporte
Oficio 12 Descargar en Control de Incidencias Base de Datos Control de incidencias
Fin
SOSV-02

ESTADSTICAS DEL DA (INCIDENCIAS RELACIONADAS CON:)
VISITANTES O CONTRIBUYENTES PROVEEDORES EMPLEADOS AGENTES DE SEGURIDAD EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO INMUEBLES SABADO, DOMINGO Y DIAS FESTIVOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PRESTADORES DE SERVICIOS SUBROGADOS
(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
ANOTAR RESULTADO DEL RECORRIDO Y REVISIN DE AUTOS Y MOTOCICLETAS QUE PERNOCTAN EN EL INMUEBLE (15)
ATENTAMENTE
SOSV-02
INSTRUCTIVO DE LLENADO PARA LA UTILIZACIN DEL FORMATO PARA REPORTE DE PARTE DE NOVEDADES
NUMERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nombre del lugar o inmueble Fecha de elaboracin
SE DEBE ANOTAR
Nombre del Administrador de Seguridad, Vigilancia y proteccin Civil Texto del Parte de Novedades Anotar el resultado de los rondines o supervisiones realizadas durante el turno en funcin. Anotar la estadstica en cuanto a problemas relacionados con visitantes y contribuyentes Anotar la estadstica en cuanto a problemas relacionados con Proveedores Anotar la estadstica en cuanto a problemas relacionados con Empleados Anotar la estadstica en cuanto a problemas relacionados con agentes de seguridad Anotar la estadstica en cuanto a problemas relacionados con salida de equipo de computo y mobiliario Anotar la estadstica en cuanto a problemas relacionados con los inmuebles Anotar la estadstica en cuanto a problemas relacionados a los empleados que laboran sbados, domingos y das festivos, cuando se genere reporte. Anotar la estadstica en cuanto a problemas relacionados con Prestadores de Servicio Social Anotar la estadstica en cuanto a problemas relacionados con Prestadores de Servicios Subrogados Anotar el resultado del recorrido en oficinas (si las hubiera) y revisin de autos u otros que pernotan dentro del inmueble. Anotar el nombre, cargo y firma del encargado de Servicio o de Turno.

----- En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, siendo las _(1)_ horas, con _(2)_ minutos, del da _(3)_ del mes de _(4)_ de dos mil cinco, reunidos en el lugar que ocupa la Coordinacin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, ubicada en el ____________(5)___________________________de(l)____________(6)____________ _______,el ______________(7)___________________________, que se acredita con credencial _____(8)____, el C. que manifiesta haber ______________________(9)___________________________, (adscrito a la Unidad Administrativa ____________(10)___________________________ del SAT) que se identifica con el C. ____________(11)___________________________ personal de Seguridad y Vigilancia, y los CC. _________________(12)______________________ y stas dos ltimas personas quienes fungen como testigos de asistencia, que darn fe de todo lo actuado, protestan y aceptan dicho cargo, manifestando que no tienen impedimento legal alguno para cumplir con el mismo.--------------------------------------------CONSTANCIA.- Se instruye la presente actuacin para hacer constar que _______________________________(13)__________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ Declaracin del C.________________(14)________________________________ y de quin se omiten sus generales por constar en su expediente personal abierto, que obra en poder de los archivos del Servicio de Administracin Tributaria, y a quin se le apercibe para que se conduzca con verdad durante su declaracin en los trminos de lo previsto en el articulo 247, fraccin I del Cdigo Penal Federal, quien se identifica con credencial No. ___(15)_____ expedida por ____________(16)_____________, documento que se tiene a la vista en original y se coteja, donde aparece su nombre y en el margen inferior izquierdo, fotografa que concuerda con los rasgos fisonmicos del compareciente, devolvindose en este momento por ser necesario para otros usos y que con relacin a los motivos por los que se instruye la presente Constancia de Hechos en uso de la palabra manifiesta_______________________________(17)_____________________________ _____________________________________________________ que es todo lo que desea declarar por el momento, reservndose el derecho de hacerlo nuevamente de considerarlo necesario, firmando al margen de su declaracin y al calce de la misma para debida constancia. --------------------------------------------------------------------------- Declaracin del trabajador, C. ____________(18)__________________________, adscrito a la Administracin. ____________(19)___________________________ __________________________________, bajo protesta de decir verdad y a quin se le apercibe para que se conduzca con verdad durante su declaracin en los trminos de lo previsto en el articulo 247, fraccin I del Cdigo Penal Federal, que a la letra dice " se impondr de dos a seis aos de prisin y multa de cien a trescientos das multa: fraccin I " Al que interrogado por alguna Autoridad Pblica distinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad", y quien por sus generales manifiesta llamarse como ha quedado escrito, ser de __(20)__ aos de edad, estado civil __(21)____, empleado federal del (SAT), con puesto de funciones de ____________(22)___________________________, con domicilio particular en ____________(23)_____________________________________________________ se identifica con credencial ____(24)______ expedida por documento que se tiene a la vista en original y se coteja, donde aparece su nombre y en el margen inferior izquierdo,
Fotografa que concuerda con los rasgos fisonmicos del compareciente, devolvindose en este momento por ser necesario para otros usos y que con relacin a los motivos por los que se instruye la presente Constancia de Hechos en uso de la palabra manifiesta: ______________________(25)___________________________ que es todo lo que desea declarar, firmando al margen de su declaracin y al calce de la misma para debida constancia. ------------------------------------------------------------------------ CONSTANCIA.- Corre agregados a la presente copias de las identificaciones del personal actuante, y no habiendo ms que asentar se da por concluida la presente constancia de hechos, firmando al margen y al calce para debida constancia, todos los intervinientes, siendo las __(26)____ horas, con _(27)______ minutos del da de su fecha ____________(28)___________________________ __________ FIRMAS
(29)
SEGURIDAD, VIGILANCIA
Y PROTECCION CIVIL C. __________________(30)________________ EL TRABAJADOR C.__________________(31)________________ TESTIGOS DE ASISTENCIA C. _______________(32)_______ R.F.C ______________(34)_______ (DOMICILIO PARTICULAR)
________________(36)____________

_______________(37)_________
SOSV-05
NUMERO
1 2 3 4 5
SE DEBE ANOTAR
6 7 8 9 10 11
12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, narrando los hechos detalladamente. Se debe anotar las declaraciones tal y como las describa la persona que manifiesta los hechos. Anotar la Unidad Administrativa donde trabaja del SAT. Anotar el nmero que corresponde a la edad de la persona que declara. Anotar el status legal del declarante. Anotar el puesto y funciones que realiza la persona declarante. Anotar el domicilio particular del declarante. Anotar el tipo de documento y nmero de credencial con la cual se identifica el declarante. Anotar circunstancias de tiempo, modo y lugar, narrando los hechos detalladamente. Se debe anotar las declaraciones tal y como las describa la persona que manifiesta los hechos. Anotar el nmero de la hora en que termina el levantamiento de la Constancia de Hechos. Anotar el nmero de los minutos en que termina el levantamiento de la Constancia de Hechos.. Anotar el da (Nmero) y el Mes del ao en que termina la Constancia de Hechos Anotar el nombre del Coordinador de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil o del responsable del servicio, con quien se presenta el empleado que levanta la Constancia de Hechos. Anotar el nombre del trabajador involucrado en los hechos. Anotar el nombre del jefe directo del trabajador involucrado en los hechos. Anotar el nombre del primer testigos de asistencia. Anotar el nombre del segundo testigos de asistencia. Anotar el R.F.C. del premier testigo de asistencia. Anotar el R.F.C. del segundo testigo de asistencia. Anotar el domicilio particular del primer testigo de asistencia. Anotar el domicilio particular del segundo testigo de asistencia.
SOSV-31
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACIN Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIN OPERATIVA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FORMATO DE SUPERVISIN Y EVALUACIN DE SEGURIDAD
UEBLE:
(1) ACCESOS
RESPONSABLE:
(2) OBSERVACIONES
CALIFICACIN
A) seguridad necesarias B) Aceptable Deficiente
Cumple con las medidas de
Control de acceso de empleados y prestadores de C) Servicio Social a las instalaciones. (3)
(4)
(5)
D) Muy deficiente E) No aplica A) seguridad necesarias B) Aceptable

Control de acceso de visitantes a las instalaciones.
C) Deficiente D) Muy deficiente E) No aplica A) seguridad necesarias B) Aceptable Deficiente
(7)
(8)
(6)
Control de acceso de proveedores y prestadores de C) servicios subrogados a las instalaciones.
(10)
(11)
(9)
D) Muy deficiente E) No aplica A) seguridad necesarias B) Aceptable Deficiente

Iluminacin de los accesos en horas de obscuridad o C) escasa visibilidad.
(13)
(14)
(12)
D) Muy deficiente E) No aplica A) seguridad necesarias B) Aceptable C) Deficiente D) Muy deficiente E) No aplica A) seguridad necesarias B) Aceptable Deficiente Muy deficiente
Cumple con las medidas de Cumple con las medidas de Cumple con las medidas de
Acceso y salida de emergencia.
(15)
(16)
(17)
Los accesos cuentan con barreras fsicas disuasivas (concertinas, caballetes de alambre de pas) que C) puedan obstaculizar el ingreso a la instalacin. D)
(19)
(20)
(18)
E) No aplica A) seguridad necesarias Aceptable Deficiente Muy deficiente

Procediminetos e instructivos relativos al control de B) acceso para personal administrativo y vehculos, C) empleados, proveedores, prestadores de servicios D) subrogados, visitantes, etc. (21)
(22)
(23)
E) No aplica A) seguridad necesarias B) Aceptable Deficiente Muy deficiente

Los accesos cuentan cuando menos con un sistema de comunicacin: telefnica, trunking, banda civil y C) alarma local para solicitar apoyo en caso necesario? D)
(25)
(26)
(24)
E) No aplica A) seguridad necesarias B) Aceptable Deficiente
Existe procedimiento para control de acceso en C) entradas y salidas en zonas vitales y reas restringidas
(28)
(29)
(27)
D) Muy deficiente E) No aplica
Se cuenta con sistemas de control electrnico para C) registro de acceso para personas y vehiculos?
A) seguridad necesarias B) Aceptable Deficiente
(31)
(32)
(30)
D) Muy deficiente E) No aplica A) seguridad necesarias B) Aceptable Deficiente Muy deficiente

Cumple con las medidas de Cumple con las medidas de
Revisin fsica de personas con arco detector de metales y/o detectores porttiles para evitar accesos C) con armas de fuego o armas blancas. D)
(34)
(35)
(33)
Revisin fsica de bolsas, mochilas, portafolios y dems C) objetos voluminosos, con equipo de rayos "X".
(37)
(38)
(36)
D) Muy deficiente E) No aplica A) seguridad necesarias B) Aceptable Deficiente

Revisin de personas, vehiculos, equipo, materiales, C) mochilas, etc., conforme a las instrucciones operativas.
(40)
(41)
D) Muy deficiente
(39)

Se cuenta con una relacin actualizada de personas y vehiculos propios de la instalacin, as como quellas C) personas que este prohibido su acceso? D)
(43)
(44)
(42)
Se proporciona tarjeta o pase de acceso a visitantes C) de acuerdo al rea o departamento que visita?
(46)
(47)
(45)
D) Muy deficiente E) No aplica A) seguridad necesarias B) Aceptable Deficiente Muy deficiente

Revisin de empleados al termino de labores para evitar se extraiga material, equipo o herramientas de su C) centro de trabajo. cmo se realiza? D)
(49)
(50)
(48)

Las puertas de acceso a la instalacin reunen las B) condiciones de proteccin, visibilidad, resistencia e C) iluminacin nocturna requeridas? D)
(52)
(53)
(51)

El sistema general de alarmas cuenta con controles distribuidos en reas vulnerables, con sensores de C) intrusin, ruido, incendios y otros? D)
(55)
(56)
(54)
La identificacin nocturna es segura en las reas C) exteriores e interiores de la instalacin?
(58)
(59)
D) Muy deficiente
(57)

Se cuenta con un registro de identificacin de vehiculos y personas que ingresan y que se hace con C) ese control (bitcora o formato)? D)
(61)
(62)
(60)
Son controlados los accesos a las reas restringidas y C) puntos vitales?
(64)
(65)
D) Muy deficiente
(63)
E) No aplica
VIGILANCIA PERIMETRAL
Procedimiento para realizar vigilancia perimetral interior B) y exterior en el cual se incluyan las acciones a realizar C) en caso de observar anomalas o deter a personas en D) flagrante delito.
CALIFICACIN
A) seguridad necesarias Aceptable Deficiente Muy deficiente
OBSERVACIONES
(67)
(68)
(66)
E) No aplica A) seguridad necesarias

Procedimiento para el control de rondines del personal C) de Seguriad y Vigilancia.
B) Aceptable Deficiente
(70)
(71)
D) Muy deficiente
(69)

Las casetas de vigilancia se encuentran ubicadas en C) lugares estratgicos dentro de la instalacin?
(73)
(74)
D) Muy deficiente
(72)

El rea de Seguridad cuenta con el documento B) normativo que rige las actividades de los elementos de C) seguridad (consignas)? D)
Aceptable Deficiente Muy deficiente
(76)
(77)
(75)
E) No aplica A) seguridad necesarias B) Aceptable

Equipo de Circuito Cerrado de Televisin.
C) Deficiente D) Muy deficiente
(79)
(80)
(78)

Se cuenta con alumbrado movil?
(82)
(83)
(81)

Cuenta con equipo y material necesario para B) mantener en servicio en todo momento el alumbrado, C) sistemas de alarmas, sistemas de comunicaciones, D) sistemas de seguridad, etec.?
(85)
(86)
(84)

El patrullaje en la instalacin se lleva a cabo con el C) equipo adecuado y con la frecuencia requerida?
(88)
(89)
D) Muy deficiente
(87)

Cuenta con vehiculos y equipo para la realizacin de C) los patrullajes internos y externos?
(91)
(92)
D) Muy deficiente
(90)
E) No aplica
LIMITE PERIMETRAL
CALIFICACIN
Cumple con las medidas de A) seguridad necesarias
OBSERVACIONES
Cuenta la instalacin con una barrera perimetral construida de mamposteria o de tela ciclnica reforzada con alambre de B) Aceptable pas o concertina, as como el bardeado completo sin partes C) Deficiente cortadas o agujeros que permitan la entrada o salida de D) Muy deficiente personas u objetos? (93)
E) No aplica
(94)
(95)
A) seguridad necesarias
Existen sealamientos informtivos preventivos y B) restrictivos necesarios para el control de accesos y en C) puntos crticos de la barda perimetral? D)
(97)
(98)
(96)

Existe en la totalidad del limite perimetral barreras B) fsicas que sirvan para disuadir u obstaculizar el C) ingreso de personas a las instalaciones? D)
(100)
(101)
(99)

La barda perimetral dispone de una barrera sensora o C) sistema de deteccin de intrusos?
Deficiente
(103)
(104)
D) Muy deficiente
(102)

Se cuenta con una franjade terreno despejada de B) todo tipo de construccin y obstculos de la barda o C) limite perimetral hacia el exterior e interior de 6 metros D) o ms de ancho?
(106)
(107)
(105)
E) No aplica
ALUMBRADO
Cuenta la instalacin con sistema de alumbrado para cada una de las siguientes reas: B) (108)
* Perimetro de la instalacin * Accesos y salidas de la instalacin * reas restringidas o vitales * reas comunes * Escaleras * Rutas de evacuacin
CALIFICACIN
OBSERVACIONES
Aceptable
C) Deficiente D) Muy deficiente E) No aplica
(109)
(110)
En caso de falla en el suministro de energa elctrica, B) dispone con sistema de alumbrado de emergencia o C) planta de emergencia elctrica? D)
(112)
(113)
(111)

El alumbrado con que cuenta es suficiente para todas C) las reas de la instalacin?
Deficiente
(115)
(116)
D) Muy deficiente
(114)

Cuenta con reflectores de alta potencia y gran alcance C) para observar reas criticas?
Deficiente
(118)
(119)
D) Muy deficiente
(117)
E) No aplica
AREAS RESTRINGIDAS
CALIFICACIN
OBSERVACIONES
Existen sealamientos informtivos preventivos y B) restrictivos necesarios para el control de accesos y en C) puntos crticos de la barda perimetral? D)
(121)
(122)
(120)

Procedimiento donde se establecen las condiciones de B) seguridad para contratistas, proveedores y visitantes C) puedan tener acceso de manera segura a las reas D) consideradas como restringidas.
(124)
(125)
(123)

Existe delimitacin de reas restringidas y se realizan C) rondines por el personal de seguridad.
Deficiente
(127)
(128)
D) Muy deficiente
(126)

Las reas restringidas son reforzadas con el uso de C) sensores, alarmas, perros o sistemas especiales.
Deficiente
(130)
(131)
D) Muy deficiente
(129)
E) No aplica
AREAS VITALES
CALIFICACIN
OBSERVACIONES
En reas consideradas como vitales se cuenta con B) dispositivos electrnicos, vigilancia fsica y control de C) personas. D)
(133)
(134)
(132)

Cuenta la instalacin con el respectivo Anlisis B) relacionado con la identificacin de instalaciones y/o C) reas que deben considerarse vitales, su vulnerabilidad D) y nivel de riesgo?
(136)
(137)
(135)

Se proporciona escolta a los visitantes que accesan al C) rea vital desde la entrada hasta su destino y/o salida?
Deficiente
(139)
(140)
D) Muy deficiente
(138)

Existen sealamientos informtivos preventivos y B) restrictivos que identifiquen las reas de la instalacin C) que deben considerarse como vitales? D)
(142)
(143)
(141)

Se cuenta con procedimiento de supervisin de B) vigilancia, para asegurarse que no se tomen fotografas C) donde aparezca informacin clasificada de la D) instalacin?
(145)
(146)
(144)
E) No aplica
PLANES DE EMERGENCIA
CALIFICACIN
OBSERVACIONES
B) Aceptable
Existe algn Plan interno para el combate de C) emergencias por incendio o explosin?
Deficiente
(148)
(149)
D) Muy deficiente
(147)

Cuenta la instalacin con un Plan Integral de C) Seguridad Fsica actualizado?
Deficiente
(151)
(152)
D) Muy deficiente
(150)

Conoce el personal de Seguridad los procedimientos B) de actuacin en caso de amenaza provocada por C) bloqueo e intento de toma de instalacin? D)
(154)
(155)
(153)

Conoce el personal de Seguridad los procedimientos C) de actuacin en caso de incendio o explosin?
Deficiente
(157)
(158)
D) Muy deficiente
(156)

Cuenta la instalacin con los procedimientos de B) actuacin en caso de amenaza de la existencia de C) artefacto explosivo? D)
(160)
(161)
(159)

Cuenta la instalacin con los procedimientos de C) actuacin en caso de ataque con personal armado?
Deficiente
(163)
(164)
D) Muy deficiente
(162)

Cuenta la instalacin con los procedimientos de B) actuacin en caso de presentarse fenmenos C) naturales? D)
(166)
(167)
(165)

Cuenta la instalacin con estudios de Anlisis de C) riesgos de toda la instalacin?
Deficiente
(169)
(170)
D) Muy deficiente
(168)

Efectua simulacros de cada una de las posibles B) emergencias que pudiesen presentarse en su C) instalacin de acuerdo a sus planes? D)
(172)
(173)
(171)

Los equipos de seguridad y los sistemas de alarmas B) son probados para verificar su funcionamiento, de C) acuerdo a los planes de emergencia? D)
(175)
(176)
(174)
E) No aplica
CONTROL DE INCENDIOS
CALIFICACIN
OBSERVACIONES
Cuenta la instalacin con equipo y vehiculos para B) combate de incendio necesarios para la atencin de C) este tipo de siniestros? D)
(178)
(179)
(177)

El equipo de combate de incendio se encuentra C) distribuido en reas criticas de la instalacin?
Deficiente
(181)
(182)
D) Muy deficiente
(180)

Cuenta la instalacin con hidrantes, mangueras, B) extintores, tambos de agua, tambos de arena, etc., C) para sofocar incendios? D)
(184)
(185)
(183)

El equipo de extintores tiene vigente su carga?
(187)
(188)
(186)

La instalacin cuenta con alarma de incendio?
(190)
(191)
(189)

El personal empleado y de Seguridad, cuentan con B) capacitacin de especialistas para el Control y combate C) de incendios? D)
(193)
(194)
(192)

El permetro de la instalacin se encuentra despejada C) de maleza que pueda ocasionar incendio?
Deficiente
(196)
(197)
D) Muy deficiente
(195)

Se realizan simulacros de incendios, derrames de C) substancias, explosivos, fugas, etc.?
Deficiente
(199)
(200)
D) Muy deficiente
(198)
E) No aplica
SISTEMA DE INFORMACION
CALIFICACIN
A) seguridad necesarias B) Aceptable
OBSERVACIONES
Cuenta con una oficina de informacin con archivos C) de los trabajadores?
Deficiente
(202)
(203)
D) Muy deficiente
(201)

Existen sealamientos que prohiban el uso de B) telfonos celulares, cmaras fotogrficas, digitales, de C) cine o de video, as como flasches y reflectores en D) diferentes reas de la instalacin?
(205)
(206)
(204)

Se cuenta con el historial de antecedentes de B) sabotaje o sucesos relevantes que haya sufrido la C) instalacin? D)
(208)
(209)
(207)

Se conocen las deficiencias en las medidas de C) Seguridad y que medidas se adoptan para su solucin?
Deficiente
(211)
(212)
D) Muy deficiente
(210)

Se realiza un anlisis del personal que proporciona C) seguridad fsica?
Deficiente
(214)
(215)
D) Muy deficiente
(213)

Se cuenta con una red de comunicaciones para B) informar a los deferentes componentes de seguridad C) sobre manifestaciones o sucesos que pongan en D) peligro la instalacin?
(217)
(218)
(216)

Es suficiente el personal de seguridad y se encuentra C) capacitado para sus fucniones?
Deficiente
(220)
(221)
D) Muy deficiente
(219)

Cuenta el personal de seguridad con uniforme o B) distintivo que se pueda diferenciar del resto de los C) trabajadores? D)
(223)
(224)
(222)
E) No aplica
SOSV-31
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA SUPERVISION Y EVALUACION DE SEGURIDAD
NUMERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
SE DEBE ANOTAR
Anotar el nombre del inmueble Anotar el nombre del responsable de realizar la supervisin y evaluacin del Servicio de Seguridad Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de los acceso de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de la vigilancia perimetral de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de la vigilancia perimetral de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de la vigilancia perimetral de la instalacin
73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de la vigilancia perimetral de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de la vigilancia perimetral de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de la vigilancia perimetral de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de la vigilancia perimetral de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de la vigilancia perimetral de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de la vigilancia perimetral de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del lmite perimetral de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del lmite perimetral de la instalacin
97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del lmite perimetral de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del lmite perimetral de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del lmite perimetral de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del alumbrado de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del alumbrado de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del alumbrado de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del alumbrado de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de las reas restringidas de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de las reas restringidas de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de las reas restringidas de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de las reas restringidas de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de las reas vitales de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de las reas vitales de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de las reas vitales de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de las reas vitales de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de las reas vitales de la instalacin
145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes de emergencia con que cuenta la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes de emergencia con que cuenta la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes de emergencia con que cuenta la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes de emergencia con que cuenta la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes de emergencia con que cuenta la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes de emergencia con que cuenta la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes de emergencia con que cuenta la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes de emergencia con que cuenta la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194
Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes de emergencia con que cuenta la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes de emergencia con que cuenta la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes del control de incendios de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes del control de incendios de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes del control de incendios de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes del control de incendios de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes del control de incendios de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes del control de incendios de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada
195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes del control de incendios de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar de planes del control de incendios de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del sistema de informacin de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del sistema de informacin de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del sistema de informacin de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del sistema de informacin de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del sistema de informacin de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del sistema de informacin de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada
219 220 221 222 223 224
Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del sistema de informacin de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto, procedimiento, elementos fsicos y tecnolgicos, a supervisar del sistema de informacin de la instalacin Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada
SOSV-32
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACIN Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERA ADMINISTRACIN OPERATIVA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FORMATO DE SUPERVISIN INDIVIDUAL DE AGENTE DE SEGURIDA INMUEBLE: (1) GRADO (4) FOLIO (5) FECHA: TURNO (6) (2)
SITUACIN LABORAL
NOMBRE DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD EVALUADO
(3)
(7)
No
PUNTOS A EVALUAR
Present Retardos o faltas, incapacidades, vaciones, das econmicos, etc. (8)
A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)
CALIFICACIN
No present faltas No tuvo retardos Si tuvo faltas (9) Si tuvo retardos Otros Varios Pocos Uno (12) Ninguno Otros Siempre Casi siempre Ocasionalmente (15) Casi nunca Nunca Siempre Casi siempre Las evita (18) Solo por trabajo Otros Siempre Casi siempre Ocasionalmente (21) Casi nunca Nunca Introduccin al SAT Proteccin Civil Introduccin a Seguridad reas Operativas (24) Admistracin Siempre Casi siempre Ocasionalmente (27) Casi nunca Nunca Es muy apto Poco apto (30) Falto de experiencia Falto de don de mando Totalmente incapaz Frecuentemente Pocas veces Casi nunca (33) Nunca Otros A todos Casi a todos (36) unos cuantos A ninguno Otros Siempre Casi siempre Ocasionalmente (39) pocas veces Nunca Bastantes Bsicos Pocos (42) Muy pocos Ninguno Siempre Casi siempre Ocasionalmente (45) Casi nunca Nunca
OBSERVACIONES (10)
2 Recibo Atentos Recordatorios o llamadas de atencin
(13)
(11)
3 Observ respeto a la escala de mando
(16)
(14)
4
Mantiene relaciones trabajadores
estrechas
de
amistad
con
(19)
(17)
5 Su apariencia fsica es saludable
(22)
(20)
6 Cursos en los que particip
(25)
(23)
7 Manifiesta alguna inconformidad en el rea que labora
(28)
(26)
8 Que opinin tiene respecto al superior inmediato
(31)
(29)
9
Se presentaron incidentes con empleados debido a su actitud o mal empleo de funciones y facultades (32) Conoce a los altos mandos que labora en la instalacin (Administradores Generales, Centrales o Locales)(35) Trata con respeto a compaeros y personal de la instalacin (38) Tiene conocimientos indispensables actividades que el son encomendadas sobre las
(34)
10
(37)
11
(40)
12
(41)
(43)
Realiza los procedimientos de Revisin y vigilancia

13 conforme a las instrucciones, lineamientos, consignas y
(46)
manual de procedimientos. (44)
No
PUNTOS A EVALUAR
A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)
CALIFICACIN
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Siempre Casi siempre Ocasionalmente Casi nunca Nnunca Siempre Casi siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Siempre Casi siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Siempre Casi siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Siempre Casi siempre Ocasionalmente Csi nunca Nunca Perfectamente Parcialmente Regualrmente Solo algunos Ninguno Perfectamente Parcialmente Solo algunos Ninguno Otros Siempre Casi siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Totalmente Parcialmente Medianamente Muy poca Nada
OBSERVACIONES (49)
14 Se encuentra alerta durante la jornada de trabajo
(47)
15
(48)
Porta uniforme e insignias como lo marcan las consignas institucionales
(51)
(52)
(50)
16 El espacio fsico donde labora se encuentra limpio
(54)
(55)
(53)
17 Utiliza en forma adecuada los equipos de comunicacin
(57)
(58)
(56)
18
Optimiza los recursos materiales en el desempeo de sus funciones (59)
(60)
(61)
19 Muestra disponibilidad laboral
(63)
(64)
(62)
Conoce los procedimientos y entiende claramente las
20 actividades a realizar por seguridad en caso de
(66)
(67)
presencia de agentes perturbadores (65)

21
En caso de evacuacin conoce las rutas y lugares de concentracin (68) Respeta el horario establecido para el consumo de sus alimentos (71)
(69)
(70)
22
(72)
(73)
23 Mostr disposicin a la evaluacin
(75)
(76)
(74)
NOMBRE DEL EVALUADOR
CARGO
FIRMA (79)
(77)
(78)
SOSV-32
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA SUPERVISION Y EVALUACION INDIVIDUAL DE SEGURIDAD
NUMERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
SE DEBE ANOTAR
Anotar el nombre del inmueble Anotar la fecha en que se realiza la supervisin Anotar nombre del elemento a ser evaluado Anotar grado del elemento a ser evaluado Anotar nmero de folio del elemento Anotar turno del elemento de seguridad Anotar tipo de contrato del elemento (honorarios, eventual o confianza) Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Anotar nombre del evaluador Anotar cargo del evaluador Recabar firma del evaluador
ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL 8.- SISTEMA DE PATRULLAJE Y SUPERVISIN.
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
254
Objetivo
Implantar el Programa Anual de Patrullaje y Supervisin de los servicios de Seguridad en las Instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria, para fortalecer las medidas de seguridad fsica y salvaguardar la seguridad integral del personal, usuarios y bienes asignados al Servicio de Administracin Tributaria.
- La Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil es la nica facultada de implantar el Programa de Patrullaje y Supervisin de los servicios de Seguridad de los inmuebles del Servicio de Administracin Tributaria. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil; supervisar la correcta aplicacin de lineamientos, procedimientos y medidas en el Programa de Patrullaje y Supervisin, aplicables para los servicios de Seguridad en cada una de las instalaciones del Servicio de Administracin Tributaria. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, emitir las recomendaciones pertinentes como resultado del anlisis del Programa de Patrullaje y Supervisin. - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, resguardar la informacin recabada en el Programa de Patrullaje y Supervisin; la cual slo podr ser solicitada mediante peticin motivada y fundamentada. - Mediante este procedimiento, la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, identifica las necesidades de la seguridad en cada inmueble del Servicio de Administracin Tributaria.
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE PATRULLAJE Y SUPERVISIN. UNIDAD RESPONSABLE ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL ACTIVIDAD
1. Establece Programa Supervisin. anual de -
AO 2005
255
Programa anual de Supervisin
2. Realiza supervisin aleatoria.
SUBADMINISTRACIN 3. Corroborar cumplimiento de las OPERATIVA DE consignas establecidas. SEGURIDAD, 4. Verifica relacin de asistencia del VIGILANCIA Y personal de seguridad. PROTECCIN CIVIL. 5. Pasa revista. 6. Revisa reportes bitcoras y equipo de computo. 7. Supervisa operacin y cumplimiento del Control de Accesos. 8. Supervisa el sistema de alumbrado. 9. Supervisa la operacin y funcionamiento de los Sistemas electrnicos de seguridad. 10. Supervisa reas vulnerables. restringidas y
Fatiga (SOSV-01)
Bitcora Lineamientos Consignas
11. Supervisa funcionamiento de los equipos de emergencia. 12. Genera formato de supervisin. 13. Analiza la informacin. Formato de Supervisin (SOSV-31)
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE PATRULLAJE Y SUPERVISIN. UNIDAD RESPONSABLE

SUBADMINISTRACIN OPERATIVA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL.
AO 2005
256
ACTIVIDAD
14.- Se encontr alguna incidencia y/o probable ilcito? No. 15. Da seguimiento. 16. Analiza y valora la incidencia. 17. Elabora reporte. 18. Determina correspondiente. la accin -
Reporte
Oficio
autoridades
Lineamientos
20. Corroborar el cumplimiento de las consignas establecidas. -
Consignas
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE PATRULLAJE Y SUPERVISIN.

Inicio
AO 2005
257
2 Realizar supervisin aleatoria Establecer Programa anual de Supervisin
3 Corroborar el cumplimiento de las consignas establecidas
Lineamientos
Consignas 4 Verificar relacin de asistencia del personal de seguridad Fatiga (lista de Asistencia)
Pasar revista
6 Revisar reportes, bitcoras y equipo de computo
Bitcora
Parte de Novedades 7 Supervisar operacin y cumplimiento del Control de Accesos
Manual de Operacin
8 Supervisar sistema de alumbrado
9 Supervisar la operacin y funcionamiento de los Sistemas electrnicos de seguridad
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
258
DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIN) PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE PATRULLAJE Y SUPERVISIN.

A
10 Supervisar reas restringidas y vulnerables 11 Supervisar funcionamiento de los equipos de emergencia 12 Generar formato de supervisin Formato de Supervisin
13 Analizar informacin
14
No
Se encontr alguna incidencia y/ o probable delito?
Dar seguimiento
15 Analizar y valorar la incidencia
Si
16 Elaborar reporte Reporte
17 Determinar la accin correspondiente 18 Notificar a las autoridades correspondientes
Oficio
Supervisin, evaluacin y seguimiento
SOSV-01
0 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
ADMINISTRACION GENERAL DE INNOVACION Y CALIDAD ADMINISTRACION CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERA ADMINISTRACION DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL
CONTROL DE FATIGA DE PERSONAL COMISIONADO
FECHA:
SERVICIO EN EL INMUEBLE DE: CORPORACIN:
-1
-2CU B R E A U S E N CI A
-3-
T U R NO COR R E S P OND IE NT E A L E L E ME N T O
GR A D O N OMB R E F IR MA E N T R A DA H OR A E N T R A DA V IS IT A H OR A S A L ID A F IR MA S A L ID A
N OMB R E
CL A V E
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
- 10 -
- 11 -
- 12 -
-13 -
01 F A L T A IN J U S T IF ICA D A 02 P E R MIS O 03 IN CA P A CID A D 04 V A CA CION E S
E L A B OR A
V o. B o.
A U T OR IZ A
- 14 NOMB R E Y F IR MA DE L J E F E DE S E R V ICIO
- 15 NOMB R E Y F I R MA DE L COOR D. OP E R A T I V O
- 16 NOMB R E Y F IR MA DE L S U B A DMINIS T R A DOR OP E R A T IV O
SOSV-01
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA FATIGA (LISTA DE ASISTENCIA)
NUMERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
SE DEBE ANOTAR La fecha en que se elabora la fatiga, dos dgitos por da, mes y ao (dd/mm/aaaa). Anotar el nombre de la instalacin y la ubicacin en el interior de la Repblica. Ejemplo SIC Chetumal En caso de ser seguridad externa al SAT, anotar el nombre de la Corporacin.
Anotar el grado del Agente de Seguridad (grado: A, B o C). Anotar el nombre completo del agente de Seguridad, empezando por el Apellido Paterno, Materno y Nombre(s). El Agente de Seguridad estampara su firma al iniciar su turno de labores. Anotar la hora exacta en que ingresa a laborar (dos dgitos por hora y dos por minutos). En este espacio se colocara la firma de la persona que realice la supervisin del servicio de Vigilancia. Anotar la hora exacta en que abandona el inmueble (dos dgitos por hora y dos por minutos). El Agente de Seguridad estampara su firma al abandona el inmueble. Anotar el grado del Agente de Seguridad que cubre la ausencia (grado: A, B o C). Anotar el nombre completo del agente de Seguridad que cubre la ausencia, empezando por el Apellido Paterno, materno y Nombre(s). Anotar la clave con dos dgitos, la cual indica el motivo de la ausencia (falta: 01,Permiso: 02, etc.). Anotar el nombre y estampar la firma del Agente de Seguridad, Responsable del Servicio de Vigilancia en el inmueble. Anotar el nombre y firma del Coordinador Operativo de Seguridad y Vigilancia, responsable del inmueble. Anotar el nombre del Subadministrador Operativo de Seguridad, Vigilancia y estampar su firma.
SOSV-32
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ADMINISTRACIN GENERAL DE INNOVACIN Y CALIDAD ADMINISTRACIN CENTRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERA ADMINISTRACIN OPERATIVA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FORMATO DE SUPERVISIN INDIVIDUAL DE AGENTE DE SEGURIDA INMUEBLE: (1) GRADO (4) FOLIO (5) FECHA: TURNO (6) (2)
SITUACIN LABORAL
NOMBRE DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD EVALUADO
(3)
(7)
No
PUNTOS A EVALUAR
Present Retardos o faltas, incapacidades, vaciones, das econmicos, etc. (8)
A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)
CALIFICACIN
No present faltas No tuvo retardos Si tuvo faltas (9) Si tuvo retardos Otros Varios Pocos Uno (12) Ninguno Otros Siempre Casi siempre Ocasionalmente (15) Casi nunca Nunca Siempre Casi siempre Las evita (18) Solo por trabajo Otros Siempre Casi siempre Ocasionalmente (21) Casi nunca Nunca Introduccin al SAT Proteccin Civil Introduccin a Seguridad reas Operativas (24) Admistracin Siempre Casi siempre Ocasionalmente (27) Casi nunca Nunca Es muy apto Poco apto (30) Falto de experiencia Falto de don de mando Totalmente incapaz Frecuentemente Pocas veces Casi nunca (33) Nunca Otros A todos Casi a todos (36) unos cuantos A ninguno Otros Siempre Casi siempre Ocasionalmente (39) pocas veces Nunca Bastantes Bsicos Pocos (42) Muy pocos Ninguno Siempre Casi siempre Ocasionalmente (45) Casi nunca Nunca
OBSERVACIONES (10)
2 Recibo Atentos Recordatorios o llamadas de atencin
(13)
(11)
3 Observ respeto a la escala de mando
(16)
(14)
4
Mantiene relaciones trabajadores
estrechas
de
amistad
con
(19)
(17)
5 Su apariencia fsica es saludable
(22)
(20)
6 Cursos en los que particip
(25)
(23)
7 Manifiesta alguna inconformidad en el rea que labora
(28)
(26)
8 Que opinin tiene respecto al superior inmediato
(31)
(29)
9
Se presentaron incidentes con empleados debido a su actitud o mal empleo de funciones y facultades (32) Conoce a los altos mandos que labora en la instalacin (Administradores Generales, Centrales o Locales)(35) Trata con respeto a compaeros y personal de la instalacin (38) Tiene conocimientos indispensables actividades que el son encomendadas sobre las
(34)
10
(37)
11
(40)
12
(41)
(43)
Realiza los procedimientos de Revisin y vigilancia

13 conforme a las instrucciones, lineamientos, consignas y
(46)
manual de procedimientos. (44)
No
PUNTOS A EVALUAR
A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)
CALIFICACIN
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Siempre Casi siempre Ocasionalmente Casi nunca Nnunca Siempre Casi siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Siempre Casi siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Siempre Casi siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Siempre Casi siempre Ocasionalmente Csi nunca Nunca Perfectamente Parcialmente Regualrmente Solo algunos Ninguno Perfectamente Parcialmente Solo algunos Ninguno Otros Siempre Casi siempre Ocasionalmente Casi nunca Nunca Totalmente Parcialmente Medianamente Muy poca Nada
OBSERVACIONES (49)
14 Se encuentra alerta durante la jornada de trabajo
(47)
15
(48)
Porta uniforme e insignias como lo marcan las consignas institucionales
(51)
(52)
(50)
16 El espacio fsico donde labora se encuentra limpio
(54)
(55)
(53)
17 Utiliza en forma adecuada los equipos de comunicacin
(57)
(58)
(56)
18
Optimiza los recursos materiales en el desempeo de sus funciones (59)
(60)
(61)
19 Muestra disponibilidad laboral
(63)
(64)
(62)
Conoce los procedimientos y entiende claramente las
20 actividades a realizar por seguridad en caso de
(66)
(67)
presencia de agentes perturbadores (65)

21
En caso de evacuacin conoce las rutas y lugares de concentracin (68) Respeta el horario establecido para el consumo de sus alimentos (71)
(69)
(70)
22
(72)
(73)
23 Mostr disposicin a la evaluacin
(75)
(76)
(74)
NOMBRE DEL EVALUADOR
CARGO
FIRMA (79)
(77)
(78)
SOSV-32
INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA SUPERVISION Y EVALUACION DE SEGURIDAD
NUMERO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
SE DEBE ANOTAR
Anotar el nombre del inmueble Anotar la fecha en que se realiza la supervisin Anotar nombre del elemento a ser evaluado Anotar grado del elemento a ser evaluado Anotar nmero de folio del elemento Anotar turno del elemento de seguridad Anotar tipo de contrato del elemento (honorarios, eventual o confianza) Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Identificar el punto a supervisar y evaluar del elemento de seguridad Anotar la calificacin que corresponda de acuerdo a la especificacin anterior Anotar observaciones y/o comentarios sobre la informacin recabada Anotar nombre del evaluador Anotar cargo del evaluador Recabar firma del evaluador
ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL 9.- PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIN CIVIL Objetivo
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
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AO 2005
264
Elaborar y proponer medidas preventivas para salvaguardar la integridad del personal del SAT, as como de sus instalaciones, con el fin de prevenir y en su caso mitigar los riesgos por agentes perturbadores de origen natural o provocados por el hombre. Polticas de Operacin - Es facultad de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, a travs de la Subadministracin de Proteccin Civil, evaluar conforme a las disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administracin Tributaria, los resultados de los Programas Internos de Proteccin Civil en ejecucin. - La Subadministracin de Proteccin Civil, opera bajo la legislacin y lineamientos que en la materia emite el Sistema Nacional de Proteccin Civil que coordina la Secretara de Gobernacin as como las emanadas por los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal. - Paralelamente vigila el cumplimiento a las normas oficiales vigentes en materia de seguridad y proteccin civil. - Las Unidades Administrativas, en el mbito central y local, del Servicio de Administracin Tributaria, debern elaborar y operar el Programa Interno de Proteccin Civil, de cada uno de los inmuebles bajo su jurisdiccin, integrar la unidad interna local de proteccin civil, conformar las brigadas y designar un responsable por cada inmueble del SAT, conforme a las recomendaciones que seala el Sistema Nacional de Proteccin Civil y la propia Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil del SAT. - Corresponde al responsable de proteccin civil local, aplicar en tiempo y forma los Subprogramas de prevencin, auxilio y recuperacin que contiene el Programa Interno Rector de Proteccin Civil del SAT. - El responsable de proteccin civil local, o en su caso el Subadministrador Local, deber remitir por correo electrnico, un informe trimestral de actividades, a la Administracin de Seguridad Vigilancia y Proteccin Civil, durante los primeros 10 das de los meses de ENERO, ABRIL, JULIO, OCTUBRE, basndose en la cdula de evaluacin, elaborada para tal fin y que se encuentra anexa al presente manual, adjuntando la documentacin que la soporte.
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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIN CIVIL

Administracin de 1. Coordina y supervisa la elaboracin Seguridad, Vigilancia y del Programa Interno Rector de Proteccin Civil Proteccin Civil
Subadministracin Proteccin Civil
de 2. Elabora el Programa Interno Rector Programa Interno de Proteccin Civil, mismo que Rector de Proteccin contiene los Subprogramas de Civil. Prevencin, Auxilio y Recuperacin. de 3. Elabora las guas tcnicas para la Guas Tcnicas Apoyo elaboracin de los programas internos de proteccin civil para cada uno de los inmuebles del SAT 4. Remite va correo electrnico Formatos para el anlisis del inmueble, Programa Interno Rector y Acta Constitutiva. Programa Interno Rector Acta Constitutiva de la Unidad Interna Formatos para el anlisis del inmueble
Departamento Normatividad y Tcnico.
5. Solicita el informe trimestral de Oficio de Envo de Cdula de Evaluacin actividades. Subadministracin de 6. Integra la Unidad Interna Innovacin y Calidad y Proteccin Civil Unidades Administrativas 7. Conforma las Brigadas Proteccin Civil. de Solicitud de Ingreso a las Brigadas. de Directorio brigadistas de
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de 8. Elabora Diagnstico de Riesgos de Diagnstico de riesgo Apoyo Vulnerabilidad. de Vulnerabilidad
Subadministracin de 9. Elabora Inventarios y Directorios de Directorio de Personal Innovacin y Calidad y emergencia. Directorio de Unidades Administrativas brigadistas Inventario de sistemas y equipos de seguridad. Directorio de Instituciones y Organismos de Emergencia
de 10. Vigila el cumplimiento normas de sealizacin.
de
las Normas Mexicanas
Oficiales
Subadministracin de 11. Coordina con las reas de Programas Innovacin y Calidad y Recursos Materiales los programas Mantenimiento Unidades Administrativas de mantenimiento de inmuebles.
de
12. Supervisar la aplicacin de las Normas de Seguridad normas de Seguridad al interior del Internas inmueble. 13. Adquiere y/o da mantenimiento Planos o Croquis del preventivo y correctivo a equipos Inmueble de seguridad
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Subadministracin de 14. Elabora croquis de ubicacin del Plan de emergencias Innovacin y Calidad y inmueble y distribucin de las Trpticos Unidades Administrativas diferentes reas
de 15. Fomenta y promueve la capacitacin Programa en materia de Proteccin Civil entre capacitacin personal y brigadistas. de
de Apoyo 16. Difunde y promueve cultura de Leyes y Reglamentos Autoproteccin y planes de de Proteccin Civil emergencia, entre el personal, Locales, vigentes brigadistas y usuarios.
17. Realiza ejercicios de evacuacin y Cdula de Evaluacin simulacros de emergencia de del Programa Interno de conformidad con la legislacin Proteccin Civil local.
18. Requisita Cdula de Evaluacin del Cdula de Evaluacin Programa Interno de Proteccin Civil (Informe Trimestral).
19. Recibe informes trimestrales y documentacin soporte va correo electrnico.
20. Analiza y evala la documentacin recibida, Para su integracin a expediente.
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La informacin esta correcta y completa? No 21. Emite recomendaciones y solicita informacin complementaria Pasa actividad 18 S
de 22.Emite informe trimestral Informe concentrado a la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil. . Administracin de 23. Emite informe a la Administracin Informe Seguridad, Vigilancia y Central de Recursos Materiales y Proteccin Civil Servicios Generales y Secretara de Gobernacin.
Fin del Procedimiento
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DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIN CIVIL
IN IC IO
A D M IN IS T R AC I N D E SE G U R ID AD VIG ILA N C IA Y PR O T E C C I N C IV IL
C O O R D IN A Y S U PE R VIS A LA ELA B O R AC I N D EL P R O G R AM A IN T E R N O D E PR O T E C C I N C IV IL
PR O G R A M A O P ER A T IV O
SU B AD M IN IS T R A C I N D E PR O T E C C I N C IVIL
E LA BO R A P R O G R A M A IN T E R N O D E PR O T E C C I N C IV IL C O N S U BP R O G R A M AS D E P R E V EN C I N , AU X ILIO Y R E C U P ER A C I N
P R O G R A M A IN T ER N O D E P R O T EC C I N C IV IL
E LA BO R A G U A S T C N IC A S D E L PR O G R A M A IN T E R N O D E P R O T E C C I N C IV IL P AR A C A D A IN M U E BLE D E L S AT
G U AS T C N IC A S
R EM IT E V A C O R R E O E LEC T R N IC O EL PR O G R A M A IN T E R N O Y G U AS
4 P R O C E D IM IE N T O S D E E V AC U AC I N D IA G N O S T IC O D E R IE SG O V U LN E R AB ILID A D P LA N D E EM ER G E N C IA
SO LIC IT A IN F O R M E T R IM E ST R A L
O F IC IO S
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DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIN) PROCEDIMIENTO: PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIN CIVIL

1
SUBAD M IN ISTR AC I N D E IN N OVAC I N Y C ALID AD
6 IN TEG R A U N ID AD INTER N A D E PR O TEC C I N C IVIL
AC TA C ON STITU TIVA
7 C ON FO R M A BRIG AD AS D E PR O TEC C I N C IVIL SOLIC ITU D D E IN G R ESO A LAS BR IGAD AS D IR EC TOR IO D E BRIG AD ISTAS
ELABO R A D IAG N OSTICO DE R IESG O VU LN ER ABILID AD
8 D IAG N O STIC O D E R IESGO VU LN ER ABILID AD
9 ELABO R A IN VEN TAR IO Y D IREC TO R IO S D E EM ER GEN C IA
D IR EC TOR IO D E PER SO NAL D IR EC TOR IO D E BR IG AD ISTAS D IR EC TO R IO D E IN STITU C IO N ES Y OR G AN ISM OS D E EM ER G EN CIA
VIG ILA EL C U M PLIM IEN TO DE LAS NO R M AS D E SE ALIZACI N
10 N OR M AS O FIC IALES M EXIC AN AS
C O O RD IN A C ON LAS R EAS D E REC U R SOS M ATER IALES LO S PR O G RAM AS D E M AN TEN IM IEN TO
11 PR O GR AM A D E M AN TEN IM IEN TO
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12 E S T A B LE C E Y A P LIC A NORM AS DE S E G U R ID A D
NORMAS DE S E G U R ID A D
A D Q U IE R E Y /O D A M A N T E N IM IE N T O P R E V E N T IV O Y C O R R E C T IV O A E Q U IP O S D E S E G U R ID A D
13 D IA G N O S T IC O D E R IE S G O V U LN E R A B ILID A D N O R M A S O F IC IA LE S M E X IC A N A S
FOM ENTA Y P R O M U E V E LA C A P A C IT A C I N E N M A T E R IA D E P R O T E C C I N C IV IL ENTRE PERSONAL Y B R IG A D IS T A S
14
PROGRAM A DE C A P A C IT A C I N
D IF U N D E Y P R O M U E V E LA C U LT U R A D E P R O T E C C I N C IV IL Y P LA N E S D E E M E R G E N C IA E N T R E EL PERSONAL, B R IG A D IS T A S Y U S U A R IO S
15 P LA N D E E M E R G E N C IA T R IP T IC O S
R E A LIZ A E JE R C IC IO S Y S IM U LA C R O S D E E V A C U A C I N Y E M E R G E N C IA D E C O N F O R M ID A D C O N LA S LE G IS LA C IO N E S LO C A LE S
16 LE Y E S Y R E G LA M E N T O S D E P R O T E C C I N C IV IL GENERAL Y E S T A T A LE S
R E Q U IS IT A C E D U LA D E E V A LU A C I N
17 C E D U LA D E E V A LU A C I N D E L P R O G R A M A IN T E R N O D E P R O T E C C I N C IV IL
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272
S U B A D M IN IS T R A C I N D E P R O T E C C I N C IV IL
R E C IB E IN F O R M E S T R IM E S T R A L E S Y D O C U M E N T A C I N SOPORTE
18
C ED U LA D E E V A L U A C I N
19 A N A L IZ A Y E V A L A L A D O C U M E N T A C I N R E C IB ID A
20 NO IN F O R M A C I N CO RRECTA E M IT E R E C O M E N D A C IO N E S Y S O L IC IT A IN F O R M A C I N C O M P L E M E N T A R IA
SI
21 E M IT E IN F O R M E T R IM E S T R A L A L A A D M IN IS T R A C I N D E S E G U R ID A D , V IG IL A N C IA Y P R O T E C C I N C IV IL IN F O R M E T R IM E S T R A L
A D M IN IS T R A C I N D E S E G U R ID A D , V IG IL A N C IA Y P R O T E C C I N C IV IL
E M IT E IN F O R M E A L A A D M IN IS T R A C I N CENTRAL DE RECURSOS M A T E R IA L E S Y S E R V IC IO S G EN ERALES
22
IN F O R M E
F IN
Y
ECC
IV ION C
IL
PR
OT
Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Proteccin Civil del Edificio ____________1___________________, del Servicio de Administracin Tributaria.
En la Ciudad de __________2___________, siendo las __3__ horas del da _4_ de ___5___ de 2005, en el Local que ocupa la ________6__________, ubicada en __________________7___________________, se reunieron los CC.: ________8_Nombre ______9__Cargo ____________________________________; ______8___Nombre ______________________9_Cargo __________________________________.: ______8_Nombre___________________________9_Cargo_____________________________________ .con el objetivo de constituir formalmente la Unidad Interna de Proteccin Civil de dicho inmueble, la cual es validada en las Oficinas Centrales del rea Normativa de Proteccin Civil en la Ciudad de Mxico, por los CC.: Lic. Berty Raffoul Abed, Administrador de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil e Ing. Gregorio Rangel Gmez, Subadministrador de Proteccin Civil. Como consecuencia de los sucesos ocurridos en el ao de 1985, el Gobierno Federal decidi instrumentar un sistema que permitiese una respuesta eficaz y eficiente de los diversos sectores de la sociedad, ante la presencia de desastres naturales y/o humanos, con el propsito de prevenir sus consecuencias o en su caso mitigarlas. Por lo antes expuesto, con fundamento en el Decreto por el que se aprueban las Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Proteccin Civil (D.O.F. del 6 de mayo de 1986) Manual de Organizacin y Operacin del Sistema Nacional de Proteccin Civil (Publicacin de la Direccin General de Proteccin Civil del ao de 1998), Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Proteccin Civil (D.O.F. del 11 de mayo de 1990), Programa de Proteccin Civil 2001-2006 (D.O.F. del 30 de mayo de 2001), Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, (2001), Ley General de Proteccin Civil, Ley y Reglamento de Proteccin Civil del Estado de ___10______________, Gua Tcnica para la Elaboracin e Instrumentacin del Programa Interno de Proteccin Civil de la Secretara de Gobernacin (05/96), Reglamento Interior del Servicio de Administracin Tributaria (Artculo 28 Fracciones XXXI y XLVIII), se constituye la Unidad Interna de Proteccin Civil del Edificio __________11_________________________, cuyos objetivos, integracin y funciones se indican a continuacin:
1. OBJETIVOS Elaborar, establecer y operar permanentemente el Programa Interno de Proteccin Civil, como medio para ejecutar en forma eficiente las actividades orientadas a salvaguardar la integridad fsica del personal, usuarios, instalaciones, servicio e informacin del Edificio ____________12____________________, del Servicio de Administracin Tributara
Formato UIPC-SAT-001
1 de 2.
Y
ECC
IV ION C
IL
PR
OT
2. ESQUEMA ORGANIZACIONAL Para que la Unidad Interna de Proteccin Civil logre sus objetivos y desempee las funciones encomendadas, contar con la siguiente estructura organizacional: Coordinador General
13
Coordinador General Suplente
14
Responsable del Inmueble
15
Jefe de rea Jefe de rea Jefe de rea
16
Jefe de Brigada de Primeros Auxilios Jefe de Brigada de Prevencin y Combate de Incendios
17
18
Jefe de Brigada de Rescate
Jefe de Brigada de Evacuacin
19
21
20
22
3. INTEGRACION
Con base a lo anterior, la Unidad Interna de Proteccin Civil, queda constituida por: un Coordinador General, un Coordinador General Suplente, un Responsable del Inmueble y su homologo, as como las Brigadas de Proteccin Civil
Nombre
Cargo
Funcin
23 25 27 29
24 26 28 30
Coordinador General Coordinador General Suplente Responsable del Inmueble Responsable Suplente del Inmueble
1 de 2.
Y
ECC
IV ION C
IL
PR
OT
4. FUNCIONES Corresponde a los integrantes de la Unidad Interna de Proteccin Civil, llevar a cabo las siguientes funciones:

Integrar, formalizar y actualizar la Unidad Interna de Proteccin Civil. Integrar las Brigadas de Proteccin Civil. Promover cursos de capacitacin a integrantes de las Brigadas de Proteccin Civil. Elaborar el diagnstico de riesgos a que esta expuesta la zona donde se ubica el inmueble. Elaborar e implementar medidas de prevencin para cada tipo de calamidad, de acuerdo al riesgo potencial al que est expuesto el inmueble. Definir reas o zonas de menor riesgo internas y externas. Realizar simulacros en el inmueble, de acuerdo a la normatividad vigente, planes de emergencia y procedimientos metodolgicos, previamente elaborados para cada desastre. Elaborar y distribuir material de difusin y concientizacin para el personal del inmueble. Reportar trimestralmente al rea Central, el avance del Programa Interno de Proteccin Civil. Elaborar directorios e inventarios del inmueble, por rea. Programar y realizar ejercicios y simulacros con base a la normatividad correspondiente. Establecer mecanismos de coordinacin con las reas internas responsables de la deteccin, monitoreo y pronstico de los diferentes agentes perturbadores. Establecer y ejecutar acciones permanentes de mantenimiento de las instalaciones del inmueble. Determinar el equipo de seguridad que debe ser instalado en el inmueble. Promover la colocacin de sealamientos, de acuerdo a la Normatividad en la materia. Aplicar las normas de seguridad que permitan reducir al mnimo la incidencia de riesgos del personal y bienes del inmueble. Elaborar un plan de reconstruccin inicial, para restablecer las condiciones normales de operacin del inmueble.
De conformidad con los preceptos legales aplicables, el desempeo de estas comisiones no significa nuevo nombramiento o cambio de las condiciones de la relacin laboral con la Dependencia, por considerarse una labor altruista, sin representar remuneracin alguna. Ledo el presente documento, firman los que en l intervienen de conformidad para los fines y efectos legales que haya lugar, en __________31_____________, siendo las __32__ horas del da _33_ de __34__ de 2005.
1 de 2.
Y
ECC
IV ION C
IL
PR
OT
Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Proteccin Civil del Edificio, del Servicio de Administracin Tributaria
35 Coordinadora General
36 Coordinador General Suplente
37 Responsable del Inmueble
VALIDACIN
Lic. Berty Raffoul Abed Administrador de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil
Ing. Gregorio Rangel Gmez Subadministrador de Proteccin Civil
1 de 2.
Y
ECC
IV ION C
IL
PR
OT
Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Proteccin Civil del Edificio. del Servicio de Administracin Tributaria Anexo 1.
Jefes de rea.
C. 38
C. 39
C. 40
C. 41
Brigadas de Primeros Auxilios
C. 42
C. 43
Brigadas de Prevencin y Combate de Incendios
C. 44
C. 45
1 de 2.
Y
ECC
IV ION C
IL
PR
OT
Brigadas de Evacuacin
C. 46
C. 47
C. 48
C. 49
Brigadas de Rescate
C. 50
C. 51
C. 52
C. 53
1 de 2.
Gua de llenado del Acta Constitutiva de Unidad Interna de Proteccin Civil.

El presente documento tiene como finalidad el facilitar el llenado del formulario del Acta de Instalacin de Unidad Interna de Proteccin Civil. En este, nicamente se modificarn los campos subrayados identificados con nmeros en negritas, anotando lo siguiente:
CAMPO NMERO: 1 2 3 4y5 6 7 8y9 10 11 y 12 13 14 15 16, 17 y 18 19, 20, 21 y 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 31 32, 33 y 34
35, 36 y 37 38, 39, 40 y 41 42 y 43 44 y 45 46, 47, 48 y 49 50, 51, 52 y 53
ANOTAR:
Nombre del Edificio Ciudad donde se ubica el edificio Hora en que se inicia la reunin Da y mes de la reunin Nombre o denominacin del inmueble donde se efecta la reunin Direccin del inmueble Nombre y Cargo que ostentan las personas que intervienen en la reunin. Nombre del Estado donde se ubica el inmueble Nombre o denominacin del inmueble Nombre de la persona que fungir como Coordinador General de la UIPC Nombre de quien fungir como Coordinador General Suplente de la UIPC Nombre de quien fungir como Responsable del Inmueble ante la UIPC Nombre de quien fungirn como Jefes de rea y/o piso en la UIPC Nombre de las personas que fungirn como Jefes de Brigada en la UIPC Nombres y Cargos de las persona que fungirn como Coordinador General, Coordinador General Suplente y Responsable del Inmueble Estado y municipio (Delegacin) donde se efectu la reunin Hora, da y mes en que concluye la reunin de firma del Acta Constitutiva. Nombre, Cargo y Firma del personal que fungirn como Coordinador General, Coordinador General Suplente y Responsable del Inmueble Nombre, Cargo y Firma de las personas que fungirn como Jefes de rea y/o piso del inmueble ante la UIPC Nombre, Cargo y Firma de las personas que fungirn como; Jefe de Brigadas y Brigadistas de Primeros Auxilios Nombre, Cargo y Firma de las personas que fungirn como; Jefe de Brigadas y Brigadistas de Prevencin y Combate de Incendios Nombre, Cargo y Firma de las personas que fungirn como; Jefe de Brigadas y Brigadistas de Evacuacin Nombre, Cargo y Firma de las personas que fungirn como; Jefe de Brigadas y Brigadistas de Rescate
Al concluir la Reunin, el Acta Constitutiva se enviar a la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y a la Subadministracin de Proteccin Civil para su firma de validacin e iniciar los tramites con la Secretaria de Gobernacin.
SECRETARA DETOTAL GOBERNACIN 100 COORDINACIN GENERAL DE PROTECCIN CIVIL INTERPRETACIN DEL RESULTADO DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN CIVIL
DE 91 A 100 = AVANZADO DE 71 A 90 = OPERABLE DE 51 A 70 = SEMICRITICO DE 0 A 50 = CRITICO
CEDULA INTEGRADA, EVALUACIN DEL PIPC (DCS-004-05) PERIODO 2005 RESPONSABLE : NOMBRE Y FIRMA
DEPENDENCIA : SERVICIOS DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA FECHA DE ELABORACIN: INMUEBLE:
VALORES
CONCEPTOS
MODULO I.
ORGANIZACIN
COMPONENTES
SUBPROGRAMA DE PREVENCIN
MARCO JURIDICO CREACION DE LA UNIDAD INTERNA INTEGRACIN DE BRIGADAS DOCUMENTO CALENDARIO DE ACTIVIDADES DIRECTORIO DE PERSONAS INVENTARIO DE RECURSOS. INTERNOS EXTERNOS CROQUIS INTERNO CROQUIS EXTERNO INFORMATIVA OBLIGATORIA PREVENTIVA. PROHIBITIVA. INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. INSTALACIONES DE GAS INSTALACIONES DE COMUNICACINES EQUIPO DE SEGURIDAD
MAXIMO
5 2.5 2.5 5 5 2.5 2.5 5
TRIMESTRE 2 3
MODULO II.
1. ELABORACIN DEL PROGRAMA INTERNO. 2. DIRECTORIOS E INVENTARIOS. 3. ANALISIS DE RIESGOS.
4. SEALIZACIN
5. PROGAMA DE MANTENIMIENTO.
2.5
6. DISPOSICIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD.

HIDRANTES SISTEMA DE ALERTAMIENTO EXTINTORES OPERABLES. LAMPARAS DE EMERGENCIA. DETECTORES DE HUMO / CALOR. BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS EQUIPO DE SEGURIDAD BRIGADISTAS CURSOS SENSIBILIZACIN Y CONCIENTIZACIN. MATERIAL IMPRESO O AUDIOVISUAL. EJERCICIOS DE GABINETE. SIMULACROS DE CAMPO. DESARROLLO DESIGNACIN DE RESPONSABLES. DIFUSIN DEL PLAN. DESARROLLO DESIGNACIN DE RESPONSABLES. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS. DESARROLLO. DESIGNACIN DE RESPONSABLES. PROCEDIEMIENTOS ESPECIFICOS. DESARROLLO RESTABLECIMIENTO DE EQUIPOS.
2.5
7. EQUIPOS DE SEGURIDAD.
MODULO III.
1. PROGRAMA DE CAPACITACION 2. DIFUSION 3.- EJERCICIOS Y SIMULACROS 1. PLAN DE ALERTAMIENTO 2. PLAN DE EMERGENCIA. 3. PLAN DE EVALUACIN.
10 5 20
SUBPROGRAMA DE AUXILIO.
5
SUBPROGRAMA DE RECUPERACIN.
PLAN DE VUELTA A
5
Gua llenado Cdula de Evaluacin.
Subprograma de Prevencin. Mdulo I
Organizacin.
En este rubro, se contemplan tres aspectos de evaluacin que son
Marco jurdico.
Este rubro, el Servicio de Administracin Tributaria, cubre ntegramente esta calificacin ya que el Reglamento Interno en la Fraccin XV, Artculo 32, se establecen las funciones inherentes a Proteccin Civil.
Creacin de la Unidad interna.
Este rubro compete directamente a la mxima autoridad de inmueble, la valoracin mxima es de 2.5 puntos e implica que si se cuenta con el Acta Constitutiva de la Unidad Interna de Proteccin Civil actualizada (UIPC-SAT-001). En caso de contar con el acta, pero no se haya actualizado, el valor a otorgar ser de 1.25.
Integracin de Brigadas
Las brigadas mnimas con las que se debe contar en cada inmueble son de Primeros Auxilios; Bsqueda y Rescate; Prevencin y Combate de Incendios y Evacuacin. En algunos casos y dependiendo del tipo de inmueble, se debern integrar brigadas especiales tales como Manejo de Materiales Peligrosos y Seguridad. A fin de considerar completo este rubro, se debe contar con el formato de solicitud de ingreso a las brigadas (UIPC-SAT-016), debidamente requisitado y signado por cada brigadista y el directorio de brigadistas (UIPC-SAT-017)
Mdulo II
Elaboracin del Programa interno.
Todos los inmuebles del Servicio de Administracin Tributaria, conforme a lo establecido en la Ley General de Proteccin Civil, emitida por la Direccin General de Proteccin Civil, dependiente de la Secretara de Gobernacin, deben contar con su Programa Interno de Proteccin Civil. Ante lo cual, la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, emiti el Programa Interno Rector, mismo que deber ser personalizado conforme las caractersticas especficas de cada inmueble. Asimismo, deber calendarizar un Cronograma de Actividades del perodo Enero Diciembre del ao en curso. El cumplimiento de acuerdo a su programa establecido, es lo que se evaluar trimestralmente, las fechas a considerar son enero-marzo; abril-junio, julio septiembre y octubre-diciembre. El informe se deber proporcionar los primeros diez das siguientes al trimestre concluido. El cumplimiento del calendario en el transcurso del trimestre, se evaluar con una puntuacin de 5 y su incumplimiento, deber ser considerado proporcionalmente.
Directorios e inventarios.
En este rubro, se debe requisitar el Directorio de Personal (UIPC-SAT-003) el cual debe incluir a personal de base, de confianza, de honorarios, etc. Como un anexo, se debe considerar a personal de Servicio Social, de Seguridad, de limpieza, etc., que aunque no pertenezcan en forma directa a la plantilla laboral del SAT, si prestan sus servicios en el inmueble. Adicionalmente, se debe requisitar el Directorio de Apoyos Externos en Emergencia (UIPC-SAT-004) en el que se debe registrar los telfonos de Organismos e Instituciones de Respuesta Inmediata. Como otro aspecto importante, en este directorio, se debe realizar un nfasis, considerando a personas con destrezas adicionales, as como con necesidades especiales. En lo que respecta a inventario de recursos, se debe considerar la ubicacin y tipo de extintores, detectores de humo y Sistemas FM-200 (UIPC-SAT-007 y UIPC-SAT010), red de hidrantes (UIPC-SAT-008), red contra incendio (UIPC-SAT-009) botiquines de primeros auxilios (UIPC-SAT-013) y lmparas de emergencia (UIPC-SAT-012). El valor mximo es de 2.5 por lo que respecta a los directorios y 2.5 por los inventarios.
Anlisis de Riesgos.
El desarrollo del anlisis de riesgo, cuenta con su propia gua de llenado. En este rubro, se evala especficamente el desarrollo del anlisis de riesgos internos, externos y el detalle en croquis internos y externos. Este anlisis se deber actualizar cada vez que exista modificacin en rutas de evacuacin, estructurales, accesos, oficinas, etc. La valuacin en este rubro es de 5 puntos.
Sealizacin.
Este rubro se evala conforme a la Norma Oficial Mexicana 003-SEGOB/2002 Seales y Avisos para Proteccin Civil. Se registra en el Formato (UIPC-SAT-005). Su valuacin es de 5 puntos.
Programa de Mantenimiento.
En este rubro, se vala el programa de Mantenimiento Preventivo (UIPC-SAT-006) en el cronograma de actividades as como las revisiones fsicas a las diversas instalaciones y equipos. Su valuacin integral es de 2.5 puntos
Disposiciones y Normas de seguridad.
En este rubro, se evalan todas aquellas circulares emitidas a nivel central e internas, que prevengan disposiciones y normas de seguridad tanto para el personal como el inmueble. El seguimiento y difusin de las mismas, se evaluar con 2.5 puntos.
Equipos de Seguridad.
En este rubro, se vala la existencia fsica, estado operacional y ubicacin adecuada de los diversos equipos de seguridad con los que cuente el inmueble. La evaluacin global es de 5 puntos.
Mdulo III
Programa de Capacitacin.
En este rubro, se evala el programa de capacitacin establecido a nivel local en materia de Proteccin Civil, ya sea que lo imparta personal del Sector Central del SAT, o mediante el apoyo de organismos y dependencias del sector pblico o privado de la localidad Se registra mediante la carta descriptiva de los cursos impartidos y en el formato de Capacitacin y Adiestramiento (UIPC-SAT-014). Su valuacin representa 10 puntos.
Difusin.
Este rubro se evala con base a los trpticos postres y material diverso que se utilice a fin de sensibilizar y concienciar el personal y usuarios del SAT de los riesgos de origen natural o humano a los que se est expuesto. Adicionalmente, se debe considerar el material impreso, video grabaciones y/o audio visual con el que se incremente el nivel de autoproteccin de los brigadistas.
Ejercicios y simulacros.
En este rubro, se evalan los ejercicios y simulacros ya sean de gabinete o de campo que se realicen en el inmueble. Los inmuebles que sean compartidos, tambin se considerar la participacin cuando los otros condminos realicen sus respectivos ejercicios. Su evaluacin global mxima es de 5 puntos.
Subprograma de Auxilio.
Plan de Alertamiento.
Ya que en el alertamiento se realizan las primeras medidas previstas para enfrentar una calamidad, se debe desarrollar en plan especfico para cada riesgo al que se vea expuesto el inmueble y su personal, en el que se establezca el mecanismo a seguir. Para la evaluacin se debe considerar el desarrollo del plan, la designacin de responsables y sus mecanismos de difusin al personal del inmueble, su puntaje es de 5 puntos.
Plan de Emergencia.
Esta plan se basa en la organizacin de las acciones, personas, servicios y recursos disponibles, con la finalidad de dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada ante una situacin de emergencia.
Plan de Evaluacin.
Este plan consiste en desarrollar mecanismos que permitan determinar la dimensin fsica y social de la catstrofe, la estimacin de la prdida de vidas humanas y bienes naturales, las necesidades que deben satisfacerse y la determinacin de posibles riesgos (efectos o daos secundarios). Para la evaluacin se debe considerar el desarrollo del plan, la designacin de responsables y sus mecanismos de difusin al personal del inmueble, su puntaje es de 5 puntos.
Subprograma de Recuperacin.
Plan de Vuelta a la Normalidad.
En este plan se deben prever las acciones a seguir para restablecer, mejorar y reestructurar el impacto que el agente destructivo haya generado y de acuerdo al anlisis y evaluacin de daos, se proceder a realizar lo necesario, hasta recuperar la capacidad perdida o deteriorada. Para la evaluacin se debe considerar el desarrollo del plan, la designacin de responsables y sus mecanismos de difusin al personal del inmueble, su puntaje es de 5 puntos.
ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL 10.- ATENCIN DE EMERGENCIAS Objetivo.
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
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289
Coordinar de manera oportuna la atencin de emergencias cuando est en peligro o en riesgo la integridad fsica del personal del Servicio de Administracin Tributaria, con el fin de estabilizar sus funciones vitales. Polticas de Operacin. - Conforme a las disposiciones del Programa Interno Rector de Proteccin Civil del Servicio de Administracin Tributaria y acorde a los lineamientos emitidos por la Secretara de Gobernacin, corresponde a las unidades internas de Proteccin Civil de cada inmueble, coordinar la actuacin de los brigadistas del inmueble y de organismos externos especializados en emergencias. - El personal brigadista acta nica y exclusivamente como primer respondiente, en tanto no exponga su integridad fsica. - Su actuacin quedar regida por los procedimientos sealados en el subprograma de auxilio de cada inmueble. - El responsable operativo del programa interno de proteccin civil o bien el Subadministrador de Innovacin y Calidad, debern informar de manera oportuna a la Subadministracin de Proteccin Civil, las atenciones de emergencia suscitadas y hayan sido atendidas en sus inmuebles.
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: ATENCIN DE EMERGENCIAS DOCUMENTO UNIDAD ACTIVIDAD INVOLUCRADO RESPONSABLE Unidades Administrativas 1. Detecta o recibe informacin de la Formato de aviso de emergencia en su inmueble. emergencia en el mbito Central y Subadministracin de 2. Activa el sistema de alertamiento. Innovacin y Calidad
3. Activa las brigadas internas de proteccin civil. 4. Evacua las instalaciones conforme a los Procedimientos procedimientos del subprograma de evacuacin auxilio. 5. Instala el puesto de mando 6. Instala puesto de primeros auxilios 7. Coordina la atencin primaria al personal que as lo requiera 8. Asegura las instalaciones 9. Notifica a los organismos especializados Directorio de Organismos en atencin de emergencias registrados especializados en el directorio de emergencias del programa interno y a la Subadministracin de Proteccin Civil 10. Retira a los brigadistas al arribo de organismos especializados 11. Coordina acciones de respuesta con organismos especializados 12. Recibe informacin de la emergencia de
de
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (CONTINUACIN) PROCEDIMIENTO: ATENCIN DE EMERGENCIAS DOCUMENTO UNIDAD ACTIVIDAD INVOLUCRADO RESPONSABLE Subadministracin de 13. Notifica a la Administracin de Proteccin Civil Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil.
La emergencia es en el Distrito Federal? Si 14. Enva personal operativo de la Subadminsitracin de Proteccin Civil y equipo de respuesta. 15. Solicita a puesto de mando informacin de la emergencia 16. Coordina acciones con organismos especializados 17. Realiza evaluacin humanos y materiales de daos
Pasa a actividad 24 No 18. Solicita informacin operativo de mando al puesto
19. Notifica a la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil 20. Solicita apoyo a unidades estatales y municipales de proteccin civil
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: ATENCIN DE EMERGENCIAS UNIDAD DOCUMENTO RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADO
Subadministracin Proteccin Civil de 21. Solicita evaluacin preliminar de daos 22. Emite recomendaciones para el reestablecimiento de los servicios y sistemas afectados 23. Informa a la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
293
DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: ATENCIN DE EMERGENCIAS
IN I C IO
S U B A D M IN IS T R A C I N D E IN O N N O V A C I N Y C A L ID A D
1 D E T E C T A O R E C IB E I N F O R M A C I N D E E M E R G E N C IA
A C T IV A E L S IS T E M A D E A L E R T A M IE N T O
A C T IV A B R I G A D A S IN T E R N A S D E P R O T E C C I N C IV IL
4 E V A C U A E L IN M U E B L E C O N FO R M E A LO S P R O C E D IM IE N T O S DEL SUBPROGRAM A D E A U X IL IO P R O C E D I M IE N T O D E E V A C U A C I N
IN S T A L A P U E S T O O P E R A T IV O D E MANDO
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
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DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIN) PROCEDIMIENTO: ATENCIN DE EMERGENCIAS

1
IN S T A L A P U E S T O D E P R IM E R O S A U X IL IO S
7 C O O R D IN A A T E N C I N P R IM A R IA A L PERSONAL Y U S U A R IO S Q U E A S L O R E Q U IE R A N
ASEGURA IN S T A L A C IO N E S
9 N O T IF IC A A O R G A N IS M O S E S P E C IA L IZ A D O S E N A T E N C I N D E E M E R G E N C IA S D IR E C T O R IO D E O R G A N IS M O S E S P E C IA L IZ A D O S
10 N O T IF IC A A L A S U B A D M IN IS T R A C I N D E P R O T E C C I N C IV IL
11 R E T IR A P E R S O N A L B R IG A D IS T A A L A R R IB O D E O R G A N IS M O S E S P E C IA L IZ A D O S
12 C O O R D IN A A C C IO N E S DE RESPUESTA CON O R G A N IS M O S E S P E C IA L IZ A D O S
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
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DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIN) PROCEDIMIENTO: ATENCIN DE EMERGENCIAS
24
SUBADMNISTRACIN DE PROTECCIN CIVIL EMITE LAS RECOMENDACIONES PARA EL RESTABLECIMIENTO DE .LOS SERVICIOS Y SISTEMAS AFECTADOS
13
25
RECIBE INFORMACIN DE LA EMERGENCIA INFORMA A LA ADMINISTRACIN DE PROTECCIN CIVIL
14 NOTIFICA A LA ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL
FIN DE PROCEDIMIENTO
19 NO ES EN L DF O ZONA METROPOLITANA SOLICITA INFORMACIN AL PUESTO OPERATIVO DE MANDO
SI 15 ENVA PERSONAL OPERATIVO DE LA SUBADMINISTRACIN DE PROTECCIN CIVIL Y EQUIPO DE RESPUESTA 20 NOTIFICA A LA ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL
16 SOLICITA AL PUESTO DE MANDO INFORMACIN DE LA EMERGENCIA
21 SOLICITA APOYO A UNIDADES ESTATALES O MUNICIPALES DE PROTECCIN CIVIL
17 COORDINA ACCIONES CON ORGANISMOS ESPECIALIZADO
22
DA SEGUIMIENTO
18 REALIZA EVALUACIN DE DAOS HUMANOS Y MATERIALES SOLICITA EVALUACIN PRELIMINAR DE DAOS
23
ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL 11.- ATENCIN DE URGENCIAS MDICAS Objetivo
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
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Prestar los primeros auxilios y estabilizar a toda aquella persona que presente una situacin de urgencia por accidente o padecimientos mdicos. con el fin de estabilizar sus funciones vitales
Polticas de Operacin La prestacin de servicio de urgencias mdicas la brindar el paramdico de la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil, al personal que se encuentre dentro de las instalaciones del SAT en el Distrito. El servicio de ambulancia se prestar cuando los doctores de los consultorios mdicos habilitados en las instalaciones del SAT as lo determinen y/o en ausencia de algn doctor de acuerdo a la valoracin del Tcnico en Urgencias Mdicas de la Subadminsitracin de Proteccin Civil. Para el traslado en ambulancia el paciente o lesionado habr de acompaarse de un compaero de trabajo o familiar.
FECHA DE ELABORACIN
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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: ATENCIN DE URGENCIAS MDICAS

UNIDAD ACTIVIDAD RESPONSABLE SUBADMINISTRACIN 1. Recibe informacin de urgencia DE PROTECCIN CIVIL mdica por parte del personal o mdico del SAT 2. Solicita la ubicacin exacta del paciente. TCNICO EN URGENCIAS MDICAS DEL SAT 3. Si el lesionado se encuentra fuera de las instalaciones, solicita autorizacin a la ASVPC 4. Instruye al tcnico en urgencias mdicas del SAT para que proceda con la atencin. 5. Analiza , clasifica y capta el estado que presenta el lesionado. Est conciente el paciente. Si. 6. Aplica evaluacin primaria. 7. Estabiliza en el lugar. Datos Generales 7. Recaba datos paciente?. No. generales del
8.Aplica evaluacin primaria. 9.Estabiliza en el lugar. 10. Realiza atencin primaria para estabilizar al lesionado o paciente El paciente es personal del SAT?. NO
FECHA DE ELABORACIN
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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (CONTINUACIN). PROCEDIMIENTO: ATENCIN DE URGENCIAS MDICAS D.F.

UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD 11. Procede a llamar a cuerpos de emergencia externos. 12. Recibe a los cuerpos de emergencia y recaba datos de tripulacin y unidades. 13. Entrega a el paciente a los cuerpos de emergencia. SI 14. Realiza segunda valoracin Requiere traslado a algn consultorio mdico del SAT?. No. 15. Se traslada al paciente a la instancia mdica correspondiente. 16. Se recomienda al paciente acudir lo mas pronto a su medico. SI 17. Se traslada al consultorio mdico del SAT ms cercano El paciente requiere traslado institucin hospitalaria?. NO a
Datos de cuerpos de emergencia
Regresa a actividad 16 Si. 18. Recibe solicitud del mdico del SAT 19.-Recibe breve explicacin del estado del paciente.
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UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD La unidad ambulancia SAT se encuentra disponible para efectuar el traslado?. No Regresa actividades 11,12 y 13 Si. 20. Recibe por parte del mdico la hoja de servicio de traslado a unidad hospitalaria. 21.Recibe a el / los lesionado (s) o paciente (s) y los ingresa a la unidad ambulancia SAT. 22.Verifica y registra kilometraje inicial y nivel de combustible. 23. Arriba a la unidad hospitalaria y registra hora de llegada en bitcora. 24.Ingresa a el / los lesionado (s) o paciente (s) a las reas de urgencias correspondientes. 25.Informa al mdico de guardia la situacin de el / los lesionado (s) o paciente (s). 26. Regresa la unidad ambulancia SAT a base Hidalgo.
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
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UNIDAD RESPONSABLE ACTIVIDAD 27.Verifica y registra kilometraje final y nivel de combustible. 28.Informa a la Subadministracin de Proteccin Civil. 29.Elabora informe diario de actividades, bitcora vehicular y urgencias mdicas.
Fin del procedimiento.
FECHA DE ELABORACIN
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DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: ATENCIN DE URGENCIAS MDICAS D.F.

INICIO
SUBADMINISTRACIN DE PROTECCIN CIVIL
1 RECIBE INFORMACIN DE URGENCIA MDICA POR PARTE DEL PERSONAL O MDICO DEL SAT
2 SOLICITA UBICACIN EXACTA DEL (LOS) LESIONADO (S) O PACIENTES
3 INSTRUYE AL TCNICO EN URGENCIAS MDICAS PARA QUE PROCEDA CON LA ATENCIN
TCNICO EN URGENCIAS MDICAS
4 ANALIZA, CLASIFICA Y CAPTA EL ESTADO QUE PRESENTA (N) EL (LOS) LESIONADO (S) O PACIENTE (S) 5 SI
EST CONSCIENTE
APLICA EVALUACIN PRIMARIA
NO 8 6
APLICA EVALUACIN PRIMARIA
ESTABILIZA EN EL LUGAR
ESTABILIZA EN EL LUGAR
RECABA DATOS GENERALES
DATOS GENERALES
14
ES PERSONAL DEL SAT
REALIZA SEGUNDA VALORACIN
10 B REALIZA ATENCIN PRIMARIA
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
302
DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIN) PROCEDIMIENTO: ATENCIN DE URGENCIAS MDICAS D.F.

A B
11 PROCEDE A LLAMAR A CUERPOS DE EMERGENCIA EXTERNO REQUIERE TRASLADO A CONSULTORIO
17 SE TRASLADA AL CONSULTORIO MDICO DEL SAT MAS CERCANO
SI
NO 12 RECIBE A LOS CUERPOS DE EMERGENCIA Y RECABA DATOS DE TRIPULACIN Y UNIDAD 13 ENTREGA LESIONADOS A CUERPOS DE EMERGENCIA EXTERNO DATOS CUERPOS DE EMERGENCIA 15
SE TRASLADA AL LESIONADO AL CENTRO DE TRABAJO
NO
REQUIERE TRASLADO A HOSPITAL
SI 16 18
SE RECOMIENDA ACUDA AL MDICO
RECIBE SOLICITUD DEL MDICO DEL SAT
19 RECIBE EXPLICACIN DEL MDICO CON RESPECTO AL ESTADO DEL PACIENTE
NO 1
SE CUENTA CON AMBULANCIA
SI 20 RECIBE HOJA DE SERVICIO DE TRASLADO A UNIDAD HOSPITALARIA
21 RECIBE AL LESIONADO Y LO INGRESA A LA AMBULANCIA DEL SAT
22 VERIFICA Y REGISTRA KILOMETRAJE INICIAL Y NIVEL DE COMBUSTIBLE
23 ARRIBA A HOSPITAL Y REGISTRA HORA DE LLEGADA EN BITCORA
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
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303
DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIN) PROCEDIMIENTO: ATENCIN DE URGENCIAS MDICAS D.F.

C
24 IN G R E S A A L L E S IO N A D O A L R E A D E U R G E N C IA S C O R R E S P O N D IE N T E
25 IN F O R M A A L M D IC O D E G U A R D IA L A S IT U A C I N
26
R E G R E S A L A U N ID A D A M B U L A N C IA A S U BASE
27 V E R IF IC A Y R E G IS T R A K IL O M E T R A J E F IN A L Y N IV E L D E C O M B U S T IB L E
28 IN F O R M A A L A S U B A D M IN IS T R A C I N D E P R O T E C C I N C IV IL
29 E L A B O R A IN F O R M E D IA R IO D E A C T IV ID A D E S , B IT C O R A V E H IC U L A R Y U R G E N C IA S M D IC A S
F IN D E P R O C E D IM IE N T O
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
304
12.- FORMACIN Y ADIESTRAMIENTO EN PROTECCION CIVIL Objetivo.

Disear y aplicar planes, programas e instrumentos de capacitacin y difusin bsica, intermedia y avanzada, para proporcionar al trabajador y usuario del S.A.T., conocimientos e informacin que los conduzca a una conducta de Autoproteccin y de Proteccin Civil eficiente para prevenir y mitigar cualquier Fenmeno Perturbador. Polticas de Operacin La Subadminsitracin de Proteccin Civil aplicar acciones orientadas a Diagnosticar las Necesidades de Formacin y Adiestramiento en forma general requeridas por el S.A.T. Revisar y dar cumplimiento al marco jurdico interno y externo que establece y norma la ejecucin de acciones de Formacin y Adiestramiento en Materia de Proteccin Civil y Seguridad e Higiene. Ubicar y conocer el mbito de aplicacin, identificando las necesidades especificas de cada inmueble y generar los temarios, tcnicas, materiales y niveles didcticos adecuados a las caractersticas tcnico operativas, cantidad de poblacin y riesgos naturales de cada uno de ellos. Captar y atender las solicitudes extraordinarias de Formacin y Adiestramiento emitidas por las diferentes reas del S.A.T., generando estrategias para cubrir dichas solicitudes. Disear planes y programas de trabajo de Formacin y Adiestramiento para el personal Directivo, Tcnico, Operativo y Usuarios del S.A.T. con base a; la normatividad de Proteccin Civil y Seguridad e Higiene, los Recursos humanos y materiales existentes, las Polticas, Misin, Visin y Objetivos Institucionales del S.A.T.
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
MES 07
AO 2005
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Presentar a la Administracin de Seguridad, Vigilancia y Proteccin Civil y/o a la autoridad que se determine, el Programa Anual y los Calendarios extraordinarios de Eventos de Formacin y Adiestramiento.
Al ser autorizados los Programas se difundir a todo el personal del S.A.T., se ejecutar el proceso de coordinacin logstica de recursos humanos y materiales requerido para su difusin y realizacin en tiempo y forma. Monitorear el desarrollo de los eventos realizando el control, seguimiento y evaluacin administrativa correspondiente. Evaluar peridica y sistemticamente su operacin a travs del diseo y aplicacin de indicadores de eficiencia, identificando fortalezas y debilidades para con base a ello generar estrategias dirigidas a consolidar y mejora continua de su personal, los planes, programas y procesos de Formacin y Adiestramiento. Informar peridicamente los avances, desviaciones y medidas correctivas adoptadas de cada uno de los eventos y etapas realizadas, emitiendo recomendaciones en la materia acompandolas con la documentacin de soporte correspondiente.
FECHA DE ELABORACIN
No. DE PGINA
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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: FORMACIN Y ADIESTRAMIENTO EN PROTECCIN CIVIL

Subadministracin de Proteccin Civil
1.- Aplica Diagnostico de Necesidades Diagnostico Necesidades de Formacin y Adiestramiento en el Formacin S.A.T. Adiestramiento
de de y
Departamento de Formacin y Adiestramiento.
2.- Revisa y da cumplimiento al marco Leyes, Reglamentos, jurdico interno y externo que norma la Normas, etc. Formacin y Adiestramiento en Proteccin Civil y Seguridad e Higiene. 3.- Reconoce mbito de aplicacin, identifica necesidades de cada inmueble y genera temarios, tcnicas, materiales y niveles didcticos con base a sus caractersticas tcnico operativas, poblacin y riesgos. 4.- Capta y atiende solicitudes extraordinarias de Formacin y Adiestramiento emitidas por reas del S.A.T., generando estrategias para cubrir dichas solicitudes. 5.- Disea planes y programas de Formacin y Adiestramiento para personal Directivo, Tcnico, Operativo y Usuarios con base a; la normatividad, Recurso Humano y Material existente, Polticas, Misin, Visin y Objetivos Institucionales del S.A.T. 6.- Presenta a la Administracin de Seguridad. Vigilancia y Proteccin Civil, Programa Anual y Calendarios extraordinarios de Eventos. Inventario inmuebles. de
Temarios, Cartas descriptivas, Manuales, Presentaciones, etc.
Oficios, Atentas Notas y/o Correos electrnicos. Planteamiento de eventos a solicitantes.
Subadminsitracin de Proteccin Civil
Programa Eventos.
Anual
de
Programas extraordinarios.
Programa y planes de trabajo. Oficio, Atenta Nota y/o Correo Electrnico.
FECHA DE ELABORACIN
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DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO: FORMACIN Y ADIESTRAMIENTO EN PROTECCIN CIVIL UNIDAD DOCUMENTO RESPONSABLE ACTIVIDAD INVOLUCRADO Departamento de 7.- Ejecuta la coordinacin logstica Oficios, Atentas Notas Formacin y Correos del Recurso Humano y Material y/o Adiestramiento. requerido para su difundir y realizar en Electrnicos. Tramite de viticos. tiempo y forma los eventos.
8.- Monitorea los eventos, realizando Lista de asistencia, el control, seguimiento y evaluacin Solicitud de ingreso a brigadas, Reactivos de correspondiente. evaluacin. 9.Evala peridica y sistemticamente a travs del diseo y aplicacin de indicadores de eficiencia, identificando fortalezas y debilidades y genera estrategias para la consolidacin y mejora continua del personal, planes, programas y procesos de Formacin y Adiestramiento. Subadministracin de Proteccin Civil 10.- Informa peridicamente los avances, desviaciones y medidas correctivas adoptadas de cada evento realizado, emitiendo recomendaciones en la materia acompandolas con la documentacin de soporte correspondiente. Anlisis programtico de cumplimiento eficiencia y calidad de lo realizado.
Desviaciones, acciones correctivas y planes de mejora. Informe general, grafico y estadstico por evento y general. Informe del programtico. anlisis
Propuestas de mejora continua.
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DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO: FORMACIN Y ADIESTRAMIENTO

IN IC IO
S U B A D M IN IS T R A C I N D E P R O T E C C I N C IV IL
1 A P L IC A D IA G N S T IC O D E N E C E S ID A D E S D E F O R M A C I N Y A D IE S T R A M IE N T O D E L SAT
2 R E V IS A Y D A C U M P L IM IE N T O A L M A R C O J U R D IC O IN T E R N O Y E X T E R N O E N P R O T E C C I N C IV IL , S E G U R ID A D E H IG IE N E LEYES , R EG LAM EN TO S , NO RM AS, ETC.
DEPARTAM ENTO DE F O R M A C I N Y A D IE S T R A M IE N T O
3 R E C O N O C E M B IT O D E A P L IC A C I N Y N E C E S ID A D E S D E C A D A IN M U E B L E IN V E N T A R IO D E IN M U E B L E S
4 G E N E R A T E M A R IO S , T C N IC A S , M A T E R IA L E S Y N IV E L E S D ID C T IC O S T E M A R IO S , M A N U A LE S , P R E S E N T A C IO N E S , ETC.
5 C A P T A Y A T IE N D E S O L IC IT U D E S D E F O R M A C I N Y A D IE S T R A M IE N T O , E M IT ID A S P O R R E A S DEL SAT, O F IC IO S , A T E N T A S N O T A S Y /O C O R R E O S E L E C T R N IC O S .
6 D IS E A P L A N E S Y PROGRAMAS DE F O R M A C I N Y A D IE S T R A M IE N T O P A R A P E R S O N A L D IR E C T IV O , O P E R A T IV O , T C N IC O Y U S U A R IO S . PROGRAM A ANUAL DE EVENTOS PROGRAMAS E X T R A O R D IN A R IO S
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No. DE PGINA
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DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACIN) PROCEDIMIENTO: FORMACIN Y ADIESTRAMIENTO
7 PRESENTA A LA ADMINISTRACIN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIN CIVIL, PROGRAMA ANUAL Y CALENDARIO EXTRAORDINARIO DE EVENTOS PROGRAMA Y PLANES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE FORMACIN Y ADIESTRAMIENTO 8 TRMITE DE VITICOS
EJECUTA LA COORDINACIN LOGSTICA REQUERIDA PARA DIFUNDIR Y REALIZAR EN TIEMPO Y FORMA LOS EVENTOS
9 MONITOREA LOS EVENTOS REALIZANDO EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIN CORRESPONDIENTE LISTA DE ASISTENCIA SOLICITUD DE INGRESO A BRIGADAS, REACTIVOS DE EVALUACIN
10 EVALA SISTEMTICAMENTE, A TRAVS DE INDICADORES DE EFICIENCIA, GENERA ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIN Y MEJORA CONTINUA DEL PERSONAL, PLANES, PROGRAMAS Y PLANES DE FORMACIN ANLISIS PROGRAMTICO
11 INFORME GENERAL, GRFICO Y ESTADSTICO INFORMA AVANCES, DESVIACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS DE CADA EVENTO, EMITIENDO RECOMENDACIONES INFORME DEL ANLISIS PROGRAMTICO
PROPUESTAS DE MEJORA CONTINUA
FIN DE PROCEDIMIENTO
Programa de Formacin y Adestramiento.
Objetivo.
Al concluir el Programa Anual de Formacin y Adiestramiento en Proteccin Civil, el personal brigadista del Servicio de Administracin Tributaria aplicar sus conocimientos adquiridos, en cuanto a Prevencin, Auxilio y Recuperacin, para salvaguardar la integridad fsica del personal, proteger y mitigar los daos a las instalaciones, bienes e informacin, as como reducir los impactos al entorno, ante la ocurrencia de un fenmeno perturbador.
Metas y Alcances.
Al trmino del Taller de Capacitacin de Proteccin Civil en cada uno de los inmuebles, se realizar un simulacro de evacuacin, bajo diferentes hiptesis, dependiendo las caractersticas del inmueble Contar por lo menos el 10% del personal como brigadista del Servicio de Administracin Tributaria, segn lo marca la Gua Tcnica para la Implementacin de los Programas Internos, emitida por la Direccin General de Proteccin Civil de la Secretara de Gobernacin. Impartir Talleres de capacitacin para el personal brigadista de los diferentes inmuebles a nivel Nacional. Asimismo, llevar a cabo simulacros de evacuacin, considerando diversas hiptesis dependiendo de la vulnerabilidad de cada inmueble. Efectuar Seminarios Taller en los que se integre personal de las Subadministraciones de Innovacin y Calidad, as como de aduanas, a efecto que el personal brigadista participante, posteriormente realice talleres en cascada, lo cual permitir aprovechar la formacin que en materia tcnica y didctica recibi, para involucrar al resto de la poblacin brigadista, y de esta forma cubrir las necesidades de capacitacin con alcances ms amplios. Minimizar a travs de las acciones preventivas que realice personal brigadista en cada uno de los inmuebles donde se haya realizado el Programa de Capacitacin, los efectos catastrficos que se generan ante la presencia de agentes perturbadores de origen natural o humano, Contar con el diagnstico de riesgo y vulnerabilidad de cada inmueble, elaborado con base a los conocimientos adquiridos en el Programa de Capacitacin, por el Responsable Operativo de la Unidad Interna de Proteccin, con apoyo y supervisin de la Subadminsitracin de Proteccin Civil.
Conformar la unidad interna de Proteccin Civil

Proporcionar a cada brigadista un gafete de identificacin en el que se establezca tipo de brigada en la que participa, as como dems informacin importante
Seleccin de Estrategias de Capacitacin.

Dentro de las diferentes estrategias de capacitacin se consider como la mejor alternativa el Taller, ya que es ms prctico que terico, asimismo el instructor especialista aclara dudas y presenta mediante tcnicas demostrativas los pasos a seguir, adicionalmente se efecta un programa de capacitacin vestibular en la que el participante realiza prcticamente las actividades que se acaban de realizar, lo que permite que la retroalimentacin del instructor sea inmediata, se realizan prcticas directamente en el aula en campo. El proceso de enseanza-aprendizaje es cara a cara, lo que permite apoyarse en la comunicacin no verbal para emitir mensajes tanto por parte del el instructor como de los participantes.
Instrumentos de Capacitacin.
Los elementos que conforman el taller son: 1. Material del instructor con los contenidos, ejercicios y/o prcticas, y en su caso lecturas complementarias. 2. Manual del participante con los contenidos. 3. Evaluacin diagnstica y final del participante 4. Materiales necesarios para el curso.
Material del instructor.

El instructor presenta a travs de material audiovisual, diapositivas, simulaciones y ejercicios prcticos la realizacin del evento.
Manual del participante

El instructor especialista, proporcionar a los participantes material de estudio y consulta, el cual incluye informacin vertida en el taller de capacitacin, lo que permite que el participante pueda realizar consultas durante y despus de concluido el evento.
Evaluacin diagnstica y final del participante.

A efecto de garantizar el nivel de aprendizaje de los participantes, se realiza una evaluacin diagnstica y final de conocimientos terico-prctico de cada uno de los temas incluyentes del Taller.
Materiales necesarios para el desarrollo del evento.

Para que las metas del Programa de Capacitacin 2003 se lleven a cabo, es necesario cubrir las necesidades, en cuanto a material y equipo del personal que participar como instructor; as como del personal brigadista, quienes participarn en los diferentes talleres, y son a saber los que a continuacin se enlistan:
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)
Aula con capacidad mnima de 30 participantes, de preferencia con mesas y sillas, que en caso de ser necesario, se puedan reubicar para la realizacin de las prcticas. Computadora Lap-Top. Proyector de diapositivas (Can) Proyector de acetatos Rotafolio y hojas.. Cmara fotogrfica digital. Impresora de inyeccin de tinta a color y consumibles, para la realizacin de gafetes. Maquina para enmicar gafetes y consumibles. Maniques para R.C.P. (Torso adulto, joven y bebe) Materiales de curacin para la realizacin de prcticas. Equipos extintores a base de Bixido de Carbono. Quemador de CD externo y consumibles.
Conformacin de grupos.
Didcticamente los grupos ideales son de 25 a 30 personas, el trato es ms cercano y directo ante un grupo pequeo que un grupo grande,, ya que tomamos en cuenta la necesidad de modelar ante los participantes las tcnicas o pasos a seguir. Cuando el grupo rebasa a los 30 participantes el proceso de aprendizaje puede manifestar distractores, miedos o angustia de los participantes al exponer sus dudas. Grupos grandes requieren de espacios, recursos, altavoces, micrfonos e incluso auditorios.
Objetivo del Taller

Concluido el taller de Capacitacin en Proteccin Civil, mediante una simulacin, los brigadistas del Servicio de Administracin Tributaria, sern capaces de realizar las actividades encomendadas con base a sus funciones especficas, considerando la brigada a la que pertenezcan y al fenmeno perturbador que se presente, de acuerdo a lo establecido en la hiptesis diseada durante el desarrollo del Taller.
Perfil del Instructor

La instruccin correcta se funda en una comunicacin mutua entre el instructor y el participante. La calidad depende de la habilidad del instructor para emplear las herramientas correctas en el momento oportuno. Las tcnicas de atraer y sostener la atencin, la utilizacin de lminas para ilustrar un punto, la narracin de ancdotas y el cambio de acentuacin y la velocidad de palabra, as como de su intensidad, son algunos de los factores que debe realizar. Asimismo, deber tomar en cuenta las siguientes sugerencias: Cuide su garganta. Mejore su condicin y Estado Fsico. Arreglo personal Preprese intelectualmente.
Instructor de: Induccin a la Proteccin Civil. Programa Interno de Proteccin Civil. Diagnstico de Riesgo y Vulnerabilidad. El instructor deber dominar la legislacin Federal y Local vigente en la materia, as como contar con el Diplomado en Direccin de Programas Internos de Proteccin civil y/o contar con registro emitido por la Direccin General de Proteccin Civil.
Instructor de Primeros Auxilios

Se requiere que sea un paramdico o TUM (tcnico en urgencias mdicas) quien deber tener como mnimo los conocimientos en urgencias mdicas, as como brindar atencin prehospitalaria como primer respondiente.
Instructor de Prevencin y Combate de Incendios.

Se requiere que el instructor haya participado en eventos significativos y que domine el uso y manejo de los equipos de extincin, tales como: Hidrantes, extintores, equipos mviles, etc.
Instructor de Bsqueda y Rescate

El instructor deber conocer el diagnstico de riesgo y vulnerabilidad del inmueble, as como la hiptesis o agente perturbador que origin la necesidad de desalojo, con el objetivo de ubicar en las zonas de mayor riesgo a las personas que pudiesen haber quedado atrapadas.
Instructor de Desalojo de Inmuebles

El instructor deber conocer el diagnstico de Riesgo y Vulnerabilidad del inmueble a efecto de ubicar las rutas de evacuacin, as como aplicar la hiptesis que se considere ms pertinente, fundamentndose en los agentes perturbadores de mayor incidencia en la Localidad.
TEMARIOS:
Induccin a la Proteccin Civil. Contenido Temtico. 1. Presentacin.

2. Objetivo General. 3. Objetivo Especfico 4. Organizacin de la Unidad Interna de Proteccin Civil. 5. Subprograma de Prevencin. 6. Subprograma de Auxilio. 7. Subprograma de Recuperacin. 8. Plan de Emergencia.
Objetivo del tema:

Al trmino del tema, el participante identificar la importancia de Proteccin Civil mediante un ejercicio terico, a fin de brindar mecanismos de autoproteccin ante situaciones de emergencia.
Primeros Auxilios. Contenido Temtico. 1. Introduccin. 2. Objetivo. 3. Bases Legales de los Primeros Auxilios. 4. Evaluacin de la Escena. 5. Activacin del Servicio Mdico de Urgencias. 6. Normas de Aproximacin y Atencin. 7. Examen Subjetivo.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Examen Objetivo. Evaluacin. Signos Vitales. Soporte Bsico de Vida. Obstruccin de Vas Areas. Paro Respiratorio. Paro Cardio - Respiratorio. Heridas. Hemorragias. Fracturas. Esguinces. Luxaciones. Quemaduras. Intoxicacin.
Objetivo:
Al concluir el tema, el participante proporcionar la atencin de primeros auxilios, a travs una hiptesis de atencin prehospitalaria, con el fin de estabilizar funciones vitales del individuo.
Prevencin y Combate de Incendios. Contenido Temtico. 1. Introduccin.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Objetivos. Terminologa del Fuego. Teora del Fuego. Clasificacin Internacional del Fuego. Qumica del Fuego. Formas de Propagacin del Fuego. Causas de Propagacin del Fuego. Medidas a Seguir en Caso de Incendio.
10. Equipo de Seguridad Personal. 11. Agentes Extintores. 12. Uso y Manejo de Extintores. 13. Normas Oficiales Mexicanas.
Objetivo del tema:

Al finalizar el tema, el participante aplicar las tcnicas y medidas de Prevencin y Combate de Incendios a travs de una hiptesis de desastre preestablecida, a fin de prevenir, controlar y mitigar un conato de incendio.
Bsqueda y Rescate Contenido Temtico. 1. Introduccin.

2. 3. 4. 5. 6. Objetivo del tema. Movilizacin Bsica de Urgencia. Manejo de Cuerdas y su uso. Salvamentos Elementales. Traslados, arrastres y levantamientos.
Objetivo del tema:

Al finalizar el tema, el participante aplicar las tcnicas y medidas de Prevencin y Combate de Incendios a travs de una hiptesis de desastre preestablecida, a fin de prevenir, controlar y mitigar un conato de incendio.
Evacuacin de Inmuebles. Contenido Temtico. 1. Fase Preparatoria.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Simulacro de Gabinete. Motivacin. Coordinacin. Estudio de la Sede. Planeacin del Simulacro. Fase Operativa. Desarrollo de Hiptesis. Orientacin al Personal, Usuarios y Visitantes. Realizacin del Simulacro. Fase de Evaluacin.
Objetivo del tema:

Al concluir el tema, el participante realizar el ejercicio de evacuacin del inmueble a travs de una hiptesis predeterminada, con el fin de disminuir los riesgos al personal y usuarios ante un desastre.
Diagnstico de Riesgo y Vulnerabilidad Contenido Temtico. Ubicacin geogrfica Uso del suelo Elementos estructurales Elementos no estructurales Instalaciones Diagnostico de riesgos Agentes Perturbadores de Origen Hidrometeorolgicos Sanitarios Socio organizativos Qumicos Geolgicos Vulnerabilidad Conclusiones
Objetivo
El Sistema Nacional busca que la Proteccin Civil constituya un elemento fundamental de nuestra forma de organizacin social y que se instituya como una tarea indispensable, consciente, propositiva, global y planificada para proteger y conservar al individuo y a la sociedad.
Programa Interno de Proteccin Civil Contenido Temtico.

Introduccin Antecedentes
Definicin Marco Jurdico Objetivos Subprograma de Prevencin Programa de Mantenimiento Subprograma de Auxilio Subprograma de Restablecimiento
Objetivo
El participante al trmino del curso, mediante una simulacin, ser capaz de realizar las actividades encomendadas con base a sus funciones especficas, considerando la brigada a la que pertenezca, al fenmeno perturbador que se presente de acuerdo a lo establecido en el Programa Interno de Proteccin Civil.
Medicin de Reaccin
Con la finalidad de mejorar la calidad de los talleres, al concluir el evento se solicita a los participantes su opinin, a travs de un formato denominado Medicin de Reaccin, el cual se divide en los siguientes 4 rubros importantes: Contenidos del Evento Se evala fundamentalmente el objetivo del evento, el proceso lgico, el contenido temtico y la profundidad de los temas tratados. Evaluacin del Instructor. Se valora si dio a conocer el programa de trabajo, su dominio en cuanto a los temas tratados, la forma en que aclara dudas, as como si promovi la participacin de los asistentes. Organizacin del Evento. Respecto a este rubro, se requiere informacin de las instalaciones, el material de apoyo del instructor y del participante, el estado del equipo utilizado, as como el tiempo asignado para el evento. Autoevaluacin. Por ltimo, se les solicita desarrollo en el mismo.
plasmen si consideran importante el evento, as como su
Evaluacin del Simulacro

Objetivo:
Instalacin: Ubicacin Nombre del Brigadista: Ubicacin del Brigadista: Fecha de Realizacin: Observar el cumplimiento de las normas preestablecidas antes, durante y despus del simulacro de evacuacin
de
de
Instrucciones:
Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una "X" el recuadro que corresponda a la opcin de su eleccin.
I. Acerca de los Coordinadores de Evacuacin.

1.- Dio la voz de alarma a travs del sonido codificado? Si No Por qu? 2.- Solicit que desconectaran cafeteras, y equipos elctricos? Si No Por qu? 3- Indic al personal que se resguardara en zonas de menor riesgo internas? Si No Por qu? 4.- Concluido el movimiento de tierra, instruy al personal para realizar la evacuacin del inmueble? Si No Por qu? 5- Verific que no quedara personal rezagado y en su caso, lo integr al proceso de evacuacin? Si No Por qu? 6.- El personal Sigui la ruta de evacuacin preestablecida? S No Por qu? 7- En caso de existir lesionados, realiz el traslado al puesto de Primeros Auxilios? Si No Por qu? 8.- En el punto de reunin preestablecido, realiz el recuento de personal y usuarios? S No Por qu? 9.- Notific a travs de un enlace oficial al puesto operativo de mando, cantidad de personal y usuarios evacuado, personal y usuario que no evacu y su causa as como el tiempo de evacuacin? Si No Por qu? 10.- Tranquiliz al personal y usuarios, contenindolos en su punto de reunin, hasta conocer el estado del inmueble y poder determinar su reingreso, traslado a una zona de menor riesgo o en su defecto, retirarse hasta nueva orden? Si No Por qu?
11.- Observ que el reingreso del personal y usuarios fuera en forma ordenada? Si No Por qu?
II. En cuanto a las Rutas de Evacuacin.

1.- La sealizacin permiti que el personal y usuarios siguiera la ruta mas corta y adecuada? Si No Por qu? 2.- Se identificaron rpidamente los puestos de Operativo de mando y Primeros Auxilios? Si No Por qu? 3.- Se delimit adecuadamente el punto de reunin de cada rea en especfico? Si No Por qu?
III. En cuanto a los Puestos.

1.- El puesto de Primeros Auxilios cont con la cantidad de botiquines necesarios? S No Por qu 2.- El Puesto de Primeros Auxilios se activ inmediatamente al conocer la existencia de lesionados? S No Por qu 3.- El Puesto Operativo de Mando instruyo a los brigadistas de Prevencin y Combate de Incendios y/o de Bsqueda, Rescate y Salvamento al recibir la notificacin de requerir auxilio ? S No Por qu 4.- El Puesto Operativo Mando, organizo y distribuyo la informacin con la finalidad de notificar al personal, usuarios y autoridades asistentes el estado que guardan las instalaciones.? S No Por qu
IV. En cuanto al Personal y Usuarios.

1.- El personal y usuarios reconocieron el sonido codificado de alarma? Si No Por qu 2.- La conducta del personal y usuarios fue? Participativa Negativa Indiferente Por qu 3.- Dentro del personal y/o usuarios existieron conductas desfavorables para el evento? S No Especifique
Observaciones:
Evaluacin del Simulacro Gua de Llenado

Objetivo:
Instalacin: Ubicacin Nombre del Brigadista: Ubicacin del Brigadista: Fecha de Realizacin: Observar el cumplimiento de las normas preestablecidas antes, durante y despus del simulacro de evacuacin (Anote Nombre de la Administracin donde se este realizando el ejercicio) (Anote Direccin del inmueble) (Anote su nombre) (Anote su ubicacin fsica dentro del inmueble durante el ejercicio) De de (Anote da, mes y ao) Lea cuidadosamente las preguntas y marque con una "X" el recuadro que corresponda a la opcin de su eleccin.
Instrucciones:
I. Acerca de los Coordinadores de Evacuacin.

1.- Dio la voz de alarma a travs del sonido codificado? Si No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 2.- Solicit que desconectaran cafeteras, y equipos elctricos? Si No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 3- Indic al personal que se resguardara en zonas de menor riesgo internas? Si No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 4.- Concluido el movimiento de tierra, instruy al personal para realizar la evacuacin del inmueble? Si No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 5- Verific que no quedara personal rezagado y en su caso, lo integr al proceso de evacuacin? Si No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 6.- observ que el personal siguiera la ruta de evacuacin preestablecida? S No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 7- En caso de existir lesionados, realiz el traslado al puesto de Primeros Auxilios? Si No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 8.- En el punto de reunin preestablecido, realiz el recuento de personal y usuarios? S No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 9.- Notific a travs de un enlace oficial al puesto operativo de mando, cantidad de personal y usuarios evacuado, personal y usuario que no evacu y su causa as como el tiempo de evacuacin? Si No Por qu? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 10.- Tranquiliz al personal y usuarios, contenindolos en su punto de reunin, hasta conocer el estado del inmueble y poder determinar su reingreso, traslado a una zona de menor riesgo o en su defecto, retirarse hasta nueva rden? Si No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).
11.- Observ que el reingreso del personal y usuarios fuera en forma ordenada? Si No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).
II. En cuanto a las Rutas de Evacuacin.

1.- La sealizacin permiti que el personal y usuarios siguiera la ruta mas corta y adecuada? Si No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 2.- Se identificaron rpidamente los puestos de Operativo de Mando y Primeros Auxilios? Si No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 3.- Se delimit adecuadamente el punto de reunin de cada rea en especfico? Si No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu? (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).
III. En cuanto a los Puestos.

1.- El puesto de Primeros Auxilios cont con la cantidad de botiquines necesarios? S No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 2.- El Puesto de Primeros Auxilios se activ inmediatamente al conocer la existencia de lesionados? S No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 3.- El Puesto Operativo de Mando instruyo a los brigadistas de Prevencin y Combate de Incendios y/o de Bsqueda, Rescate y Salvamento al recibir la notificacin de auxilio ? S No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 4.- El Puesto Operativo Mando, organizo y distribuyo la informacin con la finalidad de notificar al personal, usuarios y autoridades asistentes el estado que guardan las instalaciones.? S No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).
IV. En cuanto al Personal y Usuarios.

1.- El personal y usuarios reconocieron el sonido codificado de alarma? Si No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido). 2.- La conducta del personal y usuarios fue? Participativa Negativa Indiferente (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Por qu (Describa lo sucedido). 3.- Dentro del personal y/o usuarios existieron conductas desfavorables para el evento? S No (Marque con una X la opcin que mas se asemeje a lo visto en el ejercicio) Especifique (En caso de haber seleccionado No, Describa lo sucedido).
Observaciones:
(Describa observaciones, comentarios o sugerencias que considere necesarios para mejorar los los prximos ejercicios).
OBJETIVO:
Recabar la opinin de los participantes con el propsito de mejorar y eficientar los eventos de capacitacin Nombre del Evento: Fecha de imparticin: Nombre de Instructor (es):
Lugar Instrucciones: Lea cuidadosamente la siguiente lista de afirmaciones, con cinco opciones, que van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo y marque con una X la respuesta que exprese mejor su opinin, recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas.
Ni de acuerdo ni en desacuerdo Totalmente de acuerdo Totalmente en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo
1 I. Contenidos del Evento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Considera que se alcanz el objetivo propuesto ? Los temas desarrollados se relacionaron con el objetivo propuesto? Observ continuidad y lgica en el desarrollo de los temas tratados? Los temas desarrollados cubrieron sus expectativas? Se cubrieron en un nivel de importancia y profundidad los temas tratados? La secuencia del contenido facilit la comprensin? El contenido temtico del evento se cubri totalmente? Considera que el nmero de temas tratados fue suficiente?
II. I Evaluacin del Instructor (1)

Dio a conocer el programa de trabajo? Demostr dominio de los temas impartidos? Propici un ambiente agradable para el aprendizaje? Promovi la participacin del grupo? Aclar las dudas que se presentaron durante el evento?
II. II Evaluacin del Instructor (2)

II. III Evaluacin del Instructor (3)

Ni de acuerdo ni en desacuerdo
1 III. Organizacin del Evento

24 25 26 27 28 29 30 31 Considera que la organizacin del evento fue adecuada? Las instalaciones en las que se desarroll el evento estuvieron en condiciones ptimas? El material de apoyo se entreg de manera oportuna? El material de consulta proporcionado para el desarrollo del evento fue de calidad? El equipo utilizado estuvo en condiciones optimas? El tiempo asignado para el evento fue suficiente? La notificacin del evento fue entregada con oportunidad?
IV. Autoevaluacin.
Considera que los temas tratados estn relacionados con su desempeo laboral? Por qu: Fue bueno su nivel de aprovechamiento? Por qu: El evento cubri sus expectativas en materia de Proteccin Civil ? Por qu: Considera importante seguir participando en este tipo de eventos? Por qu: Los conocimientos adquiridos le permiten optimizar los recursos disponibles Por qu: El evento lo estimul para buscar nuevos aprendizajes? Por qu:
32 33 34 35 36
V. Comentarios y Sugerencias
VI. Nombre y rea del Participante (opcional).
Totalmente de acuerdo
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo
Gua de Llenado
Recabar la opinin de los participantes con el propsito de mejorar y eficientar los eventos de capacitacin Nombre del Evento: (Describir si es taller, curso, seminario, etc). Fecha de imparticin: (Establecer el periodo en el que se imparti el evento) Nombre de Instructor (es): (Anotar el Nombre del primer Instructor del evento Instructor I). (Anotar el Nombre del segundo Instructor del evento Instructor 2). (Anotar el Nombre del tercer Instructor del evento Instructor 3). Lugar (Anotar nombre del inmueble donde se realiz el evento). Instrucciones: Lea cuidadosamente la siguiente lista de interrogaciones, con cinco opciones, que van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo y marque con una X la respuesta que exprese mejor su opinin, recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas. (El valor de evaluacin de la lista de afirmaciones corresponde a:
Ni de acuerdo ni en desacuerdo Totalmente en desacuerdo En desacuerdo
OBJETIVO:
1. 2. 3. 4. 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Est TOTALMENTE EN DESACUERDO a la interrogacin. Est EN DESACUERDO a la interrogacin. No est NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO a la interrogacin. Est DE ACUERDO a la interrogacin. Est TOTALMENTE DE ACUERDO a la interrogacin.
I. Contenidos del Evento

Considera que se alcanz el objetivo propuesto ? Los temas desarrollados se relacionaron con el objetivo propuesto? Observ continuidad y lgica en el desarrollo de los temas tratados? Los temas desarrollados cubrieron sus expectativas? Se cubrieron en un nivel de importancia y profundidad los temas tratados? La secuencia del contenido facilit la comprensin? El contenido temtico del evento se cubri totalmente? Considera que el nmero de temas tratados fue suficiente?
II. I Evaluacin del Instructor (1)

II. II Evaluacin del Instructor (2)

II. III Evaluacin del Instructor (3)

De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
1 III. Organizacin del Evento

24 25 26 27 28 29 30 31 Considera que la organizacin del evento fue adecuada? Las instalaciones en las que se desarroll el evento estuvieron en condiciones ptimas? El material de apoyo se entreg de manera oportuna? El material de consulta proporcionado para el desarrollo del evento fue de calidad? El equipo utilizado estuvo en condiciones optimas? El tiempo asignado para el evento fue suficiente? La notificacin del evento fue entregada con oportunidad?
IV. Autoevaluacin.
Considera que los temas tratados estn relacionados con su desempeo laboral? Por qu: Fue bueno su nivel de aprovechamiento? Por qu: El evento cubri sus expectativas en materia de Proteccin Civil ? Por qu: Considera importante seguir participando en este tipo de eventos? Por qu: Los conocimientos adquiridos le permiten optimizar los recursos disponibles Por qu: El evento lo estimul para buscar nuevos aprendizajes? Por qu:
32 33 34 35 36
V. Comentarios y Sugerencias
Anote comentarios y/o sugerencias que considere pertinentes, para mejorar la calidad del evento
VI. Nombre y rea del Participante (opcional).

Anote su nombre y rea esta informacin es OPCIONAL
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
De acuerdo

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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

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agentes de - Consignas se presenten el uniforme condiciones

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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

- Oficio - Anlisis de Riesgo y Vulnerabilidad

- Reporte Estadstico (SOSV-03) - Atenta Nota - Constancia de Hechos (SOSV-05)

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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

- Consigna Generales - Consignas Particulares - Oficio - Constancia de Hechos (SOSV-05) - Oficio

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DESCRIPCION DE ACTIVIDADES (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL.

Fin del procedimiento

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Fatiga Control de Asistencia 8

2 Detectar los puntos vulnerables del inmueble

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Pasar revista de uniforme y equipo personal

3 Coordinarse con las autoridades correspondientes para implementar medidas de Seguridad

9 Supervisar comisiones y puestos asignados Consignas

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DIAGRAMA DE FLUJO (CONTINUACION) PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL

FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

CONTROL DE FATIGA DE PERSONAL COMISIONADO

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD. (3)

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

RESPONSABLE DEL SERVICIO (16)

) Semana No. (3 ) DEL( 7 ) AL ( 11 )

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C. _________________(33)_______ R.F.C _________(35)____________ (DOMICILIO PARTICULAR)

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C. _____________(33)_ R.F.C _(35)______ (DOMICILIO PARTICULAR)