Gua De Elaboracin De Los Planes De Desarrollo

Santiago, Noviembre de 2009

GUIA DE ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO NDICE

INTRODUCCION ................................................................................................................................................. 1 I II DEFINICIONES RELEVANTES PARA LA GUIA DE ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO ............................................................................................................................................................. 2 II.1 Plan de Desarrollo o Programa de Desarrollo................................................................................................ 2 II.2 Estudio de Prefactibilidad .............................................................................................................................. 2 II.3 Programa de Inversiones................................................................................................................................ 2 II.4 Cronograma de Obras o Cronograma Base.................................................................................................... 2 II.5 Solucin ......................................................................................................................................................... 3 II.6 Obra................................................................................................................................................................ 3 II.7 Modificacin del Plan de Desarrollo.............................................................................................................. 3 II.8 Actualizacin del Plan de Desarrollo ............................................................................................................. 4 II.9 Obras No programadas................................................................................................................................... 4 II.10 Moneda de Valorizacin ........................................................................................................................ 4 II.11 Pronunciamiento de la SISS sobre el Programa de Desarrollo .............................................................. 4 III GUIA DE CONTENIDOS Y PRESENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO ........................................ 6 1. DEFINICION DEL AREA DE CONCESION Y TERRITORIO OPERACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO................................................................................................................................................... 6 1.1. Plano del Territorio Operacional de Agua Potable y Alcantarillado............................................................. 6 2. CATASTRO Y DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE ................................................ 8 2.1 Catastro de Infraestructura Existente ............................................................................................................. 8 2.2 Diagnstico del Estado de la Infraestructura ............................................................................................... 10 2.2.1 Obras Generales ................................................................................................................................... 10 2.2.2 Redes.................................................................................................................................................... 10 3. PROYECCION DE DEMANDA ....................................................................................................................... 12 3.1 Proyeccin de Poblacin y Clientes ............................................................................................................. 12 3.2 Coeficientes de Consumo............................................................................................................................. 13 3.3 Proyeccin de Demanda de Agua Potable ................................................................................................... 14 3.4 Proyeccin de Demanda de Aguas Servidas ................................................................................................ 15 4. BALANCE OFERTA DEMANDA.................................................................................................................. 17 4.1 Balance Oferta Demanda de Agua Potable ............................................................................................... 17 4.1.1 Balance Oferta Demanda de Produccin ............................................................................................. 17 4.1.1.1 Derechos de Agua y Oferta de Fuentes Superficiales ..................................................................... 17 4.1.1.2 Derechos de Agua y Oferta de Aguas Subterrneas........................................................................ 18 4.1.1.3 Plantas de Tratamiento de Agua Potable......................................................................................... 21 4.1.1.4 Plantas Elevadoras de Agua Potable e Impulsiones de Produccin ................................................ 24 4.1.1.5 Balance Oferta Demanda de Conducciones .................................................................................... 25 4.1.2 Balance Oferta Demanda Distribucin ................................................................................................ 27 4.1.2.1 Estanques de Distribucin ............................................................................................................... 27 4.1.2.2 Conducciones de Distribucin......................................................................................................... 28 4.1.2.3 Plantas elevadoras e Impulsiones de Distribucin .......................................................................... 29 4.1.2.4 Red de Distribucin......................................................................................................................... 32 4.2 Balance Oferta Demanda de Aguas Servidas............................................................................................ 34 4.2.1 Balance Oferta Demanda de Recoleccin ......................................................................................... 34 4.2.1.1 Plantas elevadoras e Impulsiones Recoleccin ............................................................................... 34 4.2.1.2 Conducciones de Aguas Servidas.................................................................................................... 36 4.2.1.3 Redes de Recoleccin...................................................................................................................... 37 Balance Oferta Demanda de Disposicin.......................................................................................... 39 4.2.2 4.2.2.1 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas...................................................................................... 39

5. 6. 7. 8.

4.2.2.2 Emisarios Submarinos de Disposicin de Aguas Servidas ............................................................. 44 4.2.2.3 Conducciones de Disposicin de Aguas Servidas.......................................................................... 46 4.2.2.4 Plantas Elevadoras e Impulsiones de Disposicin de Aguas Servidas ........................................... 47 SOLUCION DEFINIDA POR LA EMPRESA ................................................................................................... 49 PROGRAMA DE INVERSIONES ..................................................................................................................... 51 CRONOGRAMA DE OBRAS ............................................................................................................................ 52 EVALUACION ECONOMICA DEL PLAN DE DESARROLLO .................................................................... 53

GUIA DE ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO

I INTRODUCCION

La legislacin sanitaria chilena contempla un instrumento relevante y distintivo del marco regulatorio denominado Plan de Desarrollo, el cual, segn lo definido en el DFL MOP N 382/88, contiene el estudio de Prefactibilidad Tcnica y Econmica, el Programa de Inversiones y el Cronograma de Obras, La elaboracin de los Planes de Desarrollo, ha tenido variaciones significativas desde su implementacin. En efecto, a partir de la experiencia acumulada, esta Superintendencia ha generado diversos instructivos, guas y procedimientos que han tenido como finalidad, ir adecuando este instrumento para lograr el cumplimiento de los objetivos definidos en la legislacin. Los objetivos estratgicos del Plan de Desarrollo, se resumen a continuacin: Servir como instrumento que permita al prestador reponer, extender y ampliar sus instalaciones oportunamente, a fin de responder a los requerimientos de la demanda del servicio. Servir como instrumento que permita al prestador establecer un compromiso de desarrollo, cuyo cumplimiento debe ser fiscalizado.

En este contexto, cabe destacar la responsabilidad que asume el prestador respecto de la formulacin de su Plan de Desarrollo, lo cual surge con claridad del marco regulatorio, al sealar que la entidad normativa exigir a la concesionaria una garanta por un monto que resguarde efectivamente el cumplimiento de su Programa de Desarrollo. De acuerdo a lo anterior, La Superintendencia ha realizado la actualizacin de la Gua de Elaboracin de los Planes de Desarrollo, la cual se presenta en los captulos siguientes.

II

DEFINICIONES RELEVANTES PARA LA GUIA DE ELABORACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO

II.1 Plan de Desarrollo o Programa de Desarrollo Es el programa de Inversiones para un perodo de tiempo dado, cuyo objeto es permitir al prestador reponer, extender y ampliar sus instalaciones, con el fin de responder a los requerimientos de la demanda del servicio, de acuerdo a lo sealado en el Art. N 53 letra K del DFL N 382/88 y Art. N 155 del DS N 1199/04. El Plan de Desarrollo contiene el estudio de Prefactibilidad Tcnica y Econmica, el Programa de Inversiones y el Cronograma de Obras. El perodo de previsin del Plan de Desarrollo es de 15 aos. El Plan de Desarrollo es un estudio que se efecta a nivel de Prefactibilidad; por lo tanto, lo relevante son las soluciones asociadas a un objetivo, entendiendo que los componentes de dichas soluciones podrn ser ajustados posteriormente, de acuerdo con los estudios de ingeniera de detalle que el prestador debe realizar, para la materializacin de las obras. II.2 Estudio de Prefactibilidad Corresponde al estudio tcnico econmico, en un horizonte de tiempo dado, que permite definir las soluciones necesarias para mantener la continuidad y calidad de los servicios. El estudio de Prefactibilidad se basa en el diagnstico del estado y capacidad de la infraestructura de los sistemas y en la determinacin de los dficits actual y futuros, lo que permite definir soluciones a nivel de planificacin. II.3 Programa de Inversiones Corresponde al documento que contiene las inversiones que se ejecutarn en los 15 aos del perodo de previsin. Se presenta en formato tipo carta Gantt. II.4 Cronograma de Obras o Cronograma Base Este documente contiene, al igual que el programa de inversiones, la planificacin de las obras comprometidas en el perodo de previsin de 15 aos pero su presentacin es una lista que indica la obra, el ao de su entrada en operacin y la inversin estimada y que permite incorporar los ajustes que pudieren requerirse. En la elaboracin del cronograma, el prestador deber considerar que las obras tendrn que estar operativas al inicio del ao (1 de enero) en que se producir el dficit segn el balance oferta demanda o que se requiera la reposicin de infraestructura. Las obras debern ser identificadas con una precisin tal que permita su identificacin posterior en forma inequvoca y su fiscalizacin.

En este cronograma se deber incorporar los ajustes al Plan de Desarrollo que sean aceptados por la SISS.

II.5 Solucin La Solucin se define como el conjunto de obras, equipos, estudios, etc. que permiten satisfacer las necesidades de servicios sanitarios para la demanda proyectada. La Solucin no basa su vigencia en la determinacin de tamaos definitivos de sus componentes, localizaciones especficas, definicin detallada de la tecnologa a utilizar o en la determinacin del plazo exacto en que una obra se requiere, sino que por el contrario, entrega tamaos preliminares, localizaciones generales y un plazo aproximado de puesta en operacin de la obra, los cuales podrn ser ajustados, justificadamente, previo a su materializacin. II.6 Obra La obra se define por sus caractersticas a nivel de prefactibilidad como un componente de la solucin, sin embargo quedar totalmente definida con la Ingeniera de Detalle de la solucin. II.7 Modificacin del Plan de Desarrollo La Modificacin del Plan de Desarrollo procede, de acuerdo con el Art. N 58 del DFL N 382/88 y al Art. N 157 del DS MOP N 1199/04, cuando existan razones fundadas de cambios importantes en los supuestos en base a los cuales este fue elaborado. De acuerdo con lo anterior, se concluye que los cambios que afectaren a componentes de la solucin en relacin con su tamao, localizacin, tecnologa, o ajustes en las fechas programadas y que no alteren o modifiquen la solucin adoptada, no sern necesariamente causa de Modificacin del Plan de Desarrollo. Los cambios de demanda menores no sern causa de Modificacin del PD, sin embargo variaciones de la demanda de cierta importancia requerirn un anlisis de los balances de oferta demanda a fin de detectar posibles cambios, en cuyo caso se deber presentar una Modificacin o ajuste del Plan de Desarrollo. Asimismo, ser causa de modificacin del PD, deficiencias de la infraestructura, no previstas, que alteren la calidad del servicio. La modificacin deber ser respaldada por un Informe Tcnico, en el cual se presentar la justificacin de la modificacin, o por un nuevo Plan de Desarrollo en el caso de que la modificacin comprometa gran parte del mismo.

II.8 Actualizacin del Plan de Desarrollo Corresponde a la elaboracin completa del Plan de Desarrollo para una concesin vigente y se entiende como una instancia de puesta al da de dicho Plan, el cual reemplazar al Plan de Desarrollo anterior. La actualizacin se efectuar cada cinco aos. En este proceso el prestador deber presentar las soluciones requeridas para reponer, extender, y ampliar sus instalaciones oportunamente, a fin de responder a los requerimientos de la demanda del servicio en un nuevo perodo de 15 aos. La actualizacin del Plan de Desarrollo considera la entrega de un documento integral, autosuficiente, que no dependa de versiones anteriores y cuyo contenido debe ajustarse a lo sealado en la Gua. El ao de Actualizacin del Plan de Desarrollo es el ao cero del estudio y corresponde al ltimo ao de vigencia del estudio anterior. Durante el ao que se efecte la Actualizacin del Plan de Desarrollo, se exigir la materializacin de las obras definidas para ese ao en el Plan de Desarrollo vigente. II.9 Obras No programadas Todas las obras ejecutadas por el prestador, relacionadas con el objeto de las concesiones sanitarias, debieran estar reflejadas en el Cronograma Base. Cuando el prestador deba construir obras que no estn consideradas en el Plan de Desarrollo, porque no pudieron ser previstas, stas sern informadas oportunamente al regulador mediante una modificacin o ajuste del Plan de Desarrollo o a travs de alguno de los protocolos dispuestos para ello. Si las obras no programadas surgieren a requerimiento de la SISS, igualmente corresponder efectuar una modificacin o ajuste del Plan de Desarrollo, cuya fecha de presentacin ser indicada por la SISS. II.10 Moneda de Valorizacin

Todas las inversiones del Programa de Desarrollo sern expresadas en Unidades de Fomento. II.11 Pronunciamiento de la SISS sobre el Programa de Desarrollo

La legislacin seala que el Plan de Desarrollo deber obtener un pronunciamiento de la SISS. Se interpreta dicho pronunciamiento, como el resultado del proceso de revisin de dicho Plan por parte de la SISS. La revisin consiste en verificar que la forma y contenidos del documento correspondan a lo dispuesto en la Gua de Elaboracin y que existe consistencia y coherencia entre las soluciones propuestas y los requerimientos de la demanda del servicio. Respecto de la informacin contenida en el Plan de Desarrollo, tanto actualizaciones como modificaciones, cabe sealar lo siguiente:

9 El Plan de Desarrollo deber elaborarse con la informacin entregada por el prestador a la SISS en los sistemas de informacin oficiales (SIF, Base de Infraestructura, SIFAC u otros) 9 El Plan de Desarrollo no es un mecanismo de actualizacin o modificacin de la informacin entregada por la Empresa, ya que para ello se deben seguir los procedimientos definidos por la SISS. 9 Si existieran inconsistencias no detectadas por la SISS, entre la informacin presentada en el Plan de Desarrollo, y los sistemas de informacin oficiales, el pronunciamiento favorable de la SISS respecto del Plan de Desarrollo no exime al prestador de su responsabilidad, pues la Superintendencia asume que el prestador informa fielmente las caractersticas de su infraestructura y los datos de demanda en absoluta concordancia con los antecedentes de los sistemas de informacin antes mencionados. 9 Si en el proceso de revisin del Plan Desarrollo, la SISS detectare errores o inconsistencias, devolver el documento al prestador para su correccin y posterior reingreso a la SISS, en los plazos definidos en el procedimiento. 9 La SISS podr requerir de la empresa toda la informacin y antecedentes necesarios para efectos de la revisin del Plan de Desarrollo.

III

GUIA DE CONTENIDOS Y PRESENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO

La Gua de contenidos y presentacin del Plan de Desarrollo que se entrega a continuacin, ser aplicable a la Solicitud de Concesin, Ampliacin de Concesin, Actualizacin y Modificacin del Plan de Desarrollo.

1. DEFINICION DEL AREA DE CONCESION Y TERRITORIO OPERACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1.1. Plano del Territorio Operacional de Agua Potable y Alcantarillado

Para las concesiones de distribucin y de recoleccin se deber entregar un nico plano del rea de concesin, con sus vrtices definidos en base a coordenadas UTM. El plano se entregar en papel y en formato digital. En aquellos casos particulares en que el rea de concesin de agua potable no es coincidente con la de alcantarillado, se elaborarn 2 planos. La escala del plano deber ser de 1:10.000; independiente de la superficie de la concesin y del N de arranques (si fuere necesario ms de un plano para incluir toda el rea de la concesin, se deber elaborar un plano ndice a escala mayor, con toda el rea).

El plano en papel deber contener lo siguiente: Un esquema de ubicacin geogrfica del rea de concesin, indicando su emplazamiento a nivel regional, provincial y comunal. El rea de la Concesin, definida en base a coordenadas UTM. Dependiendo del proceso, si es una ampliacin de concesin, corresponder indicar el territorio actual ms el que se est incorporando; si es una nueva concesin, el territorio que se est solicitando. Detalle de manzanas y nombres de calles. Lmite urbano vigente. Curvas de nivel cada 1, 2 o 5 m, dependiendo de las caractersticas topogrficas del terreno. Se deben indicar los valores de las cotas en las curvas de nivel. Cuadro de coordenadas UTM. Se debe sealar el Datum base y huso de de las coordenadas; que en el caso de los territorios operacionales debe ser Datum WGS 84, Huso 19 desde la 7 Regin al Norte y Huso 18 de la 8 Regin al Sur.

Adems se debe indicar la fuente de origen de la informacin base de la georreferenciacin. Por ejemplo: si la informacin base fue un vuelo SAF 1:4000, una Restitucin Aerofotogramtrica 1:8.000, etc

El plano digital debe contener lo siguiente: El rea de la Concesin, definida en base a coordenadas UTM. Dependiendo del proceso, si es una ampliacin de concesin, corresponder indicar el territorio actual ms el que se est incorporando; si es una nueva concesin, el territorio que se est solicitando. Detalle de manzanas y nombres de calles. Lmite urbano vigente, Curvas de nivel cada 1, 2 o 5 m, dependiendo de las caractersticas topogrficas del terreno. Se deben indicar los valores de las cotas en las curvas de nivel. Las especificaciones del plano digital son las siguientes: Debe entregarse en shape. La Georeferenciacin debe estar en Datum WGS 84, Huso 19 desde la 7 Regin al Norte y Huso 18 de la 8 Regin al Sur. Todos los elementos deben estar en capas o layers separados. Ej: lmite de territorio operacional, lmite urbano, curvas de nivel, calles y manzanas, etc. Las curvas de nivel deben ser continuas y se debe indicar el valor de la cota correspondiente. Se debe conocer la fuente de origen de la informacin base de la georreferenciacin (por ejemplo: si la informacin base fue un vuelo SAF 1:4000, una Restitucin Aerofotogramtrica 1:8.000, etc.). La fuente de origen debe ser informada en el captulo referente a territorio operacional del Plan de Desarrollo y en el plano mismo en papel, junto al datum y huso.

2. CATASTRO Y DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE La informacin de la infraestructura existente y derechos de agua, que se informan en el Plan de Desarrollo, debe ser la misma contenida en los Sistemas de Informacin de la SISS.

2.1

Catastro de Infraestructura Existente

Este captulo corresponde a la infraestructura que se encuentra en operacin en los servicios de agua potable y alcantarillado. El catastro debe basarse en la informacin de la Base de Infraestructura, actualizado a la fecha de presentacin del PD, en formato Excel, incluyendo todos los tems que se especifican en las letras a) y b) de este punto, si corresponde. Asimismo deber presentarse la siguiente informacin: Debern incorporarse los esquemas de los sistemas de agua potable y de aguas servidas, con simbologa tipo (Anexo N 2). En caso de ser necesario, se debern acompaar explicaciones del funcionamiento de los sistemas. Plano, con curvas de nivel, y curvas de presin de servicio, en la misma escala del plano de territorio operacional (1:10.000), con la infraestructura existente y proyectada de agua potable. Deber contener la ubicacin de las obras relevantes: fuentes y/o captaciones, plantas de tratamiento, conducciones mayores, plantas elevadoras, estanques, principales alimentadoras, estaciones reductoras de presin, etc. Plano, con curvas de nivel, en la misma escala del plano de territorio operacional (1:10.000), con la infraestructura existente y proyectada de aguas servidas. Deber contener la ubicacin de las obras relevantes: colectores principales, plantas elevadoras, interceptores, plantas de tratamiento, plantas de pretratamiento, emisarios, etc.

Los cuadros de infraestructura se presentarn por etapa de concesin, de acuerdo al siguiente ordenamiento:

a) a.1)

Servicio de Agua Potable Etapa de Produccin o o o o o o o Fuentes y Derechos de agua Captaciones Superficiales Captaciones Subterrneas Estanques, si corresponde Plantas elevadoras Plantas de tratamiento de agua potable Conducciones (aducciones, impulsiones, acueductos)

o o o o o

Centros de desinfeccin Centros de fluoruracin Macromedidores Estaciones reductoras de presin Equipos generadores elctricos de respaldo

a.2)

Etapa de Distribucin o o o o o o o o o o o Centros de re-cloracin Estanques de regulacin Plantas elevadoras Conducciones (aducciones, impulsiones, acueductos) Redes de distribucin Estaciones reductoras de presin Macromedidores Arranques Grifos Vlvulas Equipos generadores elctricos de respaldo

b) b.1)

Servicio de Alcantarillado Etapa de Recoleccin o o o o o Plantas elevadoras de recoleccin Conducciones de recoleccin (impulsiones, acueductos) Redes de colectores Uniones domiciliarias Equipos generadores elctricos de respaldo

b.2)

Etapa de Disposicin o o o o o o Plantas de tratamiento de aguas servidas Planta de tratamiento preliminar de aguas servidas Plantas elevadoras de disposicin (impulsiones, acueductos) Conducciones de disposicin Emisarios submarinos Equipos generadores elctricos de respaldo

2.2 2.2.1

Diagnstico del Estado de la Infraestructura Obras Generales

En los cuadros de catastro de infraestructura se deber incluir una columna denominada Conservacin, en la cual se deber indicar la condicin en que se encuentra. Las alternativas son: B R+ RM : Si est en buenas condiciones. : Si est en condiciones mejores que regular. : Si est en condiciones menos que regular. : Si est en malas condiciones.

Las obras calificadas con R- y M debern tener asociadas obras de mejoramiento, reparacin o reposicin en el Programa de Inversiones.

2.2.2

Redes

El diagnstico de las Redes de Distribucin y de Recoleccin, deber considerar la informacin entregada de cortes de suministro de agua potable y cortes de servicio de alcantarillado por obstrucciones (sistema de informacin PR 013). De acuerdo a lo anterior el N de cortes se asocia a cuarteles y el N de obstrucciones a sectores. Se debern indicar con diagnstico M aquellos cuarteles de la red de distribucin y sectores de la red de recoleccin que presenten las siguientes situaciones: Cuarteles con 4 o ms cortes no programados, en el ltimo ao, de responsabilidad de la concesionaria. Sectores con 5 o ms obstrucciones, de responsabilidad de la concesionaria, en el ltimo ao.

Se debern indicar con diagnstico R- aquellas partes de la red de distribucin y de recoleccin que presenten las siguientes situaciones: Cuarteles con 3 cortes no programados, de responsabilidad de la concesionaria, en el ltimo ao. Sectores con 4 obstrucciones, de responsabilidad de la concesionaria, en el ltimo ao.

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En la tabla siguiente se incluirn todos los cuarteles y/o sectores con diagnstico M o Rsegn las situaciones descritas, ordenando en forma decreciente. CUADRO N 2.2
CDIGO TIPO DE SECTORIZACIN (cuartel o sector) SERVICIO (agua potable o alcantarillado) PROBLEMA (cortes u obstruccin) DIAGNSTICO M o RN de cortes u obstrucciones en ltimo ao

La empresa deber considerar en su Plan de Desarrollo las reposiciones de redes necesarias para solucionar los problemas de cortes y obstrucciones, identificando para cada cuartel y/o sector los metros totales de caeras en el cuartel y/o sector y los metros que se repondrn. El programa de reposicin de las redes con diagnstico M y R- deber completarse en los 5 primeros aos del programa de inversiones, con un mnimo del 20% cada ao.

Cabe sealar que, el artculo 35 del DFL 382 seala El prestador deber garantizar la continuidad y la calidad de los servicios, las que slo podrn ser afectadas por causa de fuerza mayor. Por lo cual, los cortes no programados del abastecimiento de agua potable y las obstrucciones en las redes de alcantarillado, significan un no cumplimiento de la continuidad de servicio. Por su parte el articulo N 53 letra k define el programa de desarrollo como el programa de inversiones para un horizonte de tiempo dado, cuyo objeto es permitir al prestador reponer, extender y ampliar sus instalaciones, a fin de responder a los requerimientos de la demanda del servicio. En consecuencia, los prestadores que no incorporen en sus cronogramas de obras e inversiones las reposiciones de aquellas redes de agua potable que presentan cortes no programados, de su responsabilidad, no estarn dando cumplimiento al Plan de Desarrollo. Igualmente, en el caso de que no incorporen las reposiciones de sus redes de aguas servidas que presentan obstrucciones, de su responsabilidad, no estarn dando cumplimiento al Plan de Desarrollo.

Excepcionalmente, se podr utilizar una metodologa de diagnstico diferente, si cuenta previamente con la aceptacin de la SISS.

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3. PROYECCION DE DEMANDA

El horizonte de anlisis para la definicin de la solucin de abastecimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado ser de 15 aos. El ao 0 deber corresponder al ao de actualizacin del PD. La proyeccin de poblacin, clientes y demanda de agua potable y alcantarillado, estar basada en la definida en el ltimo estudio tarifario, con los siguientes ajustes: Empresa real: % de prdidas en las etapas de distribucin y produccin, infiltraciones y los coeficientes de coberturas que el prestador tenga definido para el perodo, debidamente sustentado de acuerdo a datos SIFAC. Variaciones de acuerdo a la ltima informacin de facturacin disponible. Se debern considerar las demandas de los compromisos contrados por la aplicacin del Art 52 bis.

Las proyecciones sern las totales por servicio; no obstante en el captulo de balances, se debern emplear las proyecciones de demanda por sector que sean requeridas. Estas ltimas proyecciones por sector deben indicarse con el mismo detalle solicitado para las demandas totales correspondientes a este captulo. En localidades balnearios, que presentan una marcada estacionalidad, se debern identificar los meses de alta demanda y realizar las estimaciones pertinentes de la poblacin, coeficientes de consumo, dotaciones y otros factores que se utilizan para proyectar la demanda del perodo. Las proyecciones debern presentarse en cuadros con el formato definido a continuacin. 3.1 Proyeccin de Poblacin y Clientes CUADRO N 3.1 Proyeccin de Poblacin Adoptada
Ao 0 1 2 3 ... 10 ... 15 Poblacin Hab. Clientes N Tasas Crecimiento (%) Poblacin Clientes Dens.Habit hab/viv Clientes 52 bis N Poblacin 52 bis Hab.

12

3.2

Coeficientes de Consumo

Se definen de acuerdo a la norma 691, deben ser los mismos definidos en el ltimo estudio tarifario, con su valor actualizado, si corresponde Coeficiente del mes de mximo consumo (CMMC): Es el cuociente entre el mayor consumo mensual y el consumo medio mensual. CMMC Adoptado: ________ (se debe adoptar el coeficiente utilizado en el ltimo estudio tarifario o su valor actualizado, si corresponde). Coeficiente del da de mximo consumo en el mes de mximo consumo (CDMC): Es el cuociente entre el consumo mximo diario y el consumo promedio diario del mes de mayor consumo. CDMC adoptado es: _______(se debe adoptar el coeficiente utilizado en el ltimo estudio tarifario o su valor actualizado, si corresponde). Factor del da de mximo consumo (FDMC): Corresponde al producto entre el coeficiente del mes de mximo consumo (CMMC) y el coeficiente del da de mximo consumo en el mes de mximo consumo (CDMC). FDMC adoptado es: ______________(se debe adoptar el utilizado en ltimo estudio tarifario o su valor actualizado, si corresponde) Factor de la hora de mximo consumo (FHMC): Es el cuociente entre el consumo mximo horario y el consumo promedio horario en el da de consumo mximo diario. FHMC adoptado es: _____________(se debe adoptar el coeficiente utilizado en el ltimo estudio tarifario o su valor actualizado, si corresponde).

CUADRO N 3.2 Coeficientes de Consumo

Identificacin de Sector: Coeficiente CMMC CDMC FDMC FHMC Valor

13

3.3

Proyeccin de Demanda de Agua Potable CUADRO N 3.3

Poblacin Total en T.O. Hab. Cobertura AP % Poblacin Abastecida Hab. ndice Habit. Hab/viv Clientes Clientes Dotaciones de Consumo Poblacin l/hab/da Clientes m3/cliente/mes

Ao 0 1 2 ... 10 ... 15

Proyeccin de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional

CUADRO N 3.3 (continuacin) Proyeccin de Demanda de Agua Potable dentro del Territorio Operacional
Caudales de Consumo Ao Q medio Q max diario l/s Q max horario Prdidas Produccin Distribucin Caudales de Produccin Q medio Q max diario l/s Q max horario l/s

l/s l/s % % l/s 0 1 2 ... 10 ... 15 Nota: Las Prdidas del ao 0, deben corresponder a lo informado en el SIFAC del ltimo ao informado. El Prestador debe mantener el porcentaje de prdidas durante todo el perodo de proyeccin. Si se experimenta una reduccin a lo largo del perodo se podr hacer el ajuste del PD correspondiente.

CUADRO N 3.4 Proyeccin de Demanda de Agua Potable Clientes 52 Bis

Poblacin Abastecida Hab. 0 1 2 ... 10 ... ndice Habit. Hab/viv Clientes Clientes Dotaciones de Consumo Poblacin l/hab/da Clientes 3 m /cliente/mes

Ao

14

15

CUADRO N 3.4 (Continuacin) Proyeccin de Demanda de Agua Potable Clientes 52 Bis

Caudales de Consumo Ao Qmedio l/s 0 1 2 ... 10 ... 15 Qmax diario l/s Qmax horario l/s Prdidas Produccin % Distribucin % Caudales de Produccin Qmedio l/s Qmax diario l/s Qmax horario l/s

3.4

Proyeccin de Demanda de Aguas Servidas

Deber estar basada en la demanda adoptada en el ltimo estudio tarifario, en el SIFAC, en la cobertura que el prestador tenga definida para el perodo y en los caudales de infiltracin y de aguas lluvias, si en la empresa real existen. Se deber considerar adems las demandas de los compromisos por la aplicacin del Art.52 bis y de convenios de tratamiento de riles. El cuadro de proyeccin de demanda de alcantarillado considerar la demanda total por servicio, no obstante en el captulo de balances se debern emplear las proyecciones de demanda por sector que sean requeridas. El cuadro corresponde al N 3.5 indicado ms adelante. El Prestador debe explicar los fundamentos de la proyeccin del caudal de infiltracin adoptado. Adems, deber indicar las demandas de alcantarillado por clientes con fuentes propias si corresponde y es significativo.

15

CUADRO N 3.5 Proyeccin de Demanda de Aguas Servidas

AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS Poblacin Total en T.O. (Hab) Cobertura AS (%) Poblacin Saneada AS (Hab) Clientes Servidos AS (clientes) Dotacin m3/clie/ mes Coeficiente de Recuperacin = 0,XX Q Q Max. Coef. Medio Hor Harmon (l/s) (l/s) Q Infilt (l/s) Q A Lluv (l/s) TOTAL Q Medio Total (l/s) Q Max. Horario (l/s) Carga proy KgDBO5/da

Ao

l/hab/da

0 1 10 15

CUADRO N 3.5 (continuacin) Proyeccin de Demanda de Aguas Servidas Clientes 52 bis

AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS Poblacin Total en T.O. (Hab) Cobertura AS (%) Poblacin Saneada AS (Hab) Clientes Servidos AS (clientes) Dotacin m3/clie/ mes l/hab/da Coeficiente de Recuperacin = 0,XX Medio Coef. (l/s) Harmon Max. Hor (l/s) Q Infilt (l/s) Q A Lluv (l/s) TOTAL Q Medio Total (l/s) Q Max. Horario (l/s) carga proy KgDBO5/da

Ao

0 1 10 15

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4. BALANCE OFERTA DEMANDA El balance oferta demanda se realizar por cada componente del sistema y consistir en determinar los dficits de capacidad de las instalaciones, que se debern cubrir, para satisfacer la demanda de la poblacin en el tiempo. Los dficits se calcularn como la diferencia entre la capacidad de las instalaciones segn la informacin del catastro y Base de infraestructura y la capacidad requerida. Deber presentarse el balance de todas las obras de la base de Infraestructura A partir del balance se definirn las obras requeridas por el sistema, para satisfacer la demanda en el perodo de anlisis, considerando los requerimientos de toda la normativa tcnica vigente al momento de la actualizacin del PD. A continuacin se presentan los formatos de los cuadros de balance oferta - demanda, que se debern incluir en este captulo. Los cuadros correspondientes a la situacin con proyecto slo debern incluirse en aquellos casos en que el balance sin proyecto acuse dficit.

4.1 4.1.1

Balance Oferta Demanda de Agua Potable Balance Oferta Demanda de Produccin

4.1.1.1 Derechos de Agua y Oferta de Fuentes Superficiales

CUADRO N 4.1.a...n Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Superficiales por Sector Abastecido
Nombre Sector Etapa: Produccin Nombre de la Fuente Identificacin del derecho Punto de captacin del derecho Derechos Constituidos y/o en Uso Inscripcin en el Acciones Res. DGA Conservador Fojas, N y fecha

l/s

17

CUADRO N 4.2.a...n Oferta Fuentes Superficiales (Sin proyecto) (1)

Nombre Sector: Etapa: Produccin Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
(1)Fuentes Superficiales: capacidad fuente (de acuerdo al derecho de agua de propiedad de la empresa) con 90% probabilidad de excedencia mes a mes. (2) Incluir fuentes de reserva, si hubiera.

Nombre Fuente 1 Nombre Fuente 2 Oferta Oferta (l/s) (l/s)

Nombre Fuente Reserva Oferta (2)

Total Oferta Superficial (l/s)

Nota: Debe incluirse un informe que respalde los caudales que se muestran en las columnas de Oferta

4.1.1.2 Derechos de Agua y Oferta de Aguas Subterrneas CUADRO N 4.3.a...n Derechos de Agua y Capacidad de Fuentes Subterrneas Por Sector Abastecido
Nombre Sector: Etapa: Produccin Identificacin Captacin (Nombre) Derechos de agua l/s Res. DGA Inscripcin en el Conservador Fojas, N y fecha

18

CUADRO N 4.3.a...n (Continuacin) Derechos de Agua y Oferta de Aguas Subterrneas Por Sector Abastecido
Nombre Sector: Etapa: Produccin Identificacin Captacin (Nombre) Profundidad Pozo (m) Nivel esttico (m) Nivel dinmico (*) (m) Capacidad del pozo (l/s) (**)

(*) El nivel dinmico debe ser el correspondiente al caudal que se indica como capacidad del pozo. (**) La capacidad del pozo se refiere a su mximo potencial de produccin en su condicin actual, independiente de la capacidad del equipo de bombeo.

Captaciones de Reserva para Aguas subterrneas: deber considerarse captaciones de reserva de acuerdo a los siguientes criterios: o Si la totalidad de un servicio o una parte independiente de l se abastece exclusivamente desde un sondaje, debe considerarse una captacin alternativa de igual capacidad. o Si el servicio se abastece de ms de un sondaje y ninguno de ellos produce ms del 20% del caudal total del sector, no se considera captacin alternativa. En caso contrario se debe considerar una captacin alternativa, cuya capacidad debe permitir abastecer, junto con las dems captaciones en operacin, el 80% de la demanda, considerando que el sondaje que no funciona es el de mayor capacidad. o En las dos situaciones, las captaciones que se consideran de reserva deben contar, al menos, con derechos de agua alternativos. o El total de los sondajes, incluidos los de reserva deben estar permanentemente en condiciones operativas.

19

CUADRO N 4.4.a...n Balance Oferta Demanda Fuentes (Sin proyecto)

Nombre Sector: Etapa Produccin Ao Oferta Fuentes Superficiales (l/s)(*) Oferta Fuentes Subterrneas (l/s) Total Oferta Fuentes (l/s) Demanda mxima diaria (l/s) (**) Dficit (Supervit) (l/s)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre (*) Debe ser consistente con la oferta de fuentes (**)Corresponde a la demanda mensual, en captacin, por el coeficiente CDMC definido en el punto 3.2. Debe incluir las prdidas en las etapas de distribucin y en produccin (conducciones y plantas de tratamiento).

Si para aos posteriores no se consideran variaciones en la distribucin de las ofertas y/o demandas mensuales de tal modo que el mes con balance menos positivo o mas negativo es el mismo del ao cero, los balances de los aos siguientes se entregan en el formato de la tabla a siguiente: CUADRO N 4.5.an Balance Oferta Demanda Fuentes Por Sector Abastecido Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Produccin
Ao Dficit Sin Proyecto (l/s) Obra Proyectada Designacin Capacidad (l/s) Demanda mxima diaria (l/s) (*) Balance Con Proyecto (l/s)

0 1 2 10 15 (*)Debe incluirse, adems el balance para el mes, en que se produce el mayor dficit.

Nota; Para fuentes superficiales, debe incluirse una memoria explicativa del rendimiento de las fuentes que justifique la solucin propuesta

20

4.1.1.3 Plantas de Tratamiento de Agua Potable Se debe sealar los elementos contenidos en el agua cruda que requieren tratamiento.

CUADRO N 4.6.an Balance Oferta Demanda Plantas de Tratamiento (*) Por Sector Abastecido - Sin Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Produccin Ao Capacidad de Tratamiento l/s (1) P.T. 1 P.T. n Capacidad Total l/s Demanda Mx. Diaria Prod. (l/s) (2) Balance Sin Proyecto (l/s)

0 1 2 10 15 (*) Incluir Plantas desaladoras si corresponde (1) Caudal producido a la salida de planta. (2) Incluye las prdidas correspondientes. Se debe indicar la demanda a la salida de la planta.

CUADRO N 4.7.an Balance Oferta Demanda Plantas de Tratamiento Por Sector Abastecido - Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Produccin Dficit Ao Sin Proyecto (l/s) 0 1 2 10 15

Obra Proyectada Capacidad (l/s) Designacin

Balance Con Proyecto (l/s)

21

CUADRO N 4.8.an Capacidad Plantas de Tratamiento para abatir Turbiedad

Nombre Planta de Tratamiento Etapa: Produccin Caudal Efectivo de Turbiedad (1) PTAP (2) UNT (l/s)

% de capacidad

(1)Debe indicarse las turbiedades probables de ocurrir en la fuente (2) En esta tabla se debe expresar el caudal efectivo que puede tratar la PTAP para los niveles de turbiedad posible de encontrar en la fuente

CUADRO N 4.9.an Balance Oferta Demanda Centros de Cloracin Por Sector Abastecido Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Centro de Cloracin: Etapa: Produccin Balance Demanda Mx. Capacidad Centro Ao Sin Proyecto Diaria Prod. Cloracin (l/s) (l/s) (1) (l/s) 0 1 10 15 (1) Incluye las prdidas correspondientes. Se debe indicar demanda a la salida de planta.

CUADRO N 4.10.an Balance Oferta Demanda Centros de Cloracin Por Sector Abastecido Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Produccin Dficit Ao Sin Proyecto (l/s) 0 1 2 10

Obra Proyectada Designacin Capacidad (l/s)

Balance Con Proyecto (l/s)

22

 15

CUADRO N 4.11.an Balance Oferta Demanda Centros de Fluoruracin Por Sector Abastecido Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Centro de Fluoruracin: Etapa: Produccin Balance Demanda Mx. Capacidad Centro Sin Proyecto Diaria Prod. Ao Fluoruracin (l/s) (l/s) (1) (l/s) 0 1 10 15 (1) Incluye las prdidas correspondientes, se debe indicar demanda a la salida de planta.

CUADRO N 4.12.an Balance Oferta Demanda Centros de Fluoruracin Por Sector Abastecido Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: produccin Dficit Ao Sin Proyecto (l/s) 0 1 2 10 15

Obra Proyectada Designacin Capacidad (l/s)

Balance Con Proyecto (l/s)

23

4.1.1.4 Plantas Elevadoras de Agua Potable e Impulsiones de Produccin Debe incluirse en este punto, adems del cuadro correspondiente, el clculo, la descripcin y los respectivos esquemas de los sistemas que incluyan plantas elevadoras e impulsiones, con el detalle suficiente que permita su total comprensin CUADRO N 4.13.an Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras e Impulsin Asociada Por Sector Abastecido Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora Etapa: Produccin Ao 0 1 2 10 15 Longitud (m) D (mm) Impulsin Asociada Hg Qmx. diario (m) (l/s) Helev. (m)

CUADRO N 4.14.an Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Produccin Por Sector Abastecido Sin Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Elevadora (1) Etapa: Produccin Oferta de Capacidad Planta Elevadora Ao Q (l/s) H (m) l/s Oferta Conduccin Demanda Capacidad Qmx. diario prod (l/s) (2) Helev. (m) (3) Balance PE Sin Proyecto Q (l/s) Helev. (m) (3) Balance Conduccin Sin Proyecto l/s

0 1 2 10 15 (1) Las plantas elevadoras, segn norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no se debe incluir en el clculo de la capacidad de la planta. (2) Qmx. diario prod. incluye las prdidas. Corresponde al informado en el cuadro 4.13 (3) Corresponde a la altura manomtrica de elevacin (altura geomtrica + prdidas). Se obtiene del Cuadro 4.13

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CUADRO N 4.15.an Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Produccin Por Sector Abastecido Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Produccin Obra proyectada (*) Dficit Sin Proyecto Ao Q (l/s) 0 1 2 10 15 Helev. (m) Dficit conduccin l/s Impulsin D (mm) L (m) Planta elevadora Q (l/s) H (m) Balance con Proyecto Balance Planta elevadora conduccin con proyecto Qmx. diario Helev. l/s (l/s) (m)

(*) La obra puede ser un refuerzo de impulsin o un refuerzo de planta elevadora o ambos. Debe incluir balance de las impulsiones.

4.1.1.5 Balance Oferta Demanda de Conducciones

CUADRO N 4.16.an Balance Oferta Demanda Conducciones - Sin Proyecto

Nombre Sector: Etapa: Produccin Ao Capacidad QMx porteo (l/s) (1) Cond2 Cond1 Total Capacidad l/s Veq. m/s Deq. mm Demanda Qmx (2) l/s Balance Sin Proy. l/s

(1) (2)

0 1 2 10 15 Incluir todas las conducciones paralelas e indicar criterios adoptados para clculo de capacidad. Corresponde al caudal mximo a conducir (incluye prdidas).

25

CUADRO N 4.17.an Balance Oferta Demanda Conducciones Con Proyecto

Nombre Sector: Etapa: Produccin Dficit Ao Sin Proyecto (l/s) 0 1 2 10 15

Longitud (m)

Obra Proyectada Capacidad (l/s)

V max (m/s)

Balance Con Proyecto (l/s)

El prestador podr agregar otros cuadros, si alguna infraestructura no ha sido abordada en los cuadros anteriores, pero manteniendo el formato definido en esta Gua.

26

4.1.2

Balance Oferta Demanda Distribucin

4.1.2.1 Estanques de Distribucin CUADRO N 4.18.an Balance Oferta Demanda Regulacin Por Sector de Estanque Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Estanque: Etapa: Distribucin Ao 0 1 2 .. 10 15 Poblacin (hab) Qmx.dia dist (l/s) Demanda (m3) Incendio Emergencia Capacidad Existente (m3) Balance Sin Proy. (m3)

Regulacin

Total

CUADRO N 4.19.an Balance Oferta Demanda Regulacin Por Sector de Estanque Con Proyecto
Nombre Sector: Nombre Estanque: Etapa: Distribucin Dficit Ao Sin Proyecto (m3) 0 1 2 10 15

Obra Proyectada Capacidad Designacin (m3)

Balance Con Proyecto (m3)

27

4.1.2.2 Conducciones de Distribucin Cuadro N 4.20.an Balance Oferta Demanda Conducciones Distribucin - Sin Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Distribucin Capacidad QMx porteo Ao (l/s) (1) Condn Cond1 0 1 2 10 15

Total Capacidad l/s

Vel. Equiv. m/s

Deq. mm

Demanda Qmx (2) l/s

Balance Sin Proy. l/s

(1)Incluir todas las conducciones paralelas e indicar criterios adoptados para clculo de capacidad. (2)Corresponde al caudal mximo a conducir (incluye prdidas).

CUADRO N 4.21.an Balance Oferta Demanda Conducciones Distribucin Con Proyecto

Nombre Sector: Etapa: Distribucin Dficit Ao Sin Proyecto (l/s) 0 1 2 10 15 Obra Proyectada D Capacidad (mm) (l/s) Balance Con Proyecto (l/s)

Longitud (m)

V max (m/s)

28

4.1.2.3 Plantas elevadoras e Impulsiones de Distribucin Debe incluirse en este punto, adems del cuadro correspondiente, el clculo, la descripcin y los respectivos esquemas de los sistemas que incluyan plantas elevadoras e impulsiones, con el detalle suficiente que permita su total comprensin CUADRO N4.22.an
Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Distribucin a Estanque Por Sector Abastecido - Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora: Etapa: Distribucin Ao 0 1 2 10 15 Longitud (m) D (mm) Impulsin Asociada Hg Qmx. diario (m) (l/s) Helev. (m)

CUADRO N 4.23.an Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Distribucin a Estanque Por Sector Abastecido Sin Proyecto
Nombre Planta Elevadora (1) Etapa: Distribucin Oferta de Capacidad Planta Elevadora Ao Q (l/s) 0 1 2 10 15 1. 2. 3. Las plantas elevadoras, segn norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no se debe incluir en el clculo de la capacidad de la planta. Qmx. diario incluye las prdidas correspondientes Corresponde al informado en el cuadro 4.22 Corresponde a la altura manomtrica de elevacin (altura geomtrica + prdidas). Se obtiene del Cuadro 4.22 H (m) l/s Oferta Conduccin Demanda Capacidad Qmx. diario (l/s) (2) Helev. (m) (3) Balance PE Sin Proyecto Q (l/s) Helev. (m) (3) Balance Conduccin Sin Proyecto l/s

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CUADRO N 4.24.an Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Distribucin a Estanque Por Sector Abastecido Con Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora Etapa: Distribucin Dficit Sin Proyecto Ao Q (l/s) 0 1 2 10 15 Helev. (m) Dficit conduccin l/s Obra proyectada (*) Impulsin D (mm) L (m) Planta elevadora Q (l/s) H (m) Balance con Proyecto Balance Planta elevadora conduccin Qmx. diario Helev. l/s (l/s) (m)

(*) La obra puede ser un refuerzo de impulsin o un refuerzo de planta elevadora o ambos. Debe incluirse el balance de impulsin

CUADRO N 4.25.a...n Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras e Impulsiones de Distribucin a Red - Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora: Etapa: Distribucin Ao 0 1 2 10 15 Longitud (m) D (mm) Impulsin Asociada Hg Qmx. (l/s) (m) (1) Helev. (m)

(1) El Caudal Q mx corresponde al mayor valor entre Qmah horario y la suma Qmax diario + Q incendio

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CUADRO N 4.26.an Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Distribucin a Red Por Sector Abastecido Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora (1): Etapa: Distribucin Oferta de Capacidad Planta Elevadora Q (l/s) H (m) Oferta Conduccin l/s Demanda Capacidad Qmx. (l/s) (2) Helev. (m) (3) Balance PE Sin Proyecto Q (l/s) Helev. (m) (3) Balance Conduccin Sin Proyecto l/s

Ao

0 1 2 10 15 (1) Las plantas elevadoras, segn norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no se debe incluir en el clculo de la capacidad de la planta. (2) El Caudal Q mx corresponde al mayor valor entre Qmah horario y la suma Qmax diario + Q incendio y debe coincidir con el del cuadro4.25. (3) Corresponde a la altura manomtrica de elevacin (altura geomtrica + prdidas), debe coincidir con el determinado en el cuadro 4.25.

CUADRO N 4.27.an Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Distribucin a Red Por Sector Abastecido Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Distribucin Obra proyectada (*) Dficit Sin Proyecto Ao Q (l/s) 0 1 2 10 15 Helev. (m) Dficit conduccin l/s Impulsin D (mm) L (m) Planta elevadora Q (l/s) H (m) Balance con Proyecto Balance Planta elevadora conduccin con proyecto Qmx. diario Helev. l/s (l/s) (m)

(*) La obra puede ser un refuerzo de impulsin o un refuerzo de planta elevadora o ambos

31

4.1.2.4 Red de Distribucin Se debe realizar el Anlisis Hidrulico, procesando la red para el ao 5 y adoptando el valor ms desfavorable entre el Q mximo Horario y el Q mximo diario + Incendio. Se informan todos los nodos; para lo cual se puede entregar directamente la salida del programa computacional. Debe acompaarse plano/planos con indicacin esquema/esquemas de la red con indicacin de los nodos. de los sectores y el

En el cuadro a continuacin, se informan las presiones bajo o sobre norma, por cuarteles que deben corresponder a los informados en el Sistema de Informacin PR013.

CUADRO N 4.28.a...n Balance Oferta Demanda Red de Distribucin - Sin Proyecto

Nombre Sector: Etapa: Distribucin Sector o Cuartel Presiones bajo norma ao 5 Valor Presin Valor Presin Dinmica Nodo Esttica m.c.a. m.c.a. Presiones sobre norma ao 5 Valor Presin Valor Presin Dinmica Esttica Nodo m.c.a. m.c.a.

Los nodos que se informan en este cuadro deben estar identificados en el proceso hidrulico que se entregue

CUADRO N 4.29.a...n Balance Oferta Demanda Red de Distribucin - Sin Proyecto

Nombre Sector: Etapa: Ao Sectores de la Red con Presiones Fuera de Norma (1) (Obtenido del Anlisis Hidrulico de la Red) Identificacin del Nodo Presin Presin Dinmica (N, Ubicacin) Esttica [m.c.a.] [m.c.a.]

(1): Se debe adoptar el valor ms desfavorable entre el Q mx horario y el Q mx d + Incendio

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CUADRO N 4.30.an Balance Oferta Demanda Red de Distribucin - Con Proyecto

Nombre Sector: Etapa: Distribucin Ubicacin (cuartel o sector)

Ao

Cdigo

Caeras de Reposicin Dimetro (mm) Longitud (m)

Caeras de Refuerzo Dimetro (mm) Longitud (m)

El prestador podr agregar otros cuadros, si alguna infraestructura no ha sido abordada en los cuadros anteriores, pero manteniendo el formato definido en esta Gua.

33

4.2 4.2.1

Balance Oferta Demanda de Aguas Servidas Balance Oferta Demanda de Recoleccin

4.2.1.1 Plantas elevadoras e Impulsiones Recoleccin CUADRO N 4.31.a...n Plantas Elevadoras e Impulsiones Asociadas de Recoleccin - Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora: Etapa: Recoleccin Ao 0 1 2 10 15 Longitud (m) D (mm) Impulsin Asociada Hg Qmx. (m) (l/s) Helev. (m)

Debe incluirse el plano de ubicacin del sector que requiere elevacin, as como todos los datos de la proyeccin de demanda del sector, con igual detalle de los Cuadros de Demanda CUADRO N 4.32a...n Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Recoleccin - Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora (1): Etapa: Recoleccin Oferta de Capacidad Planta Elevadora Q (l/s) H (m) Oferta Conduccin l/s Demanda Capacidad Qmx. (l/s) Helev. (m) (2) Balance PE Sin Proyecto Q (l/s) Helev. (m) (3) Balance Conduccin Sin Proyecto l/s

Ao

0 1 2 10 15 (1) Las plantas elevadoras, segn norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no se debe incluir en el clculo de la capacidad de la planta. (2) Corresponde a la altura manomtrica de elevacin (altura geomtrica + prdidas) y debe coincidir con la determinada en el Cuadro N 4.31

34

CUADRO N 4.33.an Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Recoleccin - Con Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora: Etapa: Recoleccin Dficit Sin Proyecto Ao Q (l/s) 0 1 2 10 15 Helev. (m) Dficit conduccin l/s Obra proyectada (*) Impulsin D (mm) L (m) Planta elevadora Q (l/s) H (m) Balance con Proyecto Balance Planta elevadora conduccin Qmx. Helev. l/s (l/s) (m)

(*) La obra puede ser un refuerzo de impulsin o un refuerzo de planta elevadora o ambos

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4.2.1.2 Conducciones de Aguas Servidas CUADRO N 4.34 a...n Balance Oferta Demanda Conducciones Recoleccin- Sin Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Recoleccin

Ao

Capacidad QMx porteo (l/s) (1)

Total Capacidad Q l/s Veq m/s Deq mm

Demanda Qmx

Balance Sin Proy.

Cond1 Cond2 l/s l/s 0 1 2 10 15 (1) Incluir todas las conducciones paralelas e indicar criterios adoptados para clculo de capacidad. Corresponde al caudal mximo a conducir para H/D = 0,7

CUADRO N 4.35 an Balance Oferta Demanda Conducciones AS - Con Proyecto

Nombre Sector: Etapa: Recoleccin Dficit Ao Sin Proyecto (l/s) 0 1 2 10 15

Longitud (m)

Obra Proyectada Capacidad D (mm) (l/s)

V max m/s)

Balance Con Proyecto (l/s)

36

4.2.1.3 Redes de Recoleccin CUADRO N 4.36.an Balance Oferta Demanda Red de Alcantarillado - Sin Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Recoleccin Caeras Con Dficit de Capacidad de Porteo (Obtenido del Anlisis Hidrulico de la Red) Demanda Oferta (l/s) Identificacin de la Q mximo A.S. Q mximo de Porteo Caera (Dimetro, (l/s) H=0,7*D Longitud, Ubicacin)

Ao

Dficit Q (l/s)

CUADRO N 4.37.an Balance Oferta Demanda Red de Alcantarillado - Con Proyecto

Nombre Sector: Etapa: Recoleccin Caeras de Refuerzo Ao 0 1 10 15 Dimetro (mm) Longitud (m) Ubicacin (nodo origen nodo destino) Dimetro (mm) Caeras de Reemplazo Longitud (m) Ubicacin (nodo origen nodo destino)

37

CUADRO N 4.37.an (continuacin) BALANCE OFERTA DEMANDA RED DE ALCANTARILLADO - CON PROYECTO
Nombre Sector: Etapa: Recoleccin Identificacin de la Caera Ao nodo origen - nodo destino) 0

Oferta (l/s) Q mximo de Porteo H=0,7*D

Dficit a Resolver (l/s)

Las caeras que presenten dficit en el ao 0, deben resolver en el primer ao del cronograma. El prestador podr agregar otros cuadros, si alguna infraestructura no ha sido abordada en los cuadros anteriores, pero manteniendo el formato definido en esta Gua.

38

4.2.2

Balance Oferta Demanda de Disposicin

4.2.2.1 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Las plantas de tratamiento de aguas servidas para las localidades clasificadas como balnearios, sern diseadas para el caudal medio de verano (o invierno si fuera el caso)

CUADRO N 4.38.a...n Balance Oferta Demanda Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector Sin Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento Preliminar Capacidad Ao (Q mx hor diseo) (l/s) 0 1

Demanda (Q mx hor proy) (l/s)

Balance Sin Proy. (l/s)

15

CUADRO N 4.39.a...n Balance Oferta Demanda Plantas de Tratamiento Aguas Servidas por Sector Con Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta

Tratamiento Preliminar
Ao 0 1 15 Dficit Sin Proy. (l/s) Obra Proyectada (Q mx hor proy) (l/s) Balance Con Proy. (l/s)

39

CUADRO N 4.40.a...n Balance Oferta Demanda Plantas de Tratamiento Aguas Servidas por Sector Sin Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta

Tratamiento primario (qumicamente asistido o no)

Ao 0 1 15 Capacidad diseo) Kg SST/da Demanda Kg SST/da Balance Sin Proy. Kg SST/da

CUADRO N 4.41.a...n Balance Oferta Demanda Plantas de Tratamiento Aguas Servidas por Sector Con Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta

Tratamiento primario (qumicamente asistido o no)

Ao 0 1 15 Dficit Sin Proy. [Kg SST/da] Obra Proyectada [Kg SST/da] Balance Con Proy. [Kg SST/da]

40

CUADRO N 4.42 a...n Balance Oferta Demanda Capacidad Hidrulica Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector Sin Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento Biolgico Capacidad Hidrulica Ao (Q medio diseo) (l/s) 0 1

Demanda Hidrulica (Q medio Total proyectado) (1) (l/s)

Balance Sin Proy. (l/s)

15 (1) caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltracin y/o aguas lluvias

CUADRO N 4.43a...n Balance Oferta Demanda Capacidad Carga Orgnica Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector Sin Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento Biolgico Ao 0 1 15 Capacidad Carga (carga diseo) [KgDBO5/da] Demanda Carga (carga proy) [KgDBO5/da] Balance Carga Sin Proy. [KgDBO5/da]

41

CUADRO N 4.44 a...n Balance Oferta Demanda Capacidad Hidrulica Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector Con Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento Biolgico Balance Ao Sin Proyecto (l/s)

Obra proyectada Q medio l/s

Balance Con Proy. (l/s)

(1) caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltracin por napa y/o aguas lluvias

CUADRO N 4.45 a...n Balance Oferta Demanda Capacidad Carga Orgnica Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector Con Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta

Tratamiento Biolgico
Ao Balance Sin Proyecto [KgDBO5/da Obra proyectada Capacidad Carga (carga diseo) [KgDBO5/da] Balance Con Proy. [KgDBO5/da]

42

CUADRO N 4.46a...n Balance Oferta Demanda Plantas de Tratamiento Aguas Servidas Por Sector Sin Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta

Desinfeccin
Ao (l/s) 0 1 15 Capacidad (Q medio diseo) Demanda (Q medio proyectado) (1) (l/s) Balance Sin Proy. (l/s)

(1) caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltracin por napa y/o aguas lluvias

CUADRO N 4.47.a...n Balance Oferta Demanda Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Por Sector Con Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta

Desinfeccin
Ao 0 1 15 Balance Sin Proy. (l/s) Obra proyectada (Q medio diseo) (l/s) Balance Con Proy. (l/s)

(1) caudal medio total proyectado: incluye el caudal de infiltracin por napa y/o aguas lluvias

CUADRO N 4.48.a...n Balance Oferta Demanda Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Por Sector Sin Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta

Produccin de Lodos Humedad del lodo (%):

Ao Capacidad diseo produccin Lodos deshidratados (1) kg lodo/da 0 1 15 m3 lodo /da Demanda Lodos deshidratados Proyectada (1) kg lodo/ m3 lodo da /da Balance Sin proyecto (1) kg lodo /da m3 lodo /da

(1) Corresponde a la masa o volumen de lodo deshidratado (hmedo). Llenar una de las dos columnas.

43

CUADRO N 4.49.a...n Balance Oferta Demanda Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Por Sector Con Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta

Produccin de Lodos
Ao 0 1 15 Balance Sin Proyecto (1) kg m3 lodo lodo/da /da Obra proyectada Capacidad (1) kg lodo/ m3 lodo da /da Balance con Proy (1). kg lodo /da m3 lodo /da

(1) Corresponde a la masa o volumen de lodo deshidratado (hmedo). Llenar una de las dos columnas.

4.2.2.2 Emisarios Submarinos de Disposicin de Aguas Servidas

CUADRO N 4.50.a...n Balance Oferta Demanda Planta de Tratamiento Preliminar de Emisarios Submarinos Sin Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta Tratamiento Preliminar Ao 0 1 15 Capacidad (Q mx hor diseo) (l/s) Demanda (Q mx hor proy) (l/s) Balance Sin Proy. (l/s)

44

CUADRO N 4.51.a...n Balance Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Planta de Tratamiento Preliminar de Emisarios Submarinos Con Proyecto
Nombre Sector Nombre Planta

Tratamiento Preliminar
Ao 0 1 15 Dficit Sin Proy. (l/s) Obra Proyectada (Q mx hor proy) (l/s) Balance Con Proy. (l/s)

CUADRO N 4.52.a...n Balance Oferta Demanda Emisarios Submarinos - Sin Proyecto

Nombre Sector: Nombre Emisario: Etapa: Disposicin Capacidad Ao de porteo l/s 0 1 2 10 15

Veq m/s

Deq mm

Demanda Qmx hor l/s

Balance Sin Proyecto l/s

CUADRO N 4.53.an Balance Oferta Demanda Emisarios Submarinos - Con Proyecto

Nombre Sector: Nombre Emisario: Etapa: Disposicin Dficit Ao Sin Proyecto (l/s) 0 1 10 15

Obra Proyectada Designacin Capacidad (l/s) V max (m/s)

Balance Con Proyecto (l/s)

45

4.2.2.3 Conducciones de Disposicin de Aguas Servidas CUADRO N 4.54.an Balance Oferta Demanda Conducciones AS - Sin Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Disposicin Ao Capacidad QMx porteo (l/s) (1) Total Capacidad l/s Veq. Deq. Demanda Qmx (2) l/s Balance Sin Proy. l/s

Cond2 m/s Mm Cond1 0 1 2 10 15 (1)Incluir todas las conducciones paralelas e indicar criterios adoptados para clculo de capacidad. Corresponde al caudal mximo a conducir (incluye prdidas). La capacidad se determina para H/D = 0,7

CUADRO N 4.55.an Balance Oferta Demanda Conducciones As - Con Proyecto

Nombre Sector: Etapa: Disposicin Dficit Ao Sin Proyecto (l/s) 0 1 2 10

Designacin

Obra Proyectada Capacidad V max (m/s) (l/s)

H/D (m-mm)

Balance Con Proyecto (l/s)

15

46

4.2.2.4 Plantas Elevadoras e Impulsiones de Disposicin de Aguas Servidas CUADRO N 4.56.an Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Disposicin e Impulsin Asociada Sin Proyecto
Nombre Sector: Nombre Planta Elevadora Etapa: Disposicin Ao Longitud (m) 0 1 2 10 15

D (mm)

Impulsin Asociada Qmx horario Hg (m) (l/s)

Helev. (m)

Nota El clculo y descripcin, con los respectivos esquemas, de los sistemas que incluyan plantas elevadoras e impulsiones debe incluirse en este punto con el detalle suficiente que permita su total comprensin.

CUADRO N 4.57.an Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Disposicin Sin Proyecto
Nombre Planta Elevadora(1) Etapa: Disposicin Oferta de Capacidad Planta Elevadora Ao Qmx horario. (l/s) (2) Helev. (m) (3) Oferta Conduccin l/s Demanda Capacidad Qmx. horario (l/s) (2) Helev. (m) (3) Balance PE Sin Proyecto Q (l/s) Helev. (m) (3) Balance Conduccin Sin Proyecto l/s

0 1 2 10 15 (1) Las plantas elevadoras, segn norma, deben contar con equipo de reserva (stand-by), el cual no se debe incluir en el clculo de la capacidad de la planta. (2) Qmx.horario. (3) Corresponde a la altura manomtrica de elevacin (altura geomtrica + prdidas). Se obtiene del cuadro 4.56, anterior

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CUADRO N 4.58.an Balance Oferta Demanda Plantas Elevadoras de Disposicin Con Proyecto
Nombre Sector: Etapa: Disposicin Obra proyectada (*) Dficit Sin Proyecto Ao Q (l/s) 0 1 2 10 15 Helev. (m) Dficit conduccin l/s Impulsin D (mm) L (m) Planta elevadora Q (l/s) H (m) Balance con Proyecto Balance Planta elevadora conduccin con proyecto Qmx. diario Helev. l/s (l/s) (m)

(*) La obra puede ser un refuerzo de impulsin o un refuerzo de planta elevadora o ambos

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5.

SOLUCION DEFINIDA POR LA EMPRESA

Se entregar una descripcin y esquema de la solucin adoptada por el prestador, para satisfacer la demanda en el perodo de anlisis, adjuntando en Anexo la justificacin y principales criterios adoptados para el dimensionamiento de los distintos componentes, a nivel de prefactibilidad. Los clculos detallados de los dimensionamientos, no se incluirn en el documento del Plan de Desarrollo, no obstante, el prestador deber mantenerlos disponibles, en sus oficinas, para su revisin, en caso de que la SISS lo solicite. Se deber presentar un cuadro resumen de las obras planificadas, para atender los dficits detectados en el Captulo N 4, segn el formato siguiente.

CUADRO N 5.1 RESUMEN DE OBRAS PLANIFICADAS ETAPA DE PRODUCCION

ETAPA Produccin OBRA Obra 1 DESIGNACION AO DE PUESTA EN OPERACIN OBSERVACIONES

Obra n

CUADRO N 5.2 RESUMEN DE OBRAS PLANIFICADAS ETAPA DE DISTRIBUCION

ETAPA Distribucin OBRA Obra 1 DESIGNACION AO DE PUESTA EN OPERACIN OBSERVACIONES

Obra n

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CUADRO N 5.3 RESUMEN DE OBRAS PLANIFICADAS ETAPA DE RECOLECCION

ETAPA Recoleccin OBRA Obra 1 DESIGNACION AO DE PUESTA EN OPERACIN OBSERVACIONES

Obra n

CUADRO N 5.4 RESUMEN DE OBRAS PLANIFICADAS ETAPA DE DISPOSICION

ETAPA Disposicin OBRA Obra 1 DESIGNACION AO DE PUESTA EN OPERACION OBSERVACIONES

Obra n

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6.

PROGRAMA DE INVERSIONES

Una vez definidas las obras necesarias para el adecuado abastecimiento y saneamiento de la poblacin, se estructurar el Programa de Inversiones correspondiente, en el que se identificar la obra y la inversin anual asociada. Las inversiones debern presentarse separadas por etapa, es decir, en produccin, distribucin, recoleccin y disposicin.

CUADRO N 6.1 PROGRAMA DE INVERSIONES POR ETAPA

Etapa Obra Designacin 1 Monto Inversin Anual (UF) 2 3 10 15

Produccin ... Produccin TOTAL ETAPA PRODUCCION Distribucin ... Distribucin TOTAL ETAPA DISTRIBUCION Recoleccin ... Recoleccin TOTAL ETAPA RECOLECCION Disposicin ... Disposicin TOTAL ETAPA DISPOSICION TOTAL GENERAL

El Programa de Inversiones se deber entregar en archivo digital, en planilla Excel; una vez aceptado ser visado por la SISS.

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7.

CRONOGRAMA DE OBRAS

En el Plan de Desarrollo se deber entregar un Cronograma Base que comprender un perodo de 15 aos y se elaborar segn el formato presentado en el cuadro N 7.1. En l se debern incluir todas las obras resultantes del Balance Oferta Demanda de la infraestructura que se desarrolla en el captulo 4 de esta Gua y las obras de reposicin propuestas de acuerdo a su estado. El Cronograma base debe ser consistente con el programa de Inversiones, por lo tanto las 4 primeras columnas de estos cuadros sern idnticas. En el Cronograma Base se deber indicar el ao de inicio y trmino de la obra (puede ser el mismo ao para inicio y trmino). La puesta en operacin de las obras ser el 1 de enero del ao siguiente al ao de trmino puesto que las obras necesariamente debern estar operativas al inicio del ao en que se determin el dficit segn el balance. El cronograma Base se deber entregar en archivo digital, en planilla Excel. Una vez aceptado se solicitar la firma de la Gerencia General de la Concesionaria.

CUADRO N 7.1 CRONOGRAMA BASE

Etapa Obra Descripcin Monto Inversin Total (UF) Ao de Inicio Ao de Trmino

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8.

EVALUACION ECONOMICA DEL PLAN DE DESARROLLO

Cuando se trate de una Solicitud de Concesin o Ampliacin de Concesin existente, se deber incluir una evaluacin econmica en funcin de las tarifas vigentes. Se busca establecer la viabilidad econmica de ejecutar el Plan de Desarrollo, dadas las tarifas propuestas o vigentes segn sea el caso, ya que de no ser viable econmicamente para la empresa sanitaria se pone en riesgo el objetivo de "continuidad y seguridad de servicio", Una evaluacin econmica privada de este tipo, requiere de una proyeccin de ingresos y costos atribuibles al Plan de Desarrollo para el horizonte de evaluacin (15 aos), en un esquema del siguiente tipo:

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CUADRO N 8.1
PROYECCION DE INGRESOS Y COSTOS

0 INGRESOS Ingresos tarifarios Ingresos no tarifarios Valor Desecho Inversiones EGRESOS Inversiones Derechos de Agua Costos operacin Remuneraciones Energa Elctrica Productos Qumicos Materiales Servicios de Terceros Gastos Generales Otros Costos administracin Remuneraciones Energa Elctrica Materiales Servicios de Terceros Gastos Generales Otros Costos Comercializacin Remuneraciones Energa Elctrica Materiales Servicios de Terceros Gastos Generales Materiales Servicios de Terceros Gastos Generales Otros Impuesto Utilidades FLUJO NETO DE CAJA

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Sobre la base de los Flujos Netos de Caja se calculan los indicadores de rentabilidad: Valor Actual neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR)

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