PROCESO Compras No Productivas y Abastecimiento Sugerido

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1. OBJETO Y APLICACIN Establecer el procedimiento de compras no productivas y abastecimiento. 2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS No aplica 3. RESPONSABILIDADES El proceso de compras productivas y abastecimiento abarca los siguientes responsables: SECTOR CS RESPONSABLE Comprador Solicitante / Responsable de rea del Solicitante Recepcionista 4. DESARROLLO Definido en el diagrama del proceso ver anexo I.

Realiz: Ferrari Herrero

Revis: Responsable General de Operaciones Responsable de Administracion Comprador Responsable de Logstica Responsable de Calidad y Desarrollo Sistemas

Aprob:

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5. ANEXOS 5.1. Anexo I: Proceso sugerido de compras no productivas y abastecimiento

REQUERIMIENTO DE COMPRA SOLICITANTE (ver Anexo A) Solicita los productos / servicios requeridos mediante la solicitud de compras en el sistema Tango. Los mismos se registran con productos genericos y aclaraciones en un campo determinado para tal fin. Los productos tcnicos debern tener las especificaciones tal que aseguren las prestaciones requeridas. AUTORIZACION REQUERIMIENTO RESPONSABLE DE SECTOR DE SOLICITANTE (Ver Anexo A) Autoriza la solicitud de compras en el sistema Tango. NEGOCIACIN CON PROVEEDORES COMPRADOR Solicita al menos tres presupuestos a los proveedores.

COMPRA Selecciona el proveedor en funcin a los criterios definidos por la empresa (calidad, prestaciones, precio, otros), considerando la escala de autorizacin y control vigente - Anexo B.

Registra la OC aplicndola a la/s solicitud/es de compras correspondientes en el sistema Tango. La OC indicar la fecha de recepcin comprometida realmente por el proveedor.

AUTORIZACION DE COMPRAS RESPONSABLE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / DIRECTORES Autoriza las OC en el sistema Tango segn la escala de autorizacin y control (Anexo B).

COMPRADOR Enva va mail la OC al proveedor y a los solicitantes: RECEPCIN RESPONSABLE DE ALMACEN DE COMPRAS NO PRODUCTIVAS Recibe los productos solicitados y entrega al solicitante segn la informacin de solicitudes en el sistema Tango. Firma el remito.

CERTIFICACIN DE SERVICIOS El solicitante firma una conformidad por los servicios recibidos y registra la recepcin en el sistema Tango.

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Es un producto tcnico: NO Registra la recepcin aplicndola a la OC en el sistema Tango. Distribuye a los solicitantes. SI Aclara en el remito "Recepcin sujeta a la revisin y aceptacin del solicitante" y enva a los SOLICITANTES para su revisin. SOLICITANTE Registra la recepcin del producto tcnico una vez verificados los productos.

SI

Hay reclamos?

NO

SOLICITANTE Informa al COMPRADOR y deja los productos disponibles para su retiro y/o cambio. COMPRADOR Canaliza y negocia los reclamos con el proveedor.

REGISTRO DE LA FACTURA ANALISTA CUENTAS A PAGAR Registra factura, verificando el remito conformado y/o la certificacin del servicio correspondiente.

PROCESO DE PAGOS

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5.2. Anexo A: EMISORES Y APROBADORES DE SOLICITUDES Y ORDENES DE COMPRA

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EMISORES Y APROBADORES DE SOLICITUDES Y RDENES DE COMPRA

EMISORES DE SOLICITUDES DE COMPRA

APROBADORES DE SOLICITUDES DE COMPRA

EMISORES DE ORDENES DE COMPRA

APROBADORES DE ORDENES DE COMPRA

ROMER, Laura FERNANDEZ, Edwin PRODUCCIN Y MARTIN, Nicols LOGISTICA CRAGNO, Cecilia BISSO, Ricardo CONTI, Claudio

ALCARAZ, Javier CONTI, Claudio

URDAPILLETA, Francisco BERGES, Pablo COMERCIAL PANARELLA, Carolina BENDINELLI, Ximena BERGES, Pablo ALCARAZ, Leonardo

TUBIO, Maria ADMINISTRACIN DAMONTE, Veronica Y FINANZAS VALSECCHI, Martn SORIA, Pedro LURO, Ariel

VALSECCHI, Martn ALCARAZ, Gastn

GONZALEZ, Karina LURO, Ariel (en reemplazo)

ALCARAZ, Gastn VALSECCHI, Martn

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5.3. Anexo B: MATRIZ DE CONTROL Y AUTORIZACIN

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MATRIZ DE AUTORIZACIN Y CONTROL

(Lmites mximos expresados en PESOS)

POR OPERACIN COMPRAS PRODUCTIVAS CON ORDEN DE COMPRA (Ver Anexo B)

ADQUISICIN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DE PRODUCCION (packaging, otros) ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIN

OPERATIVOS DEL SECTOR $ -

ENCARGADOS Y RESPONSABLES RESPONSABLES DE REA DE SECTOR $ 50.000 $ 100.000 $

DIRECTOR DE REA > a: 100.000

MXIMO OPERACIONES POR MES 5

COMPRAS NO PRODUCTIVAS EXCEPTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS (Ver Anexo B)

ADQUISICIN DE BIENES EN OPORTUNIDADES ESPECIFICAS QUE POR SU NATURALEZA NO SE PUEDE EMITIR COMPRAS SIN ORDEN DE O.C. DEBIDO A QUE ES UNA URGENCIA O COMPRA (Ver Anexo C) MOMENTO REQUERIDO (EJ: LIBRO EN CURSO, SERVICIOS URGENTES COMO CERTIFICACIN DE FIRMA,) CONTRATACIN DE PERSONAS CONTRATACIN DE ESPECIALIZADAS PARA LA REALIZACIN SERVICIOS DE TAREAS DETERMINADAS ADELANTO DE EFECTIVO PARA GASTOS MENORES TALES COMO REFRIGERIO, GASTOS A RENDIR MOVILIDAD, OTROS ADELANTO DE EFECTIVO PARA GASTOS DE UN VIAJE TALES COMO HOTEL, MOVILIDAD, GASTOS DE VIAJE PASAJES, OTROS CANTIDAD EN EXCESO O DEFECTO DE DIFERENCIAS DE CAJA EFECTIVO / VALORES RESPECTO DEL (ACUM. MENSUAL) SALDO TERICO EFECTIVO QUE SE OTORGA A ALGN SECTOR EN ESPECIAL PARA EL PAGO DE CIERTOS GASTOS MENORES. ES FONDO FIJO CONVENIENTE QUE ESTE DEFINIDO QUE GASTOS SE PUEDEN AFRONTAR CON CADA FONDO FIJO. ADQUISICIN DE MAQUINARIAS DE PRODUCCIN, OBRAS EDILICIAS TALE COMO AMPLIACIN DE PLANTA, INVERSIONES REMODELACIN DE OFICINA, OTROS, RODADOS, PATENTES DE PRODUCTOS, OTROS. FINANCIAMIENTO BANCARIO OBTENCIN DE CRDITOS BANCARIOS

500 $

2.000 $

2.000

500 $

2.000 $

2.000

1.000 $

5.000 $

5.000

200 $

500 $

500

10

2.500 $

5.000 $

5.000

10 $

20 $

50 $

50

1.500 $

3.000 $

3.000 $

3.000

TODAS

TODAS

NOTA IMPORTANTE: Bajo ninguna circunstancia un empleado puede autorizar sus propios gastos o desembolsos, cualquiera sea su su jerarqua dentro de la organizacin.

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5.4. Anexo C: MATRIZ REGISTRO DE FIRMAS PARA RECEPCIN DE BIENES Y SERVICIOS

18/03/2011 15:49

REGISTRO DE FIRMAS PARA RECEPCIN DE BIENES Y SERVICIOS

EMPLEADO

CARGO

GERENCIA

SECTOR

PLANTA

RECEPCIONES AUTORIZADAS

FIRMA ABREVIADA

FIRMA COMPLETA

BATISTA, Javier

Mantenimiento de planta Responsable Comercial Encargado de Logstica

Operaciones

Produccin

BERGS, PABLO

Comercial

Comercial

Bienes y servicios inherentes al mantenimiento de maquinarias 9 de Julio productivas y no productivas(repuestos, especialistas en alguna maquina, otros Bienes y servicios inherentes a la Loureiro gestin comercial (Ej.: Productos, exhibidores, material promocional, servicios de publicidad, etc.)

BISSO, Ricardo

Operaciones

Logstica

9 de Julio

Bienes y servicios inherentes a la gestion de expedicion y produccin

BONIFACIO, Pablo

Expedicin

Operaciones

Produccin

9 de Julio

Bienes y servicios inherentes a la gestion de expedicion y produccin Todo tipo de materias primas, bienes y servicios, tanto productivos como no productivos en nombre del Director de Produccin Bienes y servicios inherentes a control

CONTI, Claudio

Asistente del Director de Produccin

Operaciones

Produccin

9 de Julio

CRAGNO, Cecilia

Responsable de Calidad Recepcionista Loureiro Encargada de Personal

Operaciones

Calidad y desarrollo

9 de Julio de calidad, desarrollo de productos y

seguridad e higiene. Bienes y servicios inherentes a la

CWAIK, Vanesa

Comercial

Comercial

Loureiro gestin comercial correspondientes a su

funcin (Ej.: Mat. de oficina, documentacin, mensajera, correos, Bienes y servicios inherentes a

DAMONTE, Vernica

Administracin y Finanzas Administracin y Finanzas

Recursos Humanos Recursos Humanos

9 de Julio prestaciones al personal (Ej.:

Uniformes, presentes, ART, etc.) Bienes y servicios inherentes a

DUFAU, Claudia

Analista de RRHH

9 de Julio prestaciones al personal (Ej.:

Uniformes, presentes, ART, etc.) Materias primas, bienes y servicios

FERNANDEZ AGUILAR, Edwin GONZALEZ, Karina LUCARONI, Natalia

Encargado de Planta 9 de Julio Encargada de Compras Recepcionista - 9 de Julio Encargado de Planta Loureiro

Produccin

Produccin

9 de Julio inherentes al proceso productivo de la

planta a su cargo Bienes y servicios inherentes a la

Administracin y Administracin y 9 de Julio gestin administrativa y financiera (Ej.: Mat. de oficina, servicios legales, Finanzas Finanzas
contables, escribana, etc.) Bienes y servicios inherentes a la

Administracin y Administracin y gestin administrativa y de personal 9 de Julio correspondientes a su funcin (Ej.: Mat. Finanzas Finanzas
de oficina, documentacin, mensajera, Materias primas, bienes y servicios

MARTIN, Nicols

Produccin

Produccin

Loureiro productivos y no productivos de la

planta a su cargo Todo tipo de materias primas, bienes y

MATCOVICH, Esteban

Expedicin

Operaciones

Logstica

Loureiro servicios, tanto productivos como no

productivos Bienes y servicios inherentes a la gestion de expedicion y produccin

PEREZ, Alejo

Expedicin

Operaciones

Logstica

9 de Julio

ROMER, Laura Cristina

Expedicin

Operaciones

Logstica

9 de Julio

Bienes y servicios inherentes a la gestion de expedicion y produccin Bienes y servicios inherentes a la

SORIA, Pedro

Consultor Externo

Administracin y Administracin y 9 de Julio gestin administrativa y financiera (Ej.: Finanzas Finanzas Mat. de oficina, servicios legales,
contables, escribana, etc.) Bienes y servicios inherentes a la

TUBIO, Mara del Encargada de Carmen Contabilidad URDAMPILETA, Francisco Responsable Red Interior Responsable de Operaciones Responsable de Produccin Responsable de Administracin y Finanzas

Administracin y Administracin y 9 de Julio gestin administrativa y financiera (Ej.: Finanzas Finanzas Mat. de oficina, servicios legales,
contables, escribana, etc.) Bienes y servicios inherentes a la gestin comercial (Ej.: Productos, exhibidores, material promocional, servicios de publicidad, etc.) Todo tipo de materias primas, bienes y

Comercial

Comercial Produccion, Logistica y Calidad Produccin

Loureiro

VACANTE

Operaciones

9 de Julio servicios, tanto productivos como no

productivos Todo tipo de materias primas, bienes y

VACANTE

Operaciones

9 de Julio servicios, tanto productivos como no

productivos Bienes y servicios inherentes a la

VALSECCHI, Martn

Administracin y Administracin y 9 de Julio gestin administrativa y financiera (Ej.: Mat. de oficina, servicios legales, Finanzas Finanzas
contables, escribana, etc.)

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6. DOCUMENTOS RELACIONADOS No aplica. 7. REGISTROS No aplica. 8. REVISIONES