GESTIN DE LA DOCUMENTACIN: ELABORACIN Y CONTROL

Proceso: Gestin de la documentacin Propietario : Coordinador de Calidad Pgina: 1 de 8 Documento del Sistema

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Elaborado Cargo: Coordinador Calidad Nombre: Fco. Jos Aguilar Fecha: 01/04/2011

Revisado Cargo: Coordinador Calidad Nombre: Fco. Jos Aguilar Fecha: 02/01/2011

Aprobado Cargo: Direccin Nombre: Francisco J. Aguilar Fecha: 02/01/2011

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NDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 2.1 CLASIFICACIN 3. RESPONSABILIDADES 4. DEFINICIONES 5. DESARROLLO 1 Elaboracin 2 Revisin 3 Aprobacin 4 Identificacin 5 Distribucin 6 Archivo 7 Creacin, modificacin y revisin 8 Control de firmas 9 Documentos obsoletos 10 Consulta de documentos 5.1 Contenido, estructura e identificacin de la documentacin A Procedimientos B Diagramas de procesos C Instrucciones de trabajo D Procedimientos Especficos 6. REFERENCIAS 7. INDICADORES 8. ANEXOS 9. REGISTROS

2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7

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1.

Objeto

El presente procedimiento tiene por objeto Normalizar y Controlar: a. Los Documentos que explican el funcionamiento del Sistema Integrado de Calidad del Grupo Codelta, incluidos en el Manual del Sistema Integrado de Calidad (SIC), su Gestin Documental y Medicin. Estableciendo las directrices para asegurar la elaboracin metdica, concisa y uniforme de los Procedimientos o Diagramas de procesos (generales, especficos e instrucciones de trabajo).. b. Los Documentos de Procesos Operativos, Estratgicos y de Soporte para la realizacin de los Actividades del Grupo incluidas en el Sistema Integrado de Calidad (SIC). Determinando la sistemtica para elaborar, revisar, aprobar, distribuir, archivar y modificar los documentos del Sistema Integrado de Gestin de Calidad, (engloba UNE-EN-ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 y ISO 14001:2004) a fin de asegurar que los responsables de todos y cada uno de los procesos que conforman nuestra actividad tienen a su disposicin en cada momento la ltima revisin en vigor. c. Y de los documentos no incluidos en el Sistema Integrado de Calidad (SIC) determina su forma de Denominarlos y Sistema de Archivarlos, dejando a criterio del propietario del proceso su formato de elaboracin, revisin y aprobacin. Todo ello para una mejor gestin del conocimiento y comunicacin, estableciendo normas bsicas de como documentar las Actividades o Tareas que se desarrollan en el trabajo diario, la denominacin e identificacin de las mismas y los documentos o medios de soporte y ayuda para su realizacin. El Grupo Codelta elabora, consulta, actualiza, distribuye y controla documentos a travs de su sistema informtico, y cuando ello no es posible, en soporte papel. Este sistema es conocido y utilizado por todos los integrantes del Grupo, evitndose en todo momento el uso no intencionado de documentos obsoletos. 2. Alcance

El Alcance de la Gestin de la Documentacin incluye su elaboracin y Control y se aplica a todos los procesos y documentos que se utilizan en la empresa, es decir a Los Documentos que explican el funcionamiento del Sistema Integrado de Calidad del Grupo Codelta, incluidos en el Manual del Sistema Integrado de Calidad (SIC), su Gestin Documental y Medicin, los Documentos de Procesos Operativos, Estratgicos y de Soporte para la realizacin de los Actividades del Grupo incluidas en el Sistema Integrado de Calidad (SIC) y de los documentos no incluidos en el Sistema Integrado de Calidad (SIC) determina su forma de Denominarlos y Sistema de Archivarlos. Esto Incluye documentos de origen Interno y Externo. Documentos de Origen Interno. Que tienen su origen en las empresas del Grupo y son generados por ellas mismas y que tienen incidencia en el Sistema Integrado de Gestin de Calidad del Grupo Codelta. Documentos de Origen Externo (DEX). de origen externo que puedan ser remitidos al Grupo, como pueden ser la documentacin y normativa utilizada por el Grupo como documentacin de referencia necesaria (medios de soporte y ayuda) para su Sistema Integrado de Gestin de Calidad. Clasificacin (Vanse definiciones) 3. Responsabilidades

2.1.

Las responsabilidades de la elaboracin, revisin, aprobacin, distribucin, archivo e implementacin de la documentacin varan segn el tipo y nivel de la misma y se detallan en la siguiente tabla: Nivel Los Documentos que explican el funcionamiento del Sistema Integrado de Calidad del Grupo Codelta, incluidos en el Manual del Sistema Integrado de Calidad (SIC), su Gestin Documental y Medicin. Los Documentos de Procesos Operativos, Estratgicos y de Soporte para la realizacin de los Actividades del Grupo incluidas en el Sistema Integrado de Calidad (SIC). Procedimientos Normalizado de Trabajo y otros Procedimientos Especficos (PNT) Elaboracin Revisin Aprobacin Distribucin y Control Coordinador de Calidad

Coordinador de Calidad

Coordinador de Calidad

Direccin

Coordinador de Coordinador de Calidad o Calidad y/o Persona Propietario proceso designada por Implicado sta Coordinador de Propietario Calidad y/o proceso Propietario proceso Implicado Implicado

Direccin

Coordinador de Calidad

Direccin

Coordinador de Calidad

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El responsable de controlar la documentacin de origen externo es el propietario de cada proceso al que afecta dicha documentacin, elaborando y archivando el original del registro que denota la existencia de la misma, estando una copia archivado en el Departamento de Calidad. 4. Definiciones

Distinguiremos entre dos categoras de documentacin: a) Los Documentos que explican el funcionamiento del Sistema Integrado de Calidad del Grupo Codelta, incluidos en el Manual del Sistema Integrado de Calidad (SIC), su Gestin Documental y Medicin, que se apoya en los Procedimientos Generales para desarrollar los captulos o aspectos contenidos en el citado manual. Los Documentos de Procesos Operativos, Estratgicos y de Soporte para la realizacin de los Actividades del Grupo incluidas en el Sistema Integrado de Calidad (SIC) pueden ostentar los siguientes niveles. 1. Procesos o Diagramas de procesos (DPR): conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada (expectativas del cliente interno o externo) en elementos de salida (servicios que responden a esas expectativas o necesidades). Los diagramas de procesos son su representacin grfica (mediante diagrama de flujo). Los procesos se subdividen en subprocesos, procedimientos normalizados de trabajo, decisiones y actividades. Los Procesos son la representacin de un proceso, en el que figuran sus elementos y partes constituyentes, las funciones que ejercen y su interaccin, representndose por lneas que unen estos elementos. Los procesos se detallarn preferentemente en forma de Diagrama de Proceso. Servicio: resultado de un proceso. 2. 3. Los Subprocesos (SUB): son partes de procesos de mayor nivel, tienen su propia meta, propietario, entradas y salidas. Procedimiento Normalizado de Trabajo y otros procedimientos especficos (PNT): describen con el grado de detalle necesario tareas o actividades a realizar. Estos pueden aportar un apoyo complementario a los documentos de nivel 1 y nivel 2, describiendo con detalle, las distintas actividades, operaciones tcnicas y procesos de la empresa, que tienen incidencia en el Sistema Integrado de Gestin. Las actividades o Tareas dentro de un proceso: son partes de los procesos de negocio que no incluyen ninguna toma de decisin ni vale la pena descomponer en detalle (aunque ello sea posible), en los Diagramas de Procesos. Por ejemplo, Preparar un Estudio, Comparar precios de una Mquina, Responder al telfono, Hacer una factura). Ver definiciones SIC en CAL00002_Manual procesos,Organigrama y Definiciones SIC. Sistema Integrado de Gestin de Calidad-Mapa de

b)

4.

5.

5.

Desarrollo 1. Elaboracin: Los documentos del Sistema Integrado de Gestin de Calidad lo elaboran las personas a tal efecto designadas (ver apartado de responsabilidades). La persona que elabora un documento lo codifica, anota el nmero de revisin y lo guarda en la carpeta F:\__Tareas GCO. Esta persona se encarga de enviar mediante correo el vnculo elaborado a la persona responsable de su revisin y aprobacin quien posteriormente lo inventara si es nuevo o lo sustituye si existe una versin antigua del mismo en F:\OfficePGE Datos\___Sistema de Calidad GCO, para ello utiliza el programa OfficePGE . Este sistema evita la firma fsica de los documentos. Para la realizacin de los procedimientos se siguen las directrices marcadas al planificar el Sistema Integrado de Gestin de Calidad del Grupo Codelta CAL00002_Manual de Calidad-Mapa de procesos y OrganigramaAnexo 1 pudiendo adoptar cualquiera de las identificaciones mencionadas en el apartado de definiciones. 2. Revisin: La revisin de los documentos del Sistema Integrado de Gestin de Calidad la lleva a cabo el Coordinador de Calidad o la persona propietaria del proceso implicado. (Ver apartado de responsabilidades). Una vez realizada la revisin del documento, la persona que la ha realizado, pone su nombre y cargo en la casilla de la primera pgina del documento, destinada al efecto. Si el responsable de revisar el documento encuentra alguna discrepancia en el mismo, lo notifica por correo electrnico adjuntando hipervnculo de la ubicacin del fichero, a la persona que lo ha elaborado, para que proceda a la correccin. As se proceder hasta que se produzca el acuerdo. Aprobacin: La aprobacin de los documentos del Sistema Integrado de Gestin de Calidad la lleva a cabo Direccin (ver apartado de responsabilidades). Una vez realizada la aprobacin del documento, Direccin anota su nombre y cargo en la primera pgina del documento, destinada a Aprobacin. El documento se archiva en la carpeta \\Servidor\datos\Empresa Datos\___Sistema Integrado de Calidad GCO y se inventara mediante la GD.

3.

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4.

Identificacin. Todos los documentos de Calidad estn convenientemente identificados. El Manual integrado de Calidad es identificado por su encabezamiento, en el que figura el nombre de la empresa, la leyenda Manual integrado de Calidad, nmero del captulo, revisin y fecha de vigencia de la misma. El resto de documentos de calidad se identifican por su propia codificacin, tal y como se describe en el apartado siguiente al detallar el contenido de los mismos. Distribucin: La difusin del mismo se realiza a travs del Sistema Integrado de Gestin Documental existente en el Grupo (en adelante se denominar GD). As, a travs del programa OfficePGE, el Departamento de Calidad se encarga de tener siempre al da la documentacin del sistema de gestin de calidad, publicando toda aquella que debe ser conocida y utilizada por los propietarios y responsables de los distintos procesos, los cuales dispondrn siempre de la revisin en vigor, bien en formato *pdf bien en formato *doc (en ste ltimo caso con opcin de slo lectura). La distribucin de los documentos se har siempre sobre la copia 0 de l Departamento de Calidad. Finalmente, el Coordinador de Calidad emite un correo con acuse de recibo al destinatario CODELTA que corresponde a la totalidad de usuarios de la organizacin con el fin de dar a conocer la existencia de una actualizacin o de un nuevo documento en vigor. Archivo: Todos los documentos del Sistema Integrado de Gestin de Calidad estn archivados, preservando su conservacin, y se encuentran en todo momento identificado y legible. Siempre que sea posible, el archivo se realiza a travs del sistema informtico, sin perjuicio de los documentos que deban estar firmados originalmente, los cuales se archivan siempre en formato papel. En este punto, conviene hacer una distincin entre: a. Documentos de origen interno: Una vez aprobado un documento, el original es archivado en la Carpeta de Calidad Vigente del sistema informtico que sirve de soporte para nuestro Sistema Integrado de Calidad, y corresponde a la copia 0 que es archivada informticamente en la BBDD a travs de la cual se ge stiona y difunde la documentacin. El nmero de orden es secuencial. En el caso de que por obsolescencia quedara un cdigo libre, se reutilizar en el prximo nuevo documento en vigor. El Coordinador de Calidad es el encargado de mantener al da el inventario dentro de la GD. El propietario de proceso puede delegar esta funcin en alguna de las personas responsables que intervengan en el mismo. Documentos de origen externo (medios de soporte y Ayuda): Los documentos de origen externo que tengan algn efecto sobre el Sistema Integrado de Gestin de Calidad del Grupo Codelta deben estar controlados por los propietarios de cada proceso al que afecta dicha documentacin, excepto los que afecten a Calidad, Prevencin de Riesgos Laborales y Proteccin de Datos, que nicamente estarn controlados por el Coordinador de Calidad. El propietario de proceso puede delegar esta funcin en alguna de las personas responsables que intervengan en el mismo. Estos documentos, debidamente identificados, estn guardados en la aplicacin de Gestin Documental dentro del apartado 06 REG Entrada Doc Externa DEX. En la mayora de los Departamentos del Grupo, la documentacin externa y sus modificaciones se reciben por va telemtica (Internet). Por ello, cada Departamento dispone en el sistema informtico interno de calidad, en su Carpeta Pblica en la cual el responsable de ello realiza las actualizaciones pertinentes, y a la que tienen acceso todos los que participan de una manera ms directa en los procesos de dicho Departamento. Todo ello, sin perjuicio de la existencia de esta Documentacin externa en soporte papel cuando se crea conveniente.

5.

6.

b.

7.

Creacin, modificacin y revisin: cualquier miembro del Grupo puede proponer a travs del correo interno a al Coordinador de Calidad la creacin o modificacin de un documento del Sistema Integrado de Gestin de Calidad. La misma realizar tal peticin, facilitndolo a los responsables de su ulterior revisin y aprobacin. En cualquier caso, la documentacin se revisa siempre que se estime necesario. Control de firmas: todas las firmas de las personas pertenecientes al Grupo que tienen algn tipo de responsabilidad sobre la documentacin son las que constan en la Ficha de Funciones, en la que tambin se indica el cargo que ocupan. Documentos obsoletos: El Coordinador de Calidad es el responsable de la distribucin de los documentos en vigor del Sistema Integrado a de Gestin de Calidad, y a su vez el responsable de retirar los documentos obsoletos. Todos estos documentos se archivan informticamente en la carpeta \\Servidor\Empresa Datos\___Sistema Integrado de Calidad GCO\___Histrico dejando de estar en la BBDD de Gestin Documental. El nombre vendr precedido de la letra x . Para evitar su uso no intencionado por parte de cualquier persona, al archivarse informticamente se hace slo con su nombre. Al modificar un documento y cambiar su fecha de vigencia o versin el OfficePGE nos preguntara si queremos enviar una tarea completada con el proyecto __Modificacin Documento de Calidad- informando en el asunto: __Modificacin Documento de Calidad- CALXXXXX - Denominacin + ID del documento nuevo modificado para informar en que ha consistido la modificacin y enviar un correo electrnico al propietario y a los usuarios del proceso indicando quien ha realizado la modificacin y un breve comentario de en que a consistido la modificacin. Este documento obsoleto, pasar a la carpeta de Histrico con el n de versin correspondiente.

8.

9.

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La identificacin del documento en soporte fsico, es con las palabras FUERA DE USO, y se plasma sobre la copia nm. 0 que obra en poder del Coordinador de Calidad. 10. Consulta de documentos: la consulta fsica de cualquier documento puede ser realizada sobre la copi a 0 que est en poder del Coordinador de Calidad, aunque siempre se recomienda realizar la consulta a travs de la BBDD de Gestin Documental que contiene la revisin en vigor. 11. Resumen: Mediante la aplicacin de GD se asignan a los documentos los siguientes estados en funcin de su situacin o estado de elaboracin, y que son: o o o Elaboracin: Estado que indica que un documento est en fase de desarrollo Vigente: Estado que indica que un documento est desarrollado pero an no est aprobado y por lo tanto, no est listo para su utilizacin Implantado: Documento aprobado y por tanto disponible para su utilizacin

Cuando el documento est obsoleto y por tanto deja de estar en vigor, se la antepone una x al nombre y se mueve a la carpeta de Histrico

12. Documentos no incluidos en el Sistema Integrado de Calidad (SIC) determina su forma de Denominarlos y Sistema de Archivarlos, para una mejor gestin del conocimiento, estableciendo normas bsicas de como documentar las Actividades o Tareas que se desarrollan en el trabajo diario, la denominacin e identificacin de las mismas y los documentos o medios de soporte y ayuda para su realizacin. Definiciones: Procesos Operativos: Son los que desarrollan la razn de ser de la empresa desarrollando su relacin con los clientes (qu hace, por qu lo hace, quines son sus clientes). Procesos Soporte: Son los que dotan de los recursos necesarios a la empresa para llevar a cabo su actividad. Procesos Estratgicos: Soportan y despliegan las polticas y objetivos de la organizacin. Proporcionan directrices y lmites de actuacin al resto de los procesos.

13. Las Trabajos Auxiliares no Normalizados (TAREAS), que sirven de ayuda para la realizacin de los procesos ya sean, Operativos, Estratgicos y de Soporte deben de seguir los siguientes pasos: 14. Pediante el programa Z_PgeUtiInventariarDocumentacin_VIG- Crear Tarea (En F:\__Tareas GCO) Carpeta con numeracin secuencial TAR00.. 15. Denominacin de la Tarea (Descripcin de la Tarea en orden de: Cliente o Proveedor o Proceso + nombre (sujeto) + verbo + adjetivos 16. Denominacin de la Documentacin/Ficheros de la Tarea. 17. Numeracin Documentacin/Ficheros Fichero 01- es el principal 18. Trasladar el resultado a la ubicacin definitiva dentro del proceso con su referencia. Enviar correo electrnico con hipervnculo En todas las carpetas existir una Subcarpeta _Historico y a los ficheros obsoletos se le aadir una x delante de su denominacin y se movern al carpeta _Historico ocupando el nuevo fichero la misma denominacin que el que sustituido actualizando la fecha de vigencia con el formato VIG-20110404 donde VIG-aaaammdd

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5.1 Contenido, estructura e identificacin de la documentacin Distinguiremos entre: A. Procedimientos (PRO) El lenguaje utilizado en los procedimientos del Grupo es asequible a todos los niveles de la empresa. 1. Contenido: el contenido de los procedimientos se estructura de la siguiente forma. ndice: Enumera los puntos desarrollados en el procedimiento Definiciones de Procesos: Siempre que se trate de un procedimiento que describa la forma especfica de llevar a cabo un proceso, se incluye el Mapa de Procesos, resaltando en el mismo el proceso de que se trate. Objeto: Descripcin de los objetivos que se pretenden lograr con la elaboracin del procedimiento Alcance: Define el campo o rea de aplicacin y en qu medida se aplica el procedimiento. Se menciona tambin, si procede, sus limitaciones de uso. Responsabilidades: Delimita las responsabilidades para cada actividad descrita en el procedimiento. Definiciones: Aclaran conceptos y expresiones que pudieran resultar ambiguos o de posible interpretacin subjetiva. Se pueden realizar dos tipos de definiciones: generales o conceptuales. Desarrollo: Describe por orden cronolgico las actividades necesarias para cumplir con los objetivos del procedimiento. La descripcin debe contestar a las preguntas: Qu hacer, Cmo hacerlo, Cundo hacerlo y Quin lo hace. Referencias: Se citan documentos o normas aplicables, as como otros procedimientos, instrucciones especficas, normas internas, normas externas y documentacin que no est incluida en los apartados de Anexos o Registros. Indicadores: Son los parmetros establecidos para proceder a la evaluacin objetiva de cada uno de los procesos. Anexos: Se relacionan e identifican los anexos tales como informes,... que se precisen para una mejor comprensin del procedimiento. Se incluyen al final del documento, formando parte del procedimiento. Estos anexos quedan identificados por su nombre y nmero de anexo, y cdigo del procedimiento al que acompaan. Registros(REG): Se indican los registros que denotan la evidencia de la actividad realizada. Si tienen un formato especfico, se identificarn por el siguiente cdigo: RC seguido de un nmero correlativo de una cifra, un guin y el cdigo del procedimiento que los origina. (Un ejemplo sera el registro RC01-PG04_01. En este caso estaramos hablando del registro de calidad nmero 1 que aparece en el procedimiento CAL0003_Gestin de la documentacin: elaboracin y control). El cdigo del registro de calidad permanece en el formulario cuando el mismo se emite, indicndose tambin su revisin y fecha de vigencia de dicha revisin. Medios de soporte/ayuda (MSA): son documentos que establecen una serie de parmetros a travs de los cuales las personas que se ven implicadas en un proceso, siguiendo las indicaciones de este documento, plasman la actividad realizada. En ocasiones, al igual que los registros, tambin evidencian la actividad realizada. Se identifican por el mismo cdigo que los registros de calidad, cambiando slo las siglas relativas al documento que pasan a ser MS (Un ejemplo sera el MS01-PG04_01. En este caso estaramos hablando del medio de soporte nmero 1 que aparece en el procedimiento CAL0003_Gestin de la documentacin: elaboracin y control). El cdigo del medio de soporte permanece en el formulario cuando el mismo se emite, indicndose tambin su revisin y fecha de vigencia de dicha revisin. Estructura: Los procedimientos se elaboran en formato A4 y se introducen con una portada que indica el ttulo, (como ejemplo ver la portada de este procedimiento). Se considera como difusin y puesta en conocimiento para su uso por parte de las personas implicadas en el procedimiento de que se trate, la publicacin del mismo a travs de la BBDD de Gestin Documental por parte del Coordinador de Calidad que velar porque siempre se utilice la revisin en vigor. Los nombres correspondientes de los responsables de la elaboracin, revisin y aprobacin del procedimiento se registran nicamente en esta portada, junto con la fecha de cada una de estas actividades. Todas las pginas poseen en la cabecera la siguiente informacin (vase esta pgina como ejemplo): a) b) c) d) e) f) g) 3. el anagrama de la empresa, Grupo Codelta, en el cuadrante izquierdo del cajetn el logotipo de la empresa certificadora , a la derecha del anterior el asunto a tratar o ttulo del documento en la parte superior del cuadrante central el nombre que el documento tiene dentro del sistema informtico el nombre del proceso a que pertenece el nombre del propietario del proceso la paginacin en la parte inferior del mismo la naturaleza del documento

2.

La pgina nmero 2 es la siguiente a la portada y queda destinada para el ndice de materias del procedimiento. Identificacin: Los procedimientos quedan perfectamente identificados mediante el cdigo del documento y el nmero de revisin. Este cdigo se indica con las letras CAL (Calidad) seguido de un nmero de dos cifras que corresponden al captulo del Manual integrado de Calidad al que ampla, coincidiendo ste con el captulo correspondiente de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Despus de ste nmero se pone un guin bajo, y un nmero correlativo de dos cifras. (Ejemplo: el cdigo de ste procedimiento, que complementa al captulo 4 del CAL00001_Manual de Calidad).

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B. Diagramas de procesos (DPR) 1. 2. Contenido: el contenido de los procesos se estructura de la siguiente forma. Sistemtica: Descripcin grfica del desarrollo de un proceso, figurando sus elementos, funciones e interaccin, que se representan con formas de distinto significado enlazadas por lneas que unen los citados elementos Responsable: Seala quin es la persona o departamento encargado de realizar cada una de las fases en que se divide el proceso Propietario: es el Responsable del Departamento que lleva a cabo el proceso Medios de soporte y/o ayuda: son el fundamento para la realizacin de la actividad que transforma los elementos de entrada del proceso en resultados o elementos de salida Registros: Son los documentos que evidencian la actividad realizada en el desarrollo del proceso Indicadores: son los parmetros representativos del proceso desarrollado que permiten de forma objetiva, evaluar sus resultados Estructura: Los procesos se elaboran en formato A4, y excepcionalmente tambin pueden hacerse en formato A3, segn la amplitud de su contenido, y para facilitar mejor su comprensin. Se elaboran en una sola pgina, con la siguiente informacin (vase CAL00011_Proceso Mantenimiento de la infraestructura-Instalaciones-Informtica-Proteccin de Datos como ejemplo de lo descrito a continuacin): a. el anagrama de la empresa, Grupo Codelta, en el cuadrante izquierdo del cajetn b. el logotipo de la empresa certificadora Bvqi, a la derecha del anterior c. el asunto a tratar o ttulo del documento en la parte superior del cuadrante central d. el nombre que el documento tiene dentro del sistema informtico e. el nombre del proceso a que pertenece f. el nombre del propietario del proceso g. la paginacin en la parte inferior del mismo h. la naturaleza del documento Identificacin: el cdigo del documento se indica con las letras DP (Diagrama de procesos) seguido de un nmero de dos cifras que corresponden al captulo del Manual integrado de Calidad al que ampla, coincidiendo ste con el captulo correspondiente de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008. Despus de ste nmero se pone un guin bajo, y un nmero correlativo de dos cifras. (Ejemplo: el cdigo del documento correspondiente al Diagrama de procesos de Mantenimiento de la infraestructura es DP06_01, as pues, este proceso complementa al captulo 6 del Manual integrado de Calidad). Caso de que existan distintos diagramas que complementen un mismo captulo del Manual integrado, o afecten a un mismo servicio, se pondr un guin, y nmeros correlativos de dos cifras, tantas veces como sea necesario.

3.

C. Instrucciones de Trabajo (IT) El cdigo del documento se indica con las letras IT (Instruccin de Trabajo) seguido de un nmero correlativo de dos cifras que depende del Captulo del Manual integrado de Calidad al que complementa, seguido de un nmero correlativo de dos cifras empezando por el 01, y el nombre del servicio a que se refiere. Ejemplo: IT07_01 Prestacin del servicio de limpieza D. Procedimientos Especficos (PE) El cdigo del documento se indica con las letras PE (Procedimiento Especfico) seguido de un nmero correlativo de dos cifras. Despus de estos nmeros se pone un guin y el cdigo del procedimiento o proceso que los origina. (Un ejemplo sera el procedimiento PE01-DP07_03. En este caso estaramos hablando del Procedimiento Especfico nmero 1 del proceso de prestacin del servicio de limpieza) Con carcter general, toda la documentacin de CMS es elaborada por el Coordinador de Calidad, que la revisa antes de pasarla a su aprobacin. Hecha esta revisin, es Direccin quien en ltimo trmino la aprueba. 6. Referencias 7. CAL00001_Manual de Calidad, captulo 4

Indicadores

Sin aplicacin 8. Anexos

Sin aplicacin 9. Registros CAL00042_Documentacin Interna Documentos del Sistema Integrado de Calidad Gestin Documental. Listado de la Documentacin Externa vigente

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