CAPACITACIN SISTEMAS DE GESTIN INTEGRAL

UNIVERSIDAD DE MEDELLN ESTRATEGIA & VISIN MC. ASESORAS Y CONSULTORAS

Asesoras y consultoras Asesoras y consultoras

Mayo de 2012

FUNDAMENTOS ISO 14001:2004

UNIVERSIDAD DE MEDELLN

Magster en Administracin, Especialista Control Organizacional

Marisol Chaverra Espinosa

Asesoras y consultoras Asesoras y consultoras mchaver@eafit.edu.co Cel. 3015453651

Mayo de 2012

Asesoras y consultoras

CONTENIDO
Objetivo:

Comprender la importancia de la aplicacin del modelo ISO 14001:2004 Entender conceptos y principios de gestin ambiental, incluidos en la Norma ISO 14001:2004. Interpretar y Analizar los requisitos de la Norma ISO 14001:2004 para la implementacin de un Sistema de Gestin Ambiental.

Contenido:
1. 2. 3.

Evolucin de los sistemas y la implementacin de sistemas de gestin ambiental. Beneficios de la implementacin del modelo ISO 14001:2004 Generalidades ISO 14001:2004

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VOCABULARIO

ISO 9001:2008
Calidad Gestin Organizacin Proceso Producto Sistema Eficacia Conformidad Trazabilidad

OSHAS 18001
Peligro Identificacin del peligro. Riesgo Factor de Riesgo Valoracin de riesgos Lugar de trabajo

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Definiciones
ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente , ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin . SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL SGA: parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

AUDITOR: persona con competencia para llevar a cabo una auditora. MEJORA CONTINUA: proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental (3.8) para lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma coherente con la poltica ambiental de la organizacin

ACCIN CORRECTIVA: accin para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

MEDIO AMBIENTE: entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones

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Definiciones
POLTICA AMBIENTAL: intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin (NOTA La poltica ambiental proporciona una estructura para la accin y para el establecimiento de los objetivos ambientales y las metas ambientales.

OBJETIVO AMBIENTAL: fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental, que una organizacin se establece . DESEMPEO AMBIENTAL: resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos ambientales

NOTA En el contexto de los sistemas de gestin ambiental, los resultados se pueden medir respecto a la poltica ambiental, los objetivos ambientales y las metas ambientales de la organizacin y otros requisitos de desempeo ambiental.

META AMBIENTAL: requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

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Definiciones
PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN: utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. PROCEDIMIENTO

PARTE INTERESADA: persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental de una organizacin. NO CONFORMIDAD: incumplimiento de un requisito ACCIN PREVENTIVA: accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial.

REGISTRO
DOCUMENTO

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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Parte del sistema de gestin de una Organizacin, empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales
NOTA1. Un sistema de gestin es un grupo de elementos interrelacionados, usados para establecer la poltica y los objetivos y para cumplir estos objetivos. NOTA 2. Un sistema de gestin incluye la estructura de la organizacin, la planificacin de actividades, las responsabilidad, las practicas, los procedimientos, los procesos y los recursos.

LA ORGANIZACION Y EL MEDIO AMBIENTE

CONTRATISTA/ PROVEEDOR CLIENTE

EMPLEADOS

INDUSTRIALES

BANCOS

ORGANIZACION
ACCIONISTAS

COMUNIDAD

ONGS

AUTORIDAD AMBIENTAL GOBIERNO

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Actividad aspecto ambiental efecto ambiental impacto ambiental

2. Aspecto ambiental Ej.: derrame de petrleo

3. Efecto ambiental Ej.: Contaminacin Agua

1. Actividad. Ej.: Transporte de petrleo

4. Impacto Ej.: Muerte especies marinas

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PREVENCION DE LA CONTAMINACION
Utilizacin de procesos, practicas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin) la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir los impactos ambientales adversos. NOTA: La prevencin de la contaminacin Puede incluir reduccin o eliminacin en la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitucin de materiales o energa, reutilizacin, recuperacin, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento.

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MODELO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001

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REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001 REQUISITOS GENERALES

4.2 Poltica Ambiental

4.6 Revisin por la Direccin 4.3 Planificacin
Aspectos ambientales Requerimientos legales y otros requisitos. Objetivos, metas y programas

4.5 Verificacin
Seguimiento y medicin. Evaluacin del cumplimiento legal. No conformidad, accin correctiva y preventiva. Control de registros. Auditoria Interna

4.4 Implementacin y Operacin

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Competencia, formacin y toma de conciencia. Comunicacin Documentacin Control de documentos Control operacional Preparacin y respuesta ante emergencias

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REQUISITOS GENERALES

ESTABLECER IMPLEMENTAR MANTENER MEJORAR

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4.2 POLITICA AMBIENTAL

NATURALEZA, MAGNITUD E IMPACTO AMBIENTAL Actividades, productos y servicios

ALTA DIRECCIN POLITICA AMBIENTAL
COMPROMISO MEJORA CONTINUA Prevencin de la contaminacin Cumplimiento de requisitos legales y otros

ESTABLECER Y REVISAR Objetivos y metas

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4.3 PLANIFICACION

4.3.1. ASPECTOS AMBIENTALES Establecer, implementar y mantener

PROCEDIMIENTO(S): IDENTIFICAR

Actividad

Producto

Servicio

ASPECTOS AMBIENTALES CONTROLAR /INFLUIR Desarrollos nuevos o planificados Actividades, Productos, Servicios nuevos o modificados

REAL / POTENCIAL IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

Documentar la informacin Mantenerla actualizada

P
H V A

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4.3 PLANIFICACION

4.3.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Establecer, implementar y mantener

PROCEDIMIENTO(S): IDENTIFICAR Y TENER ACCESO

Actividad

Producto

Servicio

ASPECTOS AMBIENTALES APLICAN

P H

ASEGURARSE

V A

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4.3 PLANIFICACION

4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS Establecer, implementar y mantener

Poltica Ambiental Documentados Nivel y funcin Medibles

OBJETIVOS
Actividad Producto Servicio

PROGRAMA(S)

Mejora continua Prevencin de la contaminacin Cumplimiento legal y otros requisitos

RESPONSABLE(S)

MEDIOS

PLAZOS

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4.3 PLANIFICACION

4.3.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS Establecer, implementar y mantener

Requisitos legales y otros requisitos Aspectos ambientales significativos

ESTABLECER REVISAR
Partes Interesadas

Opciones tecnolgicas Financieras Operaciones Comercial

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4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Humanos Habilidades Especializadas Infraestructura Financieros Tecnolgicos

H
V A
Funciones Responsabilidades Autoridades Definir Comunicar Documentar La Alta Direccin

ASEGURAR Establece Implementa Mantiene INFORMAR Desempeo Revisin /Mejoras

Nombra Representantes Direccin

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4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

Asegurarse Personal ASPECTOS SGA

Competente Educacin Formacin Experiencia

Realice tareas o en nombre de ellas

Identificar necesidades de formacin Proporcionar formacin Emprender acciones Mantener

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4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

4.4.2. Competencia, Formacin y Toma de Conciencia Establecer y mantener

EMPLEADOS

TERCEROS

Importancia de conformidad con la Poltica, Procedimientos y Requisitos del SGA. Aspectos ambientales e Impactos reales y potenciales asociados con el trabajo. Beneficios Desempeo ambiental. Funcin y responsabilidad Conformidad del SGA. Consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos

4.4 IMPLEMENTACION Y Asesoras y consultoras OPERACION

4.4.3 COMUNICACION Establecer Implementar y mantener

Interna Niveles y funciones Externa Recibir, Documentar, Responder
SI

DECISION
NO
Documentar

JUSTIFICAR
FIN

METODOS ESTABLECER MANTENER

4.4 IMPLEMENTACION Y Asesoras y consultoras OPERACION

4.4.4 DOCUMENTACION
Poltica Descripcin del alcance

Objetivos y metas

Descripcin de los elementos principales, interacciones, referencia a documentos relacionados

Documentos registros aseguren la eficacia de la planificacin, operacin y el control de los procesos

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4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

4.4.5 Control de Documentos Establecer, Implementar y Mantener

P H V

A
Controlar

Aprobar antes de la emisin Revisar y actualizar (Aprobar) Identificar cambios y revisiones actuales Versiones disponibles en puntos de uso Legibles y fcilmente identificables

Identificacin de documentos de origen externo

Prevenir el uso de obsoletos e identificar

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4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

Aspectos ambientales significativos
Poltica, Objetivos y Metas

4.4.6 Control Operacional

IDENTIFICAR PLANIFICAR

ASEGURAR CONDICIONES ESPECIFICAS

Procedimientos Documentados
Criterios Operacionales

Establecer Implementar Mantener

Comunicar

Bienes y servicios PROVEEDORES CONTRATISTAS

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4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION

4.4.7 Preparacion y respuestas ante Emergencias Establecer, Implementar y Mantener

Procedimiento (s):

Identificar Como responder

Situaciones potenciales Emergencias Accidentes Impacto Ambiental

Prevenir o Mitigar Impacto Ambiental Adverso

Revisar peridicamente y modificar Pruebas peridicas factible

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4.5 VERIFICACION

4.5.1 Seguimiento y Medicin Establecer, Implementar y Mantener

Procedimiento (s): Caractersticas fundamentales DOCUMENTOS
Seguimiento al desempeo. Controles Operacionales. Conformidad con objetivos y metas.

IMPACTO SIGNIFICATIVO

Operaciones

EQUIPOS
Se utilicen y mantengan calibrados o verificados. REGISTROS

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4.5 VERIFICACION

4.5.2 Evaluacion del cumplimiento legal Establecer, Implementar y Mantener

Procedimiento (s):
Evaluacin peridica del cumplimiento legal.

Evaluar el cumplimiento con otros requisitos

Coherencia con la Poltica

Registros

Combinarse o Separarse

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4.5 VERIFICACION

4.5.3 No conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva Establecer, Implementar y Mantener

Procedimiento (s):

NO CONFORMIDADES
REALES CORRECTIVA Identificacin Correccin Acciones MITIGAR POTENCIALES PREVENTIVA Investigacin Causas Acciones PREVENIR

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4.5 VERIFICACION

4.5.3 No conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva Establecer, Implementar y Mantener

EVALUAR
A C C I O N E S
PREVENIR LA NO CONFORMIDAD

PREVENIR LA OCURRENCIA

IMPLEMENTAR

RESULTADOS

REGISTRO

C A M B I O S

EFICACIA

REVISIN

H
V

MAGNITUD

IMPACTOS

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4.5 VERIFICACION

4.5.4 Control de Registros Establecer, Implementar y Mantener

Procedimiento (s):
IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO PROTECCION RECUPERACION

RETENCION

DISPOSICION

P H V A

R E G I S T R O S

CONFORMIDAD SER Y PERMANECER

RESULTADOS LOGRADOS

Legibles Identificables Trazables

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4.5 VERIFICACION

4.6 AUDITORIA INTERNA Establecer, Implementar y Mantener

INTERVALOS PLANIFICADOS

CONFORMIDAD
PLANIFICADAS IMPLEMENTADAS MANTENIDAS

RESULTADOS

DIRECCION

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4.5 VERIFICACION
SELECCIN AUDITORES REALIZACION DE AUDITORAS

4.6 AUDITORIA INTERNA Establecer, Implementar y Mantener

IMPORTANCIA AMBIENTAL RESULTADOS DE AUDITORIAS PROGRAMA
PLANIFICAR

OBJETIVIDAD IMPACIALIDAD

ESTABLECER
IMPLEMENTAR MANTENER

PROCEDIMIENTO
Responsabilidad Planificar y Realizar Informe de resultado Mantener registros Criterios Alcance Frecuencia Mtodos

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4.6 REVISION POR LA DIRECCION

LA ALTA DIRECCION

Intervalos Planificados

P H V A

Conveniencia Adecuacin Eficacia

EVALUACION Oportunidades de Mejora Necesidad de Cambios Poltica Objetivos y Metas

CONSERVAR REGISTROS

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4.6 REVISION POR LA DIRECCION

DECISIONES

REVISION POR LA DIRECCIN

Resultado de la AUDITORIAS INTERNAS Evaluaciones del CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS COMUNICACIONES de las partes interesadas EXTERNAS QUEJAS. DESEMPEO AMBIENTAL Grado de cumplimiento de los OBJETIVOS Y METAS. Estado de las acciones resultantes de las REVISIONES PREVIAS por la Direccin. CAMBIOS Evolucin de los requisitos Legales Aspectos ambientales. RECOMENDACIONES para la Mejora

E N T R A D A S

R E S U L T A D O S

ACCIONES

POLTICA OBJETIVOS Y METAS

P H V A

MEJORA CONTINUA

Asesoras y consultoras

Y AHORA QUE SIGUE?

INVENTARIO
QU EXIGE EL SGA?

Qu TIENE EN LA ORGANIZACION
Qu LE HACE FALTA

DISEAR LA IMPLEMENTACION

P H V A

Para pensar.
Asesoras y consultoras

Aprend que la mayora de las cosas por las que me preocupo nunca suceden. Aprend que cada logro alguna vez fue considerado imposible. Aprend que nada de valor se obtiene sin esfuerzo

Ida Bianchi y Vicente Lpez Tomado de La culpa es de la vaca

MUCHAS GRACIAS!