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Curso Tcnico em Administrao de empresas DISCIPLINA: SIMULAO GERENCIAL Professora: Rbia Ldke 2013
SIMULAO GERENCIAL
Curso Tcnico em Administrao de empresas DISCIPLINA: SIMULAO GERENCIAL Professora: Rbia Ldke
2013
Curso Tcnico em Administrao de empresas DISCIPLINA: SIMULAO GERENCIAL Professora: Rbia Ldke 2013
1. CAPACIDADE EMPRESARIAL 1.1 Definio da Empresa 1.2 Empreendedores (Perfil Individual dos Scios, Formao/Qualificaes) 1.3 Parceiros 1.4. Fornecedores 1.5. Descrio de cargos e salrios 1.6. Organograma da empresa 1.7. Investimento Inicial (voltar aps a realizao do plano financeiro) 1.8. Captao de recursos (voltar aps a realizao do plano financeiro) 1.9. Formao do capital de sociedade (voltar aps a realizao do plano financeiro) 2. VALORES DA EMPRESA 2.1. Misso 2.2. Viso 2.3. Princpios e valores 2.4. Objetivos da empresa (2 Quantitativos e 2 Qualitativos) 2.5. Estratgia do negcio 3. O PRODUTO / SERVIO 3.1. Caractersticas 3.2. Diferencial tecnolgico 3.3. Pesquisa e desenvolvimento 4. O MERCADO 4.1. Segmentao de mercado (Quem so nossos clientes?) 4.2. Participao no Mercado 4.3 Seleo do canal de distribuio 4.3. Concorrentes 4.4. Pontos fortes e fracos (Anlise interna) 4.5. Ameaas e Oportunidades (Anlise externa) 5. PESQUISA (ACEITAO DO PRODUTO PELO MERCADO-ALVO) 5.1. Passos (Formular o problema, Planejar o projeto de pesquisa, Coletar dados, Analisar e interpretar os dados, Preparar o relatrio e grficos da pesquisa) 6. PLANO OPERACIONAL 6.1. Anlise das instalaes 6.2. Equipamentos e maquinrios 6.3. Lay-Outs 6.4. Funcionrios e Terceiros 6.5. Insumos 6.6. Processo de produo (Fluxograma)
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7. PLANO FINANCEIRO 7.1 Formao do preo de venda (Custo do produto, Mark Up e Preo de venda) 7.2. Custos e Despesas 7.3. Receitas 7.4. Fluxo de caixa (projeo) 7.5. Projeo de vendas 7.6. Ponto de Equilbrio 8. INVESTIMENTOS 8.1. Taxa Mnima de Atividade 8.2. Pay Back Descontado 9. PLANO DE MARKETING (4 Ps) 9.1. PRODUTO 9.1.1 Diferencial Competitivo do produto 9.1.2 Embalagem 9.1.3 Rtulo 9.1.4 Servios Ps-venda e Garantias 9.2. 8.2.1 9.3. 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.4 PREO Poltica de preos PROMOO Logomarca e logotipo Slogan Posicionamento Estratgico Estratgia de Vendas Promoo de vendas Publicidade e propaganda PRAA
10. CONTROLE DA QUALIDADE 10.1 Aplicao de um Programa de Qualidade na empresa (5S, ISO, PGQP, outros) 11. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 11.1 Cronograma
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Nesta fase, aps a formao dos grupos, sugere-se a aplicao da tcnica de Brainstorm, que auxiliar no levantamento de idias para a criao ou reorganizao de uma empresa. Este item fundamental porque baseado na concepo e na criao de uma empresa ou de sua reorganizao, poderemos estudar e direcionar as diversas reas da Administrao para que a empresa tenha o mnimo de informaes necessrias para o seu sucesso. Nesta fase o leitor dever escolher em que ramo de atividade dever atuar, defina qual o negcio de sua empresa e, em seguida, assinale em qual(is) setor(es) sua empresa pretende atuar. Se voc tem algum desejo ou sonho de ter a sua prpria empresa, utilize esta oportunidade para cri-la. Para ajud-lo, leia a seguir as explicaes sobre os principais setores da economia. Agropecuria So os negcios cuja atividade principal diz respeito ao cultivo do solo para a produo de vegetais (legumes, hortalias, sementes, frutos, cereais, etc.) e/ou a criao e tratamento de animais (bovino, suno, etc.). Exemplos: plantio de pimenta, cultivo de laranja, criao de peixes, cabras ou cavalos, etc. Indstria So as empresas que transformam matrias-primas, com auxlio de mquinas e ferramentas ou manualmente, fabricando mercadorias. Abrangem desde o artesanato at a moderna produo de instrumentos eletrnicos. Exemplos: fbrica de mveis, confeco de roupas, marcenaria, etc. Comrcio So as empresas que vendem mercadorias diretamente ao consumidor no caso do comrcio varejista ou aquelas que compram do fabricante para vender ao varejista - comrcio atacadista. Exemplos: papelaria, lanchonete, loja de roupas, distribuidora de bebidas, etc.
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Prestao de servios So as empresas cujas atividades no resultam na entrega de mercadorias e, sim, no oferecimento do prprio trabalho ao consumidor. Exemplos: lavanderia, oficina mecnica, escola infantil, etc
Deve buscar elementos para responder as seguintes questes: Definir o ramo de atividade.
Definir o nome da empresa. Onde ser localizada a sua empresa? Voc ter um corpo de funcionrios? Como ser o processo de venda, ou seja como conseguir clientes ? Quais sero os seus fornecedores? Voc ter scios? Qual a participao de cada um?
1. CAPACIDADE EMPRESARIAL
Antes da criao da empresa, muito importante que se faa uma pesquisa no mercado em que a empresa pretende atuar para verificar o nvel da concorrncia, tecnologia atual e tendncias para o futuro, fornecedores, canais de distribuio custos envolvidos na fabricao ou na prestao de servio, enfim todas as informaes necessrias de entidades que coordenam o setor ou que constantemente esto pesquisando o mercado para que se possa errar menos e ter uma grande chance de se estabelecer no mercado. So utilizadas entidades de pesquisa como: Fiergs, Fecomrcio, Sebrae-rs, Revistas (Exame, ou Pequenas Empresas Grandes Negcios), Prefeituras municipais, IBGE, PNAD, CENSO, IPEA, SEADE, SBPM e outros. Como j dizia Thomas Edison O que no se pode vender, no quero nem inventar.
Neste item deve-se descrever a empresa (histrico, rea de atuao, sua razo social, composio societria, etc). Exemplo: A Grfica Real ser fundada em setembro de 2008. Seus fundadores queriam inicialmente adquirir uma franquia, mas constataram que as taxas cobradas pelas franquias existentes no mercado brasileiro e
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o investimento mnimo so muito altos, alm de o suporte tcnico oferecido no ter inspirado muita confiana. Decidimos ento montar nossa prpria rede, estando atualmente aprimorando nossa unidade piloto. A Grfica Real Ltda. uma empresa sediada em Porto Alegre -RS, presta servios grficos para empresas situadas na regio da "grande Porto Alegre" (municpios de Canoas, So Leopoldo e Novo Hamburgo). A sede da empresa est localizada na Av. Carlos Gomes, 2.020, Bairro Bela Vista, Porto Alegre. Aqueles empreendedores que estiverem iniciando sua empresa a partir deste plano de negcios no tero muito o que explanar sobre finanas, mas podem detalhar sobre a composio societria da empresa e a rea de atuao. Nota: Quando falamos em empresa, estamos nos referindo tambm a projetos e equipes ainda no formalizados como empresa; Consideramos que cada equipe proponente de um projeto constitui uma empresa em potencial.
1.2 Empreendedores
Analise se os objetivos dos scios so os mesmos, tendo em vista o grau de ambio de cada um e a dimenso que desejam para o negcio; Divida as tarefas antes de montar a empresa. Defina o campo de atuao e o horrio de trabalho de cada scio; Defina, com antecedncia, o valor da retirada pr-labore, como ser feita a distribuio dos lucros e o quanto ser reinvestido na prpria empresa; Estabelea o grau de autonomia de cada um e at que ponto um dos envolvidos pode, sozinho, tomar decises; Determine se os familiares podero ser contratados e quantos por parte de cada scio. Sempre escolha funcionrios e parceiros em conjunto; Defina o que acontecer com a sociedade quando um dos scios morrer ou no puder mais trabalhar. Determine, se possvel, o sistema de sucesso; Escreva esses e outros pontos que possam gerar atritos futuros em um contrato assinado por todos os scios. Tenha claro que o que vai contribuir para a permanncia de uma sociedade algo to simples como o que mantm um casamento, isto , a existncia de dilogo e clareza. Conflitos so inevitveis, a maneira de resolv-los que vai ditar a continuidade da sociedade. Verifique se seu futuro scio no possui restries cadastrais e nem pendncias junto a rgos como a Receita Federal, Secretaria de Estado da Fazenda e INSS. Situaes como essas podem dificultar o acesso ao crdito junto a fornecedores e instituies financeiras, alm de impedir o registro do negcio. Exemplo: A Grfica Real foi fundada por Lus Entendes e Marcelo Lucratone, com um capital inicial de R$ 120.000,00 e aportes posteriores que alcanaram um montante de R$ 80.000,00. A participao no capital social de 50% para cada scio. Os recursos utilizados para a sua implantao e operacionalizao so originados de aportes de capital dos scios fundadores.
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A expanso dever ser feita com novos aportes de capital e com o lucro obtido nas operaes da empresa.
1.4 Fornecedores
Os Fornecedores so o conjunto de pessoas ou organizaes que suprem a empresa de equipamentos, matria-prima, mercadorias e outros materiais necessrios ao seu funcionamento. Na escolha de fornecedores deve-se considerar a qualidade, quantidade, preo, prazo e forma de pagamento e de entrega, garantia e assistncia tcnica de equipamentos, e outras informaes teis, dependendo dos produtos ou servios a serem oferecidos.
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Ter sido aprovado ou ter realizado cursos nos seguintes temas: Anatomia, Cinsiologia, Fisiologia, vendas, atendimento, telemarketing. Experincia em informtica HABILIDADES: Dinamismo Postura profissional Empatia Interessado/Curioso Aplicao do conhecimento Trabalho em equipe Boa apresentao Disciplina PROCEDIMENTOS: (Tambm pode ser dividido em dirio, semanal, mensal, anual) Organizar o ambiente de trabalho no incio e no final de expediente; Atender ligaes de possveis clientes; Anotar e transmitir recados recebidos pessoalmente ou pelo telefone; Elaborao de cartazes, avisos, alteraes de aulas, quadro de horrios, aniversariantes operar o computador; Controlar entrada de alunos pela catraca; Manter os formulrios controle atualizados; Providenciar o pagamento das despesas dirias; Lanar as despesas e receitas no livro caixa; Enviar mensagem aos aniversariantes do dia e avisar professores; Enviar e-mail: pesquisa de satisfao aos alunos que completaram 01 ms; Promover a venda de planos (fornecer informaes gerais, sobre formas de
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pagamento etc.); Seguir scripts apresentados pela empresa; Treinar diariamente o ciclo de vendas; Efetuar BKUP do sistema ao final do expediente. Fixar cronograma de feriados e eventos do ms. Fixar listagem dos aniversariantes do ms. Imprimir e fixar no mural, a lista de aniversariantes do ms seguinte. Exercer outras atividades correlatas; SALRIO: R$ 02 salrios mnimos, acrescidos de comisso de vendas, valetransporte, auxlio doena e bonificaes por metas. Obs.: Consultar o Ministrio do Trabalho para ver o salrio-base de cada profisso.
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Exemplo: Descritivo Diretor-Presidente Diretoria Financeira Controladoria Diviso de Contabilidade Diviso de Custos Diviso de Oramento Tesouraria Diviso de Contas a Pagar Diviso de Contas a Receber Diretoria Administrativa...
Exemplo: Departamentalizao
Diretoria Geral
Gerncia de Produo
Gerncia Financeira
Gerncia de Marketing
Gerncia de R.H.
Obs.: No obrigatrio o modelo acima. Cada empresa criar aquele que mais se adeque sua realidade. 10
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Exemplo:
Para a abertura da empresa, precisaremos um investimento inicial de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), assim distribudos: Equipamentos e maquinrios 10.000,00 Capital de Giro 12.000,00 Total Geral: 25.000,00 Outros (Reforma) 3.000,00
Exemplo:
Para cobrir o investimento inicial de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), cada scio assumir prestaes no valor mdio de 535,00 mensais. A dvida ser realizada junto ao Banrisul, que ofereceu a menor taxa de juros para investimento de micro-empresas (24% ao ano). Ateno! Ligar para a instituio credora e ver como funciona para empresas novas. Ou seja, verificar se liberam crdito para empresas novas. Essas informaes devem aparecer aqui.
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1.9 Formao do capital de sociedade (Deixar para concluir aps o plano financeiro)
Descrever aqui, como ser distribudo a questo de cotas de sociedade entre os scios da empresa. Ou seja, com quanto cada um ir entrar para a composio do investimento inicial.
Exemplo:
Cada scio entrar com o valor de R$ (cinco mil reais) para investimentos iniciais e composio da sociedade, denominada de Baurus e Cia. Ltda. Nossa sociedade ser assim integralizada:
Algumas perguntas ajudaro na constituio da Viso: Para que existe a organizao? Qual o mbito em que opera a organizao? Que outras organizaes atuam, ou podem atuar, neste mesmo mbito? Quais so as restries e possibilidades legais? Quem so os seus clientes (beneficirios)? Qual sua opinio com respeito organizao? Que produtos/servios ela entrega? Qual sua populao-alvo e qual a cobertura geogrfica (atual e projetada)? Exemplo: Misso da ENAP (Escola Nacional de Administrao Pblica) Elaborar e executar programas de formao inicial para carreiras e de capacitao permanente para agentes pblicos, visando contribuir para a melhoria da gesto pblica, em direo a um funcionamento gil, eficiente e com foco no cidado.
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Exemplo: Nossos princpios norteadores so: 1 - Preos justos para impressos de valor; 2 - Constante aprimoramento tcnico; 3 - Apoio total ao cliente; 4 - Entrega no prazo certo; 5 - Impressos de todos os tipos com rapidez e qualidade. Nossos valores so: 1 - Cordialidade; 2 - Respeito comunitrio; 3 Amor em nossas aes.
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24.1-Quantitativos
Exemplo: 1 Obter um retorno do capital investido em 4 Anos; 2 Ter duas filiais em funcionamento at 2012.
2.4.2-Qualitativos
Exemplo: 1 Apresentar um servio completo no ramo grfico para os seus clientes; 2 Consolidar nossa marca no mercado em cinco anos.
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Devem-se relacionar aqui as principais caractersticas dos produtos e servios da empresa, para quem se destinam e como so produzidos/prestados, os recursos utilizados, fatores tecnolgicos e recursos envolvidos etc. Exemplo: A BLUE METAL -Estruturas Metlicas Ltda., com sede em ColatinaES e filial em Bairro de Ftima, Serra (regio da Grande VitrialES), tem como principal produto a fabricao e montagem de estruturas metlicas para cobertura de galpes industriais, armazns, ginsios poliesportivos, terraos e coberturas em geral, com uma capacidade instalada de 5.000 metros quadrados/ms, e est construda num espao de 4.000 metros quadrados de rea de produo. Na fabricao de seus produtos tm utilizado perfis e cantoneiras de ao de padro superior de qualidade para garantir uma maior resistncia e uma maior durabilidade.
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que o caminho centrado na modernizao de seus associados, profissionalizao da equipe gerencial e de vendas, e principalmente na capacidade de ter uma cobertura geogrfica maior de seus pontos de venda.
Uma vez definido o mercado-alvo (exemplo: indstrias com consumo mensal maior que um determinado valor na regio oeste de Santa Catarina), importante dimensionar esse mercado e tentar obter o mximo de informaes possvel sobre ele. Assim, quantas indstrias com esse perfil existem na regio escolhida? O que elas tm em comum? O que elas tm de diferente? Quais so os contatos nessas empresas? Qual a melhor forma de abordagem? O que as sensibiliza? Quais so os seus maiores problemas? Em que situao financeira esse segmento encontra-se atualmente (expanso, estagnao, crise)? Exemplo: QI CURSOS TCNICOS E FACULDADE: Proporcionar educao profissional populao da cidade de Porto Alegre/RS com idade entre 16 e 30 anos que tenham concludo o ensino mdio. A rea geogrfica, delimitada pelos bairros Camaqu, Sarandi, Centro e Morro Santana, tem uma populao de aproximadamente 1.200.000 pessoas, de acordo com o ltimo censo (2000), constituda de pessoas de classe mdia e classe mdia alta, potenciais usurios de nossos servios. MAPA ILUSTRATIVO DA REGIO DELIMITADA
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Dados coletados junto ao IBGE, associao comercial, Cal e conselhos regionais de vrias categorias indicaram o seguinte perfil estatstico dos nossos clientes potenciais: 4.000 estabelecimentos de comrcio varejista 04 hipermercados 80 agncias bancrias 4.000 escritrios de servios diversos 3.500 escritrios e consultrios de profissionais liberais como mdicos, dentistas, contadores, advogados, consultores e outros. 15 escolas de 1 Q e 2Q graus 03 Shopping Centers 01 campus universitrio A nossa experincia nesse ramo nos permite projetar uma demanda de aproximadamente 15.000 alunos, que nos garantir um faturamento mdio superior a R$ 50.000,00 perfeitamente vivel para o porte da unidade que estamos projetando.
4.2 Participao no Mercado (PRAA) J antecipamos aqui, um dos 4 ps do plano de marketing, que ser visto posteriormente.
Identifica-se, neste item, a fatia de mercado da empresa, dentre os principais concorrentes (atual ou projetado). Para que o empreendedor possa planejar a participao desejada, deve-se, neste item realizar uma pesquisa de mercado (investigar informaes como tamanho atual do mercado, quanto est crescendo ao ano, quanto est crescendo a participao de cada concorrente, nichos pouco explorados pelos concorrentes, etc). Exemplo: A Escola pretende atingir 75% do mercado em 03 anos, tornando-se a primeira no ramo. Aqui se deve identificar e determinar os possveis canais de distribuio para disponibilizar o produto/servio, no local, tempo e quantidades certas, para melhor atender s necessidades do consumidor. A distribuio deve ser feita de maneira adequada para que seja possvel dominar o seu nicho no mercado, atravs da maximizao das vendas, alavancagem de marca, valor agregado, satisfao e lealdade dos clientes. Exemplo: Com base na anlise do mercado, e em consonncia com a estratgia de marketing estipulada, o mercado-alvo da Faro Fino ser, inicialmente, o bairro Petrpolis, com ampliao gradativa em outros bairros e trs outras cidades do RS. Foco da Faro Fino Aes de distribuio
Jan a Jun/08 Jul a Dez/08 Jan a Jun/09 Jul a Dez/09
Petrpolis
80%
70%
60%
50%
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Outros Bairros Outras Cidades 20%
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25% 5%
30% 10%
35% 15%
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YENES empresa chinesa, com mais de 10 anos de atuao na linha de produo de eletro-eletrnicos. Alm de ser o melhor preo de venda de produtos, possuem fbricas com mini-estoques espalahdas pelo mundo, facilitando a agilidade nas encomendas; GLOBAL - .....................(detalhar cada empresa)
4.4 Concorrentes
Devem-se relacionar os principais concorrentes, que so as pessoas ou empresas que oferecem mercadorias ou servios iguais ou semelhantes queles que sero colocados no mercado consumidor pelo novo negcio. Deve-se identificar quantas empresas esto oferecendo produtos ou servios semelhantes, qual o tamanho dessas empresas e, principalmente, em que a empresa que esta nascendo se diferencia delas. Diversas caractersticas podem ser foco de anlise, tais como: qualidade, preo, acabamento, durabilidade, funcionalidade, embalagem, tamanho, qualidade no atendimento, facilidade de acesso, forma de apresentar a mercadoria ou servio, e o nvel de satisfao em relao aos produtos ou servios disponveis.
4.5 Pontos Fortes e Fracos (da empresa e da concorrncia) O tem itens 4.5 deve ser elaborado com base no quadro-modelo abaixo:
Pontos Fortes e Fracos Da nossa empresa FORTE FRACO Confiabilidade Tempo de atuao no mercado Nmero de representantes no pas e fora do pas Empresa emergente Empresa de pequeno porte Credibilidade Nmero de clientes que j utilizam o produto Referncias de especialistas Pouco conhecido no mercado global Preo Relao qualidade/preo maior no pas Conhece parcialmente os preos no mercado global Qualificao do pessoal O Custo benefcio que ele oferece Tecnologia (atualidade) Citar se sua empresa utiliza as tecnologias mais avanadas para desenvolvimento de produtos, ou a tecnologia utilizada para produo Em funo do rpido avano da tecnologia, o ciclo de vida do produto baixo Da concorrncia FORTE FRACO
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___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B - Fraquezas: pontos de desvantagem em relao concorrncia ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________
4.6 Ameaas e Oportunidades (Anlise Externa) O item 4.6 deve ser elaborado com base no quadro-modelo abaixo:
Anlise macro-ambiental
Como est?
Como ser?
Impacto
Econmico
Poltico/ Legal
Cultural Demogrfico
Desemprego Inflao Taxa de Juros Endividamento Tributao Direitos Humanos Leis sobre Propaganda Leis sobre Embalagens Leis sobre Meio Ambiente Eleies Educao Estilo de Vida Densidade Expectativa de Vida
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Tecnolgico
Natural
Analfabetismo Renda Mdia Novas Tecnologias Novas MatriasPrimas Robtica Internet Poluio Aquecimento Enchentes
A - Oportunidades: Pontos em que o impacto foi favorvel ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ B - Ameaas: Pontos em que o impacto foi desfavorvel ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Levando em considerao as ameaas e oportunidades que j identificou em seu ambiente de negcio e os pontos fortes e fracos que identificou
4.7 Estratgias
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internamente na sua empresa, o empreendedor dever identificar e definir as estratgias, ou seja, os caminhos que ir trilhar para chegar aos objetivos propostos. As estratgias afetam a empresa como um todo e definem sua postura perante o mercado. Esto relacionadas ao longo prazo.
Os oito passos para a elaborao e aplicao da pesquisa de mercado, que dever ser realizada com uma amostra mnima de 25 pessoas (pblico-alvo)
1 Passo: Definio do pblico-alvo e objetivos da pesquisa Em qual pblico ser realizada a pesquisa? O que quero descobrir com a pesquisa? 2 Passo: Definio da ferramenta para coleta dos dados Iremos utilizar: questionrio, ficha de observao, entrevista estruturada, entrevista semiestruturada, memorial descritivo ou filmagem. 3 Passo: Definio do mtodo de pesquisa de dados primrios Ser uma pesquisa qualitativa ou quantitativa? 4 Passo: Definio da amostra Em quantas pessoas iremos aplicar a pesquisa? Este nmero suficiente? 5 Passo: Elaborao dos instrumentos de pesquisa
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Ver exemplo na prxima pgina 6 Passo: Aplicao da pesquisa Ir a campo e realizar a pesquisa (antes disso, mostrar o formulrio ao professor) 7 Passo: Tabulao dos dados Colocar aqui os grficos com o resultado da pesquisa
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8 Passo: Elaborao do relatrio final Explicar as concluses que chegaram a partir da pesquisa. Que informaes conseguiram? O que isso agrega ao negcio de vocs. Modelo de formulrio de pesquisa (exemplo - 5 passo)
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Curso Tcnico em Administrao de empresas DISCIPLINA: SIMULAO GERENCIAL Professora: Rbia Ldke 6 PLANO OPERACIONAL 6.1 Anlise das instalaes
Uma vez tendo definido o local para a instalao da empresa (imvel), precisamos comear a pensar em detalhes que sero importantes para no dar dor de cabea quando a empresa comear a funcionar. Precisamos pensar na instalao de nossa empresa (mveis, funcionrios, salas, equipamentos, etc).
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6.1.1
Nesta etapa deve-se descrever e relacionar os itens abaixo (quanto mais detalhado, melhor): Planta baixa, desenho ou foto do local; Vias de acesso e anlise do ponto de localizao; Anlise das instalaes j existentes (Ar-condicionado, elevadores, sadas de emergncia, geradores, reas de circulao, instalaes eltricas, etc); Possibilidades de adaptaes (reforma); Limite de carga do imvel; Preo do m2 (compra e locao); Formato e amplitude das salas e do prdio, como um todo; Pensar na segurana da empresa. Aps a descrio e anlise, elaborar um texto, propondo solues e sugestes para melhorar o ambiente fsico da empresa. Para a elaborao desta etapa, podem acessar sites de locao de imveis, onde geralmente encontraro fotos de salas comerciais, ou ainda, visitar o local escolhido para projetar e analisar os dados acima.
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que sejam necessrios para que a empresa funcione/produza. Podem pesquisar em lojas como Casas Bahia, Colombo, Etc.
Exemplo: Para que nossa empresa comece a funcionar, precisaremos da seguinte relao de equipamentos e mveis: MVEIS R$ UNITRIO R$ TOTAL DEPRECIAO
01 01 05 01 Balco 02 portas Mesa de centro Cadeiras Balco recepo em meia-lua 350,00 439,00 98,50 786,00 350,00 439,00 492,50 786,00 2.067,50 R$ 5,83
SUB-TOTAL: ELETRNICOS
Televisor de plasma
SUB-TOTAL: EQUIPAMENTOS
Cortador de papel
SUB-TOTAL: OUTROS
Software Gerencial
SUB-TOTAL: TOTAL GERAL: OBS.: para ganhar tempo, j podem calcular o custo de depreciao dos mveis e equipamentos da empresa. Para calcular, basta estipular quanto tempo dura cada item em meses. Em seguida, dividir o valor do item pelo tempo. Exemplo: MVEIS
01 Balco 02 portas
R$ UNITRIO
350,00
R$ TOTAL
350,00
DEPRECIA O
R$ 5,83
Durao do balco em meses: 60 meses. Ento, fica: 350,00/60 meses = 5,83. Ou seja, neste exemplo, teramos que guardar 5,83 por ms para que, quando nosso balco fique sem condies de uso, possamos comprar um novo.
Ateno!! Guarde bem estes dados, pois entraro na relao de despesas. Eles entram, dentro de despesas fixas, como parcela de investimento. Vocs devero identificar adiante, de onde sair o dinheiro
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para comprar os itens acima. Ok? (pode ser financiamento, patrocnio, herana, poupana pessoal, etc).
6.3 Lay-Out
Agora que j pensamos na estrutura, na ocupao, na logstica de acesso e na ocupao da nossa sala, basta colocar o desenho de tudo isso. O desenho referido chamado de Lay-Out. Obs.: cuidar bastante a distncia entre os mveis e o tamanho das salas.
Exemplo:
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Comece descobrindo qual a classe salarial que seus funcionrios iro se enquadrar, conforme o ministrio do trabalho. Podem descrever aqui, os pr-requisitos para trabalhar na empresa de vocs (no obrigatrio). Tambm importante descrever as rotinas para admisso, jornada de trabalho e a poca de frias. Em seguida, devem calcular a folha de pagto dos mesmos, conforme abaixo:
Funcionrio
Salrio base Horas Extras Ajuda de Custo Insalubridade Periculosidade Salrio Famlia Trinios Adicional noturno Gratificaes Prmios Dcimo terceiro salrio Frias INSS Contribuio Sindical Adiantamentos Faltas VT
420,00 50% 100,00 10 a 40% 30% 110,46 35,00 20% 35,00 9,17
6% 27
Curso Tcnico em Administrao de empresas DISCIPLINA: SIMULAO GERENCIAL Professora: Rbia Ldke Plano de Sade VR TOTAL DE VENCIMENTOS: TOTAL DE DESCONTOS: LQUIDO A RECEBER: 2013
Acordo At 20%
Com base na folha de pagamento, obteremos dois dados importantes: TOTAL DA FOLHA MENSAL:
TOTAL DE ENCARGOS MENSAIS SOBRE A FOLHA: O item acima pode ser obtido atravs da tabela abaixo:
SALRIO BASE FGTS INSS FRIAS 13 SAL ENC.S/FRIAS EM.13SAL. FGTS S/13 FGTS S/FRIAS VALE REFEIO VALE TRANSPORTE TOTAL DE ENCARGOS 8% 26,30% 1/12 1/12 26,20% 26,20% 8% 8% 420,00 35,70 110,46 35,00 35,00 9,17 9,17 2,98 2,98 42,70 283,15
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Cuidado! Vocs precisam calcular funcionrio por funcionrio para chegar no total, que vai l em cima (TOTAL DE ENCARGOS SOBRE A FOLHA). Ateno!!! Guarde bem estes dados, pois entraro na relao de despesas. Eles entram em despesas fixas ou variveis, dependendo da estruturao de sua empresa.
6.5 Insumos
Nesta parte, devemos levantar todos os insumos (informtica, limpeza, manuteno e escritrio que sero necessrios para a empresa funcionar) estes dados podem aparecero nas despesas fixas ou variveis.
Estimativa mensal de despesas com insumos Suprimentos Cartucho de tinta Papel A-4 Escritrio Clips Atlios de borracha Limpeza Clorofina Vassoura Total de despesa mensal com insumos: Quantidade Valor unit. Total
Atividade
Processo
Deciso
Documento
Vrios doc.
Agora que j temos: relao de funcionrios, lay-out da empresa, mveis e utenslios, alm da matria-prima e dos insumos que sero utilizados, precisamos elaborar o nosso processo de produo. Abaixo, figuras vistas em OSM, para relembrar. no processo de criao do Opera fluxograma. Pesquisem Inicio / Fim Elas ajudaro Prepara Conecto no Entrada Word. o r Manual o
Estoque Mesclar
Agrupar
Classifica r
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CORTAR O CABELO
Exemplo de um fluxograma
PRECISA CORTAR ?
NO
NO
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FIM
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7. PLANO FINANCEIRO
No plano financeiro, apresentam-se, em nmeros, todas as aes planejadas para a empresa. Algumas perguntas chave que o empreendedor dever responder neste item so: Quanto ser necessrio para iniciar o negcio? Existe disponibilidade de recursos para isto? De onde viro os recursos para o crescimento do negcio? Qual o mnimo de vendas necessrio para que o negcio seja vivel? O volume de vendas que a empresa julga atingir torna o negcio atrativo? A lucratividade que a empresa conseguir obter atrativa? Qual o tempo de retorno dos valores investidos?
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Ento, dado um determinado nvel de preo no mercado para seu produto ou servio, a empresa avalia se o preo ideal de venda compatvel com aquele vigente no mercado, portanto, quanto menores forem os custos e as despesas de comercializao, mais competitivo se tornar o produto.
7.1.1
Ao Plstico SUBTOTAL:
453,00 SUBTOTAL:
7.1.2
Clculo do Mark Up
A frmula para o clculo do Mark up a seguinte: 1- (% das despesas de comercializao + lucro desejado 100). Exemplo:
1 - Determinar as taxas que iro incidir sobre o produto no momento da comercializao (pesquisar na internet): ICMS: 17% Comisso de vendas: 3% Despesas financeiras: 4% (juros pagos, emisso de bloquetos, tarifas bancrias) Taxa de administrao: 5% Fretes: 1% Lucro desejado: 13% Total das taxas: 43% Resoluo: 43 (soma dos valores acima), divide-se por 100 = 0,43. Na frmula: 1 -0,43= 0,57 Esta a taxa do Mark Up.
7.1.3
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Exemplo: A empresa Alfa incorreu nos seguintes gastos para produzir e vender um
determinado produto:
PV = 1070,00 0,57
PV = 1877,19
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Depreciao Royalties Pr-labores Marketing Taxas bancos Terceiros Outros TOTAL: 341,59 298,00 2.397,12 399,00 500,00 493,20 600,00 5.653,66 TOTAL GERAL: 11.898,06
2013
Exemplo: Despesas mensais: 125.256,89 Custo unitrio do produto: Resultado: 1.070,00 117,06 (ou seja, precisaramos vender 117,06 produtos/atendimentos para
7.4 Receitas 34
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Anteriormente j definimos nossas Projees de Vendas. Com estes dados em mos, juntamente com a determinao do preo a ser praticado pelo seu produto ou servio, poder visualizar suas vendas em termos de valores, as quais denominamos de receitas. Se tiverem mais alguma receita, devem list-la aqui. Sugesto: realizar um grfico de receitas (baseando-se nas vendas e no esquecendo de colocar as metas e a sazonalidade).
Break-Even Point
Projeo de faturamento:
400.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Podem ainda, elaborar um grfico que contemple as diferentes entradas de receitas da sua empresa: Produto/Servio A: Carto 30 dias, boleto 05 dias, vista, etc. Produto/Servio B: Parcelado 30,60,90 dias no cheque, etc. 7.5 Fluxo de caixa
O fluxo de caixa um instrumento que tem como objetivo bsico, a projeo das entradas (receitas) e sadas (custos, despesas e investimentos) de recursos financeiros por um determinado perodo de tempo, geralmente 01 ano ou semestre. Aqui devem utilizar as explicaes vistas na disciplina de administrao financeira. A partir das informaes levantadas nos itens anteriores, juntamente com investimentos adicionais que porventura venham a ser feitos e retirando-se itens no monetrios (quando no existe o efetivo pagamento da despesa, somente um valor contbil. Ex.:depreciao), o fluxo de caixa pode ser montado.
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Integralizao de Capital
CAIXA
Pagamento de Fornecedores
Emprstimos e Financiamento
Outras Entradas
SADAS
Obs.: Deve-se deixar preparado para que possamos acompanhar vos resultados mensais realizados. Confeccionar o fluxo de caixa para, no mnimo seis meses. O ideal a confeco do mesmo para o perodo de 12 meses.
Obs.: aqui devem elaborar um comentrio sobre a projeo. Exemplo: conforme nossa projeo, teremos um ano bastante difcil pela frente, pois s comearemos a sair do vermelho no ms de setembro.
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Curso Tcnico em Administrao de empresas DISCIPLINA: SIMULAO GERENCIAL Professora: Rbia Ldke 7.6. Projeo de vendas
Estima-se o quanto a empresa pretende vender ao longo do tempo, levando-se em conta a participao de mercado planejada. A demonstrao das projees de acordo com a finalidade que se deseja: se desejo um controle operacional dirio, as projees devero se iniciar em perodos dirios, passando a semanais, mensais e assim por diante; se desejo um controle estratgico de mdio prazo, os perodos da demonstrao podero ser mensais, trimestrais, e assim por diante; se desejo um controle estratgico de longo prazo, os perodos da demonstrao podero ser anuais; etc. A seguir sugere-se uma forma bastante razovel de demonstrao destas projees. Exemplo da Empresa Faro Fino:
O telemarketing ser nosso principal canal de vendas. A estrutura de telemarketing ser terceirizada, porm sob a superviso de um funcionrio nosso, designado Coordenador de Telemarketing. O mesmo estar sempre no local para que possa controlar o processo. Dentro de uma perspectiva pessimista, trabalharemos nossa promoo de forma a atingir as seguintes metas: Projetamos, nos trs primeiros meses, um crescimento de 20%. J para os trs trimestres subseqentes, esperamos um retorno melhor, at porque j teremos nos estruturado e tambm investiremos mais em propaganda. Neste caso, projetamos um crescimento de 30% partir do quarto ms.
2013
Projeo de vendas:
400 350 300 250 200 150 100 50 0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Break-Even Point
claro que estamos tambm, preocupados com a reteno e com a fidelizao de nossos clientes e estas metas s faro sentido se conseguirmos um bom ndice de reteno de clientes (Turn-Over). Projetamos fidelizar 80% daqueles que consumirem nossos produtos/servios. Para isso, investiremos pesado no treinamento de nossos colaboradores, refletindo no excelente atendimento. Acima esto expressas nossas projees, as quais esto representadas no grfico de vendas e no grfico de faturamento.
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Para a projeo das vendas, o empreendedor no deve esquecer de considerar se os produtos/servios esto sujeitos a oscilaes sazonais. O link abaixo auxilia no processo de criao de grficos: http://www.del.ufms.br/tutoriais/excel7/capitulo7.htm
A TMA, a taxa referente ao rendimento do seu dinheiro aplicado. Por exemplo, se voc tem um dinheiro guardado que lhe d 4% ao ms e pensa em aplica-lo no seu negcio, o seu negcio ter de lhe render, no mnimo 4% ao ms de retorno. Neste caso, o fator TMA seria de 1, 04. O mais comumente usado a taxa de 2% ao ms. No caso 1,02. Neste caso, devem descrever qual a taxa mnima de retorno que utilizaro, justificando o valor. Exemplo: Escolheremos uma TMA de 1,008%, pois nosso investimento ser realizado atravs de retiradas de poupana, onde atualmente est rendendo 0,08% A.M.
INV. INICIAL
TMA
ECONOMIA/Lucro mensal 38
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0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
= - 2.500,00 x 1,02 = - 2.550,00 + 250 = - 2.300,00 = - 2.300,00 x 1,02 = - 2.346,00 + 250 = - 2.096,00 = - 2.096,00 x 1,02 = - 2.137,92 + 250 = - 1.887,92 = - 1.887,92 x 1,02 = - 1.925,67 + 250 = - 1.675,67 = - 1.675,67 x 1,02 = - 1.709,18 + 250 = - 1.459,18 = - 1.459,18 x 1,02 = - 1.488,36 + 250 = - 1.238,36 = - 1.238,36 x 1,02 = - 1.263,13 + 250 = - 1.013,13 = - 1.013,13 x 1,02 = - 1.033,39 + 250 = = = 783,39 x 1,02 = 549,06 x 1,02 = 310,04 x 1,02 = 66,24 x 1,02 = 799,06 + 250 = 560,04 + 250 = 316,24 + 250 = 67,57 + 250 = + 783,39 549,06 310,04 66,24 182,43
250
2
250
3
250
4
250
5
250
6
250
7
250
8
250
9
250
10
250
11
250
12
2.500
Considerando o valor do capital no tempo, observamos que o retorno do investimento somente se dar do 11 para o 12 ms, onde o capital comea a ser recolocado positivamente. Destinada aos esclarecimentos. Entrega via e-mail do trabalho com a primeira parte corrigida e com o acrscimo da segunda parte.
9. PLANO DE MARKETING 39
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O Plano de Marketing apresenta como o empreendedor pretende vender seu produto/servio e conquistar seus clientes, manter o interesse dos mesmos e aumentar a demanda, sempre de acordo com a estratgia definida anteriormente acerca da viso estratgica da empresa no mercado. Deve abordar seus mtodos de comercializao, diferenciais do produto/servio para o cliente, poltica de preos, projeo de vendas, canais de distribuio e estratgias de promoo/comunicao e publicidade.
O empreendedor deve deixar claro qual o valor ou benefcios adicionais que seus clientes obtm quando escolhem sua empresa em lugar da concorrncia. Toda empresa deve concentrar esforos para alcanar desempenho superior em uma determinada rea de benefcio para o consumidor (competncia crtica); pode esforar-se para ser lder em servios, em qualidade, em estilo, em tecnologia etc. O empreendedor deve identificar a vocao de sua empresa e enfatiz-la, porque muito difcil liderar em todas as reas. Exemplo: A BLUE METAL -Estruturas Metlicas Ltda., com sede em Colatina-ES e filial em Bairro de Ftima, Serra (regio da Grande VitrialES), tem como principal produto a fabricao e montagem de estruturas metlicas para cobertura de galpes industriais, armazns, ginsios poli-esportivos, terraos e coberturas em geral, com uma capacidade instalada de 5.000 metros quadrados/ms, e est construda num espao de 4.000 metros quadrados de rea de produo. Na fabricao de seus produtos tm utilizado perfis e cantoneiras de ao de padro superior de qualidade para garantir uma maior resistncia e uma maior durabilidade. Seus produtos so fabricados a partir de projetos recebidos dos clientes e tem capacidade de produzir um volume de 5.000 metros quadrados/ms, atendendo demanda crescente que tem surgido nestes ltimos anos, o que tem permitido a entrega, para o cliente, dentro do prazo combinado. Como a natureza do trabalho a fabricao de estruturas a partir de projetos de construo civil, os seus produtos no se enquadram na linha de produtos que podem ser patenteados. Entretanto, a tradio de 12 anos de funcionamento da empresa levou seus proprietrios a registrar a marca BLUE METAL e o pblico j associa essa marca a estruturas metlicas de boa qualidade, o que tem garantido um aumento significativo da procura, como conseqncia do aumento de credibilidade da empresa. Tem como concorrentes, alm de empresas de seu porte, que trabalham com a mesma linha de produtos, pequenas serralharias e fbricas de estruturas de concreto pr-moldadas. Em comparao com as empresas do mesmo porte que trabalham na mesma linha, destaca-se pela qualidade na execuo dos projetos, no atendimento dentro do prazo
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combinado, gerando uma economia de tempo na concluso da obra com vantagem no custo final da construo.
9.1.2
Embalagem e rtulo (exclusivo queles que trabalharo com a fabricao de algum produto)
A embalagem deve ser funcional, conveniente, segura e oferecer informaes e pode distinguir o produto de seus concorrentes. Para os profissionais de marketing, a embalagem serve para alcanar certos mercados-alvo e responder a desejos, necessidades ou preocupaes dos clientes, como o meio ambiente. O rtulo pode apoiar o trabalho de marketing promovendo o produto ou acrescentando valor aos clientes por oferecer informaes que os ajudaro na seleo e uso do produto (peso, composio, data de validade, etc). Obs. Aqui entra a figura do produto e seu respectivo rtulo.
9.1.3
Neste item o empreendedor pode apontar os servios ps-venda e de garantia que a empresa oferece para seu cliente. Alm deste tipo de servio ser percebido de maneira positiva pelo cliente, ele um importante canal de comunicao da empresa com seu ambiente de negcios, porque aponta preciosas informaes de mercado que podero nortear o aprimoramento do produto/servio ou mesmo o processo de inovao da empresa. Exemplo. Nossa empresa ter uma equipe de telemarketing, sempre atenta reclamaes e sugestes de nossos clientes. Em caso de reclamaes, nosso consumidor poder nos contactar na central de atendimento: 08002345678 ou enviar-nos um e-mail para central@cursotecnico.com.br. Produtos com defeito sero trocados em, no mximo 48 horas. Sempre que um cliente solicitar reparo, dever encaminhar uma carta explicando o defeito do produto. Imediatamente verificaremos se a incorreo nos pertence e, neste caso, procederemos com a soluo ao nosso cliente.
Neste item ser indicada a estratgia de preos a adotada pela empresa e as margens de lucro praticadas. interessante listar um ranking de preos que permita um comparativo com a concorrncia. O empreendedor deve demonstrar a lgica de sua estratgia: Por que o preo praticado efetivamente o melhor preo em termos de resultado para a empresa? melhor porque permite maior volume de vendas? melhor porque oferece maior margem de lucro? Neste segundo caso, o cliente estar disposto a pagar por esta maior margem? Por que? Enfim, o empreendedor deve buscar subsdios (em outras partes do prprio plano de
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negcios) para demonstrar que existe harmonia entre as diversas estratgias propostas. Exemplo: Nossa poltica de preos tentar seguir o padro do primeiro do ranking na nossa rea, que a alimentao. Neste caso, diminuiremos em torno de 10% nosso preo em relao ao preo da concorrncia, cujo principal nome representado pela Frangosul. Quando atingirmos a marca de trs anos no mercado, estaremos superando a qualidade de nossa concorrente e, desta forma, eperamos poder cobrar o mesmo preo, ou, ao mnimo, parecido. Neste caso, iremos oferecer a melhor relao custo X benefcio ao nosso cliente. Pois imagine: ele ter o servio com qualidade superior ao do nosso concorrente e ainda pagar um preo menor.
9.3.1
Logomarca e logotipo
Deve ser fcil de lembrar, contendo a parte nominal e o logotipo. Aps a confeco, pesquisar junto ao INPI (por radical, prefixo e sufixo). No sero aceitas marcas j registradas (R, TM). Exemplo:
TM
Neste caso, DIVER DRINKS seria a marca nominal. J a figura ao lado seria a logomarca. Obs.: Esta logomarca marca foi desenvolvida por colegas do curso tcnico em
Gerncia da QI.
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Outro exemplo:
Este seria o logotipo da empresa. Reparem o que este logotipo representa. Seria proteo, aconhego, famlia? Enfim, qualquer que seja, a figura transmite uma sensao boa. 9.3.2 Posicionamento Estratgico
Neste item voc definir qual imagem deseja transmitir ao seu cliente em relao ao seu negcio. Essa imagem dever ser clara, distinta e bem definida em relao aos seus concorrentes garantindo uma larga vantagem sobre eles. Exemplo:
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Darcy Pacheco, solues de peso - segurana e competncia no transporte especial de cargas. 9.3.4 Estratgia de vendas
Descreve-se aqui qual o pblico-alvo ao qual o produto/servio ser dirigido e como ser apresentado para venda. Aqui o empreendedor deve explicitar o argumento central de venda que ir adotar, ou seja, o que ser enfatizado em seu produto/servio como ponto forte para que ele seja atrativo a seu pblico-alvo. Por exemplo, pode-se enfatizar o fator preo, qualidade, marca, garantia/assistncia tcnica, benefcios potenciais ao cliente, sensaes, etc. Exemplo: Definimos como estratgia principal de vendas, primeiramente a conquista de uma boa relao com nossos fornecedores e parceiros. Para isso realizaremos as seguintes aes: 1 Coffee-Breaks em nossa empresa com distribuio de material promocional (Merchandising); 2 Palestras em suas empresas, divulgando nossa empresa para seus funcionrios. Com essas aes, esperamos demonstrar a seriedade de nossa empresa, melhorando nossa confiabilidade, fator negativo no incio de qualquer negcio. Em seguida, focaremos nossas estratgias em melhorar sempre nossos produtos/servios. Acreditamos que, com um bom trabalho de gesto da qualidade, poderemos oferecer timos produtos aos nossos clientes. Realizaremos pesquisas de satisfao espordicas com nossos clientes, sempre visando melhoria de nossos produtos. Com isso, esperamos ter maior segurana para promover e vender nossos produtos. Por fim, trabalharemos forte a nossa marca, pois quanto antes nos tornarmos conhecidos, melhor. Para isso, teremos um setor exclusivo para o desenvolvimento de campanhas promocionais e materiais de divulgao.
9.3.5
Publicidade e Propaganda 44
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Para promover nossa empresa, inicialmente faremos visitas para expor nossos produtos. As visitas sero realizadas por nosso representante comercial, que realizar a apresentao da empresa e dos nossos servios e fixar cartazes onde fechar contrato.
Modelo do cartaz:
Tambm realizaremos promoes de vendas em locais estratgicos. Nossa principal campanha de promoo de vendas ser a organizao de um evento com distribuio de brindes como bons, camisetas e copos contendo nossa logomarca. O Foco principal deste evento a degustao do produto. Neste dia, estaremos anciosos pelos feed backs de nossos futuros clientes. partir do sexto ms, quando j estivermos com um bom capital de giro, passaremos nossa propaganda na televiso. A propaganda ser divertida, pois tem tudo a ver com a nossa marca (Diver). Se dar atravs da exibio de uma pessoa descascando um abacaxi e outra apresentando a caipirinha em p pr-pronta.
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10 CONTROLE DA QUALIDADE
Neste item, devem consultar a disciplina de Gesto da Qualidade e escolher um programa de qualidade a ser implantado na empresa. Em seguida, devero descrever que mudanas e cuidados a sua empresa dever ter para obter sucesso na implantao e no desenvolvimento da gesto da qualidade. Como dica, sugiro os programas abaixo, que so os mais usados atualmente: Programa 5S, PGQP, ISO 9.000, ISO 14000,
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Jun/08 Jul/08 Ago/08 Set/08 Obs.: o cronograma dever ser elaborado para, no mnimo, 01 ano de funcionamento.
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