SGA 2003/2004

Trabalho Prtico 2 - Elaborao de Procedimento do SGA Objectivo: Caracteristicas: Prazo:

O grupo deve apresentar um procedimento de acordo seguindo a estrutura do procedimento apresentada

O procedimento deve dar resposta ao ponto associado da norma e incluir o modelo dos registos para a sua O procedimento pode ser genrico ou ajustada empresa referenciada para o trabalho 1 Deve ser entregue no dia 25 de Maio

Procedimentos por Grupo:

PA_4_3_2 Identificao dos Requisitos Legais PA 4_4_2 Sensibilizao Ambiental do Pessoal da GRFICA PA 4_4_3 Procedimento de Comunicao Interna e Externa PA_4_4_5_Controlo de Documentao PA 4_4_6_Procedimento de Controlo das Operaes Ambientais PA 4_7_1 Identificao e Reaco a Emergncias PA 4_5_1a Procedimento de Monitorizao Ambiental PA 4_5_1b Procedimento de Avaliao de Conformidade Legal PA 4_5_2_Tratamento das No Conformidades

cordo seguindo a estrutura do procedimento apresentada

ociado da norma e incluir o modelo dos registos para a sua efectivao

empresa referenciada para o trabalho 1

Diviso pelos Grupos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 Grupo 9

Elaborar Procedimento

Exemplo da Estrutura do Procedimento

1. OBJECTIVOS 2. MBITO 3. RESPONSABILIDADE 4. LINHAS DE ACTUAO 5. MODO DE PROCEDER 6. DEFINIES 7. REFERNCIAS 8. DOCUMENTOS

Incluir Modelos de Registos

Linhas Gerais para Aspectos Ambientais Informao Necessria Levantamento Inicial Analiso Cada Actividade Fluxograma Dados de Processo Quais Inputs e Output Registo num Quadro Aspectos Ambientais Sempre que existe nova actividade Anliso Actividade Inputs e Outputs Registo Aspectos Ambientais Aspectos Ambientais Significativos Informao Necessria Registo dos Aspectos Avaliar face ao critrio de Ambientais significncia

Resultado

Responsveis GA, Resp. Trab da Actividade Analisada GA, Resp. Trab da Actividade Analisada

Modelo dos Aspectos Ambientais

GA

GA, Resp. Trab da Actividade Analisada GA, Resp. Trab da Actividade Analisada Modelo dos Aspectos Ambientais

GA

Resultado GA, ... Modelo dos Aspectos Ambientais Significativos

Registo Critrio de Significncia

Niveis No Cumprir Requisitos Legais Niveis de desempenho possiblidade de reduzir os consumo ou outros aspectos ambientais Impactes Elevados Riscos Significativos (106)

Resp. Trab da Actividade Analisada

Resp. Trab da Actividade Analisada

Resp. Trab da Actividade Analisada

Resp. Trab da Actividade Analisada

Levantamento dos Aspectos Ambientais

ACO RESPONSVEL DESCRIO

Levantamento das actividades

Responsvel de Ambiente

Levantamento de todas as actividades da empresa.

Identificao dos aspectos ambientais

Responsvel de Ambiente

Identificao dos aspectos ambientais de cada actividade controlvel pela empresa.

Identificao dos impactes

Responsvel de Ambiente

Identificao dos impactes associados a cada aspecto ambiental identificado.

Anlise da significncia dos impactes Registo dos aspectos ambientais

5.2

Responsvel de Ambiente

Atribuio de significnica aos impactes identificados

Responsvel de Ambiente Administrao Responsvel de Ambiente Responsvel de Ambiente Administrao Responsvel de Ambiente

Todos os impactes ambientais significativos so compilados num registo elaborado para o efeito.

Comunicao dos aspectos ambientais significativos

Comunicao dos aspectos ambientais significativos aos nveis funcionais relevantes.

Arquivo do registo de aspectos ambientais

O registo dos aspectos ambientais arquivado numa pasta devidamente identificada. Os aspectos ambientais que induzem a impactes significativos so considerados no estabelecimento dos objectivos e metas ambientais e na definio de prioridades no plano de aces de ambiente.

Objectivos e definio de prioridades no plano de aces de

IDENTIFICAO DOS ASPECTOS AMBIENTAIS SIGNIFICATIVOS

ACO
Impacte

RESPONSVEL Responsvel de Ambiente

DESCRIO Os impactes ambientais so avaliados segundo quatro critrios. 1 CRITRIO:

1 Critrio

NO

Responsvel de Ambiente

Se a resposta s perguntas for afirmativa, atribui-se automaticamente o valor de gravidade 3 para esse impacte: - Infringe a legislao ou poltica da Empresa? - Poder dar origem a queixas, expr a empresa ao pblico ou preocupar partes interessadas?

SIM 2 e 3 Critrios

2 e 3 CRITRIOS: Gravidade e Probabilidade

2 e 3 Critrios

Responsvel de Ambiente

A gravidade e a probabilidade do impacte definida numa escala de 1 a 3: Gravidade

3 Critrio

Valor 3

Classificao Mxima

2 1

Mdia Fraca

Descrio Destruio irreversvel de bens materiais, danos ambientais irreversveis e/ou perda de vidas humanas. Destruio parcial de bens materiais, danos humanos sem perda de vidas e danos no ambiente. Danos no significativos (ex. Paragem de produo).

Probabilidade 1 - Rara 2 - Mdia 3 - Alta O risco calculado multiplicando o factor gravidade pela probabilidade, sendo considerado significativo, quando este resultado for superior a 4 (P*G4).

Clculo de Risco

4 CRITRIO:
4 Critrio NO Responsvel de

Ambiente
SIM Impacte No Significativo

Mesmo que o impacte ambiental, seguindo aqueles dois critrios, seja classificado como no significativo, poder colocar-se a seguinte questo: - O impacte dever ser considerado como significativo, para efeitos de melhoria?

Impacte Significativo

Ex
DOCUMENTOS

Fluxograma do Processo

RGa_431_01

RG_443_07

RGa_431_01 RG_431_02

PL_433_01

DOCUMENTOS

Descrio o irreversvel de teriais, danos ais irreversveis e/ou vidas humanas. o parcial de bens s, danos humanos da de vidas e danos ente. o significativos (ex. de produo).

ValorCsifcDe 3MximaDestruovld bensmatri,do ambientsrv e/ouprdavis humans 2MdiaDestruopclbn materis,dnohu semprdavino noambiet 1FracDnosigftv (ex.Pargmdpou)

RGa_4.3.1_01

Desenvolver Procedimento e Modelo de Registo

Procedimentos Funcionais Referenciados:

1 PA_4_3_1 Identificao dos Aspectos Ambientais Significativos 2 PA_4_3_2 Identificao dos Requisitos Legais 3 PA 4_4_2 Sensibilizao Ambiental do Pessoal da GRFICA 4 PA 4_4_3 Procedimento de Comunicao Interna e Externa 5 PA_4_4_5_Controlo de Documentao 6 PA 4_4_6_Procedimento de Controlo das Operaes Ambientais 7 PA 4_7_1 Identificao e Reaco a Emergncias 8 PA 4_5_1a Procedimento de Monitorizao Ambiental 9 PA 4_5_1b Procedimento de Avaliao de Conformidade Legal 10 PA 4_5_2_Tratamento das No Conformidades 11 PA 4_5_3 Registos Ambientais 12 PA 4_5_4 Auditorias ao Sistema de Gesto Ambiental Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7 Grupo 8 Grupo 9

Procedimentos Operacionais Referenciados:

1 Gesto dos Resduos Administrativos 2 Gesto das Emisses 3 Gesto dos Efluentes 4 Gesto do Consumo de Energia 5 Gesto dos Resduos Perigosos 6 Gesto dos Resduos No Perigosos 7 Aquisio de Materias Primas 8 Controlo dos Niveis de Ruido 9 Gesto do Consumo de gua

FitoQuimica PROCEDIMENTO OPERACIONAL 4_4_6_01 4_4_6_02 4_4_6_03 4_4_6_04 4_4_6_05 Efluentes Resduos Destino Final Emisso do Ar Residuos Separao e Armazenamento Procedimentos Resduos Administrativos PROCEDIMENTO FUNCIONAL PA 4_4_2 Sensibilizao Ambiental do Pessoal da Fitoqumica PA 4_5_1a Procedimento de Monitorizao Ambiental PA 4_4_3 Procedimento de Comunicao Interna e Externa PA 4_4_6_Procedimento de Controlo das Operaes Ambientais PA 4_5_4 Auditorias ao Sistema de Gesto Ambiental

4.2 Politica de Ambiente 4.3 - PLANEAMENTO 4.3.1 - Aspectos Ambientais 4.3.2 - Requisitos Legais e e Outros Requisitos 4.3.3 - Objectivos e metas 4.3.4 - Programa (s) de Gesto Ambiental 4.4 - IMPLEMENTAO E FUNCIONAMENTO 4.4.1 - Estrutura e Responsabilidades 4.4.2 - Formao, Sensibilizao, e Competncia 4.4.3 - Comunicao 4.4.4 - Documentao do SGA 4.4.5 - Controlo de documentos 4.4.6 - Controlo operacional 4.4.7 - Preveno e Capacidade Resposta a Emergncias 4.5 - VERIFICAO E ACO CORRECTIVA 4.5.1 - Monitorizao e Medio 4.5.2 - No - Conformidades, Aces Correctiva e Aces Correctivas e Preventivas 4.5.3 - Registos 4.5.4 - Auditorias do Sistema de Gesto Ambiental 4.6 - REVISO PELA DIRECO

Montagem do Sistema de Gesto Ambiental Politica de Ambiente Texto sobre as Linhas da Politica de Ambiente Discutir e Aprovar a Politica Planeamento Aspectos Ambientais Identificao dos Aspectos Ambientais Levantamento das Aspectos Ambientais Significativos Requisitos Legais Identificar Requisitos Legais Sistematizar Requisitos Aplicveis Definio de Objectivos e Metas Linhas de Solues para Objectivos Avaliar Solues Disponveis, Aplicabilidade e Custos Objectivos e Metas Programa de Gesto Ambiental Atribuio Responsabilidades e Recursos Implementao Estrutura e Medidas Procedimentos Formao /Sensibilizao Inicial Sensibilizao Ambiental e SGAs Formao Especifica Posto Apoio Verificao e Aces Correctivas Monitorizao e Medio Inicial Auditoria e Recomendaes Avaliao e Proposta de Reajustamentos Reviso da Gesto Implementao das Revises Certificao Pedido da Auditoria de Certificao Auditoria Certificao Respostas Certificao Certificado ISO 14001