FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

I. ASPECTOS GENERALES

1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

196775
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO LAMBAYEQUE

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) FUNCION: PROGRAMA: SUBPROGRAMA: MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE LIMPIEZA PBLICA

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

OPI SALUD OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE

4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO HOMERO DELGADO PEREZ

PLIEGO:

NOMBRE:

Persona Responsable de Formular el PIP

Menor:

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

RICHARD KRIS QUISPE ZARATE

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE

PROVINCIA NOMBRE: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

CHICLAYO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE

ARQ. JULIO CESAR HUERTA CIURLIZZA

rgano Tcnico Responsable

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

6. UBICACION GEOGRAFICA N Departamento Provincia Distrito Localidad

1 LAMBAYEQUE CHICLAYO REQUE REQUE II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL El distrito de reque cuenta con una poblacion actual de 13672, con una tasa de crecimiento de 1.3% de acuerdo a las proyecciones realizadas, la poblacion de la zona de reque genera residuos solidos de 500 gr (habitantes/dia), de los cuales solo un 15% es reaprovechado por los recicladores de la zona, ademas el manejo inadecuado de residuos solidos en el distrito, principalmente en lo que respecta a la disposicion final esta originando el deterioro del ecosistema en el distrito y riesgos en la salud de la poblacion tales como: enfermedades del sistema respiratorio (40.2%), (por la hemanacion de malos olores y la incineracin ), enfermedades del sistema digestivo (15%) (por la descomposicin de material orgnico,

siendo un caldo de cultivo para los generadores de enfermedades ), enfermedades drmicas (13.1%), estas causas de morbilidad generan gastos a las familias y a la vez estan deteriorando su economa precaria, adems de daar el ecosistema distrital. la municipalidad brinda los servicios de recoleccin de residuos slidos del 60% de la poblacin demandante, y los 40% restante de los residuos slidos es desechado a los calles, reas agrcolas, bosques y ros causando enfermedades los problemas ya mencionados , afectanto a la poblacin mas vulnerable que son los nios . N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) Valor Actual 1 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 40%

2 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 3 ENFERMEDADES DRMICAS 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

20% 15%

INADECUADA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE REQUE Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causas indirectas

Causa 1:

INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA CONTAMINACIN DE PARA LA DISPOSICION FINAL RECURSOS NATURALES

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo ADECUADA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE REQUE Valor Actual (*)

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)

Valor al Final del Proyecto(*)

EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIN FINAL DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES

0%

100%

EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO PARA DISPOSICIN FINAL

0%

100%

EXISTENCIA DE PERSONAL CAPACITADO EN DISPOSICIN FINAL

0%

100%

9.2 Medios fundamentales N 1 Descripcin medios fundamentales CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripcin de cada Alternativa Analizada Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo Acciones necesarias para lograr cada resultado Nmero de Beneficiarios Directos

Resultado 1: ZONA DE AMORTIGUAMIENTO Alternativa 1: CONSTRUCCION DE UN RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, AREAS VERDES, VARIOS 13,672

Resultado 2: ZONA ADMINISTRATIVA

TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONCRETO SIMPLE, CONCRETO ARMADO, ALBAILERIA, PISOS, REVOQUES, CUBIERTA, PINTURA Y CARPINTERIA DE

MADERA

Resultado 3: INSTALACIONES SANITARIAS

LETRINA, TANQUE DE AGUA, DRENAJE PLUVIAL

Resultado 4: VIAS EXTERNAS E INTERNAS

VIAS DE ACCESO EXTERNAS, VIAS DE ACCESO INTERNAS

Resultado 5: RELLENO SANITARIO

CONSTRUCCION DE TRINCHERAS, DRENES DE LIXIVIACION, POZA DE LIXIVIACION, COBERTURA DE POZA DE LIXIVIACION, CHIMENEAS, POZOS DE MONITOREO

Alternativa 2: NINGUNA

Resultado 1: -

III. FORMULACION Y EVALUACION 1 HORIZONTE DE EVALUACION 1. Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido: DE ACUERDO A LAS GUIAS SECTORIALES EL HORIZONTE DEL PIP ES DE 10 AOS

10

2. ANALISIS DE LA DEMANDA (*) 1

Servi Descripci cio n U.M. Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACI ON ATENDID A

HABITAN 13,8 14,0 14,2 14,3 14,5 14,7 14,9 15,1 15,3 15,5 TES 50 30 12 97 84 74 66 60 57 57

GENERAC TM/AO ION DE RR.SS.

3,65 3,75 3,85 3,95 4,05 4,16 4,27 4,38 4,49 4,61 8 3 2 3 6 2 1 3 7 5

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda. LA DEMANDA DE HA ESTIMADO EN BASE A LA POBLACION HABITANTE EN EL DISTRITO DE REQUE Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS DEMANDANTES CON UN MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, ASIMISMO LA DISMINUCION DE LOS FOCOS CONTAMINANTES CAUSADOS POR LA INADECUADA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS.

1 ANALISIS DE LA OFERTA (*) 3.

Servici o Descripcin U.M. A o1 A o2 A o3 A o4 A o5 A o6 A o7 A o8 A o9 A o 10

POBLACION ATENDIDA

HABITANTE S

GENERACIO N DE RR.SS.

TM/AO

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la oferta. LA OFERTA DEL SERVICIO CONSISTE EN QUE A LA INEXISTENCIA DE UN RELLENO SANITARIO LOS RESIDUOS SOLIDOS SON ACUMULADOS EN UN BOTADERO ANTE LA PRESENCIA DE FOCOS INFECCIOSOS, Y SOLO UN 15% ES APROVECHADO POR ALGUNOS RECICLADORES EN MALAS CONDICIONES POR LO TANTO AL NO HABER UNA ADECUADA DISPOSICION NI

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SE HA CONSIDERADO QUE LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN BUENAS CONDICIONES AL NO CONTAR CON RELLENO SANITARIO ES 0

1 BALANCE OFERTA DEMANDA (*) 4.

Servi Descripci cio n U.M. Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao Ao 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

POBLACI ON ATENDID A

HABITAN 13,8 14,0 14,2 14,3 14,5 14,7 14,9 15,1 15,3 15,5 TES 50 30 12 97 84 74 66 60 57 57

GENERAC TM/AO ION DE RR.SS.

3,65 3,75 3,85 3,95 4,05 4,16 4,27 4,38 4,49 4,61 8 3 2 3 6 2 1 3 7 5

1 COSTOS DEL PROYECTO 5. Modalidad de ejecucin:

ADMINISTRACION INDIRECTA - (NUCLEO EJECUTOR)

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Costo Total a Precios de Mercado

Principales Rubros

U.M.

Cantidad Costo Unitario

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO

1.0

4,500.0

4,500.0

COSTO DIRECTO

373,438.56

Resultado 1

GLOBAL

1.0

130,968.62

130,968.62

Resultado 2

GLOBAL

1.0

21,614.58

21,614.58

Resultado 3

GLOBAL

1.0

12,894.49

12,894.49

Resultado 4

GLOBAL

1.0

71,211.5

71,211.5

Resultado 5

GLOBAL

1.0

136,749.37

136,749.37

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

11,138.25

11,138.25

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.0

29,189.91

29,189.91

UTILIDADES

GLOBAL

0.0

0.0

0.0

Total

418,266.72

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a Precios de Mercado Costo a Precios Sociales

Principales Rubros

Factor de Correccin

EXPEDIENTE TECNICO

4,500.0

1.0

4,500.0

COSTO DIRECTO

373,438.56

295,016.4624

Resultado 1

130,968.62

103,465.2098

Insumo de Origen nacional

70,449.71

0.79

55,655.2709

Insumo de Origen Importado

5,655.46

0.79

4,467.8134

Mano de Obra Calificada

2,806.89

0.79

2,217.4431

Mano de Obra No Calificada

52,056.56

0.79

41,124.6824

Resultado 2

21,614.58

17,075.5182

Insumo de Origen nacional

14,616.82

0.79

11,547.2878

Insumo de Origen Importado

2,645.75

0.79

2,090.1425

Mano de Obra Calificada

895.56

0.79

707.4924

Mano de Obra No Calificada

3,456.45

0.79

2,730.5955

Resultado 3

12,894.49

10,186.6471

Insumo de Origen nacional

5,940.53

0.79

4,693.0187

Insumo de Origen Importado

2,495.89

0.79

1,971.7531

Mano de Obra Calificada

745.17

0.79

588.6843

Mano de Obra No Calificada

3,712.9

0.79

2,933.191

Resultado 4

71,211.5

56,257.085

Insumo de Origen nacional

33,526.1

0.79

26,485.619

Insumo de Origen Importado

4,567.9

0.79

3,608.641

Mano de Obra Calificada

1,345.89

0.79

1,063.2531

Mano de Obra No Calificada

31,771.61

0.79

25,099.5719

Resultado 5

136,749.37

108,032.0023

Insumo de Origen nacional

73,849.54

0.79

58,341.1366

Insumo de Origen Importado

2,576.96

0.79

2,035.7984

Mano de Obra Calificada

2,379.16

0.79

1,879.5364

Mano de Obra No Calificada

57,943.71

0.79

45,775.5309

SUPERVISION

11,138.25

1.0

11,138.25

GASTOS GENERALES

29,189.91

1.0

29,189.91

UTILIDADES

0.0

0.0

0.0

Total

418,266.72

339,844.6224

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Ao 10

Items de Gasto

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9

PERSONAL

21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600

INSUMOS

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

Total a Precios de Mercado

22,850 22,850 22,850 22,850 22,850 22,850 22,850 22,850 22,850 22,850

Total a Precios Sociales

16,128 16,128 16,128 16,128 16,128 16,128 16,128 16,128 16,128 16,128

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

PERSONAL

58,800

58,800

58,800

58,800

58,800

58,800

58,800

58,800

58,800

58,800

INSUMOS

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

Total a Precios de Mercado

61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300

Total a Precios Sociales

54,345 54,345 54,345 54,345 54,345 54,345 54,345 54,345 54,345 54,345

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 30.59

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin Situacin sin Proyecto Alternativa 1

Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo Total 0 339,844.62 103,503.98 348,767.61 103,503.98 688,612.23

Alternativa 2

0.00

0.00

0.0

Costos Incrementales Alternativa 1 339,844.62 245,263.63 585,108.25

Alternativa 2

0.00

0.00

0.00

1 BENEFICIOS (alternativa recomendada) 6. 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

Beneficios

AHORRO DE TIEMPOS

AHORRO DE COSTOS

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales el ahorro de costos con la implementacin del proyecto, esta dado con la disminucin de los focos contaminantes y deterioro del ecosistema lo cual genera un ahorro para el estado en el mantenimiento del ecosistema.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo) los beneficios del proyecto est dado por la mejora de servicios que ofrece la municipalidad a todos los demandantes,

1 EVALUACION SOCIAL (*) 7. 17.2 Costo Efectividad

Valor Indicador de Efectividad y/o eficacia

Descripcin

13,672.00 BENEFICIARIOS Costo Efectividad 42.03

1 CRONOGRAMA DE EJECUCION 8. 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 100 0 0 0

100

Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 Resultado 5

100 100 80 60

0 0 20 40

0 0 0 0

0 0 0 0

SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES

75 75 75

25 25 25

0 0 0

0 0 0

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV 100 0 0 0

Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4

100 100 100 80

0 0 0 20

0 0 0 0

0 0 0 0

Resultado 5 SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES

60 75 75 75

40 25 25 25

0 0 0 0

0 0 0 0

1 SOSTENIBILIDAD 9. 19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE SI

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y

Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO

2 IMPACTO AMBIENTAL 0. Impactos Negativos MOVIMIENTO DE TIERRAS MENOR

Tipo Durante la Construccin

Medidas de Mitigacin RESTITUCION DE AREAS EXPLANADAS

Costo

1,000

CONTAMINACIN CON RESIDUOS DE LUBRICANTES Y AFINES

Durante la Construccin

DISPONES DE DEPOSITOS ESPECIALES Y REALIZAR MATENIMEINTO A LAS MAQUINARIAS

200

GENERACION DE EMANACIONES DE GASES Y OLORES NOCIVOS

Durante la Construccin

APLICAR LOS PROCEDIMIENTOS PLANTEADOS EN EL PIP

2 TEMAS COMPLEMENTARIOS 1. NINGUNA

2 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN 2. PBLICA Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin

OPI 07/12/2011 EN MUNICIPALIDAD PERFIL 01:15 p.m. MODIFICACION DISTRITAL DE REQUE OPI MUNICIPALIDAD

No se ha registrado observacin

07/12/2011 PERFIL APROBADO

SIN

03:34 p.m.

DISTRITAL DE REQUE

OBSERVACIONES

2 REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA 3. Tipo Documento Fecha Unidad INFORME N 1297-2011 MDR/DIDUR DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

01/12/2011

INFORME N 1297-2011MDR/DIDUR

05/12/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE

INFORME TECNICO N 0742011-MDR/OPI

07/12/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE

INFORME TECNICO N 0742011-MDR/OPI

07/12/2011

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE

2 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 4. Documento Observacin OFICIO N 667-2011- (COMUNICACIN DE MDR/A VIABILIDAD) *

Fecha

Tipo

Origen

19/12/2011 Entrada DGPM

2 FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 5.

03/12/2011

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:

07/12/2011

2 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD 6. N DE INFORME TECNICO: INFORME TECNICO N 074-2011-MDR/OPI ESPECIALISTA: ARQ. GIULIANA MARYLISA NICHO GOMEZ

RESPONSABLE: FECHA:

ARQ. GIULIANA MARYLISA NICHO GOMEZ 07/12/2011