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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS

PERFIL
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION DE LAS COMUNIDADES DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS LUCANAS AYACUCHO

DICIEMBRE DEL 2011.

2 INDICE

1.

RESUMEN EJECUTIVO

2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3. Participacin de Beneficiarios y Entidades Involucradas 2.4. Marco de Referencia. 3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnostico de la Situacin Actual 3.2. Definicin del Problema y sus Causas. 3.3. Objetivo del Proyecto 3.4. Anlisis de Medios Fundamentales 3.5. Alternativas de Solucin 4. FOMULACION 4.1. Horizonte del Proyecto 4.2. Anlisis de Demanda 4.3. Anlisis de Oferta 4.4. Balance Oferta Demanda 4.5. Costos a Precios de Mercado 5. EVALUACION 5.1. Evaluacin Econmica 5.2. Evaluacin Social 5.3. Anlisis de Sensibilidad 5.4. Anlisis de Sostenibilidad 5.5. Anlisis de Impacto Ambiental 5.6. Eleccin y Priorizacin de Alternativas 5.7. Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 6.1. Conclusiones 6.2. Recomendaciones 7. ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO

4 A. Nombre del PIP: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION DE LAS COMUNIDADES DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS LUCANAS AYACUCHO

B. Objetivos del Proyecto

Mejorar la calidad alimentaria y nutricional de los pobladores del Distrito de Lucanas. C. Balance Oferta Demanda

HORTALIZAS Segn el anlisis del Balance Oferta Demanda, existe un dficit de Hortalizas en: 156.04 TM de Apio, 229.96Tm de Ajo, 753.04TM de cebolla y 1383.80TM de zanahoria, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

5 CUYES De los datos del cuadro se infiere que existe una oferta que no cubre la demanda de carne, es decir, existe un dficit de 5.5 T.M en el ao 1 y 12.21 T.M en el ao 10, lo que demuestra que tenemos mercado suficiente para disposicin y comercializacin de carne de cuy.

CUADRO N 02 Oferta de Reproductores Cuyes Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Oferta T.M. 44,78 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 Demanda T.M. 50 51 52 53 53 54 55 56 57 57 58 Dficit T.M. -5,50 -4,89 -5,65 -6,43 -7,22 -8,02 -8,83 -9,66 -10,49 -11,34 -12,21

Fuente: Elaboracin propia

D. Descripcin tcnica del PIP

PRODUCCION DE ALIMENTOS EN SISTEMA DE FITOTOLDOS

Consiste en producir hortalizas en fitotoldo, este sistema permite la regulacin de la temperatura y la humedad, a fin de mantenerlas a los niveles requeridos para el crecimiento de las hortalizas, adems de proporcionar otras ventajas como la reduccin del periodo vegetativo y un mejor control de las plagas. Se construir 70 unidades de fitotoldos para grupos de familias organizadas en cada una de las unidades de produccin.

6 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ANIMALES MENORES (CUYES)

Se implementara 200 mdulos de cuyes distribuidos en 200 unidades familiares de la zona rural y urbana del distrito de Lucanas. Cada mdulo est compuesto de 8 cuyes (7 hembras y 1 macho) clasificadas segn su ciclo reproductivo del animal y las caractersticas genticas (precocidad y prolificidad) para la zona del proyecto.

SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Para el riego de los pastos cultivados se instalaran 70 sistemas de riego tecnificados para produccin de hortalizas. INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS

Para la alimentacin de los cuyes se instalara 20 Ha. de pastos cultivados asociados compuestos por gramneas y leguminosas, para la cual se ha previsto la preparacin de los terrenos en cada una de las unidades familiares seleccionadas y capacitadas para tal fin. Dichas reas de cultivo sern adems cercados con cercos convencionales para su proteccin y buen manejo en forma rotativa CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

El proyecto en este componente tendr dos programas de capacitacin intensiva dirigida a los beneficiarios. La primera consistir en capacitar a las familias de manera integral para el desarrollo de sus capacidades sociales (autoestima, gnero, empoderamiento, liderazgo, etc.) y la segunda parte consistir en el fortalecimiento de las capacidades productivas, sobre todo en tcnicas productivas (hortalizas, crianzas animales, alimentacin, sanidad animal, manejo de cultivos, soberana alimentaria, etc).

7 PROMOCION DE FERIAS LOCALES

Consiste en promocionar, facilitar la organizacin y desarrollo de ferias y acciones destinadas a mejorar la articulacin de la produccin campesina con mercados locales, regionales y nacionales, a travs del apoyo directo a los municipios en acciones como: Se organizara 04 ferias en el primer ao a fin de articular el mercado y se participara permanentemente en las diversas ferias locales. PLAN DE GESTION DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA

Uno de los componentes principales del proyecto es la Soberana Alimentaria, para lo cual el proyecto incluye hacer un trabajo de promocin de la soberana alimentaria mediante un Plan que consistir en el manejo de los suelos, gestin del agua, organizacin y produccin de alimentos en sistema de Fitotoldos. E. Costos del PIP

El costo de inversin a precios de mercado para la alternativa 1 es: S/. 1674,653.86 y a precios sociales es de: S/. 1336,343.75 nuevos soles. El costo de inversin a precios de mercado para la alternativa 2 es: S/. 1737,074.37 y a precios sociales es de: S/. 1473,816.68 Nuevos Soles F. Beneficios del PIP

Los beneficios que se alcanzaran con el proyecto en el corto y mediano plazo son: Incremento en la disponibilidad de alimentos nutritivos para los pobladores del distrito de Lucanas; Mejora en la calidad de vida de los Pobladores de Lucanas; Incremento en los ingresos econmicas de las familias campesinas del distrito de Lucanas Ayacucho. Incrementar el nivel socioeconmico de los pobladores del distrito de Lucanas Regin Ayacucho.

8 G. Resultados de Evaluacin Social Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios Sociales para las dos alternativas, - se determin el VAN y TIR en cada caso.
ALTERNATIVAS VAN SOCIAL ALTERNATIVA 01 ALTERNATVA 02 380,618 262,128 VAN PRIVADO 65,167 3,930 TIR SOCIAL 19.97% 17.86% TIR PRIVADO 14.88% 14.05%

Se puede observar que el VAN social y privado de la alternativa 1 es superior a la alternativa 2, as mismo la primera alternativa presenta la tasa interna de retorno ms alta en comparacin con la segunda alternativa. Por ello se considera a la alternativa 1 como la ms rentable econmica y socialmente H. Sostenibilidad del PIP.

Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la Comunidad Campesina de Lucanas y la Asociacin de Productores de Alimentos del distrito para administrar el proyecto, con la supervisin y seguimiento de la Municipalidad Distrital de Lucanas., quienes se harn los responsables de asumir los costos de operacin y mantenimiento. I. Impacto Ambiental. Los componentes del Ecosistema que sern alterados son: Medio fsico natural, Referidos a los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes. El proyecto tendr un impacto positivo en el ambiente porque las hortalizas mejoraran el ecosistema ya que estos son benficos para el ambiente, asimismo los cuyes son animales que no degradan el ambiente ms por el contrario aportan con abono orgnico que es un excelente fertilizante y tendr la propiedad de fertilizar el suelo, recuperndose muchas especies en peligro de desaparicin.

9 El medio Biolgico, Referido a los elementos de la naturaleza considerada orgnica (exceptuando al ser humano), es decir la flora y la fauna. El proyecto ayudar a incrementar la fauna y el ciclo de muchas especies nativas de la zona. Asimismo se recuperaran especies vegetales con valor nutritivo para los animales. El medio socioeconmico, Constituido por el ser humano (hombres y mujeres) y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto (actividad econmica, salud, servicios, uso de suelo). Mejorara el nivel alimentario nutricional de la poblacin. Asimismo mejores ingresos econmicos por la venta de los productos generados por el proyecto J. Recomendaciones Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica porque es sostenible en el tiempo. K. Marco Lgico.
MEDIOS DE VERIFIC ACION

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

SUPUESTO S

FIN

Mejorar la calidad de vida del poblador del distrito de Lucanas Incrementar la calidad alimentaria y nutricional de los pobladores del distrito de Lucanas, provincia del mismo nombre, Regin Ayacucho. 1. Disponibilidad de alimentos sanos y nutritivos. 2. Adecuados hbitos de consumo de alimentos locales.

Disminucin de 2% de la pobreza a los 02 aos de iniciado el proyecto

Evaluacin final del Proyecto Estadsticas del INEI Informes trimestrales Memoria anual

Estabilidad poltica y Econmica. No se produzcan elevados flujos migratorios ni fenmenos climticos extremos.

PROPOSITO

Los pobladores del distrito de Lucanas han mejorado su alimentacin y nutricin en un 25%

COMPONENTES

70 fitotoldos producen hortalizas orgnicas y 200 mdulos de cuyes implementados 80% de pobladores del distrito han mejorado sus hbitos de consumo de alimentos locales.

Informes de seguimiento al proyecto

Informe de seguimiento del proyecto.

Campesinos y campesinas lderes empoderados en el manejo de alimentos nutritivos.

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3. Comercializacin de productos locales y alimentos de calidad. Polticas Regionales, adecuadas a la soberana alimentaria.

4.

Eficiente capacidad en la gestin ambiental para la produccin y promocin de la soberana alimentaria.

04 ferias locales organizadas por la municipalidad y el 25% de la poblacin participan permanentemente en las ferias locales. 80% de los pobladores fortalecidos en el manejo y gestin de la soberana alimentaria. 70 mdulos de fitotoldos implementados en el distrito de Lucanas.

Entrevistas con informantes claves

1.1 Construccin de fitotoldos para produccin de hortalizas

Informes tcnicos mensuales de monitoreo del proyecto.

1.2 Mdulos de cuyes implementados

200 mdulos de cuyes implementados 70 sistema de riego tecnificado para produccin de hortalizas Verificacin de campo.

Existe disponibilidad , voluntad y compromiso de los agricultores para la ejecucin del proyecto

1.3 Sistema de riego tecnificado. 1.4 Instalacin de pastos cultivados.

Verificacin de campo. 20 hectreas de pastos cultivados instalados Verificacin de campo

Presencia de los lideres en la zona

2.1. Organizacin de productores agropecuarios. ACTIVIDADES 2.2. Desarrollo de ferias locales y soberana alimentaria.

01 asociacin de productores agropecuarios organizada y fortalecida. 04 ferias locales desarrolladas con enfoque de soberana alimentaria

Informes trimestrales de profesionales.

Gestiones y propuestas presentadas.

3.1. Capacitacin y asistencia tcnica a familias.

Desarrollo de 02 programas de capacitacin: 01 en fortalecimiento de capacidades sociales y el segundo en tcnicas productivas. 01 programa de asistencia tcnica permanente. Se realizar un Plan de gestin de la Soberana alimentaria. Manejo sostenible de los suelos. Vigilancia ambiental de los recursos hdricos Certificacin ambiental.

4.1. Plan de gestin de recursos naturales y soberana alimentaria

11

II

ASPECTOS GENERALES

12 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION DE LAS COMUNIDADES DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS LUCANAS AYACUCHO

Ubicacin Poltica Departamento /Regin: Provincia: Distrito: Localidades Ayacucho Lucanas Lucanas Amoca, Ccochapata, Ccontacc, Challhuaya, Lucanas, Pampahuasi, Pedregal, Raquina, Santa Cruz de pichigua, Santiago de Vado, Ccatumpampa, Ccarapata, Illapata, Villa Chapara, Acctapa, Hueccoto, Huanca Loma. 3,363 m.s.n.m.

Altitud:

2.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: Unidad Formuladora: Sector Pliego Responsable Cargo Telfono Direccin Municipalidad Distrital de Aucara Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Lucanas Jorge Crispin Rojas Responsable de la Unidad Formuladora 452419 / 796811 Jr. Atmico S/N

Unidad Ejecutora: Sector Pliego Responsable Cargo Telfono Direccin

Municipalidad Distrital de Lucanas Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Lucanas Melania Canales Poma Alcaldesa del Distrito de Lucanas 452419 / 796811 Jr. Atmico S/N

13 Mapa de Ubicacin del Proyecto

14 2.3 PARTICIPACION DE BENEFICIARIOS Y ENTIDADES INVOLUCRADAS:

El proceso de diseo, formulacin y ejecucin del presente proyecto involucra directamente a todas las instituciones locales (estatales y privadas), a los Gobiernos Regional y Nacional, as como a la poblacin beneficiaria del distrito de Lucanas para garantizar la buena ejecucin del proyecto. El proyecto involucra de manera directa a la poblacin del distrito de Lucanas y sus anexos como Challhualla, Santiago de Vado, Lucanas y otros que conjuntamente con sus autoridades locales han venido mostrando su preocupacin por la situacin actual en que viven sus pobladores. Dichas autoridades con el apoyo de la poblacin han iniciado la bsqueda de apoyo ante las diversas instancias del estado peruano y organismos de Cooperacin Tcnica Internacional para erradicar la extrema pobreza y la carente disponibilidad de alimentos, toda vez que la poblacin esta migrando hacia las ciudades de Puquio, Ayacucho y Lima en bsqueda de mejores oportunidades de vida Bajo este contexto, la poblacin beneficiaria y las autoridades, se han comprometido a prestar todo el apoyo necesario durante la ejecucin del proyecto a travs de la mano de obra no calificada, faenas comunales y otros trabajos que se requieren a fin de garantizar la operatividad del proyecto. De la misma forma los beneficiarios se comprometen en asumir los trabajos de operacin y mantenimiento garantizando plenamente la sostenibilidad del mismo. Por tal razn, la identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de las siguientes entidades. El Estado: El Fondo de Promocin a la Inversin Pblica Regional y Local (FONIPREL) es un Fondo concursable creado por Ley N 28939 y mediante Ley N 29125 se estableci su implementacin y funcionamiento. El objetivo principal del FONIPREL es cofinanciar Proyectos de Inversin Pblica (PIP) y Estudios de Preinversin orientados a reducir las brechas en la provisin de los servicios e infraestructura bsica, que tengan el mayor impacto posible en la reduccin de la pobreza y la pobreza extrema en el pas. El Fondo se encuentra adscrito al Ministerio de Economa y Finanzas, tiene

15 un Consejo Directivo encargado de su administracin general, y una Secretara Tcnica, la cual convoca a los Gobiernos Regionales (GGRR) y Gobiernos Locales (GGLL) a presentar proyectos de inversin pblica (PIP) y estudios de preinversin que requieran cofinanciamiento, para concursar bajo las condiciones que se sealan en este documento. Municipalidad Distrital de Lucanas: Preocupado por el desarrollo sostenido de sus pobladores afincados en el mbito de su jurisdiccin territorial se ha comprometido con brindar asistencia tcnica y apoyo, as como en el co-financiamiento para la ejecucin de las obras, el mismo que est garantizado debido a que dicha entidad goza de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Segn la ley orgnica de Gobiernos Locales N 27972. La municipalidad en materia salud tiene como funciones entre otras el de disear, ejecutar y evaluar proyectos dentro del marco del planeamiento de desarrollo local de carcter distrital, en el marco de los programas sociales nacionales de lucha contra la desnutricin; en tal sentido viendo las necesidades insatisfechas de nutricin se ha pronunciado con el siguiente proyecto. Comunidades beneficiarias Los beneficiarios directos del proyecto son los pobladores del distrito de Lucanas, que en la actualidad no cuentan con una adecuada calidad alimentaria. Por lo consiguiente, todos los actores involucrados tienen plena participacin en el desarrollo del proyecto, no habiendo conflictos ni intereses ajenos que hagan inviable el proyecto, por el contrario existe un compromiso unnime y la predisposicin de la poblacin beneficiaria de participar en los trabajos previos, durante y despus de la ejecucin de la obra

16 Cuadro No 01 Participacin de Poblacin y entidades involucradas.

Posibles dificultades para Trabajar con ellos Ninguna.

Grupo de participantes

Quines y cmo son?

Problemas y necesidades

Expectativas e Intereses

De que podramos hacer uso Capacidad de gestin para bsqueda de financiamiento del proyecto. Experiencia para desarrollar proyectos integrales. Capacidad de Gestin.

Gobierno Regional Ayacucho. Sector Pblico

Cobertura Limitada de Atencin. Mayor disponibilidad Presupuestal.

Mejorar los niveles de vida de la poblacin de la zona del proyecto.

Gobierno Local

Municipalidad Distrital de Lucanas.

Limitada Asignacin presupuestal. Conflictos entre pobladores por usos de suelo. Practican una agricultura de subsistencia y una inadecuada alimentacin por falta de complementos nutricionales. Obtencin de bajos volmenes de produccin agrcola.

Buscar el desarrollo de sus anexos.

Incumplimiento de acuerdos.

Organizacin Comunal

Comunidad campesina de Lucanas, organizados por centros poblados

Mejorar la calidad alimentaria en la localidad

Interferencia con las actividades programadas por la poblacin.

Mano de obra no calificada de la comunidad.

Productores Agropecuarios

Pequeos agricultores al 100%

Mejorar la calidad de vida a travs de la mejora de la nutricin.

No se llegue a comn a cuerdo de organizaciones.

Experiencia y voluntad para realizar faenas.

17 2.4. MARCO DE REFERENCIA.

2.4.1 Antecedentes del Proyecto El Distrito de Lucanas se encuentra ubicado en la parte sur del Departamento de Ayacucho, entre las estribaciones de la cordillera del sur del Per y al lado oeste de la capital de la Provincia (Puquio). Cuenta con una poblacin de 3,777 habitantes, su principal actividad econmica es la agricultura y en poca escala la ganadera de subsistencia, debido a la carencia disponibilidad de recursos econmicos, ya que se encuentran en una situacin de extrema pobreza Especficamente la zona del proyecto se encuentra ubicado en 17 localidades del distrito de Lucanas: Amoca, Ccochapata, Ccontacc, Challhualla, Lucanas, Pampahuasi, Pedregal, Raquina, Santa Cruz de Pichigua, Santiago de Vado, Ccatumpampa, Ccarapata, Illapata, Villa Chapara, Acctapa, Hueccoto, Huanca Loma. Estas comunidades y/o Caseros estn en extrema pobreza con un ndice de 38% de desnutricin crnica. La pobreza de acrecentar cada da mas con ndices alarmantes tal como reporta las instituciones del estado Por lo tanto es una necesidad que se apoye la alimentacin de las familias del Distrito de Lucanas a travs de la produccin de alimentos saludables a travs de sistemas de fitotoldos y de esta forma se promueva mejorar la alimentacin soberana principalmente de las 3777 familias que viven en condiciones de insalubridad y en situacin de extrema pobreza.

2.4.2 Lineamientos de Poltica Relacionados con el Proyecto Poltica General El Gobierno Peruano a travs de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha elaborado una serie de propuestas polticas para la reduccin de vulnerabilidades de los grupos sociales en situacin de extrema pobreza, declarando esta situacin como una Prioridad nacional Como referencia normativa, se indica que hace aproximadamente cinco aos, se aprueba la ley 27783, ley de bases de la descentralizacin (2002) la cual regula la

18 estructura y organizacin del estado en forma democrtica, descentralizada, a nivel del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos locales, definindose claramente las normas para la descentralizacin administrativa, los aspectos econmicos, productivos, financieros, tributarios y fiscales. Asimismo considera las etapas del proceso de descentralizacin, correspondiendo desde el ao 2003 dar inicio al proceso de transferencias de las competencias sectoriales, bajo este contexto varios sectores pblicos, han contribuido a la consolidacin de este proceso de descentralizacin, mediante el inicio de la transferencia de competencias a los gobiernos regionales y locales de acuerdo a ley Poltica Sobre Seguridad Alimentaria: La poltica del Gobierno en materia de Seguridad Alimentara y Nutricin est definida en la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentara 20042015 (ENSA) elaborada en un amplio marco de consultas, y en cuyo proceso se cont con la asistencia tcnica de la FAO. El objetivo general de la ENSA es prevenir los riesgos de deficiencias nutricionales y reducir los niveles de malnutricin en las familias con nios menores de cinco aos y gestantes promoviendo prcticas saludables de consumo alimentario e higiene y asegurando una oferta sostenible y competitiva de alimentos de origen nacional. La ENSA forma parte de la poltica social expresada en la Carta de Poltica Social, aos 2001-2006, el Plan Nacional de Superacin de la Pobreza 2004-2006, y las Prioridades de Poltica Social aprobadas en el 2004. Asimismo, las leyes de Presupuesto del Sector Pblico 2006 y 2007 han definido un conjunto de Actividades Prioritarias de Poltica Social que son asumidas como prioridad por las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y locales, las cuales no pueden ser objeto de anulaciones presupuestarias. El presente Gobierno ha decidido mantener vigentes las normas referidas, y, a su vez, implementar programas sociales y de fomento productivo: por un lado, retoma y potencia el recientemente creando el programa de transferencias directas condicionadas a los ms pobres, JUNTOS, y aprueba la Estrategia Nacional CRECER).

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Para articular los diversos Sectores Programas y Proyectos de los distintos niveles de gobierno vinculados a la lucha contra la pobreza y la desnutricin, buscando alinear los planes y presupuestos e instituir una gerencia social basada en resultados. Por otro lado, implementa el Programa Sierra Exportadora, y formula el Programa ALIADOS (Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas en la Sierra del Per, financiado por el Banco Mundial), para comenzar su ejecucin a finales del 2007. Asimismo, se han establecido las polticas nacionales de obligatorio cumplimiento para los organismos del Gobierno Nacional que orientan el desarrollo de programas destinados a reducir la mortalidad infantil, prevenir enfermedades crnicas y mejorar la nutricin de menores de cinco aos. De igual manera, se ha creado el Fondo para la Igualdad destinado a atender las prioridades sociales con los recursos obtenidos mediante las normas de austeridad, y se ha emprendido la reestructuracin de las intervenciones sociales de gobierno, mediante el Plan de Reforma de los Programas Sociales que define los lineamientos y establece una nueva institucionalidad para el desarrollo de estrategias y acciones con la finalidad de mejorar sus efectos en la poblacin. Normativa Legal La Constitucin Poltica del Per. Captulo II. Articulo 7 (El derecho a la proteccin a la salud). La Ley de Presupuesto N 26706 (1999), norma la conformacin del Comit de Administracin, donde se establecen las funciones generales de las municipalidades y sus relaciones con el Ministerio de Economa y Finanzas, y con las organizaciones sociales. Reglamento de Nutricin Infantil (Decreto Supremo 007-2005 SA). Ley 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Reglamento y Directiva

20 Marco Institucional La Municipalidad Distrital, con los objetivos plasmados dentro del plan

estratgico, tiene por finalidad promover y ejecutar planes y proyectos de desarrollo integral, en la bsqueda de la equidad e integracin social y el pleno desarrollo de la persona, revirtiendo su marginacin a travs de acceso a mejores niveles de vida. Por ello se ha considerado en el Plan Estratgico Distrital, promover la alimentacin de las familias y ha dispuesto la formulacin del Perfil del Proyecto, para solicitar los recursos financieros necesarios que permitan la ejecucin de la obra. La formulacin del perfil del proyecto y la solicitud de los recursos

financieros para la ejecucin de la obra se sustenta en el marco legal que se refiere a continuacin: Ley N 27293 del 28 de Junio del 2000, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Decreto Supremo N 157-2002-EF, mediante la cual se aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Directiva N 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica, para los gobiernos regionales y locales. Resolucin Directoral N 001-2004-EF/68.01, que modifica la Directiva N 004-2003-EF/68.01. Resolucin Directoral N 004-2004-EF/68.01, que aprueba la Directiva N 003-2004-EF/68.01, sobre programas de inversin pblica. Resolucin Ministerial N 372-2004-EF-15, de delegacin de facultades a OPIs nacionales, regionales y locales, para declarar la viabilidad de proyectos de inversin pblica. Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01; que aprueba Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica; modificada por resoluciones Directorales Nros 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-

EF/68.01, publicada el 21 de marzo del 2009 y 15 de abril del 2009 respectivamente.

21 Caracterizacin Institucional en materia de seguridad alimentaria En los planes estratgicos de desarrollo distrital, los cuales son documentos de gestin, no hay referencias explcitas al tema de soberana alimentaria. Aunque existen los espacios de concertacin distrital, pero nicamente los orientados a los temas de coordinacin local de autoridades y a la elaboracin de los planes de desarrollo distrital. En consecuencia, no se considera en ellos la Soberana Alimentaria tampoco la continuidad de este importante tema en el largo plazo. Si bien existe la voluntad poltica de los Gobiernos Locales por mejorar esta situacin, pero los pocos recursos que percibe no les permite superar la extrema pobreza y las necesidades de la poblacin son cada vez ms grandes. Con respecto a las comunidades campesinas y sus planes de desarrollo, que son las bases sociales de los gobiernos locales, tampoco tienen diseadas acciones referidas directamente a la soberana alimentaria. En trminos nutricionales no existe un plan especfico para el distrito, tampoco una intervencin directa que modifique los patrones de consumo para superar la desnutricin infantil. Adems, no hay indicadores de seguridad alimentaria ni propuestas de monitoreo y seguimiento a estos indicadores. Eso implica que no hay presencia del estado y los centros de salud local no tienen las condiciones para atender a toda la poblacin. En relacin a las comunidades campesinas, stas no cuentan con los mecanismos apropiados y la capacidad adecuada para participar articuladamente en las gestiones de los gobiernos locales, sobre todo por el escaso nivel educacional sobre seguridad alimentaria y la escasa capacidad tcnica desde los centros educativos locales, asimismo falta de ejes temticos sobre nutricin y alimentacin en currcula educativa es imperante. El panorama descrito referido al tema institucional presenta un perfil institucional dbil en diversos aspectos; una articulacin institucional precaria en sus diferentes niveles de funcionamiento; organizaciones de bases desorganizadas y

fragmentadas para la intervencin puntual en acciones de seguridad alimentaria; as como la carencia de herramientas, personal especializado y recursos para la gestin del tema indicado, en el municipio distrital, centros educativos y comunidades. Sobre todo hay una gran debilidad en el aspecto econmico que no les permite atender las inmensas necesidades de la poblacin.

22

III

IDENTIFICACION

23 3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1 Ubicacin del Proyecto Ubicacin Geogrfica:

El proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Lucanas, en la parte sur del Departamento de Ayacucho, entre las estribaciones de la cordillera del sur del Per y al lado oeste de la capital de la Provincia (Puquio). Ubicacin Poltica. Regin Provincia Distrito Comunidades : Ayacucho : Lucanas : Lucanas :Amoca, Ccochapata, Ccontacc, Challhuaya, Lucanas, Pampahuasi, Pedregal, Raquina, Santa Cruz de Pichigua, Santiago de Vado, Ccatumpampa, Ccarapata, Illapata, Villa Chapara, Acctapa, Hueccoto, Huanca Loma.

3.1.2 Vas de Comunicacin:

El acceso al Distrito de Lucanas desde la ciudad de Lima es a travs de la carretera Panamericana Sur hasta las ciudades de Ica y Nazca; altura del kilometro 160 desde Nazca hasta Puquio por la carretera asfaltada de la va Transocenica, se encuentra ubicado el Distrito de Lucanas. El recorrido es como sigue
CUADRO N 02 VIAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO ORIGEN DESTINO TIPO DE VA LONGITUD (Km)
300.00

Lima

Ica

Panamericana Sur Asfaltada Panamericana Sur Carretera Transocenica

Ica Nazca

Nazca Distrito de Lucanas

144.00 160.00

24 3.1.3 Poblacin Afectada:

La poblacin del Distrito de Lucanas se encuentra en extrema pobreza y con un bajo nivel de vida. El deficiente manejo de los recursos naturales, la alta tasa de analfabetismo, la incidencia de enfermedades y la inadecuada produccin de alimentos reducen las posibilidades de que los pobladores puedan salir de la pobreza, sujetndola en muchos casos a las polticas de asistencialismo ya que el 95% de la poblacin est constituido por agricultores y el 5% restante se dedica otras actividades.

Segn los indicadores sociales del INEI y mapa de pobreza de Foncodes, el Distrito de Lucanas se encuentra entre los ms pobres de la regin Ayacucho y del pas. El 41% de la poblacin no cuenta con servicios de agua potable, la tasa de analfabetismo alcanza el 34% y la tasa de desnutricin crnica en nios de 6 9 aos alcanza al 38% de la poblacin del distrito. En base a estos indicadores sociales, se han seleccionado a la poblacin afectada que corresponden a las comunidades de: Amoca, Ccochapata, Ccontacc, Challhuaya, Lucanas, Pampahuasi, Pedregal, Raquina, Santa Cruz de Pichigua, Santiago de Vado, Ccatumpampa, Ccarapata, Illapata, Villa Chapara, Acctapa, Hueccoto, Huanca Loma, todos ellos

pertenecientes al Distrito de Lucanas. En total han sido seleccionados 200 familias, lo que representa un 28% (1050 habitantes del distrito) de la poblacin del distrito de Lucanas. Por lo tanto la poblacin afectada directamente lo constituyen 1050 familias campesinas que viven

directamente de las actividades agropecuarias y se encuentra en estado vulnerable segn el mapa de pobreza. Dichas familias son los ms pobres del distrito y del pas que alcanza un ndice de Desarrollo Humano por debajo de las otras regiones del pas (0.5170), tal como se muestra en el mapa de pobreza en el Per elaborado por el PNUD.

25

CUADRO N 03

Mapa de Pobreza del Distrito de Lucanas

% Poblacin Sin Regin Distrito Poblacin 2007 % poblac. Rural % mujeres analfabetas Tasa desnutric. Nios 6-9 aos ndice de Desarrollo Humano

Agua

Desage

Electricidad

PUQUIO AUCARA CABANA CARMEN SALCEDO CHAVIA CHIPAO HUAC-HUAS LARAMATE LEONCIO PRADO

13,870 4.400 3.252 3.427 2.355 3.965 2.704 1.902 1.592 1.372 3,777 3.444 3.013 875 1.944 1.233 3.317 1.552 5.548 745 1.127

8% 22% 9% 14% 33% 50% 74% 57% 79% 68% 47% 68% 69% 43% 43% 11% 52% 87% 83% 2% 82%

11% 24% 21% 13% 19% 54% 45% 30% 99% 17% 41% 98% 43% 23% 84% 13% 68% 32% 71% 99% 55%

31% 73% 62% 32% 60% 75% 61% 63% 91% 57% 65% 90% 81% 85% 80% 66% 50% 78% 81% 76% 69%

19% 43% 35% 31% 28% 54% 59% 51% 100% 48% 47% 54% 59% 44% 47% 50% 65% 56% 66% 24% 85%

20% 31% 22% 25% 28% 36% 12% 16% 21% 11% 34% 21% 17% 6% 44% 13% 39% 36% 20% 34% 14%

26% 32% 38% 43% 42% 41% 18% 31% 27% 14% 38% 35% 31% 27% 52% 40% 50% 42% 45% 14% 17%

0,5608 0,5130 0,5449 0,5185 0,5177 0,5330 0,5599 0,5433 0,5461 0,5662 0,5170 0,5131 0,5215 0,5725 0,4988 0,5442 0,4844 0,5109 0,5246 0,5293 0,5654

Ayacucho

LLAUTA LUCANAS OCAA OTOCA SAISA SAN CRISTOBAL SAN JUAN SAN PEDRO SAN PEDRO DE PALCO SANCOS SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO SANTA LUCIA

Fuente: Elaboracin propia en base al Mapa de Pobreza Foncodes, 2007

26

a) Poblacin:

Segn los resultados definitivos del Censo 2007 la poblacin total del Distrito de Lucanas abarca a 3,777 habitantes de los cuales el 50.50% son hombres y 49.50% son mujeres. Para la proyeccin de la poblacin de los prximos diez aos se tomar en cuenta la tasa de crecimiento es -

0.70%.La poblacin urbana del distrito, tomando como base los aos censales 1993 y 2007 se mantiene estacionaria, experimentando un imperceptible incremento transitando de 56.2% a 56.3%. La poblacin rural durante el mismo periodo decrece en 0.1% (de 43.8% a 43.7%)
CUADRO N 04

Cuadro de Poblacin del Distrito de Lucanas en relacin a la provincia y Regin Ayacucho SEXO Total Hombres 612,489 65,414 3,777 304,142 33,680 1,965 Mujeres 308,347 31,734 1,812

Departamento / Provincia y Distrito Regin Ayacucho Provincia Lucanas Distrito de Lucanas

Fuente: INEI 2007

27 b) Actividad Econmica

El 70 % de la poblacin se dedica a la actividad agrcola con la produccin de maz, haba, oca, olluco entre otros alimentos bsicos locales. El mayor porcentaje de la produccin es para el autoconsumo y solo algunos excedentes se venden en los mercados de Puquio y Ayacucho. El mercado es eminentemente local.
CUADRO N 05

PEA OCUPADA DE 14 AOS A MS

PEA DEL DISTRITO DE LUCANAS Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura Explotacin de Minas y Canteras Industrias Manufactureras Suministro de Electricidad, Gas y Agua Construccin Comercio Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas Hoteles y Restaurantes Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones Intermediacin Financiera Administracin Pblica Enseanza Servicios Sociales y de Salud Servicios comunitarios, sociales y personales Servicio Domestico PEA Ocupada de 14 aos y ms que busca Trabajo por Primera vez Elaboracin en base a III Cenagro.

CANTIDAD 656 70 74 2 90 2 6 70 23 56 12 44 49 18 24 36

28 En el aspecto Agrcola El sistema de produccin en la parte media y baja de la cuenca Yunga del Distrito es mixta, agrcola-ganadera y las partes altas Suni y Puna son principalmente ganaderas. La agricultura, que es la actividad principal del distrito, est orientada a la produccin de alimentos y se practica en suelos de ladera de tipo A2s de calidad agrologica media, con limitaciones por su textura (franco arcilloso) y pedregosidad (media a alta). Cuadro Nro 06 Principales Cultivos en el Distrito de Lucanas en Hectreas

Fuente: INEI 1993 e informacin de campo.

En total la extensin territorial del distrito de Lucanas con aptitud agrcola es de 315 hectreas distribuidas en orden de importancia de la siguiente manera: trigo (28.38 Ha), cebada (48 Ha), alfalfa (20 Ha), maz amilceo (55 Ha), habas para grano seco, vaina verde (61 Ha), papa (117 Ha), arveja grano seco y otros en menores porcentajes olluco (Ullucus tuberosus), mashua (Tropaeolum tuberosum), oca (Oxalis tuberosum). Adicionalmente siembran en los bordes de las parcelas de Kiwicha (Amaranthus caudatus) y quinua (Chenopodium quinoa) respectivamente

29 Los rendimientos son: en Trigo 0.9 TM/Ha, en cebada 1.0 TM/Ha, en papa 6.0 TM a 8.0 TM/Ha de las variedades, Blanca, Canchan, Peruanita, Huamantanga y Huayro, en maz amilceo 0.8 TM/Ha a 1.0 TM/Ha, variedad Chulpi (jaspeado), Puka Sara (rojo), Checche (gris con blanco), en haba grano seco 0.87 TM/Ha, haba en vaina verde 2.12 TM/Ha. Como se aprecia la mayor fuente de alimentos proviene de los cereales y papa, cuya mayor disponibilidad se encuentra en los almacenes familiares entre Junio y Noviembre, teniendo que recurrir en caso de escasez de algunos productores, al trueque de los que tienen excedentes de productos y cambiarlos por otros productos, para mejorar el acceso de la familia a otros alimentos. El trueque tambin es una prctica tradicional que se hace en la poca de cosecha (Mayo-Junio), entre los productores de las partes bajas de los valles con los productores de las partes altas, principalmente con la zona Suni, sobre los 3,500 msnm. Es comn cambiar cereales y tubrculos por carne seca (charqui) y queso. Existe en el distrito una limitada capacidad de recursos bsicos para la produccin, como es la mano de obra (resultado de la emigracin), traccin animal, fertilizantes, as como la falta de un sistema de capacitacin y extensin para apoyo del sistema productivo, esto da como resultado el uso limitado de las reas agrcolas disponibles y por lo tanto un volumen de produccin total de alimentos menor en relacin a las necesidades alimentaras de una poblacin en crecimiento. Las reas por cultivarse en la campaa chica pueden adicionar disponibilidad de alimentos, pero estas reas son menores y dependientes de riego. Los precios pagados en chacra por los productos agrcolas en Lucanas resultan en una relacin beneficio/costo desfavorable al productor. Por el maz amilceo se paga entre 0.89 a 0.92 Soles por Kilo en chacra. El productor procura mejores alternativas de comercializacin de sus productos y logra vender el maz para consumo a S/. 15 arroba y S/. 20 arroba como semilla, obteniendo S/ 1.30 por kilo y hasta S/ 1.85 por kilo

30 respectivamente, aunque el maz Chullpi para consumir tostado (cancha) se vende a S/ 2.50 por kilo. El maz y la papa constituyen los productos con mejores alternativas de comercializacin y son los que dan acceso a la familia para la compra de otros alimentos. El maz tambin se usa como producto de pago por trabajos de mano de obra. Papa, trigo y cebada se venden desde 0.65 a S/0.70 por kilo. Las condiciones de comercializacin se vuelven ms desfavorables para el productor cuando tiene que llevar sus productos al mercado de Puquio y/o Cora Cora por la poca oferta de transporte (micro buses) y el costo de transporte por bulto y peso, combinado con la sobre oferta de productos que ocurre durante la cosecha, lo que ocasiona baja en los precios. Los productos agrcolas como frutas y hortalizas que provienen de la costa son ms competitivos en precio y calidad. Esto se ha comprobado visitando los mercados de Puquio y Cora Cora. La parte baja de la cuenca hasta los 2,500 msmn es un ambiente agro ecolgico ms clido donde cultivan en huertos otros cultivos entre ellos hortalizas en pequeas parcelas y tambin frutales como: duraznos, manzanos y membrillos, que contribuyen a mejorar la dieta alimentara con micro-nutrientes. Esta zona tiene un buen potencial para ampliar cultivos de hortalizas y frutales en las terrazas junto al ro y con los remanentes de agua de riego de las partes altas. Pero hay una baja cultura alimentaria de hortalizas.

31 Aspectos Pecuarios.

CUADRO N 07

PRODUCCION PECUARIA EN EL DISTRITO DE LUCANAS

Fuente: III Cenagro 1994

La produccin pecuaria es una de las actividades de importancia en el distrito de Lucanas y cumple un rol fundamental en la produccin de alimentos de origen animal, contribuyendo tambin en la economa familiar a travs de la venta de carne, lana y otros como el estircol. La composicin de los animales est compuesto por productores que manejan hatos de vacunos entre 5 a 10 cabezas. Para la alimentacin del ganado vacuno se utiliza la alfalfa como forraje principal en pastoreo o corte que se complementa con pastoreo en reas con restos de cosechas (paja de cebada y trigo), tallos de maz y terrazas con pastos naturales, como el Kikuyo sp. Esta gramnea se ha convertido en un pasto invasor de los suelos agrcolas que estn en barbecho largo o abandonados por productores que han emigrado desde la dcada de los 80, como resultado de la subversin y terrorismo. La soportabilidad de 1 Ha de alfalfa se estima que es para 5.6 vacunos/ao con una racin diaria de 15 Kilos/ animal.

32 En cuanto a rendimientos, una vaca criolla tiene hasta 4 o 5 terneros hasta su descarte, lo cual significa que los periodos entre partos son de ms de un ao, hasta dos. El rendimiento de leche de una vaca criolla es de 2 a 4 Litros diarios, (como referencia se indica que una vaca mejorada Holstein o Brown Swiss rinde entre 10 y 12 Litros diarios). La leche se vende localmente desde S/. 0.95 a 1.00 Litro. Tambin se elabora queso de tipo artesanal, el cual es vendido desde 5.80 a S/ 6.00 Kg. La venta de un torete de 3 aos con peso aprox. de 110 Kg, genera un ingreso S/. 580 a S/.700. Por otra parte, en las reas de cultivos luego de las cosechas se manejan pequeos hatos de ovinos criollos, que pastorean alimentndose de los restos de cosechas. En pocas ocasiones se han visto ovinos mejorados Corriedale, o Cara Negra (poco significativo). Los cerdos son criados dentro de las casas para evitar los daos en las reas cultivadas. Se alimenta de desechos de cocina, cscaras de papa, harina de quinua o cebada, mezclada con suero sobrante del proceso de elaboracin del queso y algunas verduras. Los cerdos son muy apreciados por su calidad de carne y son vendidos una vez engordados. La crianza de esta especie se podra fomentar con razas mejoradas, mediante la implementacin de un fondo rotatorio. En cuanto a las especies menores, a las aves de corral se les suministra granos de cebada, amaranthus (kiwicha) y maz que se desecha. No hay produccin manejada en gallineros con aves de postura y alimentacin apropiada para la produccin de huevos. Los cuyes son criados en la forma tradicional en cocinas y cuartos acondicionados, los alimentan con alfalfa, verduras y cscaras de papa. La produccin de carne de cuy es principalmente para el autoconsumo y para ocasiones especiales.

33

c) Educacin

A nivel distrito la se cuenta con 21 instituciones educativas (05 de educacin inicial, 14 de educacin primaria, 02 de educacin secundaria y 01 centro de educacin ocupacional (CEO).

CUADRO N 08

EDUCACION EN LUCANAS NIVELES Inicial Primaria Secundaria TOTAL N I.E. 5 14 2 21 AULAS 8 42 10 60 ALUMNOS 116 360 351 847 DOCENTES 8 45 25 78

Las caractersticas de la educacin en el distrito de Lucanas son el siguiente:

CUADRO N 09

INDICADORES DE EDUCACION EN EL DISTRITO DE LUCANAS Indicadores de Educacin Tasa de analfabetismo - De 15 y ms aos Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y ms aos % de la poblacin de 15 y ms aos con educacin superior % de la poblacin de 6 a 24 aos con asistencia al sistema educativo regular % de la poblacin de 6 a 16 aos en edad escolar que no asisten a la escuela y es analfabeta 23.7 34.1 8.8 73.1 2.6

34 Vivienda

Las viviendas en el distrito de Lucanas, estn construidas con tapiales de adobe y sus techos son de tejas o calaminas, las caractersticas son los siguientes.
CUADRO N 10

TOTAL DE VIVIENDAS Y SERVICIOS BASICOS

VIVIENDAS Total de Viviendas Particulares Viviendas con abastecimiento de agua Viviendas con Servicio higinico Vivendas con alumbrado elctrico % de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado elctrico
Fuente: INEI Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007.

CANTIDAD 1414 519 294 454 36.3

d) Salud La situacin de la salud en el distrito de Lucanas es preocupante toda vez que existe una alta incidencia de enfermedades Respiratorias agudas (IRAS), enfermedades diarreicas agudas (EDAS) que afectan principalmente a los nios.
CUADRO N 11

MORBILIDAD INFANTIL, DISTRITO DE LUCANAS CAUSAS IRAs Enfermedades. Infecciosas Intestinales Deficiencias nutricionales Parasitosis Enfermedades de la piel TSC Otros TOTAL N DE CASOS 288 92 37 31 16 13 506 % 56.92 18.18 7.31 6.13 3.16 2.57 100.00

FUENTE: Centro de Salud Lucanas UTE (Unidad Tcnica de Estadstica)

35 3.1.4 Gravedad de la situacin que se pretende atender Niveles de Pobreza: Haciendo el comparativo entre la informacin del 97 (con indicadores de pobreza de 52% y pobreza extrema 20.7%) y la del 2003-2004 (con indicadores de pobreza de 44.8 % y pobreza extrema 15.2 %). Se aprecia un incremento del orden del 7.2% para el indicador de pobreza y de 5.5% para el indicador de pobreza extrema. En la Regin Ayacucho se presenta una alta incidencia de familias y poblacin en extrema pobreza. Segn indicadores sociales en el ao 2001 la pobreza de la regin alcanz el 74.5 %, y la extrema pobreza a un 41.1% de la poblacin. Asimismo, segn el informe ndice de Desarrollo Humano 2006 elaborado por Naciones Unidas, (el cual mide las condiciones de calidad de vida de los pobladores), Ayacucho se encuentra en el puesto nmero 23 del ranking, de los 24 departamentos ms pobres del Per. Segn el mismo indicador el distrito de Lucanas alcanza el IDH 0517 por debajo de las otras regiones. Asimismo el 41% de la poblacin del Lucanas no tiene agua potable y el 65% no tiene desage, siendo el indicador ms alarmante para el presente proyecto la poblacin infantil que alcanza un record de desnutricin crnica del 38%.

-Necesidades Bsicas Insatisfecha-NBI Con relacin al indicador relacionado con la pobreza, considerando al menos una (1) Necesidad Bsica Insatisfecha-NBI, en cifras del escenario nacional, se evidencia una reduccin de 41.9% en el ao 2001 a 36.9% en el 2004, lo que representa una reduccin porcentual del 5%. En cambio en el departamento de Ayacucho, para el ao 2001 este indicador es an mayor, mostrando este a un 54.6% del total de hogares del departamento con al menos 1(NBI) Necesidad Bsica Insatisfecha.

36 Tambin se muestran en el cuadro adjunto otros indicadores de educacin, empleo y salud de la regin Ayacucho; teniendo que la tasa del analfabetismo lleg a 33.5%, la poblacin en edad de trabajar lleg a 60.8% y de sta la PEA lleg al 79.3%. La tasa de desnutricin crnica en el ao 2000, registr un 38.6%, la tasa de mortalidad de 50 por cada mil nacidos vivos, porcentaje de morbilidad un 64% y porcentaje de nias y nios con EDA un 20.2%

37 3.3 Definicin del Problema y sus Causas.

3.3.1 El Problema Central se Define Como:

BAJA CALIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA LUCANAS, Y REGION AYACUCHO.

La situacin actual presentada en el diagnstico ha permitido definir como problema central la baja calidad alimentaria y nutricional de la poblacin del Distrito de Lucanas, Provincia del mismo nombre y Regin Ayacucho. Este problema es una de las manifestaciones concretas de la pobreza en Lucanas, toda vez que las familias pobres del distrito son netamente campesinos que tienen escasa cantidad de tierras para la produccin de alimentos nutritivos, limitadas oportunidades de insertarse al mercado de trabajo, y los inadecuados hbitos de consumo de alimentos balanceados. La baja calidad alimentaria y nutricional es el resultado de la combinacin de factores que estn relacionados tambin con el deterioro y erosin de la base productiva (suelos, cobertura vegetal y agua) la disminucin de la produccin agropecuaria, la generacin de ingresos, los hbitos nutricionales, el acceso a servicios bsicos de salud, educacin, la estabilidad alimentaria y la institucionalidad que garantice una visin integral y multisectorial. Por lo tanto la construccin del rbol de problemas es una abstraccin que permite visualizar las relaciones de causa efecto de los factores ms importantes en torno a la soberana alimentaria del distrito de Lucanas.

Sin embargo, la zona cuenta con importantes recursos naturales y potencialidades como la mano de obra no calificada de la poblacin beneficiaria, el agua y los terrenos comunales para el desarrollo del presente proyecto. En este contexto se han identificado las potencialidades humanas y los recursos naturales existentes en la zona.

38 3.3.1 Anlisis de causas del Problema:

Las causas del problema Central se detallan en el siguiente cuadro de anlisis.

CAUSAS

CAUSAS INDIRECTAS

Poca produccin y baja productividad de Limitada disponibilidad de alimentos nutritivos alimentos nutritivos Tecnologa rendimiento. Tierras degradadas y marginales Insuficiente disponibilidad del recurso tradicional y de bajo

hdrico para Riego

Inadecuados hbitos de consumo de alimentos.

Desconocimiento Educacin

de

las

bondades

nutritivas de los alimentos alimentaria deficiente y

dependencia externa.

Contaminacin productos alimenticios

de

Inadecuadas

prcticas

agropecuarias

(Uso de agroqumicos) Escasa conciencia ambiental

Limitada comercializacin Dbil de productos locales en los mercados

organizacin

de

productores

agropecuarios

39 3.3.1 Anlisis de Efectos:

Dentro del anlisis del problema se han identificado los siguientes efectos: EFECTOS EFECTOS INDIRECTAS

Desnutricin crnica de la poblacin

Vulnerabilidad alimentaria en el distrito de Lucanas. Dificultad en el aprendizaje y sub desarrollo humano

Bajos econmicos.

ingresos

Migracin de la poblacin del campo a la ciudad. Alimentos importados ponen en riesgo a la poblacin Deterioro ambiental del distrito de Lucanas.

Dependencia de la poblacin

alimentaria

Efecto Final Los bajos niveles de vida de los pobladores son consecuencia por la baja calidad alimentaria y nutritiva, que conlleva al retraso socio econmico de los Pobladores del Distrito de Lucanas, Provincia del mismo nombre, Regin Ayacucho.

40

rbol de Causas - Efectos

Bajos niveles de vida de los pobladores del Distrito de Lucanas
E F E C T O S

Vu lnerab ilidad aliment aria y d ificultad en e l ap re nd izaje

Migracin d el camp o a la ciud ad

Det erio ro amb ient al y aliment ario d el d ist rit o

Desnut ricin crn ic a de la p oblac in

Bajos ingres os ec onmic os d e las f amilias

Depend en cia alimen taria

P ROBLEMA C ENTRAL C A U S A S

Baja cali da d al imentari a y nutri tiv a de los pobla dor es del Dis tri to de Lucanas Aya cucho.

Limita da disponibilidad de a liment os n utritivos

Ina dec ua dos hbitos de cons umo de aliment os

Limit ad a c omerc ia lizacin de produ ctos en los mercados

Cont aminac i n amb ien tal p ara la pro ducci n d e alimentos

B aja p ro ducc i n y produ ctivid ad de a limentos

Desconocimient o d e las b onda des nutritivas d e los alime nto s.

E duc acin aliment aria d eficien te y d ep end en cia e xt ern a

Db il orga nizaci n d e prod uct ores agrop ecu arios

In adecua das prct ic as agrop ecuarias

Escas a c oncien cia ambiental

Tierras deg rada das y df icit de l ag ua

Tecnolo g a tradicional y de bajo ren dimie nt o

41 3.4 Objetivo del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Baja calidad alimentaria y nutricional de los Mejorar la calidad alimentaria y nutricional pobladores Provincia Ayacucho. del del Distrito mismo de Lucanas, de los pobladores del Distrito de Lucanas, Regin provincia del mismo nombre y Regin Ayacucho.

nombre,

Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello provienen, se tiene el objetivo central que plantea en buscar el MEJORAR LA CALIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONL DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE LUCANAS, PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE Y REGION AYACUCHO

Principales indicadores del objetivo

Valor actual

Valor al final del proyecto 70 fitotoldos . Con produccin de ajo, zanahoria, lechuga, rabanito, cebolla, col,etc.. 200 mdulos de cuyes implementados y manejados tcnicamente 80% de los comuneros fortalecidos en el manejo y gestin de la soberana alimentaria.

Produccin de hortalizas a travs de fitotoldos

Inadecuados hbitos de consumo de hortalizas en el distrito

Construccin e implementacin de mdulos tecnificados de cuyes Ciclo de formacin y capacitacin en alimentacin, nutricin y produccin de alimentos

30% de la poblacin cra cuyes de baja calidad

Dbil participacin y representacin de comuneros en la promocin de la soberana alimentaria

42

rbol de Medios y Fines

Mejores niveles de vida de los pobladores del Distrito de Lucanas

F I N E S

Seguridad alimentaria de la poblacin y mejor aprendizaje

Permanencia en el campo

Mejora ambiental y alimentario del distrito

Mejor nivel nutritivo de la poblacin

Mejores ingresos econmicos de las familias

Soberana alimentaria

OBJETIVO CENTRAL M E D I O S

Mejorar la calidad alimentaria y nutricional de los pobladores del Distrito de Lucanas Ayacucho.

Disponibilidad de alimentos nutritivos

Adecuados hbitos de consumo de alimentos

Comercializacin de productos alimenticios

Gestin ambiental para la produccin de alimentos sanos

Incremento de la produccin de alimentos

Conocimiento de las bondades nutritivas de los alimentos.

Mejor educacin alimentaria y soberana

Buena organizacin de productores agropecuarios

Adecuadas prcticas agropecuarias

Mejor conciencia ambiental

Tierras degradadas y dficit del agua

Tecnologa tradicional y de bajo rendimiento

43

3.5

Anlisis de Medios Fundamentales

a). Anlisis de Medios

Medios de primer nivel:

Disponibilidad de alimentos nutritivos. Adecuados hbitos de consumo de alimentos. Comercializacin de productos alimenticios. Gestin ambiental para la produccin de alimentos sanos.

Medios de Segundo Nivel

Incremento de la produccin de alimentos. Conocimiento de las bondades nutritivas de los alimentos. Mejor educacin alimentaria y soberana. Buena organizacin de productos agropecuarios. Adecuadas prcticas agropecuarias. Mejor conciencia ambiental.

Medios Fundamentales: Disponibilidad de alimentos nutritivos Adecuados hbitos de consumo de alimentos. Comercializacin de productos alimenticios Gestin ambiental para la produccin de alimentos sanos.

44 b). Anlisis de Fines

Fin ltimo:

Mejores niveles de vida de los pobladores del distrito de Lucanas Fines Directos

Seguridad alimentaria de la poblacin y mejor aprendizaje Permanencia en el campo Mejora ambiental y alimentario del distrito

Fines Indirectos

Mejor nivel nutritivo de la poblacin. Mejores ingresos econmicos de las familias. Soberana alimentaria.

45

3.6

Alternativas de Solucin

Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solucin, las cuales incluyen, la Produccin de Alimentos, promocin de ferias locales, capacitacin y asistencia tcnica, fortalecimiento de la organizacin comunal y gestin de los recursos naturales para promover la soberana alimentaria, el mismo que se detalla a continuacin.

46 Alternativa 1

Produccin de alimentos en sistema de Fitotoldos, crianza de cuyes, sistema de riego tecnificado, siembra de pastos, Promocin de Ferias Locales, capacitacin, fortalecimiento de la organizacin comunal y gestin de recursos naturales para una alimentacin sana. Produccin de alimentos en sistema de Fitotoldos Implementacin de mdulos de Cuyes Siembra de Pastos Cultivados Capacitacin y Asistencia Tcnica Fortalecimiento de la organizacin comunal Formacin de lderes locales Promocin de Ferias Locales Plan de Gestin de la Soberana Alimentaria.

Alternativa 2 Produccin de alimentos en sistema de Biohuertos, crianza de cuyes, sistema de riego, siembra de pastos, Promocin de Ferias Locales, capacitacin, fortalecimiento de la organizacin comunal y gestin de recursos naturales para una alimentacin sana.

Produccin de alimentos en sistema de Biohuertos Implementacin de mdulos de Cuyes Siembra de Pastos Cultivados Capacitacin y Asistencia Tcnica Fortalecimiento de la organizacin comunal Formacin de lderes locales Promocin de Ferias Locales Plan de Gestin de la Soberana Alimentaria.

47 3.7 Plan de Desarrollo del Proyecto

Para la solucin del problema principal que atraviesa los pobladores del distrito de Lucanas, se ha planteado la produccin de alimentos con alto valor nutricional y alimentario que consiste en los siguientes.

Soberana Alimentaria.

Para iniciar con el proyecto primeramente tenemos que analizar el concepto de la soberana alimentaria que se resume como el derecho de los pueblos a una alimentacin saludable y culturalmente apropiada, producida mediante mtodos ecolgicamente sanos y sostenibles, y su derecho de definir sus propios sistemas alimentarios y agropecuarios.

Este concepto nos ayuda definir la idea del proyecto toda vez que el distrito de Lucanas y sus comunidades tienen el derecho de decidir sobre las polticas alimentarias y agrarias, ubicando a las personas locales que producen y consumen los alimentos como los principales gerentes de los sistemas alimentarios. En ese sentido planteamos que este concepto debera bosquejarse bajo las premisas de derechos como son: el derecho a la alimentacin, a la tierra y al agua. . Los elementos que se plantean en esta que consideramos una apuesta poltica, son: Derecho a la alimentacin nutritiva y culturalmente apropiada: Promover el enfoque hacia la alimentacin como derecho humano bsico y promover polticas agropecuarias de soporte. Incluye el acceso a suficientes alimentos inocuos, nutritivos y culturalmente apropiados para asegurar a la gente una vida saludable y la defensa de las culturas alimentarias locales. Acceso a recursos productivos: Promover el continuo acceso a los recursos y beneficios, de manera equitativa; se incluye la tierra, el agua, las semillas.

48 Produccin Ecolgica: Promover sistemas productivos agroecolgicos de base familiar y comunitaria, en la prctica y mediante polticas, investigacin y desarrollo; para producir alimentos para el consumo familiar y para los mercados predominantemente locales. ste tiene que ver con los deberes y responsabilidades de productores y productoras con estos recursos, con el medioambiente. Mercados y Comercio Locales: Promover dinmicas economas locales rescatando prcticas culturales y asegurando bienestar entre productores y consumidores locales, regionales y nacionales. Fortalecimiento de organizaciones campesinas: Siendo ellas las

protagonistas del proceso de desarrollo, creemos conveniente reforzar sus capacidades para su participacin activa en espacios de toma de decisiones y definicin de polticas; as como el establecimiento de alianzas y asocios entre organizaciones campesinas que les signifique mayor fuerza en un desarrollo justo.

Habindose abierto el espacio para la reflexin se convers sobre los retos para la construccin de la soberana alimentaria; as se establecieron las siguientes necesidades: o

Fortalecer a las Comunidades Campesinas y Organizaciones de Base, consolidando sus canales de comunicacin para lograr una

participacin conjunta en el diseo de polticas y estrategias a nivel local, regional y nacional, afianzando tambin la credibilidad de los liderazgos comunitarios. o o o Reforzar los mercados locales basados en un comercio justo y promover el consumo de productos que sean culturalmente pertinentes. Promover la diversificacin de productos protegiendo la biodiversidad y los recursos naturales. Promover prcticas comunitarias, sensibilizar a autoridades locales, regionales y nacionales e incluir en los currculos escolares temas que abordan la soberana alimentaria.

49

A fin de producir alimentos nutritivos para asegurar la alimentacin de la poblacin del distrito de se ha tenido que formular el presente perfil MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION DE LAS COMUNIDADES DE LUCANAS, DISTRITO DE LUCANAS LUCANAS AYACUCHO, dicho proyecto se plantea la produccin de alimentos en sistema de fitotoldos y crianza de animales menores por su facilidad de adaptacin en zonas altoandinas y facilidad en el maneo. a. Lineamiento para la formulacin del Plan de Desarrollo Agropecuario. Asistencia tcnica adaptadas a las condiciones de la zona y las caractersticas socio econmicas de los beneficiarios del proyecto Cambiar la actual cedula de cultivo de la zona donde se practica el cultivo de alimentos con bajo nivel proteico La nueva cedula de cultivo est compuesta por produccin de hortalizas en sistema de fitotoldos (ajo, zanahoria, lechuga, rbanito, etc). El criterio social se manifestara en las atenciones mediante el fortalecimiento de capacidades de los campesinos, directivos y lderes de la comunidad. b. Objetivos y Metas para la formulacin del Plan

Objetivos

Mejorar la calidad alimentaria y nutricional de los pobladores del Distrito de Lucanas, provincia del mismo nombre y Regin Ayacucho.

50 Metas

PRODUCCION DE ALIMENTOS EN SISTEMA DE FITOTOLDOS

Consiste en producir hortalizas en fitotoldo, este sistema permite la regulacin de la temperatura y la humedad, a fin de mantenerlas a los niveles requeridos para el crecimiento de las hortalizas, adems de proporcionar otras ventajas como la reduccin del periodo vegetativo y un mejor control de las plagas. El tipo del fitotoldo es el Capilla. Construido con adobe o tapial, de forma rectangular y posee un techo a dos aguas de un material plstico especial (plstico agrcola) que, siendo grueso y resistente, permite el paso de la luz y transforma los rayos ultravioleta en infrarrojos (de calor), con lo cual se genera un clima templado, apropiado para el cultivo de hortalizas. Se construir 70 unidades de fitotoldos para 70 familias o grupos de familias organizadas en cada una de las unidades de produccin. IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ANIMALES MENORES (CUYES)

Se implementara 200 mdulos de cuyes distribuidos en 200 unidades familiares de la zona rural y urbana del distrito de Lucanas. Cada mdulo est compuesto de 8 cuyes (7 hembras y 1 macho) clasificadas segn su ciclo reproductivo del animal y las caractersticas genticas (precocidad y prolificidad) para la zona del proyecto.

SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Para el riego de los pastos cultivados se instalaran 70 sistemas de riego tecnificados para produccin de hortalizas. INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS

Para la alimentacin de los cuyes se instalara 20 Ha. de pastos cultivados asociados compuestos por gramneas y leguminosas, para la cual se ha previsto la preparacin de los terrenos en cada una de las unidades familiares

51 seleccionadas y capacitadas para tal fin. Dichas reas de cultivo sern adems cercados con cercos convencionales para su proteccin y buen manejo en forma rotativa CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

El proyecto en este componente tendr dos programas de capacitacin intensiva dirigida a los beneficiarios. La primera consistir en capacitar a las familias de manera integral para el desarrollo de sus capacidades sociales (autoestima, genero, empoderamiento, liderazgo, etc.) y la segunda parte consistir en el fortalecimiento de las capacidades productivas, sobre todo en tcnicas productivas (hortalizas, crianza animales, alimentacin, sanidad animal, manejo de cultivos, soberana alimentaria, etc). FORMACION DE LDERES

Este componente se prioriza dentro del componente anterior PROMOCION DE FERIAS LOCALES

Consiste en promocionar, facilitar la organizacin y desarrollo de ferias y acciones destinadas a mejorar la articulacin de la produccin campesina con mercados locales, regionales y nacionales, a travs del apoyo directo a los municipios en acciones como: Se organizara 01 feria para articular el mercado y se participara en las diversas ferias locales.

Asimismo, se apoyar la organizacin de ferias agropecuarias a nivel local, exposiciones, concursos y remates, en actividades como: Mantenimiento y conservacin de locales feriales Control de sanidad, calidad y precios Normas y reglamentos Capacitacin y asistencia tcnica a organizadores y jurados

52 Apoyo para facilitar la participacin de productores destacados y productos con alta potencialidad de mercado.

Previa capacitacin, se elaborara un proceso participativo para la elaboracin de Planes Feriales para su implementacin por el gobierno municipal.

PLAN DE GESTION DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA

Uno de los componentes principales del proyecto es la Soberana Alimentaria, para lo cual el proyecto incluye hacer un trabajo de promocin de la soberana alimentaria mediante un Plan que consistir en el manejo de los suelos, gestin del agua, organizacin y produccin de alimentos en sistema de fitotoldos.

53

IV

FORMULACION

54

4.1

HORIZONTE DEL PROYECTO

En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tomado en consideracin la evaluacin establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 aos.
CUADRO N 12

DESCRIPCIN Horizonte del Proyecto Ejecucin de Obra Elaboracin de expediente Tcnico Acciones de Capacitacin

ALTERNATIVA 1 10 aos 10 meses 2 meses 8 meses

ALTERNATIVA 2 10 aos 10 meses 2 meses 8 meses

A continuacin se detalla el cronograma de acciones de cada proyecto alternativo, donde se puede observar que el desarrollo del proyecto, de acuerdo al cronograma. Tambin se ha considerado la fase de Post Inversin (operacin y mantenimiento) por parte de los beneficiarios para que se practique una produccin de alimentos de manera soberana, organizada, fuerte, competente y eficiente, teniendo entendido que el desarrollo sostenible es a largo plazo
CUADRO N 13

VIDA TIL DEL PROYECTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS Meses Aos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ao 1

Ao .
Post Inversin

Ao 10

Pre Inversin

Inversin

55 4.2 ESTUDIO DE MERCADO

4.2.1 DEFINICION DE BIENES Y SERVICIOS

4.2.1.1 mbito Geogrfico del Estudio de Mercado

El rea para el presente Estudio de Mercado, ser LOCAL y REGIONAL, debido al bajo nivel de produccin de alimentos de origen vegetal y animal (hortalizas y produccin de Cuyes) as como la poca especializacin para una produccin mayor, por lo mismo que los productores requieren desarrollar capacidades tcnico productivas para acceder y cubrir las ferias locales, y los mercados distritales y provinciales.

4.2.1.2 Definicin del Mercado Mercados Locales: Consumo por parte de los pobladores locales del distrito de Lucanas y toda su poblacin y los Mercados Provinciales: Ferias y mercados de la ciudad de Puquio, que compiten con los productores e intermediarios que vienen de otras ciudades. POR LO TANTO EL MERCADO SE DEFINE COMO CORREDOR AYACUCHO SUR, que incluye las provincias de Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara.

4.2.1.3 Definicin del Producto: Hortalizas La participacin en las operaciones de los productores de hortalizas, tendr un alcance del mercado local, distrital y provincial, con nfasis en las ferias y mercados de Lucanas, Puquio, y otros mercados potenciales donde se pretende llegar con los siguientes productos: apio, ajo, cebolla, col, coliflor, lechuga, pepino, tomate y zanahoria

56 Cuyes: Carne de Cuy Considerado como una especie tradicional y propia de nuestras serranas y se asevera que fue criado y consumido desde tiempos inmemoriales, ya que se han encontrado restos dentro de los entierros de momias pre-incaicas e incas, siendo importante su crianza y consumo para la poblacin del Per antiguo. Actualmente el consumo de la carne de cuy es creciente, es una fuente nutritiva y alimenticia para el ser humano, por su alto contenido proteico y su bajo nivel de grasas, en comparacin con otras carnes. Tabla. N 14 COMPOSICIN BIOQUMICA DE CARNES (%) Carnes Cuy Alpaca Llama Pollo Vacuno Porcino
Fuente: FAO

Protenas 20.3 28.88 24.8 18.3 17.5 14.5

Grasa 7.8 5.13 3.7 9.3 22.2 37.3

Minerales 0.8 1.1 1.3 1.0 0.9 0.17

Humedad 78.1 70.8 69.2 73.2 66.0 42.0

Reproductores Cuyes: El proyecto tambin proveer de reproductores mejorados, tanto machos como hembras para que los pobladores de la zona puedan iniciar la crianza de cuyes y los que ya se dedican a esta actividad realicen el mejoramiento gentico en sus crianzas, por consiguiente obtener mejores resultados en sus rendimientos de produccin y productividad

57 4.2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA HORTALIZAS En los ltimos aos el consumo de las hortalizas se ha ido incrementndose en los restaurantes, polleras, recreos y en las propias familias. Es as que la demanda potencial de las hortalizas en la provincia de Lucanas se ha ido incrementando por ao, tal como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO N 15 Demanda Actual de Hortalizas en el mbito del Proyecto
DEMANDA ACTUAL DE HORTALIZAS (TM/AO) CONSUMIDORES APIO RESTAURANTES POLLERIAS RECREOS FAMILIAS TOTAL DEMANDA 10,80 8,64 3,60 288,00 AJO 5,40 2,88 1,80 2,88 CEBOLLA COL 27,00 8,64 5,40 10,80 11,52 5,40 COLIFLOR LECHUGA PEPINO TOMATE ZANAHORIA 10,80 11,52 3,60 153,00 178,92 10,80 14,40 3,60 306,00 334,80 16,20 14,40 3,60 153,00 187,20 72,00 23,04 5,40 459,00 559,44 43,20 28,80 10,80 765,00 847,80

432,00 153,00 473,04 180,72

311,04 12,96

Fuente elaboracin propia en base a encuesta.

CARNE CUYES El consumo de carne de cuy est relacionado con la predileccin por este producto, ingresos de los consumidores y niveles de precios de carnes (aves, carne de cerdo, ovino, vacuno y pescado), las caractersticas

organolpticas del producto como criterios que posibilitaran la adquisicin del producto y los patrones y hbitos de consumo de carnes en general, la calidad y presentacin de carne, que estar a su vez relacionado con las actividades de saca, los cortes especficos que se realicen en el producto y el color de la carne, su consistencia, jugosidad y sabor.

58 El Departamento de Produccin Animal de la Universidad Nacional Agraria inform que la demanda de cuy es tan grande que solo se logra cubrir un tres por ciento de unas tres mil 500 toneladas de carne de cuy que se necesitan en Per al ao.

CUADRO N 16 Consumo per. cpita de carnes a nivel nacional (2006) (Kg./persona/ao)

Pollo 1/ Ovino 2/ 1.23 2.03 Porcino Vacuno/2 Caprino Alpaca Llama Cuy Pescado Total

29.24 48.14

3.91 6.44

6.00 9.9

0.25 0.41

0.32 0.53

0.14 0.23

0.94 18.71 1.55 30.8

60.74 100%

Fuente: MINAG, Direccin General de Informacin Agraria 1/ Incluye: Carne pollo (nacional e importada), gallina, pato y pavo. 2/ Incluye carne nacional e importada

En general, el consumo total de carnes ha tenido un aumento de 48.8 a 60.74 kg./hab./ao entre los aos 2001 y 2006, de acuerdo a los datos disponibles de produccin e importacin de estos productos. Es importante sealar que se han incluido en este clculo los consumos estimados de carne de camlidos (alpaca, llama), los cuales, junto con el CPC de

caprinos, son los ms bajos, y ligeramente superior a estos es el consumo de carne de cuy, no obstante que estas carnes son las mejores en calidad por su alto contenido de protenas y bajo porcentaje de grasa, lo que debe merecer especial atencin para ser considerado en campaas de promocin del consumo a futuro. La carne de aves sigue manteniendo la preferencia de consumo entre las carnes, representando el 48% del total. La carne de pescado le sigue en preferencia con un 31%, la carne de vacuno con un 10%. La carne de porcino ocupa el cuarto lugar en la preferencia de las carnes, con 6.4%.

59 Para el caso de Ayacucho, no se cuenta con informacin de consumo por tipo de carnes, aunque la tendencia es hacia la carne de aves (pollo), sin embargo, si por un lado se tiene que el consumo promedio de carne de cuy a nivel nacional es de 0.94 kg/persona/ao, tomaremos tambin este dato para estimar la demanda de carne de cuy para la regin Ayacucho. Segn la FAO, el requerimiento medio estimado en consumo de caloras por persona adulta es de 2,282 kcal. en la zona rural y 2,146 kcal. en la zona urbana, y para cubrir esta necesidad esta organizacin en su pgina web .www.faostat.fao.org/faostat, recomienda que se debe consumir como mnimo 150 gr. diarios de carne/persona, haciendo un total de 54.75 kg./ao; en EE. UU consumen 112 kg. de carne/persona/ao y en el mundo 1, 000 millones de habitantes consumen 1 kg. de carne/semana/persona.

CUADRO N 17 Poblacin de Referencia Departamento / Provincia y Distrito Regin Ayacucho Provincia Lucanas Provincia de Parinacochas Provincia del Paucar Sara Sara Distrito de Lucanas Total 612,489 65,414 30,007 11,012 3,777 SEXO Hombres 304,142 33,680 15,122 5,583 1,965 Mujeres 308,347 31,734 14,885 5,429 1,812

Poblacin demandante potencial es 53,488 pobladores de la provincia de Lucanas considerando a otros distritos aledaos de las provincias de Parinacochas y Paucar de Sara Sara.

60 CUADRO N 18 Proyeccin de la Poblacin Demandante

Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fuente: Inei.

Poblacin Demandante
53488 54290 55105 55931 56770 57622 58486 59363 60254 61158 62075

Consumo Estim. Carne Cuy (kg)

0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

D potencial T:M/ao
50 51 52 53 53 54 55 56 57 57 58

REPRODUCTORES CUYES En la provincia de Lucanas, zona rural segn Censos de Poblacin y Vivienda 2007, residen 3,777 familias (poblacin de referencia), de las cuales el 70% estn dedicados a la crianza de cuyes, esto es 2,644

familias (poblacin potencial); asumiendo para el proyecto que, solamente el 17% de las familias demandan comprar reproductores de cuyes tanto machos como hembras para mejorar sus crianzas, en total la demanda sera de 440 familias que demandan 440 mdulos/cuyes/ao, consistentes en 7 hembras y 1 macho, segn el cuadro Nro la proyeccin de la demanda de reproductores es el siguiente:

61 CUADRO N 19 Demanda de Cuyes Reproductores

Ao N Fam.proyect. 440 446 453 460 466 473 481 488 495 503 510 D.Reprod. Machos 440 446 453 460 466 473 481 488 495 503 510 D.Reprod. Hembras 3077 3123 3169 3217 3265 3314 3364 3414 3466 3518 3570

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: Elaboracin propia 2011

4.2.3 ANALISIS DE LA OFERTA El inters de los pobladores del distrito de Lucanas, es producir alimentos sanos para satisfacer las necesidades insatisfechas de hortalizas y carne del poblador local y de la ciudad de Puquio, con proyeccin al mbito regional y nacional. En tal sentido el producto final es la produccin de hortalizas orgnicas consistentes en (cebolla, ajo, zanahoria, lechuga, apio, col, coliflor, pepino y tomate) producidas en sistema de fitotoldos. Tambin el proyecto se propone a la produccin de carcasa del cuy de aproximadamente 800 a 1000 gramos de peso, beneficiada para tal efecto entre 80 y 90 das de edad. La oferta de los productos es:

62 HORTALIZAS: La oferta de las hortalizas sin proyecto se ha definido segn la produccin anual en el mbito del estudio, producido en algunos huertos familiares. Tal como se muestra el siguiente cuadro:
CUADRO N 20 OFERTA DE HORTALIZAS SIN PROYECTO PRODUCCION ANUAL DE HORTALIZAS (TM/AO) DISTRITO/ PROVINCIA APIO AJO CEBOLLA COL COLIFLOR LECHUGA PEPINO TOMATE ZANAHORIA

DIST. LUCANAS PROV. LUCANAS REG. AYACUCHO TOTAL OFERTA

5,00

12,00

15,00 40,00 225,00

4,00 16,00 85,00

2,00 33,00 85,00 120,00

4,00 46,00 125,00 175,00

2,00 14,40 105,00 121,40

3,00 23,04 275,00 301,04

10,00 78,00 450,00 538,00

25,00 150,00 125,00 55,00

155,00 217,00 280,00 105,00 Fuente: Encuesta a familias

CARNE DE CUYES En la situacin sin proyecto, se ha tomado en cuenta la poblacin estabilizada de 184 cuyes que cran algunas familias en la comunidad, asimismo se muestra la saca y la produccin de carne en T.M, los mismos que son destinados para el consumo familiar y una pequea cantidad se expende en los restaurantes de la ciudad de Puquio. En la situacin con proyecto, para estimar la oferta total, se considera los cuyes producidos en la comunidad, a ello se suma la oferta a los restaurantes de carne procedente de otras regiones y finalmente la oferta especfica del proyecto, asimismo se muestra la saca y la produccin de carne de 44.78 T,M en el primer ao y de 46.14 T:M en el ao 10, Ver cuadro:

63
CUADRO N 21 Poblacin proyectada y produccin de carne de Cuy Situacin con Proyecto (Oferta) Ao Pobl. cuyes proyectada 77785 79719 79719 79719 79719 79719 79719 79719 79719 79719 79719 Saca 73771 76020 76020 76020 76020 76020 76020 76020 76020 76020 76020 Prod.carne estimado(T.M.) 44,78 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

REPRODUCTORES CUYES La oferta de reproductores con proyecto es de 70 machos y 230 hembras en el primer ao, luego se estabiliza la oferta de reproductores machos de 175 por ao y 580 hembras, durante todo el horizonte del proyecto
CUADRO N 22 Oferta de Reproductores Cuyes Ao O.Reprod. Machos 70 175 175 175 175 175 175 175 175 175 O.Reprod. Hembra 230 580 580 580 580 580 580 580 580 580

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

64 4.2.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA. HORTALIZAS Segn el anlisis del Balance Oferta Demanda, existe un dficit de 156.04 TM de Apio, 229.96Tm de Ajo, 753.04TM de cebolla y 1383.80TM de zanahoria, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 23 Oferta de Hortalizas

DEMANDA INSATISFECHA DE HORTALIZAS (TM/AO)

CONSUMIDORES APIO DEMANDA ACTUAL

AJO

CEBOLLA

COL

COLIFLOR LECHUGA PEPINO

TOMATE

ZANAHORIA

311,04

12,96

473,04

180,72

178,92

334,80

187,20

559,44

847,80

OFERTA ACTUAL TOTAL DEMANDA

155,00

217,00

280,00

105,00

120,00

175,00

121,40

301,04

538,00

156,04

229,96

753,04

285,72

298,92

509,80

308,60

860,48

1385,80

65 CARNE CUYES De los datos del cuadro se infiere que existe una oferta que no cubre la demanda de carne, es decir, existe un dficit de 5.5 T.M en el ao 1 y 12.21 T.M en el ao 10, lo que demuestra que tenemos mercado suficiente para disposicin y comercializacin de carne de cuy.

CUADRO N 24 Oferta de Reproductores Cuyes Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Oferta T.M. 44,78 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 46,14 Demanda T.M. 50 51 52 53 53 54 55 56 57 57 58 Dficit T.M. -5,50 -4,89 -5,65 -6,43 -7,22 -8,02 -8,83 -9,66 -10,49 -11,34 -12,21

46,14 Fuente: Elaboracin propia

REPRODUCTORES En el caso del balance de Oferta y demanda de reproductores con proyecto en el cuadro siguiente muestra que, arrojar un dficit en reproductores machos, es decir, no se cubre la demanda, asimismo en el caso de

reproductores hembras si en los primeros aos existe dficit, luego se cubre la demanda, pero, en tanto se estabiliza la poblacin de cuyes, sigue habiendo demanda insatisfecha, segn el crecimiento de la poblacin (personas).

66 Cuadro N 25 Balance Oferta - Demanda de Reproductores con Proyecto

Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: Elaboracin propia O-D Machos Dficit/Supervit -200 -106 -117 -129 -142 -155 -169 -184 -200 -216 O-D Hembras Dficit/Supervit -256 83 70 58 45 31 18 4 -11 -26

4.3

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.3.1 Costos sin Proyecto Como en la actualidad en el distrito de Lucanas, las familias vienen produciendo sus alimentos de forma tradicional y rstica, no existe ningn proyecto relacionados con la soberana alimentaria por lo consiguiente para este tem se considera como costo cero (0.00). 4.3.2 Costos con Proyecto Los costos en la situacin con Proyecto, estn dados por los Costos de Estudios Complementarios (Expediente Tcnico), ms los costos de Inversin Inicial orientados en la Construccin de los fitotoldos, crianza de animales menores (cuyes) as como el capital de trabajo (mano de obra calificada y no calificada), los costos de capacitacin y gastos generales, los costos de mitigacin del Impacto Ambiental y finalmente en costos de Operacin y Mantenimiento durante el Horizonte del Proyecto.

67 Esta misma clasificacin se ha mantenido en el anlisis de costos tanto a precios privados como a precios sociales.

CUADRO N 26

ALTERNATIVA 01 iten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Descripcin

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE FITOTOLDOS INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO HORTALIZAS SEMILLA HORTALIZAS Y ALMACIGO MODULO DE CUYES INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y PASANTIAS DESARROLLO DE FERIAS LOCALES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOBERANIA ALIMENTAR OTROS 2 OTROS 3

Unidad de Medida
Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global

Total 389.144,00 152.771,50 136.430,00 242.360,00 42.650,00 184.190,00 108.487,05 53.000,00 83.263,64 0,00 0,00
1392296,19

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDADES SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4,00% 2% 4,0% 10%

55691,85 139229,62 1587217,66 55691,85 31744,35 1.674.653,86

68
CUADRO N 27

ALTERNATIVA 02

iten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Descripcin
INSTALACION DE BIOHUERTOS FAMILIARES INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO HORTALIZAS SEMILLA HORTALIZAS Y ALMACIGO MODULO DE CUYES INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y PASANTIAS DESARROLLO DE FERIAS LOCALES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOBERANIA ALIMENTAR OTROS 2 OTROS 3

Unidad de Medida
Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global

Total 337.300,00 152.771,50 240.170,00 242.360,00 42.650,00 184.190,00 108.487,05 53.000,00 83.263,64 0,00 0,00
1444192,19

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDADES SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4,00% 2% 4,0% 10%

57767,69 144419,22 1646379,10 57767,69 32927,58 1.737.074,37

4.3.3 Costos de Operacin y Mantenimiento. El costo de operacin y mantenimiento con proyecto es la suma de s/. 36,913 nuevo soles, mientras que los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto es 0 nuevos soles.
CUADRO N 28

Alternativa 01: Precios Privados

RUBRO 0 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" 1 36,913 2 36,913 3 36,913 4 36,913 PERIODO 5 36,913 6 36,913 7 36,913 8 9 10

36,913 36,913 36,913

69
CUADRO N 29

Alternativa 01: Precios Sociales

RUBRO 0 B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" 1 2 3 4 PERIODO 5 33,591 6 7 8 9 10

33,591 33,591 33,591 33,591

33,591 33,591 33,591 33,591 33,591

CUADRO N 30

Alternativa 02: Precios Privados

RUBRO 0 B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" 1 2 3 4

PERIODO 5 6

9 36,913

10 36,913

36,913 36,913 36,913 36,913 36,913 36,913 36,913 36,913

CUADRO N 31

Alternativa 02: Precios Sociales

RUBRO 0 B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" 1 2 3 4 PERIODO 5 6 7 8 9 33,591 10 33,591

33,591 33,591 33,591 33,591 33,591 33,591 33,591 33,591

4.3.4 Costos Incrementales.

70

CUADRO N 32
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADAS
RUBRO 0 1.674.653,86 55.691,85 1.587.217,66 1 2 3 PERIODO 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTO DE INVERSION 1. Intangibles (Expediente Tcnico) 2. Inversin en Activos Fijos 2.1. Construccin Fitotoldos, riego tecnificado, crianza cuyes, Pastos cultivado, Capacitacin, Ferias y Gestin Soberana alimentaria 2.2. Gastos Generales 4% 2.3. Utilidad (10%) 2.4. IGV (18%) 3. Supervisin de Obra B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) F) FA:11%

1.392.296,19 55.691,85 139.229,62 0,00 31.744 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913

1.674.653,86

36.913

36.913

36.913

36.913

36.913

36.913

36.913

36.913

36.913

36.913

1.674.653,86 1,00

36.913 1 33.255

36.913 1 29.959

36.913 1 26.990

36.913 1 24.316

36.913 1 21.906

36.913 1 19.735

36.913 0 17.779

36.913 0 16.018

36.913 0 14.430

36.913 0 13.000

VAC PP (EXF) TOTAL VAC

1.674.653,86 1.892.043,12

71

CUADRO N 33
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (Expediente Tcnico) 2. Inversin en Activos Fijos 2.1. Construccin Fitotoldos, riego tecnificado, crianza cuyes, Pastos cultivado, Capacitacin, Ferias y Gestin Soberana alimentaria 2.2. Gastos Generales 10% 2.3. Utilidad 2.4. IGV (19%) 2.5. Supervisin de Obra (5%) B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) F) FA: 11% VAC PP (EXF) TOTAL VAC 1.352.668 1,00 1.352.667,92 1.550.492,99 33.591 0,90 30.262 33.591 0,81 27.263 33.591 0,73 24.561 33.591 0,66 22.127 33.591 0,59 19.935 33.591 0,53 17.959 33.591 0,48 16.179 33.591 0,43 14.576 33.591 0,39 13.132 33.591 0,35 11.830 0 1.352.667,92 50.679,58 1.276.779,24 1.105.662,34 48.890,54 122.226,36 0,00 25.209,10 33.591 33.591 33.591 33.591 33.591 33.591 33.591 33.591 33.591 33.591 1 2 3 PERIODO 4 5 6 7 8 9 10

1.352.668

33.591

33.591

33.591

33.591

33.591

33.591

33.591

33.591

33.591

33.591

72

CUADRO N 34
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADAS
RUBRO A) COSTO DE INVERSION 1. Intangibles (Expediente Tcnico) 2. Inversin en Activos Fijos 2.1. Instalacin de Biohuertos Familiares, riego tecnificado, crianza cuyes, Pastos cultivado, Capacitacin, Ferias y Gestin Soberana alimentaria 2.2. Gastos Generales 4% 2.3. Utilidad (10%) 2.4. IGV (19%) 3. Supervisin de Obra B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) F) FA:11% 1,00 VAC PP (EXF) TOTAL VAC 1.737.074,37 1.954.463,59 1 33.255 1 29.959 1 26.990 1 24.316 1 21.906 1 19.735 0 17.779 0 16.018 0 14.430 0 13.000 1.737.074,37 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913 0 1.737.074,37 57.767,69 1.646.379,10 1 2 3 4 PERIODO 5

10

1.444.192,19 57.767,69 144.419,22 0,00 32.928 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913 36.913

1.737.074,37

36.913

36.913

36.913

36.913

36.913

36.913

36.913

36.913

36.913

36.913

73

CUADRO N 35
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADAS

RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles (Expediente Tcnico) 2. Inversin en Activos Fijos 2.1.Instalacin de Biohuertos Familiares, riego tecnificado, crianza cuyes, Pastos cultivado, Capacitacin, Ferias y Gestin Soberana alimentaria 2.2. Gastos Generales 4% 2.3. Utilidad (10)% 2.4. IGV (19%) 2.5. Supervisin de Obra (5%) B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) F) FA: 11% VAC PP (EXF) TOTAL VAC 1.473.817 1,00 1.473.817 1.671.640,87 33.591 0,90 30.262 33.591 0,81 27.263 33.591 0,73 24.561 1.222.263,57 48.890,54 122.226,36 0,00 27.867,61 33.591 33.591 33.591 0 1.473.816,68 52.568,60 1.393.380,47 1 2 3 4

PERIODO 5

10

33.591

33.591

33.591

33.591

33.591

33.591

33.591

1.473.817

33.591

33.591

33.591

33.591

33.591

33.591

33.591

33.591

33.591

33.591

33.591 0,66 22.127

33.591 0,59 19.935

33.591 0,53 17.959

33.591 0,48 16.179

33.591 0,43 14.576

33.591 0,39 13.131

33.591 0,35 11.830

74

4.4

CRONOGRAMA

CUADRO N 36 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FASES ACTIVIDADES Elaboracin de expediente tcnico Construccin de sistema de Fitotoldos Instalacin de riego tecnificado Siembra de Hortalizas y almacigos Implementacin de mdulos de cuyes Siembra de Pastos cultivados Capacitacin y asistencia tcnica Fortalecimiento organizacin y pasantias Desarrollo de ferias locales Plan de Manejo Ambiental y Soberana alimentaria POSINVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INVERSION

10 AOS

75

76

EVALUACION

77

5.1

EVALUACIN ECONMICA.

A).

FLUJO DE INGRESOS DEL PROYECTO

CUADRO N 37

Ingresos Netos en Nuevos Soles

AO

HORTALIZAS

CUYES

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

125.975,00 135.250,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00

24.866,00 153.234,00 247.710,00 247.710,00 247.710,00 247.710,00 247.710,00 247.710,00 247.710,00 247.710,00

150.841,00 288.484,00 433.210,00 433.210,00 433.210,00 433.210,00 433.210,00 433.210,00 433.210,00 433.210,00

78

B).

FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO

79

CUADRO N 38

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

Concepto (1) Incremento en el valor neto de la produccin Valor neto de la produccin con proyecto Valor neto de la produccin sin proyecto (2) Costos incrementales del proyecto Inversiones Estudio definitivo (Expediente Tcnico) Sistema de construccin de fitotoldos Operacin y Mantenimiento Mitigacin ambiental Instalacin de cultivos nuevos y/o mantenimiento Capital de trabajo por incremento de costos de produccin Gastos Financieros Amortizacin de los prstamos (3) FLUJO NETO = (1 - 2) (4) FACTOR DE ACTUALIZACIN (5) VALOR ACTUAL NETO = (3 x 4) (6) TASA INTERNA DE RETORNO (7) RELACIN BENEFICIO/COSTO 1.642.910 1.642.910 55.692 1.587.218 0 0 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 -1.642.910 1,000 -1.642.910 14,88% 1,04 0 0 0,877 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,769 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,675 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,592 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,519 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,456 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,400 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,351 138.925 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 396.297 0,308 121.864 0 0 396.297 0,270 106.899 65.167 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 2.012.040 2.012.040 55.692 1.587.218 369.130 0 0,00 0 0 0 1.892.965 Ao 0 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 433.210 Ao 9 433.210 433.210 Ao 10 433.210 433.210 Valor Actual 3.905.005

150.841 288.484 433.210 433.210 433.210 433.210 433.210

150.841 288.484 433.210 433.210 433.210 433.210 433.210 433.210

113.928 251.571 396.297 396.297 396.297 396.297 396.297 396.297 99.937 193.576 267.489 234.640 205.824 180.548 158.375

NOTA: El Flujo Econmico a precios privados (VANE, TIRE) se determina haciendo cero los Gastos Financieros y el Flujo Financiero (VANF y TIRF) se determina considerando los Gastos Financieros.

80

CUADRO N 39

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

Concepto (1) Incremento en el valor neto de la produccin Valor neto de la produccin con proyecto Valor neto de la produccin sin proyecto (2) Costos incrementales del proyecto Inversiones Estudio definitivo (Expediente Tcnico) Sistema de Instalacin de Biohuertos Operacin y Mantenimiento Instalacin de cultivos nuevos y/o mantenimiento Capital de trabajo por incremento de costos de produccin Gastos Financieros Prstamos Amortizacin de los prstamos (3) FLUJO NETO = (1 - 2) (4) FACTOR DE ACTUALIZACIN (5) VALOR ACTUAL NETO = (3 x 4) (6) TASA INTERNA DE RETORNO (7) RELACIN BENEFICIO/COSTO 1.704.147 1.704.147 57.768 1.646.379 0 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 -1.704.147 1,000 -1.704.147 14,05% 1,00 0 0 0 113.928 0,877 99.937 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 251.571 0,769 193.576 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,675 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,592 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 396.297 0,519 205.824 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 396.297 0,456 180.548 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 396.297 0,400 158.375 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,351 138.925 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,308 0 0 0 0,270 3.930 36.913 36.913 0 0 36.913 0 2.073.277 2.073.277 57.768 1.646.379 369.130 0,00 0 0 0 0 1.831.728 Ao 0 0 Ao 1 150.841 150.841 Ao 2 288.484 288.484 Ao 3 Ao 4 Ao 5 433.210 433.210 Ao 6 433.210 433.210 Ao 7 433.210 433.210 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Valor Actual 3.905.005

433.210 433.210 433.210 433.210

433.210 433.210 433.210 433.210 433.210 433.210

396.297 396.297 267.489 234.640

396.297 396.297 396.297 121.864 106.899

NOTA: El Flujo Econmico a precios privados (VANE, TIRE) se determina haciendo cero los Gastos Financieros y el Flujo Financiero (VANF y TIRF) se determina considerando los Gastos Financieros.

81

5.2

EVALUACIN SOCIAL A) BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES En la inversin se utiliz el factor de conversin a precios sociales segn el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economa y Finanzas, que ha permitido los resultados que se muestra en los cuadros siguientes.

82

CUADRO N 40

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

Concepto (1) Incremento en el valor neto de la produccin Valor neto de la produccin con proyecto Valor neto de la produccin sin proyecto (2) Costos incrementales del proyecto Inversiones Estudio definitivo (Expediente Tcnico) Sistema de construccin de fitotoldos Operacin y Mantenimiento Mitigacin ambiental Instalacin de cultivos nuevos y/o mantenimiento Capital de trabajo por incremento de costos de produccin Gastos Financieros Prstamos Amortizacin de los prstamos (3) FLUJO NETO = (1 - 2) (4) FACTOR DE ACTUALIZACIN (5) VALOR ACTUAL NETO = (3 x 4) (6) TASA INTERNA DE RETORNO (7) RELACIN BENEFICIO/COSTO 1.327.459 1.327.459 50.680 1.276.779 0 0 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0 0 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 1.696.589 1.696.589 50.680 1.276.779 369.130 0 0,00 0 0 0 0 2.208.416 Ao 0 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Valor Actual 3.905.005

150.841 288.484 433.210 150.841 288.484 433.210

433.210 433.210 433.210 433.210 433.210 433.210 433.210 433.210

433.210 433.210 433.210 433.210 433.210 433.210

0 0 0 0 1.327.459 113.928 251.571 396.297 1,000 1.327.459 19,97% 1,25 0,877 0,769 0,675

396.297 396.297 396.297 396.297 0,592 0,519 0,456 0,400

396.297 396.297 396.297 0,351 0,308 0,270

99.937 193.576 267.489

234.640 205.824 180.548 158.375

138.925 121.864 106.899

380.618

NOTA: El Flujo Econmico a precios privados (VANE, TIRE) se determina haciendo cero los Gastos Financieros y el Flujo Financiero (VANF y TIRF) se determina considerando los Gastos Financieros.

83

CUADRO N 41

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

Concepto (1) Incremento en el valor neto de la produccin Valor neto de la produccin con proyecto Valor neto de la produccin sin proyecto (2) Costos incrementales del proyecto Inversiones Estudio definitivo (Expediente Tcnico) Sistema de Instalacin de Biohuertos Operacin y Mantenimiento Mitigacin ambiental Instalacin de cultivos nuevos y/o mantenimiento Gastos Financieros Prstamos Amortizacin de los prstamos (3) FLUJO NETO = (1 - 2) (4) FACTOR DE ACTUALIZACIN (5) VALOR ACTUAL NETO = (3 x 4) (6) TASA INTERNA DE RETORNO (7) RELACIN BENEFICIO/COSTO 1.445.949 1.445.949 52.569 1.393.380 0 0 0 0 0 -1.445.949 1,000 -1.445.949 17,86% 1,16 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 113.928 0,877 99.937 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,769 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,675 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,592 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,519 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 396.297 0,456 180.548 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,400 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,351 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,308 36.913 36.913 0 0 36.913 0 0 0 0 0 0,270 262.128 1.815.079 1.815.079 52.569 1.393.380 369.130 0 0,00 0 0 0 2.089.926 Ao 0 0 Ao 1 150.841 150.841 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 433.210 433.210 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10 Valor Actual 3.905.005

288.484 433.210 433.210 433.210 288.484 433.210 433.210 433.210

433.210 433.210 433.210 433.210

433.210 433.210 433.210 433.210

251.571 396.297 396.297 396.297 193.576 267.489 234.640 205.824

396.297 396.297 158.375 138.925

396.297 396.297 121.864 106.899

NOTA: El Flujo Econmico a precios privados (VANE, TIRE) se determina haciendo cero los Gastos Financieros y el Flujo Financiero (VANF y TIRF) se determina considerando los Gastos Financieros.

84 B) ANALISIS DE RENTABILIDAD ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES.

Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios Sociales para las dos alternativas, - se determin el VAN y TIR en cada caso.

CUADRO N 42

ALTERNATIVAS

VAN SOCIAL

VAN PRIVADO 65,167 3,930

TIR SOCIAL 19.97% 17.86%

TIR PRIVADO 14.88% 14.05%

ALTERNATIVA 01 380,618 ALTERNATVA 02

262,128

Se puede observar que el VAN social y privado de la alternativa 1 es superior a la alternativa 2, as mismo la primera alternativa presenta la tasa interna de retorno ms alta en comparacin con la segunda alternativa. Por ello se considera a la alternativa 1 como la ms rentable econmica y socialmente

5.3

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Para cada una de estas variables se han establecido posibles variaciones porcentuales de 10 y 15% y se han estimado los nuevos VAN social y privado para cada alternativa. Los resultados se observan a continuacin.

85
CUADRO N 43 ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACIN Tendencia % 100,00% 110,00% Inversines Aumento 120,00% 130,00% 100,00% 90,00% Rendimientos Disminucin 80,00% 70,00% TIR 14,88% 13,39% 10,71% 7,50% 14,88% 8,93% INDICADORES B/C 1,04 0,93 0,75 0,52 1,04 VAN 65167,21 58650,49 46920,39 32844,27 65167,21

VARIABLES

100,00% 90,00% Precio en Disminucin 80,00%

14,88% 19,50% 11,63%

1,04 1,19 0,92

65167,21 32425,91 -13279,78

100,00% 110,00% Costos de Produccin Aumento 120,00% 130,00% 140,00% 150,00%

14,88% 23,36% 22,84% 21,95% 17,12% 13,69%

1,04 1,33 1,32 1,29 1,13 0,99

65167,21 56657,76 54105,30 49510,89 21590,32 -2324,56

86 5.4 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto est garantizada de la siguiente manera:

Los ingresos promedios anuales generados por el proyecto por concepto de venta de hortalizas, carne y reproductores de cuy en el primer ao asciende a la suma de s/. 150,841 nuevos soles y en el segundo ao por concepto de venta de los mismos asciende a la suma de 288,484 nuevos soles. Al sptimo ao el proyecto tendr un ingreso neto el doble de los ingresos del segundo ao.

El costo total del proyecto para la alternativa seleccionada asciende a la suma de S/.1.674.653,86 Nuevos soles que la Municipalidad Distrital de Lucanas debe financiar con aporte del gobierno regional u otras entidades como Foniprel. Por su parte los beneficiarios del proyecto aportar con la mano de obra no calificada, mediante la modalidad de faenas y la provisin de terreno y materiales disponibles en la zona.

Los beneficiarios, del distrito de Lucanas est comprometida con la operacin y mantenimiento del proyecto, cuyo monto asciende a la suma de S/. 36,913.00 N.S, por ao, segn consta en el Acta de compromiso de los beneficiarios y la Comunidad, en la que se da responsabilidad a las autoridades comunales para administrar el proyecto, con la supervisin y seguimiento de la Municipalidad Distrital de Lucanas.

Para tal efecto, el Grupo Consultor brindar las acciones de capacitacin y asistencia tcnica, en el aspecto tcnico productivo, fortalecimiento organizacional y empresarial, segn cronograma establecido, para lo cual se proveer o canalizar los recursos necesarios para cubrir la operacin.

87 5.5 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Los componentes del Ecosistema que sern alterados son: Medio fsico natural, Referidos a los elementos de la naturaleza considerados como inorgnicos: el agua, el suelo y el aire entre los ms importantes. El proyecto tendr un impacto positivo en el ambiente porque las hortalizas mejoraran el ecosistema ya que estos son benficos para el ambiente, asimismo los cuyes son animales que no degradan el ambiente ms por el contrario aportan con abono orgnico que es un excelente fertilizante y tendr la propiedad de fertilizar el suelo, recuperndose muchas especies en peligro de desaparicin. El medio Biolgico, Referido a los elementos de la naturaleza considerada orgnica

(exceptuando al ser humano), es decir la flora y la fauna. El proyecto ayudar a incrementar la fauna y el ciclo de muchas especies nativas de la zona. Asimismo se recuperaran especies vegetales con valor nutritivo para los animales. El medio socioeconmico, Constituido por el ser humano (hombres y mujeres) y sus atributos culturales, sociales y econmicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto (actividad econmica, salud, servicios, uso de suelo). Mejorara el nivel alimentario nutricional de la poblacin. Asimismo mejores ingresos econmicos por la venta de los productos generados por el proyecto. 5.6 ELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS La mejor alternativa seleccionada para el presente proyecto Mejoramiento Integral de la Seguridad Alimentaria de la Poblacion de las Comunidades de Lucanas, Distrito de Lucanas Lucanas Ayacucho, es la ALTERNATIVA 1, toda vez que arroja un VAN SOCIAL de 380,618 y un TIR del 19.97%, adems

88 presenta un menor costo en la evaluacin social del ratio costo/efectividad; en cambio la alternativa 2 muestra un VAN y la TIR menor, mayor C/E. El financiamiento del proyecto lo asume El estado a travs del Gobierno Regional de Ayacucho con recursos provenientes de su sector y cofinanciado por los comuneros de la Comunidad Campesina de Lucanas y la Municipalidad distrital segn detalle 5.7 MATRIZ DE MARCO LGICO
CUADRO N 44

Cuadro de Matriz de Marco Lgico

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIO N SUPUESTOS

FIN

Mejorar la calidad de vida del poblador del distrito de Lucanas

Disminucin de 2% de la pobreza a los 02 aos de iniciado el proyecto

Evaluacin final del Proyecto Estadsticas del INEI Informes trimestrales Memoria anual

Estabilidad poltica y Econmica. No se produzcan elevados flujos migratorios ni fenmenos climticos extremos.

PROPOSITO

Incrementar la calidad alimentaria y nutricional de los pobladores del distrito de Lucanas, provincia del mismo nombre, Regin Ayacucho. 1. Disponibilidad de alimentos sanos y nutritivos. Adecuados hbitos de consumo de alimentos locales.

Los pobladores del distrito de Lucanas han mejorado su alimentacin y nutricin en un 25%

70 fitotoldos producen hortalizas orgnicas y 200 mdulos de cuyes implementados 80% de pobladores del distrito han mejorado sus hbitos de consumo de alimentos locales. 04 ferias locales organizadas por la municipalidad y el 25% de la poblacin participan permanentemente en las ferias locales. 80% de los pobladores fortalecidos en el manejo y gestin de la soberana alimentaria.

Informes de seguimiento al proyecto

2.

Informe de seguimiento del proyecto.

Campesinos y campesinas lderes empoderados en el manejo de alimentos nutritivos. Polticas Regionales, adecuadas a la soberana alimentaria.

3. COMPONENTES

Comercializacin de productos locales y alimentos de calidad.

Entrevistas informantes claves

con

4.

Eficiente capacidad en la gestin ambiental para la produccin y promocin de la soberana alimentaria.

5.

89
1.5 Construccin de fitotoldos para produccin de hortalizas 70 mdulos de fitotoldos implementados en el distrito de Lucanas. Informes tcnicos mensuales de monitoreo del proyecto. Existe disponibilidad , voluntad y compromiso de los agricultores para la ejecucin del proyecto

1.6 Mdulos de cuyes implementados

200 mdulos de cuyes implementados 70 sistema de riego tecnificado para produccin de hortalizas

Verificacin de campo.

1.7 Sistema de riego tecnificado.

Verificacin de campo.

Presencia de los lideres en la zona

1.8 Instalacin de pastos cultivados. 2.3. Organizacin de productores agropecuarios. ACTIVIDADES 2.4. Desarrollo de ferias locales y soberana alimentaria.

20 hectreas de pastos cultivados instalados

Verificacin de campo

01 asociacin de productores agropecuarios organizada y fortalecida. 04 ferias locales desarrolladas con enfoque de soberana alimentaria

Informes trimestrales de profesionales.

Gestiones y propuestas presentadas.

3.1. Capacitacin y asistencia tcnica a familias.

Desarrollo de 02 programas de capacitacin: 01 en fortalecimiento de capacidades sociales y el segundo en tcnicas productivas. 01 programa de asistencia tcnica permanente. Se realizar un Plan de gestin de la Soberana alimentaria. Manejo sostenible de los suelos. Vigilancia ambiental de los recursos hdricos Certificacin ambiental.

4.2. Plan de gestin de recursos naturales y soberana alimentaria

VI

RECOMENDACIONES
Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica porque es sostenible en el tiempo.

90

ANEXOS
1. COSTOS UNITARIOS 2. ACTAS Y OTROS DOCUMENTOS DE INTERES. 3. FOTOGRAFIAS 4. PLANOS 5. ETC

91 PRECIOS UNITARIOS
Item
I 01.02.01 01.02.02 01.02.02 01.02.03 01.02.04

Descripcin
CONSTRUCCION DE FITOTOLDOS GASTOS GENERALES LIMPIEZA DE TERRENO TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO SATURADO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE PAREDES

Unidad

Metrado Precio Total

389.144,00 515,20

M3 M2 M3 M3

160 160 160 160

0,57 0,39 1,28 0,98

91,20 62,40 204,80 156,80 1.152,00

01.02.05 01.02.06 01.02.07 01.02.06 01.02.07 01.02.08

ADOBE PARED POSTERIOR ADOBE PARED LATERAL ADOBE PARED LATERAL ADOBE PARED DE FRENTE ADOBE PARED PUERTA ADOBE PARED VENTANA VENTANAS

UNID UNID UNID UNID UNID UNID

650 800 800 300 150 180

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

260,00 320,00 320,00 120,00 60,00 72,00 562,50

01.02.10 01.02.11 01.02.12 01.02.13 01.02.14 01.02.15 01.02.16 01.02.17 01.02.18

LISTONES 1 "X 2" X 1 M PLASTICO 0.8M X 1.1M AGROFILM 0.8 X 1M JEBE 1MX1/2" MADERA 1/2" X 1/2" X 1 M JEBE 1/4"X1/4" X 0.2M ALAMBRE 1MM X 0.2M CLAVOS 3" CLAVOS 1/4 " TECHO

UNID MTS MTS MTS UNID MTS KG KG KG

25 10 8 12 10 15 2 1 1

12,00 6,00 18,00 0,50 3,00 0,50 5,00 3,00 2,00

300,00 60,00 144,00 6,00 30,00 7,50 10,00 3,00 2,00 898,50

01.02.20 01.02.21 01.02.22 01.02.23 01.02.24 01.02.25 01.02.26 01.02.27 01.02.28

LISTONES DE 3"X2"X4M ALAMBRE 2MM X 1M CLAVOS 3" LISTONES DE 1/2"X 2"3M CLAVOS 2" AGROFILM JEBE 3.2M X 1.2M JEBE 7M X 1/2" CLAVOS DE 1.1/2" PUERTA

UNID KG KG UNID UNID UNID MTS MTS UNID

25 5 5 12 5 1 5 2 3

8,50 5,00 4,00 12,00 1,50 388,00 16,00 7,00 2,50

212,50 25,00 20,00 144,00 7,50 388,00 80,00 14,00 7,50 171,00

01.02.30 01.02.31 01.02.32 01.02.33 01.02.34 01.02.35 01.02.36

LISTONES DE 1"X2"X1.4M AGROFILM DE 1.4M X 2M JEBE DE 1.4M X 1/2" LISTONES 1"X1/2"X 1M JEBE DE 1.4M X 1/2" CLAVOS DE 1/2" CLAVOS DE 3"

UNID MTS MTS UNID UNID UNID UNID

5 3 3 5 3 4 3

18,00 13,50 0,80 6,00 0,50 1,50 0,20

90,00 40,50 2,40 30,00 1,50 6,00 0,60

92

01.02.37 01.02.38 01.02.39 01.02.40

OTROS GASTOS MENORES E INSTALACIONES DIVERSAS FLETE DE MATERIALES MANO DE OBRA SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA

GLB GLB GLB GLB

1 1 1 1

680,00 350,00 980,00 280,00

680,00 350,00 950,00 280,00

II 2.1 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.01.06 2,2 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 02.02.06

SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HORTALIZAS CAMARA DE CARGA CANASTILLA ARTESANAL PVC REDUC. 6" - 4" x 0.40mt, 20Mesh VALVULA MARIPOSA METAL C-304 FG 6" BRIDA PVC 160MM C/BUJE TF PERNO 5/8" x 6" C/TUERCA Hexa. HUACHA PLANA 5/8" ARANDELA HUACHA PRESION 5/8" ARANDELA RED DE TUBERIAS TUBERIA PVC UF C- 5, 160mm x 6MT.(p) TUBERIA PVC UF C- 5, 110mm x 6MT.(p) TUBERIA PVC UF C- 7.5, 110mm x 6MT.(p) TUBERIA PVC UF C- 7.5, 63mm x 6MT.(p) CRUCETA PVC CRUZ 110MM - 110MM SP REDUCCION PVC 110MM - 63MM S/P ARCO DE RIEGO UND UND UND UND UND UND 15 10 5 0 2 10 25,00 20,00 20,00 0,00 20,00 2,00 UND UND UND UND UND UND 1 1 1 4 12 12 24,00 18,00 46,00 2,80 0,60 0,60

152.771,50 113,60 24,00 18,00 46,00 11,20 7,20 7,20 735,00 375,00 200,00 100,00 0,00 40,00 20,00 80,00 UND UND UND 0 2 1 0,00 15,00 50,00 0,00 30,00 50,00 720,35 UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND 1 1 1 1 10 1 1 8 1 30 27 1 1 1 11,20 12,40 15,00 12,00 16,20 13,60 35,00 22,00 122,00 3,20 1,30 24,30 4,50 7,00 11,20 12,40 15,00 12,00 162,00 13,60 35,00 176,00 122,00 96,00 35,10 24,30 2,25 3,50 198,00 UND UND UND UND UND 5 1 1 1 1 1,00 25,00 3,00 5,00 10,00 5,00 25,00 3,00 5,00 10,00

02.02.08 02.02.09 02.02.10

HIDRANTE ACOPLE RAPIDO 2" x 63mm x 150cm VALVULA UNIVERSAL DE BOLA 2" H/H irritec ACCESORIOS VARIOS MENORES E INSUMOS RIEGO POR GOTEO

02.02.12 02.02.13 02.02.14 02.02.15 02.02.16 02.02.17 02.02.18 02.02.19 02.02.20 02.02.21 02.02.22 02.02.23 02.02.24 02.02.25

BROCA DE PALETA 5/8 MARCO PARA MONTAR ALICATE CINTA METRICA PINZAS PARA ABRIR GOTEROS NAVAJA ELECTRICISTA PEGAMENTO PVC ROLLO DE POLIDUCTO 1/2" ROLLO DE POLIDUCTO 1.5" CONECTORES GROMET DE 20 MM VALVULAS ARTESANALES VALVULAS DE PESO 1.5" ADAPTADORES MACHOS DE 1.5" TUBOS PVC 1.5" ACCESORIOS E INSUMOS

02.02.27 02.02.28 02.02.29 02.02.30 02.02.31

TEFLON MEISSNER PEGAMENTO OATEY DORADO 1/4 GL regular HOJA DE LIJA N 60 HOJA DE SIERRA SANDFLEX ARCO DE SIERRA

93

02.02.32

ACCESORIOS VARIOS MENORES E INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION

UND

150,00

150,00 165,50

02.02.34 02.02.35 02.02.36 02.02.37 02.02.38

CEMENTO PORTLANT TIPO 1 (42.5KG) EL SOL ARENA GRUESA PIEDRA CHANCADA FIERRO CORRUGADO fy= 4200kg/cm2 grado 60 ACCESORIOS VARIOS MENORES E INSUMOS OTROS

BOL MT3 MT3 KGR UND

1 1 1 1 1

22,00 138,00 48,00 23,00 100,00

11,00 69,00 24,00 11,50 50,00 170,00

02.02.40 02.02.41 02.02.42 02.02.43 02.02.44

FLETE DE MATERIALES SERVICIO DE MANO DE OBRA CALIFICADA SUPERVISION RESIDENTE DE OBRA SERVICIO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

GLB GLB GLB UND GLB

1 1 1 1 1

50,00 50,00 20,00 25,00 25,00

50,00 50,00 20,00 25,00 25,00

III 03.00.01 03.00.02 03.00.03 03.00.04 03.00.05 03.00.06 03.00.07 03.00.08 03.00.09 03.00.10 03.00.11 03.00.12 03.00.13 03.00.14 03.00.15 03.00.16 03.00.17 03.00.18 03.00.19 03.00.20 03.00.21 03.00.22 03.00.23 03.00.24 03.00.25 03.00.26 03.00.27 03.00.28 03.00.29 03.00.30

SEMILLAS HORTALIZAS Y ALMACIGO 2. Semilla AJO ZANAHORIA LECHUGA RABANITO COL NABO CEBOLLA BROCOLI COLIFLOR 3. Fertilizantes Urea Fosfato diamnico Sulfato de Potasio Guano de Corral 4. Insecticidas Herbicida (Goal) Decis BB-5 Baytroid Azufre Micronizado Antracol (4 aplic.) Rhyzolex Vencetho Fetrilom Combi Manzate Agridex Lorsban Metasystox Lannate Lt. Lt. Lt. Lt. Kilos Kilos Kilos 120 gr. Kilos Kilos Litros Litros Litros Litros 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 100,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kilos Kilos Kilos TM 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 500,00 KG KG KG KG KG KG KG KG KG 5 5 1 1 1 1 1 1 1 15,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

136.430,00 339,00 75,00 110,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 460,00 0,00 0,00 0,00 50,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94

03.00.31 03.00.32 03.00.33 03.00.34 03.00.35 03.00.36 03.00.37 03.00.38 03.00.39 03.00.40 03.00.41 03.00.42 03.00.43 01.02.46 IV

Tamaron Dipterex Poliphos (Foliares) Polibor (Foliares) Afalon (Herbicidas) Cercobim (Fungicidas) Polyram DF Sulfa 80PM Aminofol TRATAMIENTO FITOSANITARIO 5. Mano de Obra Mano de Obra PROFESIONAL HORTCOLA

Litros Litros Litros Litros Litros Litros Kilos Kilos Litros GLB

0 0 2 2 0 0 0 0 2 1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 400,00

GLB GLB

1 1

250,00 150,00

250,00 150,00

CUYES 200 mdulos ADQUISICION DE REPRODUCTORES

242.360,00 315,00 UNID UNID 1 7 70,00 35,00 70,00 245,00

04.00.01 04.00.02 04.00.03

CUYES MACHOS REPRODUCTORES MEJORADOS CUYES HEMBRAS MEJORADOS GASTOS DE COMPRA TRATAMIENTO SANITARIO REPRODUCTORES

12,80 DOSIS DOSIS DOSIS DOSIS 8 8 8 8 0,40 0,40 0,40 0,40 3,20 3,20 3,20 3,20 230,00 GLB Unidad Unidad Unidad 1 5 5 1 150,00 5,00 5,00 30,00 150,00 25,00 25,00 30,00 174,00 GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL GBL MESES MESES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 25,00 25,00 15,00 25,00 2,00 20,00 10,00 2,00 50,00 25,00 15,00 25,00 25,00 15,00 25,00 2,00 20,00 10,00 2,00 50,00 300,00 180,00 42.650,00 19.560,00 UNID UNID 200 800 8,00 6,00 1.600,00 4.800,00

04.00.05 04.00.06 04.00.07 04.00.08

FACIOLICIDA Ivermectina x 100 ml (ectoparasiticidas) Duramecin Litro (Neumonia) Otros (reconstituyente) CONSTRUCCION DE JAULAS Y ACCESORIOS

04.00.10 04.00.11 04.00.12 04.00.13

Jaulas (baterias o jaulas rsticas) Bebederos Comederos (alimento concentrado) Javas EQUIPOS, BOTIQUIN, HERRAMIENTAS

04.00.15 04.00.16 04.00.17 04.00.18 04.00.19 04.00.20 04.00.21 04.00.22 04.00.23

Aretador Jeringa de 20cc Linterna de mano Aretes Lpiz marcador Balanza tipo reloj Hoz Tableros Cubetas, baldes, jarras, otros PROFESIONAL

04.00.25 V 05.00.01 05.00.02 05.00.03

ASISTENTE TECNICO PASTOS CULTIVADOS 20 has Materiales de Cercado Postes 3 mts X 4" Postes de 3 mts X 6"

95

05.00.04 05.00.05 05.00.06 05.00.07 05.00.08 05.00.09 05.00.10 05.00.11 05.00.12 05.00.13 05.00.14 05.00.15 05.00.16 05.00.17 05.00.18 05.00.19 05.00.20 05.00.21 05.00.22 05.00.23 05.00.24

Alambre pua Grapas U X 1 1/2 Insumos (semillas) Rye Grass ingls "Nui" Rye Grass italiano " Tama" Dactyls glomerata "potomax" Trebol blanco "Huia" Alfalfa Insumos (fertilizantes) Urea Fosfato de Calcio Triple Guano de Corral Mano de Obra Limpieza de terreno Roturacin Desterronado preparacin de melgas o camellones Abonamiento y fertilizacin Siembra Cercado de Terreno CLAVOS 1/4 " PROFESIONAL CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

ROLLOS KG

200 20

65,00 8,00

13.000,00 160,00 5.150,00

KG KG KG KG KG

25 25 50 10 50 160

22,00 22,00 25,00 30,00 50,00

550,00 550,00 1.250,00 300,00 2.500,00 4.000,00

SACOS SACOS SACOS

0 0 1.000

108,00 215,00 4,00

0,00 0,00 4.000,00 13.190,00

JORNAL HM HM HM JORNAL JORNAL JORNAL KG GLB

10 80 80 40 40 20 10 10 1

15,00 56,00 56,00 56,00 15,00 15,00 15,00 4,00 750,00

150,00 4.480,00 4.480,00 2.240,00 600,00 300,00 150,00 40,00 750,00 184.190,00 86.590,00 477,00

VI PROGRAMA DE CAPACITACIONES 06.00.01 06.00.02 06.00.03 06.00.04 06.00.05 06.00.06 06.00.07 06.00.08 06.00.09 06.00.10 06.00.11 06.00.12 06.00.13 06.00.14 06.00.15 06.00.16 06.00.17 06.00.18 06.00.19 06.00.20 CONVOCATORIA Impresin Oficios Biptico Movilidad local Movilidad convocatoria participantes MOVILIDAD Y PONENTE Pasaje Participantes comunidades Movilidad local Pago ponente Movilidad ponente ALIMENTACION Alimetacin Participantes Alimentacion ponentes Refrigerios ALOJAMIENTO (Opcional) Alojamiento partic. Comunidades Alojamiento Comisin Alojamiento Ponentes EQUIPO MULTIMEDIA Y LOCAL Multimedia Unidad 0 0,00 Personas Personas Personas 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Personas Personas Personas 10 0 1 30,00 0,00 30,00 Pasajes Pasaje Honorarios Pasajes 26 1 0 0 10,00 5,00 0,00 0,00 Unidades Millar Pasajes Viajes 0 600 1 160 50,00 0,50 10,00 1,00

10,00 300,00 7,00 160,00 1.027,00 260,00 7,00 760,00 0,00 330,00 300,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

96

06.00.21 06.00.22 06.00.23 06.00.24 06.00.25 06.00.26 06.00.27 06.00.28 06.00.29 06.00.30 06.00.31 06.00.32 06.00.33 06.00.34 06.00.35 06.00.36 06.00.37 06.00.38 06.00.39 06.00.40 VII 07.01.02 07.01.03 07.01.04 07.01.05 07.01.06 07.01.07

Laptob Equipo de Sonido MATERIALES Folderes Lapiceros Papelote Plumones Maskintape Gigantografia Copias PROFESIONAL ASISTENTE TECNICO PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA MOVILIDAD VIATICOS PROFESIONAL CONCSULTOR INGENIERO RESIDENTE PROMOTOR MATERIALES ASISTENCIA TECNICA IMPREVISTOS FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN COMUNAL Y PASANTIAS FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIN COMUNAL MOVILIDAD REUNIONES CON LAS JUNTAS DIRECTIVAS FORTALECIMIENTO DE LOS PDC ACTUALIZACION DE ESTATUTOS PROFESIONAL FORMACION DE PROMOTORES

Unidad Unidad

0 100

0,00 1,00

0,00 100,00 340,00

Unidad Cajas Unidades Cajas Unidades Unidad Juegos UND UND

30 50 50 25 5 110 3 1 1

1,50 1,00 0,30 1,00 1,00 1,00 30,00 150,00 50,00

45,00 50,00 15,00 25,00 5,00 110,00 90,00 150,00 50,00 97.600,00

GLB GLB PARCIAL MESES MESES GLB GLB

1 1 1 12 12 1 1

15000,00 10000,00 8500,00 2500,00 1800,00 8500,00 4000,00

15.000,00 10.000,00 8.500,00 30.000,00 21.600,00 8.500,00 4.000,00 108.487,05

GLB GLB GLB GLB GLB GLB 1 10 1 1 1 2500,00 500,00 3500,00 3500,00 3500,00

18.000,00 2.500,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 17.000,00

07.01.09 07.01.10 07.01.11 07.01.12

TALLERES DE TRABAJO MOVILIDAD REUNIONES CON PROMOTORES CAPACITACION PROMOTORES PASANTIAS

TALLER GLB REUNION GLB

5 1 5 1

1200,00 3500,00 500,00 5000,00

6.000,00 3.500,00 2.500,00 5.000,00 60.324,70

07.01.14 07.01.15 07.01.16 07.01.17

PASANTIA LOCAL PASANTIA REGIONAL PASANTIA NACIONAL PROFESIONAL GASTOS GENERALES DEL PROYECTO

GLB GLB GLB GLB

3 2 1 1

3500,00 5000,00 10000,00 3500,00

10.500,00 10.000,00 10.000,00 3.500,00 13.162,35

07.01.19 01.01.03 VIII 08.00.01 08.00.02 08.00.03 08.00.04

ELABORACION DE PROYECTO A NIVEL DE PERFIL LETRERO DE OBRA DESARROLLO DE FERIAS LOCALES FERIA LOCAL EN EL DISTRITO DE LUCANAS FERIA LOCAL EN LA PROVINCIA DE LUCANAS PARTICIPACION EN LA FERIA REGIONAL DE AYACUCHO PARTICIPACION EN FERIAS NACIONALES

GLB UND

1 1

12500,00 662,35

12.500,00 662,35 53.000,00

GLB GLB GLB GLB

3 1 2 2

12500,00 2500,00 3000,00 3500,00

37.500,00 2.500,00 6.000,00 7.000,00

97

IX

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOBERANIA ALIMENTARIA GESTION AMBIENTAL

83.263,64 21.200,00 GBL GBL GBL GBL 1 1 1 1 8800,00 2400,00 3500,00 6500,00 8.800,00 2.400,00 3.500,00 6.500,00 7.032,48 UNID UNID UNID 4 8 1 652,52 502,80 400,00 2.610,08 4.022,40 400,00 4.447,76 GLB GLB GLB 1 1 1 897,76 350,00 3200,00 897,76 350,00 3.200,00 34.859,18 UNID M3 UNID UNID M3 UNID UNID GLB GLB 70 70 70 3 4 3 3 1 1 148,90 25,06 295,39 100,33 25,81 479,69 55,17 3800,00 11924,22 10.423,00 1.754,20 20.677,30 300,99 99,11 1.439,07 165,51 3.800,00 11.924,22

09.00.02 09.00.03 09.00.04 09.00.05

GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS PLAN DE MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES VIGILANCIA AMBIENTAL PLAN DE SOBERANIA ALIMENTARIA SENSIBILIZACION AMBIENTAL

09.00.07 09.00.08 09.00.09

CHARLAS AL PERSONAL DE LA OBRA CHARLAS A LA COMUNIDAD BENEFICIARIA INSTALACION DE ROTULO CICLO SOBERANIA ALIMENTARIA MEDIDAS DE MITIGACION

09.00.11 09.00.12 09.00.13

DELIMITACION DE LAS AREAS DEL PROYECTO BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS AUTORIZACION SANITARIA SIST. TRATAMIENTO Y DISPOS. AGUAS REDISUALES DOMEST. ANTE DIGESA Y AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA MEDIDAS DE CONTROL

09.00.15 09.00.16 09.00.17 09.00.18 09.00.19 09.00.20 09.00.21 09.00.22

CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS EXCAVACION DE MICRORELLENO SANITARIO COBERTURA DE MICRORELLENO SANITARIO CLAUSURA DE MICRORELLENO SANITARIO EXCAVACION DE LETRINA SANITARIA LETRINA SANITARIA CLAUSURA DE LETRINA SANITARIA PROFESIONAL AMBIENTAL MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES