Professional Documents
Culture Documents
2003
JOÃO PESSOA – PB
2003
Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
Internet: http://www.tce.pb.gov.br
e-mails:
Telefones:
(0xx83) 208-3300
Fax:
Equipe Responsável
2
Sumário
APRESENTAÇÃO..................................................................... 07
1.11 Consultas................................................................................... 19
1.12 Denúncias.................................................................................. 20
3
4
Sumário
3. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL.............................................. 27
4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS........................................... 29
4.2 Estagiários................................................................................. 30
4.6 PROMETE................................................................................. 34
5. AÇÕES/EVENTOS RELEVANTES........................................... 39
ORGANOGRAMA..................................................................... 56
5
6
Apresentação
7
8
Apresentação
9
Presidente do TCE/PB
10
1 – Atividades de Controle Externo
11
As atividades típicas do controle externo traduzem-se na instauração
de 7.051 processos, sujeitos a julgamento; na protocolização de 8.389
documentos, na apreciação de 5.865 processos pelos seus órgãos
colegiados (Pleno, 1.ª e 2.ª Câmaras), nas 266 denúncias acolhidas, nas 107
consultas respondidas, nos 216 acórdãos com imputações de débito pelo
Tribunal Pleno correspondentes aquelas ao valor de R$ 4.291.161,63
(Quatro milhões, duzentos e noventa e um mil, cento e sessenta e um
reais e sessenta e três centavos); no encaminhamento de Pareceres e
Acórdãos ao Ministério Público Comum e ao TRE para as providências a
cargo desses órgãos.
12
O Tribunal sediou o XXII Congresso dos Tribunais de Contas do
Brasil, no período de 11 a 15 de novembro do corrente ano, conforme
detalhado.
13
1.3. Prestação de Contas Anual do Governo do Estado
14
Ao final da mais longa sessão de sua história, com duração de sete
horas e meia, o Pleno decidiu-se pela emissão de Parecer Prévio
FAVORÁVEL à Aprovação das Contas, à unanimidade, prestadas pelos
citados gestores, à exceção das relativas às do ex-Governador Antônio
Roberto Paulino, que receberam do Tribunal Pleno, por 4 votos a 2, Parecer
Prévio CONTRÁRIO à Aprovação.
15
Abaixo são enumeradas, por departamento, as diligências efetuadas
durante o período.
Processos
Natureza do Processo Julgados/Apreciados
Total %
Prestação de Contas Anuais 529 9,02
Acompanhamento da Gestão Fiscal 429 7,31
Atos de Administração de Pessoal 1.941 33,10
Licitações, Contratos e Convênios 2.279 38,86
Adiantamentos 272 4,64
Consultas 66 1,12
Outros 349 5,95
T O T A L 5.865 100
16
1.7. Balancetes Mensais
17
ACÓRDÃOS
RESPON- VALOR
REMESSA TOTAL
PREFEI ÓRGÃO CÂMA- SÁVEIS (EM R$)
TURAS ESTADUAL RAS
57ª
06 04 07 17 55 2.016.677,14
R/JAN
58ª
10 02 08 20 39 548.880,00
R/FEV
59ª
12 06 04 22 30 160.178,63
R/MAR
60ª
10 00 10 20 32 371.392,12
R/ABRIL
61ª
13 00 10 23 37 491.642,16
R/MAIO
62ª
07 02 06 15 43 60.516,69
R/JUNHO
63ª
09 08 05 22 23 232.998,32
R/JULHO
64ª
04 04 06 14 24 116.574,41
R/AGOSTO
65ª
11 03 04 18 19 51.527,87
R/SETEMB
66ª
27 02 01 30 31 39.429,91
R/OUT
67ª
03 03 09 15 45 201.344,38
R/NOV
TOTAL
112 34 70 216 378 4.291.161,63
GERAL *
(*) – ATÉ 30/11/2003 – ÚLTIMO ACÓRDÃO ENVIADO APL TC – 416 /2003.
18
1.9. Remessa de Documentos ao Ministério Público para ajuizamento de
ação penal, se cabível.
1.11. Consultas
19
Jan a Abr a Jul a Out a
FORMAS DE RESPOSTA Total Anual
Mar Jun Set Dez
RESPONDIDAS PELO
14 07 12 26 59
TRIBUNAL PLENO
RESPONDIDAS
07 08 16 17 48
ADMINISTRATIVAMENTE
TOTAL DE CONSULTAS
RESPONDIDAS PELO 21 15 28 43 107
TCE
Fonte: GAPRE – MEMORANDOS 084/03, 099/03, 179/03 e 022/04
1.12. Denúncias
20
TRIMESTRE DENÚNCIAS
JANEIRO A MARÇO 53
ABRIL A JUNHO 68
JULHO A SETEMBRO 81
OUTUBRO A DEZEMBRO 64
TOTAL 266
21
22
2 – Resultados Institucionais
Processos Instaurados
Natureza do Processo Jan a Abr a Jul a Out a Total %
Mar Jun Set Dez
Prestação de Contas Anuais 126 220 04 267 617 8,75
Plano Plurianual 0 0 0 0 0 0
Atos de Administração
278 279 587 222 1.366 19,37
de Pessoal
Licitações, Contratos
466 442 346 309 1.563 22,17
e Convênios
Adiantamentos 71 92 100 118 381 5,40
Consultas 31 17 12 36 96 1,36
Acompanhamento de Gestão (*) 0 0 438 1 439 6,23
Denúncias 25 33 27 7 92 1,30
Balancetes da Adm. Indireta 385 412 399 645 1.841 26,11
Outros 103 120 210 223 656 9,31
T O T A L 1.485 1.615 2.123 1.828 7.051 100
23
Ainda no período janeiro a dezembro de 2003, foram recebidos 8.389
documentos referentes ao cumprimento da Lei Complementar 101 (Lei de
Responsabilidade Fiscal) e os balancetes mensais da Administração Direta
do Estado e dos Municípios, discriminados conforme quadro abaixo:
Documentos recebidos
Natureza do Documento Jan a Abr a Jul a Out a Total %
Mar Jun Set Dez
Balancetes Mensais da
585 1642 1.175 1.777 5.179 61,73
Administração Direta
Cronograma Mensal de
201 2 01 26 230 2,74
Desembolso
24
O quadro adiante demonstra o julgamento/apreciação pelo Tribunal
de Contas dos principais processos, segundo a origem e a natureza.
Observa-se que, no período, o TCE julgou/apreciou 5.865 processos, sendo
2.648 de origem estadual e 3.217 de origem municipal. Destaca-se, ainda, o
julgamento/apreciação de 958 contas anuais e o julgamento de 2.279
processos referentes a licitações, contratos e convênios. As informações
refletem a posição em 31/12/2003.
QUANTIDADE
ORIGEM E NATUREZA Jan a Abr a Jul a Out a Total
Mar Jun Set Dez
10 07 20 4 41
1. CONTAS ANUAIS
0 0 01 0 1
1.1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA
10 7 13 4 34
1.2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
4. ADIANTAMENTOS 67 43 76 79 265
5. CONSULTAS 5 4 06 12 27
6. OUTROS 6 2 08 3 19
25
QUANTIDADE
ORIGEM E NATUREZA Jan a Abr a Jul a Out a Total
Mar Jun Set Dez
26
3 – Divulgação Institucional
27
28
4 – Atividades Administrativas
RECEITA DESPESA
Despesa Corrente
Despesa Custeio 4.052.349,54
Pessoal Civil 20.445.265,53
Transf. Corrente
Transf. a Pessoas
Inativos e Pensionistas 9.584.938,86 34.082.553,93
Transferências
Recebidas 34.106.264,44 Despesa de Capital 23.710,51 34.106.264,44
Restos a pagar
( exercício 2003) 1.929.151,97
Despesas
36.035.416,41 Extra-orçamentária
Receita Restos a pagar
Extra-orçamentária ( exercício 2002 ) 1.929.151,97
Restos a pagar Restos a pagar
(inscrição) 4.067.999,20 ( exercício 2003 ) 4.067.999,20
(Folhas de
pagamento)
Saldo do exercício
anterior
Saldo para o exercício
Caixa e bancos 0,00 seguinte 0,00
29
Mensalmente, o Tribunal tem enviado o balancete correspondente à
Comissão de Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária da
Assembléia Legislativa do Estado (Ofícios TCE GAPRE 0186/2003,
0352/2003, 0379/2003, 474/2003, 421/2003, 516/2003, 583/2003, 645/2003,
829/2003, 830/2003, 953/2003 e 116/2004).
4.2. Estagiários
30
CURSOS E TREINAMENTOS PARTICIPAÇÕES
2. Gerenciamento do Discurso 02
5. Treinamento no SAGRES 75
TOTAL 747
31
EVENTO LOCAL PARTICIPANTE
32
EVENTO LOCAL PARTICIPANTE
33
• Aperfeiçoamento e implementação da sistemática de consultas
feitas ao SAGRES ON LINE, através da implementação de
procedimento armazenado (STORED PROCEDURES),
permitindo um acesso mais rápido e otimizado às informações
dos exercícios de 2002 e 2003;
4.6. PROMETE
34
No período, cinco auditorias da qualidade, duas internas e três
externas, avaliaram a conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade
vigente no TCE, no âmbito do Acompanhamento das Gestões Estadual e
Municipais, com as normas e requisitos aplicáveis na NBR ISO 9001:2000.
35
Outras atividades de organização e logística continuaram a ser
desempenhadas pelo EQT, como indicado a seguir:
Comunicação interna
Manutenção dos quadros de aviso;
Elaboração de cartazes de divulgação.
Comunicação externa
Prestação de informações acerca do PQT-TCE aos visitantes
oriundos de outras instituições;
Gestão à vista
Elaboração, implementação e atualização mensal da Gestão à
Vista do Gabinete da Presidência, da Diretoria de Auditoria e
Fiscalização – DIAFI e das Chefias de departamentos, de
divisões e respectivas divisões da Auditoria;
Pesquisas
Aplicação de pesquisa para aferir a satisfação dos
clientes atendidos na Central de Atendimento aos
Clientes – CAC;
Elaboração de relatórios sobre pesquisas de avaliação
aplicada no Seminário sobre Controle Externo na
Administração Estadual e de satisfação dos usuários da
massagem terapêutica;
36
ASTEC – na organização e apoio ao XXII Congresso
dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado no período
de 11 a 15/11/2003;
Campanhas Sociais
Massagem terapêutica:
Nº de atendimentos
Tipo de
2º
massagem 1º 3º 4º
Trimestr Total
Trimestre Trimestre Trimestre
e
37
38
5 – Ações/Eventos Relevantes
39
Reservou-se espaço a fim de que Conselheiro Luiz Sérgio Gadelha
Vieira (TCM/CE) tratasse, juntamente com equipe constituída por técnicos de
alguns tribunais e de representantes do BID e do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, de assuntos ligados ao PROMOEX.
40
Concluído o Congresso, iniciaram-se os trabalhos visando à edição e
publicação dos Anais, o que se dará no menor tempo possível.
41
5.3. Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira
CURSOS DISCIPLINAS
PARTICIPANTES
NOME PARCERIA INÍCIO TÉRMINO MINISTRADAS
Direito
UNIPÊ Jul/02 Maio/03 38 14
Municipal
Gestão
Pública UNIPÊ Jul/02 Jul/03 35 13
(Concluído)
Controladori
a Aplicada
UFPB Nov/02 Out/03 27 13
ao Setor
Público
Gestão de
UFPB Jan/03 Nov/03 36 14
Pessoas
T O T AL 136 54
42
Entre os 136 profissionais que procuraram os cursos da ECOSIL, 35
pertencem aos quadros do Tribunal de Contas; os demais são oriundos de
diversos órgãos das administrações municipais, estadual e federal.
43
RESOLUÇÃO RN TC 05/2003 Estabelece Normas para instauração,
instrução, tramitação e apreciação dos
processos do Acompanhamento da
Gestão, e dá outras providências.
* Nota: Para consulta ao inteiro teor das resoluções normativas acima, visite o “site”
do Tribunal: http://www.tce.pb.gov.br/serv.html.
CAMPANHAS PARTICIPANTES
154
PREVENÇÃO DA AIDS
92
PREVENÇÃO DA DENGUE
154
IMUNIZAÇÃO CONTRA A GRIPE
49
IMUNIZAÇÃO CONTRA O TÉTANO
178
AVALIAÇÃO DA MASSA CORPORAL
44
CAMPANHAS PARTICIPANTES
123
REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS
53
REALIZAÇÃO DE EXAMES - SOROLOGIA PARA HIV
139
PREVENÇÃO DO DIABETES MELLITUS
181
COMBATE AO TABAGISMO
118
IMUNIZAÇÃO CONTRA TÉTANO E HEPATITE B
15
PRIMEIROS SOCORROS
154
PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA
170
PREVENÇÃO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL
45
O gabinete odontológico atendeu, de janeiro a dezembro, a 2.619
servidores e dependentes, resultando em 5.733 procedimentos clínicos
realizados.
.
PROCEDIMENTOS PACIENTES
TRIMESTRE
CLÍNICOS ATENDIDOS
Janeiro a março 1.664 699
Abril a junho 1.663 709
Julho a setembro 1.365 682
Outubro a dezembro 1.041 529
TOTAL 5.733 2.619
46
MUNICÍPIO Nº %
João Pessoa 418 27,1
Campina Grande 206 13,4
Sousa 71 4,6
Cajazeiras 66 4,3
Guarabira 63 4,1
Mamanguape 63 4,1
Patos 56 3,6
Princesa Isabel 53 3,4
Sapé 51 3,3
Boqueirão 51 3,3
Alagoa Grande 50 3,2
Itabaiana 46 3,0
Itaporanga 44 2,9
Catolé do Rocha 43 2,8
Solânea 41 2,7
Cuité 37 2,4
Pedras de Fogo 34 2,2
Umbuzeiro 32 2,1
Piancó 31 2,0
Picuí 27 1,8
Monteiro 24 1,6
Esperança 17 1,1
Santa Luzia 16 1,0
TOTAL 1.540 100,0
47
PERFIL DOS ENTREVISTADOS
SEXO Nº %
Masculino 776 50,4
Feminino 764 49,6
INSTRUÇÃO Nº % % Acumulado
Não tem / Ens. Fund. Incompleto 531 34,5 34,5
Ensino Fundamental completo 275 17,9 52,3
Ensino Médio incompleto 106 6,9 59,2
Ensino Médio completo 431 28,0 87,2
Superior incompleto 61 4,0 91,2
Superior completo 136 8,8 100,0
48
Para uma análise sucinta da avaliação do trabalho do TCE podem
ser destacados quatro aspectos: o conhecimento que a sociedade tem sobre
a competência e atuação do TCE e a forma através da qual essa informação
lhe chega; o quanto se conhece acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal;
qual a visão da população acerca da municipalização da saúde e educação, e
se ela percebe melhorias nesses sistemas após a municipalização.
49
ASPECTOS PRESIDENTES
OPINIÃO PREFEITOS
ABORDADOS DE CÂMARAS
Atuação do
Tribunal de FAVORÁVEL 77,26% 73,9%
Contas
87,5% (entre os
93,3% (entre os
77,3% que
Atendimento
71,4% que disseram já
Técnico
SATISFATÓRIO disseram já ter
realizado pelo
ter feito uso desse
TCE
feito uso desse
serviço)
serviço)
75,0% 75,0%
MUITO BONS
Treinamentos
feitos junto aos
NUNCA
jurisdicionados
5,0% 15%
PARTICIPARAM
50
Como sugestões apresentadas ao TCE pelos entrevistados, 57.9%
dos prefeitos citaram a realização de palestras de orientação e atualização
junto aos gestores públicos com maior freqüência, e 47,1% dos Presidentes
de Câmaras apontaram a maior divulgação das ações do TCE pelos meios de
comunicação.
Avaliação do TCE
AVALIAÇÃO Nº % % ACUMULADO
51
Não re s ponde u Ótim o
Bom
Pé s s im o
Ruim
Re gular
52
MISSÃO:
Corresponder às demandas da sociedade,
exercendo o acompanhamento, o controle e
a fiscalização da gestão dos recursos
públicos, com fidelidade aos princípios
constitucionais.
POLÍTICA DA QUALIDADE:
Assegurar a prática de serviços de
qualidade, buscando corresponder às
demandas da sociedade, exercendo o
acompanhamento, o controle e a
fiscalização da gestão dos recursos
públicos, com fidelidade aos princípios
constitucionais.
OBJETIVOS DA QUALIDADE:
a) Capacitar e treinar as pessoas para
desempenhar plenamente suas
atividades;
b)Aprimorar a interação com a sociedade;
c)Responder com celeridade aos anseios
da sociedade;
d)Otimizar e padronizar os procedimentos
de auditoria e fiscalização;
e)Proporcionar ambiente e condições que
favoreçam o crescimento do ser humano.
53
Organograma
SECRETARIA
1ª CÂMARA 2ª CÂMARA
SECRETARIA SECRETARIA
CORREGEDORI
A
ECOSIL AUDITORIA
DINFO
ESCRITÓRIO DE
QUALIDADE
TOTAL
DIRETORIA
EXECUTIVA GERAL
DIRETORIA DE
DIRETORIA DE AUDITORIA E
APOIO INTERNO FISCALIZAÇÃO
DEPT. RECURSOS DEPT MEIOS FÍSICOS E DEPT. AUD.
HUMANOS E FINANCEIROS OPERAÇÕES DEPT. DEPT. PROCED DEPT. AUD.
AUDITORIA AUDITORIA ESP. ADM DE ATOS E
E GESTÃO E GESTÃO DIRETA E PROCED. DE
FISCAL I FISCAL II INDIRETA GESTÃO
ESTADUAL
Setor Manuten.
Prédios e Inst
Serv.iço
Comunicação
Setor Manut.
Aparelhos e
Equipamentos
Serviço
Obs: Telecomuni-
cação
NET = Núcleo de Educação e Setor de
Treinamento Conserv e
Limpeza
Setor de
Portaria e
Vigilância
57