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Certificacin de SAP MM Preguntas, respuestas, y Explicaciones Por Jordania Schliem ENTREVISTA Q&A DE SAP MM _____________________________________________ La certificacin de SAP MM pregunta, las respuestas, y las explicaciones Parte I: Preguntas conceptuales Parte II: Preguntas relacionadas de la configuracin Parte III: Preguntas relacionadas prcticas/de localizaciones de averas _____________________________________________ Introduccin Este libro se divide en tres porciones - preguntas conceptuales relacionadas con el MM, preguntas que se ocupan de la configuracin del MM, y finalmente, las preguntas diseadas nos dej tener una comprensin del conocimiento prctico y de las habilidades de localizacin de averas de un aspirante. Cada pregunta de la entrevista tiene una pregunta y una respuesta que es bastante directo - pero cuando usted ve el icono del gur - sta es la informacin que representa el grado ms alto de conocimiento en un rea particular. Tan si usted es el buscar el gur sea seguro esperar a escuchar las respuestas similares a sas dadas bajo icono del gur. No se engae! El gur de SAP ha hablado! _____________________________________________ Parte I: Conceptual Preguntas _____________________________________________ Pregunta 1: Qu procedimientos del MRP estn disponibles en MM-CBP (planeamiento basado consumo)? A: Varios mtodos de planeamientos de materiales se utilizan en MRP (planeamiento de requisitos de materiales). Reordene el procedimiento del punto (la VM) Planeamiento basado en Pronostico (VV) El planear Tiempo-Puesto en fase de los materiales (PD) stos se especifican en la creacin material (MM01) bajo MRP 1 cuadro. _____________________________________________ Pregunta 2: Bajo qu condiciones planeado ordena se crean? Qu se pueden logran con las rdenes previstas convertir y a que conversin? A: Las rdenes previstas se crean siempre cuando el sistema crea una oferta interna de la consecucin. En el caso de la consecucin del proveedor, el regulador del MRP puede crear una orden prevista o crear directamente una banda. El paso siguiente para una orden prevista debe ser convertido a una banda as que va a comprar y es convertirse en eventual un PO. Una orden prevista se puede convertir a una banda usando el cdigo de transaccin MD14. _____________________________________________ Pregunta 3: Cules son los niveles de organizacin de la estructura de la empresa en R/3? A: El nivel superior del plan de organizacin es el cliente (Mandante), seguido por Company Code, que representa una unidad con su propia contabilidad, equilibrio, P&L, y posiblemente identidad (subsidiario). El nivel siguiente abajo es la planta (centro), una unidad operacional dentro de una compaa (HQ, planta de asamblea, centro de la llamada, etc.). La organizacin que compra es legalmente responsable el grupo de transacciones externas. Subdividen a este grupo ms a fondo en grupos que compran. _____________________________________________ Pregunta 4: Cules son las diversas maneras de organizar organizacin de compras? A: Una organizacin que compra puede ser responsable de plantas mltiples y esto se refiere como comprar distribuido. Por otra parte, centraliz comprar caractersticas una organizacin que compraba por la planta.

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Una organizacin que compra no necesita necesariamente ser asignada a un cdigo de la compaa. Esto permitira la consecucin para cada cdigo de la compaa mientras los compradores estn actuando para una planta individual, y esa planta se asigna a la organizacin que compra. Por lo tanto, una planta se puede asignar a ms de una organizacin que compra. _____________________________________________ Pregunta 5: Cules son accin especial? A: La accin especial es la accin se explica pero no es poseda que por el cliente, o no se almacena en una facilidad regular. El envo, la orden de las ventas, y la accin del proyecto son ejemplos. _____________________________________________ Pregunta 6: Cules son algunas de las opciones disponibles para transferir los materiales a partir de una planta a otra? A: Aunque es posible transferir los materiales a partir de una planta a otra sin una orden comn del transporte, muchas ventajas se pierden incluyendo incorporar un nmero del proveedor, el planear las mercancas ponen el recibo en la planta de recepcin, supervisando proceso de la historia del PO, y la capacidad de crear STO directamente de una banda del MRP. _____________________________________________ Pregunta 7: Cules son algunos de los tipos del movimiento de la orden del transporte de la accin ordinaria? A: Las transferencias de un paso de materiales se pueden fijar usando la TA 301. Otros varios panoramas del transporte diferencian en los movimientos por las ediciones de las mercancas y los buenos recibos. Las ediciones comunes de las mercancas pueden utilizar movimientos 303, 351, 641, o 643 en el STO. Un buen recibo de STOs utiliza a menudo la TA 101. _____________________________________________ Pregunta 8: Cul es la diferencia entre una orden de compra y una solicitud de pedido? A: Una solicitud de pedido es un tipo del documento que da la notificacin de una necesidad de materiales o de servicios. Una orden de compra es un tipo de documento es un pedido formal de materiales o servicios de un proveedor o de una planta exterior. Los tipos de la consecucin se pueden definir en la lnea artculo y pueden ser estndares, el subcontracting, envo, transferencia comn, o un servicio externo.

Pregunta 9: Cul es indirectamente creada una solicitud de pedido? A: Una solicitud de pedido indirectamente creada ha sido iniciada por CBP, el sistema del proyecto PS, mantenimiento del P.M., y gerencia del servicio, o planeamiento y control de produccin de los PP. Cre directamente la solicitud de pedido, por otra parte, es creado por una persona manualmente en especificar de peticin del departamento qu materiales/servicios, unidades, y una fecha de expedicin. _____________________________________________ Pregunta 10: Qu es una RFQ y cules son las diferentes formas de la cotizacin? A: Un RFQ es un documento que compra y una invitacin a un proveedor para la cotizacin con respecto a los materiales o a los servicios necesarios. Si una RFQ se enva a los proveedores mltiples, el sistema puede determinar automticamente la mejor cotizacin y enviar letras de rechazo en respuesta a todos los otros. Los RFQ y la forma de la cotizacin son uno en igual en el sistema que las cotizaciones del proveedor se incorporan directamente al RFQ. Pregunta 11: Cules son las transacciones que darn lugar a un cambio de la accin? A: Un recibo de las mercancas es una fijacin reconociendo la llegada de materiales de un proveedor o de una produccin, que dan lugar a un aumento en la accin del almacn, a materiales mviles de una edicin de las mercancas que d lugar a una reduccin en la accin, o de una transferencia comn a partir de una localizacin a otra. Pregunta 12: Cundo sera prudente fijar los movimientos de las mercancas va el uso del envo? A: Si el escoger, el embalar, y las operaciones del transportes necesitan ser planeados detalladamente. Tambin, en el envo, usted puede manejar los movimientos como

3 vueltas de clientes, de proveedores, y de vueltas a la accin. Los tipos de movimiento en la entrega comienzan con 6. Pregunta 13: Qu es una reservacin? A: Una reservacin es un documento usado para cerciorarse de que el almacn guarda cierta cantidad de un material o de materiales listos para la transferencia ms adelante. Contiene la informacin sobre lo que, cantidad, cuando, de donde y a . Consecucin eficaz de la ayuda de las reservaciones utilizando el sistema del MRP para evitar fuera de/carencia de las situaciones comunes. Pregunta 14: Puede usted generar manualmente una solicitud de pedido que se refiere a una orden de compra o a un Scheduling Agreement? A: Una solicitud de pedido no se puede crear referente a stos, pues son documentos controlados por las organizaciones que compran. Los requisitos se pueden generar automticamente con el MRP que se refieren a un Scheduling agreement si la fuente de aprovisionamiento se mantiene para la combinacin del artculo-proveedor. Pregunta 15: Cmo la cuenta de GR/IR se relaciona con el inventario? _ A: Si usted est implicado con inventario, despus usted necesita la cuenta de GR/IR (cuenta del inventario) cuando se fija el IR. Si usted no est implicado sobre inventario, entonces el sistema no necesita la cuenta de GR/IR cuando se fija el IR; el sistema necesita un g/l en vez de la cuenta de GR/IR. Pregunta 16: Cundo los consumos planeados y no planeados afectan a los tipos de movimiento? A: En el Customizing del tipo de movimiento, usted ha definido que el valor del consumo sea fijado en el movimiento. Muchos sern previstos o imprevistos, pero para alguno hay una dependencia si el movimiento se refiere a una reservacin. sta sera consumicin prevista. Pregunta 17: Qu es una vista departamentales? A: Todas las reas funcionales del sistema utilizan los mismos datos principales de materiales. Los datos principales de materiales se definen en las pantallas individuales (vistas departamentales) que se pueden agregar segn lo necesitado. As un material se puede crear con solamente datos bsicos y otros departamentos pueden agregar la otra informacin ms adelante mientras que llega a estar disponible. Pregunta 18: Son los datos de materiales vlidos para todos los niveles de organizacin? A: El control de los datos principales depende en gran parte de cmo cada compaa instala sus niveles de organizacin - centralizados o descentralizados. Ciertos datos de materiales son vlidos para todos los niveles de organizacin mientras que otros datos son vlidos solamente en ciertos niveles. (Es decir: cliente, planta, org de ventas., etc.). _____________________________________________ Pregunta 19: Por qu usted deseara crear las hojas de inventario fsico para realizar un inventario conteo-ciclico en un material o materiales? A: Para un procedimiento de la cuenta de ciclo, los documentos del inventario fsico necesitan ser creados. stos se utilizan para registrar niveles del inventario de ser un material con conteo ciclico. Utilice la transaccin MICN. Presione el botn de ejecutar. En entrada de hornada de la pantalla : Cree los documentos del inventario fsico para la cuenta de ciclo, realice el siguiente, Presione el botn de la sesin de la generacin y Presione el botn de proceso de la sesin. Detalles de este procedimiento cmo crear los documentos del inventario fsico para la cuenta de ciclo en una hornada, ms bien que uno a la vez, basada en ciertos criterios. Esto imprimira los documentos del inventario fsico para todo el material/hornadas que resuelven esos requisitos.

4 Pregunta 20 : Cul es la diferencia entre una orden de compra combinada (BPO)y la orden de marco(FO)? A: En general, la Blanket Pos son usadas para los materiales de consumo tales como papel de la oficina con un texto corto, con la categora B. del artculo. No necesitan ser un expediente principal correspondiente, para la simplicidad de la consecucin. Se utiliza El FO, orden del marco, tipo del documento. Aqu, el perodo de la validez del PO as como los lmites debe ser mencionado. Los GR, o la entrada del servicio para el PO no son necesarios en el caso de la posicin. Uno no necesita mencionar la categora de la asignacin de la cuenta durante la creacin del PO. Puede ser U, o desconocido y ser cambiado a la hora de IR. _____________________________________________ Pregunta 21: Cul es procedimiento del lanzamiento? A: El procedimiento del lanzamiento est aprobando ciertos documentos como las bandas o la posicin por los criterios definidos en la configuracin. Es sensible definir los procedimientos separados del lanzamiento para diversos grupos de los materiales de los cuales diversos departamentos son responsables, y definir los procedimientos separados para las mercancas de la inversin y las mercancas de consumo. Pregunta 22: Si usted tiene un multi-lineitem PO, puede usted lanzar el artculo del PO por el artculo? A: No, un PO se lanza en el nivel de cabecera que significa un lanzamiento total o con la clasificacin. PRs, por otra parte, tienen dos procedimientos del lanzamiento posibles. Con la clasificacin como se describe anteriormente, y sin la clasificacin donde est solamente posible lanzar el artculo de PR por el artculo. Pregunta 23: Qu es un tipo material? A: Un tipo material describe las caractersticas de un material que son importantes en respeto para la gerencia de la contabilidad y de inventario. Un material se asigna un tipo cuando usted crea el expediente principal material. Materias primas, productos acabados, y semielaborado - los productos son ejemplos. En el mdulo estndar del MM, el tipo material de ROH denota un material externamente procurado, y FERT indica que el material relevante est producido en el local. Pregunta 24: Qu es una comparacin del precio? A: Realice una comparacin del precio usando ME49 y uno puede comparar cotizaciones de diversos proveedores. Pregunta 25: Qu es una fuente de aprovisionamiento? A: La fuente de aprovisionamiento identifica prefiri fuentes de aprovisionamiento para ciertos materiales. Si se ha mantenido, identificacin de la fuente de aprovisionamiento la fuente y el perodo. La lista de la fuente facilita el ganar de una fuente fija de la fuente, fuente bloqueada de la fuente, y/o nos ayuda a seleccionar la fuente proffered durante el proceso de la determinacin de la fuente. _____________________________________________ Pregunta 26: Cules son los varios pasos en el ciclo del MM de la creacin material a travs de factura? A: Lo que sigue crea un cuadro spero del ciclo del MM. Cree el material, cree a proveedor, asigne el material al proveedor, procure la materia prima a travs de la banda, localice a proveedor para cierto material, procesando GR, mercancas publican, y facturan la verificacin.

5 _____________________________________________ Pregunta 27: D algunos ejemplos de la informacin referente el almacenaje/el almacenamiento de un material? A: Algunos ejemplos son unidad de la edicin, condiciones de almacenaje, dimensiones de empaquetado, peso bruto, volumen, y los materiales peligrosos numeran. Tambin, hay varias informacin y opciones de las estrategias del almacenaje. _____________________________________________ Pregunta 28: Cules son las varias caractersticas de la accin de envo? A: La accin de envo sigue siendo la caracterstica legal del proveedor hasta que la organizacin retira el material de los almacenes de envo. La factura puede ser debida en los perodos del sistema del tiempo, por ejemplo mensualmente, y es tambin una posibilidad de la configuracin que la organizacin tomar la propiedad de la accin despus de cierto perodo del tiempo. La accin de envo se asigna a la accin disponible porque la accin de envo se maneja bajo mismo nmero material que la accin de su compaa. La caracterstica ms importante de la accin de envo es que no es valuated. Cuando se retira el material, es valuated en el precio del proveedor respectivo. Antes de procurar la accin, la consideracin debe ser dada si un envo est viniendo de proveedores mltiples. Si es as podemos manejar todos independientemente en el precio de los proveedores individuales. En el expediente del Info, mantendremos tres diversos precios para el mismo material para tres diversos proveedores. _____________________________________________ Pregunta 29: Cul es una cotizacin? A: Una vez que un proveedor haya recibido un RFQ, el proveedor enviar detrs una cotizacin que est atando legalmente por cierto perodo del tiempo. Especficamente, una cotizacin es una oferta de un proveedor a una organizacin que compra con respecto a la fuente de materiales o del funcionamiento de servicios conforme a condiciones especificadas. La cotizacin entonces necesita ser mantenida en mantiene la cotizacin: pantallas. _____________________________________________ Pregunta 30: Cul es la lista de la fuente? A: La lista de la fuente identifica prefiri fuentes de la fuente para ciertos materiales. Si la lista de la fuente se ha mantenido correctamente, identificar la fuente de un material y el perodo del tiempo en el cual usted puede pedir el material de la fuente. _____________________________________________ Pregunta 31: Cul es una verificacin de la factura? A: El componente de la verificacin de la factura termina el proceso de la consecucin material y permite notas de crdito que se procesarn. La verificacin de la factura incluye facturas y notas de crdito que entran eso se ha recibido, comprobando la

6 exactitud de facturas con respecto a precio y a aritmtica, y comprobando facturas del bloque (stos son los que diferencian demasiado del PO original). _____________________________________________ Pregunta 32: Cules son los diversos tipos de verificacin de la factura? A: Facturas basadas en rdenes de compra. Con la verificacin comprar-orden-basada de la factura, todos los artculos de una orden de compra se pueden colocar juntos, sin importar si o no un artculo se ha recibido en varias entregas parciales. Todas las entregas se suman y se fijan como un artculo. Facturas basadas en recibos de las mercancas. Con el goodsreceipt- basado la verificacin de la factura, cada recibo individual de las mercancas se factura por separado. Facturas sin una referencia de la orden. Cuando no hay referencia a un PO, es posible fijar la transaccin directamente a una cuenta material, a una cuenta del g/l, o a una cuenta de activo. Usted puede parquear las facturas que se refieren a la posicin y a GRs as como facturas sin referencia en sistema. Cuando usted parquea un documento o cambia un documento parqueado, ni la substitucin ni la validacin es apoyado. El sistema realiza solamente estas funciones despus de usted fija realmente parqueadas documento. _____________________________________________ Pregunta 33: Por qu una organizacin necesitara permitir la accin negativa? A: La accin negativa es necesaria cuando las ediciones de las mercancas se incorporan necesariamente (las razones de proceso del negocio) antes de los recibos correspondientes de las mercancas y el material se localiza ya fsicamente adentro el almacn. _____________________________________________ Parte II: Preguntas relacionadas de la configuracin _____________________________________________ Pregunta 34: Cmo usted crea un tipo del movimiento? Cundo el tipo nmeros del movimiento ser impar? A: Cuando es apuntado a una caja de dilogo despus de una actividad, usted copia un tipo del movimiento. Seleccione el campo tipo del movimiento y contine. En el rea de trabajo del definir, incorpore el tipo del movimiento que se copiar adentro de: y el nombre su nuevo movimiento mecanografa adentro a: campo. Ahora elija continan. Elija el tipo deseado del movimiento que usted desea entonces elige corrige El copy como y escribe de nuevo a mquina seleccionado el tipo del movimiento con el nuevo tipo copia todas las entradas dependientes y se cerciora de comenzar con un prefijo apropiado

7 (9, X, Z). Todos los indicadores del control se copian al nuevo tipo del movimiento. Repase el nuevo tipo del movimiento que cambia cualquier control necesario. Los tipos del movimiento de la cancelacin se numeran como el tipo del nmero ms uno. La cancelacin para el tipo 451 del movimiento (las vueltas del cliente) es 452. Como paso pasado antes de ahorrar sus ajustes, agregue una copia el tipo del movimiento de la cancelacin e incorprela en tipos del movimiento de la cancelacin/de la continuacin. _____________________________________________ Pregunta 35: Cmo usted adopta los ajustes de estndar para la facilidad de la determinacin del mensaje en MM-PUR? A: La facilidad de la determinacin del mensaje est por el defecto activo y el esquema de la determinacin del mensaje se provee para todos los documentos que compran incluyendo la posicin, las bandas, RFQs etc. Todos los tipos de mensaje deseados deben ser mantenidos. Elija los datos principales Mensajes Comprar el documento Cree o cambie del men que compra. Agregue el tipo de mensaje y escoja la combinacin dominante. La combinacin dominante decide a la tabla de la condicin donde la condicin registre se almacena. Incorpore todos los artculos necesarios. La pantalla siguiente, crea los expedientes individuales de la condicin. Usando las opciones del men Goto Los medios de la comunicacin, entran en el perifrico apropiado, o lo hacen salir para cada expediente del mensaje. Excepto. _____________________________________________ Pregunta 36: Cmo usted fija el control de precios para los recibos (mercancas/factura) que dicen al sistema cmo valorar la accin? A: El cdigo de transaccin OMW1 permite que usted fije el control de precios a S (precio estndar) o a V (precio medio mvil). Bajo precio estndar (s), los materiales y los documentos de contabilidad son ambos vlidos. El que est con el valor ms bajo ser fijado con una entrada de la variacin del precio. _____________________________________________ Pregunta 37: Cmo usted tiene acceso al men de la configuracin de la gerencia de materiales? A: El cdigo de transaccin OLMS tiene un anfitrin de las opciones que no son accesibles con el IMG. _____________________________________________ Pregunta 38: Cmo las varias transacciones de la configuracin del MM estn alcanzadas? A: Los cdigos de transaccin OLMD tienen acceso a MM-CBP, OLMB tiene acceso a MM-IM, OLME tiene acceso a MM-PUR, OLML tiene acceso a la gerencia del MM-

8 Almacn, OLMS tiene acceso a datos principales materiales, y OLMW es la transaccin apropiada para la valuacin y la asignacin de la cuenta. _____________________________________________ Pregunta 39: Cules son algunas de las tablas ms importantes de la gerencia de materiales? A: EINA contiene datos generales del expediente de la informacin (que compra); EINE incluye comprar la organizacin igual. MAKT es la tabla de la descripcin de los materiales, los materiales MARA-Generales datos, los datos de la Orujo-Planta para los materiales, los datos de la localizacin del MARD-Almacenaje para el material, el MstilMaterial al acoplamiento de BOM, la valuacin del MBEW-Material, y el documento del material del MKPF-Jefe. Algunas de las tablas que pertenecen directamente a los tipos del documento son tipo del movimiento T156 y los grupos T023/T024 materiales y el comprar. _____________________________________________ Pregunta 40: Puede usted agregar campos de encargo a la posicin y a RFQs? A: S. Usted debe agregar campos de encargo al cliente incluyendo las estructuras I_EKKODB e I_EKPODB. Cree un proyecto va CMOD para el realce MM06E005. Siga la documentacin para MM06E005, y cree las secundario-pantallas para el grupo XM06 de la funcin usando la transaccin SE80. Agregue los campos a la pantalla apropiada. Se recomienda que usted llama los campos EKPO_CI-name o EKKO_CI-name de la pantalla. Esto simplifica los datos de transferencia to/from la pantalla. Ponga el cdigo en EXIT_SAPMM06E_018 para transferir datos de subscreen para estructurar E_CI_EKPO. Ponga el cdigo en EXIT_SAPMM06E_016 para transferir datos de base de datos a la secundario-pantalla usando la estructura I_CI_EKPO. En el PBO de la secundario-pantalla, haga el proceso para hacer que los campos exhiben solamente, u ocltelos. Si usted necesita valores de la pantalla principal tomar decisiones en la secundario-pantalla, definir variables en el elemento de datos global del mdulo de la funcin, y llenar se cercioran de las variables en EXIT_SAPMM06E_016 (PBO de la pantalla principal) que existe todo se ha activado como usuario, las pantallas, etc. _____________________________________________ Pregunta 41: Dnde puede usted dictar cmo las rdenes previstas se convierten en demandas en el MRP? A: Mire el indicador del cdigo de transaccin OPPR. Asigne el indicador apropiado. _____________________________________________ Pregunta 42: Qu programa de SAP se utiliza para poner al da o para crear expedientes principales materiales?

9 A: RMDATIND se utiliza para poner al da expedientes principales materiales y se puede utilizar para las asignaciones tales como extendiendo todos los materiales a una planta nueva. _____________________________________________ Pregunta 43: Qu visines son posibles para un material? A: El tipo material seleccionado controla las visines posibles para el material. Para que un material sea utilizado en el sistema necesita ser creado para cada planta. Las vistas mltiples de un material son posibles pero en un mnimo, el material necesita tener una descripcin y una unidad de la medida baja asignadas en la opinin bsica de los datos. Opiniones adicionales del departamento (es decir. La contabilidad, las ventas, el comprar, MRP, almacn) se pueden agregar en un rato ms ltimo extendiendo el material. Pues se agregan las plantas adicionales, un material necesitar ser extendido a las plantas antes de que pueda ser utilizado all. _____________________________________________ Pregunta 44: Cundo se puede un recurso/una herramienta de la produccin definir como material? A: Un recurso/una herramienta de la produccin se puede definir como material si se van las funciones el comprar y del inventario a ser realizadas para eso PRT. La informacin requerida para ser entrado es dependiente sobre se estn creando qu opiniones del departamento. As, la informacin principal material es incorporada tpicamente en diversas horas por el sistema numeroso usuarios. Observe eso para agregar una visin, crean la transaccin material se utiliza ms bien que la transaccin del material del cambio. _____________________________________________ Pregunta 45: Cundo creando un nuevo material, qu puede incitar algunos de los tipos materiales posibles? A: Presionar F4 da una lista de opciones. Seleccione el tipo material para el material que usted est creando. Por ejemplo, FHMI para el golpecito. Recursos/herramientas, ROH para las materias primas, FERT para los productos acabados, etc. _____________________________________________ Pregunta 46: Cmo usted se determina qu vistas de una necesidad material de ser agregado o de ver qu plantas se ha extendido un material ? A: Usted puede utilizar la transaccin MM50. Extender un material a una diversa planta requiere seleccionar la planta nueva en la pantalla llana de organizacin. Observe que todas las vistas de un material no son

10 extendidas a menos que fueran seleccionadas en la pantalla inicial. Adems, cada planta puede tener una diversa configuracin de sistema el requerir de entradas adicionales en cada uno de las pantallas departamentales. Los cambios materiales realizados en una planta no cambian ese material en otras plantas. _____________________________________________ Pregunta 47: Cmo puede usted fijar los defectos del usuario para las opiniones y los niveles de organizacin? A: Los defectos del usuario para las opiniones se pueden fijar bajo mens: Defectos Opiniones. Seleccione esas opiniones para ser comprobado encendido por el defecto al generar un nuevo material. Seleccione la seleccin de la opinin del `solamente a peticin' cuando la visin selecta pop-up debe ser puenteada a menos que est seleccionada. Para los niveles de organizacin, mens: Defectos niveles de organizacin. Incorpore esos niveles de organizacin que se omitirn al generar un nuevo material. Seleccione el `Org. niveles/perfiles solamente a peticin' cuando la visin selecta pop-up debe ser puenteada a menos que est seleccionada. _____________________________________________ Pregunta 48: Qu necesita estar presente en la orden para el tipo material que se copiar automticamente a partir de una visin a otra? A: Al crear cualquier visin, el tipo del sector industrial y del material ser copiado automticamente de una visin existente, siempre y cuando por lo menos existe una visin. _____________________________________________ Pregunta 49: Cmo usted crea un documento/un E-mail que notifican a su surtidor o personal interno cuando se coloca un plan de la factura? A: El ajuste de IMG es gerencia material Verificacin de la factura de la logstica Determinacin del mensaje. Si estos ajustes no se hacen, el mensaje que factura plan: No se encontr ningn mensaje para el cdigo XXX de Partner XXX, Company. Si los documentos de notificacin no se requieren, d vuelta simplemente apagado al mensaje cambiando el mensaje de error a la informacin que usa a la gerencia material Verificacin logstica de la factura Defina las cualidades de los mensajes de sistema. _____________________________________________ Pregunta 50: Cmo puede uno guardar a usuarios de usar tipos estndares del movimiento del MM?

11 A: Los tipos estndares del movimiento no se deben suprimir del sistema. Las asignaciones de la cuenta, sin embargo, se pueden suprimir para un movimiento particular mecanografan adentro la tabla T030 usando la transaccin OBYC. Otra manera de alcanzar el mismo resultado es inscribir el movimiento mecanografa adentro la transaccin OMJJ. Quite MBXX de transacciones permitidas. _____________________________________________ Pregunta 51: Cmo usted define un procedimiento del lanzamiento para las bandas y la posicin? A: Utilice la transaccin ME54 y ME28 respectivamente. _____________________________________________ Pregunta 52: Cmo usted cambia caracterstica? A: Utilice el cdigo de transaccin CT04. Siga estos pasos: Ajuste a formato (numrico, carcter, etc.), unidad de la medida, plantillas, requiri la entrada, los intervalos como valores (?), descripciones para los textos para las caractersticas y los valores caractersticos, opciones de la exhibicin para las caractersticas en la asignacin del valor defienden, permitido los valores, los valores prefijados que se fijan automticamente en la pantalla de la asignacin del valor. _____________________________________________ Pregunta 53: Cmo usted crea una clase? A: La clase se define como el grupo de las caractersticas, que se pueden atribuir a un producto. Utilice la transaccin CL01. Incorpore el valor para el nombre de la clase y una descripcin pequea. Seleccione a grupo de l. Los valores en las diversas lengetas no son obligatorios, as que usted puede saltar los valores si usted desea o usted puede ir a cualquier grado necesitado. Excepto, y se crea la clase. _____________________________________________ Pregunta 54: Cmo usted configura el procedimiento del lanzamiento? A: Utilice la transaccin OMGQ. _____________________________________________ Pregunta 55: ROH tiene una opinin de las ventas? FERT tiene una visin que compra? A: No deben porque el tipo materiales de ROH se procura del exterior no vendido y tipo materiales de FERT se crean adentro y no se procuran. En algunos casos especiales, tenemos que vender las materias primas (ROH) y comprar las mercancas acabadas (FERT) de fuentes exteriores. Las opinines se deben ampliar en estos casos usando las transacciones OMS2 y MM50.

12 _____________________________________________ Pregunta 56: Dnde creamos grupos de la cuenta del proveedor, o la disposicin de pantalla en amo del proveedor? A: Usar SPRO, contabilidad financiera Cuentas a pagar/admisibles Cuentas del proveedor Expedientes principales Preparaciones para crear los expedientes principales del proveedor Defina a grupos de la cuenta con la disposicin de pantalla (proveedores) o defina la disposicin de pantalla por actividad. _____________________________________________ Pregunta 57: Cules son los campos dominantes para el amo material? A: Grupos materiales, grupos materiales externos, divisiones, estado material, laboratorios y oficinas, materias primas, condiciones de almacenaje, condiciones de temperatura, requisitos del envase, y unidades o grupos de la medida. _____________________________________________ Pregunta 58: Cules son los mantenedores de las tablas de compras? A: Solicitud de pedido de EKBN Asignacin de la cuenta de la solicitud de pedido de EBKN Documentacin del lanzamiento de EKAB Historia de EKBE del documento de la compra _____________________________________________ Pregunta 59: Cmo usted crea un material? A: Utilice el cdigo de transaccin MM01. Nombre el material, elija un sector industrial, elija un tipo material, cree o copie las opiniones, agregue una descripcin bsica, d la es cualidades/valores, informacin del MRP, reordena el punto, valuacin de la contabilidad, informacin de la gerencia del almacn y despus ahorra los datos. _____________________________________________ Pregunta 60: Cules son algunos de los puntos de referencias proporcionados comprando para un material? A: Algunas de las entradas dominantes al crear un material son unidad de la medida baja, grupo que compra, das del recordatorio, niveles de tolerancia, instrucciones de envo, tiempo de transformacin de GR, indicador del horario de JIT, la parte crtica (?), etc. _____________________________________________ Pregunta 61: Cul estn las cualidades del tamao de la porcin los posses de una poder del material?

13 A: El apresto de la porcin dicta la cantidad del reordenar para un material. Un material puede tener un tamao esttico, peridico, ptimo, o fijo de la porcin. _____________________________________________ Pregunta 62: Cmo usted crea a proveedor? A: Utilice el cdigo de transaccin XK01. Agregue el nombre del proveedor, cdigo de la compaa, comprando la organizacin, el grupo de la cuenta, y la direccin del proveedor. Agregue despus el pas, llave del banco, cuenta bancaria, sostenedor de la cuenta (un nombre real), y entonces excepto los datos. _____________________________________________ 63 Cmo los materiales se asignan a los proveedores? A: Materiales de registro de los acoplamientos de la informacin al proveedor, as facilitando el proceso de seleccionar cotizacins. Utilice el cdigo de transaccin ME11 o la logstica Gerencia material El comprar y entonces domina datos Expediente del Info Cree. _____________________________________________ Pregunta 64: Qu datos el expediente de la informacin contiene? A: Los expedientes de la informacin tienen datos sobre las unidades de la medida, cambios del precio del proveedor despus de un seguro nivele, qu materiales han sido procurados por un proveedor especfico, precio y las condiciones para la organizacin relevante de la compra, lmites de tolerancia para el excedente/bajo entrega, datos de la evaluacin del proveedor, previstos plazo de expedicin, y tiempo de la disponibilidad el proveedor pueden proveer el material. _____________________________________________ Pregunta 65: Cmo usted crea el expediente de la informacin basado en el expediente principal material? A: En el IMG, datos principales Expediente del Info Cree. Incorpore el nmero del proveedor, nmero material, comprando la organizacin o el nmero de la planta. Incorpore el nmero del expediente de la informacin si se utilizan las asignaciones externas del nmero (el espacio en blanco izquierdo, el sistema asignar un nmero). Incorpore los datos generales para el proveedor, la unidad de la orden, los datos del origen, y la opcin de la fuente, nmero del arancel aduanero. Despus, inscriba a proveedor previsto plazo de expedicin (usado para programar), grupo que compra responsable, y cantidad estndar del PO (usada conjuntamente con las escalas del precio para la determinacin de precio). Compruebe los datos de control. Toman los datos de tolerancia y el grupo que compra responsable como valores prefijados del expediente principal material. Incorpore el precio neto. Ahora, de la tapa de la pantalla vaya a Textos para exhibir la descripcin del texto. Usted puede incorporar la nota del Info o el texto del PO. Si el texto del PO se define ya en el expediente principal material, aparece como valor prefijado. Excepto el expediente.

14 _____________________________________________ Pregunta 66: Cules son algunos de los pasos de la configuracin inicial para las demandas de la compra? A: Defina los tipos del documento, procesando Tiempo, procedimiento del lanzamiento (con y sin la clasificacin), comprobacin para de autorizacin de la disposicin cuentas del g/l, defina la gama del nmero. _____________________________________________ Pregunta 67: Cundo, en la configuracin inicial, por qu usted tendra que Setup la orden comn del transporte? A: Si se requiere realizar una transferencia comn entre empresas con el SD, despus esta configuracin se requiere y debe ser realizada. _____________________________________________ Pregunta 68: Cules son algunos de los pasos de la configuracin inicial para la gerencia de inventario? A: Plante los parmetros, defina las cualidades del mensaje de sistema, asignacin del nmero (asigne el tipo FI del documento a las transacciones), ediciones de las mercancas, transferencia Postings, defina la disposicin de pantalla, mantenga las reglas del copy para los documentos de la referencia, Setup el cheque dinmico de la disponibilidad, permita la accin negativa (?). _____________________________________________ Pregunta 69: Cules son algunos de los pasos de la configuracin inicial para el inventario fsico? A: Defina los valores prefijados para el documento del inventario fsico, los informes de la entrada de hornada, las tolerancias para las diferencias del inventario fsico, y el muestreo del inventario. La cuenta de ciclo se debe configurar tambin. _____________________________________________ Parte III: Preguntas relacionadas prcticas/ de localizaciones de averas _____________________________________________ Pregunta 70: Cmo puede usted procesar vueltas del proveedor sin una orden de compra se refiri? A: Utilice el cdigo de transaccin ME21N. Busque las columnas de vuelta y chasqelas en los detalles del artculo, MIGO_GR, mercancas ponen el recibo para la vuelta El tipo del movimiento de Order_ de la compra ser 161 para deducir la accin y 162 para la revocacin. _ Antes de ahorrar, cheque si

15 hay un cheque en la columna de vuelta para asegurarse de que es una orden de compra de vuelta. _____________________________________________ Pregunta 71: Cmo puede una factura ser verificada? A: El cdigo de transaccin OLMR puede ser utilizado. _____________________________________________ Pregunta 72: Cmo usted cambia el precio estndar en el amo material? A: El precio estndar en el amo material no se puede poner al da de una manera directa. Una gran manera de ponerlo al da es llenar el precio futuro MBEWZKPRS de los campos y la fecha eficaz MBEW-ZKDAT para el material en la opinin de la contabilidad. Despus, vaya al de la determinacin de precio de valuacin del de la valuacin del de la gerencia de materiales del de la logstica que el futuro del precio activa. TCODE MR2B, programa RMMR2100. Pasado, funcione el BDC que fue creado para poner al da el precio estndar. _____________________________________________ Pregunta 73: Cmo usted realiza un recibo de las mercancas? A: Utilice la transaccin MIGO. Incorpore los datos del jefe, seleccione el tipo del movimiento, incorpore el nmero del PO, seleccione los artculos del PO para ser copiado, y despus fije el documento. _____________________________________________ Question 74: Cmo puede usted fijar las mercancas pone el recibo si el nmero del PO no se sabe? : Si usted seleccion el nmero del PO no sabido en la transaccin MIGO, usted puede especificar criterios de la bsqueda para la posicin respecto a la pantalla inicial. El sistema entonces exhibe una lista de las rdenes de compra. Seleccione y copie los artculos requeridos del PO. _____________________________________________ Pregunta 75: Cmo usted exhibe una lista de todas las reservaciones en el sistema? A: Funcione el informe RM07RESL. _____________________________________________ Pregunta 76: Si usted ha creado un tipo de encargo del movimiento y usted consigue un error no permitido, dnde debe usted primero buscar la causa?

16 A: Con el cdigo de transaccin OMJJ, compruebe las transacciones permitidas para saber si hay los tipos modificados para requisitos particulares del movimiento. _____________________________________________ Pregunta 77: Cmo usted encuentra el valor lgico para el artculo comn por la fecha? A: Utilice la transaccin MC49. _____________________________________________ Pregunta 78: Cmo puede usted inhabilitar una reservacin en el MRP? A: Utilice el cdigo de transaccin OPPI para comprobar la accin del bloque. _____________________________________________ Pregunta 79: Cmo usted agrega un accesorio a una orden de compra? A: Uno puede unir cualquier documento a un PO manualmente sin usar el sistema de gerencia del documento en SAP, pero ningunos accesorios pueden ser agregados mientras que usted crea un PO usando ME21N. Excepto su PO y entonces abra el PO usando ME22N. All usted puede unir un documento con el servicio para el botn del objeto. Chasque el botn del objeto del servicio Cree Cree el accesorio entonces seleccionan su directorio de la ventana, el archivo que se unir. Este accesorio est solamente para la informacin interna. El sistema no imprimir este documento automticamente junto con un listado del PO. _____________________________________________ Pregunta 80: Cmo usted genera un PO automtico despus de crear una banda usando un material particular? A: En automvil PO (MM02/XK02) del cheque de MMR y de VMR. Mantenga la lista de la fuente y seleccione el indicador para el expediente de la lista de la fuente como MRP relevante (ME01). Si se genera ms de un expediente de la lista de la fuente, haga uno de ellos fijo. El funcionamiento MRP y las bandas generadas preassigned con la fuente de la fuente (MD01). Incorpore ME59 para automticamente crear la posicin de las bandas. _____________________________________________ Pregunta 81: De dnde el nivel de cabecera y los datos llanos del artculo se ahorra en un PO? A: En SE11, podemos ver esta informacin en la tabla EKKO y EKP0 respectivamente. _____________________________________________

17 Pregunta 82: De dnde se ahorran los datos principales materiales? A: Tablas MARA y ORUJO. _____________________________________________ Pregunta 83: Cmo sabemos si se ha publicado un PO ? A: Traiga la demanda para arriba usando a la gerencia material El comprar Solicitud de pedido Exhibicin. Donde se exhibe la pantalla de la descripcin de la demanda, seleccione un artculo chascando en la caja de la seleccin a la izquierda del artculo. Presione el icono general de la estadstica en la barra de la herramienta del uso. Seleccione el artculo. Icono general de la estadstica. La pantalla aparece, en el medio, bajo estadstica de la orden, en la orden de compra del campo, si no hay nmero que el PO no se ha publicado. _____________________________________________ Pregunta 84: Cul es la diferencia entre una banda con un expediente principal y sin un expediente principal para el material que es ordenado? A: Si existe el expediente principal, entonces toda la informacin sobre la lista de la fuente, el expediente de la informacin, y la evaluacin del proveedor existen ya en el sistema. Si no tenemos un expediente principal para el material que estamos pidiendo, el material se est pidiendo generalmente para el uso o la consumicin directo. Usted puede especificar qu cuenta de la consumicin debe ser cargada que tambin se conoce como asignacin de la cuenta. Por ejemplo, asignamos los costes de compra asociados a una demanda a nuestras ventas centro de la orden o de coste. Si existe la primera situacin, el comprar de muchas veces entra en un acuerdo que compra de ms largo plazo con un proveedor, que se llama un acuerdo de contorno. Si se hace el acuerdo de contorno, despus el comprar no puede publicar una orden de compra contra una banda. Puede instalar solamente tal acuerdo (un contrato o un acuerdo del Scheduling). _____________________________________________ Pregunta 85: Puede usted cambiar una solicitud de pedido despus de que se haya creado? A: S. Utilice la transaccin ME52N. Compruebe para ver si la banda ha tenido ya un PO publicado contra ella. Si es as usted debe informar al grupo que compra. Compruebe si se ha aprobado la banda . Si es as usted puede realizar solamente cambios a un grado limitado y puede ser tema de la aprobacin. Compruebe si la banda fue creada por el MRP. En este caso, usted no tiene mucho control sobre el proceso de la modificacin. Todos los cambios a los artculos se registran y se almacenan.

18 La informacin almacenada incluye cuando la informacin fue cambiada, que lo cambi, cul los cambios eran, etc. Seleccione el artculo deseado en la descripcin del artculo y elija van a Estadstica Cambios. _____________________________________________ Pregunta 86: Cmo creamos la accin de envo? A: Todo es igual que una banda o un PO normal, excepto: Incorpore la categora K del artculo para el artculo del envo. Esto se asegura de que el recibo de las mercancas est fijado a los almacenes de envo y un recibo de la factura no se puede generar para el artculo. Tambin, no incorpore un precio neto. _____________________________________________ Pregunta 87: Cul es evaluacin del proveedor y cmo usted la mantienen? A: Las ayudas de la evaluacin del proveedor usted selecciona la fuente de la fuente por una cuenta asignada a un proveedor particular. Las cuentas estn en una escala de 1 a 100 y se basan en criterios que diferencian. Utilice la transaccin ME61 e incorpore el nmero de la organizacin que compra y del proveedor. _____________________________________________ Pregunta 88: Cules son los componentes de los datos principales que detallan la consecucin de una compaa; utilizado cerca, evaluacin del proveedor por ejemplo? A: Los componentes dominantes de los datos principales son: Info Record (ME11), Source List (ME01), Quota Arrangement (MEQ1), Vendor (MK01), Vendor Evaluation (ME61), and Condition Type (MEKA). ________________________________ Pregunta 89: Cmo conseguimos una lista apropiada de proveedores para enviar un RFQ? A: Cualquier uso el expediente de la informacin de ver quin ha vendido un material particular a la organizacin en el pasado, o de pasar a travs de la lista de la fuente. _____________________________________________ Pregunta 90: Cmo usted crea una lista de la fuente? A: Utilice la transaccin ME01. Incorpore el nmero material y los datos de la planta. Incorpore los expedientes de la lista de la fuente, el perodo de la validez, perodo del material del tiempo es asequible, nmero del proveedor, responsable comprando la organizacin (o el nmero del acuerdo o del contrato), PPL (si el material se puede procurar de otra planta), la fuente fija (?), Control del MRP. Tambin, un cheque se debe hacer para considerar si algunos expedientes de la lista de la fuente se traslapan. Para hacer as pues, elija la lista de la fuente Cheque.

19 _____________________________________________ Pregunta 91: Cmo los artculos sern vueltos al proveedor? A: Cuando usted est fijando las mercancas ponen el recibo para un PO, usted pueden tambin incorporar los artculos que usted desea para volver al proveedor. Para hacer esto, usted tiene que referirse no ms a la orden de compra con la cual las mercancas fueron entregadas originalmente. De la descripcin del artculo, elija 161 (vuelta para el PO) como el valor prefijado para el tipo del movimiento. Incorpore los datos para los artculos de vuelta y fije el documento. _____________________________________________ Pregunta 92: Dnde usted realiza una edicin de las mercancas? A: Utilice la transaccin MIGO. Es posible que cuando MIGO est alcanzado que una diversa pantalla del documento aparece que la que est requerida. Esto ocurre porque SAP recuerda la transaccin pasada del movimiento de las mercancas alcanzada por la conexin del usuario. Para alcanzar las mercancas publican la pantalla de la orden de compra, chascan el icono Dropdown en el campo de la transaccin y seleccionan la edicin de las mercancas. _____________________________________________ Pregunta 93: Cmo usted realiza una edicin de las mercancas? A: Utilice la transaccin MIGO. En la pantalla inicial, incorpore los datos de cabecera (usted no necesita entrar en el tipo del movimiento o la planta mientras que stos se copian automticamente de la orden). Elija la edicin de las mercancas Cree con referencia Para ordenar Si usted sabe el nmero de orden, incorprelo directamente. Usando los subproductos indicador, usted puede fijar simultneamente las mercancas pone el recibo de subproductos previstos. Usando la transaccin /los acontecimientos indicador del elegir, usted puede exhibir todas las transacciones/acontecimientos para una orden y elegir la transaccin/los acontecimientos para los cuales usted desea fijar una edicin de las mercancas. Copy los artculos deseados. Compruebe los datos sobre la pantalla de la descripcin. Fije el documento. _____________________________________________ Pregunta 94: Cmo usted realiza una verificacin de la factura? A: Si la factura refiere a un documento existente (PO, etc.), despus el sistema levanta toda la informacin relevante como proveedor, el material, la cantidad, trminos de la entrega, y los trminos etc. del pago. Cuando se incorpora la factura, el sistema encontrar la cuenta relevante. Fijacin automtica para el impuesto de ventas, el descuento de efectivo, las correcciones etc. Cuando se fija la factura, ciertos datos tales como precio medio de la historia del material y del precio son actualizados. Utilice a MIRO de la transaccin. _____________________________________________

20 Pregunta 95: Cmo usted exhibe documentos parqueados? A: Hay dos transacciones posibles a utilizar aqu. Son FB03 y FBV3. El primer demuestra todos los tipos fijados del documento. sta es la mejor opcin si usted piensa que el documento se ha fijado a usted equilibrio real. Las demostraciones ms ltimas parquearon solamente los documentos que todava no han fijado a su equilibrio del gasto. Estos documentos son embarazos inmviles. Es la mejor opcin si usted est intentando encontrar qu documentos todava estn aguardando la terminacin o la aprobacin. Esta transaccin es muy similar a la transaccin FBV2 usada con la reconciliacin de la PTarjeta y los documentos parqueados marca completos. _____________________________________________ Pregunta 96: Qu el W, V, y los campos de F demuestran sobre el estado de un documento en FBV3? A: Un X debajo de la columna de W significa que el documento est conforme a Workflow. La mayora de los documentos en esta pantalla deben tener un X en esta columna. Sin embargo, no todos los documentos estn conforme al workflow (depsitos en efectivo etc.). Un X en la columna de V significa que el documento ha estado marcado como completo. Si estn conforme a Workflow, se han enviado al Workflow para la aprobacin cuando eran completos marcado. Un X en la columna de F significa que el documento se ha aprobado y se ha fijado a los gastos. Esta columna ser siempre vaca en esta pantalla. Un X bajo W, pero ningn X bajo V significa que usted no ha marcado el documento como completo. Si no ha estado marcado como completo, el uso FBV2 de comprobar el documento y, si est correcto, lo marca como completo. Usted puede ir rpidamente al documento de la pantalla de la lista por chascar doble en el nmero de documento. Cuando se exhibe el documento, Presione el documento en la barra de men, y despus Presione el cambio en el men de la gota abajo. La transaccin cambiar de FBV3Display al cambio de FBV2-. Un X bajo W y V significar que est esperando la aprobacin y usted puede necesitar comprobar la trayectoria de la aprobacin para ver si ha satisfecho con retrasa. _____________________________________________ Pregunta 97: Si usted est utilizando la transaccin MRKO, el establecimiento del proveedor, y nos consigue un mensaje de error (FS217 o M8443 etc.), cmo usted ira sobre la localizacin de averas de esto? A: Tendra ser un gur para contestar a esto! (Con esta pregunta, busque una respuesta que siga una lgica similar) Para localizar averas este problema, tenemos estos pasos a seguir. Instale el tipo KONS de la condicin de la salida.

21 El tipo de la salida especifica la clase de salida que se producir. El tipo de la salida se predefine para su rea del sistema R/3. Si las opciones alternativas son posibles, usted puede, por supuesto, enumerarlas presionando F4. El tipo de la salida puede especificar, por ejemplo, una forma impresa que usted necesite para el uso interno o una forma que usted desea enviar a un cliente o a un proveedor (por ejemplo, una confirmacin de la orden). El tipo de la salida puede tambin ser un mensaje interno del correo electrnico que usted desea enviar al personal en otro departamento. Para crear un tipo de la salida, utilizamos la transaccin V/30. Presione las nuevas entradas; vaya a donde usted puede definir un nuevo tipo de la salida (es decir. KONS). Una vez que usted haya alimentado todos los datos en la pantalla que usted puede ahorrarla y tendremos un nuevo tipo de la salida. Ahora, transaccin MRM1 del uso donde mantendremos las condiciones para el tipo KONS de la salida. Cuando usted presiona la lengeta de la combinacin dominante, usted va a crea los expedientes de la condicin (envo): Pantalla de la entrada rpida. Aqu usted define Cdigo de la compaa, socio etc. Golpee el botn de ahorro. Ahora usted tiene condiciones asociadas al tipo KONS de la salida. Ahora, debemos mantener el cdigo de impuesto apropiado en el expediente de la informacin. Utilice la transaccin ME12. Sea seguro que categora del Info es envo. El golpe < entra> y usted ir a la pantalla Purch. Org. datos 1. El golpe <entra> otra vez y usted ir a la pantalla siguiente donde usted necesita mantener los cdigos de impuesto. Puesto en el cdigo de impuesto I0 que significa exento. El paso siguiente sera ir a la cuenta del g/l y poner al da la categora del impuesto que usa la transaccin FS00. Caiga abajo de la caja para la categora y usted del impuesto conseguir algunas opciones. Elija el primer impuesto entrado de la opcin - solamente permitido. El golpe ahorra. El paso siguiente, vaya a comprobar la compatibilidad del estado del campo en la cuenta del g/l; utilice la transaccin SE38. Ahora, incorpore el nmero RM07CUFA del programa y el golpe se ejecuta. Ahora incorpore el tipo 291 K del movimiento que se utiliza para la edicin de las mercancas relacionada con el envo. Cuando usted presiona el botn del ejecutar, usted ver comparacin de la seleccin del campo de la pantalla : Tipo del movimiento - cuenta del g/l. Ahora, compruebe las compatibilidades de todos los campos, si un detalle no es compatible, entonces all ser un mensaje de error con un toque de luz rojo. Ahora las muestras ms, el menos, y el punto denotan si la entrada en ese campo particular est requerida, opcional, o etc. suprimido. Ahora, el error poda estar debido a las razones siguientes: Si la columna del MVT tiene + y la columna de la cuenta tiene - ; Si la columna del MVT tiene - y la columna de la cuenta tiene +. Una vez que usted fije el valor usted puede ir al registro de errores y ver si hay ms errores all. El paso pasado sera funcionar la transaccin MRKO. Ahora, usted consigue todo el no colocado, hasta que finalicen transacciones, o buenos recibos hechos recientemente. Entonces, vaya a la pantalla anterior y presione la lengeta del Settle y ejectela otra vez para colocar los documentos. Ahora la transaccin va a travs y pagan los proveedores automticamente. Si despus de hacer esto, todava conseguimos el mensaje de error, entonces podramos tambin ir a la transaccin OMRM y cambiar el mensaje de error a un mensaje de alerta. El otro lugar para encontrar los mensajes de error es la transaccin SE31.

22 _____________________________________________