.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE

PLAN DE TRABAJO.
ELABORACIN DE ESTUDIO DE PREINVERSION: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA TECNICO INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE - EL COLLAO - PUNO. 1. PLANTEAMIENTO DE LA IDEA PRELIMINAR. 1.1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA La poblacin beneficiaria es la poblacin de educacin Secundaria en la Ciudad de Ilave del distrito de Ilave, el cual asciende a 4295 alumnos de acuerdo a la Nomina de matriculas de las instituciones educativas de nivel Secundaria (ao 2011). El objetivo principal del equipo de trabajo o la Consultora ser de conducir y consolidar la elaboracin del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA TECNICO INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE - EL COLLAO - PUNO, cuyo objetivo principal es de desarrollar y potenciar el nivel de educacin Secundaria, en la localidad, a partir de los recursos fsicos y humanos. Para cumplir este objetivo, el equipo de trabajo o la firma consultora deber disear y conducir un proceso y metodologa participativos, que involucra la magnitud de un proyecto integral, respetando la normatividad del SNIP, parmetros y normas tcnicas para formulacin, metodlogas y guas de PIP en educacin, considerando los reglamentos de construcciones vigentes. 1.2. ANTECEDENTES La IES fue creado en el ao 1989 mediante la Resolucin Directoral N 0175-USEI-J, y desde su creacin fue intervenida por estado en los aos: 1994 intervencin por FONCODES y el apoyo de los padres de familia se construye 5 aulas de 55.7m2 c/u y 2 ambiente para taller cada uno de 217.56 m2 y 01 ambiente de 44.99 m2 para taller y 02 depsitos cada uno de 6m2 de material ladrillo con techos de calamina, En el ao 1998 nuevamente interviene FONCODES con el apoyo de los padres de familia y se construye 4 Aulas con material ladrillo y techo de losa aligerada cada aula tiene una rea de 54.27m2 en dos nivel, 2 aulas en primer piso y 2 aulas en segundo piso. En el ao 2000 nuevamente interviene FONCODES con el apoyo de los padres de familia con la construccin de 03 aulas de ladrillo cada aula tiene una de 54.27 m2, en el ao 2006 se interviene mediante la APAFA con la construccin de 01 aula de 54.27 m2 En el ao 2007 se intervienen mediante el programa a trabajar urbano con la construccin de 01 talle de 01 de 217.56 m2 la misma que fue cofinanciada por la municipalidad con el proyecto Mejoramiento de la infraestructura de la IES TECNICO COMERCIAL con cdigo SNIP 29864 con una ejecucin de financiera de 37,351 equivalente al 9% del PIP viable.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE

1.3. LOCALIZACION La Institucin Educativa a intervenir: Regin Provincia Distrito Lugar

: Puno : El collao : Ilave : Casco Urbano

2. OBJETIVO. El objetivo principal del equipo de trabajo o la Consultora ser de conducir y consolidar la elaboracin del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA SECUNDARIA TECNICO INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE EL COLLAO - PUNO, cuyo objetivo principal es de desarrollar y potenciar el nivel de educacin Secundaria, en la localidad, a partir de los recursos fsicos y humanos. Para cumplir este objetivo, el equipo de trabajo o la firma consultora deber disear y conducir un proceso y metodologa participativos, que involucra la magnitud de un proyecto integral, respetando la normatividad del SNIP, parmetros y normas tcnicas para formulacin, metodlogas y guas de PIP en educacin, considerando los reglamentos de construcciones vigentes. 3. EQUIPO DE PROFESIONALES PARA ESTRUCTURAR LA IDEA DE INVERSION. El equipo mnimo de profesionales que se requiere para analizar y estructurar la idea de pre inversin son los siguientes:
Especialista Roles y Funciones Formular el PIP menor de acuerdo a los contenidos mnimos, segn Formato SNIP 04, considerando la Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Educacin Bsica Regular. Deber de ceirse a los parmetros y normas tcnicas den formulacin Anexo SNIP 09 y parmetros de evaluacin Anexo SNIP 10 Elaborar el informe tcnico de la situacin actual de la infraestructura. Describir tcnicamente la ingeniera del proyecto (terrenos necesarios, obras civiles, descripcin tcnica, diagrama de flujo, requerimiento de maquinaria y equipos, requerimiento de insumos/materiales, capacidad de produccin, cronograma de actividades, y condiciones ambientales) Describe tcnicamente la ingeniera del proyecto: rea de terreno necesario para la ejecucin del proyecto, diseo del proyecto, obras civiles, descripcin tcnica, requerimiento de mano de obra, insumos y equipos, cronograma de actividades y condiciones ambientales. Realizar los trabajos de campo. Adems la evaluacin de los talleres y propuestas de mejoras. Proceso en la que cumplir

Economista Genix

Ver cronograma

Ingeniero Civil

Identificacin Formulacin

Arquitecto e Ing. Mecnico Elctrico

Identificacin Formulacin

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE

Topgrafo

Levantamiento topogrfico, elaboracin de planos

Identificacin Formulacin

4. ACTIVIDADES QUE DEBE DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO DE ELABORACION DEL PIP. 4.1 Procesos y Actividades Las principales actividades que se debern desarrollar durante el proceso de identificacin, formulacin y evaluacin del proyecto.
RESPONSABL E EQUIPO PROF. FUNCIONES Y ACCIONES TRABAJO DE CAMPO ASPECTOS GENERALES Nombre del proyecto. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora. Participacin de las entidades involucradas y de beneficiario. Marco de referencia. IDENTIFICACIN FORMULACIN Informe tcnico, para el desarrollo. Diagnstico de la situacin actual. Alternativas de solucin. Informe tcnico, para el desarrollo. Diagnstico de la situacin actual. Alternativas de solucin. Digitalizacin de datos y diseo de planos. EVALUACIN Costos. Beneficios. Evaluacin Social. Anlisis de Sensibilidad. Impacto Ambiental. Plan de Implementacin. Financiamiento. Seleccin de alternativa. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada. Anexos que sustente el estudio. Costos y Presupuesto. Costos Unitarios. Costos Totales. Costos Indirectos. Presupuesto del PIP. Plan de Implementacin. Planos.

Ing. Economis ta y/o carreras afines

Visita a la I.E.S. Recopilacin de informacin. Coordinar con la persona designada con respecto a la documentacin institucional.

Diagnstico de la situacin actual. Definicin del problema y sus Causas. Objetivo del proyecto. Alternativas de solucin.

Anlisis de la Demanda. Anlisis de la Oferta. Balance Oferta Demanda Planteamiento tcnico de las alternativas.

INGENIERO RESPONSABL E DEL PROYECTO

Ing. Civil

Calculo de metrados. Anlisis de suelo. Otras pruebas.

Planteamiento tcnico de las alternativas. Diseo Arquitectnico de las Alternativas.

Arquitect o e Ing. Mecnico Elctrico

Evaluacin de los talleres de mecnica, zapatera y otros. Otras pruebas.

Topgraf o

Levantamiento topogrfico.

Apoyo.

Apoyo.

4.2 Plazo de elaboracin del PIP El plazo de la elaboracin del estudio de pre inversin ser de 90 das calendarios

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE

P
Item PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Duracin 20 dias 1 semana 07 dias 07 dias 01 dia 07 dias 07 dias 07 dias 01 dias 02 dias 02 dias 01 dias 70 dias 02 dias 04 dias 02 dias 02 dias 60 dias 30 dias 10 dias 15 dias 03 dias 03 dias 1 dias

FASE CAMPO Mes 1 Mes 2

FASE GABINETE Mes 3 Mes 4

01
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 1.11

TRABAJOS DE CAMPO
RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DE ESTUDIO RECOPILACION DE INFORMACION DE CAMPO Y REUNIONES - INVENTARIO DE CAMPO Y REUNIONES PRESENTACION DE INFORME N 01 TRAZO, NIVELACION, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO - TRAZO DEL EJE Y ALINEACION - LEVANTAMIENTO PARA RECONOCIMIENTO - UBICACION DE CENTRO EDUCATIVO CON RESPECTO A LA UARBANIZACION Y/O REALIZACION DE LOS ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA - ESTUDIOS BASICOS, SUELOS, Y OTROS EVALUACION AMBIENTAL

02
02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11

TRABAJOS DE GABINETE
TOPOGRAFIA GEOLOGIA - GEOTECNICA - ESTUDIO DE SUELOS - ESTUDIO DE CANTERAS ESTRUCTURAS, DISEOS, Y PERFIL - DISEO: AULAS, CERCOS PERIMETRICOS, LOSAS DEPORTIVAS, - COSTOS Y PRESUPUESTOS, Y PROGRAMACION - PERFIL DEL PROYECTO IMPACTO AMBIENTAL - EVALUACION AMBIENTAL PRESENTACION DE INFORME N 02

4.3 Entregables del estudio de preinversin Primer entregable: al momento de firmar el contrato, la presentacin del Plan de Trabajo. Segundo entregable: a los 30 das calendario de firmado el contrato, entrega del perfil de proyecto a la unidad formuladora, registrado en el Banco de Proyectos. Tercer entregable: a los 60 das calendario de firmado el contrato, presentacin del documento de viabilidad, emitido por la OPI del de la Municipalidad Provincial de Ilave, previa subsanacin de observaciones.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE

5. INSTRUMENTOS DE APOYO EN LA RECOPILACIN DE INFORMACIN. 5.1 Recopilacin de la informacin Los instrumentos de apoyo en la recopilacin de informacin, es a travs de informacin secundaria y primaria: Cuestionario Entrevistas Fotografas en visita de campo y de Informacin estadstica (INEI 2007), Reglamento Nacional de Edificaciones, Normas de diseo y confort de instituciones educativas Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin Evaluacin Social de Proyectos de Educacin Bsica Regular. Anexo SNIP 09 y 10. 5.2 Alcances y contenido del estudio de pre inversin Contenidos mnimos: Formato SNIP 04, considerando los contenidos de la Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Educacin Bsica Regular. Alcances y Entregables a- Una vez culminado la elaboracin del PIP, deber presentarse en un ejemplar, en versin digital, con todos los anexos e informacin recopilada y el resumen ejecutivo en el Formato SNIP 4 y 01 ejemplar impreso a la uf de la Municipalidad b- La Direccin de Gestin Institucional deber inscribir en el Banco de Proyectos, luego remitir a la OPI de la Municipalidad. c- La OPI, evaluar el PIP de acuerdo a los plazos establecidos en el Directiva General del SNIP y remitir un Informe tcnico, a travs de cuyo documento puede Aprobar,. d- En caso de observaciones al PIP, deber ser absuelto por la UF en coordinacin con el proyectista e- Si se declara viable el PIP, se deber entregar 01 archivo digital, con todos los anexos y formatos y 3 ejemplares del PIP en original, incluido los anexos.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE

CONTENIDOS MINIMOS DE UN PIP PAUTAS PARA LA IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN DE ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL DE PROYECTOS DE INVERSION PBLICA. CONTENIDOS MNIMOS - PERFIL PARA DECLARAR LA VIABILIDAD DEL PIP El proyecto surge como una propuesta de solucin a problemas identificados en un proceso de planeamiento. La formulacin del proyecto slo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios a intervenir a travs de medidas de gestin y/o gastos de capital menores. El Perfil es la primera etapa de la fase de preinversin de un PIP y es de carcter obligatorio. El presente contenido mnimo ser aplicable a aquellos Proyectos que slo requieren un estudio de perfil para decidir su viabilidad, por lo que debe ser elaborado con informacin precisa para tomar adecuadamente la decisin de inversin. En este sentido, el desarrollo del perfil deber basarse en informacin obtenida de las visitas de campo (informacin primaria) y complementada con informacin secundaria. La preparacin de este estudio debe ser responsabilidad de un equipo multidisciplinario, en el que participan especialistas en los temas relacionados a la formulacin del proyecto: evaluacin social, aspectos tcnicos, ambientales, gestin e implementacin, entre otros. Debe tenerse presente que el proceso de elaboracin de un estudio de preinversin es iterativo y no sigue necesariamente el orden en que se presenta la estructura que se desarrolla en estos contenidos mnimos. 1. RESUMEN EJECUTIVO En este resumen, se deber presentar una sntesis del estudio de perfil que contemple los siguientes aspectos: A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripcin tcnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluacin social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organizacin y Gestin K. Plan de Implementacin L. Conclusiones y Recomendaciones M. Marco Lgico 2. ASPECTOS GENERALES Se caracterizar brevemente el PIP, la informacin es ajustada una vez que se ha desarrollado el estudio. 2.1. Nombre del Proyecto Definir la denominacin del proyecto, la cual debe permitir identificar el tipo de intervencin, el bien o servicio sobre el que se intervendr y ubicacin, debindose mantener durante todo el ciclo del proyecto.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE

2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario responsable de la formulacin. Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional y las capacidades operativas. 2.3. Participacin de los involucrados Consignar en la matriz sntesis de involucrados, las opiniones y acuerdos de los grupos sociales (beneficiados, perjudicados, etc.) y entidades involucradas con el proyecto, tanto en su ejecucin como con su operacin y mantenimiento, respecto a su percepcin del problema, intereses y compromisos. La fuente de informacin es el diagnstico de involucrados. 2.4. Marco de referencia En este punto se deber especificar los siguientes aspectos: - Un resumen de los principales antecedentes del proyecto. - La pertinencia del proyecto, a partir del anlisis de la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Poltica Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de Inversin Pblica, en el contexto nacional, regional y local. 3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnstico de la situacin actual a) El rea de influencia y rea de estudio: se debe analizar las caractersticas ms relevantes del rea donde se localizan los afectados por el problema, la unidad productora del bien o servicio si ya existe o donde se ubicar el proyecto. Asimismo, se deber identificar y caracterizar los peligros (tipologa, frecuencia, severidad) que han afectado o pueden afectar a la zona en la que se ubica la infraestructura existente y la proyectada, respectivamente. Se deber contar con informacin secundaria que permita plantear escenarios futuros de ocurrencia de los peligros identificados. b) Los servicios en los que intervendr el PIP: Analizar la oferta actual del bien o servicio, identificando y evaluando la adecuacin de los principales factores de produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestin, entre otros) a los estndares tcnicos pertinentes. Se utilizarn estndares establecidos por el sector funcional o internacionales si stos no existieran. Sealar las dificultades o problemas que eventualmente estn impidiendo que la entidad oferente provea el bien o servicio adecuadamente. Identificar los factores de produccin que generen restriccin de oferta. Efectuar el anlisis de la vulnerabilidad de los factores de produccin frente a los peligros identificados. c) Los involucrados en el PIP: Analizar los grupos sociales que sern beneficiados o perjudicados con el proyecto, as como las entidades que apoyaran la ejecucin y posterior operacin y mantenimiento.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE

A partir del contacto directo con los involucrados (trabajo de campo), precisar sus percepciones sobre el problema, sus expectativas e intereses, as como su participacin en el ciclo del proyecto. Se debe analizar tambin las condiciones socioeconmicas, culturales, acceso a servicios bsicos, situaciones de riesgo, etc., de la poblacin que ser beneficiada con el proyecto y, en general, aquellas variables vinculadas con los factores que condicionan la demanda de los servicios que se intervendr. 3.2. Definicin del problema y sus causas Especificar con precisin el problema central identificado, el mismo que ser planteado desde la demanda. Analizar y determinar las principales causas que lo generan, as como los efectos que ste genera. Se sustentar cada causa y efecto con informacin proveniente del diagnstico realizado. Incluir el rbol de causas- problemaefectos. De ser el caso, incluir los resultados del anlisis de vulnerabilidad de la unidad productora en las causas del problema central. 3.3. Objetivo del proyecto Describir el objetivo central o propsito del proyecto, as como los objetivos especficos o medios, los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervencin. Incluir el rbol de medios-objetivo-fines. 3.4. Alternativas de solucin Plantear las alternativas de solucin al problema, teniendo en consideracin las acciones que permitirn que se logren los medios fundamentales y su respectiva interrelacin (independientes, complementarias o excluyentes). Para la formulacin de alternativas se deber considerar el anlisis del aprovechamiento u optimizacin de otras intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la solucin del problema planteado. Asimismo, se debern sealar los intentos de soluciones anteriores. Las alternativas de solucin deben: i. ii. iii. Tener relacin con el objetivo central; Ser tcnicamente posibles y pertinentes; Corresponder a las competencias de la institucin a cargo de la formulacin, o haber logrado un acuerdo institucional con la institucin competente.

4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto: Se establecer el perodo en el que se estimarn los costos y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluacin. 4.2. Anlisis de la Demanda: Se efectuarn las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual: a) Se identificar los bienes y/o servicios que sern intervenidos por el proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado y que sern proporcionados en la post-inversin. b) Se definir el mbito de influencia del proyecto y la poblacin demandante. c) Se estimar y analizar la demanda actual, en base a informacin de fuentes

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE

primaria y secundaria, que deber haber sido incluida en el diagnstico del servicio y de los grupos involucrados (beneficiarios) d) Se analizar la tendencia de utilizacin del servicio pblico a intervenir y los determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearn los parmetros y supuestos para las proyecciones de la demanda. e) Se proyectar la demanda a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto, sealando los parmetros y metodologa utilizada. 4.3. Anlisis de la Oferta: Determinar la oferta actual, identificar y analizar sus principales restricciones, para lo cual: a) Se estimar las capacidades de produccin, actuales y futuras, de los distintos factores de produccin, en base a estndares de rendimiento disponibles. b) Se determinar la oferta actual y su evolucin futura, en la situacin sin proyecto. Se estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la capacidad de los factores de produccin restrictivos, fundamentalmente con mejoras en la gestin. Explicar porqu, si fuera el caso, no se ha logrado materializar una situacin optimizada. Se proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluacin del PIP, detallando los supuestos y parmetros utilizados. 4.4. Balance Oferta Demanda: Determinar la demanda no atendida adecuadamente a lo largo del horizonte de evaluacin del proyecto (dficit o brecha), sobre la base de la comparacin de la demanda proyectada y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido posible optimizarla. 4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin: En este punto se analizarn los temas que posibilitarn dimensionar adecuadamente el proyecto y determinar los requerimientos de factores de produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, etc.), tanto en la fase de inversin como en la de operacin y mantenimiento. Para cada una de las alternativas de solucin que se definieron, se deber efectuar el anlisis de la localizacin, tecnologa de produccin o de construccin, tamao ptimo, etapas de construccin y operacin, organizacin y gestin, etc. Sobre la base del anlisis del riesgo de desastres y de impactos ambientales, las alternativas debern incluir: a. Acciones para reducir los daos y/o prdidas que se podran generar por la probable ocurrencia de desastres durante la vida til del proyecto. b. Medidas de mitigacin de los impactos negativos del proyecto sobre el ambiente. Para cada alternativa y sobre la base del anlisis tcnico y la brecha de oferta y demanda: a. Se definirn las metas de produccin de bienes y/o servicios a ser cubiertas por las diversas alternativas, con el sustento respectivo. b. Los requerimientos de recursos para la fase de inversin (caractersticas y cantidad). En el caso de inversin en infraestructura, se deber considerar el tipo de suelo, caractersticas de la topografa del terreno, disponibilidad o condiciones de traslado de insumos para la ejecucin de la obra, entre otros. En el caso de inversin en equipamiento, se deber precisar las caractersticas tcnicas bsicas e incluir cotizaciones. En el caso de inversin en capital humano o mejoras institucionales, estimar los requerimientos de los especialistas que intervendrn.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE

c. Los requerimientos de recursos para la fase de operacin y mantenimiento (Caractersticas y cantidad). 4.6. Costos a precios de mercado: La estimacin de los costos debe estar sustentada en los requerimientos de recursos (cantidad, caractersticas, periodo, etc.) que se definieron previamente en el planteamiento tcnico de las alternativas de solucin. Para la estimacin del monto de inversin de cada alternativa, presentar los costos desagregados por componentes (medios fundamentales) y rubros, precisando y sustentando los precios unitarios que se han empleado. Se deber incluir los costos de las medidas de reduccin de riesgos y de mitigacin de los impactos ambientales negativos. As mismo, los costos de la gestin de la fase de inversin, as como la evaluacin ex-post. Los costos de operacin y mantenimiento se estimarn en la situacin "sin proyecto", definida como la situacin actual optimizada, as como en la "situacin con proyecto". Describir los supuestos y parmetros utilizados. Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definida como la diferencia entre la situacin "con proyecto" y la situacin "sin proyecto". Presentar los flujos de costos incrementales a precios de mercado. 4.7. Evaluacin Social: Se efectuar la evaluacin social de cada alternativa, para lo cual se deber elaborar los flujos de beneficios y costos sociales. a. Beneficios sociales Identificar, definir y sustentar los beneficios que generar el proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines de ste. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los beneficios que se generaran por cada una de las diferentes alternativas en la situacin "con proyecto", para todo el horizonte de evaluacin. Estimar los beneficios que se generaran en la situacin "sin proyecto", para todo el horizonte de evaluacin. Determinar los flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la situacin "con proyecto" y la situacin "sin proyecto". b. Costos sociales Se elaborarn los flujos de costos sociales, teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales sern ajustados aplicando los factores de correccin de precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia los parmetros de evaluacin sealados en la Directiva General del SNIP. Se deber incluir tambin en los flujos otros costos sociales, que no aparecen en los costos a precios de mercado, pero que pueden generarse en la situacin sin proyecto. c. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Se estimarn los indicadores de acuerdo con la metodologa aplicable al tipo de proyecto que se est formulando. - Metodologa costo/beneficio Aplicar esta metodologa a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE

comparar directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los "incrementales". Se debern utilizar los indicadores de Valor Actual Neto Social (VANS) y Tasa Interna de Retorno Social (TIRS). - Metodologa costo/efectividad Aplicar esta metodologa de evaluacin slo en el caso que no sea posible efectuar una cuantificacin o valorizacin adecuada de los beneficios sociales en trminos monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia dependiendo si los indicadores son de impactos o de resultados. Debe considerarse las lneas de corte, en los casos que existan, para definir si el proyecto es o no rentable socialmente, d. Evaluacin de la rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres. Se estimarn los indicadores de rentabilidad social de las medidas de reduccin de riesgos, considerando los costos y beneficios incrementales asociados con dichas medidas. 4.8. Anlisis de Sensibilidad: Determinar los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Analizar el comportamiento de los indicadores de rentabilidad de las alternativas ante posibles variaciones de los factores que afectan los flujos de beneficios y costos. Definir los rangos de variacin de los factores que el proyecto podr enfrentar sin afectar su rentabilidad social. 4.9. Anlisis de Sostenibilidad: Detallar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida til. Deber demostrarse que se han adoptado las previsiones y medidas respecto a: a. Los arreglos institucionales para la fase de operacin y mantenimiento. b. La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin; c. El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cuales seran los aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). d. El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los beneficiarios. e. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento. f. Los riesgos de desastres. 4.10. Impacto ambiental De acuerdo con las normas del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA), en este nivel de estudio se deber efectuar una evaluacin preliminar para que la autoridad competente clasifique el PIP. Los contenidos de la evaluacin preliminar son los concordados con el MINAM y formarn parte del estudio a nivel de perfil. 4.11. Seleccin de alternativa Seleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluacin social, del anlisis de sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal seleccin. 4.12. Plan de Implementacin Detallar la programacin de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE

4.13. Organizacin y Gestin Analizar las capacidades tcnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas, por cada uno de los actores que participan en la ejecucin as como en la operacin del proyecto, en el marco de los roles y funciones que deber cumplir. Los costos de organizacin y gestin deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversin y de operacin. Se deber recomendar la modalidad de ejecucin (contrata, administracin directa) ms apropiada para cada uno de los componentes de la inversin, sustentando los criterios utilizados. En aquellos proyectos que contemplen la ejecucin de obras por Administracin Directa, se deber sustentar que la Unidad Ejecutora responsable de su ejecucin cuente con el personal tcnico-administrativo, los equipos necesarios y la capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas. La Entidad debe demostrar que el costo total de la obra a ejecutarse por Administracin Directa, ser menor que si se ejecutara por contrata, tomando como referencia costos de proyectos similares. 4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada Se presentar la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa seleccionada, en la que se debern consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a efectos del seguimiento y evaluacin ex post. 5. CONCLUSION Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente accin a realizar con relacin al ciclo de proyecto. 6. ANEXOS Incluir como anexos cualquier informacin que precise algunos de los puntos considerados en este perfil. 6. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIN DEL ESTUDIO. El presupuesto de elaboracin del estudio asciende a S/. 38, 310.00 nuevos soles,.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVO DE LA IES TCNICO INDUSTRIA DE LA CIUDADL DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO PUNO
DESCRIPCIN
(1)

CANTIDAD

PRECIO TIEMPO UNITARIO TOTAL MESES S/. S/. 3 2500 4500 2000 1500 3000 7500 13500 4000 3000 6000 0 38000 8500 3000 0 0 0 11500 49500 4950 4950 8910 68,310

PERSONAL PROFESIONAL, TCNICO Y OTROS 1

ING. CIVIL, ING. ECONOMISTA y/o PROFESIONAL

1 3 ING MECANICO ELECTRICO 1 2 AYUDANTES ENCUESTADORES 2 1 TOPGRAFO 1 2 1 (entre otros) SUB. TOTAL S/. (1) ESTUDIOS DE CAMPO Y LABORATORIO ESTUDIO DE SUELOS 1 1 LEVANTAMIENTO TOPOGRFICO 1 2 ESTUDIO HIDROLGICO ESTUDIO DE TRFICO (entre otros estudios) 2 SUB. TOTAL S/. SUB TOTAL S/. (2) Glb 10% GASTOS GENERALES (3) Glb 10% UTILIDAD (4) 3 IMPUESTOS Glb 18% PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIN S/.

8500 1500

7. PERFILES DEL EQUIPO PROFESIONAL. El personal que ser asignado para la formulacin del proyecto tendr el siguiente perfil profesional. Ingeniero Economista y/o Economista Ingeniero Civil Arquitecto Ingeniero Mecnico Elctrico Encuestadores Topgrafo 8. MECANISMO DE SUPERVISIN. La supervisin del proyecto estar a cargo de la Direccin de Gestin Institucional de la Direccin Regional de Educacin Puno, la misma que facilitar la informacin y el apoyo necesario para el desarrollo del trabajo.