Manual de Usuario LIE 2009 Version1 1 2

MANUAL DE USUARIO Pgina 1 de 15
LISTADO DE CONCEPTOS QUE SIRVI DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A DETERMINAR
versIon 1.1.2
GUA DE USUARIO PARA EL LISTADO DE CONCEPTOS QUE SIRVI DE
BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A DETERMINAR
Versin 1.1.2

El Servicio de Administracin Tributaria (SAT), pone a su disposicin una gua para el llenado del
LISTADO DE CONCEPTOS QUE SIRVI DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO
EMPRESARIAL A DETERMINAR, con la finalidad de hacer ms gil y segura la integracin de
su informacin.

1.- Informacin General 2

2.- Generar un nuevo RFC 3
3.- Generar una nueva Declaracin 3
4.- Generar una Declaracin Complementaria 6
5.- Cambiar de Apartado 7
6.- Cambiar de Declaracin 8
7.- Eliminar una Declaracin 9
8.- Validar la Informacin 10
9.- Encriptar la Declaracin 12
10.- Enviar la informacin va Internet al SAT 13

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1.- INFORMACIN GENERAL

La informacin contenida en la parte izquierda de la ventana del sistema, denominada
rbol, se selecciona con un clic del botn derecho del Mouse.

La informacin contenida en la parte derecha de la ventana del sistema, es la que se utiliza
para el llenado del LISTADO DE CONCEPTOS QUE SIRVI DE BASE PARA
CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A DETERMINAR y la seleccin de los
campos se realiza con un clic del botn izquierdo del Mouse sobre cada uno de ellos.

Para que la informacin capturada en cada campo sea registrada, debe oprimir la tecla de
Enter o Tabulador, o bien, posicionarse con un clic del botn izquierdo del Mouse en
otro campo.

La versin del sistema de la consola del JAVA recomendado es la 1.3.1. Esta aplicacin
opera en cualquier Sistema Operativo Windows.

La aplicacin puede ser capturada a travs de Carga Batch.

La declaracin debe ser enviada por Internet.

Esta Declaracin Informativa permitir la presentacin del LISTADO DE CONCEPTOS
QUE SIRVI DE BASE PARA CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A
DETERMINAR por medio electrnico.

Puede consultar su declaracin va Internet en la pgina del SAT: ingrese en el apartado
OFICINA VIRTUAL seleccione la opcin PERSONA FISICA PERSONA MORAL segn
sea el caso, el submen Consulta de Transacciones, y posteriormente ingrese su RFC y
en su caso su CIEC, CIEC Fortalecida o Firma Electrnica Avanzada (Fiel); una vez
autentificado, seleccione el botn Pagos, estadsticas y correcciones; el sistema
desplegar las transacciones realizadas.

Para poder visualizar una ayuda dentro del sistema, debe oprimir la tecla F1.

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2.- GENERAR UN NUEVO RFC

Una vez que presenta la ventana del sistema seleccione el comando de Contribuyentes con el
botn derecho del Mouse, posteriormente elija la opcin de Nuevo y por ltimo la instruccin de
Contribuyente.

Aparecer una ventana para capturar la informacin general del contribuyente verificando la
estructura del RFC y CURP. Para terminar seleccione el botn de Aceptar.

3.- GLNLkAk UNA NULVA DLCLAkACICN

Para crear una nueva declaracin, seleccione el subdirectorio del RFC, posteriormente elija la
opcin Nuevo y por ltimo la instruccin de Declaracin.

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Al presentar la ventana donde se encuentra el Alta de Declaraciones, seleccione el ejercicio que
corresponda al tipo de declaracin a realizar. Posteriormente elija el botn de Aceptar.

Automticamente desplegar una pantalla donde se indica que el formulario ha sido dado de alta y
a la cual deber de dar clic en aceptar para continuar con la captura.

Para abrir su nueva declaracin, presione sobre el ao de su declaracin o bien, presione el
smbolo + para desplegar los diferentes apartados.

En el Apartado Datos Generales podr usted elegir nicamente la opcin que se encuentra en el
men desplegable correspondiente al LISTADO DE CONCEPTOS QUE SIRVI DE BASE PARA
CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A DETERMINAR; esta es La presenta con
Datos.

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Una vez que han seleccionado los campos correspondientes a Datos Generales y despues de
haber elegido que La presenta con datos, el sistema generar las subcarpetas correspondientes
Para abrir , siga las instrucciones que a continuacin se detallan:

a) Colquese en
la parte del
rbol del
sistema.
Presione el
signo + que se
encuentra a la
izquierda de la
leyenda:
Contribuyentes.

b) Seleccione el
signo + que se
encuentra a la
izquierda del
RFC
correspondiente.

c) Repita la
misma operacin
hasta que
aparezcan todos
los apartados.

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4. GLNLkAk UNA DLCLAkACICN CCMLLMLN1AkIA

Para generar una declaracin complementaria, debe seguir los siguientes pasos:

Seleccione si la presenta La presenta sin operaciones o La presenta con datos.

Posteriormente seleccione el Tipo de Declaracin. Una vez seleccionada la opcin
Complementaria, se habilitar el campo Fecha de presentacin de la declaracin anterior para
que sea llenado. Tambin estar habilitado el campo Nmero de operacin o folio anterior para
su captura.

S.- CAM8IAk DL AAk1ADC

Cada vez que desee moverse de un apartado a otro, seleccione el apartado en el que desee
trabajar con un clic del botn izquierdo del Mouse en la ventana denominada rbol del sistema
o bien con los siguientes botones de comando:

a) Mostrar Errores

b) Regresa a la primera pgina

c) Regresa un registro de su actual posicin o pgina

d) Avanza un registro de su actual posicin o pgina

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e) Avanza hasta el ltimo registro o pgina

f) Busca registros

g) Agrega un registro nuevo

h) Elimina el registro actual

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6.-CAM8IAk DL DLCLAkACICN

Para cambiar a otra declaracin, tendr que seguir el siguiente procedimiento:

a) Seleccione la subcarpeta con el
icono de engrane que contiene el ao
y nmero consecutivo de la
declaracin con la que actualmente
est trabajando.

b) Una vez que seleccion la
subcarpeta, presione el botn derecho
del Mouse y seleccione la opcin
Cerrar Declaracin.

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Una vez cerrada la Declaracin, elija el RFC del Contribuyente, de acuerdo al siguiente
procedimiento:

7.- LLIMINAk UNA DLCLAkACICN

Si desea eliminar alguna de las declaraciones que ingres, podr hacerlo de la siguiente manera:

1. Abra la declaracin que desea eliminar, presione el engrane con el botn izquierdo del
Mouse y seleccione el comando Eliminar Declaracin.

2. A continuacin aparecer el siguiente
mensaje; seleccione la opcin SI para que
la declaracin sea eliminada definitivamente.

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8.-VALIDAk LA INICkMACICN

Cuando termine de capturar su declaracin, es necesario que realice la verificacin de la
informacin antes de crear el archivo de envo. Esto se hace de la siguiente manera:

a) Seleccione el subdirectorio del ao y nmero consecutivo de la declaracin que tiene la imagen
del engrane.

b) Oprima el botn que tiene la imagen de acierto de color
verde, que se encuentra en la parte superior izquierda de la
pantalla.

c) A continuacin se presentar una ventana que preguntar si desea ejecutar la validacin de la
declaracin, posteriormente oprima el botn Si.

d) Una vez que termin de verificar la informacin, seleccione el botn Salir.

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e) En caso de que se presente algn error en el proceso de validacin, posicione el mouse en la
parte inferior de la ventana de captura, en el borde y arrstrela haca arriba para visualizar dichos
errores o presione el icono para desplegar dicha informacin. Si desea cerrar esta ventana
presione el botn correspondiente.

Una vez realizado este procedimiento deber cambiar los datos de la operacin de la declaracin
en los que haya tenido algn error.

f) Si no presenta errores, mostrar una ventana con un texto que indica que el proceso concluy
satisfactoriamente. Seleccione el botn Aceptar.

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9.-LNCkI1Ak LA DLCLAkACICN

Para finalizar con la captura del LISTADO DE CONCEPTOS QUE SIRVI DE BASE PARA
CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A DETERMINAR , es necesario encriptar la
informacin para que genere un archivo *.DEC para su envo al SAT, de la siguiente manera:

a) Oprima el botn que tiene la imagen de candado de color amarillo, que se encuentra en la
parte superior izquierda de la pantalla, posteriormente pregunta si desea ejecutar la encriptacin y
seleccione el botn Si.

b) Al finalizar la encriptacin, muestra una pantalla con informacin de la ubicacin donde se
guard el archivo y el nombre del mismo, posteriormente elija el botn Aceptar.

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10.-LNVIAk LA INICkMACICN VIA IN1LkNL1 AL SA1

Ingrese a la pgina del SAT www.sat.gob.mx
Seleccione del men lateral izquierdo de la pgina la opcin OFICINA VIRTUAL
Elija la opcin PERSONAS FISICA O MORALES segn se trate
En el men de DECLARACIONES elegir la opcin Declaraciones Informativas
Elegir la opcin, Envo del Listado de conceptos de IETU
En caso de tener algn problema con el certificado de seguridad elegir la opcin Vaya a
este sitio web (no recomendado)
Capture el RFC y en su caso su CIEC, CIEC Fortalecida o su Firma Electrnica
Avanzada Fiel para autenticarse.
Siga las instrucciones para el envo del archivo encriptado nombredelarchivo.dec

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