Gestin de Tareas Crticas

Procedimiento Gestin de Riesgos

Objetivo: Establecer y mantener una metodologa que permita ejecutar los servicios bajo condiciones de riesgo controladas.

Tareas Crticas

Cargos Crticos y Puestos de Trabajo Equipos Crticos

Definicin de Riesgo
Efecto de la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos del negocio.

NOTA 1 Un efecto es la desviacin de lo esperado ya sea negativa o positiva. NOTA 2 Los objetivos pueden ser en diferentes aspectos (como por ejemplo: financieros, salud y seguridad, medio ambiente) y pueden aplicarse a diferentes niveles ( por ejemplo estratgico, a nivel de al organizacin, a nivel de proyecto, producto o proceso) NOTA 3 Incertidumbre, es el estado, incluso parcial, de deficiencia de informacin relacionada al conocimiento de un evento, sus consecuencias o probabilidad de ocurrencia.

Ref: ISO 31.000:2009 Gestin de Riesgos Principios y Guas

Proceso de Gestin de Riesgos

Establecer Contexto

Valoracin del Riesgos Comunicacin Identificacin del Riesgo Anlisis del Riesgo Evaluacin del Riesgo Monitoreo y Revisin

Tratamiento del Riesgo

Ref: ISO 31.000:2009 Gestin de Riesgos Principios y Guas

Proceso de Identificacin de Tareas Crticas

Identificacin de las Tareas: Como primer paso el Equipo Evaluador debe realizar un levantamiento de todas las Tareas desarrolladas en las diferentes reas de O&M.

Paso 1

Paso 2

Evaluacin de la Criticidad de las tareas: La evaluacin de criticidad de las tareas es realizada en base al criterio de probabilidad de ocurrencia del evento, la Frecuencia de Ejecucin de la Tarea y la consecuencia, definindose de esta manera el Nivel de Criticidad de los riesgos analizados.

Paso 3

Definicin de los Controles: Este paso considera que al menos para todas las tareas evaluadas como muy crticas se definan controles que disminuyan su criticidad a un nivel aceptable por la organizacin. Para la definicin de controles debe ser considerada la jerarqua de control de riesgos.

Equipo Evaluador
Contrato Operando 1. Jefe de rea (Lder del Equipo) 2. Operador Planta del Cliente (cuando corresponda) 3. Mantenedor Planta (de la disciplina que Corresponda) 4. Ingeniero de Proceso del Cliente (cuando corresponda) 5. Asesor en Prevencin de Riesgos (para la evaluacin de los aspectos de seguridad y salud ocupacional)

Paso 1 Identificacin de Actividades /Tareas

rea Sulfuros Ocupacin Mecnico Actividad Cambio Revestimientos Tareas Inspeccin del Molino y posicionamiento inicial. Botado de revestimientos usado con herramientas manuales Botado de revestimientos usado con herramientas a alta presin Operacin de Maquina Enlainadora Instalacin de revestimiento y torqueo de pernos Limpieza de revestimientos

Ejercicio

Identifique todas las ocupaciones, actividades y tareas de su rea.

Proceso de Identificacin de Tareas Crticas

Identificacin de las Tareas: Como primer paso el Equipo Evaluador debe realizar un levantamiento de todas las Tareas desarrolladas en las diferentes reas de O&M.

Paso 1

Paso 2

Evaluacin de la Criticidad de las tareas: La evaluacin de criticidad de las tareas es realizada en base al criterio de probabilidad de ocurrencia del evento, la Frecuencia de Ejecucin de la Tarea y la consecuencia, definindose de esta manera el Nivel de Criticidad de los riesgos analizados. En el caso de Medio Ambiente la criticidad es evaluada en base al Impacto y su consecuencia.

Paso 3

Definicin de los Controles: Este paso considera que al menos para todas las tareas evaluadas como muy crticas se definan controles que disminuyan su criticidad a un nivel aceptable por la organizacin. Para la definicin de controles debe ser considerada la jerarqua de control de riesgos.

Definicin de Incidente
Evento no deseado que afecta o puede afectar la disponibilidad, continuidad, seguridad, salud ocupacional o medio ambiente.

Por qu ocurren los incidentes? El Modelo de Reason - El modelo del Queso Suizo
s ore nales t c Fa acio iz gan

Or

T de s e n o icio ntorn d n E o

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s/ s/ ale u nte e d i s u iv s A as Ind a s s ne fen Fallid cio uipo De c A Eq de

INCIDENTE
Ventana(s) limitada de oportunidades

Condiciones Latentes

Fallas Activas

Jerarqua de Control
1 Eliminacin 2 Sustitucin 3 Control de ingeniera sin persona. 4 Control de ingeniera con persona. 5 Controles administrativos 6 Control limitado al uso de EPP 7 Ausencia de control formal

Nivel de Eficacia
Nivel 1 Descripcin 90% o mas del tiempo el control est operativo, sobrevivir o funcionar de acuerdo a lo requerido y de acuerdo a los parmetros establecidos para evitar el incidente. 60 a 90% del tiempo el control est operativo, sobrevivir o funcionar de acuerdo a lo requerido y de acuerdo a los parmetros establecidos para evitar el incidente. 30 a 60% del tiempo el control est operativo, sobrevivir o funcionar de acuerdo a lo requerido y de acuerdo a los parmetros establecidos para evitar el incidente. Menos del 30% del tiempo el control est operativo, sobrevivir o funcionar de acuerdo a lo requerido y de acuerdo a los parmetros establecidos para evitar el incidente.

Tabla de Consecuencias Disponibilidad Confiabilidad Riesgo Medio Ambiente Seguridad Valores Efectos de incidentes Efectos de incidentes en Efectos del incidente en el Efectos del incidente en la Seguridad en la disponibilidad la confiabilidad desempeo ambiental de las personas El incidente no genera El incidente no afecta problemas de No se generan impactos 1 la disponibilidad del Sin consecuencias a las personas ambientales funcionalidad del equipo equipo. El incidente genera problemas que solo se Genera impacto ambiental Liberacion de energia (hidraulica, El evento aumenta el pueden detectar al dentro de los limites de la neumatica, mecanica) que no tiempo de ejecucin momento de realizar las compaa, sin embargo sobrepasa la resistencia de una 2 de la actividad en un pruebas funcionales, posee dispositivos de persona, requiere atencion de 30 %. pero no obligan a contencin y/o mitigacin. primeros auxilios. detener el equipo y postergar su reparacin. El incidente genera problemas que solo se Genera impacto ambiental Liberacin de energa que puede detectan al momento dentro de los limites de la sobrepasar la resistencia de una El evento aumenta el de realizar las pruebas compaa y no posee persona que no usa Equipos de tiempo de ejecucin 3 funcionales y obligan a dispositivos de contencin Proteccin Personal. Requiere de la actividad en un detener el equipo para y/o mitigacin. Puede ser tratamiento medico. 60 %. su reestablecer las remediado al corto y/o (Ej: derrame de pulpas acidas / a alta condiciones de mediano plazo. temperatura / irritantes) operacin. El evento aumenta el tiempo de ejecucin de la actividad en un 100% El incidente genera problemas que se detectan solo cuando el equipo est operando y genera parada imprevista. Genera impacto inmediato, fuera de los limites de faena, sin embargo posee dispositivos de contencin y/o mitigacin. Liberacin de energa que sobrepasa la resistencia de una persona, generando lesiones graves. (Ej: liberacin de materiales inflamables, txicos, corrosivos, alta presin, etc) Intercambio directo de energa entre equipo y personas expuestas que puede generar fatalidad o daos directos a la comunidad. (Ej Liberacin no controlada y/o Escapes de Gas venenoso, liberacin de materiales a alta presin / temperatura / shock elctrico / incendio / explosin, etc

Salud Ocupacional Efectos del incidente en la salud de las personas Sin consecuencias

Se registran emisiones que no generan afeccion aguda a las personas y son de carcter reversible.

Emision de agentes contaminantes a la salud de baja toxicidad y que se mantienen en concentraciones bajo el Limite Permisible Ponderado (12 horas de exposicion sin afectacion) Puede deteriorar la salud de manera aguda.

Emision de agentes contaminantes a la salud donde se puede superar el Limite Permisible Temporal (15 minutos) Ej: Radiacion inonizante, gases toxicos, etc. Puede generar enfermedad profesional reversible. Emisin de agentes contaminantes tipo PIVS (Peligroso Inmediatamente para la Vida o Salud) superando el umbral de toxicidad. Ej: Emisin de Gas Cloro sobre 1,2 ppm, generacin de altas dosis de Monxido de carbono, etc) Genera Enfermedad profesional cronica.

Genera impacto El incidente genera una inmediato, fuera de los Errores en la ejecucin falla catastrfica e limites de faena y no genera una falla que inmediata del equipo, posee dispositivos de debe ser superada por no permitiendo su contencion o mitigacion, especialistas externos. puesta en marcha. dao ambiental inminmente.

PROBABILIDAD
Muy Alta (5) Alta ( 4 ) Media ( 3 ) Baja ( 2 ) Raro (1) Es muy probable que ocurra en evento o incidente. Este incidente ha ocurrido durante los ltimos 6 meses y corresponde a un evento repetitivo. Alta posibilidad de ocurrencia; Este incidente o uno similar ha ocurrido durante los ltimo s 12 meses. Se estima que el incidente puede ocurrir, ya que se han presentando incidentes o eventos similares en O&M durante los ltimos 2 aos. Ha ocurrido alguna vez este tipo de incidente o evento en los ltimos 5 aos en O&M. Muy dificil que ocurra el evento, este es concebible pero solo en circunstancias extremas. No se ha presentado este tipo de incidente o similar en las operaciones de O&M.

FRECUENCIA DE EJECUCIN
Muy Alta (5) Alta ( 4 ) Media ( 3 ) Baja ( 2 ) Raro (1) La tarea se ejecuta 1 vez a la semana La tarea se ejecuta 1 vez al mes La tarea se ejecuta 1 vez cada 3 meses La tarea se ejecuta 1 vez cada 6 meses La tarea se ejecuta 1 vez al ao o mas.

Qu Tareas son Crticas?

VEP No Crtico Seguridad Salud Ocupacional Disponibilidad Confiabilidad Gestin Ambiental <3 <3 <3 <3 <3 Crtico 3 3,9 3 3,9 3 3,9 3 3,9 3 3,9 Muy Crtico >3,9 >3,9 >3,9 >3,9 >3,9

VEP (Seguridad, Salud Ocupacional, Disponibilidad, Confiabilidad) =Probabilidad*0,3+Frecuencia*0,3+Consecuencia*0,4 VEP (Gestin Ambiental) = Magnitud + Consecuencia La Criticidad de la Tarea se determina de acuerdo al mayor valor obtenido en alguno de los aspectos evaluados.

Evaluacin de la Criticidad de las Actividades/Tareas

Tarea Disponibilidad
Incidente (Real o Potencial) Inspeccin del Molino y posiciona miento inicial. Posiciona miento que no permite acceso a todas las piezas programad as Causas Controles Implement ados Medicin del nivel de desgaste Orculo SAG Posicionad or molino Jerarqua de Control Nivel de Eficacia Probabilida d Frecuencia Consecuen cia VEP Disponibili dad

Determina cin errnea de piezas fracturadas Diseo poco eficiente de la secuencia de giros

80% 3

3 5 80%

3,8

100%

Evaluacin de la Criticidad de las Actividades/Tareas

Tarea Confiabilidad
Incidente (Real o Potencial ) Inspeccin del Molino y posicionami ento inicial. Instalacin de revestimient o y torqueo de pernos No existe Causas Controles Implement ados Jerarqua de Control Nivel de Eficacia Probabilida d Frecuencia Consecuen cia VEP Confiabilid ad

Torque inadecua do de pernos (sobre o menos)

No disponer llave de torque Llave de torque no calibrada

Hazop Revestimie ntos Etiqueta de calibracin Tensimetr o verificador de torque (Skidmore)

50%

3,4

50% 4 4 4 4,0

100%

Contamina cin de aire planta hmedo

100%

3,1

Evaluacin de la Criticidad de las Actividades/Tareas

Tarea Seguridad Ocupacional
Incidente /Peligros (Real o Potencial) Inspeccin del Molino y posiciona miento inicial. Proyeccin de bolas a alta velocidad Causas Controles Implement ados Restriccin de acceso Uso de trajes de kevlar Instruccin al personal Prendimie nto durante posiciona miento del molino Contacto con el molino al aplicar Giro lento de posicin No Jerarqua de Control Nivel de Eficacia Probabilida d Frecuencia Consecuen cia VEP Seguridad

Rotura por cambio temperatu ra

0%

50%

4,0

0%

0%

2,4

Paso 2 Evaluacin de la Criticidad de las Actividades/Tareas

Tarea Salud Ocupacional
Incidente (Real o Potencial) Inspeccin del Molino y posiciona miento inicial. Exposicion a cambio brusco de temperatu ra Exposicion a vapores irritantes leves Causas Controles Implement ados No existe 7 0% 5 3 1 2,8 Jerarqua de Control Nivel de Eficacia Probabilida d Frecuencia Consecuen cia VEP Salud Ocupacion al

Temperatu ra y humedad interior molino Temperatu ra y humedad interior molino

No existe 7 0% 2 3 2 2,3

MAGNITUD DEL IMPACTO

1 Insignificante: Cantidad insignificante. Peso inferior a 100 kg diarios, Volumen inferior a 1 M3 diario y emisin puntual y de partida.

2 Medio

Cantidad media, Peso inferior a 500 kg diarios, Volumen inferior a 10 M3 diario y emisin inferior a 12 hrs continuas.

3 Alta

Alta cantidad, Peso Superior a 500 kg diarios y/o Volumen superior a 10 M3 diario y/o emisin permanente.

Evaluacin de la Criticidad de las Actividades/Tareas

Tarea Medio Ambiente
Incidente o Aspecto Ambient al (Real o Potencial ) Inspeccin del Molino y posicionami ento inicial. Limpieza de revestimient os No existe Causas Controles Implement ados Jerarqua de Control Nivel de Eficacia Medidas de Mitigacin Magnitud Consecuen cia VEP Ambiental

Generaci n de Revestimi ento usado

Desgaste y cambio NA NA NA

Convenio del cliente

6,0

Ejercicio
Identifique los incidentes que pueden afectar la disponibilidad, confiabilidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, sus causas y los controles existentes, y evale el VEP de cada uno, con el objetivo de identificar las Tareas Muy Crticas.

Proceso de Identificacin de Tareas Crticas

Identificacin de las Tareas: Como primer paso el Equipo Evaluador debe realizar un levantamiento de todas las Tareas desarrolladas en las diferentes reas de O&M.

Paso 1

Paso 2

Evaluacin de la Criticidad de las tareas: La evaluacin de criticidad de las tareas es realizada en base al criterio de probabilidad de ocurrencia del evento, la Frecuencia de Ejecucin de la Tarea y la consecuencia, definindose de esta manera el Nivel de Criticidad de los riesgos analizados.

Paso 3

Definicin de los Controles: Este paso considera que al menos para todas las tareas evaluadas como muy crticas se definan controles que disminuyan su criticidad a un nivel aceptable por la organizacin. Para la definicin de controles debe ser considerada la jerarqua de control de riesgos.

Controles Blandos Existentes

Instructivo de Trabajo Tarea Inspeccin del Molino y posicionamie nto inicial. (Tarea Muy Crtica por Seguridad) Descripcin Describir forma de determinar posicionamie nto de molino y del fenmeno de proyeccin de bolas y tiempo. Define el uso de EPP para evitar daos por golpe de bolas Referencia IT: O&MMLP-IT-GO001 Certificacin de Competencia Aplica No Descripcin Entrenamiento Formal Aplica No Descripcin

IT: O&MMLP-IT-GO001

No

No

Aplicacin de Jerarqua de Control de Riesgos

1 Eliminacin

2 Sustitucin

3 Control de ingeniera sin persona. 4 Control de ingeniera con persona. 5 Controles administrativos 6 Control limitado al uso de EPP

Control Duro

Control Blando

Ejercicio

Sistema con vlvulas de Alivio

Ejercicio de Controles

Definicin de Controles adicionales

Al menos para todas las tareas evaluadas como muy crticas se definan controles que disminuyan su criticidad a un nivel aceptable por la organizacin.
Controles Duros Adicionales Controles Duros (Ingeniera, Diseo, Equipos Auxiliares, herramientas especiales, etc.) Tarea Inspeccin del Molino y posicionamient o inicial. (Tarea Muy Crtica por Seguridad) Aplica No Descripcin Nivel de Eficacia Controles Blandos Adicionales Otros: (Seguimiento conductual, evaluacin medica, psicosensotecnica, EPP , Otros) Tipo Mtodo Descripcin Actividad debe ser realizada solo por personal FLSmidth con experiencia demostrable en esta actividad y Supervisin permanente en terreno. Nivel de Eficacia