Manual de Calidad

MANUAL DE CALIDAD
Fecha: 08 08 08 Versin: 04 Revisin 06 Prepar:.Ribeiro Cintia Reviso: Souza Ricard Aprob: Berra Hugo
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3
TITULO ndice de comentario Origen y actividad de la empresa Alcance del Sistema de Gestin de Calidad Descripcin de las actividades desarrolladas Servicios eventuales Objetivos del Manual de Calidad CAPITULO 1 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Requisitos Generales Requisitos Generales de la documentacin Manual de Calidad Control de los Documentos Control de los Registros CAPITULO 2 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION Compromiso de la Direccin Poltica de Calidad Requisitos Legales y Otros Planificacin Objetivos Administracin del Sistema de Gestin Responsabilidad y Autoridad Representante de la direccin Comunicaciones Internas Revisin por la Direccin Generalidades Datos de Entrada de la Revisin Resultados de la Revisin CAPITULO 3 GESTION DE RECURSOS Provisin de Recursos Recursos Humanos Asignacin del Personal Competencia, Toma de Conciencia y Formacin Infraestructura Ambiente de Trabajo CAPITULO 4 REALIZACION DE PRODUCTO/SERVICIO Planificacin de los Procesos de Realizacin Procesos relacionados con el Cliente Identificacin de los requisitos relativos del Cliente Revisin de los Requisitos del Cliente Comunicacin con los Clientes Diseo y Desarrollo Compras Proceso de Compras Informacin de Compras Verificacin del Producto Comprado
NORMA
4 4.1 4.2 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.3 5.2 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3
PAGINA 1-2 3 3 3-4-5 5 6 6 6 7 8 9 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18
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4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 5 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2
Operacin de producto o servicio Control Operativo Identificacin y Trazabilidad Bienes del Cliente Conservacin del Producto Validacin de los Procesos Control de Equipos De Medicin y Monitoreo CAPITULO 5 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Generalidades Medicin y Seguimiento Satisfaccin de los Clientes Auditorias Internas Medicin y seguimiento de procesos Control de No Conformidades Anlisis de Datos Mejora Planeamiento de la Mejora Continua Acciones Correctivas y Preventivas
7.5 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.5.2 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2, 8.5.3
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ORIGEN Y ACTIVIDADES DE PETROIL S.R.L. PETROIL S.R.L., inicia sus actividades en el ao 2004, con el motivo de cubrir determinadas necesidades de servicios a empresas que desarrollan sus actividades en la Patagonia., apostando al crecimiento continuo en el mercado sin descuidar la calidad de estas prestaciones, la integridad fsica del personal y la proteccin del ambiente. Desde el inicio de nuestras actividades apostamos optimizar e innovar cada una de las tareas que realizamos, ya sean procesos administrativos u operativos con el objetivo de disminuir tiempos de espera del cliente y la sobrecarga de trabajo al personal. En trminos generales, PETROIL SRL realiza la certificacin de diversos instrumentos, equipos e instalaciones para la industria petrolera. Todas las operaciones llevadas a cabo por PETROIL SRL se realizan bajo procedimientos operativos especficos, basados en normas internacionales, regulaciones nacionales y la experiencia de cada uno de los integrantes de la empresa. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD El Sistema de Gestin de la Calidad de PETROIL SRL alcanza los procesos de: Calibracin y Mantenimiento de Instrumentos de Medicin y Control. Ensayos no Destructivos. Certificacin de B.O.P. Certificacin de Recipientes sometidos a Presin y Lneas de Alta Presin. Inspeccin y Certificacin de Ensayos de Traccin de Anclajes de Contravientos de Torre.
DESCRIPCION DE LOS PROCESOS 1. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS Nuestra empresa aplica mtodos y tcnicas de ensayos no destructivos (END) para determinar la integridad mecnica de equipos o sistemas sujetos a esfuerzos propios de la operacin, entre los que se encuentran: Partculas magnetizables, va seca o hmeda; visibles o ultra violeta. Tintas penetrantes solubles en agua o solventes; visibles o ultra violeta. Determinacin de espesores a travs de ultrasonido. Pruebas de estanqueidad. Relevamiento dimensional. Dentro de este departamento tambin se lleva a cabo la inspeccin y certificacin de
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recipientes sometidos a presin por medio de los distintos mtodos de END antes mencionados. Las operaciones llevadas a cabo son realizadas segn especificaciones presentes en los cdigos ASTM, ASME, AWS, NACE, IRAM-ISO 9712, API. 2. INSPECCION Y CERTIFICACION DE ENSAYOS DE TRACCION DE ANCLAJES DE CONTRAVIENTO DE TORRE. Otro de los servicios prestados es la inspeccin y certificacin de anclajes de contravientos en equipos de torre. Las caractersticas tcnico-dimensinales de estos estn sujetas a las solicitudes del cliente y a especificaciones de fabricantes de equipos de torre, en ausencia de estas, las tareas segn lo especificado en la norma API RP 4G. Constructivamente existen diferentes tipos de anclajes, siendo cualquiera de estos aplicables siempre que satisfagan requerimientos relativos a distribucin y capacidad de retencin. 3. EQUIPOS Y SISTEMAS PREVENTORES DE SURGENCIA PARA PERFORACION Y TERMINACION DE POZOS De acuerdo a regulaciones y normativas internacionales API RP 53 Blowout Prevention Equipment Systems, For Drilling Well, Manual de Well Control y Documentacin tcnica del fabricante, se lleva a cabo la certificacin y reparacin de los sistemas y equipos empleados en la prevencin y control de surgencia de pozos en operaciones de perforacin, terminacin y reparacin de pozos, como ser: 4. BOP a esclusas, ciegas, de tubera, corte. Anulares. Desgasificadores. Lneas de ahogo. Manifold de ahogo. Testeo de accionadores (Acumuladores). Spool. Estranguladores. Separadores de gas. Vlvulas superiores e inferiores de vstago. Fabricacin de testeadores. REPARACIN Y CALIBRACIN DE INSTRUMENTAL
Se realiza la reparacin y calibracin de instrumental convencional de propsito general

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y/o especifico, esto es instrumental indicador de variables de control y/o monitoreo en equipos de perforacin, terminacin, motobombas, servicios de hot oil, e instalaciones de superficie, tales como: 5. Indicadores de presin. Indicadores de peso. Registradores. Vlvulas de control, comando, seguridad, hidrulica, neumtica. SERVICIOS EVENTUALES
ENSAYO Y CERTIFICACION DE HERMETICIDAD DE CASING La prueba consiste en el mantenimiento de la presin a 200 PSI durante 20 minutos como mnimo, y en la generacin del certificado correspondiente. El objetivo de la misma es para comprobar la ausencia de prdidas de fluido en el casing de produccin, de modo de asegurar la no contaminacin del suelo y del agua subterrnea INSPECCION Y CERTIFICACIN DE MANDRILES Se realiza en instalaciones de la empresa la inspeccin y certificacin de mandriles, empleados en recuperacin secundaria, para inyeccin de agua o por gas lift. Los exmenes y verificaciones a los que se deben someter los mandriles se encuentran en concordancia a ISO 17078-1 Industrias De Petrleo Y Gas. Equipos De Perforacin Y Produccin. Mandriles De Bolsillo Lateral. REPARACIN Y DESARROLLO DE SISTEMAS Y EQUIPOS HIDRULICOS Y NEUMTICOS.
En la sede central ubicada en COMODORO RIVDAVIA, PETROIL SRL posee un bunker para pruebas de alta presin, este cuenta con un sistema de monitoreo a travs de video IP accesible al cliente. El comando y control de presurizacin se realiza desde una sala de operacin. De esta forma se brinda la seguridad suficiente al personal abocado a la tarea.
PRUEBAS DE TRACCIN DE CABLES DE ACERO Y ESLINGAS PARA VERIFICAR O DETERMINAR TENSIONES DE CORTE. Las pruebas de cables y eslingas se realizan para verificar la tensin de ruptura. Por lo general, cables y eslingas de acero al ser adquiridas, cuentan con algn tipo de especificacin u hoja de datos en la que adems de detallarse caractersticas constructivas, establecen caractersticas mecnicas como ser carga de trabajo, factor de seguridad y carga de rotura.
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Ocasionalmente estos datos suelen ser desconocidos, en el caso de eslingas puede deberse a que son tejidas por el usuario de la misma, por lo tanto la tensin de corte de esta, es desconocida. En los cables, el caso mas comn en cual se hace necesario determinar la tensin de ruptura es, una vez que el cable ya ha fallado y se desea determinar la causa de la falla, por lo tanto en este caso se toman muestra en los alrededores de la falla y se determina la tensin de ruptura. En ambos casos esta tensin de corte se halla simplemente mediante un ensayo de traccin hasta que se produzca el corte total del cable. REQUISITOS ISO 9001:2000 El sistema de Gestin de Calidad de PETROIL S.R.L. presta conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2000 OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD El objetivo del presente Manual es describir el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad, la interaccin entre sus procesos, y los elementos que constituyen el Sistema de Gestin de Calidad. CAPITULO 1 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 1.1 REQUISITOS GENERALES Los documentos del Sistema de Gestin de Calidad de PETROIL S.R.L. son administrados por el Representante de la Direccin o su Coordinador de acuerdo a los procedimientos vigentes. El mismo opera con documentos en base papel para su fcil y rpido acceso debido a su distribucin en todos los puntos de operaciones de PETROIL S. R. L, pudiendo existir registros en versin electrnica, para los cuales existir el mismo criterio de control documental establecido en el PG 06 Control de los Documentos, y sujetos a la precauciones de almacenamiento segura presentes en el mismo. A continuacin se identifican los procesos que coexisten e interaccionan en la organizacin.
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REQUISITOS DEL CLIENTE PROCESOS OPERATIVOS PRINCIPALES

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS INSTRUMENTAL ANCLAJES HIDRONEUMATICA
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
PROCESOS DE APOYO
GERENCIA COMPRAS ADMINISTRACION RELACIONES INDUSTRIALES RECURSOS HUMANOS ASESORIA JURIDICA SISTEMA DE GESTION
FABRICACION, REPARACION, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE DIVERSOS PRODUCTOS.
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Los criterios y mtodos requeridos para asegurar la operacin y control efectivo de los procesos se detallan en los procedimientos vigentes del Sistema de Gestin de Calidad. En el punto 5.2 de este Manual y en los respectivos procedimientos vigentes del Sistema de Gestin se describe la forma en que se realiza el seguimiento y medicin de los procesos PG 13 Mediciones y Seguimiento. El anlisis de Datos se detalla en el punto 5.4. A partir del mismo, se determina las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua a travs de los programas de Gestin de Calidad. PG 17 Anlisis de Datos.
1.2 REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIN
En el siguiente cuadro se resume la documentacin del sistema de calidad de la empresa.
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ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA DE GESTION

POLITICA DE CALIDAD MANUAL DE CALIDAD
POLITICA DE CALIDAD OBJETIVOS Y METAS DE LA CALIDAD PLANIFICACION COMUNICACIONES
PROCEDIMIENTOS DE GESTION
Nota: Cualquier Copia No Controlada de este documento ser considerada como NO PRODUCTO NO CONFORME-ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS VALIDA para el funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad Pgina 9 de 22
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS CONTROL DE LOS REGISTROS
CAPACITACION CONCIENCIA Y FORMACION PRESTACION DEL SERVICIO

Fecha: 08 08 08 Versin: 04 Revisin 06 Prepar:.Ribeiro Cintia REVISION POR LA DIRECCION Reviso: Souza Ricard Aprob: Berra Hugo
SATISFACCION DEL CLIENTE
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COMPRAS, EVALUACION Y SELECCIN DE PROVEEDORES MEDICIONES Y SEGUIMIENTOS 1.2.2 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 1.2.3 CONTROL DE LOS REGISTROS
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
Todos los documentos que forman parte del sistema de Gestin de Calidad de AUDITORIAS INTERNAS PETROIL S.R.L. son controlados segn lo establece el PG 06 Control de los Documentos y PG 07 Control de los Registros.
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ANALISIS DE DATOS
CAPITULO 2
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 2.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN

CALIBRACIONES
BIENES DEL CLIENTE
Para demostrar su compromiso la Direccin de la empresa establece: MISION
REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
Satisfacer plenamente a nuestros clientes a travs de la calidad de nuestros servicios, en las cuencas del Golfo San Jorge y Neuquina, utilizando todos los recursos disponibles, acorde a los valores institucionales y fortaleciendo nuestra presencia y penetracin en el mercado con tecnologa de vanguardia. VISION Transformase en la empresa lder en la prestacin de servicios dinamomtricos, Instrumentacin, Hidroneumtica y Ensayos No Destructivos en las cuencas petroleras. VALORES FLEXIBILIDAD Adaptacin al cambio con el fin de mejorar constantemente nuestros servicios. CALIDAD PRODUCTIVIDAD Nuestras prcticas de negocios y procesos estn diseados para lograr los mejores resultados, optimizando la utilizacin de recursos en la bsqueda de la mejora continua. ORIENTACION HACIA EL CLIENTE Colaborar en la bsqueda de soluciones, anticipndonos a sus necesidades
INSTRUCTIVOS
REGISTROS-PLANILLAS
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RESPETO AMBIENTAL Actuar en armona con el entorno, promoviendo la conservacin del medio ambiente. SEGURIDAD Las personas son el bien ms preciado de nuestra empresa, por esta razn cuidamos la seguridad y salud de nuestro personal. TRABAJO EN EQUIPO Sabemos que para ser exitosos y satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes debemos trabajar en equipo, generando un inters colectivo por los resultados y por lograr un buen clima laboral.
La Direccin de la empresa ha establecido la Poltica de Calidad (PG01) en la que se comunica la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y legales vigentes. Dicha Poltica esta vigente en toda la Organizacin, incluyendo los procesos mercerizados y es revisada para su adecuacin continua.
2.2
POLITICA DE CALIDAD
Es propsito de PETROIL S.R.L. brindar los mejores servicios de Calibracin y Mantenimiento de Instrumentos de Medicin y Control. Servicios de Ensayos no Destructivos. Certificacin de B.O.P. Certificacin de Recipientes sometidos a Presin y Lneas de Alta Presin e Inspeccin y Certificacin de ensayos de traccin de Anclajes de contravientos de Torre, (Dinamometra). Para ello se compromete a: Mantener un Sistema de Gestin de la Calidad efectivo y adecuado con el fin de mejorar su posicin en el mercado, brindando servicios que cumplan con las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer sus requisitos, como as tambin los legales y formales, esforzndose por exceder las expectativas de los mismos. Crear y mantener un ambiente interno que propicie el compromiso del personal de PETROIL S.R.L. para el logro de los objetivos de la organizacin difundiendo y explicando nuestra poltica.
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Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, optimizando de esta forma los recursos para el logro de sus objetivos. Identificar, gestionar programas de mejora continua en todo, proceso, producto o sistema desarrollado por la organizacin. Inspirar, alentar y reconocer las mejoras y logros de nuestros proveedores. Promover el desarrollo y la capacitacin continua de sus empleados, con el propsito de contar con personal idneo y actualizado en un campo que evoluciona rpidamente. Fijar objetivos de calidad y metas, en forma peridica, verificando el cumplimiento de estos y su alineacin con los principios econmicos de PETROIL S.R.L. Realizan las Revisiones por la Direccin de manera anual, convocando a las reuniones del Comit de Calidad, formado por la Gerencia, el Representante de la Direccin y los Responsables de Procesos. 2.3 REQUERIMIENTOS DE PARTES INTERESADAS-REQUISITOS LEGALES Y OTROS La Gerencia, el Responsable de Operativo y, en algunos casos, los Supervisores de los distintos Procesos, son responsables de acordar requisitos con el Cliente, incluyendo la disponibilidad y entrega, asegurndose de que se dispone con la capacidad para cumplirlos. Los pedidos, consultas en inquietudes de los Clientes son recibidas, de acuerdo a los procedimientos: PG 04 Comunicaciones y PG 10 Satisfaccin del Cliente. Con respecto a las normas legales y regulatorias, el Representante de la Direccin identifica las obligaciones aplicables a las actividades y servicios de la Organizacin, las hace llegar a los responsables de cumplirlas de acuerdo al procedimiento PG 20 Requisitos legales y normativos. 4 PLANIFICACIN 2.4.1 OBJETIVOS La Gerencia, el Representante de la Direccin, El Responsable Operativo, y los Supervisores de los distintos Procesos, establecen, en forma conjunta, los Objetivos y Metas de acuerdo a cada funcin, los mismos se gestionan mediante los planes de mejora.
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En el establecimiento y revisin de los Objetivos y Metas, se consideran, adems de las oportunidades detectadas en las mediciones de procesos, productos, percepciones de los Clientes, etc., los requerimientos legales y de otro tipo; las opciones tecnolgicas y los requerimientos financieros, operativos y comerciales, as como necesidades de partes interesadas Clientes, socios, Empleados, Proveedores, etc. Los Objetivos y Metas son coherentes con los enunciados de la Poltica de Calidad y estn expuestos en el RG 02 Programa de Gestin.
2.5 ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 2.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD En el Organigrama. del Anexo I de este Manual se definen los diversos niveles y funciones de la organizacin.
GERENCIA GENERAL Conducir el negocio de la operacin y proveer los recursos necesarios para desarrollar las actividades relacionadas con el mismo y con el SGC. El nivel gerencial tiene la responsabilidad y autoridad para aprobar la Poltica y los documentos del SGC, responder por el mantenimiento del mismo, proveer los recursos para su funcionamiento y dirigir las actividades de la empresa cumpliendo la Poltica y los procedimientos. REPRESENTANTE DE LA DIRECCION Tiene la responsabilidad y autoridad para asegurar que los requerimientos del SGC estn establecidos e implementados, controlar que son mantenidos de acuerdo con la Norma ISO 9001:2000 y que son cumplidos, e informar a la Gerencia sobre el desempeo del SGC para su revisin y mejora. Informar en reuniones de Revisin por la Direccin respecto del desempeo del Sistema de Gestin de Calidad y de las oportunidades de mejora del mismo, tambin en este mbito son analizados los requisitos de los Clientes con el fin de promover la toma de conciencia de los mismos. Llevar registro de las revisiones y las acciones derivadas, gestionar las modificaciones de la documentacin cuando se cambian los requisitos de los productos. Informar respecto a nuevos requisitos de los clientes para que l pueda promover la toma de conciencia de estos en todos los niveles de la Organizacin. RESPONSABLE OPERATIVO
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Coordinar el servicio externo de Calibracin y Mantenimiento de Instrumentos de Medicin. Controlar que las certificaciones emitidas por los diversos procesos de la empresa se realizan de acuerdo a las normas de referencia. Representar tcnicamente a la empresa ante Clientes. Asesorar tcnicamente a los Supervisores de los distintos procesos.
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Desarrollar las tareas administrativas, de facturacin, de gestin de ingreso a los Yacimientos y cobranza, cumpliendo con la poltica de Calidad y los Procedimientos del Sistema.
El resto de las incumbencias, referidas al Sistema de Gestin de Calidad se encuentran descriptas en el documento PG 16 Responsabilidad y Autoridad y en cada uno de los procedimientos vigentes del Sistema de Gestin de PETROIL S.R.L.
COORDINADOR DE GESTION: Con responsabilidad y autoridad para asegurar que los requerimientos del SGC, estn establecidos e implementados, controlar que son mantenidos de acuerdo con la Norma ISO 9001:2000 y que son cumplidos, e informar al Representante de la Direccin sobre el desempeo del SGC para su revisin y mejora. Administrar el Sistema, Coordinar con personal externo y contratado las acciones necesarias para el cumplimiento y mejora del Sistema; completar registros y gestionar cambios a los documentos cuando lo considere necesario. Reunir y presentar las estadsticas del sistema; coordinar las capacitaciones y auditoras presentes en los planes.
2.5.3 COMUNIACION INTERNA PETROIL S.R.L. realiza comunicaciones internas entre sus distintos niveles y funciones respecto a los procesos de su Sistema de Gestin de Calidad utilizando para ello la metodologa detallada en el PG 04 Comunicacin.
2.6 REVISION POR LA DIRECCION

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2.6.1 GENERAL La Gerencia realiza revisiones globales del Sistema de Gestin de Calidad utilizando, La metodologa una vez al ao, con la participacin del Gerente, Representante de la Direccin y el Responsable Operativo, con el objeto de evaluar la eficacia del mismo y proponer acciones de mejora resultadas del anlisis de indicadores. En la mencionada revisin se analiza la necesidad de cambios en el Sistema de Gestin de Calidad, incluyendo la Poltica y los Objetivos. 2.6.2 DATOS DE ENTRADA DE LA REVISION La Gerencia utiliza los siguientes datos como parmetros para la revisin: Acciones derivadas de Reuniones de Revisin previas. Indicadores de desempeo. Cumplimiento de Objetivos y estndares. Resultados de Auditorias Internas y Externas. Estado y resultado de acciones Correctivas y Preventivas. Informacin sobre oportunidades de mejora. Anlisis de los requisitos de los Clientes. 2.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN Los datos que se utilizan como parmetros de salida se incluyen acciones orientadas a: Mejorar los productos y servicios en la relacin con requerimientos de los clientes y otras partes interesadas. Disponibilidad de Recursos Mejorar el desempeo y eficiencia del Sistema de Gestin de Calidad y sus procesos. El Representante de la Direccin es responsable de registrar las observaciones, conclusiones, recomendaciones y resultados de la Revisin por la Direccin en una minuta de reunin interna, que se conserva en la oficina del Representante de la Direccin por el trmino de dos aos y superado este plazo es destruida. Ver PG 11 Revisin por la Direccin. CAPITULO 3 GESTION DE RECURSOS 3.1 PROVISION DE RECURSOS Los recursos necesarios para implementar, gestionar, controlar y mejorar los procesos del sistema de Gestin de Calidad se asignan con la aprobacin del presupuesto anual.
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3.2 RECURSOS HUMANOS 3.2.1 ASIGANACION DEL PERSONAL Para asignar responsabilidades que puedan afectar significativamente en la satisfaccin del cliente por la prestacin del servicio, el Responsable Operativo, tiene en cuenta la educacin, entrenamiento, capacitacin, habilidades y experiencia del personal, entre otros aspectos. Para ello consulta la informacin que mantiene actualizada el Representante de la Direccin, como se indica en el PG 08 Capacitacin, toma de conciencia y formacin. 3.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACION PETROIL S.R.L. identifica las necesidades de competencia para su personal, segn la metodologa establecida en el Procedimiento General PG 08 Capacitacin, toma de conciencia y formacin. El cumplimiento del mencionado programa permite proveer el entrenamiento y capacitacin necesarios para satisfacer las necesidades detectadas. La efectividad del entrenamiento y la capacitacin provistos son evaluados por el Responsable del Proceso, segn lo establecido en el procedimiento citado en el prrafo anterior. El Programa Anual de Capacitacin contempla las actividades que realiza el Representante de la Direccin para la toma de conciencia por parte de los empleados acerca de: La relevancia e importancia de sus actividades y de cmo ellas contribuyen a alcanzar los Objetivos de la Calidad. La importancia de cumplir con la Poltica, los procedimientos y los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad. Sus roles y responsabilidades para lograr el cumplimiento con la Poltica y los procedimientos, como tambin con los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad. Se mantienen registros apropiados de educacin, experiencia, entrenamiento y capacitacin, e idoneidad, segn lo establece el PG 08 Capacitacin, toma de conciencia y formacin. 3.3 INFRAESTRUCTURA PETROIL S.R.L. identifica y provee las facilidades para alcanzar la comodidad del producto y servicio.
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En cuanto al equipamiento y servicios de apoyo, cada usuario los identifica, y su provisin se establece en el Procedimiento General PG 12 Compras y evaluacin de Proveedores 3.4 AMBIENTE DE TRABAJO El Gerente y el Responsable Operativo identifican los aspectos fsicos y humanos crticos para la calidad de los servicios prestados y los puestos de trabajo asociados; con el fin de poner bajo control el ambiente laboral y prevenir la prestacin de servicios no conformes.
CAPITULO 4 REALIZACION DEL SERVICIO 4.1 PLANIFICACION DE LOS PROCESOS REALIZADOS La planificacin y operacin de procesos necesarios se realiza a travs del establecimiento y cumplimiento de procedimientos operativos, de indicadores de eficacia, de objetivos y de estndares de desempeo. Los objetivos de la Calidad determinados para la adecuada planificacin de los procesos de prestacin de servicios, son planteados por el Responsable Operativo quien solicita a la Gerencia recursos y medios especficos para obtener el servicio de acuerdo a lo establecido en este Manual. La necesidad de establecer procedimientos documentados, actividades de verificacin y validacin, criterios de aceptabilidad y los registros necesarios para demostrar la conformidad de los procesos y productos resultantes es determinada por los sectores involucrados. La prestacin de servicio se realiza de acuerdo a lo estipulado en el Anexo del PG 09 Prestacin de Servicio. 4.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 4.2.1 IDENTIFICACION DE LOS REQUISITOS RELATIVOS DEL CLIENTE La Gerencia, el Representante de la Direccin y el Responsable Operativo, identifican, documentan y acuerdan con los Clientes, incluyendo: Los requisitos especificados y no especificados por el mismo pero necesarios para su uso pretendido o especificado.
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Los requisitos legales relacionados con el producto relevados por el Representante de la Direccin.
4.2.2 REVISION DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Antes de asumir compromisos con los clientes, El Responsable Operativo y el Representante de la Direccin, revisan los requerimientos identificados y enva la informacin que fuera necesaria para que la Gerencia determine la capacidad de cumplir en cuanto a tiempo y plazos, de manera de asegurar que: Estn definidos los requerimientos de los servicios, ya sea en forma verbal o escrita. Que han sido resueltas las diferencias de los requisitos. Que PETROIL S.R.L. tiene la capacidad para satisfacer los requisitos definidos. 4.2.3 COMUNICACIN CON LOS CLIENTES La informacin de retro-alimentacin proviene de los clientes y sus reclamos, son atendidos de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento General PG 10 Satisfaccin del Cliente, en el cual se especifican los canales para brindar informacin relacionada al servicio, los contratos y ordenes de compra incluyendo las modificaciones. 4.3 DISEO Y DESARROLLO La Direccin entiende que el proceso de Diseo es propio de las actividades de PETROIL S.R.L. Siendo ste el inicio de uno de los procesos descriptos en el alcance del Sistema de acuerdo a sus requerimientos. La empresa realiza para su diseo y desarrollo del producto, la planificacin determinando las etapas necesarias; la revisin, verificacin y validacin de esas etapas; y las responsabilidades y autoridades para la realizacin del mismo. Es por ello que la organizacin ha establecido un registro para gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseo y desarrollo, en el cual se alude a la documentacin. Referencia: Diseo y Desarrollo de Productos RG 16 Hoja de Ruta del Diseo y Desarrollo 4.4 COMPRAS 4.4.1 PROCESOS DE COMPRAS PETROIL S.R.L. controla, a travs del Procedimiento General PG 12 Compras y Evaluacin de Proveedores, sus procesos de compra para asegurar que los insumos/servicios crticos comprados/contratados se adecuen a los requerimientos de los sectores solicitantes. Estos insumos y servicios crticos se encuentran detallados en el documento RG 12-2 Registro de Insumos y Servicios Crticos.
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PETROIL S.R.L. evala anualmente a sus proveedores segn el procedimiento denominado PG 12 Compras y Evaluacin de Proveedores. Dicha evaluacin contempla el desempeo de los proveedores en la relacin con la calidad de entrega y aspectos tico-comercial. La documentacin de evaluacin y de las acciones de seguimiento, se mantiene como registro formando parte del historial de cada proveedor. 4.4.2 INFORMACIN DE COMPRAS Todo el proceso administrativo de compras se realiza a travs de un sistema que permite generar certidumbre respecto a las compras efectuadas. Los documentos de compras generados por el sistema contienen informacin correspondiente al insumo comprado o al servicio contratado; en caso de tratarse de un insumo o servicio crtico, se especifica el cdigo del insumo o especificacin. 4.4.3 VERIFICACION DEL PRODUCTO COMPRADO PETROIL S.R.L. determina e implementa las actividades necesarias para la inspeccin de recepcin, tanto de los insumos comprados como de los servicios contratados. En caso de tratarse de la recepcin de un insumo, se realiza la inspeccin de recepcin, ver PG 12 Compras y Evaluacin de Proveedores. 4.5 OPERACIN DE PRODUCTO O SERVICIO 4.5.1 CONTROL OPERATIVO PETROIL S.R.L. planifica las actividades del servicio, incluyendo el mantenimiento, de manera de asegurar que se llevan a cabo bajo las condiciones especificadas: Establece y mantiene procedimientos para cubrir situaciones en la que su ausencia de estos podra conducir a desvos de la Poltica de Calidad y de Objetivos, Los aludidos cubren aspectos de las operaciones que podran llevar a un servicio no conforme. Mantiene disponible la informacin que especifica las caractersticas de los servicios, mediante los documentos publicados. Estipula criterios operativos en los procedimientos. Defiende los procesos del servicio y fija las pautas para el tratamiento de Producto No Conforme, segn lo estipulado el Procedimiento General PG 05 Producto No Conforme. Realiza el seguimiento de las variables definidas por el sector.
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4.5.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD El servicio es analizado y se realiza su seguimiento de acuerdo a las especificaciones definidas en los documentos de especificaciones de servicios, registrando el estado de conformidad o no de los mismos, segn lo manifiesta el Procedimiento PG 14 Identificacin y trazabilidad. Estos registros forman parte de los documentos del Sistema de Gestin de Calidad y sirven para mantener la trazabilidad en cada uno de los servicios. 4.5.3 BIENES DEL CLIENTE Los bienes del Cliente se conservan para prevenir daos y prdidas, bajo estrictas normas de confidencialidad para preservar el derecho de los Clientes a mantener la reserva de sus tratamientos. Esto se detalla en el Procedimiento PG 18 Bienes de Cliente. 4.5.4 CONSERVACIN DEL PRODUCTO PETROIL S.R.L., preserva la conformidad de sus servicios en todas las operaciones. 4.5.5 VALIDACION DE LOS PROCESOS Para aquellas especificaciones de productos que no puedan ser ensayadas o cuyo anlisis no se efectuara en todos los casos, el Responsable de Operaciones o el Supervisor del Proceso correspondiente, realiza validacin, para demostrar la habilidad de alcanzar los resultados planificados. 4.6 CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION Y MONITOREO -El Responsable Operativo coordina el servicio externo de Calibracin y Mantenimiento de Instrumentos de Medicin y Control. Servicios de Ensayos no Destructivos, Certificacin de B.O.P., Certificacin de Recipientes sometidos a Presin y Lneas de Alta Presin. Estos se realizan de acuerdo al procedimiento PG 19 Calibraciones, a intervalos definidos y regulares, de acuerdo a procedimientos documentados de los servicios antes mencionados que presta PETROIL S.R.L. Estos procedimientos describen el tipo de instrumento, identificacin de referencia y criterios de aceptacin que son determinados por El Responsable Operativo, como tambin la ubicacin, frecuencia, mtodo y accin a tomar cuando los resultados no son satisfactorios.
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CAPITULO 5 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 5.1 PLANIFICACION-GENERALIDADES PETROIL S.R.L. planifica las mediciones que utiliza para controlar los procesos y servicios para alcanzar la mejora continua de los mismos y de la eficacia de su Sistema de Gestin de Calidad. 5.2 MEDICION Y SEGUIMIENTO 5.2.1 SATISFACCION DE LOS CLIENTES PETROIL S.R.L utiliza dos procesos para operar: La atencin de quejas y reclamos. Mediciones de percepcin de la calidad de los servicios por parte de los clientes a travs de encuestas, segn se establece en el PG 10 Satisfaccin del Cliente.
5.2.2 AUDITORIAS INTERNAS La administracin del Sistema el Procedimiento General PG 15 Auditorias Internas para las organizacin, planificacin y realizacin de Auditorias Internas, con el propsito de evaluar el funcionamiento y efectividad del sistema de Gestin de Calidad y suministrar informacin apropiada de su desempeo para la revisin por la Direccin. Adems, dicho procedimiento, describe la manera de registrar y efectuar el seguimiento de las No conformidades halladas en las auditorias internas y externas. La administracin del Sistema confecciona y documenta un Programa de Auditorias anuales en el cual se pueden observar los procesos a auditar, mes de realizacin, y los Auditores Responsables. 5.2.3 MEDICION Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS La medicin y el seguimiento de los procesos se realiza segn lo establecido en el Procedimiento General PG 13 Medicin y Seguimiento. El estado de desempeo de los procesos es evaluado por el Representante de la Direccin y un resumen de los resultados es presentado ante Gerencia y utilizado como datos de entrada en la Revisin por la Direccin. 5.3 CONTROL DE NO CONFORMIDADES El control de las No Conformidades se lleva a cabo de acuerdo al Procedimiento General de PG 05 Producto No Conforme, y toma en cuenta las No conformidades de distintos orgenes, a saber: Insumos y servicios no conformes de proveedores.
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Practicas no conformes durante las operaciones. No conformidades determinadas en Auditorias Internas. No conformidades observadas en Revisiones por la Direccin. Reclamos de Clientes por servicios no conformes.
El procedimiento establece los pasos a seguir en cada caso definiendo cmo poner bajo control los problemas y las acciones de registro, comunicacin y seguimiento. 5.4 ANALISIS DE DATOS Los Responsables de Procesos y el Responsable de la Direccin analizan los datos de las distintas mediciones siguiendo lo establecido en el Procedimiento General PG 17 Anlisis de Datos, definiendo acciones de Mejora (AC y AP) y proponiendo Objetivos y Planes de Mejora a la Direccin. 5.5 MEJORA 5.5.1 PLANEAMIENTO DE LA MEJORA CONTINUA PETROIL S.R.L., Planifica y gestiona los procesos, necesarios para garantizar la mejora continua del Sistema de Gestin de Calidad a travs del cumplimiento de los procedimientos generales y operativos del establecimiento de Objetivos de Mejora, alineamiento con la Poltica de Calidad, analiza y revisa en la Revisin por la Direccin para definir y planear las acciones correctivas/preventivas y la mejora continua (ver PG 05 Producto No Conforme) y se incluyen en el RG 02 Programa de Gestin como parte de los objetivos y las Metas de PETROIL S.R.L.
MISION VISION -VALORES
POLITICA DE LA CALIDAD ENTRADAS EXTERNAS: Necesidades de los clientes Indicadores Anlisis competitivo Tecnologa Cambios normativos ENTRADAS INTERNAS: Revisiones de administracin Medidas de desempeo Medidas de los Procesos Auditoras Internas
OBJETIVOS FACTORES CRITICOS PARA EL EXITO PLANES DE NEGOCIO/PRESUPUESTO REVISIONES PERIODICAS REVISIONES DE DESEMPEO
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5.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Se ha establecido el Procedimiento General PG 05 Producto No Conforme, en el cual se definen las responsabilidades y la autoridad para tomar medidas para mitigar los impactos causados y para iniciar y completar acciones correctivas y preventivas. Tales acciones son apropiadas respecto de la magnitud de los problemas, por el impacto causado por nica vez o por acumulacin en repetidas veces. El procedimiento mencionado, define los requisitos para la determinacin de las causas de no conformidades reales y potenciales, la evaluacin de necesidades y determinacin e implementacin de las acciones correctivas/preventivas, el registro de los resultados y la revisin de las acciones tomadas. En el caso de No Conformidades de Auditorias Internas las acciones correctivas son planteadas segn lo indicado en el PG 15 Auditorias Internas

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Se realiza la reparacin y calibracin de instrumental convencional de propsito general

REQUISITOS DEL CLIENTE PROCESOS OPERATIVOS PRINCIPALES

REQUISITOS LEGALES Y OTROS

FABRICACION, REPARACION, CALIBRACION Y CERTIFICACION DE DIVERSOS PRODUCTOS.

En el siguiente cuadro se resume la documentacin del sistema de calidad de la empresa.

ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA DE GESTION

CAPACITACION CONCIENCIA Y FORMACION PRESTACION DEL SERVICIO

SATISFACCION DEL CLIENTE

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 2.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN

BIENES DEL CLIENTE

Para demostrar su compromiso la Direccin de la empresa establece: MISION

REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS

2.6 REVISION POR LA DIRECCION

MISION VISION -VALORES

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