Professional Documents
Culture Documents
__________________________________________________________________
Meta: El objetivo de este Manual de Calidad es identificar las polticas, procedimientos y responsabilidades definiendo el Sistema de calidad de GDL para optimizar nuestros productos y servicios, y cumplir con los requerimientos especficos de los clientes.
Tabla de contenidos
Mtodo: Manual de Calidad de Fruti Bolis........................................................................................1 1 Manual........................................................................................................................................... 5 Introduccin al manual de calidad ................................................................................................. 5 Objetivo............................................................................................................................................ 5 1.1 Administracin de proceso........................................................................................................ 6 1.2 Matriz de Interaccin de procesos............................................................................................ 7 2 Descripcin de los requisitos del sistema de calidad..................................................................... 9 2.1 Control de documentos............................................................................................................. 9 2.2 Control de registros................................................................................................................... 9 2.3 Compromiso gerencial..............................................................................................................10 2.4 Poltica de calidad.....................................................................................................................10 2.5 Objetivos de calidad..................................................................................................................11 2.6 Revisiones de la Gerencia............................................................................................... ........12 2.7 Recursos.................................................................................................................................... 12
_______________________________________________________________________________ Page 1 of 26
Fruti Bolis
__________________________________________________________________
2.8 Capacidad, Conocimiento, Entrenamiento y Motivacin............................................................ 12 2.9 Infraestructura............................................................................................................................ 13 2.9.1 Administracin de instalaciones............................................................................................ 13 2.9.2 Planes de contingencia......................................................................................................... 13 2.10 Ambiente de Trabajo................................................................................................................ 13 2.11 Realizacin del producto.......................................................................................................... 14 2.11.1 Plan de la realizacin del producto...................................................................................... 14 2.11.2 Criterios de aceptacin: ...................................................................................................... 15 2.11.3 Confidencialidad.................................................................................................................. 15 2.11.4 Control de cambios.............................................................................................................. 15 2.12 Procesos relacionados con el Cliente...................................................................................... 16 2.12.1 Determinacin de requerimientos relacionados con el producto: .......................................16 2.12.2 Revisin de requerimientos relacionado con el producto: ..................................................16 2.12.3 Comunicacin con Cliente...................................................................................................17 2.13 Diseo y Desarrollo..................................................................................................................17 2.13.1 Revisin de Diseo y Desarrollo.........................................................................................18 2.13.2 Verificacin de Diseo y Desarrollo....................................................................................18 2.13.3 Validacin de Diseo y Desarrollo......................................................................................18 2.13.4 Proceso de Aprobacin de Producto..................................................................................19 2.13.5 Control de cambios de diseo y de desarrollo...................................................................19
_______________________________________________________________________________ Page 2 of 26
Fruti Bolis
__________________________________________________________________
2.14 Compras.................................................................................................................................. 19 2.14.1 Proceso de compra............................................................................................................. 19 2.14.2 Verificacin de los productos comprados............................................................................ 20 2.15 Produccin y prestacin del servicio........................................................................................ 20 2.15.1 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin de servicio....................... 20 2.15.3 Propiedad del Cliente.......................................................................................................... 20 2.15.4 Preservacin del producto................................................................................................... 20 3 Medicin, Anlisis y Mejora........................................................................................................... 21 3.1 Herramientas Estadsticas.......................................................................................................... 21 3.2 Seguimiento y Medicin............................................................................................................. 21 3.2.1 Satisfaccin del Cliente.........................................................................................................21 3.2.2 Auditoras internas de Calidad.............................................................................................. 21 3.2.3 Monitoreo y medicin de los procesos..................................................................................22 3.2.4 Monitoreo y medicin del producto........................................................................................23 3.3 Control del producto no conforme............................................................................................ ..23 3.3.1 Control del producto reprocesado......................................................................................... 23 3.5 Mejora............................................................................................... ..24 3.5.1 Acciones correctivas y preventivas......................................................................................... 24 3.5.2 Accin correctiva...... 24 3.5.3 Accin preventiva....25
_______________________________________________________________________________ Page 3 of 26
Fruti Bolis
__________________________________________________________________
4 Historial de la documentacin..25 5 Personas responsables.26 5.1 Dueos del proceso..26 5.2 Liberador.26
_______________________________________________________________________________ Page 4 of 26
Fruti Bolis
1 MANUAL
_______________________________________________________________________________
Objetivo
El objetivo de este Manual de Calidad es identificar las polticas, procedimientos y responsabilidades definiendo el Sistema de calidad de GDL para optimizar nuestros productos y servicios y cumplir con los requerimientos especficos de los clientes. Somos un conjunto de Ingenieros, tcnicos y personas altamente capacitados comprometidos con la calidad, seguridad y el servicio. De igual forma ofrecemos una exclusiva atencin personal a cada uno de nuestros clientes, que muchas veces resulta muy importante para disipar las dudas que se tienen. Nuestros servicios llevan la garanta de que son trabajos hechos con mano de obra calificada, as como la entrega a la hora acordada, llevando todo esto a la satisfaccin completa del cliente y haciendo a usted sentir que nuestros precios son justos por el excelente servicio que recibe. Contamos tambin con muchos otros servicios relacionados con el cuidado de nuestros productos.
_______________________________________________________________________________ Page 5 of 26
Fruti Bolis
1.1 Administracin de procesos
_______________________________________________________________________________
Gerente General Debemos percibir al Gerente General como el constructor de una organizacin, que asegura un constante desempeo en funcin de la definicin de un futuro determinado. El cumplimiento de estas funciones depende de la capacidad personal de lograr una sntesis en la toma de decisiones.
Jefe de Planta Es la persona encargada de la programacin de la produccin dentro de la fbrica y la conservacin de la existencia constituyen el medio central de la produccin.
Jefe de Operacin El jefe de operacin debe comprobar en esta etapa si el grado de fiabilidad otorgado por el jefe de grupo sobre el control interno (contable y administrativo) se corresponde con los elementos que aportan las revisiones, comprobaciones y actualizaciones de datos, antecedentes y otras cuestiones.
Jefe de Recursos Humanos Acta como un nexo entre los mandos y los empleados e inevitablemente se enfrentar a conflictos. Resolver los conflictos propios de la funcin requerir de mucho entendimiento y capacidad para los distintos temas y sobretodo de la aplicacin de principios ticos.
_______________________________________________________________________________ Page 6 of 26
Fruti Bolis
Secretaria
________________________________________________________________________
La secretaria contribuye al eficaz funcionamiento de una empresa mediante su trabajo discreto, ordenado y metdico. Trabajadores Velar, segn sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevencin que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formacin y las instrucciones del empresario.
_______________________________________________________________________________ Page 7 of 26
Fruti Bolis
1.2 Matriz de Interaccin de procesos
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ Page 8 of 26
Fruti Bolis
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ Page 9 of 26
Fruti Bolis
2.3 Compromiso gerencial
__________________________________________________________________
La gerencia es responsable de comunicar claramente y promover la importancia de la satisfaccin del cliente y el seguimiento oportuno de cualquier tema legal o regulatorio.
_______________________________________________________________________________ Page 10 of 26
Fruti Bolis
Uso Consciente de Recursos
__________________________________________________________________
Estamos comprometidos con un uso efectivo de todos los recursos, construyendo relaciones sinceras con los clientes, empleados, accionistas, proveedores, miembros de la comunidad y autoridades, para mantener una empresa atractiva econmicamente.
VISIN
Nuestros clientes depositan su confianza en nosotros. Nuestra red de conocimientos da a nuestros clientes la libertad de sobresalir y distinguirse.
MISIN
Creamos valor para nuestros clientes brindndoles servicios de informacin y comunicacin. Logramos esto a travs de la creatividad y el compromiso de nuestros colaboradores quienes ofrecen soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes. Como Los Sper Bolis, cumplimos con nuestras promesas.
_______________________________________________________________________________ Page 11 of 26
Fruti Bolis
2.6 Revisiones de la Gerencia.
El Director de planta determina con base en los lineamientos corporativos y necesidades de planta: Intervalos y fechas para las revisiones gerenciales. Intervalos y revisiones de los sistemas de calidad entre la divisin y el lugar de manufactura. Se requieren revisiones de la gerencia para garantizar la conveniencia, adecuacin y eficacia del sistema de gestin de calidad. Una vista general de esto se muestra en el esquema del proceso de control de negocios.
2.7 Recursos
Cada ao fiscal, las localidades preparan un plan de negocios para cubrir metas a largo y corto plazo, incluyendo las relacionadas con la poltica de calidad. La informacin ser recopilada para cubrir expectativas actuales y futuras del cliente. Los recursos necesarios tales como personal competente, equipo y materiales, son incluidos y autorizados durante este proceso. Una vista general de esto se muestra en el esquema del proceso de planeacin del negocio y control de negocio, apoyados por informacin provista del proceso de administracin financiera.
Fruti Bolis
2.9 Infraestructura
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ Page 13 of 26
Fruti Bolis
2.11 Realizacin del producto
__________________________________________________________________
Creacin de un plan de calidad. La identificacin y la adquisicin de controles, procesos, equipo, recursos y habilidades que puedan ser necesarios para alcanzar la calidad requerida que incluye la realizacin de estudios de proceso en nuevos procesos para verificar la capacidad. Asegurar la compatibilidad del diseo, del proceso de produccin, de la instalacin, del mantenimiento, de la inspeccin, de los requisitos del cliente y de la documentacin aplicable. La actualizacin, como sea necesaria, de las tcnicas de control de calidad, de inspeccin, incluyendo el desarrollo de nueva instrumentacin. La clarificacin de estndares de aceptabilidad para todas las caractersticas y requisitos, incluyendo los que contienen un elemento subjetivo. La identificacin y preparacin de los expedientes de calidad
_______________________________________________________________________________ Page 14 of 26
Fruti Bolis
2.11.2 Criterios de aceptacin:
__________________________________________________________________
Los criterios de aceptacin estn definidos y documentados localmente. Son definidos en el proceso de desarrollo de producto y lanzamiento, y segn aplique, son aprobados por el cliente. Para el monitoreo del desempeo de los procesos de manufactura, cuando se utilice muestreo de datos por atributos, el nivel de aceptacin ser cero defectos.
2.11.3 Confidencialidad
Fruti Bolis asegura la confidencialidad de los productos contratados por el cliente, y los proyectos en desarrollo, as como la informacin de los productos.
_______________________________________________________________________________ Page 15 of 26
Fruti Bolis
2.12 Procesos relacionados con el Cliente
__________________________________________________________________
Conformidad con los requerimientos del cliente respecto a la designacin, documentacin y control de caractersticas especiales Una vista general de esto se muestra en los procesos de desarrollo de producto, lanzamiento de producto y satisfaccin del cliente.
Fruti Bolis
__________________________________________________________________
La organizacin investiga, confirma y documenta la viabilidad para producir los productos requeridos, incluyendo anlisis del riesgo como parte de la revisin del contrato.
Los procedimientos documentados describen las actividades, responsabilidades y las etapas del diseo y desarrollo del producto, desarrollo del proceso, introduccin del producto previo a la produccin en serie. Todas las entradas y salidas del diseo y desarrollo estn descritas ampliamente en el proceso. Las actividades de planeacin de la calidad que son la responsabilidad del equipo de proyecto multidisciplinario incluyen revisiones en las etapas apropiadas del proceso de desarrollo segn los procedimientos definidos. La planeacin de la calidad incluye, pero no se limita a: La creacin de un plan de calidad. La validacin del cumplimiento de las caractersticas especiales. El uso de las tcnicas de planeacin de la calidad descritas y otros requisitos especficos del cliente.
_______________________________________________________________________________ Page 17 of 26
Fruti Bolis
__________________________________________________________________
La identificacin y la adquisicin de controles, procesos, equipo, accesorios, recursos y habilidades que puedan ser necesarios para alcanzar la calidad requerida. Incluyendo la realizacin de estudios de habilidad del proceso en nuevos procesos. El aseguramiento de la compatibilidad del diseo, el proceso de produccin, la instalacin, el mantenimiento, la inspeccin, los mtodos de prueba, los requisitos del cliente y la documentacin aplicable. La actualizacin, cuando sea necesaria, del plan de calidad, de las tcnicas de inspeccin y prueba. La identificacin de los requisitos de medicin, asegurando que son adecuados para determinar con precisin la capacidad de los procesos. La definicin de una verificacin apropiada en las etapas de la realizacin de los productos. La aclaracin de estndares de la aceptabilidad para todas las caractersticas y requisitos, incluyendo los que contienen un elemento subjetivo. La identificacin y preparacin de expedientes de calidad.
Fruti Bolis
__________________________________________________________________
La validacin del diseo se realiza normalmente en el producto final. Los expedientes de la validacin del diseo son guardados y se toman las acciones correctivas y preventivas si se
2.15 Compras
El alcance de este captulo es la compra de materiales de produccin, servicios y productos proporcionados.
_______________________________________________________________________________ Page 19 of 26
Fruti Bolis
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ Page 20 of 26
Fruti Bolis
3 Medicin, Anlisis y Mejora
__________________________________________________________________
Existen procedimientos documentados que describen la planeacin e implementacin de los procesos de monitoreo, medicin, anlisis y mejora continua necesarios para garantizar la conformidad de los productos, del sistema de calidad, y para mejorar permanentemente la efectividad del sistema de calidad.
_______________________________________________________________________________ Page 21 of 26
Fruti Bolis
Este programa se actualiza por lo menos cada ao y toma en consideracin el estado actual de los procesos, as como los resultados de las auditoras previas. En casos especiales, tales como cambios en el sistema de calidad o la organizacin, auditorias adicionales pueden llevarse a cabo. Se documentan los resultados de la auditora y son distribuidos a los responsables, quienes tienen un plazo definido para determinar la accin correctiva y la accin preventiva (si es aplicable). La implementacin y la eficacia de acciones preventivas y correctivas son expuestas en la revisin gerencial, donde tambin se determina la eficacia total del sistema de calidad en todos sus elementos y toma acciones apropiadas. Los auditores internos son calificados para auditar segn los requerimientos del ISO 22000.
Fruti Bolis
3.2.4 Monitoreo y medicin del producto
__________________________________________________________________
Las caractersticas del producto se verifican en las etapas apropiadas del proceso de la realizacin del producto. El lanzamiento de producto a produccin en serie no procede hasta que todos los requisitos son satisfactoriamente terminados.
_______________________________________________________________________________ Page 23 of 26
Fruti Bolis
3.5 Mejora:
__________________________________________________________________
Fruti Bolis est comprometida a mejorar continuamente la eficacia del sistema de administracin de la calidad a travs del uso de la poltica de calidad, el cumplimiento de los objetivos de calidad, los resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas, y las revisiones gerenciales. La mejora del proceso est enfocada a controlar y reducir la variacin de los parmetros de las caractersticas crticas del producto y los parmetros del proceso de manufactura.
Fruti Bolis
3.5.3 Accin preventiva
__________________________________________________________________
El procedimiento de acciones preventivas incluye: Un mtodo para uso apropiado de fuentes de informacin, Determinacin potencial de no conformidades y sus causas, Determinacin de la necesidad de accin para prevenir la ocurrencia de no conformidades, Determinacin e implementacin de la(s) accin(es) necesaria(s) Un mtodo para registrar las acciones preventivas, Revisin de la efectividad de la(s) accin(es) preventiva(s) implementada(s)
4 Historial de la documentacin
_______________________________________________________________________________ Page 25 of 26
Fruti Bolis
5 Personas responsables 5.1 Dueos del proceso
__________________________________________________________________
5.2 Liberador
_______________________________________________________________________________ Page 26 of 26