DATOS DE INGRESO A PLANILLA DE CONTRATISTAS- FORMATO SENA- 2012 DATOS DEL CONTRATISTA 85 951910 3/06/2013 CARLOS ANTONY REYES

MORA 7361061 3125009211

careyesm@misena.edu.co

CDIGO DE REGIONAL CDIGO DE CENTRO FECHA DE DILIGENCIAMIENTO PLANILLA NOMBRES Y APELLIDOS N IDENTIFICACIN IP o NMERO TELEFNICO DE CONTACTO DIRECCIN ELECTRNICA REGIONAL GRUPO/DEPENDENCIA NOMBRE DEL BANCO AL CUAL CONSIGNAR TIPO DE CUENTA NMERO DE CUENTA SUS INGRESOS SUPERARON EN EL 2012 $106.098.000 RGIMEN DE IVA PRESTA SERVICIOS EXCLUIDO DE IVA? ES DECLARANTE DE RENTA? ES PENSIONADO? ES OBJETO ACTUAL DE EMBARGO? VALOR DEL EMBARGO (SI ES OBJETO A ELLO)

CASANARE FORMACION PROFESIONAL BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS AHORROS 24520626731 NO SIMPLIFICADO SI NO NO NO $0 DATOS DEL SUPERVISOR GUSTAVO ADOLFO ARDILA COORDINADOR ACADMICO
gardilac@sena.edu.co

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIRECCIN ELECTRNICA

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO NUBIA ESPERANZA BLANCO ANGARITA DIRECTORA REGIONAL

DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO N DEL CONTRATO (N/ao) FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIN VALOR TOTAL DEL CONTRATO N COMPROMISO SIIF FORMA DE ESTIMACIN DEL PAGO 00008 DE 2013 25-ene-13 27-nov-13 $ 30,000,000 1513 POR PERIODO (MES) DATOS DEL PAGO 1/04/2013 30/04/2013 4 $ 23,700,000 $ 20,700,000

FECHA INICIO DEL PERIODO OBJETO DE PAGO FECHA FIN DEL PERIODO OBJETO DE PAGO NUMERO DEL PAGO SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO NUEVO SALDO DEL CONTRATO

SI EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZA POR HORA, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIN NMERO DE HORAS A LIQUIDAR EN EL PERIODO VALOR DE LA HORA VALOR A PAGAR SI EL PAGO SE REALIZA POR PERIODO DE TIEMPO PRESTADO O PROPORCIONAL: VALOR MENSUAL (Con IVA incluido si es Rgimen Comn) TOTAL DAS A LIQUIDAR VALOR A PAGAR INGRESOS BRUTOS DEL PERIODO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y AHORRO EN CUENTAS AFC APORTE N PLANILLA / N RADICACIN PAGO SS 8422671327 IBC APORTE OBLIGATORIO Y VOLUNTARIOS A SALUD APORTE OBLIGATORIO Y VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES APORTE OBLIGATORIO A FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL ARL APORTE VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC COMISIONES (RDENES DE VIAJE) REALIZADAS EN EL PERIODO COMISIN N V/R COMISIN (ANTES DE APLICAR RETENCIN)

$0

$ 3,000,000 30 $ 3,000,000 $ 3,000,000

VALOR $ 1,200,000 $ 150,000 $ 192,000 $0 $ 6,300 $0 $0 $ 1,200,000

V/R RETENIDO

TOTAL

$0

$0

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS PERSONALES CASANARE FORMACION PROFESIONAL DATOS DEL CONTRATISTA Nombres y apellidos contratista: CARLOS ANTONY REYES MORA C.C. 7,361,061 Rgimen del IVA: SIMPLIFICADO Es declarante de renta? NO Banco al cual consignar: BANCO CAJA SOCIAL DE AHORROS N Cuenta 24520626731 Direccin electrnica careyesm@misena.edu.co Presta Servicios Excluidos de IVA ? Sus ingresos en el 2012 Superaron $106.098.000 NO Verificacin Art 14 ley 1607 de 2012 DATOS DEL SUPERVISOR GUSTAVO ADOLFO ARDILA Cargo: gardilac@sena.edu.co DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO 00008 DE 2013 $ 30,000,000 $ 23,700,000 $ 20,700,000 N Pago 4 N Compromiso SIIF Periodo objeto de pago 4/1/2013 Al 30

Cdigo Regional Cdigo Centro Fecha elaboracin

85 951910 3/06/2013

Versin
IP/N de contacto Es Pensionado? Tipo de cuenta SI NO

1.13 ABRIL 2013

3125009211 NO AHORROS

Nombres y apellido supervisor: Direccin electrnica

COORDINADOR ACADMICO

N del contrato: Valor Total del Ctto Saldo Anterior del Contrato Nuevo Saldo del Contrato

1513 Valor Bruto Pago $ 3,000,000.00

Del DAS A LIQUIDAR

4/30/2013

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO RETECION EN FUENTE LEY 1607 DE 2012 % Retefuente (Ley 1607 de 2012) Retencin del periodo Menos: Retefuente en comisiones TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO ART 13 0.73% $ 19,343 $0 $ 19,343 ART 14 0.00% $0 $0 $0

Ingresos por honorarios Ingresos por comisiones TOTAL INGRESOS DEL PERIODO BASE PARA RETEFUENTE

$ 3,000,000 $0 $ 3,000,000 $ 2,651,700

LIQUIDACIN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIN DEL NETO A PAGAR Valor Base retencin en la fuente N Planilla PILA, O , N Radiocacin pago SS 0 Valor base IVA IBC $ 1,200,000 IVA (Si es rgimen comn) Aporte obligatorio a seguridad social salud $ 150,000 Menos Retencin en la Fuente Aporte obligatorio a seguridad social Pensin $ 192,000 Menos Retencion IVA 16% Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional $ Menos demas Imp. (ReteICA en Yopal) ARL $ 6,300 Otras Retenciones Aportes voluntarios a cuentas AFC $ Otras Retenciones Aporte voluntario a Fondos de pensiones $ Otras Retenciones Retencin en la Fuente Contingente $ Descuentos de embargo (Si tiene) VALOR A PAGAR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO # DE FICHAS EJECUTADAS:326169 CODIGOS DE PROGRAMAS DE FORMACIN:621111 DENOMIANCIN PROGRAMAS DE FORMACIN:DIRECCIN DE VENTAS MUNICIPIO DONDE SE DIO LA FORMACIN:YOPAL ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO: IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN DIRECCION DE VENTAS PLANEACIN:CONCEPTUALIZACION DE LAS DIFERENTES TEMATICAS CONTENIDAS EN LA CO0MPETENCIA

2,651,700.00 0.00 0.00 19,343.00 0.00 26,517.00 0.00 0.00 0.00 0.00 $ 2,954,140.00 SON DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE.

TARIFA 16% 15% 1.000% 0.000% 0.000% 0.000%

EJECUCIN:PROCESOS DE COORDINACIN DE LA ACCIN DE VENTAS., LINEAMIENTOS PROPIOS DEL DISEO DE TERRITORIOS, EVALUACIN: DETERMINA EL TAMAO Y FORMA DE LOS TERRITORIOS DE VENTA APLICANDO TCNICAS DE ZONIFICACIN

# Planillas pila si hay reajustes: PARA LOS EFECTOS LEGALES DECLARO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE: 1. Cumpl a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte del pago de Aportes obligatorios al Sistema General de seguridad social contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensin, correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y que no han sido utilizados en la disminucin de la Base de Retencin en la Fuente en ningn otro contrato. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

FIRMA DEL CONTRATISTA

En mi calidad de supervisor del contrato de prestacin de servicios personales arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones contractuales del contratista y el desarrollo de las actividades descritas en el presente informe, adems, certifico que he verificado la veracidad del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de FIRMA DEL SUPERVISOR conformidad con las normas vigentes, razn por la cual autorizo el presente pago. Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

EL ORDENADOR DEL PAGO

NUBIA ESPERANZA BLANCO ANGARITA DIRECTORA REGIONAL

DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS DE LA PLANILLA DATOS DEL CONTRATISTA Nmero que le corresponde a la Regional a la que pertenece el Contratista Nmero que le corresponde al centro al que pertenece el Contratista Fecha en la cual diligencia la planilla para pago Nombres y apellidos del contratista Nmero del documento de identificacin Nmero de telfono de contacto Correo electrnico del contratista Nombre de la Regional a la que pertenece Nombre del rea o Centro de formacin al que pertenece Nombre del Banco en el cual se debe consignar el valor a pagar Debe escoger una de las opciones que da la casilla Nmero de cuenta a la cual se debe consignar Debe escoger una de las opciones que da la casilla Para los instructores que pertenecen al rgimen comn y contratistas que prestan sus servicios en San Andres y Providencia y el Amazonas. Debe escoger una de las opciones que da la casilla Debe escoger una de las opciones que da la casilla Debe escoger una de las opciones que da la casilla Si tiene algn embargo debe incluir el valor a descontar DATOS DEL SUPERVISOR Nombres y apellidos del Supervisor del contrato Cargo del Supervisor del Contrato Correo electrnico del supervisor DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO Nombre del Director de rea, Director Regional o Subdirector de Centro que autoriza el pago Cargo del ordenador del pago

CDIGO DE REGIONAL CDIGO DE CENTRO FECHA DE DILIGENCIAMIENTO PLANILLA NOMBRES Y APELLIDOS N IDENTIFICACIN IP o NMERO TELEFNICO DE CONTACTO DIRECCIN ELECTRNICA REGIONAL GRUPO/DEPENDENCIA NOMBRE DEL BANCO AL CUAL CONSIGNAR TIPO DE CUENTA NMERO DE CUENTA RGIMEN DE IVA SERVICIOS EXCLUIDO DE IVA? ES DECLARANTE DE RENTA? ES PENSIONADO? ES OBJETO ACTUAL DE EMBARGO? VALOR DEL EMBARGO (SI ES OBJETO A ELLO)

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DIRECCIN ELECTRNICA

N DEL CONTRATO (N/ao) FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACIN VALOR TOTAL DEL CONTRATO N COMPROMISO SIIF FORMA DE ESTIMACIN DEL PAGO

DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO Nmero y ao correspondiente al contrato objeto de cobro Fecha de inicio del contrato Fecha de terminacin del contrato Valor total del contrato N nico de registro en el SIIF- Lo suministra presupuesto Debe escoger una de las opciones que da la casilla DATOS DEL PAGO Fecha de inicio del periodo a pagar Fecha final del periodo a pagar Diligenciar si es el primer pago(1), segundo pago(2), tercer pago(3).. Corresponde al saldo del contrato que quedo como resultado en el pago anterior, cuando es el primer pago este es igual al valor inicial del contrato Corresponde al saldo que quedo como resultado del presente pago.

FECHA INICIO DEL PERIODO OBJETO DE PAGO FECHA FIN DEL PERIODO OBJETO DE PAGO NUMERO DEL PAGO SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO NUEVO SALDO DEL CONTRATO

SI EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZA POR HORA, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIN Si el pago se realiza por horas, ingrese el nmero de horas a cobrar en el periodo. Si el pago no es por NMERO DE HORAS A LIQUIDAR EN EL PERIODO horas, escriba cero. VALOR DE LA HORA Valor por hora pactado VALOR A PAGAR SI EL PAGO SE REALIZA POR PERIODO DE TIEMPO PRESTADO O PROPORCIONAL: VALOR MENSUAL (Con IVA incluido si es Rgimen Comn) TOTAL DAS A LIQUIDAR VALOR A PAGAR APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y AHORRO EN CUENTAS AFC APORTE N PLANILLA / N RADICACIN PAGO SS IBC APORTE OBLIGATORIO A SALUD APORTE OBLIGATORIO A FONDOS DE PENSIONES APORTE OBLIGATORIO A FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL APORTE VOLUNTARIO A FONDO DE PENSIONES AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC ARP COMISIONES (RDENES DE VIAJE) REALIZADAS EN EL PERIODO Si el pago se realiza por mensualidades o por periodos, escriba el valor mensual pactado en el contrato, de lo contrario escriba cero Total das a liquidar en el periodo

VALOR Nmero de planilla correspondiente al pago de seguridad social Corresponde al 40% del valor a cobrar. No puede ser inferior a un salario mnimo mensual legal vigente Por lo menos debe ser el 12,5% del IBC Por lo menos debe ser el 16% del IBC Para un IBC superior a 4 SMMLV, se debe aportar un 1% adicional al fondo de pensiones Aporte voluntario a Fondo de Pensiones Ahorro voluntario en cuentas AFC Valor correspondiente al ARP

N COMISIN V/R COMISIN (ANTES DE APLICAR RETENCIN)

Si tuvo comisiones de viaje durante el periodo de cobro, registre el nmero de la comisin Registre el valor de la comisin de viaje, antes de la aplicacin de la retencin en la fuente. No se debe incluir el valor de aquellos tiquetes areos que el comisionado haya pagado directamente. Registre el valor de la retencin en la fuente descontada en la orden de viaje relacionada

VALOR RETENIDO