MODULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

Construccin de Reservorio para el Sistema de Riego Culin Alta comunidad verbena pampa, Centro Poblado Chullqui, Distrito Churubamba, Provincia y Departamento Hunuco. 1.1.1 RESPONSABLE FUNCIONAL. Funcin Programa Subprograma Responsabilidad. Responsabilidad Funcional. hidraulica Ncleo Ejecutor Ncleo Ejecutor OPI Churubamba OPI Churubamba

1.2.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

A.- UNIDAD FORMULADORA

UNIDAD FORMULADORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA SECTOR PLIEGO M.D CHURUBAMBA Nombre de la U.F. Programa de Desarrollo Productivo Persona Responsable M.D CHURUBAMBA de U.F. Email. Persona Responsable de la formulacin del Econ. M.D CHURUBAMBA Estudio Correo electrnico: Sabino401@hotmail.com

B. UNIDAD EJECUTORA.

UNIDAD EJECUTORA Nombre de la U.E. Pliego Nombre Funcionario Responsable

M.D.CHURUBAMBA M.D.CHURUBAMBA Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural Agro Rural Arq. Rodolfo Beltran Bravo.

1.3.- PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS

El presente proyecto surge debido a que el agua que conduce desde la captacin hasta los terrenos de cultivo no llega la misma cantidad de agua; esto ha hecho que los agricultores siembran en poca cantidad a pesar de que existen terrenos aptos para labranza, pero sin embargo sin perder la esperanza los agricultores con sus autoridades se reunieron para buscar la solucin de la baja produccin

agropecuaria, lo cual llegaron en una conclusin para hacer un proyecto sobre mejoramiento de sistema de riego y almacenamiento estiaje y llegaron de agua en el tiempo de

un acuerdo donde primero formaron su nucle ejecutor y en

seguida hacer un proyecto sobre Construccin de Reservorio para el Sistema de Riego Culin Alta verbena pampa Comunidad Culinpampa, Centro Poblado Culinpampa, Distrito Churubamba, Provincia y Departamento Hunuco. ; para luego ser enviado a la direccin zonal de Hunuco de Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural Agro Rural ; ya que existe el decreto de urgencia que fue publicado el 2009 para que los pequeos Proyectos sean ejecutados bajo el ncleo ejecutor

1.4.- MARCO DE REFERENCIA

1.4.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Despus de muchas gestiones y pedidos los agricultores de Anexo Culin Verbena Pampa en 1940 hizo canal de riego de nombre Papayayog tres taras sin revestir (canal artesanal) con apoyo comunal y desde entonces ninguno de las instituciones a intervenido en solucionar el problema que en la actualidad el agua que sale de la captacin no llega con la misma cantidad, debido a la infiltracin y que en algunos tramos el agua a colapsado el canal, por que el canal existente es rustico, pero trae un caudal en pocas de estiaje 14lt/seg. Lo que se propone almacenar el agua para que la distribucin sea equitativa y mejorar las zonas del canal sin revestir con ayuda de la comunicad.

1.4.2. DESCRIPCIN DEL PROYECTO. El proyecto abarca una longitud de 181ml las obras a ejecutar es construccin de reservorio enterrado a una altura de 2365 ml. para su distribucin, construccin de 01 cmara de rejas para que las malezas y las hojas de los arboles que caen pueda quedar all para su respectivo mantenimiento, revestimiento de canal en un tramo de 60 mts. Aguas arriba y aguas abajo,

1.4.3.- LINEAMIENTOS DE LA POLTICA CON EL PROYECTO El problema identificado est vinculado directamente con los siguientes polticas de gobierno. AGRORURAL. El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL), como rgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura tiene como misin combatir la pobreza rural, promoviendo estrategias, actividades y mecanismos que permitan mejorar los ingresos y la calidad de vida de las familias rurales Plan de Desarrollo Concertado. Gobierno Regional Hunuco 2003-2021 Impulsar la produccin y productividad de las cadenas agro productivas mediante extensin agraria, transferencia tecnolgica, la investigacin y la difusin de Innovaciones Incrementar la capacidad productiva de la agricultura en sierra y selva progresivamente con riego tecnificado, su insercin en los mercados con productos de calidad y valor agregado.

Plan Estratgico Regional Agrario de Direccin Regional Hunuco - 20042021 El Gobierno Regional a travs de la Gerencia Regional de Desarrollo Econmico y la Direccin Regional de Agricultura-Hunuco, reformul el Plan Estratgico Regional
4

Agrario-PERA- 2004-2021. Bajo los lineamientos de poltica agraria nacional y regional. Con una concertacin y participacin de todos los agentes econmicos vinculados al Sector Agrario; en la que se establece.

Objetivos Estratgicos Regionales 1. Impulsar la reconversin de la produccin agraria competitiva y sostenible que forman parte de las cuencas, corredores y espacios territoriales rurales. 2. Fortalecer y desarrollar una plataforma de servicios agrarios, en alianzas estratgicas con las municipalidades, sector privado, universidades e institutos tecnolgicos dirigido a los productores agrarios. 3. Identificar oportunidades de mercado interno y externo, para orientar la oferta de productos sostenibles, con promocin de la generacin de valor agregado en la produccin de bienes y servicios rurales, con inversin privada. 4. Promover la organizacin de los productores con visin empresarial bajo el enfoque de las cadenas productivas y de valor. 5. Lograr cooperacin tecnolgica, econmica para la conservacin de los bosques, manejo forestal, reforestacin y el mejoramiento ambiental. 6.
Segn el Clasificador Funcional Programtica de SNIP

CUADRO N 01

Funcin 10 Agropecuaria.

Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia deluso de los recursos hdricos en la actividad agraria con la finalidad deincrementar la produccin y productividad Comprende las acciones orientadas al desarrollo de sistemas deriego destinados a incrementar la productividad de los suelos.

Programa 025 Riego

Subprograma 0050 Infraestructura de riego

Comprende las acciones orientadas a promover el riegotecnificado en la produccin agraria con la finalidad deincrementar la produccin y productividad

MODULO II

IDENTIFICACION
6

2.1.- DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1. Los Motivos que Generaron la Propuesta del proyecto.

La comunidad de Verbena Pampa los agricultores slo producen en una sola campaa debido a que en pocas de altas temperaturas el caudal del agua baja y se vuelve insuficiente para todos los parcelarios: esto porque las agua que se capta se filtra en el trayecto del canal: porque el canal no est revestido solo es rustico y adems en diferentes partes del canal est colapsado, por esto el agua se pierde y no llega a los campos de cultivo la cantidad que se Capta: porque segn el aforo realizado el 2 de febrero de 2011 la cantidad que se capta de los distinto captaciones de laderas 35.5 lt/seg. Pero sin embargo a La comunidad de Verbena Pampa ya no llega el agua porque en el trayecto del camino hay infiltraciones y cada de taludes lo cual obstaculiza y ocasiona prdida del caudal y adems en el trayecto hay personas que riegan sus

chacras, por tanto al Casero de La comunidad de Verbena pampa llega mnimo de 3lts/seg el agua.

Segn la resolucin emitida por el distrito de riego del alto Huallaga el caudal del agua debera llegar a La comunidad de Verbena Pampa 14.5 lt/seg. USO ACTUAL DE LA TIERRA Segn el Padrn de terrenos de los Usuarios el rea agrcola total es de 84.25 has lo cual no cuenta con suficiente agua para riego, pero con el proyecto los 84.25 has tendrn recurso hdrico suficiente para regar sus parcelas. ver

anexos padrn de tenencia de tierras

2.1.2.- Ubicacin del Proyecto

El canal Actualmente esta

encuentra ubicado en Construccin de Reservorio

para el Sistema de Riego Culin Alta comunidad verbena pampa, Centro Poblado Chullqui, Distrito Churubamba, Provincia y Departamento Hunuco.

2.1.3. Diagnostico de Situacin de Servicio de agua para riego. 2.1.3.1. Ubicacin del canal.- El canal sta Ubicado en coordenadas UTM

Norte Este Altitud

: : :

8, 908,920.00 metros 367,690.00.metros 2365.00 m.s.n.m. .

La cantidad de agua con que cuenta el canal en pocas de estiaje es de 14 lt/seg y es de origen superficial.

2.1.4. Diagnostico de Situacin de Infraestructura de riego.

La Infraestructura de riego es de

tierra sin revestir, se encuentra en mal

estado, colapsado en diferentes partes del trayecto del canal y en poca de invierno se hace ms difcil porque el sufre derrumbes por la misma humedad.
2.1.5.- Vas de Comunicacin

El rea en estudio es accesible desde la Ciudad de Hunuco va la carretera Central desde Hunuco hasta el control de rancho y desde ah hasta el

casero de Culinpampa por trocha carrosable haciendo un total de 2:45 horas.

La carretera es asfaltado de Hunuco hasta el control de rancho: y de ah adelante es trocha Carrozable hasta Culinpampa y con vehculo station se encuentra a 2:45 Horas.

2.1.6. El

rea de influencia rea de influencia del PIP se ha considerado las comunidades

beneficiarias, las obras de infraestructura, la fuente de agua, las tierras en produccin actual y las tierras con posibilidades de incorporar al riego, las cuales se han demarcado en la carta nacional.
2.1.7. Poblacin Afectada

El rea afectada por el problema posee un total de 120 familias y 540 personas. La comunidad de Verbena Pampa es una zona que se encuentra con un bajo nivel de vida; la insuficiente disponibilidad del recurso hdrico reduce las Posibilidades para que los pobladores incrementen su produccin

agropecuaria, sujetndola principalmente al rgimen pluviomtrico.

La comunidad de Verbena Pampa la poblacin es netamente Agricultor y un pequea porcentaje se dedica crianza ganado vacuno, cuyesde donde provienen sus ingresos econmicos. (Ver padrn de Usuarios en los Anexos) La mayora de los agricultores vende sus productos mayormente en la ciudad de Hunuco. La organizacin socio-cultural de la poblacin se basa en principios ancestrales. La poblacin afectada directamente lo constituyen la Poblacin del caserio de Culin Alta verbena pampa Comunidad Culinpampa, Centro Poblado Culinpampa, Distrito Churubamba, Provincia y Departamento Hunuco.

Para determinar la poblacin afectado se tomado el eje del trazo de los canales existentes que van a ser beneficiados con la mejoramiento del sistema de riego bajo almacenamiento.
.

2.1.8.- Actividad Principal de la Poblacin

La Poblacin del La comunidad de Verbena Pampa se caracteriza por tener una economa de subsistencia dedicada principalmente a la agricultura, siendo las principales especies de cultivo: el maz amilceo, Frejol, hortalizas, cereales y un pequea porcentaje en crianza de animales como ganado vacuno y cuyes.

En lo que respecta a las expectativas en animales menores la poblacin tiene un gran deseo de potenciar y mejorar la crianza de cuy, conejo y aves de corral.

2.1.9.- Servicios Bsicos. Alumbrado Elctrico.- La comunidad de Verbena Pampa cuenta alumbrado elctrico. Agua.- La comunidad de Verbena Pampa con una red de distribucin domiciliaria de agua, pero no garantiza su potabilizacin, porque carece de un tratamiento adecuado, y es escaso durante el da. Sistema de Desage y manejo de excretas.- La comunidad de Verbena Pampa no cuenta con sistema de desage: solo cuenta con letrinas en condiciones psimas.
Vivienda segn material de construccin.- El material que predomina

en las construcciones de las viviendas generalmente son de material

10

rstico (adobe, tapial), generalmente unifamiliares, implicando esto el hacinamiento y la convivencia con sus animales domsticos. 2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 Problema Central.

El problema central se define a partir del diagnostico realizado en el tem 2.1 donde el problema principal es la baja produccin agropecuaria.

En tal sentido el problema central definido para el presente Proyecto es:

PROBLEMA CENTRAL "Bajo produccion Agropecuaria"

2.2.2 Anlisis de las Causas del Problema Las causas para determinar la baja produccin agropecuaria en La comunidad de Verbena Pampa a sido consideradas con la participacin de los beneficiarios (lluvia de ideas), se encontr que las causas son muchas que parten desde las condiciones fsicas hasta el planteamiento de polticas agrarias, factores climticos, mercados, etc. pero estas causas importantes son generales y hasta estructurales, que el proyecto no podr atacar. Por ello se enfatizar en definir las causas relacionadas insuficiente disponibilidad de agua para riego, considerando que se constituye en uno de los factores ms importantes para incrementar la baja produccin agropecuaria e incorporar ms tierras en el mbito de influencia del presente PIP.

11

Lluvia de ideas. De acuerdo al taller realizado en el mbito a intervenir con los beneficiarios y autoridades de La comunidad de Verbena Pampa, se pudo obtener la siguiente lluvia de ideas Ineficiencias en la gestin del agua para riego Falta de mercado para productos Deficiente organizacin de los productores Agricultura de subsistencia Insuficiente y inadecuado infraestructura de riego Insuficiente disponibilidad de agua para riego Falta de lluvias Heladas Bajos precios de los productos agropecuarios Falta de capital de trabajo Bajos Niveles de capacitacin Agropecuaria. A partir de los cuales, se percibe que la causa con mayor incidencia (CAUSA CRITICA) en el problema de la produccin agropecuaria es sobre la disponibilidad de recurso hdrico. CAUSA CRTICA: Las principales causas de la Baja produccin agropecuaria es por la insuficiente disponibilidad de recurso hdrico. Tambin la causa es por falta de eficiencias en la gestin de agua para riego.

12

A partir de las premisas anteriores; se determina el rbol de Causas

Grafico N 01 rbol de Causas

PROBLEMA CENTRAL

"Bajo produccin Agropecuaria"

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Insuficiente disponibilidad de agua para riego

Ineficiencias en la gestin del agua para riego

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA Bajos Niveles de Capacitacin Agropecuaria.

Insuficiente y inadecuado Sistema de riego

2.2.3 Anlisis de Efectos Dentro del anlisis del problema se han identificado los siguientes efectos: Efectos Directos: Bajos niveles de ingresos de la poblacin dedicada a la agricultura Efectos Indirectos: Migracin del campo a la ciudad Abandono de la actividad agrcola Efecto Final Retraso socioeconmico en La comunidad de Verbena Pampa

13

Grafico N 02 rbol de Efecto

EFECTO FINAL
Retraso socioeconmico en Casero Verbena Pampa

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Migracin del campo a la ciudad

Abandono de la actividad agropecuaria

EFECTO DIRECTO

Bajos ingresos de la poblacin dedicada al agro

PROBLEMA CENTRAL
"Bajo produccin Agropecuaria"

14

Grafico N 03 RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
Retraso socioeconmico en Casero Verbena Pampa

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO Abandono de la actividad agropecuaria

Migracin del campo a la ciudad

EFECTO DIRECTO

Bajos ingresos de la poblacin dedicada al agro

PROBLEMA CENTRAL
"Bajo produccin Agropecuaria" "Bajo produccin Agropecuaria"

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

Insuficiente disponibilidad de agua para riego

Ineficiencias en la gestin del agua para riego

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA Bajos Niveles de Capacitacin Agropecuaria

Insuficiente y inadecuado Sistema de riego

15

2.3

OBJETIVO DEL PROYECTO En este tem, el presente estudio tiene como propsito definir la identificacin de objetivos, medios y fines del proyecto. Para ello ser necesario convertir todos los elementos negativos del rbol de causasefectos en elementos positivos, es decir ser necesario definir la situacin que sera observada si el propsito es resuelto. 2.3.1 Definicin del Objetivo Central. El objetivo central del proyecto est asociado con la solucin del problema central. Dado que el problema central debe ser slo uno, el objetivo central del proyecto ser tambin nico. A partir del problema central identificado, es posible determinar el objetivo que el proyecto buscar solucionar; as tenemos:

PROBLEMA CENTRAL
BAJA PRODUCCION AGROPECUARIA

OBJETIVO CENTRAL INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGROPECURIA

Una vez determinado el objetivo central, se ha verificado la importancia y prioridad de dicho objetivo dentro de las polticas del Ministerio de Agricultura, Direccin Regional de Agricultura, Gobierno Regional Hunuco, y Agro rural. Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est orientado al Incremento de la produccin agropecuaria

16

2.3.2 Anlisis de Medios Anlisis de medios de primer nivel y medios fundamentales

Medio de Primer Orden: Suficiente Disponibilidad de Agua Para riego. Eficiencias en la gestin de agua para riego.

Medio Fundamentales: Suficiente y Adecuada Sistemas riego Mejoramiento de Niveles de capacitacin Agropecuaria. Grafico N 04 rbol de Medios
OBJETIVO CENTRAL

"Incremento de la Produccin Agropecuaria"

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Suficiente disponibilidad de agua para riego

Eficiencias en la gestin del agua para riego

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Suficiente y Adecuado Sistema de riego

Mejoramiento de Niveles de Capacitacin Agropecuaria

17

2.3.3 Anlisis de Fines

Fines Directos: Mejora de los ingresos de la poblacin dedicada a la agricultura

Fines Indirectos: Permanencia en el campo Continuidad de la actividad agrcola

FIN LTIMO Desarrollo socioeconmico de la comunidad de Verbena Pampa Grafico N 05

rbol de Fines
FIN LTIMO
Desarrollo socioeconmico en Casero Verbena Pampa

FI INDIRECTO

FIN INDIRECTO Continuidad de actividad agropecuaria

Permanencia en Campo.

FIN DIRECTO Mejora de los ingresos de la poblacin dedicada al agro

OBJETIVO CENTRAL
"Incremento de la produccin Agropecuaria"

18

Grafico N 06 RBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO
Desarrollo socioeconmico en Casero Verbena Pampa

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Permanencia en el campo.

Continuidad de actividad agropecuaria

FIN DIRECTO

Mejora de los ingresos de la poblacin dedicada al agro

PROBLEMA CENTRAL
"Incremento de la produccin Agropecuaria" "Bajo produccin Agropecuaria"

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Suficiente disponibilidad de agua para riego

Eficiencias en la gestin del agua para riego

MEDIO FUNDAMNETAL

MEDIO FUNDAMENTAL Mejoramiento de Niveles de Capacitacin Agropecuaria

Suficiente y Adecuado Sistema de riego

19

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN.

2.4.1. Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles o no

IMPRESINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL 1

IMPRESINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Mejoramiento de Niveles de Capacitacin Agropecuaria

Suficiente y Adecuado Sistema de riego

2.4.2. Relacin los medios fundamentales Medio fundamental 1 y 2 son de complementariedad ms no independientes.

2.4.3. Planteamiento de acciones. Medio Fundamental 1.- Suficiente y adecuado Sistema de Riego

Accin 1.1. Construccin de Cmara de rejas. Accin 1.2. Construccin de reservorio enterrado. Accin 1.3. Revestimiento de Canal.

Medio Fundamental 2.- Mejoramiento de Niveles de Capacitacin Agropecuaria Accin 2.1 Capacitacin a los agricultores

20

2.4.5. Definicin y Descripcin de los Proyectos Alternativas Alternativa 1 a) Obras Propuestas CUADRO N 02
DESCRIPCIN CAMARA DE REJAS CONSTRUCCION DE RESERVORIO ENTERRADO REVISTIMIENTO DE CANAL CARACTERSTICAS
Comprende la construccin de una CAMARA DE REJAS de concreto armado) Asentado sobre concreto FC=210 KG/CM2 y ACERO GRADO 60 fy=4200kg/cm2. Comprende la construccin de un reservorio enterrado estructural y concreto FC=210 KG/CM2 y ACERO GRADO 60 fy=4200kg/cm2.

Comprende revestimiento de canal 2,173.72 de

concreto

b) Capacitacin
DESCRIPCIN CARACTERSTICAS

Comprende la implementacin de cursos de capacitacin dirigido a la junta de regantes organizados y reconocidos por el distrito de riego del Mejoramiento de Niveles de Alto Maran; orientado bsicamente al adecuado uso en cuanto a niveles de aplicacin de agua en Capacitacin Agropecuaria parcelas y el manejo administrativo eficiente de la organizacin de regantes, as tambin el mantenimiento.

Alternativa 2
a) Obras Propuestas

CUADRO N 03
DESCRIPCIN CAMARA DE REJAS CONSTRUCCION DE RESERVORIO CERRADO ENTERRADO REVESTIMIENTO DE CANAL CARACTERSTICAS
Comprende la construccin de una CAMARA DE REJAS de concreto armado) Asentado sobre concreto FC=210 KG/CM2 y ACERO GRADO 60 fy=4200kg/cm2. Comprende la construccin de un reservorio enterrado estructural y concreto FC=210 KG/CM2 y ACERO GRADO 60 fy=4200kg/cm2.

Comprende revestimiento de canal 2,173.72 de

concreto

b) Capacitacin
CARACTERSTICAS Comprende la implementacin de cursos de capacitacin dirigido a la junta de regantes organizados y reconocidos por el distrito de riego del Mejoramiento de Niveles de Alto Maran; orientado bsicamente al adecuado uso en cuanto a nivele s de aplicacin de agua en Capacitacin Agropecuaria parcelas y el manejo administrativo eficiente de la organizacin de regantes as tambin el mantenimiento.. DESCRIPCIN

21

MODULO III

FORMULACION

22

3.1.- EL CICLO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN.

PRE- INVERSIN INVERSIN POST-INVERSIN

3.1.1. Fase de Pre- Inversin. En fase de Pre inversin se realizo elaboracin del Perfil para su estudio definitivo.

3.1.2 Fase de Inversin. Se considera 01 mes para la elaboracin de Expediente Tcnico y 03 meses para mejoramiento de sistema de Riego dentro de ello est incluida capacitacin.

3.1.3. Fase de Post Inversin.

Para el presente proyecto se Considera 120 Meses (10 aos); para la Operacin y Mantenimiento.

3.1.4. Horizonte de Evaluacin.

El Horizonte del proyecto es de 10 aos; dentro de ello se espera recuperar la inversin realizada y que produzca beneficios; y se piensa durante los 10 aos no habr ninguna daos estructurales; dado un mantenimiento adecuado

3.1.5.

Organizacin de Fases y Etapas. CUADRO N 04 AO 0 Meses 2 3 FASE: INVERSIN Etapa 02 AO 11 - 21 4 FASE. POST INVERSIN Operacin y Mantenimiento.

1 Etapa 01 Elaboracin de Expediente Tcnico

Construccin del reservorio para riego.

23

3.2.

ANLISIS DE DEMANDA. A.
CAUDAL DEL AGUA

Ssegn la resolucin emitida pro distrito de riego, los agricultores de La comunidad

de Verbena Pampa solo requieren 14.00 lt/seg. Ver anexos resolucin de

autorizacin de distrito de alto Huallaga

B. POBLACION DEMNADANTE. Segn el padrn de usuarios de riego La comunidad de Verbena Pampa se cuenta 120 familias y con 540 personas.

3.3.

ANLISIS DE OFERTA.
Segn el Aforo Realizado el 2 de febrero de 2011 la cantidad de agua con que

cuenta la fuente es de 4.5 Lt/Seg y es de Origen superficial.

3.4.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 3.4.1. Costos de Inversin en la Situacin Sin Proyecto Los costos en la situacin sin proyecto no existen. 3.4.2. Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin Sin Proyecto. CUADRO N 05

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO OBRA: Construccin de Reservorio para el Sistema de Riego Culin Alta comunidad verbena pampa, Centro Poblado Chullqui, Distrito Churubamba, Provincia y Departamento Hunuco. ITEM DESCRIPCION UND. CANT. P.UNIT. P. PARC. P.TOTAL A OPERACION Mano de Obra No Calificada GB 1.00 500.00 500.00 B MANTENIMIENTO MATERIALES GB 1.00 200.00 200.00 MANO DE OBRA CALIFICADA UND 1.00 20.00 20.00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA GB 1.00 500.00 500.00 1220.00 TOTAL PRESUPUESTO S/. 1220.00

24

3.4.3.

Costos de Inversin en la Situacin Con Proyecto CUADRO N 06 ALTERNATIVA 1 Y 2

Item
01 01.01 01.01.01 01.01.02 01.02 01.02.01 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 02.03 02.03.01 02.03.02 02.04 02.04.01 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.03 03.03.01 03.03.02 03.04 03.04.01 03.04.02 03.04.03 03.05 03.05.01 03.05.02 03.06 03.06.01 03.06.02 03.06.03 03.06.04 04 04.01 04.01.01 04.01.02 04.02 04.02.01 04.02.02 04.02.03 04.03 04.03.01 OBRAS GENERALES OBRAS PROVISIONALES

Descripcin

COSTO S/. ALTERNATIVA ALTERNATIVA N N 1 2

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80X3.60M ALMACEN MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TRANSPORTE DE MATERIALES TRANSPORTE TERRESTRE DESDE HCO A CULUN ALTA. CANAL DE CONCRETO 120 ML OBRAS PRELIMINARES TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION ZANJA MANUAL EN TERRENO NORMAL HASTA 1.50M. REFINE Y NIVELACION ZANJA A = 0.60M - 0.70M COMPACTADO Y APISONADO MANUAL PROTECCION DE TUBERIA C/MATERIAL ZARANDEADO H = 0.25 m. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL 30MTS OBRAS DE CONCRETO SIMPLE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRE CIMIENTOS CONCRETO PARA CANAL 1:8 JUNTAS JUNTA DE CONSTRUCCION CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR OBRAS PRELIMINARES TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMPACTO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO VIBRATORIO NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (A MANO USANDO BUGGIES) OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO MEZCLA C:H, 1:10, E = 4" CONCRETO SIMPLE F'C = 140 KG/CM2 OBRAS DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CAMARA DE REJAS ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CAMARA DE REJAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CAMARA DE REJAS REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO INTERIOR MEZCLA C:A, 1:2 E = 2.00 cm. CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:4) VARIOS COMPUERTAS GALVANIZADA DE 1/2" INC ACCESORIOS VERTEDERO CON PERFIL DE POLIESTER SUMINIST. Y COLOC. DE VERTEDERO METALICO 0.5 x 0.30M x 1/4" MICRORELLENO SANITARIO RESERVORIO PARA RIEGO OBRAS PRELIMINARES TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMPACTO RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO C/EQUIPO VIBRATORIO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE E = 25%, DIST. PROM. 2.00 KM. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO MEZCLA C:H, 1:10, E = 4"

1,700.00 880.00 7,074.78

1,700.00 880.00 7,074.78

166.80 220.80 648.70 186.00 765.60 12,219.96 604.03 10,508.40 6,502.95 152.55

166.80 220.80 648.70 186.00 765.60 12,219.96 604.03 10,508.40 6,502.95 152.55

11.75 6.68 61.07 23.55 9.43 23.65 167.91 908.06 1,175.34 925.16 1,454.88

11.75 6.68 61.07 23.55 9.43 23.65 167.91 908.06 1,175.34 925.16 1,454.88

618.02 221.57 456.52 160.68 45.75 60.00

618.02 221.57 456.52 160.68 45.75 60.00

319.70 181.70 222.94 2,729.27 1,658.38 6,769.13

319.70 181.70 222.94 2,729.27 1,658.38 6,769.13

25

04.04 04.04.01 04.04.02 04.04.03 04.04.04 04.04.05 04.05 04.05.01 04.06 04.06.01 04.06.02 04.06.03 04.07 04.08 04.08.01 04.09 04.09.01 04.09.01.01 04.09.01.02 04.09.02 04.09.02.01 04.09.02.02 04.09.02.03 04.09.03 04.09.03.01 04.09.04 04.09.04.01 04.09.04.02 04.09.04.03 04.09.05 04.09.05.01 04.09.05.02 04.09.06 04.09.06.01 04.09.06.02 04.09.06.03 04.09.07 04.09.07.01 04.09.08 04.09.08.01 04.09.09 04.09.09.01 05 05.01 05.01.01 05.01.02 05.01.03 05.02 05.02.01 05.03 05.03.01 05.04 05.04.01 05.04.02 05.04.03 05.04.04 05.04.05 05.05 05.05.01 05.05.01.01 05.05.01.02

OBRAS DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN LOSA DE FONDO CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN MUROS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN MUROS REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO INTERIOR MEZCLA C:A, 1:2 E = 2.00 cm. CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y ACCESORIOS SUMINISTRO E INST. TUB. PVC - UF 200 MM ISO 4435 S- 20 SUMINISTRO E INSTALACION CODOS PVC UF ISO 4435 S-20 200MM. x 45 SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC UF ISO 4435 S-20 200 MM. x 200 MM. TUBERIA DE REBOSE Y LIMPIA PVC UF ISO 4422 200MM. C-7.5 CARPINTERIA METALICA ESCALERA METALICA CON TUBO DE FG 1 1/2" CAJA DE VALVULAS DE CONTROL OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMPACTO RELLENO CON MATERIAL PROPIO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (A MANO USANDO BUGGIES) OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO MEZCLA C:H, 1:10, E = 4" OBRAS DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN LOSA DE FONDO, MUROS Y LOSA DE TECHO DE C.R. ACERO FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 EN LOSA DE FONDO, MUROS Y LOSA DE TECHO DE C.R. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DE FONDO, MUROS Y LOSA DE TECHO DE C.R. REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO INTERIOR MEZCLA C:A, 1:2 E = 2.00 cm. CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TARRAJEO EN EXTERIORES (MORTERO 1:4) SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PVC - UF ISO 4422 TUBERIA DE INGRESO A LA CAJA DE REUNION PVC UF ISO 4422 200MM. TUBERIA DE INGRESO A LA CAJA DE REUNION PVC UF ISO 4422 90MM. TUBERIA DE REBOSE Y LIMPIA PVC UF ISO 4422 75MM. C-7.5 VALVULAS Y ACCESORIOS SUMINIST. Y COLOC. VALVULA HE DUTIL 7259 P/USO C/TUBO PVC ISO 4435 200MM TAPAS METALICAS TAPA METALICA DE 1.50 M. x1.50 M. x E = 3/16" JUNTAS DE CONSTRUCCION JUNTAS SELLADAS CON ADITIVO EPOXICO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA PROTECCIN DE RESERVORIO DE RIEGO TRAZO, REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES INSTALACION Y SIEMBRA DE PLANTONES SEALIZACIN LETREROS DE SEALIZACIN AMBIENTAL (1.00x0.50M.) C/PLANCHA METALICA E=1/40, BASTIDORES DE MADERA TORNILLO DE 1"x1 1/2" MANEJO DE CANTERAS MANEJO DEL AREA DE CANTERA MANEJO DE CAMPAMENTO CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS MICRORELLENO SANITARIO INSTALACION DE LETRINAS CLAUSURA DE MICRORELLENO SANITARIO CLAUSURA DE LETRINA EDUCACION AMBIENTAL CHARLAS CHARLA AL PERSONAL DE OBRA CHARLA A LA POBLACION RURAL 472.00 236.00 472.00 236.00 39.07 60.00 1,662.17 60.00 60.00 39.07 60.00 1,662.17 60.00 60.00 2.00 2.00 280.54 280.54 230.00 48.60 102.30 230.00 48.60 102.30 10.87 10.87 138.84 138.84 1,224.96 1,224.96 404.28 403.14 839.01 404.28 403.14 839.01 180.13 86.56 180.13 86.56 433.85 877.01 1,573.15 433.85 877.01 1,573.15 69.71 69.71 29.82 3.48 32.21 29.82 3.48 32.21 1.78 3.15 1.78 3.15 176.34 176.34 978.71 174.70 69.88 839.01 978.71 174.70 69.88 839.01 2,504.30 2,504.30 32,966.41 33,888.95 25,438.64 34,498.47 76,569.01 32,966.41 33,888.95 35,874.15 47,815.12 92,547.15

26

05.05.02 05.05.02.01

MEDIDAS DE CONCIENTIZACIN AFICHES AMBIENTALES DE 0.80 x 0.65M. 350.00 350.00

277860.76
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10%)

317591.06
317,591.06 31,759.11 349,350.17 12,227.26 4,366.88 9,607.13 8,733.75 384,285.19

277,860.76 27,786.08 305,646.84 10,697.64 3,820.59 8,405.29 7,641.17 336,211.53

SUB TOTAL
GASTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO (3.50%) GASTOS DE NUCLEO EJECUTOR N(1.25%) GASTOS DE SUPERVISION (2.75%) GASTOS DE INSPECTOR RESIDENTE (2.5%)

TOTAL PRESUPUESTO

3.4.4.

Etapa de Operacin y Mantenimiento en la Situacin con Proyecto.

El funcionamiento constante del sistema de riego est sumido a los efectos climticos de la zona (lluvias, vientos, etc.), producir desgastes y deterioros en la presa as como en el canal de riego. Del mismo ser necesarios trabajos de reparacin y restauracin eventualmente y permanentemente. La conservacin por realizar tendr como objetivo mantener en buenas condiciones el sistema integral de riego. El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del sistema y muy especialmente en pocas de lluvia. La operacin del sistema de riego debe programarse

adecuadamente para garantizar el buen funcionamiento de ste durante su vida til. Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo, en el futuro de la Junta de Usuarios. A continuacin se presenta los costos de Mantenimiento Rutinario y Peridico de las alternativas 1 y 2 a precios privados.

27

CUADRO N 08
ALTERNATIVA N 01 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OBRA: Construccin de Reservorio para el Sistema de Riego Culin Alta comunidad verbena pampa, Centro Poblado Chullqui, Distrito Churubamba, Provincia y Departamento Hunuco. ITEM DESCRIPCION UND. CANT. P.UNIT. P. PARC. P.TOTAL A OPERACION Mano de Obra No Calificada GB 1.00 500.00 500.00 B MANTENIMIENTO MATERIALES GB 1.00 300.00 300.00 MANO DE OBRA CALIFICADA UND 1.00 50.00 50.00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA GB 1.00 500.00 500.00 1350.00

CUADRO N 09
ALTERNATIVA N 02 COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO OBRA: Construccin de Reservorio para el Sistema de Riego Culin Alta comunidad verbena pampa, Centro Poblado Chullqui, Distrito Churubamba, Provincia y Departamento Hunuco. ITEM DESCRIPCION UND. CANT. P.UNIT. P. PARC. P.TOTAL A OPERACION Mano de Obra No Calificada GB 1.00 500.00 500.00 B MANTENIMIENTO MATERIALES GB 1.00 500.00 500.00 MANO DE OBRA CALIFICADA UND 1.00 50.00 50.00 MANO DE OBRA NO CALIFICADA GB 1.00 500.00 500.00 1550.00 TOTAL PRESUPUESTO S/. 1550.00

3.5.

BENEFICIOS. 3.5.1. BENEFICIOS CUALITATIVOS. Con el Mejoramiento de sistema de riego; la produccin se incrementara del nivel actual, porque los agricultores dispondr de recurso hdrico en poca de estiaje; asimismo se incorporara mas tierras de cultivo lo cual incrementara sus ingresos econmicos de la Poblacin.

28

3.6.

EVALUACIN.

3.6.1. METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD.

Con esta metodologa se busca elegir la alternativa con el menor costo posible, con respecto a algn variable determinante del proyecto nicamente se utiliza cuando, de ninguna manera, los beneficios del proyecto no se pueden representar en trminos monetarios.

CUADRO N 10 INVERSION ALTERNATIVA N 01 INVERSION POBLACION CE 336,211.53 540 622.61 ALTERNATIVA N 02 384,285.19 540 711.64

3.7.

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Los beneficiarios de La Comunidad de Verbena Pampa en una reunin de su comit se comprometieron para hacer su mantenimiento del canal durante su vida til; para la cual hicieron acta de compromiso. (Ver: Anexos)

3.8.

SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS Para la seleccin de la alternativa se tomado en cuenta los siguientes variables: Que el proyecto tenga menor costo de inversin. Sea sostenible en el tiempo. Que no repercuta a nadie con la Ejecucin del proyecto;

29

a. Justificacin de Alternativa Seleccionado.-Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de riego de la zona de influencia, es la Alternativa 1, por que la inversin es menor que la alternativa 2, y adems ser sostenible el tiempo y durante su ejecucin no habr impactos negativos bien la

y durante su funcionamiento; ms

externalidades sern positivos por que la produccin de los beneficiara se incrementara.

CUADRO N 11 PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 01 336211.5294 622.61 ASEGURADA NINGUNA SELECCIONADO ALTERNATIVA N 02 384285.186 711.64 ASEGURADA NINGUNA

INDICADOR INVERSION COSTO /HABITANTE SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL SELECCIN

3.9.- DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

a) Componente 1: Infraestructura de riego Comprende la realizacin de trabajos provisionales, Cartel de identificacin de obra, transporte de materiales, construccin de cmara de rejas, reservorio de riego enterrado, revestimiento de canal y realizar obras de mitigacin. b) Componente 2 : Gastos de mitigacin de impactos ambientales, Comprende los gastos que se realizan en mitigacin.

c) Componente 3: Gastos Generales. Comprende gastos de oficina.

d) Componente 4 : Expediente tcnico. Comprende los gastos que se realizan en los estudios definitivos . e) Componente 5: Gastos de ncleo ejecutor.

30

Comprende los pagos que se realizaran por la gestin que se realiza el ncleo ejecutor.

f) Componente

6:

Gastos

de

supervisin.-

comprende

los

desembolsos por la supervisin que realiza la obra a ejecutar.

g) Componente 7: Gasto de Inspector Residente.- comprende los gastos que realizaran por la inspeccin de la obra.

h) Componente 8: Capacitacin. comprende los gasto que realizaran por el pago al capacitador

3.10.

CRONOGRAMA SELECCIONADO.

DE

EJECUCION

PARA

LA

ALTERNATIVA

a.- Plan de Implementacin de Financiera y Fsica .

CUADRO N 12

Item

RUBROS
OBRAS PROVISIONALES CANAL DE CONCRETO 120 ML CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR RESERVORIO PARA RIEGO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD EN OBRA

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

COSTO DIRECTO

2 9654.78 15874.15 6330.02 1000

32,858.95

4 TOTAL 9654.78 16101.64 31975.79 6330.02 145897.15 80400.34 226297.49 1500

163,498.79 9,262.03 172,760.82

MESES 3

1102.68
81,503.02 9,262.03 90,765.05

3602.68
277,860.76 27,786.08 305,646.84 10,697.64

GASTOS GENERALES ( 10%)

9,262.03 42,120.98

SUB TOTAL
GASTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO (3.50%) GASTOS DE NUCLEO EJECUTOR N(1.25%) GASTOS DE SUPERVISION (2.75%) GASTOS DE INSPECTOR RESIDENTE (2.5%)

10,697.64 1,273.53 2,801.76 2,547.06 48,743.33 1,273.53 2,801.76 2,547.06 179,383.17 1,273.53 2,801.76 2,547.06 97,387.40

3,820.59 8,405.29 7,641.17 336,211.53

TOTAL PRESUPUESTO

31