Ejecucin presupuestal de enero 01 a abril 30 de 2013

Contina baja la ejecucin en el Distrito

26% comprometido y 9% girado en primeros cuatro meses Veedura hace llamado a administracin distrital para definir un plan que permita la inversin cuando faltan seis (6) meses para dar inicio a la ley de garantas

La Veedura Distrital analiz la ejecucin de la inversin directa en la Administracin Distrital en los primeros cuatro meses de 2013, con base en la informacin del Sistema PREDIS, registrada a 9 de mayo de 2013 y en la informacin suministrada por las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y la Universidad Distrital, va correo electrnico. El anlisis encontr que la ejecucin de la inversin directa en el primer cuatrimestre del 2013 fue del 26% en compromisos y de 9% en los giros, cifra inferior a la de 2012, cuando a la misma fecha se haba comprometido el 32% del presupuesto y girado el 11% En comparacin con aos anteriores, al mismo mes de corte, se encuentra que el porcentaje de recursos comprometidos a abril 30 de 2013 es el menor de los ltimos diez (10) aos, situacin que la Veedura Distrital considera crtica teniendo en cuenta que faltan menos de seis (6) meses para dar inicio a la ley de garantas, razn por la cual la Veedura Distrital hace un llamado a definir un plan para atender la particularidad del proceso electoral nacional y la presin que ejerce sobre las dinmicas fiscales distritales. Por grupo de entidades, la ms alta ejecucin corresponde a las Empresas Industriales y Comerciales (69% en compromisos y 11% en giros), le siguen las entidades de la Administracin Distrital (24% en compromisos y 11% en giros) y por ltimo, con una ejecucin muy baja para la fecha de corte, estn los Establecimientos Pblicos (18% en compromisos y 7% en giros) y los Fondos de Desarrollo Local (12% y 2%). Entre las empresas Industriales y Comerciales que registran la mayor ejecucin en este periodo, se destacan la Lotera de Bogot, con el 61% de recursos comprometidos y girados y Transmilenio, que comprometi el 61% de sus recursos y gir el 11% .

En la Administracin Central, el mayor porcentaje de compromisos corresponde al Departamento Administrativo del Servicio Civil (39%) y a la Secretara Distrital de Ambiente (38%), mientras que la mayor ejecucin en giros corresponde a la Secretara de Educacin (14%); esta ltima obedece al pago de nominas de profesores, que se hace por el rubro de inversin. Las menores ejecuciones se presentan en las Secretarias Distritales de Hbitat y Hacienda con el 5% y el 8%, respectivamente. La mayor ejecucin de compromisos en Establecimientos Pblicos corresponde al IDIPRON (36%) y en giros al Fondo Financiero Distrital de Salud (11%), y la menor ejecucin corresponde al Instituto de Desarrollo Urbano, entidad a la que se ha asignado la ejecucin de $880 mil millones, con el 5% de compromisos y el 0% de giros. En cuanto a las localidades, registran los menores porcentajes de ejecucin de la Administracin Distrital (12% en compromisos y 2% en giros), por lo que se requiere una accin decidida de las Secretarias de Gobierno, Hacienda y Planeacin, que permita corregir los problemas estructurales y evitar que se repita la precaria ejecucin del 2012. Entre los Fondos de Desarrollo Local, la mayor ejecucin de compromisos corresponde a la localidad de Suba con el 27% y en giros a la localidad de Santaf con el 4% . Por sectores, la mayor ejecucin est liderada por Gestin Pblica, Planeacin y Ambiente y en los giros las Secretarias de Educacin y Salud. Finalmente, la Veedura Distrital advierte que no ha sido posible contar con los reportes de informacin sobre la ejecucin de reservas y vigencias futuras, datos indispensables para analizar el comportamiento de la ejecucin en la vigencia y confirmar el cumplimiento de compromisos adquiridos contra recursos de vigencia anteriores o futuras.
ANEXOS.

Cuadro No. 1 Ejecucin presupuestal de compromisos y giros de la Inversin Directa a Abril 30 de 2013
(Cifras en millones de pesos) Niveles Administracin Central Establecimientos Pblicos Empresas Industriales y Comerciales del Estado Otros Fondos de Desarrollo Local Total Disponible 4.856.481 3.986.763 943.768 59.000 545.946 9.846.012 Compromisos 1.178.427 711.663 655.510 3.351 64.372 2.548.951 24 18 69 6 12 26 Giro 527.937 275.519 105.789 1.081 8.760 910.327 11 7 11 2 2 9

*Los recursos de los FDL estn incluidos en el presupuesto de la Administracin Central Secretaria de Gobierno.

Cuadro No. 2 Ejecucin de compromisos y giros de la Inversin Directa Abril 30, 2002 2013
Ao % Compromisos % Giros 2002 28 13 2003 21 9 2004 33 11 2005 29 8 2006 39 10 2007 40 10 2008 39 10 2009 39 11 2010 44 14 2011 34 9 2012 32 11 2013 26 9
Fuente: Sistema de Informacin Presupuestal PREDIS

Grfico No.1 Porcentaje de ejecucin y giros a abril 30 en la Administracin Distrital 2002 2013

Fuente: Sistema de Informacin Presupuestal PREDIS

Cuadro No. 3 Administracin Central: Ejecucin de compromisos y giros de la Inversin Directa a abril 30 de 2013
(Cifras en millones de pesos)

Entidad

Presupuesto Disponible

Ejecucin

% Ejecucin

Autorizacin de Giro

Giro

Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD Secretara Distrital de Ambiente Secretara General Secretara Distrital de Planeacin Dpto Administrativo de la Defensora del Espacio Pblico DADEP Veedura Distrital Secretara Distrital de Integracin Social Secretara Distrital de Gobierno Personera de Bogot Secretara de Educacin del Distrito Secretara Distrital de Cultura, Recreacin y Deporte Secretara Distrital de Movilidad Secretara Distrital de Desarrollo Econmico Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAE Secretara Distrital de Hacienda Secretara Distrital del Hbitat Total

3.040 73.023 152.120 14.200

1.198 27.757 54.455 5.054

39 38 36 36

124 2.924 3.406 508

4 4 2 4

8.784 1.500 912.357 42.965 8.500 3.091.939 61.420 189.851 77.585 38.600 41.217 139.380 4.856.481

2.981 507 301.791 13.207 2.012 699.293 13.256 32.265 10.528 4.301 3.160 6.660 1.178.427

34 34 33 31 24 23 22 17 14 11 8 5 24

434 138 65.294 2.879 292 436.327 397 6.452 5.461 949 217 2.134 527.937

5 9 7 7 3 14 1 3 7 2 1 2 11

Fuente: Sistema de Informacin Presupuestal PREDIS

Cuadro No. 4 Establecimientos Pblicos: Ejecucin de compromisos y giros de la Inversin Directa a abril 30 de 2013
(Cifras en millones de pesos) Entidad Instituto Distrital para la Proteccin de la Niez y la Juventud-IDIPRON Fondo de Vigilancia y Seguridad Instituto para la Investigacin Educativa y el Desarrollo Pedaggico-IDEP Instituto para la Economa SocialIPES Fundacin Avendao Gilberto lzate 4.675 13.181 20.881 11.614 2.195.494 129.093 7.570 173.292 104.256 52.228 12.811 34.454 70.275 1.164 3.177 4.801 2.607 474.899 27.742 1.579 35.269 20.602 9.458 1.905 4.169 7.456 25 24 23 22 22 21 21 20 20 18 15 12 11 489 1.037 604 456 237.328 5.101 385 2.236 2.666 4.846 51 1.401 2.156 10 8 3 4 11 4 5 1 3 9 0 4 3 Presupuesto Disponible 51.233 141.148 Ejecucin % Ejecucin Autorizacin de Giro 3.320 6.057 % Giro

18.482 40.979

36 29

6 4

5.774 48.682

1.584 12.316

27 25

162 2.172

3 4

Instituto Distrital de la Participacin y Accin Comunal Jardn Botnico "Jos Celestino Mutis" Orquesta Filarmnica de Bogot Fondo Financiero Distrital de SaludFFDS Instituto Distrital de Recreacin y Deporte- IDRD Instituto Distrital de Turismo Unidad Administrativa Especial de Rehabilitacin y Mantenimiento Vial Caja de Vivienda Popular Instituto Distrital de las Artes Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital Fondo de Prevencin y Atencin de Emergencias-FOPAE Unidad Administrativa Especial de Servicios Pblicos Fondo de Prestaciones Econmicas, Cesantas y Pensiones- FONCEP Instituto Distrital del Patrimonio Cultural-IDPC Instituto de Desarrollo Urbano-IDU

8.785 20.938 880.378

759 1.756 40.958 711.663

9 8 5 18

0 914 4.137 275.519

4 0 7

Total

3.986.763

Fuente: Sistema de Informacin Presupuestal PREDIS

Cuadro No. 5 Empresas Industriales y Comerciales del Estado: Ejecucin de compromisos y giros de la Inversin Directa a abril 30 de 2013 Cifras en millones de pesos)
Entidad Lotera de Bogot Transmilenio S.A Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot - EAAB Metrovivienda Canal Capital Empresa de Renovacin Urbana Total Presupuesto Disponible 44 912.726 230.942 20.630 2.900 7.468 1.174.711 Ejecucin 27 555.588 91.267 5.714 1.299 1.616 655.510 % Ejecucin 61 61 40 28 45 22 56 Autorizacin de Giro 27 102.782 1.282 922 263 515 105.789 % Giro 61 11 1 4 9 7 9

Fuente: Informacin enviada por las Empresas a travs de correo electrnico.

Cuadro No. 6 Fondo de Desarrollo Local: Ejecucin de compromisos y giros de la Inversin Directa a abril 30 de 2013
(Cifras en millones de pesos)

Localidad

Presupuesto Disponible 40.191 43.345 14.718 21.535 13.756 16.369 12.467 19.548 12.145 34.203 17.664 39.176 41.236 13.631

Ejecucin

% Ejecucin

Autorizacin de Giro 389 483 584 307 383 332 301 383 334 661 312 530 835 220

Giro

Suba Rafael Uribe Uribe Santa Fe Usaqun Antonio Nario Barrios Unidos Chapinero Tunjuelito La Candelaria Engativ Puente Aranda Usme San Cristobal Sumapaz

10.890 9.583 2.310 2.967 1.829 1.928 1.439 2.165 1.343 3.663 1.883 4.100 4.008 1.270,4

27 22 16 14 13 12 12 11 11 11 11 10 10 9

1 1 4 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2

Teusaquillo Fontibn Bosa Ciudad Bolvar Kennedy Los Mrtires Total

10.746 18.304 49.466 64.023 48.267 15.154 545.946

886 1.488 3.976 4.647 3.238 760 64.372

8 8 8 7 7 5 12

217 207 714 757 591 224 8.760

2 1 1 1 1 1 2

Fuente: Sistema de Informacin Presupuestal PREDIS a abril 30 de 2013

Cuadro No. 7 Ejecucin Presupuestal y Giros de la Inversin Directa a abril 30 de 2013, por Sectores
(Cifras en millones de pesos)

Entidades / Sectores Sector Gestin Pblica Sector Planeacin Sector Ambiente Sector Integracin Social Sector Movilidad Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia. Sector Hbitat Sector Educacin Sector Salud Sector Cultura, Recreacin y Deporte Sector Desarrollo Econmico Entes de Control Sector Hacienda

Presupuesto Disponible 155.160 14.200 93.904 963.590 2.156.246 279.132 342.010 3.108.713 2.195.494 282.868 133.837 58.000 62.857 9.846.012

Ejecucin

% Ejecucin

Autorizacin de Giro 3.530 508 3.528 68.614 115.607 12.757 9.675 436.489 237.328 12.466 8.018 1.511 296 910.327

Giro 2 4 4 7 5 5 3 14 11 4 6 3 0 9

55.653 5.054 32.558 320.273 664.080 68.815 133.316 700.877 474.899 57.283 24.423 5.870 5.851 2.548.951

36 36 35 33 31 25 39 23 22 20 18 10 9 26

Total General

Prensa - Veedura Distrital Cel: 311 212 30 18 310 3238486- 312 571 84 43 Tel: 340 76 66 ext 714 prensaveeduriadistrital@gmail.com