1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Introduo Conceitos Bsicos Indicao do tipo de inspeo de fabricao Grau de inspeo do fornecimento Requisitos de inspeo Quem inspeciona Planejamento da inspeo Execuo da inspeo Rotinas de inspeo

10. ndices de rejeio

Requisitos do Contratao > ABC da Inspeo de Fabricao

1 - Introduo
Esta publicao tem como objetivos: a. esclarecer as dvidas sobre Inspeo de Fabricao, apresentadas pelas empresas durante o seu processo de cadastramento como fornecedoras de materiais PETROBRAS, quando participam de licitaes da Companhia ou no transcorrer da inspeo em suas instalaes fabris; servir como instrumento informativo para os rgos da Companhia, complementar aos documentos normativos e orientadores da atividade.

b.

Os assuntos apresentados mostram que a atividade de Inspeo de Fabricao no se resume apenas na sua execuo nas instalaes fabris do fornecedor. Existe uma srie de atividades anteriores e posteriores execuo, que a complementam e que possibilitam tomadas de deciso mais precisas pelos rgos de inspeo e por aqueles que interagem com eles, merecendo destaque: a. tornar disponvel para os rgos de contratao, via sistemas de informaes de material, o Tipo de Inspeo estipulado para cada par material x fornecedor, constante do Cadastro de Fornecedores da PETROBRAS; monitorar o Grau de Inspeo de cada fornecedor de material sujeito qualificao tcnica, de modo a manter atualizado o tipo de inspeo dos materiais de sua linha de fornecimento, em funo do seu desempenho tcnico; elaborar os Requisitos de Inspeo que, constando dos editais de licitao, estabelecero as regras de inspeo a serem seguidas pelos licitantes vencedores durante o processo de fabricao e de entrega do material; elaborar Rotinas de Inspeo que orientam os rgos inspetores no seu planejamento e execuo da inspeo.

b.

c.

d.

O diagrama a seguir, mostra de forma sinttica, as principais intervenes da Inspeo de Fabricao, nas atividades de cadastro de fornecedores, aquisio e fabricao de material.

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2 - Conceitos Bsicos
Inspeo de Fabricao: a atividade desenvolvida pela PETROBRAS, atravs de seus rgos de inspeo ou por empresas por ela contratadas, com o objetivo de verificar, nas instalaes do fornecedor, a conformidade dos produtos fabricados com os documentos contratuais. Distribuidor - o fornecedor de material, reconhecido como tal por fabricantes, que no venda seus produtos diretamente aos consumidores. Neste caso, o fabricante do material no precisa estar cadastrado, mas tem de comprovar sua qualificao tcnica, quando for requerida. Revendedor - o fornecedor de material formalmente reconhecido pelo fabricante dos mesmos. No caso de materiais sujeitos qualificao tcnica, somente so cadastrados revendedores de fabricantes cadastrados. Pedidos de Compra -PCS - contrato assinado entre a PETROBRAS e o fornecedor, para fornecimento de material Companhia. Certificado de Registro e Classificao Cadastral - CRCC - documento emitido pelo Cadastro de Fornecedores da PETROBRAS, comprovando que a empresa est apta a fornecer para a Companhia e descrevendo de forma detalhada para quais materiais. Comunicado de Liberao de Material - CLM - documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora atestando a conformidade do material com a documentao contratual: permite a liberao do material, aps cumpridas todas as etapas previstas como pontos de espera no Plano de Inspeo e Testes (Ver Captulo VIII). Comunicado de Rejeio de Material - CRM - documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora quando eventos previstos no Plano de Inspeo e Testes como Pontos de Espera Obrigatrios ou Pontos de Observao, so rejeitados por no estarem em conformidade com a documentao contratual ou prontos para inspeo. Este documento dever conter uma descrio detalhada do motivo da rejeio, com as devidas justificativas calcadas nessa documentao contratual (Ver Captulo VIII). Condies de Fornecimento de Material PETROBRAS CFM - Documento elaborado pela PETROBRAS que estabelece as condies que regulam o fornecimento de Bens e Servios Associados CIA. Fornecimento - cada par fornecedor x material, constante do CRCC. Gerente do Contrato - o representante da PETROBRAS responsvel pelo gerenciamento do contrato (Pedidos de Compra) junto ao fornecedor e internamente a Companhia. ndice de Rejeio o ndice obtido atravs da relao entre os eventos de inspeo rejeitados e os eventos de inspeo analisados; esse ndice afere a confiabilidade do Sistema da Qualidade do fabricante em fornecer materiais em conformidade com a documentao contratual, independentemente da inspeo da PETROBRAS ou de seu representante (Ver Captulo X). Lista de Verificao o documento emitido pela PETROBRAS em forma de questionrio, que descreve de forma sucinta, todas as tarefas listadas nas Rotinas de Inspeo. Deve, quando necessrio, ser utilizada e preenchida pelo rgo inspetor

para cada item ou grupo de itens inspecionados, em atendimento ao documento de colocao da compra. Material Sujeito Qualificao Tcnica: o material de uso especfico da PETROBRAS ou de uso geral, cuja falha ou mal funcionamento venha a afetar de forma significativa a segurana, o desempenho das instalaes, a segurana pessoal ou o meio ambiente. exigido dos fabricantes desses materiais um ou mais dos seguintes pr-requisitos para sua qualificao tcnica: Certificao do Sistema da Qualidade de segunda ou terceira parte, segundo as normas ISO srie 9000; Avaliao do Sistema da Qualidade pela PETROBRAS (ATF), segundo as normas ISO srie 9000 e/ou avaliao pelo PGQMSA Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Servios Associados pela PETROBRAS; Histrico de fornecimentos (tradio); Qualificao de pessoal de inspeo de solda e de ensaios no destrutivos; Marca de conformidade; Teste de prottipo ou homologao do produto; Teste de desempenho operacional; Assistncia tcnica. rgo Requisitante - o rgo da PETROBRAS responsvel pela emisso da Requisio de Compra - RC. Plano de Inspeo e Testes - PIT (Inspection and Test Plan - ITP): documento elaborado pelo fornecedor, dentro dos padres estabelecidos pelas Normas ISO de gesto da qualidade, onde devem constar, no mnimo: a. a garantia da compatibilidade do projeto, procedimentos e documentao interna aplicvel, com o material objeto do fornecimento; a indicao dos dispositivos/equipamentos, incluindo as exatides requeridas para a obteno da qualidade, na verificao de dimenses crticas, testes funcionais, etc.; a indicao da qualificao do pessoal que executa as atividades de inspeo e verificao; a identificao dos estgios ao longo de todo o ciclo de produo do material, onde sero realizadas verificaes ou inspees, incluindo aquelas realizadas nos subfornecedores. Devem indicar os tipos de exames, ensaios ou verificaes a serem efetuados; a indicao de procedimentos e padres de aceitabilidade para todas as caractersticas e requisitos de qualidade, incluindo as de carter subjetivo e as dos subfornecimentos; a identificao e preparao de registros da qualidade, citando o tipo do registro, relatrio, certificado, grfico, databook, etc.

b.

c. d.

e.

f.

O Plano de Inspeo e Testes deve estar compatvel com a documentao contratual citada no fornecimento, tais como: Requisitos de Inspeo, Normas Tcnicas e Requisies de Material. Deve possuir campo apropriado onde o rgo de inspeo assinalar os pontos de espera obrigatrios e os pontos de observao. Ponto de Espera (Hold Point) - HP: o evento de inspeo, no ciclo fabril do fornecedor, em que este notificar o rgo ou empresa inspetora, dentro dos prazos contratuais, visando a anlise, verificao ou testemunho dos mesmos e sem o qual o processo de fabricao no pode continuar. Os pontos de espera so definidos nos documentos contratuais constantes dos Pedidos de Compra, nos Requisitos de Inspeo ou pelo rgo inspetor quando da anlise do Plano de Inspeo e Testes do fornecedor. Ponto de Observao (Witness Point) - WP: o evento de inspeo, no ciclo fabril do fornecedor, em que este notificar o rgo ou empresa inspetora, dentro dos prazos contratuais, visando a anlise, verificao ou testemunho de eventos acordados no Plano de Inspeo e Testes, sem que o processo fabril seja interrompido. Ponto de auditoria (spot witness) SW: o evento de inspeo no ciclo fabril do fornecedor onde no h necessidade deste informar ao rgo inspetor ou empresa de inspeo contratada, porm esses podero acompanh-los caso estejam nas instalaes do fornecedor, a partir de prvio acordo entre as partes. Relatrio de Inspeo RI: documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora, para relatar ou emitir parecer sobre no- conformidades apresentadas durante o processo de fabricao, rejeies de eventos intermedirios no cobertos por CRM ou registro de qualquer fato relevante ocorrido durante a inspeo. Seu contedo dever incluir todos os detalhes da inspeo e os resultados encontrados (Ver Captulo VIII). Requisitos de Inspeo - documento elaborado pelo rgo de inspeo ligado organizacionalmente ao rgo licitante, sendo parte integrante obrigatria dos Editais de Licitao. Os Requisitos de Inspeo so especficos de cada Edital e definem previamente as exigncias bsicas contratuais relativas inspeo de fabricao (Ver Captulo V). Rotina de Inspeo - documento emitido pela PETROBRAS, como ferramenta de apoio ao rgo inspetor, com o objetivo de orient-lo sobre todas as etapas do processo fabril que necessitam de interveno da inspeo, padronizar as aes de inspeo, instru-lo sobre os critrios de aceitao e rejeio do material e, quando necessrio, ressaltar detalhes especficos

que devem ser observados durante a inspeo (Ver Captulo IX). Tipo de Inspeo: estabelece o grau de participao da PETROBRAS no acompanhamento do processo produtivo do material. As inspees dos tipos "A" e "B" possuem caractersticas de uma inspeo final com nfase no produto acabado. A inspeo do tipo "C", alm do acompanhamento de eventos finais, afere o processo produtivo do fornecedor, criando pontos de espera obrigatrios ao longo da fabricao. (Ver captulo III).

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3 - Indicao do tipo de inspeo de fabricao

A definio do "Tipo de Inspeo de Fabricao" para os materiais sujeitos qualificao tcnica, constantes do Certificado de Registro e Classificao Cadastral - CRCC, segue critrios que procuram assegurar a conformidade do material fornecido com as condies contratuais, aos menores custos para a PETROBRAS. Por outro lado, de significativa importncia para o fornecedor, visto que interfere na sua composio de custos e no planejamento e controle da fabricao. atribuio da Gerncia Setorial de Inspeo de Fabricao -MATERIAIS/CDBS/IF, pertencente Gerncia de Cadastro de Bens e Servios da Unidade de Materiais, a indicao do tipo de inspeo de fabricao para os materiais sujeitos qualificao tcnica e a sua divulgao para os rgos da Companhia e para os fornecedores, atravs das informaes constantes do Cadastro de Fornecedores. A indicao do tipo de inspeo de fabricao segue a seguinte sistemtica: a) Cada material sujeito qualificao tcnica tem definidos os tipos de inspeo para as condies abrandada, normal e rigorosa, em funo dos seguintes fatores:complexidade ou ineditismo do projeto; complexidade ou ineditismo do processo de fabricao e do controle da qualidade; complexidade operacional do material; criticidade do material, resultante de falhas em servio, envolvendo aspectos de segurana operacional, humana ou ambiental. Os tipos de inspeo de fabricao podem ser: Liberado (L), A, B ou C. O Quadro I mostra as atividades mnimas a serem seguidas para cada tipo de inspeo de fabricao. QUADRO I ATIVIDADES MNIMAS POR TIPO DE INSPEO DE FBRICA
Atividades Mnimas Tipo de Inspeo

A Inspeo final sem testes Apresentao do Plano de Inspeo e Testes antes do incio da fabricao; Verificao da certificao de matria-prima e/ou registros da qualidade; Verificao durante a fabricao (mo-de-obra, mtodos e processos de fabricao, controle e ensaios intermedirios); Testemunho de ensaios hidrostticos e/ou pneumticos, quando aplicvel; Verificao visual e dimensional final; Testemunho de ensaios funcionais e/ou de desempenho finais; Verificao do "data book" (quando aplicvel) e da documentao tcnica; ** **1

B ou E Inspeo final com testes **1

C Acompanhamento de fabricao **2

**

**

**

**3

** ** ** ** **

** ** ** **

Identificao e embalagem.

**4

**4

**4

OBSERVAES a. b. ** - atividade obrigatria; **1 - A critrio do rgo inspetor, o Plano de Inspeo e Testes dever ser apresentado antes do incio da fabricao, para sua apreciao; **2 - O Plano de Inspeo e Testes dever ser apresentado ao rgo inspetor antes do incio da fabricao, para sua anlise e aprovao; **3 - Conforme definido no Plano de Inspeo e Testes; **4 - Para verificao pelo rgo inspetor, quando expresso claramente no documento contratual ou definido no Plano de Inspeo e Testes; As inspees tipo A ou B do nfase ao produto, enquanto a inspeo tipo C d nfase ao processo. Os fornecedores tomam conhecimento dos tipos de inspeo de sua linha de fornecimento, atravs do CRCC emitido pelo Cadastro de Fornecedores da PETROBRAS

c.

d. e.

f.

Como exemplo, so mostrados no Quadro II a seguir, os tipos de inspeo para alguns materiais, nas condies abrandada, normal ou rigorosa. QUADRO II Material Tipo de Inspeo Condio Condio abrandada normal L L L L B B B B B C

Condio rigorosa C B C B C

Bomba Centrfuga para Combate a Incndio Vlvula Esfera Ao Liga rvore de Natal Seca Transformador de Distribuio, Imerso em leo Sistema de Cabea de Poo Submarino

a) Conforme ser explicado no captulo IV, estabelecido o Grau de Inspeo do Fornecedor para cada material da sua linha de fornecimento, podendo esse Grau ser abrandado, normal ou rigoroso. b) De posse da informao sobre o Grau de Inspeo do Fornecedor, determina-se o tipo de inspeo correspondente, para cada material de sua linha de fornecimento, observando-se que graus de inspeo abrandado, normal ou rigoroso correspondem, respectivamente, a tipos de inspeo nas condies abrandada, normal ou rigorosa. O Quadro III, exemplifica a indicao do tipo de inspeo tomando como base o Quadro II.

QUADRO III Fabricante Grau de Inspeo Sistema de Cabea de Poo Submarino "X" "Y" "Z" Abrandado Rigoroso para o material com COD (Vlvula Esfera Ao Liga) e Normal para o restante da linha Rigoroso B C C Material Bomba Vlvula Centrfuga Esfera para Combate Ao Liga a Incndio L B B L B C

Como se observa nesse exemplo, o tipo de inspeo para um mesmo material pode variar de um fornecedor para outro, em funo do seu Grau de Inspeo. A atualizao dos tipos de inspeo para cada par "fornecedor x material" efetuada permanentemente pelo MATERIAIS/CDBS/IF, a cada modificao no Grau de Inspeo dos Fornecedores. Os rgos da Companhia tm conhecimento do tipo de inspeo para os materiais constantes do Cadastro de

Fornecedores, atravs das funes do SAP. Os materiais no sujeitos qualificao tcnica, como regra geral, esto isentos de inspeo de fabricao. Entretanto, a critrio do rgo requisitante, podero sofrer inspeo no seu recebimento. O rgo requisitante do material, de comum acordo com o rgo inspetor de sua Unidade de Negcio ou com o MATERIAIS/CDBS/IF, poder aumentar o rigor no tipo de inspeo de um material, para uma determinada licitao, em funo do aumento da criticidade de um ou mais dos fatores que so avaliados, de acordo com o item (a).

Quando estabelecido no Instrumento Licitatrio, os distribuidores ou revendedores de materiais sujeitos qualificao tcnica tm de garantir, por seus meios e custos, seja em suas instalaes ou nas instalaes do fabricante original do material, a realizao de todas as etapas de inspeo, de acordo com o tipo de inspeo definido para o fabricante, no Cadastro de Fornecedores da PETROBRAS.

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4 - Grau de inspeo do fornecimento

O MATERIAIS/CDBS/IF monitora permanentemente os fabricantes de materiais sujeitos qualificao tcnica, cadastrados na Companhia, atravs do seu "Grau de Inspeo". O estabelecimento do Grau de Inspeo de cada fornecedor, se abrandado, normal ou rigoroso, possibilita a definio do tipo de inspeo para todos os materiais de sua linha de fornecimento, constantes do seu CRCC, visto que existe correlao entre o Grau de Inspeo e os Tipos de Inspeo. Dessa maneira, para um fornecedor com Grau de Inspeo rigoroso, todos os materiais de sua linha de fornecimento tero o tipo de inspeo na condio rigorosa, e isso acontece de modo anlogo para os Graus de Inspeo abrandado e normal. Ocorrem casos especficos em que o fornecedor pode ter o Grau de Inspeo normal para uma parte de sua linha de fornecimento e rigoroso para aqueles materiais de linha similar aos que possuem COD. Neste caso, o tipo de inspeo estar correlacionado ao Grau de Inspeo do fornecedor para cada material de sua linha. O Grau de Inspeo do fornecedor considera os seguintes fatores: Qualificao Tcnica - que indica se o fornecedor atende satisfatoriamente aos requisitos necessrios sua qualificao tcnica. Nesse caso consideraremos a Qualificao Tcnica como adequada. O principal requisito de qualificao tcnica a sua adequao s Normas ISO srie 9000, constatada atravs da apresentao de certificao de terceira parte emitida por entidade certificadora reconhecida no pas de origem, ou por avaliao tcnica efetuada pela prpria PETROBRAS, atravs do PGQMSA Programa de Garantia da Qualidade de Materiais e Servios Associados ou ATF Avaliao Tcnica de Fornecimentos. Dependendo da linha de fornecimento, podero ser exigidos requisitos complementares, tais como testes de desempenho operacional, certificados de homologao do produto, etc. Comunicado de Ocorrncia de Divergncia (COD) - onde verificado se o fornecedor possui materiais com divergncias tcnicas detectadas pelo usurio no seu recebimento, instalao ou operao; ndice de Rejeio do Fornecedor quanto inspeo de fabricao - que afere a confiabilidade do Sistema da Qualidade do fornecedor, atravs da medio, pelo rgo inspetor, da relao eventos rejeitados/eventos acompanhados; Se o fornecedor se encontra em situao concordatria / se fornecedor habitual da Companhia - quando forneceu, atravs de PEDIDOS DE COMPRAS da rea de Materiais, do Compartilhado/RSPS ou Compartilhado/RNNE, no mnimo, US$ 50 mil nos ltimos doze meses. A sistemtica para indicao do Grau de Inspeo do Fornecedor para cada material de sua linha de fornecimento, atravs da Matriz do Quadro IV, a seguinte: a. Verificar se o fornecedor est em situao falimentar. Em caso positivo, o Grau de Inspeo ser rigoroso para toda a sua linha de fornecimento; Verificar a Qualificao Tcnica do fornecedor. Se no for adequada, o Grau de Inspeo ser rigoroso para toda a sua

b.

linha de fornecimento; c. Verificar se o seu ndice de Rejeio est alto. Em caso positivo, o Grau de Inspeo ser rigoroso para toda a sua linha de fornecimento; Verificar a existncia de COD no fornecedor, para materiais similares ao que est em anlise. Em caso positivo, o Grau de Inspeo do fornecedor para o material em anlise ser rigoroso; No existindo COD para materiais similares ao que est em verificao, deve-se analisar em conjunto as colunas COD para Outros Fornecimentos, ndice de Rejeio do Fornecedor e Compras nos ltimos 12 Meses pelas reas de Suprimento da CIA e obter o Grau de Inspeo do fornecedor para o material em anlise, atravs da ltima coluna. O fornecedor quando no for cadastrado, obrigatriamente o grau de inspeo da famlia do material objeto do fornecimento ser RIGOROSO.

d.

e.

f.

QUADRO IV MATRIZ PARA INDICAO DO GRAU DE INSPEO DOS FORNECEDORES Compras COD nos ltimos para ndice de 12 meses Grau de Qualificao COD para Linha Rejeio pelas reas Inspeo Tcnica do Outros Similar do de para o Fornecedor. Fornecimento de Fornecedor Suprimento Fornecimento Forneci. da CIA (US$) Fornecedor em situao concordatria dever ter grau de Inspeo Rigoroso no adequada adequada adequada adequada adequada adequada sim no no no no no sim sim alto normal normal normal maior que 50.000 menor ou igual 50.000 menor ou igual 50.000 menor ou igual 50.000 maior que 50.000 Rigoroso Rigoroso Rigoroso Normal Normal Rigoroso

adequada

no

no

baixo

Normal

adequada adequada

no no

sim no

baixo baixo

Normal Abrandado

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5 - Requisitos de inspeo
Os "Requisitos de Inspeo" so especficos para cada Edital de Licitao, porm foram confeccionados os chamados Requisitos de Inspeo Padro que podem ser visualizados pelos rgos de suprimento da PETROBRAS em MATERIAIS/INSPEO/REQUISITOS e inseridos nos processos licitatrios. Basicamente so definidos os seguintes itens a serem seguidos pelo fornecedor: Plano de Inspeo e Testes - nesse item, define-se o contedo mnimo e o prazo para a apresentao desse documento ao rgo inspetor.

Certificao - indica quais certificados, registros, relatrios e procedimentos devem estar disponveis para a inspeo. Essa exigncia explicita ou complementa a certificao requerida pela documentao tcnica contratual (Especificaes Tcnicas - ET, Requisies de Materiais - RM, Folhas de Dados - FD, Normas Tcnicas, etc.). Realizao da Inspeo - estabelece quem realizar a inspeo de fabricao: a PETROBRAS ou uma empresa de inspeo independente, contratada diretamente pelo fabricante, dentre as apresentadas plea PETROBRAS. Nesse ltimo caso, o licitante poder submeter aprovao do rgo inspetor, a escolha de uma empresa de inspeo independente, que no esteja relacionada no Anexo citado. Caber ento, ao rgo inspetor, a aceitao dessa empresa aps anlise da documentao comprobatria: de experincia em inspees para indstrias do ramo do petrleo, da capacitao do seu corpo de inspetores e de que no possui qualquer vnculo, acionrio ou contratual, com o fornecedor. Etapas do Processo Fabrl a serem verificadas ou testemunhadas pela inspeo de fabricao - estabelece quais sero os pontos de espera (hold points) a serem verificados ou testemunhados pela inspeo (certificaes, inspees dimensionais e visuais, testes, etc.). A definio desses pontos de espera deve estar compatvel com o tipo de inspeo requerido para o material objeto da licitao e com a documentao tcnica contratual. Notas Gerais - nessa parte dos Requisitos so explicitados, quando necessrio, os critrios de amostragem a serem seguidos e as excees ou complementaes s regras estabelecidas nesse documento.

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5 - Requisitos de inspeo
Os "Requisitos de Inspeo" so especficos para cada Edital de Licitao, porm foram confeccionados os chamados Requisitos de Inspeo Padro que podem ser visualizados pelos rgos de suprimento da PETROBRAS em MATERIAIS/INSPEO/REQUISITOS e inseridos nos processos licitatrios. Basicamente so definidos os seguintes itens a serem seguidos pelo fornecedor: Plano de Inspeo e Testes - nesse item, define-se o contedo mnimo e o prazo para a apresentao desse documento ao rgo inspetor. Certificao - indica quais certificados, registros, relatrios e procedimentos devem estar disponveis para a inspeo. Essa exigncia explicita ou complementa a certificao requerida pela documentao tcnica contratual (Especificaes Tcnicas - ET, Requisies de Materiais - RM, Folhas de Dados - FD, Normas Tcnicas, etc.). Realizao da Inspeo - estabelece quem realizar a inspeo de fabricao: a PETROBRAS ou uma empresa de inspeo independente, contratada diretamente pelo fabricante, dentre as apresentadas plea PETROBRAS. Nesse ltimo caso, o licitante poder submeter aprovao do rgo inspetor, a escolha de uma empresa de inspeo independente, que no esteja relacionada no Anexo citado. Caber ento, ao rgo inspetor, a aceitao dessa empresa aps anlise da documentao comprobatria: de experincia em inspees para indstrias do ramo do petrleo, da capacitao do seu corpo de inspetores e de que no possui qualquer vnculo, acionrio ou contratual, com o fornecedor. Etapas do Processo Fabrl a serem verificadas ou testemunhadas pela inspeo de fabricao - estabelece quais sero os pontos de espera (hold points) a serem verificados ou testemunhados pela inspeo (certificaes, inspees dimensionais e visuais, testes, etc.). A definio desses pontos de espera deve estar compatvel com o tipo de inspeo requerido para o material objeto da licitao e com a documentao tcnica contratual. Notas Gerais - nessa parte dos Requisitos so explicitados, quando necessrio, os critrios de amostragem a serem seguidos e as excees ou complementaes s regras estabelecidas nesse documento.

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6 - Quem inspeciona
a) Pedidos de Compras adjudicados pela Unidade de Materiais, Regionais Sudeste e Nordeste dos Servios Compartilhados em fornecedores nacionais cadastrados a indicao do rgo inspetor ou empresa de inspeo contratada definida pelo MATERIAIS/CDBS/IF previamente no SAP, preferencialmente com base na localizao geogrfica do fornecedor, na

criticidade do material para a Companhia e na situao do fornecedor quanto ao seu Grau de Inspeo; A distribuio dos rgos inspetores da PETROBRAS que inspecionam o material desses Pedidos de Compras, devem preferencialmente contemplar: MATERIAIS/CDBS/IF para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Esprito Santo; COMPARTILHADO/RSPS/BS/STEC para os estados de So Paulo, Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; COMPARTILHADO/RNNE/BS/SCNTR para os estados do Nordeste e Norte. b) Pedidos de Compra adjudicados diretamente pelos rgos locais de suprimento, em fornecedores nacionais a princpio, a inspeo dever ser realizada pelo rgo inspetor do prprio rgo licitante ou por empresa de inspeo contratada diretamente por ele. Mediante prvio acordo e dependendo da localizao geogrfica do fabricante e da disponibilidade de pessoal, os rgos de inspeo da Unidade de Materiais, do Compartilhado/RSPS ou Compartilhado/RNNE podero prestar esse servio. Outra alternativa, aps contato prvio com a rea de MATERIAIS/CDBS/IF, a utilizao dos contratos de inspeo gerenciados por este rgo. c) Pedidos de Compra adjudicados em fornecedores estrangeiros caso haja interesse dos rgos de suprimento, a Unidade de MATERIAIS poder ter sua participao solicitada e ela coordenar a inspeo de fabricao, utilizando principalmente uma de suas contratadas no exterior. O rgo de suprimento em questo, dever enviar o Pedido de Compra e toda as documentao tcnica envolvida (RM, FD, ET, etc), para o planejamento da inspeo. d) Pedidos de Compra adjudicados em revendedores ou distribuidores: 1)- Durante a fase de licitao, para os processos de aquisio de materiais sujeitos qualificao tcnica, onde participem revendedores ou distribuidores: 1a- Os revendedores ou distribuidores devem comprovar a origem do material; 1b- O material deve ser originrio de fabricante devidamente qualificado pela PETROBRAS (verificando-se atravs do CRCC ou do SAP); 1c- O tipo de inspeo de fabricao a ser considerado aquele constante do CRCC do fabricante original, na correspondente famlia de material; 1d- Para materiais com inspeo tipo C, deve ser evitada a adjudicao em revendedores, pela impossibilidade da realizao do acompanhamento da fabricao; 1e- Devem constar do Edital: 4 - que o revendedor, conforme protocolo assinado por ocasio do seu cadastramento na PETROBRAS, deve se responsabilizar pela contratao de firma de inspeo independente, previamente aprovada pela PETROBRAS, para a realizao da inspeo no fabricante original do material; I. Quando da emisso dos Pedidos de Compra para revendedores de materiais sujeitos a qualificao tcnica: Iia - Indicar o tipo de inspeo em cada item do Pedido de Compra, conforme consta do CRCC do fabricante original, para as famlias de material correspondentes; Iib - Incluir as seguintes notas padres: 1. A inspeo de fabricao ser efetuada de acordo com o tipo designado em cada item deste Pedido de Compra e em conformidade com o quadro de atividades mnimas de inspeo de fabricao (em anexo). 2. A inspeo dever ser executada por firma de inspeo independente, contratada pelo fornecedor e previamente aceita pela PETROBRAS, para execuo dos servios diretamente no fabricante original do material. 3. A PETROBRAS, atravs do rgo inspetor designado neste Pedido de Compra, para acompanhamento do processo, poder solicitar formalmente do fornecedor, a apresentao do Plano de Inspeo e Testes e/ou os procedimentos de testes, a fim de designar os eventos a serem executados pela firma de inspeo contratada. 4. Os relatrios de inspeo comunicando a liberao do material, emitidos pela firma de inspeo contratada, devero ser encaminhados para o rgo requisitante, juntamente com os materiais objetos deste Pedido de Compra, com cpia para o rgo gerenciador do contrato. Iic- No Pedido de Compra dever constar o rgo inspetor que acompanhar este processo. O rgo inspetor a ser designado dever ser aquele que d apoio ao rgo local na rea do revendedor/distribuidor.

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7 - Quem inspeciona
a) Planejamento da inspeo de fabricao para Pedidos de Compra adjudicados em fornecedores nacionais ou internacionais: Em Pedidos de Compra nacionais, cabe ao rgo inspetor da PETROBRAS ou empresa contratada pela Companhia, cumprir as seguintes etapas dentro do planejamento da inspeo: contato inicial com o fornecedor, esclarecendo os procedimentos que sero seguidos pelo rgo ou empresa inspetora; anlise da documentao tcnica contratual, para verificar sua compatibilidade com o material objeto do Pedido de Compra; contato com o gerente do contrato e com o rgo requisitante, para verificar particularidades sobre o Pedido de Compra, corrigir divergncias relacionadas com a documentao tcnica contratual e acertar, caso desejem, o acompanhamento conjunto de etapas do processo de inspeo; quando aplicvel, anlise e adequao da Rotina de Inspeo e Lista de Verificao - LV referente ao material; verificao (para inspees tipo A ou B) ou anlise e aprovao (para inspees tipo C) do Plano de Inspeo e Testes do fornecedor, para o material referente PEDIDOS DE COMPRA. Deve ser verificada a compatibilidade do Plano de Inspeo e Testes do fabricante com o exigido nos Requisitos de Inspeo e condies contratuais; indicao no Plano de Inspeo e Testes, dos pontos de espera (hold points) em que obrigatria a presena do rgo ou empresa inspetora para testemunho ou verificao de uma etapa do processo de fabricao/controle de qualidade interno, relativa ao fornecimento. No caso de Pedidos de Compra adjudicados no exterior, todo o planejamento mencionado acima realizado por rgo da PETROBRAS, e posteriormente se informa ao fornecedor o nome de uma das empresas contratadas que ir acompanhar os eventos alocados no Plano de Inspeo e Testes. Deve ser informado pelo gerente do contrato o nome, endereo, pessoa de contato e demais dados do fornecedor no exterior. A PETROBRAS poder realizar reunies de pr-inspeo nas dependncias dos fornecedores tanto a nvel nacional como internacional, visando esclarecer os eventos contratuais a serem realizados pelo fornecedor, os itens a serem acompanhados pela fiscalizao, bem como os documentos contratuais a serem gerados.A PETROBRAS poder realizar reunies de prinspeo nas dependncias dos fornecedores tanto a nvel nacional como internacional, visando esclarecer os eventos contratuais a serem realizados pelo fornecedor, os itens a serem acompanhados pela fiscalizao, bem como os documentos contratuais a serem gerados. A nvel internacional os acompanhamentos devero seguir a matriz mencionada no Quadro V. QUADRO V Qualificao Tcnica do Fornecedor e/ou Resultados do PGQMSA Contrato com valor acima de US$500.000 (quinhentos mil dlares americanos)

Criticidade Fabril / Operacional

RESPONSABILIDADE PELA INSPEO

No Adequada

Adequada

Alta

Qualquer valor

PETROBRAS PrInspeo e acompanhamento de pontos ao longo do ciclo fabril. PETROBRAS PrInspeo e acompanhamento de pontos ao longo do ciclo fabril. PETROBRAS PrInspeo (antes do incio do ciclo fabril) Contratada

Adequada Adequada

Baixa Baixa

Maior que 500.000 menor que 500.000

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b) Planejamento da inspeo de fabricao para Pedidos de Compras adjudicados em revendedores ou distribuidores: Quando a inspeo for executada por uma empresa de inspeo independente, contratada diretamente pelo fornecedor, o rgo inspetor ligado organizacionalmente ao rgo licitante deve cumprir as seguintes etapas: 1. Anlise e aprovao do Plano de Inspeo e Testes do fornecedor, para o material referente PEDIDOS DE COMPRA que dever ser seguido pela empresa de inspeo independente. Verificao da compatibilidade do Plano de Inspeo e Testes do fabricante com o exigido nos documentos contratuais e a indicao dos pontos de espera (hold points), onde obrigatria a presena da empresa inspetora mencionada, para testemunho ou verificao de uma etapa do processo de fabricao/controle de qualidade interno, relativa ao fornecimento. O Plano de Inspeo e Testes aps analisado pelo rgo Inspetor dever ser encaminhado ao fornecedor do PCS, ao Gerente do Contrato da PETROBRAS e ao rgo requisitante, caso se encontrar mencionado no PCS.

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8 - Execuo da inspeo
a) Execuo da inspeo de fabricao para Pedidos de Compra adjudicados em fornecedores nacionais ou estrangeiros, por rgo inspetor da PETROBRAS ou por empresa de inspeo contratada diretamente pela Companhia: Devem ser cumpridas as seguintes etapas dentro do processo de inspeo de fabricao: O fornecedor dever comunicar ao rgo Inspetor, indicado no CONTRATO, com antecedncia mnima de 05 (cinco) dias teis, a data a partir da qual o Bem estar disponvel para ser inspecionado. O incio da inspeo ocorrer em at 05 (cinco) dias teis aps esta data. Ocorrendo impossibilidade da PETROBRAS realizar a inspeo, o rgo Inspetor comunicar ao FORNECEDOR a nova data, mantendo-se em vigor as demais condies contratuais. Para o FORNECEDOR com instalaes fabris localizadas no exterior, a comunicao ao rgo Inspetor dever ter a antecedncia mnima de 10 (dez) dias teis. Para inspees onde h necessidade do rgo inspetor estar residente, mediante procedimentos estabelecidos na etapa de planejamento de inspeo, o fornecedor nacional deve encaminhar ao rgo inspetor, at a quinta-feira da semana anterior, a programao semanal dos eventos assinalados no Plano de Inspeo e Testes, como pontos de espera. Sero aceitos desvios, de no mximo 20% da programao proposta, desde que informados com at 24 horas de antecedncia. Esses desvios devem ser reprogramados, seguindo os mesmos critrios acima. Para os fornecedores estrangeiros vale a mesma regra, com exceo da primeira programao semanal, que deve ser informada com dez dias teis de antecedncia. Cabe ressaltar que esses prazos estabelecidos, tanto para a informao pelo fornecedor da disponibilidade do material para inspeo, quanto de sua realizao pelo rgo ou empresa inspetora, so necessrios, visto que os recursos humanos do rgo ou empresa inspetora so limitados e quaisquer desvios da programao incorrem em custos extras, pela necessidade de remanejamento de pessoal. responsabilidade do fornecedor manter disponvel para o rgo ou empresa inspetora todas as condies necessrias para a realizao das inspees, tais como: 1. acompanhamento por pessoal responsvel no seu controle de qualidade pela etapa que est sendo inspecionada, para prestar todas as informaes necessrias; instrumentao/equipamentos necessrios para a realizao da inspeo, devidamente calibrados e dentro dos prazos de validade; desenhos de fabricao, procedimentos internos, certificaes, especificaes, normas tcnicas ou qualquer outra documentao tcnica relacionada ao material e processo sob inspeo, disponveis (e devidamente aprovados pela PETROBRAS quando o contrato assim exigir); material devidamente preparado para a realizao da inspeo;

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nas inspees do tipo C, mediante acordo prvio, o fornecedor dever manter disposio do rgo ou empresa inspetora uma sala devidamente arejada contendo no mnimo, mesas, cadeiras, armrio e extenso telefnica, para seu uso; o inspetor da PETROBRAS ou da empresa inspetora contratada deve manter conduta condizente com sua atividade, devendo quaisquer desvios serem imediatamente comunicados gerncia do rgo responsvel pela atividade de inspeo; se os prazos estipulados para a realizao da inspeo no forem cumpridos pelo rgo ou empresa inspetora, o fornecedor ter o direito de pleitear, junto ao rgo da PETROBRAS gerenciador do contrato, a prorrogao do contrato pelo nmero de dias referentes a esse atraso; O fabricante dever apresentar ao rgo ou empresa inspetora, para anlise, todos os registros de no-conformidades RNC ocorridos no decorrer do processo de fabricao. Aqueles RNC que envolvam solues de engenharia, que alterem o projeto original ou que venham de encontro Requisio de Material ou Especificao Tcnica originais, devero ser submetidos pelo rgo ou empresa inspetora aprovao do rgo requisitante; Como decorrncia da atividade de inspeo, so emitidos pelo rgo ou empresa inspetora os seguintes documentos:

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COMUNICADO DE LIBERAO DE MATERIAL - CLM. O original do CLM deve ser entregue ao fornecedor e, no mnimo, devem receber cpias, o rgo gerenciador do contrato, o rgo requisitante do material e o rgo inspetor (e a empresa inspetora, quando for o caso). Cabe ressaltar que a emisso do CLM no exime o fornecedor de sua responsabilidade em garantir o funcionamento do material/equipamento nas condies adequadas e dentro da vida til, previstos na documentao contratual. COMUNICADO DE REJEIO DE MATERIAL - CRM. O original do CRM deve ser entregue ao fornecedor e no mnimo devem receber cpias, o rgo gerenciador do contrato, o rgo requisitante do material e o rgo inspetor (e a empresa inspetora, quando for o caso); LISTA DE VERIFICAO-LV - O original da LV, quando preenchida, deve ser entregue ao rgo gerenciador do contrato e no mnimo devem receber cpias, o rgo requisitante do material e o rgo inspetor (e a empresa inspetora, quando for o caso); RELATRIO DE INSPEO-RI. O original do RI deve ser entregue ao fornecedor e no mnimo devem receber cpias, o rgo gerenciador do contrato, o rgo requisitante do material e o rgo inspetor (e a empresa inspetora quando for o caso); PLANILHA DO NDICE DE REJEIO - Para cada PEDIDO DE COMPRA inspecionado, o rgo ou empresa inspetora preenchem no Controle de Inspees, denominado INSPETRO a quantidade total de eventos inspecionados e a quantidade total de eventos rejeitados (por CRM ou RI). O rgo inspetor dever comunicar ao rgo financeiro, responsvel pelos pagamentos relacionados PEDIDOS DE COMPRA, todos os custos decorrentes de servios de reinspeo ocasionados por culpa do fornecedor, para desconto nos pagamentos a ele efetuados. Cpias desse comunicado devero ser enviadas para o fabricante e para o rgo gerenciador do contrato. No caso da reinspeo ser efetuada por empresa de inspeo contratada, essa dever comunicar tal fato ao rgo gerenciador do contrato de inspeo, para as aes acima descritas.

b) Acompanhamento, pelo MATERIAIS/CDBS/IF, da execuo da inspeo de fabricao para Pedidos de Compras adjudicados em fornecedores estrangeiros, por empresa de inspeo contratada diretamente pelo fabricante: Devem ser cumpridas as seguintes etapas nesse acompanhamento: dirimir dvidas transmitidas pelo fabricante ou pela empesa de inspeo, relacionadas com as atividades de inspeo de fabricao; intermediar junto ao rgo requisitante eventuais pareceres sobre solues de engenharia que modifiquem o projeto ou as RM originais, apresentadas pelo fabricante em atendimento a registros das no-conformidades; analisar e aprovar o relatrio final de inspeo emitido pela empresa inspetora contratada, verificada sua conformidade com o exigido nos Requisitos de Inspeo e na documentao tcnica contratual. c) Custos decorrentes da Reinspeo Conforme previsto no item 7.3.2 das CFM, no caso da inspeo no se realizar por responsabilidade exclusiva do FORNECEDOR, ou for necessria uma reinspeo em decorrncia de rejeio do material em inspeo anterior, este reembolsar a PETROBRAS os custos da presena do Inspetor, ou seus prepostos, nas suas instalaes, incluindo os eventuais custos de deslocamento e hospedagem. Os rgos de inspeo de fabricao devem comunicar aos respectivos rgos gerenciadores dos contratos, todos os custos decorrentes de servios de reinspeo realizados por eles ou pela empresa de inspeo mantida sob contrato, ocasionados por culpa do fornecedor, para descontos em futuros pagamentos a ele efetuados pela PETROBRAS. Devem ser cobrados os seguintes custos de reinspeo: 1. Custos do HH dispendidos para a execuo da reinspeo, tanto pelos inspetores da PETROBRAS como pelos inspetores

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da firma contratada; 2. Despesas com dirias, deslocamentos e hospedagens necessrias para a execuo da reinspeo.

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9 - Rotinas de inspeo
O MATERIAIS/CDBS/IF mantm disposio dos rgos de inspeo de fabricao da Companhia e das empresas de inspeo contratadas uma coletnea de Rotinas de Inspeo, como ferramenta de apoio: Cada Rotina de Inspeo est relacionada a um determinado material e tem como objetivos: orientar o rgo inspetor sobre todas as etapas do processo fabril que necessitam de interveno da inspeo, padronizar as aes de inspeo, instruir sobre os critrios de aceitao e rejeio do material e, quando necessrio, ressaltar detalhes que devem ser observados durante a inspeo. Para cada Pedido de Compra a ser inspecionado, a Rotina de Inspeo e sua respectiva Lista de Verificao, devem ser analisadas em conjunto com a documentao tcnica contratual e, sempre que necessrio, serem adaptadas s condies especificas do fornecimento. Cada Rotina de Inspeo est dividida em trs partes, que so: ndice de Normas Tcnicas, Padres de Materiais e Especificaes Tcnicas: da PETROBRAS, nacionais e internacionais, que servem de documento de referncia para a Rotina. A Rotina de Inspeo propriamente dita. Lista de Verificao - um documento emitido pela PETROBRAS, em forma de questionrio, com descrio sucinta de todas as etapas a serem observadas pelo inspetor, de acordo com o descrito na Rotina. Devem ser utilizadas e preenchidas pelo rgo inspetor, quando necessrio, para cada item ou grupo de itens inspecionados, em atendimento ao documento de colocao da compra. Atualmente existem cerca de 130 Rotinas elaboradas, assim divididas: I - Mecnica; II - Explorao, Perfurao e Produo; III - Instrumentao e Automao; IV - Eltrica;V - Qumica; VI - Caldeiraria; VII - Vlvulas; VIII - Geral. A Unidade de MATERIAIS/CDBS/IF mantm programa anual de elaborao de novas Rotinas e de reviso das j existentes.

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10 - ndices de rejeio
A partir do preenchimento das planilhas constantes no Programa de Gesto de Inspeo denominado INSPETRO pelos rgos e empresas inspetoras, so calculados os ndices de Rejeio do Fornecedor -Ir, relativo a inspeo de fabricao. Basicamente, o ndice de Rejeio afere a confiabilidade do Sistema da Qualidade do fabricante em fornecer materiais em conformidade com a documentao contratual, independente da interveno da inspeo da PETROBRAS ou de seu representante. Esse ndice de Rejeio realimenta a obteno do Grau de Inspeo do Fornecedor, que por sua vez estabelecer um maior ou menor rigor no tipo de inspeo a ser realizado.

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O clculo do ndice de Rejeio baseado na relao entre os eventos rejeitados (Er) pelo inspetor (atravs de CRM) ou RI) e os eventos por ele acompanhados (Ea), para cada PCS. Os eventos considerados so: verificao dos registros da qualidade do fabricante relativos ao processo, inspees visual, dimensional, de pintura, etc. acompanhadas pelos inspetores, testemunhos de testes e ensaios e verificao de identificao, embalagem e acondicionamento do material. Os ndices de rejeio esto divididos em quatro graus: leves, mdios, graves ou gravssimos. Foram designados pesos diferentes para os quatro graus acima citados, conforme exemplos constantes no Quadro VI abaixo:

QUADRO VI - MATRIZ PARA INDICAO DO INDICE DE REJEIO

ndice de Rejeio

Caracterstica

Peso

Exemplos

Leve

a) Identificao de necessidade uma simples reviso de documentos internos.; b) Identificao de vazamentos na bancada de testes do fornecedor que inviabilize momentneamente, o testemunho do evento contratual. No-conformidade c) Pendncia de aprovao de identificada pelo responsvel desenhos ou documentos gerados pela inspeo da por exigncia contratual, cuja no PETROBRAS, em relao ao conformidade no venha acarretar Sistema da Qualidade do 0,125 em problemas relacionados a fornecedor, cuja implicao segurana e/ou funcionalidade do no afete o desempenho do material. equipamento, nem o prazo d) Sistemtica de rastreabilidade contratual, ou em nova feita de forma prtica aceitvel, visita. mas sem a elaborao de procedimento respectivos bem como seus registros; e) Ausncia de ensaio ou ensaio executado em desacordo com as especificaes, porm repetido com testemunho da inspeo, com resultados satisfatrios. a) Evento identificado pela Inspeo/PETROBRAS que gere uma RNC e parecer tcnico do fornecedor, face estar fora da norma contratual e aceito pelo rgo inspetor da PETROBRAS, sem necessidade de parecer do 0,25 rgo requisitante. b) No conformidade dimensional passvel de correo. c) Falta de atendimento completeza dos certificados de materiais.

Mdio

No conformidade no equipamento, detectada pelo responsvel pela inspeo da PETROBRAS, com possibilidade de correo, sem implicao em prazo, ou em nova visita.

Grave

a) Curva de performance fora de norma, mesmo com aceite do rgo requisitante do equipamento. b) Falta de certificados de conformidade para equipamentos eltricos (Classificao de rea). c) Evento acordado no Plano de Inspeo como testemunhado, No conformidade no porm realizado sem a presena equipamento, detectada da Inspeo/PETROBRAS e sem pelo responsvel pela possibilidade de nova execuo. inspeo da PETROBRAS, d) Problemas tcnicos sem condies de correo, 0,50 documentais durante a realizao com implicao em prazo, dos testes que impeam a em nova visita, mesmo que realizao dos mesmos. haja a aceitao pelo e) Utilizao de profissional no cliente. atendendo aos requisitos de qualificao exigido. f) Falta de atendimento aos procedimentos e/ou exigncias de processos especiais, previamente aprovados pela PETROBRAS: Ex. Soldagem, TT. g) Falta e/ou ensaio executado em desacordo com especificaes,

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quando o teste no possa ser repetido. h) No atendimento a NR-13 para vasos de presso e decretos para rea classificada. i) Substituio inadequada de componentes e/ou materiais. No conformidade detectada pelo responsvel pela inspeo da PETROBRAS relacionada atitude de m Gravssimo f, adulterao de documentos e/ou identificao de componentes pelo fornecedor.

a) Adulterao de certificados b) Fraudes em geral.

Os ndices de rejeio calculados so informados rea de Cadastro da PETROBRAS, para que possam ser tomadas aes. Este documento foi revisado pela Gerncia Setorial de Inspeo de Fabricao da Unidade de Materiais. Para quaisquer comentrios sobre seu contedo ou esclarecimentos adicionais, solicitamos se dirigir ao: MATERIAIS/CDBS/IF Av. Almirante Barroso, 81, 27 andar - Centro - CEP: 20031-004 - Rio de Janeiro/RJ Telefone: (21) 3229-1899; Fax: 3229-1837 E-mail: inspecaomateriais@petrobras.com.br

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