PROYECTO PERFIL DE INVERSION PBLICA

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

FACULTAD DE INGENIERAS Y ARQUITECTURA
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONALDE INGENIERIA DE MINAS

PROYECTO DE MINERIA II
PERFIL DE INVERSION PBLICA

TEMA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

Autores Rodrguez Gamboa Jorge

Docente Jos Baselly

Cajamarca Junio 2013

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FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS (EN EVALUACION)

DENTIFICACIN

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 71948

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA

Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 14 SALUD Y SANEAMIENTO 047 SANEAMIENTO 0179 LIMPIEZA PBLICA SALUD

Este Proyecto de Inversin Pblica SI pertenece a un Programa de Inversin

Programa de Inversin: PROG-16-2010-SNIP

Nombre: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTION DE RESIDUOS SLIDOS EN ZONA CAJAMARCA, PIURA, ANCASH, TUMBES, APURIMAC, ICA, HUANUCO, PUERTO MALDONADO, SAN MARTIN, J LORETO, AYACUCHO, AMAZONAS, LIMA Y PASCO

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica: Departamento Provincia Distrito CAJAMARCA CAJAMARCA CAJAMARCA Localidad CIUDAD DE CAJAMARCA

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Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL Y PRE INVERSION SUSANA RODRIGUEZ GONZALES SUSANA RODRIGUEZ GONZALES

Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: Pliego: Nombre:

AMBIENTAL M. DEL AMBIENTE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL ROBERTO MONQUEIRA SOTO

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:

ESTUDIOS

Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel PERFIL PRE-FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

Fecha

Autor

19/12/2007 ING. ECON. ADONIRAM KEVIN MARTORELL COAQUIRA 23/07/2008 ROSANA QUISPE ORDOEZ / FREDY MAMANI CABANA 09/10/2012 CESAR SANCHEZ - HERNAN RODRIGUEZ MOTA FACTIBILIDAD

Costo Nivel (Soles) Califica 1,300 APROBA 2,600 APROBA 0 APROBA

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad:

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3. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Planteamiento del Problema

DEFICIENTE GESTIN DEL SERVICIO DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES PARA LA POBLACIN DE LA CIUD

Beneficiarios Directos

Nmero de los Beneficiarios Directos 147,737 (N de personas)

Caracterstica de los Beneficiarios

Los beneficiarios directos del proyecto lo constituye la poblacin residente en el rea urbana y periferia de la ciudad de Cajama habitantes, cuya tasa de crecimiento es de 2.99%, segn, cuya distribucin de la poblacin econmicamente activa (pea) es: com enseanza 14,70%, transp. almac. y comunicaciones 10,33%, admin. pub. y defensa; p.segur.soc.afil., 9,69%, industrias construccin 6,38%, hoteles y restaurantes 6,06%, activit.inmobil., empres.y alquileres 5,48% y otros 20.44%. la poblacin del de Cajamarca, se caracteriza por ser la principal generadora de residuos slidos, siendo la produccin diaria por persona 0.531 una generacin total de 78.41 tm/dia de residuos domsticos. Asimismo se caracteriza por tener escaso conocimiento en la c ambiental y educacin sanitaria.

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

EFICIENTE GESTIN INTEGRAL DEL SERVICIO DE RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES CON ACTIVA PA POBLACIN DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA.

Anlisis de la demanda y oferta Tramo Longitud IMD Costo por tramo

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Las tres mejores alternativas)

Descripciones:

La primera alternativa es la recomendada)

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Consiste en el equipamiento de almacenamiento, equipamiento para barrido, equipamiento de recoleccin y transporte, implementos de seguridad de Alternativa 1 recoleccin y transporte, infraestructura y (Recomendada) equipamiento de planta de separacin de rr.ss inorgnicos manual, construccin y equipamiento de una planta de compost manual, construccin de infraestructura de disposicin final, equipamiento de disposicin final, va de acceso exterior, implementacin de programas de capacitacin y gestin, diseo e implementacin de programas de adecuadas practicas ambientales, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre el pago de servicio, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre segregacin y reciclaje de rr:ss, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre minimizacin de rr.ss, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre pon la basura en su lugar. Consiste en el equipamiento de almacenamiento, equipamiento para barrido, equipamiento de recoleccin y transporte, implementos de seguridad de recoleccin y transporte, infraestructura y equipamiento de planta de separacin de rr.ss inorgnicos mecnico, construccin y equipamiento de una planta de compost manual, construccin de infraestructura de disposicin final, equipamiento de disposicin final, va de acceso exterior, implementacin de programas de capacitacin y gestin, diseo e implementacin de programas de adecuadas practicas ambientales, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre el pago de servicio, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre segregacin y reciclaje de rr:ss, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre minimizacin de rr.ss, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre pon la basura en su lugar. NO SE CONSIDERA.

Alternativa 2

Alternativa 3

ndicadores Alternativa 1 18,648,237 15,075,790 Alternativa 2 18,707,753 15,124,441 Alternativa 3 0 0

Monto de la Inversin Total

A Precio de Mercado A Precio Social

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(Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) Costos / Efectividad

Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)

79.63 TM.

80.12 TM.

0.00

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

4.3.1 Arreglos institucional previsto para la operacin y mantenimiento del servicio

a) Arreglos institucionales para la fase de pre-operacin, operacin y mantenimiento. La municipalidad fortalecer la gerenci eguridad ciudadana, esta gerencia tiene a su cargo la sub gerencia de medio ambiente y limpieza pblica.se ha previsto la form municipal que faciliten la plena aplicacin de la ley general de residuos slidos en sus respectivas jurisdicciones y adems, esti de manejo de residuos slidos en la poblacin y en las empresas, estableciendo drsticas sanciones a los agentes contaminantes

b) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento la municipalidad se har cargo de los gastos de la operacin gestin integral de los residuos slidos municipales de la zona urbana del distrito capital, para lo cual cobrar arbitr almacenamiento, barrido, recoleccin, transporte y disposicin final, en base al programa de mejora de la recaudacin y sensibili

c) Participacin de los beneficiarios la poblacin beneficiaria participar a travs de la comisin ambiental municipal en las si participar y supervisar la ejecucin de los proyectos de inversin; y (ii) apoyar y fiscalizar la calidad de los servicios pblicos pre

4.3.2 La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin la ejecucin del p a unidad ejecutora, en este sentido, la ejecucin presupuestaria estar a cargo de la unidad ejecutora presupuestal, esta unidad e construccin del relleno sanitario, que es uno de los componentes ms importantes de este proyecto, estar a cargo de una emp por el minam mediante concurso pblico, al igual que la construccin de la plantas de reaprovechamiento de residuos slidos. l de construccin del relleno estar a cargo de un ingeniero supervisor contratado, por concurso pblico. Dado que se ha prev impieza pblica mediante administracin directa, ser necesario capacitar a la unidad encargada de la limpieza pblica en u upervisin del servicio, de tal manera que garantice la prestacin de un servicio de calidad a un costo razonable para la poblaci

4.7.3 Esquema de financiamiento de la inversin y de los gastos de operacin y mantenimiento para el financiamiento del prese puno se encuentra elegida por el ministerio del ambiente, para ser parte del programa de desarrollo de sistemas de gestin de prioritarias de: Cajamarca, piura, ancash, tumbes, apurmac, ica, hunuco, puerto maldonado, san martin, junn, Lambay amazonas, lima y Pasco, que la agencia de cooperacin de Japn - jico impulsa para brindar un crdito a modo de endeudamient inanciar la inversin requerida, asimismo, los gastos de reinversin de los vehculos compactadores, vehculos menores y coc compost y infraestructura de relleno sanitario sern financiados con los recursos propios de la municipalidad (foncomun).

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Complementariamente, para garantizar las reinversiones, por ejemplo, la renovacin de los vehculos recolectores y equipos d inanciados con los recursos propios de la municipalidad (foncomun) en los aos 3, 5, 6 y 9.para los gastos de operacin y inanciarn con el cobro de la tarifa por el servicio de limpieza pblica.

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

Peligros identificados en el rea del PIP PELIGRO NIVEL

Medidas de reduccin de riesgos de desastres

Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA En la Alternativa Recomendada)

Cronograma de Inversin segn Componentes: COMPONENTES Trimestres(Nuevos Soles) 2do 3er 4to 1er Total por Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente 2013 2013 2013 2014 0 219,586 0 0 219,586 0 0 2,459,560 886 0 1,107 0 221 2,459,560 2,214

ALMACENAMIENTO Y BARRIDO RECOLECCIN Y TRANSPORTE REAPROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS ORGNICOS REAPROVECHAMIENTO

114,587

143,234

28,647

286,468

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MANUAL DE RESIDUOS SLIDOS INORGNICOS DISPOCISIN FINAL GESTIN TCNICA, ADMINISTRATIVA, ECONMICA Y FINANCIERA SENSIBILIZACIN AMBIENTAL MONITOREO Y MITIGACIN AMBIENTAL EN LA INVERSIN GASTOS GENERALES Y UTIL EXPEDIENTE TCNICO Y EIA SUPERVISIN Y LIQUIDACIN EVALUACIN INTERMEDIA Y EX POST Total por periodo

0 0

4,875,374 194,900

6,094,217 0

1,218,843 0

12,188,434 194,900

17,710 0

53,130 31,382

53,130 31,382

53,130 31,382

177,100 94,146

0 480,000 0 0

687,012 0 269,319 77,500

858,766 0 336,648 0

171,754 0 67,330 77,500

1,717,532 480,000 673,297 155,000

497,710

8,983,236

7,518,484

1,648,807

18,648,237

Cronograma de Componentes Fsicos: COMPONENTES Trimestres Unidad 2do 3er 4to 1er Total por de Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente Medida 2013 2013 2013 2014 % 0 100 0 0 100 0 0 100 40 0 50 0 10 100 100

ALMACENAMIENTO Y BARRIDO % RECOLECCIN Y TRANSPORTE REAPROVECHAMIENTO % DE RESIDUOS SLIDOS ORGNICOS REAPROVECHAMIENTO %

40

50

10

100

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MANUAL DE RESIDUOS SLIDOS INORGNICOS DISPOCISIN FINAL GESTIN TCNICA, ADMINISTRATIVA, ECONMICA Y FINANCIERA SENSIBILIZACIN AMBIENTAL MONITOREO Y MITIGACIN AMBIENTAL EN LA INVERSIN GASTOS GENERALES Y UTIL EXPEDIENTE TCNICO Y EIA SUPERVISIN Y LIQUIDACIN EVALUACIN INTERMEDIA Y EX POST

% %

0 0

40 100

50 0

10 0

100 100

% %

10 0

30 33

30 33

30 34

100 100

% % % %

0 100 0 0

40 0 40 50

50 0 50 0

10 0 10 50

100 100 100 100

Operacin y Mantenimiento: COSTOS 2015 Julio Diciembre 2014 2,115,846 2,115,846 Sin Operacin PIP Mantenimiento 235,094 235,094 4,025,923 4,025,923 Con Operacin PIP Mantenimiento 629,498 629,498 2016 2017 Aos (Nuevos Soles) 2018 2019

2020

2021

2,115,846 235,094 4,087,199 629,498

2,115,846 235,094 4,176,854 630,530

2,115,846 235,094 4,176,854 630,530

2,115,846 235,094 4,691,271 641,250

2,115,846 235,094 4,842,568 662,683

2,115,846 235,094 4,842,568 662,683

nversiones por reposicin:

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2015 2016 2017 Julio Diciembre 2014 0 375,700 4,101,097 0 Inversiones por reposicin

Aos (Nuevos Soles) 2018 2019 2020

2021

2022

2023

Total por component

2,751,991 3,538,688

84,496

10,851,97

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

El Financiamiento corresponde a crdito Externo

Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA

MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Reduccin de puntos crticos de acumulacin de residuos slidos municipales: reducir al ao 5 en un 50% y al ao 10 en un 90%. Medios de Verificacin Reporte de la sub gerencia de gestin ambiental y salud pblica.

Fin

Mejora de las condiciones sanitarias y ambientales en la ciudad de puno.

Sup La p auto acti prog man resi

Eficiente gestin integral del servicio de residuos slidos municipales con activa participacin de la poblacin de la ciudad de Propsito puno. 1.-Incremento del 1.1. Papeleras operativas en el ao base (30), almacenamiento ao1 (125), ao5 (138) y meta final (168). temporal y del barrido en espacio pblicos. 1.2. Capacidad instalada de almacenamiento (t/dia) en el ao base (0.47), ao1 (1.40), ao5 2.-servicio de (1.57) y meta final (1.82). Componentes recoleccin y transporte de residuos slidos 1.3. plan de ruta de barrido en el ao base (0): fortalecido. 3.-capacidad ao1 (1). 1.4. espacios pblicos de alto trnsito

-Incremento del porcentaje de residuos slidos dispuestos en instalaciones autorizadas, ao base (0%): ao1 (100%), ao2 (100%), ao3 (100%), ao4 (100%), ao5 (100%) y meta final (100%).porcentaje del uso de recursos de transferencia para la o&m del servicio de limpieza pblica, ao base (9%):ao1 (12%), ao5 (9%) y meta final (4%).

-Informe de la sub gerencia de gestion ambiental y salud pblica. -reportes financieros. presupuesto ejecutado. -Informe de la sub gerencia de gestion ambiental y salud pblica. -visita de campo. -oficina de rentas y tributos.

Las la c med proy

-Pob uso trab cum con cum hora esta de l

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Actividades

de reaprovechamiento de residuos slidos mejorado. 4.-relleno sanitario para la adecuada disposicin final operando. 5.gestin tecnica, administrativa, econmica y financiera del servicio mejorado. 6.-poblacin con mejores prcticas de manejo de residuos slidos. 1. Incremento del almacenamiento temporal y del barrido en espacio pblicos: 1.1.Comprar e instalar papeleras de 50 litros. 1.2.Adquirir equipos para el barrido de calles. 1.3.Adquirir de herramientas para el barrido de calles. 1.4.Adquirir EPPs para los trabajadores de barrido. 1.5.Contratar una consultora para el diseo de un plan y manual de barrido. 2. Servicio de recoleccin y transporte de residuos slidos fortalecido: 2.1.Adquirir vehculos compactadores ( 15 m ) y un camin baranda. 2.2. Adquirir trimviles. 2.3Adquirir herramientas. 2.4. Adquirir EPPs. 2.5. Disear un plan de rutas de recoleccin de residuos slidos. 3. Capacidad de reaprovechamiento de residuos slidos

libres de rrss, ao base (100%): ao1 (100%), ao5 (100%) y meta final (100%). 2.1. cobertura del servicio de recoleccin, ao base (51.76%): ao1 (100%) y meta final (100%). 2.2. capacidad de carga (t/dia), ao base (50.80): ao1 (98.15) y meta final (137.87).

prop

1.1.1. Comprar e instalar 95 papeleras de 50 litros (S/. 46,158.82). 1.2.1. Adquirir equipos Contratos, facturas, para el barrido de calles (53 Coches de barrido y informes y cuadernos de 5 Lockers ) (S/. 26,058.05). 1.3.1. Adquirir obra herramientas para el barrido de calles (Conos de seguridad, Escobas de baja policia, escobas metlicas y Recogedor Metlico) (S/. 19,898.70). 1.4.1.Adquirir EPPs para los trabajadores de barrido (Comisado, pantaln de dril, polo, gorro, etc.) (S/. 97,470.68). 1.5.1. Contratar una consultora para el diseo de un plan y manual de barrido (S/. 30,000.00). (SUB TOTAL S/. 219,586.26). 2.1.1.Adquirir 6 vehculos compactadores y un camin baranda (S/. 2,270,624.60). 2.2.1. Adquirir 6 trimviles (S/. 37,080.00). 2.3.1. Adquirir herramientas para el reaprovechamiento (Escobas de baja polica, Recogedores metlicos, Pala cuchara, Zapas, Manta de Nylon reforzado, Rastrillos y Conos de Seguridad) (S/. 17,432.00). 2.4.1. Adquirir 53 EPPs (S/. 64,423.77). 2.5.1. Disear un plan de rutas de recoleccin de residuos slidos (S/. 70,000.00).( SUB TOTAL S/. 2,459,560.37). 3.1.1. Construir una infraestructura para el reaprovechamiento de residuos slidos reciclables y de materia orgnica ( inc. GG + til + IGV ) (S/. 383,888.71). 3.2.1Adquirir equipos para el aprovechamiento( 1 Balanza de plataforma y 1 Mesa con zaranda para segregacin) (S/. 3,500.00). 3.3.1. Adquirir Herramientas para el aprovechamiento (Rastrillos, Picos, Carretillas, Lampas y Zarandas) (S/. 713.90).

-la p pred con una en l se c con cron las d vuln imp imp proy dire en p los fina sea

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mejorado: 3.1.Construir planta para reciclaje y compost. 3.2. Adquirir equipos para el aprovechamiento. 3.3.Adquirir Herramientas para el aprovechamiento. 3.4.Adquirir EPPs. 3.5.Consultora para la Promocin y orientacin de segregadores. 4.Relleno sanitario para la adecuada disposicin final operando: 4.1.Elaborar Expediente Tcnico y Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 4.2.Construir una infraestructura para la adecuada disposicin final. 4.3.Adquirir equipos. 4.4.Adquirir herramientas. 4.5.Adquirir mobiliario. 4.6.Adquirir de EPPs. 5.Gestin tecnica, administrativa, econmica y financiera del servicio mejorado: 5.2.Capacitacin al personal tcnico y fortalecida supervisin y monitoreo del servicio. 5.3.Sistema de costeo de los servicios, determinacin de arbitrios cobranzas y recaudacin. 6.Poblacin con mejores prcticas de manejo de residuos slidos:6.1.Invertir en la educacin de la poblacin.

3.4.1. Adquirir 2 EPPs (S/. 1,559.12). 3.5.1. Consultora para la Promocin y orientacin de segregadores (S/. 20,000.00). (SUB TOTAL S/. 409,661.73). 4.1.1.Elaborar Expediente Tcnico y Estudio de Impacto Ambiental (EIA) (S/. 480,000.00). 4.2.1.Invertir en la construccin de una infraestructura para la adecuada disposicin final ( ( inc. GG + til + IGV ) (S/. 11,083,218.56). 4.3.1.Adquirir equipos (1 Tractor sobre oruga D6 -CAT, 1 Cargador frontal sobre llantas 100-125HP -CAT, 1 Camin volquete 6 x 4, 330 HP, 12 m3, 1 Balanza para pesaje (hasta 20 toneladas), 1 Generador Elctrico y 2 Electrobomba ) (S/. 2,609,294.95). 4.4.1.Adquirir herramientas (Rastrillo metlico, Picos, Carretilla de construccin, Lampas y Trinche) (S/. 3,945.20.) 4.5.1.Adquirir mobiliario (Escritorios, Archivador de madera, Pizarra acrlica, Mesa para comedor, Sillas de madera y Cocina) (S/. 2,583.00).4.6.1.Adquirir EPPs (S/. 13,943.00). 4.7.1. Consultora para la puesta en marcha del relleno sanitario (S/. 72,000). (SUB TOTAL S/. 14,264,984.71). 5.1.1. Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de un gerente de servicios pblicos (S/14,000). 5.2.1.Capacitaciones para responsables tcnicos del servicio y administrativos, adquisicin 1 Camioneta 4 x 4, 1 moto lineal y 7 equipos para rastreo satelital) (S/. 80,900.16). 5.3.1.Sistema de costeo de los servicios, determinacin de arbitrios cobranzas y recaudacin ( 2 equipos de computo (S/. 10,000). ( SUB TOTAL S/. 194,900.16). 6.1.1.Invertir en la educacin de la poblacin (S/. 177,100.00). 7. Supervisin y Liquidacin (S/.673,296.97). 8. Monitoreo y mitigacin ambiental en la inversin (S/. 94,146.74). 9. Evaluacin intermedia y ex post (S/. 155,000) (TOTAL DE INVERSIN S/. 18,648,236.93).

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OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones