Trabajo Final - Gsed

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PER FACULTAD DE INGENIERA ELCTRICA Y ELECTRNICA
MAESTRA EN CIENCIAS: INGENIERA ELCTRICA

Mencin: GESTIN DE SISTEMAS ELCTRICOS DE DISTRIBUCIN Docente: Dr. ING. LUIS BARTRA NAVARRO
GESTIN DE LOS SISTEMAS ELCTRICOS DE DISTRIBUCIN DE ELECTRO UCAYALI S.A.
2013
MAESTRA EN CIENCIAS: INGENIERA ELCTRICA Mencin: GESTIN DE SISTEMAS ELCTRICOS DE DISTRIBUCIN Docente: Dr. ING. LUIS BARTRA NAVARRO
INTRODUCCIN
La Gestin de los Sistemas Elctricos de Distribucin de una Concesionaria de Distribucin, estn directamente relacionados con los usuarios finales, por lo que se requiere mantener altos niveles de confiabilidad en el suministro y en la calidad de la energa y potencia elctrica. En el presente trabajo, se esta detallando el Plan Estratgico de la Empresa Concesionaria de Distribucin de Ucayali, Electro Ucayali S.A., en el contexto de ser una empresa de servicio pblico de electricidad. El periodo de planeamiento considerado es del ao 2009 al 2013. El Plan Estratgico es una herramienta de gestin empresarial elaborado por los responsables de una organizacin; donde se detallan y se reflejan las estrategias a seguir en el largo, mediano y corto plazo. Por ello, este plan estratgico establece una de 04 aos. En atencin a las indicaciones efectuadas por nuestro Maestro; Dr. Ing. Luis Bartra Navarro, se ha tomado esta herramienta de gestin para desarrollar el tema: GESTIN DE LOS SISTEMAS ELCTRICOS EN UNA CONCESIONARIA DE DISTRIBUCIN, eligindose Electro Ucayali S.A. por contar con informacin y data que nos permita diagnosticar la situacin actual de esta empresa y plantear mediante fichas tcnicas e informacin existente en el internet y en los organismos gubernamentales del Per, sobre la Gestin en Distribucin que viene realizando
esta empresa con la finalidad de mejorar, optimizar y renovar su infraestructura elctrica. Dentro de la problemtica observada en Electro Ucayali S.A. tenemos los siguientes: GARANTIZAR LA COBERTURA TOTAL DEL PUNTO DE ENTREGA DE ENERGA Y POTENCIA A ELECTRO UCAYALI S.A. El punto de entrega de potencia y energa de Electroper S.A. ubicada en la Subestacin de Potencia Parque Industrial de ISA PER, se encuentra operando a un 95% de su capacidad. El transformador de potencia de 138/60 kV es de 55 MVA y la mxima demanda de potencia de Pucallpa esta en 48 MW. Esto implica que en cualquier momento se van a iniciar las interrupciones por racionamiento, por el crecimiento vegetativo de los
parmetros elctricos mencionados. Como alternativas de solucin inmediata, se tienen 02 opciones:

1.
Acelerar la construccin de la infraestructura elctrica de la Reserva Fra y su puesta en operacin.
2.
Ejecutar el mantenimiento integral de los 04 grupos trmicos Wrtsil de la Central Termoelctrica Pucallpa.
Estas dos alternativas permitirn garantizar y atender en forma inmediata los requerimientos de potencia y energa
ELABORADO POR: 1) 2) ING. WILFREDO R., CAMPOS HUACCHO ING. ROLANDO BRAEZ COSME 3) 4) ING. JOS FABIN CALDERN ING. WILMER HUATUCO CURASI
elctrica de los Clientes Finales, y evitar los racionamientos de energa elctrica por limitaciones de las instalaciones elctricas actuales, a travs de generacin trmica. Para la alternativa N 01; de acuerdo a los sustentos tcnicos y econmicos realizados a PRO INVERSIN sobre la planta de Reserva Fra de Pucallpa, con capacidad para producir entre 35 y 40 MW con petrleo Diesel 2, para atender a Pucallpa, produciendo electricidad de inmediato, en caso de interrupciones del suministro de energa elctrica que reciben del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN). Sin embargo; frente a la problemtica de carecer de una fuente de energa que atienda y garantice la prestacin del servicio publico de electricidad en Pucallpa, la planta de Reserva Fra tambin operara en paralelo con el Sistema Interconectado Nacional, a fin de cubrir las necesidades energticas de las ciudades de Pucallpa y Aguayta, para asumir los requerimientos de potencia y energa que superen la capacidad de la Subestacin de Potencia Parque Industrial de ISA PER. Para la alternativa N 02; el mantenimiento integral de los 04 grupos trmicos Wrtsil de la Central Termoelctrica Pucallpa, seria ms inmediato y requerira un presupuesto que podra ser financiado por el FONAFE. Electro Ucayali S.A. cuenta con el personal e infraestructura necesaria para operar y mantener esta instalacin elctrica.
La modernizacin y mantenimiento integral de la Central Termoelctrica Pucallpa, permitira coberturar el requerimiento de energa y potencia elctrica hasta por 25 MW, con los 04 grupos trmicos Wrtsil. EXCESIVAS PERDIDAS DE ENERGA ELCTRICA, SUPERANDO LAS RECONOCIDAS POR EL OSINERGMIN, ORIGINANDO PERJUICIOS ECONMICOS A ELECTRO UCAYALI S.A. Electro Ucayali S.A. al culminar el I Trimestre 2013 ha logrado el indicador de prdidas de energa igual a 12,57%, como puede observarse en el siguiente cuadro
Sin embargo; el porcentaje de prdidas de energa reconocidas por el OSINERGMIN es de 6,47 %; lo que implica que el indicador de prdidas de energa de 12,57 % obtenido por Electro Ucayali S.A. est originando prdidas econmicas a la empresa equivalente al 6,10% de las prdidas de energa no reconocidas. Por lo expuesto, Electro Ucayali S.A. debe efectuar acciones y tareas que le permitan disminuir el indicador de perdidas
de energa actual de 12,57 % hasta igualar el 6,47 % reconocido en las tarifas elctricas por el OSINERGMIN, a fin de que el perjuicio econmico no se incremente indefinidamente, y que cuya valorizacin total no originen responsabilidades a los funcionarios de la empresa. En el presente trabajo, luego de efectuar un anlisis y verificacin a la CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIN DEL 2009 2013 propuesto por Electro Ucayali S.A., el Grupo de Trabajo ha elegido dos proyectos y los ha desarrollado dentro de los alcances del SNIP. Ambos proyectos estn direccionados a GARANTIZAR LA PRESTACIN DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD EN SU MBITO DE CONCESIN DE DISTRIBUCIN, garantizando el suministro de potencia y energa a sus Clientes Finales; libres y regulados; cumpliendo los estndares de calidad establecidos en la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos, que forman parte de una optima y adecuada GESTIN DE LOS SISTEMAS ELCTRICOS DE DISTRIBUCIN DE ELECTRO UCAYALI S.A. Los proyectos desarrollados se mencionan a continuacin: 1) AMPLIACIN Y MODERNIZACIN DE LA SUBESTACIN DE POTENCIA PUCALLPA SEPU 2) CONSTRUCCIN DE LA LNEA DE TRANSMISIN DE 60 KV PARQUE INDUSTRIAL - PUCALLPA"
Los conformantes del grupo de trabajo son los siguientes: 1) ING. WILFREDO R., CAMPOS HUACCHO 2) ING. ROLANDO BRAEZ COSME 3) ING. JOS FABIN CALDERN 4) ING. WILMER HUATUCO CURASI Por lo expuesto, pongo a vuestra disposicin el presente trabajo de investigacin, donde en algunos casos se supuesto algunos parmetros, que permitan una eficiente y eficaz GESTIN DE LOS SISTEMAS ELCTRICOS DE DISTRIBUCIN DE ELECTRO UCAYALI S.A.
GESTIN DE LOS SISTEMAS ELCTRICOS DE DISTRIBUCIN DE ELECTRO UCAYALI S.A.
ANTECEDENTES
Antes de crearse la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. Electro Ucayali - la Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad del Centro S.A. Electrocentro prestaba los servicios de generacin y distribucin de electricidad en la ciudad de Pucallpa, como sistema aislado, a travs de la Gerencia Zonal Ucayali. El 19 de julio del ao 1994 la Comisin de Promocin de la Inversin Privada COPRI autoriza mediante el oficio N 1482/DE/COPRI la constitucin de una empresa filial de Electrocentro de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de Energa y Minas con el oficio N 258 94 EM/VME. En la ciudad de Huancayo, el da 30 de diciembre del ao 1994, se llev a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Electrocentro, en la cual se acord constituir Electro Ucayali, como filial en la ciudad de Pucallpa.
Electro Ucayali S.A. inicia sus actividades como empresa el 28 de febrero de 1995, con capital aportado por Electro Centro S.A., se formalizo la constitucin de Electro Ucayali S.A., quedando inscrita en el Asiento N 01 Folio 315 y Tomo N 34 del Registro de Sociedades Mercantiles de la Oficina Registral de Ucayali. En la actualidad cuenta con la partida electrnica N 11000063. El 18 de Octubre de 1995, Electro Ucayali obtiene la aprobacin de la transferencia de autorizacin de generacin de energa elctrica mediante Resolucin Ministerial N 283 - 95 - EM/VME. Con Resoluciones Supremas N 085 95 - EM del 30 de Octubre de 1995 y N 048-96-EM del 13 de Junio de 1996 respectivamente, se aprueban las transferencias de Concesiones Definitivas de Distribucin y Transmisin de Energa Elctrica respectivamente a favor de Electro Ucayali. El Sistema Aislado de Pucallpa era atendido con grupos trmicos Skoda, hoy en da dados de baja. Al entrar en vigencia la Ley de Concesiones Elctricas N 25844 y su Reglamento en febrero del ao 1993 se orienta a la operacin de sistemas econmicamente eficientes, situacin que se logra en el ao 1996, con la instalacin de 4 grupos trmicos Wrtsil, que se adecuaban al modelo tarifario implantado.
A partir del ao 2001 se incorpora a la administracin de Electro Ucayali el Servicio Elctrico Municipal Atalaya con 700 clientes y una demanda mxima de 250 kW. Posteriormente en febrero del 2002 se incorpora el Servicio Elctrico Municipal de Aguayta con 1 000 clientes y una demanda mxima de 200 kW. Ambos sistemas aislados fueron incorporados como Unidades de Negocio. El 9 de agosto del 2002 el Sistema Elctrico aislado Pucallpa se incorpor al Sistema Elctrico Interconectado Nacional, de similar manera el 30 de setiembre del mismo ao, se interconecta el Sistema Elctrico aislado de Aguayta. Desde el 27 de febrero del 2003 hasta la fecha, las unidades de generacin MW. Al finalizar el ao 2007, en el Sistema Elctrico Aislado de Atalaya, se incrementa su potencia instalada en la actividad de generacin con una turbina de 500 kW, haciendo un total de potencia instalada en la Central Hidrulica Juan Santos Atahualpa (Ex Canuja) de 860 kW. Wrtsil se incorporaron al COES SINAC, representados por Electroper, con una potencia efectiva de 24
ORGANIZACIN EMPRESARIAL ESTATUTO EMPRESARIAL

La Sociedad se denomina Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad Annima, Pudiendo utilizar tambin la abreviatura: ELECTRO UCAYALI S.A. El objeto de la Sociedad es prestar el servicio de distribucin y comercializacin de energa elctrica con carcter de servicio pblico dentro de las reas de concesin otorgadas por el Estado Peruano, as como la distribucin y comercializacin de libre contratacin. Tambin, podr dedicarse a la generacin y transmisin de energa elctrica dentro de los lmites que establezca la ley. Asimismo, podr importar o exportar energa elctrica, prestar servicio de consultora, servicio de contrastacin de medidores elctricos, disear o ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada a las actividades elctricas; as como la importacin, fabricacin y comercializacin de bienes y prestacin de servicios que se requiriesen para la generacin, transmisin, comercializacin o distribucin de energa elctrica. Tambin se encuentra incluido dentro del objeto social la promocin
desarrollo
eficiente
sostenible
de
la
electrificacin, y del uso productivo de la electricidad en zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del pas, as como el incentivo del uso de alternativas econmicas viables sobre todo de aquellas que promueven el aprovechamiento de los recursos energticos renovables. Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la financiacin y realizacin de sus fines, incluyendo el aprovechamiento econmico financiero de sus activos y procesos as como de las sinergias con empresas vinculadas (Artculo modificado en JGA del 14 de noviembre de 2007) Las actividades de la sociedad se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Ley N 25844, Ley de Concesiones Elctricas y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 009-93EM, disposiciones ampliatorias y modificatorias; Ley N 26887, Ley General de Sociedades; Ley N 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Elctrico; Ley N 26844, Disposiciones aplicables al proceso de promocin de la inversin privada; Decreto Legislativo N 861, Ley del Mercado de Valores; Ley N 27170, mediante Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Decreto Supremo N 072-2000-EF, normas Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento, aprobado
ampliatorias y modificatorias; as como las dems normas que le sean aplicables.
ESTRUCTURA ORGNICA
Aprobado en Sesin de Directorio N 315, del 11/02/2008 Electro Ucayali S.A. cuenta con el Manual de Organizacin y Funciones, que es uno de sus principales instrumentos de gestin, que permite informar e instruir puntualmente a su personal sobre la estructura, funciones y tareas correspondientes a su sistema organizacional. La finalidad por lo tanto del Manual es la de contribuir significativamente al logro de los objetivos de nuestra empresa.
Directorio
rgano de Control Institucional
Gerencia General
Oficina de Gestin Empresarial Gerencia de Administracin y Finanzas Oficina de Asesoria Legal
Gerencia de Distribucin y Comercializacin
Gerencia Tcnica
REGLAMENTO
DE
ORGANIZACIN
FUNCIONES - ROF
En Sesin de Directorio N 315-2008, del 11/02/08, fue aprobado el Reglamento de Organizacin y Funciones, denominado en adelante ROF. El presente Reglamento de Organizacin y Funciones (ROF) es un instrumento normativo de gestin institucional que formaliza la Estructura Orgnica de la
empresa, la cual est orientada al esfuerzo institucional, al logro de la Misin y Objetivos Estratgicos de la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad Annima ELECTRO UCAYALI S.A. Comprende las funciones generales de la empresa y las funciones especficas de los rganos que la integran, estableciendo sus relaciones y responsabilidades.
GRUPOS
DE
INTERS
EN
EL
NEGOCIO
ELCTRICO DE LA EMPRESA
CLIENTES USUARIOS
Los clientes o usuarios son aquellos que realizan sus
transacciones en forma libre o aquellos sujetos a precios regulados.
EMPRESAS ELCTRICAS
Las empresas elctricas pueden ser Generadoras, Transmisoras o Distribuidoras. Las Empresas Generadoras son las que se dedican
exclusivamente a la generacin de energa elctrica sea de origen hidrulico o trmico, y para su operacin con potencia
instalada superior a 10 MW requieren la concesin; cuando la potencia es inferior a 10 MW slo requiere una autorizacin. Las Empresas de Transmisin se dedican al transporte de la energa a los centros de consumo, mediante lneas de transmisin a tensiones superiores a los 60 kV. Estas empresas requieren concesin cuando sus instalaciones afecten bienes del estado y/o requieran la imposicin de servidumbre. Las Empresas Distribuidoras son las empresas que se dedican a la distribucin y comercializacin de la energa elctrica a los usuarios o clientes finales. Estas empresas compran la energa en bloque a las empresas generadoras. Para operar requieren obtener la concesin mediante un contrato con el Estado Peruano.
COMIT DE OPERACIN ECONMICA DEL SISTEMA COES SINAC

Las empresas Generadoras y Transmisoras del Sistema
Interconectado Nacional, conforman un Comit de Operacin Econmica del Sistema (COES), cuyo objetivo fundamental es el despacho de carga a mnimo costo.
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINAS

El Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minas OSINERGMIN, se crea mediante Ley N 26734 publicada el 31 de diciembre de 1996, como organismo pblico encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y tcnicas referentes a las actividades que desarrollan las empresas en los subsectores de electricidad e hidrocarburos, as como el cumplimiento de las normas legales y tcnicas referidas a la conservacin y proteccin del medio ambiente.
LA NORMA TCNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELCTRICOS NTCSE

Establece los aspectos, parmetros e indicadores sobre los que se evala la calidad del servicio de electricidad.
GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIN TARIFARIA

La Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifara, es el rgano ejecutivo del OSINERG, responsable de proponer a su Consejo Directivo, las tarifas de energa elctrica y las tarifas de transporte de hidrocarburos lquidos por ductos, de transporte de gas natural por ductos y de distribucin de gas natural por red de ductos, de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley
de Concesiones Elctricas y las normas aplicables del subsector Hidrocarburos. La naturaleza, organizacin y funciones de la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifara del OSINERG estn definidas en el Ttulo II del Decreto Ley 25844 Ley de Concesiones Elctricas y por lo dispuesto en el Artculo 2 de la Ley 27116, as como por las normas regulatorias, modificatorias y conexas, que en conjunto constituyen el Marco Legal de la regulacin de tarifas en el sector energa.
MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS

El Estado est representado por el Ministerio de Energa y Minas, especficamente por la Direccin General de Electricidad, su responsabilidad es normativa, concedente y subsidiaria.
DIRECCIN GENERAL DE ELECTRICIDAD

Es la encargada de: Normar el subsector elctrico, en las actividades de generacin, transmisin, distribucin y comercializacin de energa elctrica. Promover el desarrollo del subsector elctrico. Suscribir contratos de concesiones elctricas y otorgar autorizaciones de generacin elctrica.
FONDO
NACIONAL
DE
FINANCIAMIENTO
DE
LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, es el nico accionista de la empresa, que emite normas de cumplimiento obligatorio, en las cuales debe enmarcarse la gestin empresarial, incluyendo los procesos de adquisiciones, es decir, cumplir con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)

Es la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas en las contrataciones pblicas del Estado Peruano. Tiene competencia en el mbito nacional, y supervisa los procesos de contratacin de bienes, servicios y obras que realizan las entidades estatales. Es un organismo tcnico especializado adscrito al Ministerio de Economa y Finanzas, con personera jurdica de derecho pblico, con autonoma tcnica, funcional, administrativa, econmica y financiera. El personal del OSCE est sujeto al rgimen laboral de actividad privada.
DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL SECTOR PBLICO

La Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPM) es el rgano de lnea encargado de orientar, integrar, hacer seguimiento y evaluar los Planes Estratgicos Multianuales del Sector Pblico, incluyendo la programacin de la inversin pblica; asimismo, declarar la viabilidad de los proyectos y recomendar su ejecucin como inversin pblica o con participacin del sector privado.
OFICINA DE PROGRAMACIN DE INVERSIN DE FONAFE OPI

Revisar los estudios de perfil y pre factibilidad elaborados por la Unidad formuladora. Determinar si los Proyectos de Inversin Pblica presentados por la Unidad Formuladora son compatibles con los objetivos estratgicos del Sector. Elaborar y someter al rgano Resolutivo del Sector el Programa Multianual de Inversin Pblica del Sector que contiene los Proyectos de Inversin Pblica priorizado por la OPI.
DIRECCIN ENERGTICOS
GENERAL
DE
ASUNTOS
AMBIENTALES
La Direccin General de Asuntos Ambientales Energticos es el rgano tcnico normativo encargado de proponer y evaluar la poltica, proponer y/o expedir la normatividad necesaria, as como promover la ejecucin de actividades orientadas a la conservacin y proteccin del medio ambiente para el desarrollo sostenible de las actividades energticas. Depende jerrquicamente del Viceministro de Energa; Asimismo, tiene las funciones y atribuciones siguientes: Proponer la poltica de conservacin y proteccin del medio ambiente para el desarrollo sostenible de las actividades energticas, en concordancia con las polticas de desarrollo sostenible sectorial y nacional.
DIRECCIN GENERAL DE ELECTRIFICACIN RURAL

La Direccin General de Electrificacin Rural tiene la funcin de promover el Plan Nacional de Electrificacin Rural enmarcado dentro de los lineamientos de poltica del Sector Energa y Minas y, de modo especfico, la ejecucin y/o coordinacin de proyectos electromecnicos, prioritariamente en el rea rural y creando capacidades en los agentes involucrados.
DIRECCIN ESTRATGICA ROL DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Electro Ucayali es una empresa del Sector Energa y Minas. Se encuentra ubicada en la Amazona y tiene el rol de prestar el servicio de distribucin y comercializacin de energa elctrica con carcter de servicio pblico o de libre contratacin as como la generacin elctrica y transmisin dentro de su rea de concesin, todos ubicados en el departamento de Ucayali. Electro Ucayali S.A., se constituy mediante Escritura Pblica del 28 de febrero de 1995 con capital aportado por Electrocentro S.A., quedando inscrita en el Asiento N 01 Folio 315 y Tomo N 34 del Registro de Sociedades Mercantiles de la Oficina Registral de Ucayali. En la actualidad cuenta con la partida electrnica N 11000063. Las actividades de Electro Ucayali S.A. desde el 28 de febrero de 1995 se sujetan a lo dispuesto en la Ley de Concesiones Elctricas N 25844 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N 009-93-EM y sus disposiciones modificatorias y complementarias. Complementariamente existen otras normas y directivas
emanadas del Ministerio de Energa y Minas del Ministerio de

Economa y Finanzas, del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Corporacin FONAFE) y del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN).
VISIN
Ser la empresa lder en el sector elctrico a nivel nacional dedicada a brindar calidad de servicio en los productos que ofertamos en beneficio de la Amazona y del Pas.
MISIN
Somos una empresa elctrica dedicada a la atencin de servicios de electricidad, contando e para ello con: Colaboradores slidos valores altamente competitivos identificados,
humansticos, tecnologa de punta y una orientacin hacia el mejoramiento continuo de los procesos, brindando calidad de servicio, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, agregando valor a nuestros accionistas, y contribuyendo al desarrollo de la Regin - Pas con responsabilidad social.
CDIGO DE VALORES
Cumplir Responsabilidad con funciones, tareas y
encargos con eficiencia y oportunidad, superando las expectativas de nuestros clientes y compaeros de trabajo y orientndose a resultados. Actuar con alto sentido de atencin y Servicio colaboracin a la Comunidad. Ser honestos, ntegros y transparentes Lealtad en nuestro desempeo con nuestros clientes y la organizacin. Interaccin y generacin de sinergias para Integracin lograr para objetivos el comunes, de la solidariamente y en equipo, es un valor importante personal organizacin. hacia clientes y compaeros de trabajo, con proyeccin
Ser previsor, dinmico, con iniciativa, Proactividad innovador e involucrado en la mejora continua.
ANLISIS
El Plan
DE
LA
SITUACIN
desenvolverse
ACTUAL
en un
PERSPECTIVAS
Estratgico espera entorno macroeconmico y social estable y en crecimiento a tasas constantes, sustentado en la dinamizacin del sector externo, la reduccin de la deuda pblica, el incremento de la presin tributaria, la eficiencia de los programas sociales, la descentralizacin econmica, la competitividad interna y la modernizacin del estado y la institucionalidad democrtica. Las expectativas regionales para el futuro estn enfocadas en la diversificacin de la produccin agropecuaria orientada especialmente a los cultivos industriales y la exportacin de los mismos a travs de la transferencia de tecnologas, la conformacin de cadenas productivas y el fomento de la inversin privada. En la economa de la transformacin y de servicios la inversin privada tambin tiene un rol protagnico para el desarrollo de la agroindustria, la artesana, la puesta en valor de los
atractivos tursticos y por parte del estado queda el mejoramiento integral y ampliacin de todos los servicios pblicos.
Indicadores Macroeconmicos / Ao Producto Bruto Interno Miles de Millones de S/. Variacin Porcentual Tipo de Cambio (S/. Por US $) Promedio Anual Inflacin (Variacin Porcentual) Acumulada Promedio Inversin (En porcentajes del PBI) Inversin Bruta Fija Inversin Privada Sector Externo (en Millones de US$) Exportaciones Importaciones Poblacin (en Millones de habitantes) 2008 2009 2010 2011
390,1 9,0 2,86 5,8 5,5 24,4 20,6 34 473 29 291 28,7
435,3 7,0 2,87 3,5 4,8 26,1 21,8 37 822 33 814 29,1
477,1 7,2 2,88 3,0 3,3 28,1 22,9 41 083 37 982 29,6
524,7 7,5 2,89 2,0 2,4 30,2 24,0 45 286 42 708 30,1
Fuente: Directiva de Formulacin de Presupuesto 2009 - Corporacin FONAFE
La formulacin del Plan Estratgico coincide con la prxima regulacin tarifara, donde se determinar el Valor Agregado de Distribucin para los distintos sectores tpicos sobre la base del Valor Nuevo de Reemplazo de las instalaciones elctricas y no elctricas, los costos de operacin y mantenimiento, y los costos asociados a las actividades comerciales. Asimismo se espera un nuevo rol fiscalizador del OSINERGMIN ms exigentes que permitir ser ms creativos y sobre todo ser realistas al exigir el
cumplimiento de la Norma Tcnica de Calidad del Servicio Elctrico. La situacin actual y futura de la empresa, la proyeccin de los indicadores del 2009 al 2013, se pueden observar en la siguiente pgina.
PROYECCION VENTA DE ENERGA / ESCENARIOS
DESCRIPCION UNIDAD
2000 2001 2002 2003
EJECUTADO
2004 2005 2006 2007 2008 2009
PROYECTADO / ESPERADO
2010 2011 2012 2013
COMERCIALIZACION Venta de energa a clientes regulados + libres Procuccin de Energa (COES + Atalaya) Total Ventas ( Regulado + Libre + COES ) Prdidas de energa % prdidas de energa en distribucin Energa disponible MWh MWh MWh MWh % MWh 86,216 0 86,216 11,842 12.08% 98,059 86,924 0 86,924 11,573 11.75% 98,498 97,008 0 97,008 11,200 10.35% 108,207 106,146 41,614 147,760 10,453 8.96% 116,599 114,628 108,147 222,775 10,668 8.51% 125,296 128,580 73,825 202,405 17,288 11.85% 145,868 139,907 75,070 214,977 13,419 8.75% 153,326 154,643 30,521 185,163 13,816 8.20% 168,458 172,963 52,872 225,835 15,660 8.30% 188,623 193,544 62,482 256,026 19,142 9.00% 212,686 216,333 68,887 285,220 18,812 8.00% 235,145 232,558 72,331 304,889 20,222 8.00% 252,780 250,000 75,948 325,947 21,739 8.00% 271,739 268,750 79,745 348,495 23,370 8.00% 292,119
Nota: El volumen de venta de energa e inyectado al SEIN, se considera la generacin bruta, segn contrato con Electro Per.
MERCADO ELECTRICO Nmero total de clientes Clientes en media tensin Clientes en baja tensin Consumo percapita CONSUMO DE ENERGIA Consumo en media tensin Estructura de consumo en MT Consumo en baja tensin Estructura de consumo en BT Consumo percapita en MT Consumo percapita en BT MWh % MWh % kWh / clientes kWh / clientes 39,197 45.46% 47,019 54.54% 270,327 1,559 43,282 49.79% 43,642 50.21% 245,920 1,276 46,342 47.77% 50,666 52.23% 222,796 1,337 50,415 47.50% 55,731 52.50% 237,805 1,396 54,444 47.50% 60,184 52.50% 245,244 1,447 59,647 46.39% 68,933 53.61% 255,998 1,598 64,018 45.76% 75,889 54.24% 304,847 1,669 69,295 44.81% 85,348 55.19% 297,401 1,787 76,634 44.31% 96,330 55.69% 309,007 1,924 85,740 44.30% 107,804 55.70% 342,960 1,962 95,619 44.20% 120,714 55.80% 377,964 2,086 102,326 44.00% 130,232 56.00% 400,468 2,164 108,750 43.50% 141,250 56.50% 421,397 2,257 115,562 43.00% 153,187 57.00% 443,362 2,353 N clientes N clientes N clientes kWh / clientes 30,311 145 30,166 2,844 34,377 176 34,201 2,529 38,091 208 37,883 2,547 40,122 212 39,910 2,646 41,811 222 41,589 2,742 43,375 233 43,142 2,964 45,676 210 45,466 3,063 48,005 233 47,772 3,221 50,303 248 50,055 3,438 53,748 250 54,939 3,483 58,119 253 57,866 3,722 60,436 256 60,180 3,848 62,846 258 62,587 3,978 65,352 261 65,091 4,112
ANLISIS GENERAL
ANLISIS DEL MACRO AMBIENTE A. ENTORNO GENERAL OPORTUNIDADES
Factores Econmicos La estrategia de desarrollo del pas, esta basada en el predominio de los mecanismos del mercado y de la hegemona de la propiedad privada. Las reformas que se viene orientando es establecer un marco institucional para las actividades econmicas, promoviendo la eficiencia en la utilizacin de los recursos, la liberacin del mercado y la libre competencia. En la actualidad, se observa que el pas ha logrado una slida reactivacin econmica, a pesar de la crisis mundial que se vive se ha logrado la reinsercin en el sistema financiero internacional y establecer reglas estables del mercado; lo que, ha permitido un notable incremento en la captacin de inversin extranjera. El actual gobierno tiene la perspectiva de dinamizar las empresas del sector energa, de modo abierto y
transparente, lo que implica transferencia de activos e importantes compromisos de inversin tendientes a lograr una mayor eficiencia empresarial y desarrollo de la actividad elctrica. Entre ellos tenemos: La explotacin del gas de Camisea| al mercado elctrico y la apertura de nuevos escenarios tecnolgicos utilizando fuentes renovables, como la energa elica, energa solar, la mareomotriz, la geotrmica, etc. Factores Geogrficos y Demogrficos La empresa Electro Ucayali S.A., se encuentra en la zona oriental del Pas, localizado en el departamento de Ucayali, su sede administrativa esta en el distrito de Yarinacocha de la provincia de Coronel Portillo. Ucayali, segn el ltimo censo, cuenta con una poblacin de 444 mil habitantes, el 77.3% est concentrado en la provincia Coronel Portillo, , donde el 75.3% habita en la zona urbana y el 24.7% en la zona rural. Del total de la poblacin, el 10.4% est en el rango de pobreza extrema y representando el 32.5% de pobreza total a nivel de del departamento de Ucayali, ocupando el puesto 16 en el mapa de pobreza del pas. A la fecha, la economa regional muestra signos recesivos debido a factores climticos adversos, la eliminacin de algunas exoneraciones tributarias, el psimo estado de las
vas de comunicacin, la degradacin del ecosistema y la contraccin de la demanda interna. La PEA est ocupada en la agricultura, el comercio y servicios, mientras que las principales actividades industriales son: Refinacin de petrleo, explotacin y distribucin de gas, aserrado de madera, la elaboracin de cerveza, triplay y parquet, bebidas gaseosas y energa elctrica. La ubicacin geogrfica nos garantiza un mercado de clientes importantes. Factores Polticos Se afronta un clima poltico democrtico, en el que se dan cita la opinin, la crtica y el anlisis, los cuales apuntan a un solo objetivo, que es la expresin libre e irrestricta a la que tienen derecho todos los ciudadanos. La culminacin del asfaltado de la carretera Federico Basadre tramo Tingo Mara Pucallpa, tendr una gran repercusin en nuestra rea de concesin, debido a que generara nuevas expectativas de crecimiento en el sector comercial e industrial y por ende fuentes de trabajo y mayor desarrollo econmico, y consecuentemente mayor demanda de energa elctrica. Factores Legales
Ley de Concesiones Elctricas N 25844 (LCE), se inici la creacin de empresas de generacin, transmisin y distribucin de la energa elctrica, sobre la base de concesiones mediante contrato. La Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifara (GART) acta como ente autnomo regulador de tarifas y se crea la Comisin de Operacin Econmica de Sistemas (COES). Existe una tendencia a la regularizacin de normas y dispositivos que propician asegurar la estabilidad jurdica del pas. El empresariado de la regin y a nivel nacional tiene la necesidad de contar con reglas claras, que otorguen la confianza necesaria para que stos, inviertan en la regin y el pas, y se genere fuentes de riqueza y empleo. La Ley de Concesiones Elctricas obliga a las empresas concesionarias a ser ms eficientes y competitivas, y la Norma Tcnica de Calidad del Servicio de Elctrico (NTCSE) creada por D.S. N 020-97-EM, precisa los niveles mnimos de calidad de los servicios Producto, Suministro, Servicio Comercial y Alumbrado Pblico que deben cumplir las empresas de electricidad. Asimismo, esta en vigencia la tercera etapa de la NTCSE; en la cual, las compensaciones
de los clientes por mala calidad del servicio son hasta en 19 veces, respecto a la segunda etapa. Factores Sociales A mediano plazo, nuestro mercado debera experimentar cierto crecimiento, ya que la influencia de un mayor flujo comercial por la culminacin de la carretera Federico Basadre tramo Pucallpa Tingo Mara, potenciar el desarrollo industrial y comercial de la zona con el correspondiente incremento poblacional econmica, lo que debe ocasionar y la actividad un incremento
importante del consumo de energa elctrica. A largo plazo, la liberalizacin del mercado permitira la captacin de clientes libres. En el corto plazo, es factible implementar la prestacin de servicios afines o complementarios al rubro principal de la Empresa, que permitan el incremento de sus ingresos. Mejora en la calidad de vida de la poblacin. Factores Culturales Las condiciones de una regular capacidad educativa: Universidad, Institutos de educacin superior, colegios, etc., existentes en la regin y las relaciones principal de
pobladores que provienen de la Costa, Centro del Per y de la ciudad de Hunuco principalmente, hacen que la poblacin de la selva se involucre en el uso masivo de comunicacin moderna (internet), lo que implicara en el mediano plazo incida en el consumo de energa elctrica y podra significar un rubro de negocio futuro. Factores Tecnolgicos A pesar de que la globalizacin del mercado muestra avances tecnolgicos considerables, en Electro Ucayali S.A. el proceso de asimilacin ha sido acelerado y al mismo tiempo lento por las limitaciones presupuestarias en gasto de capital, dificultando al personal profesional de ingeniera y tcnico a no lograr un nivel apropiado de competencia. Sin embargo con la nueva era de la informtica y comunicaciones va Internet y Correo Electrnico (e mail) se dinamiza el proceso productivo y administrativo. El mercado ofrece a la institucin materiales, equipos electromecnicos y electrnicos, y otros insumos para mejorar la prestacin el del servicio, y que con permiten mejores reemplazar equipamiento obsoleto
prestaciones en comparacin a los existentes. Asimismo, la competencia en el mercado est determinando precios ms
accesibles equipos.
para
la
renovacin
implementacin
de
Se dispone de software para el anlisis de redes de distribucin y transmisin, instrumentos avanzados para el registro de calidad, cantidad de energa y computadoras porttiles. Existencias de empresas de generacin a gas en la costa y Aguayta que atienden la demanda nacional y regional.
AMENAZAS
Factores Econmicos La crisis de empleo existente produce problemas de morosidad, violencia social, hurtos, y otros, los cuales afectan directamente en los hbitos de consumo de los pobladores, derivndose en una disminucin del consumo elctrico per cpita. En general, el bajo nivel de ingresos origina dificultades en el pago del consumo de bienes y servicios como: Energa, agua, telfono y otros, lo que podra y traer como se consecuencia que los problemas de robo de energa, morosidad, instalaciones clandestinas fraudes incrementen en el corto plazo.
Factores Geogrficos En la zona de concesin de la empresa, existen clientes ubicados en zonas rurales y accidentadas, generando un mercado elctrico disperso, en el cual la atencin de reclamos o nuevos suministros en el plazo fijado por la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos resulta difcil de cumplir. Factores Demogrficos En la zona de concesin, se tiene una poblacin de bajos recursos, lo cual no asegura el consumo de energa elctrica con la demanda apropiada y por otra parte la poblacin instalada en la zona de concesin se encuentra ubicada en zonas dispersas es decir se considera zona rural, lo que hace necesaria una mayor inversin en infraestructura elctrica para el suministro de energa. Factores Polticos Existe toda una diversidad de normas y directivas que limitan el accionar de la empresa. Todas las decisiones deben necesariamente enmarcarse dentro de estas disposiciones especficas. Adicionalmente, estas normas y directivas provienen de distintas fuentes: La Corporacin
FONAFE, el Ministerio de Energa y Minas, el Ministerio de Economa y Finanzas, entre otras. El Gobierno, a travs del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), emite disposiciones que restringen la gestin, especialmente en los rubros de adquisicin de bienes y servicios, contratos y otros, al promover la participacin de las PYMES en los procesos de adquisiciones, debido a que muchas veces stas empresas no cumplen con los requerimientos tcnicos acorde a las necesidades del mercado. Es un organismo tcnico especializado adscrito al
Ministerio de Economa y Finanzas, con personera jurdica de derecho pblico, con autonoma tcnica, funcional, administrativa, econmica y financiera. El personal del OSCE est sujeto al rgimen laboral de actividad privada. La Ley de Concesiones Elctricas deja vacos de
interpretacin que es necesario superar. Algunas multas o sanciones aplicadas por el OSINERGMIN a las empresas elctricas se consideran injustificadas, debido a la limitacin econmica con que se gestiona la empresa. Los volmenes de informacin exigidos por las diferentes instancias del gobierno son excesivos lo que requiere
distraer tiempo y recursos productivos en desmedro de la gestin empresarial. Factores Legales Falta de coordinacin y coherencia entre disposiciones emitidas por el Ministerio de Energa y Minas, Ministerio de Economa y Finanzas, Ministerio de Trabajo y Promocin Social y Poder Judicial sobre la legislacin laboral. Factores Sociales An no se ha logrado establecer, como concepto arraigado en la mente de los clientes y pobladores de la zona de concesin, que acciones perjudiciales a nuestra empresa como principalmente el robo de conductores y de energa constituyen empresa. un Por delito. otro Esta situacin lado, la favorece la proliferacin de acciones que significan prdidas para la Poblacin Econmicamente Activa est subempleada, lo que origina morosidad en cuanto al pago del servicio de energa elctrica. Factores Culturales El bajo nivel de educacin de la poblacin en las zonas rurales en nuestra zona de concesin y la poltica cultural
centralista
en
el
aspecto
cultural,
no
favorecen
la
realizacin de actividades de este tipo en la regin. Factores Tecnolgicos A mediano plazo, es necesario considerar el mayor uso de otros productos que podran sustituir ventajosamente a la energa elctrica suministrada a travs de nuestras redes de distribucin, como podran ser: Uso intensivo del gas, el biogs, sistema fotovoltaico y otras fuentes no convencionales. Se considera que va a continuar mejorando la eficiencia y el costo de los sistemas fotovoltaicos, elevndose su utilizacin en los prximos aos, al llegar a costos menores a US$ 1/Vatio, con ciclos de vida muy largos y un mnimo costo de mantenimiento. Cabe mencionar que el costo actual es de US$ 6/Vatio y existe una cierta difusin de su uso en algunas reas rurales. Esto podra afectar la demanda futura. Por otro lado, hoy en da, la tecnologa que se aplica en la distribucin elctrica en el Per no es de punta, lamentablemente se cuenta con una tecnologa desfasada en relacin a los pases desarrollados; por lo que, se requiere inversin para renovar el equipo obsoleto.
No contar con la tecnologa de utilizacin del Cdigo de Barras, implica mayor tiempo en las transacciones estandarizadas. No existe un Sistema Integrado de Gestin Gerencial para Toma de Decisiones conectado en red para optimizar el manejo de informacin comercial, administrativo y tcnico del negocio, ello implica la dependencia de los procesos manuales y mas no mediante sistemas computarizados que permiten contar con la informacin en tiempo real. En nuestra empresa, as como en el quehacer diario de toda actividad, es de mucha importancia la aplicacin de la tecnologa (nuevas tendencias Tecnologas de Informacin y Comunicacin TICs) ya que por lo general, la obtencin de mayor tecnologa de punta, contribuye a lograr mayor productividad y por consiguiente mayor beneficio para las empresas.
B.
ENTORNO ESPECFICO Clientes

Una de las principales caractersticas de Electro Ucayali S.A., para la venta de energa que la empresa realiza a sus clientes, es que est se encuentra ubicada en el mercado
libre, spot y de servicio pblico, en base a las siguientes definiciones y conceptos: Mercado Libre Las transacciones entre clientes libres, aquellos con demandas superiores a 1000 kW, pueden ser realizadas por empresas generadoras o distribuidoras. En este caso el precio, volumen y las condiciones a transar son libres. Mercado de Oportunidad (Spot) Son transacciones puntuales y realizadas en momentos de demanda u oferta no prevista. Las condiciones de contratacin son libres entre las partes. Mercado de Servicio Publico Destinado a clientes con consumos menores a 1000 KW. Los precios mximos son fijados por la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifara GART del OSINERGMIN. Mercado Intergeneradores Conformado generadoras por de transacciones entre del empresas sistema
electricidad
integrantes
interconectado nacional.
Mercado Elctrico
1) 2) ING. WILFREDO R., CAMPOS HUACCHO ING. ROLANDO BRAEZ COSME 3) 4) ING. JOS FABIN CALDERN ING. WILMER HUATUCO CURASI
ELABORADO POR:
El mercado elctrico a la fecha est compuesto por 51638 clientes regulados, se cuenta con un cliente libre (empresa de cerveza). En el mercado regulado en media tensin la empresa atiende a 256 clientes y a 51382 clientes en baja tensin que son mayoritariamente usuarios residenciales. Por otro lado, si se revisa la estructura por cliente a nivel de Unidad de Negocio, Pucallpa se sita alrededor del 89,6% de participacin, siendo Aguayta, con un 5,3%, el segundo centro de concentracin. Desde el ao 2003 al 2008, la tasa de crecimiento de nuestros clientes anual representa 4.6%. Esta cifra se relaciona con el incremento del coeficiente de electrificacin en el ao 2008 en el rea de concesin de 77,87% que super en 3.17 punto porcentual respecto al ao anterior (74.04%). En el ao 2009, la venta de energa a clientes finales fue de 172,96 GWh, con una facturacin de S/. 47,15 millones de nuevos soles, registrndose un crecimiento de 11,85% en la venta de energa y 8,12% en la facturacin, respecto a lo ejecutado en el ejercicio 2007.
La estructura por consumo a nivel de Unidad de Negocio, Pucallpa alcanza alrededor del 92% de participacin, siendo Aguayta con un 3,8% el segundo centro de demanda. Caractersticas de los Productos Nuestra empresa Electro Ucayali S.A., tiene un contrato vigente por la compra de energa a la empresa ELECTROPERU S.A. por un periodo de 30 aos, a partir del 09 de agosto del 2002. La energa suministrada a travs de la Lnea de Transmisin 138 kV, Aguayta Pucallpa de ISA PER, es distribuida a los clientes ubicados en la zona de concesin ubicada en los distritos de Callera, Yarinacocha, Campo Verde de la Provincia de Coronel Portillo y en la localidad de Villa Aguayta en la Provincia de Padre Abad. En la zona de concesin de Atalaya, se tiene un Sistema Aislado suministrado por la trmica. La distribucin del producto se encuentra constituida en los siguientes sectores tpicos: Sector Tpico 2: Conformado por los Sistemas generacin hidrulica y
Elctricos de Pucallpa.
Sector
Tpico
3:
Conformado
por
los
Sistemas
Elctricos de Aguayta y Aguayta. Sector Tpico 4: Conformado por el Sistema Elctrico de Campo Verde.
Principal Proveedor
La energa elctrica que distribuye y comercializa Electro Ucayali S.A. es suministrada por la empresa ELECTRO PERU S.A. El 21 de marzo del 2001, se suscribi el contrato de suministro de potencia y energa con la empresa ELECTRO PERU S.A., que tiene una duracin de 30 aos, es decir, que vence en el ao 2032 y establece una potencia mxima y mnima contratada para el Sistema Elctrico Pucallpa de 25 MW y 18 MW respectivamente y para el Sistema Elctrico Aguayta 1 MW y 0.45 MW.
Competencia en el Giro del Negocio Elctrico

ELECTRO UCAYALI S.A. cuenta con cuatro grupos de generacin trmica, incorporadas al COES desde el 27 de febrero del 2003, los mismos que entran a operar en funcin al despacho de carga, el cual esta ligado a la eficiencia tcnica y econmica de operacin. En el mercado
spot se tenan 61 empresas generadoras disponibles a operar ELECTRO UCAYALI S.A. como toda empresa de distribucin a nivel nacional, no tiene un competidor real, sin embargo se ha establecido la Empresa Modelo, diseada segn estudios realizados por la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifara GART del OSINERGMIN, quien establece el valor agregado de distribucin. Los parmetros utilizados por la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifara en el diseo de la empresa modelo son los siguientes: a) Tipo de redes con tecnologa econmicamente adaptadas. b) Caractersticas del mercado elctrico. c) Redes optimizadas al mximo, tcnica y
econmicamente. d) Las prdidas mximas en el que debe incurrir la empresa distribuidora. e) Costos indirectos de administracin y de gestin.
f)
Control de calidad de servicio de acuerdo a la norma tcnica de calidad.
g) Costos de explotacin tcnicos y comerciales.
Entidades Relacionadas con la Empresa

Entre las principales entidades que se relacionan con la empresa, se encuentran las siguientes: a) Ministerio de Economa y Finanzas. b) El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Corporacin FONAFE). c) Ministerio de Energa y Minas (MEM) d) Direccin General de Electricidad (DGE). e) Direccin General de Electrificacin Rural (DGER). f) Direccin de Fondos Concursables (DFC). g) Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minas (OSINERGMIN). h) Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
En el marco regional; la empresa se relaciona con las siguientes instituciones: Gobiernos locales y Regional de la Regin Ucayali; las entidades respectivas como la Direccin Regional de Energa y Minas de Ucayali, de Educacin, Agricultura, Instituto Nacional de Cultura, etc.
C.
FACTORES EXTERNOS CLAVES - OPORTUNIDADES

Alianzas estratgicas Clientes mayores Cobertura de mercado Convenios interinstitucionales Demanda del consumo de energa elctrica Ley de la amazonia Negociacin con otras generadoras Polticas de gobierno Proyectos financiados a travs de convenios Saneamiento fsico-legal de los terrenos - promocin elctrica Sistemas pre-pagos
D.
FACTORES EXTERNOS CLAVES - AMENAZAS

Hurto de energa Falta de reintegro tributario por IGV
Inversiones del Gobierno Regional en infraestructura elctrica Polticas de OSINERGMIN Proveedor nico de energa Restricciones legales Vas de comunicacin
ANLISIS DEL MICRO AMBIENTE A. ENTORNO ESPECFICO FORTALEZAS

Organizacional Dada su pequea dimensin respecto a otras empresas de distribucin, se tiene mayor flexibilidad y capacidad de adaptacin tanto a los cambios internos como a los del entorno. La estructura organizativa es funcional, con cuatro
gerencias de lnea, dos unidades de negocio de las gerencias de lnea y dos oficinas de asesoramiento y apoyo. Personales o Referidas a la Infraestructura La empresa cuenta con personal capacitado para ejecutar las actividades propias del giro del negocio, buscando
eficiencia y rentabilidad en sus procesos; se puede afirmar tambin que existe un alto grado de identificacin del personal para con la empresa. La empresa cuenta con una adecuada infraestructura, que permite brindar un buen servicio, disponiendo reserva para satisfacer la demanda futura. Dicha infraestructura implica un buen soporte en equipos de generacin, distribucin, comunicaciones e informtica y otros, que ayudan a mejorar la eficiencia de la empresa. Tecnologa Utilizada En la actualidad la empresa cuenta con un sistema comercial SIGCOM para toda su zona de concesin, un Sistema Georeferenciado - GIS, mdulos de calidad del servicio elctrico y una pgina web; asimismo, se encuentra en procesos de implementacin del Sistema Administrativo. Todo esto permite brindar un servicio homogneo y eficiente, adems permite tomar informacin fuente para las actividades de reduccin de prdidas de energa en distribucin elctrica de la empresa. Nivel de Acceso a la Informacin
La empresa cuenta con una red informtica que permite acceder al 100% de los trabajadores que requieren el uso de este tipo de herramientas. Los desarrollos de software son mayoritariamente propios de la empresa, contndose con una pgina Web actualizada para el acceso permanente. Situacin Financiera Por la naturaleza propia de la empresa, se cuenta con buenos niveles de liquidez, y un slido patrimonio, lo que nos permite tener la posibilidad de poder hacer inversiones con recursos propios y/o acceder a lneas de crdito que ayuden a mejorar la rentabilidad y la eficiencia.
Situacin Presupuestaria Se tiene un presupuesto estable durante el periodo vigente, el mismo que es previamente aprobado por FONAFE, en base a la directiva establecida para tal fin.
DEBILIDADES
Organizacional
Muchas veces, la informacin no llega oportunamente a los estamentos que lo requieren, lo que provoca ciertas descoordinaciones. Cabe mencionar que a pesar del uso intensivo del correo electrnico, se continan teniendo problemas de coordinacin. Ante una oportunidad de asumir la administracin de una unidad de negocio que no esta comprendida en la zona de concesin, por carecer la de cantidad un de personal de tendra que incrementarse para soportar el crecimiento de la empresa, soporte sistemas (procesos automatizados en la mayor parte de las actividades de gestin) y a disponer de herramientas para mejorar los niveles de productividad. En otras palabras, no se puede mantener la misma dimensin empresarial para soportar requerimientos mayores originados por el desarrollo del mercado; Es decir, administrar otras unidades de negocio. En las clusulas y condiciones del contrato de suministro de energa entre la empresa generadora ELECTRO PERU S.A. y empresa distribuidora ELECTRO UCAYALI S.A., impiden negociar con otras generadoras del Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) para la compra de energa a precios competitivos. Infraestructura
La sede comercial de la empresa ubicada en jirn Grau 156 es antigua e inadecuada para el nmero actual de clientes con que se cuenta. Las posibilidades de mejora de la misma se encuentran en la actualidad restringida presupuestalmente. En las unidades de negocio Atalaya y Aguayta los locales donde funcionan las oficinas de atencin al cliente son alquiladas. Carencia de un Sistema Integrado de Gestin para Toma de Decisiones Se carece de un software general empresarial, los
desarrollos realizados cumplen funciones especficas pero no permiten una interrelacin. Esto se traduce en el hecho de que no siempre se tiene la informacin completa, ni en los plazos adecuados en los diferentes departamentos que la requieren y consecuentemente la respuesta no es oportuna. Normas que Impiden la Eficacia Es necesario actualizar las normas existentes, debido a que tenemos duplicidad de normas que producen una serie de inconvenientes limitando la eficiencia de la empresa. Personales
Clientes Insatisfechos: La sensacin de cierto grupo de clientes de Electro Ucayali S.A. es de insatisfaccin, debido a que en algunas circunstancias no se ha mantenido una filosofa de atencin al cliente adecuada. En detalle, algunos problemas producidos por interrupciones, demora en la atencin y otros son la causa de esta insatisfaccin. Tecnologa Utilizada Instalaciones Elctricas No Adaptadas: Las instalaciones de la zona perifrica de la ciudad de Pucallpa tienen una antigedad mayor a los 20 aos, lo que origina que en mxima demanda representen un riesgo de fallas. Estas deficiencias pueden potenciar los problemas
relacionados con la aparicin de fenmenos de sobre tensiones, armnicas, flckers y otras perturbaciones por la conexin, desconexin o variacin de cargas importantes o por maniobras en el sistema elctrico, trayendo como consecuencia la imposicin de sanciones por el organismo fiscalizador de energa (OSINERGMIN).
Nivel de Acceso a la Informacin

Falta de un Sistema Integrado de Gestin para Toma de Decisiones: Si bien se cuenta con modernos equipos y sistemas de cmputo estos an no integran totalmente la gestin, tenindose algunas "islas" en cada rea. El flujo de informacin no es el ptimo, debido a que no se cuenta con un sistema centralizado. Situacin Financiera Los aportes para el funcionamiento de la DGE y
OSINERGMIN no estn sustentados en la aplicacin tarifara, slo en mandatos legales, por lo tanto no son reconocidos como un elemento de costo dentro de la tarifa. Situacin Presupuestaria El programa de inversiones de la empresa, se encuentra limitado a la aprobacin del presupuesto por parte de la Corporacin FONAFE. Muchas observaciones de OSINERGMIN orientadas a la parte fsica del sistema elctrico, no se atienden en el plazo por la imposibilidad de inversin en este rubro. En los casos en que se solicita modificacin presupuestaria, sta deviene en procesos muy dilatados que impiden la ejecucin oportuna de la misma.
B.
FACTORES INTERNOS CLAVES - FORTALEZAS

Calidad de servicio Capacitacin Confiabilidad de los sistemas administrativos Confiabilidad de los sistemas elctricos Posibilidad de convertir los grupos a gas Estructura organizacional Infraestructura fsica adecuada Instrumentos de gestin Mantenimiento de los grupos trmicos operativos Mobiliario Personal calificado Proceso logstico Servicio post-venta Solvencia financiera Tecnologa
C.
FACTORES INTERNOS CLAVES - DEBILIDADES

Clima laboral Comunicacin Costos operacionales y de mantenimiento Rotacin de personal Desarrollo personal Liderazgo directivo
Mecanismos de contratacin de personal Mecanismos de mejora continua Poltica de salarios y lneas de carrera Sistema de informacin Sistemas de gestin de calidad (control interno)
D.
FACTORES CLAVE DE XITO

Liderazgo empresarial: Factor clave y condicionante para la implementacin de polticas, directivas y procedimientos, as como internalizar en los integrantes la identificacin empresarial y la gestin por resultados por cada uno de los miembros, con la finalidad de transformar los procesos productivos y de servicios. Lograr la viabilidad, formular estudios y ejecutar los proyectos: Es prioritario y factor clave para la implementacin y concretizacin de los objetivos estratgicos y cumplimiento de metas que persigue la organizacin. Financiamiento para los proyectos de Inversin: Recurso base para el financiamiento y ejecucin de los diversos proyectos que se vienen ejecutando y formulando en los prximos periodos.
Gestionar el reconocimiento del costo del IGV: Factor clave para incrementar y garantizar la rentabilidad empresarial en el sector y realizar reinversin con fines de garantizar la confiabilidad del sistema elctrico y el servicio.
Reduccin y control del nivel de prdidas: Base para conseguir disminuir los costos operativos, maximizar nuestros ingresos y contar con niveles estndares y reconocidas de niveles de prdidas.
Ampliacin nuestra
del
mercado
urbano
marginal
y la
ampliacin de la frontera elctrica: Clave para ampliar cobertura elctrica, concretizando captacin de clientes en baja y media tensin, con fines de maximizar nuestros ingresos. Incrementar los niveles de cobranza y recaudacin: Factor clave para garantizar la sostenibilidad de la operacin del servicio elctrico, la liquidez de la organizacin. Sistematizacin e innovacin: Base en las organizaciones modernas que busca incrementar su rentabilidad y mejorar la calidad del servicio de sus clientes internos como externos, con la ejecucin de proyectos que aporten a sistematizar y optimizar
procesos, y por ende a la reduccin de costos operativos y administrativos. Prctica de la mejora continua: Adaptarse a la innovacin comprende la adopcin de nuevas ideas, procesos y tecnologa con el fin de lograr la mejora continua en la empresa. Mejorar clima laboral e identificacin empresarial: Clave para los compromisos que se asume en los prximos cinco aos con un personal motivado, proactivo, innovador y sobre todo identificado con la organizacin. Mayor perfeccionamiento del Capital Humano: Es factor determinante contar con un personal altamente capacitado y motivado, dentro de un clima laboral adecuado. Implementacin del Modelo de Gestin Efectivista: Base para accionar y dinamizar los objetivos estratgicos en resultados, que implica hacer un seguimiento sistemtico y bajo un marco de control de gestin, que permita involucrar a todas las reas en los resultados de la empresa.
ALINEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA CON EL FONAFE Y EL SECTOR ENERGA Y MINAS

Alineacin de Objetivos Estratgicos de
Objetivos estratgicos de Electro Ucayali S.A.
Maximizar el valor de los accionistas Aumentar nuestros ingresos Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Reducir costos Ampliar nuestro mercado elctrico Satisfacer al cliente Mejorar la calidad del servicio elctrico Automatizar el control de los procesos operativos Optimizar el uso de las instalaciones Desarrollar nuevos productos en el sector Mejorar la gestin empresarial Mejorar la calidad del servicio elctrico Capacitar permanentemente a nuestros Colaboradores Desarrollar una cultura basada en valores Mejorar el clima laboral Implementar TIC's Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad
FONAFE
A, B, E A, B, E A, B, E A, B A, B, C B, C, E A, B, C, E B, C A, B, E A, B A, B, C, D, E B, C, E B, D A, B, C, D, E B, C, D A, B, C, E A, B, C, D
MEM
I, II, III, IV I, II, III, IV I, II, III, IV IV I, II III, IV I, III, IV I, III, IV I, III, IV I, IV I, IV I, IV I, II, III, IV I, II, III, IV III, IV I, IV I, II, III, IV
Objetivos Estratgicos de la Corporacin FONAFE

Objetivos
Generar Valor mediante Promover la transparencia Reforzar los Valores, la la gestin eficiente de las Fortalecer la Actividad Fortalecer la Imagen de la en la gestin de las Comunicacin y el Empresas del Holding y Empresarial del Estado Corporacin FONAFE Empresas del Holding y Desarrollo del Personal encargos Encargos A B C D E
Literal
Obejtivos Estratgicos del Ministerio de Energia y Minas
Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energtico, priorizando la inversin privada y la diversificacin de la matriz energtica; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energa en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la poblacin Promover la preservacin y conservacin del medio ambiente por parte de las empresas del sector energa y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector energtico y la sociedad civil. Contar con una organizacin transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misin a travs de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientacin a un servicio de calidad al usuario.
Objetivos
Promover el desarrollo sostenible, racional y competitivo del sector minero, priorizando la inversin privada y fomentando las relaciones armoniosas entre las empresas del sector minero y la sociedad civil
Numeral
II
III
IV
ESTRATEGIAS
Para el logro de los objetivos estratgicos, se definen las siguientes estrategias para un periodo de corto y largo plazo.
ESTRATEGIA 1 Realizar inversiones para garantizar la operacin, mantenimiento y de la infraestructura ampliacin cliente. OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Optimizar costos Maximizar accionistas Ampliar elctrico Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Optimizar el uso de las instalaciones Automatizar el control de los procesos operativos
el
valor
de
los
nuestro
mercado
elctrica y mejorar la atencin al
ESTRATEGIA 2 Realizar estudios de planeamiento de los sistemas y el en de generacin, para de la de ESTRATEGIA 3 Implementar
ELABORADO POR: 1) 2) ING. WILFREDO R., CAMPOS HUACCHO ING. ROLANDO BRAEZ COSME
Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Optimizar costos Maximizar accionistas Ampliar elctrico nuestro mercado el valor de los
Desarrollar nuevos productos en el sector Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Optimizar el uso de las instalaciones Automatizar el control de los procesos operativos Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS
transmisin garantizar empresa
distribucin crecimiento condiciones
rentabilidad.
la
cultura
de
la
Mantener la rentabilidad en los
3) 4)
ING. JOS FABIN CALDERN ING. WILMER HUATUCO CURASI
medicin y administracin de la informacin como valor empresarial ESTRATEGIA 4 Crear una estructura y ambiente organizacional
estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Optimizar costos Maximizar accionistas Ampliar elctrico Desarrollar nuevos productos en el sector Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Optimizar el uso de las instalaciones Automatizar el control de los procesos operativos Implementar TIC`s Capacitar permanentemente a nuestros colaboradores Desarrollar una cultura basada en valores Mejorar el clima laboral Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos
3) 4) ING. JOS FABIN CALDERN ING. WILMER HUATUCO CURASI
el
valor
de
los
nuestro
mercado
acorde
los
objetivos empresariales
Aumentar nuestros ingresos Optimizar costos Maximizar accionistas Ampliar elctrico Desarrollar nuevos productos en el sector Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Optimizar el uso de las instalaciones Automatizar el control de los procesos operativos Implementar TIC`s Capacitar permanentemente a nuestros colaboradores Desarrollar una cultura basada en valores Mejorar el clima laboral Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS nuestro mercado el valor de los
ESTRATEGIA 5 Implementar administrativos

procesos y tcnicos que
Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos
3) 4)
conlleven a la utilizacin eficiente de los recursos de la empresa.
Aumentar nuestros ingresos Optimizar costos Maximizar accionistas Ampliar elctrico Desarrollar nuevos productos en el sector Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Optimizar el uso de las instalaciones Automatizar el control de los procesos operativos Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS nuestro mercado el valor de los
ESTRATEGIA 6 Mantener coordinaciones,

Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Optimizar costos Maximizar accionistas Ampliar nuestro mercado el valor de los
comunicaciones y apoyo recproco eficientes con las empresas de la Corporacin FONAFE, MEM, MEF, las entidades afines de la Regin Ucayali y nuestros clientes.
3) 4)
elctrico ESTRATEGIA 7 Implementar un Sistema Integral de Gestin para Toma de Decisin Empresarial.
Desarrollar nuevos productos en el sector Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Optimizar el uso de las instalaciones Automatizar el control de los procesos operativos Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Optimizar costos Maximizar accionistas Ampliar elctrico Desarrollar nuevos productos en el sector Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente nuestro mercado el valor de los
ESTRATEGIA 8
Optimizar
el
uso
de
las
instalaciones Automatizar el control de los procesos operativos Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Optimizar costos Maximizar accionistas Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Optimizar el uso de las instalaciones Capacitar permanentemente a nuestros colaboradores Desarrollar una cultura basada en valores Mejorar el clima laboral Automatizar el control de los procesos operativos
el
valor
de
los
Implementando gestin
un
sistema en
de
integrado
seguridad,
salud y medio ambiente, basado en las normas OHSAS 18000 e ISO 14000.
Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad
OBJETIVOS ESPECFICOS
Para el logro de los objetivos estratgicos, se definen las siguientes acciones para un periodo de corto y largo plazo.
OBJETIVO ESPECIFICO 1 Maximizar los ingresos OBJETIVO ESPECIFICO 2 Incrementar nmero de clientes
OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Ampliar elctrico Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Automatizar el control de los procesos operativos Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en nuestro mercado el valor de los
los estndares establecidos OBJETIVO ESPECIFICO 3 Evaluacin clientes de satisfaccin de

Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Ampliar elctrico Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Optimizar el uso de las instalaciones Automatizar el control de los procesos operativos Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Ampliar elctrico Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente nuestro mercado el valor de los nuestro mercado el valor de los
OBJETIVO ESPECIFICO 4 Incrementar otros ingresos OBJETIVO ESPECIFICO 5 Operar eficientemente los sistemas elctricos y administrativos de la Empresa
Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Ampliar elctrico Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Automatizar el control de los procesos operativos Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Ampliar nuestro mercado el valor de los nuestro mercado el valor de los
3) 4)
elctrico OBJETIVO ESPECIFICO 6 OBJETIVO ESPECIFICO 7

Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Optimizar el uso de las instalaciones Automatizar el control de los procesos operativos Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Ampliar elctrico Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS el valor de los
Inversin en reduccin de prdidas tcnicas
nuestro
mercado
Confiabilidad del sistema elctrico OBJETIVO ESPECIFICO 8 Priorizar las inversiones

Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Ampliar elctrico Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Automatizar el control de los procesos operativos Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Ampliar elctrico Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Optimizar
3) 4)
el
valor
de
los
nuestro
mercado
el
valor
de
los
nuestro
mercado
el
uso
de
las
instalaciones OBJETIVO ESPECIFICO 9 OBJETIVO ESPECIFICO 10 Evaluacin de clima laboral

Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Ampliar elctrico Desarrollar una cultura basada en valores Mejorar el clima laboral Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Ampliar elctrico Satisfacer al cliente nuestro mercado el valor de los el valor de los
Internalizar empresarial
evaluar
la
cultura
nuestro
mercado
OBJETIVO ESPECIFICO 11 OBJETIVO ESPECIFICO 12

Mejorar calidad de servicio al cliente Desarrollar una cultura basada en valores Mejorar el clima laboral Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Ampliar elctrico nuestro mercado el valor de los
Incrementar
la
productividad
del
Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Desarrollar una cultura basada en valores Mejorar el clima laboral Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS
capital humano.
3) 4)
Reducir el riesgo operacional OBJETIVO ESPECIFICO 13

Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas el valor de los
minimizando las contingencias
Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Mejorar el clima laboral Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Ampliar elctrico Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Mejorar el clima laboral Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la
3) 4) ING. JOS FABIN CALDERN ING. WILMER HUATUCO CURASI
el
valor
de
los
Implementacin del Sistema Integral de Gestin para Toma de Decisiones Empresarial
nuestro
mercado
regin con sostenibilidad OBJETIVO ESPECIFICO 14 Formular proyectos de OBJETIVO ESPECIFICO 18

OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Ampliar elctrico nuestro mercado el valor de los
implementacin de tecnologa de informacin y comunicacin TICs
Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Desarrollar una cultura basada en valores Mejorar el clima laboral Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al el valor de los
Mejorar la infraestructura destinada a nuestros clientes y el capital humano
cliente OBJETIVO ESPECIFICO 19 OBJETIVO ESPECIFICO 20 Internalizar y fortalecer la Mejorar el clima laboral Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Ampliar elctrico Fortalecer el control de gestin Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Desarrollar una cultura basada en valores Mejorar el clima laboral Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos nuestro mercado el valor de los
basado en resultados
comunicacin en la organizacin.
OBJETIVO ESPECIFICO 21 Establecer desarrollo competencias humano mecanismos y para el para el de

Maximizar accionistas Ampliar elctrico
el
valor
de
los
nuestro
mercado
Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Desarrollar una cultura basada en valores Mejorar el clima laboral Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Capacitar permanentemente a nuestros Colaboradores Mejorar el clima laboral Implementar TIC`s el valor de los
desempeo
capital
3) 4)
OBJETIVO ESPECIFICO 22 Implementar ISO 27000 OBJETIVO ESPECIFICO 23
Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Maximizar accionistas Ampliar elctrico nuestro mercado el valor de los
Responsabilidad Social Empresarial (Empresa Social Ambiental)
Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Desarrollar una cultura basada en valores Mejorar el clima laboral Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad OBJETIVOS ESTRATGICOS Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos Aumentar nuestros ingresos Optimizar costos Maximizar accionistas el valor de los
Implementacin y control del COSO.
Ampliar elctrico
nuestro
mercado
Satisfacer al cliente Mejorar calidad de servicio al cliente Automatizar el control de los procesos operativos Optimizar el uso de las instalaciones Mejorar la gestin empresarial Mejorar el clima laboral Implementar TIC`s
ANEXOS GESTIN DE LOS SISTEMAS ELCTRICOS DE DISTRIBUCIN DE

ELECTRO UCAYALI S.A.
PROYECTOS PARA MEJORAR LA GESTIN DE LOS SISTEMAS ELCTRICOS DE DISTRIBUCIN DE ELECTRO UCAYALI S.A.
AMPLIACIN Y MODERNIZACIN DE LA SUBESTACIN DE POTENCIA PUCALLPA SEPU

OBJETIVO DEL PROYECTO DEFINICIN DEL PROBLEMA INEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE ENERGA EN LA CIUDAD DE PUCALLPA El problema central se suscita debido a la potencia instalada insuficiente en la Subestacin de Potencia Pucallpa, que tiene un transformador de 25/30 MVA que se encuentra operando en horas punta en ONAF, as mismo las instalaciones son deficientes por falta de acondicionamiento. OBJETIVO CENTRAL BRINDAR UN EFICIENTE ABASTECIMIENTO DE ENERGA EN LA CIUDAD DE PUCALLPA Luego de las evaluaciones efectuadas, se ha determinado que para lograr la confiabilidad del suministro de energa elctrica en Pucallpa, es necesario adecuar la Subestacin de Potencia Pucallpa para la puesta en operacin del transformador de potencia de 15/20/25 MVA 60/24/10 kV, la construccin y
montaje de las bahas de llegada y salida para la Linea de Sub Transmisin de 60 kV entre la Subestacin de Potencia Parque Industrial y la Subestacin de Potencia Pucallpa. HIPTESIS DEL PROBLEMA. DESCRIPCIN Debido al incremento de la demanda de potencia en el rea de influencia de la Subestacin de Potencia Pucallpa (SEPU), requirindose adecuar el patio de llaves para la puesta en operacin del transformador de 15/20/25 MVA (ONAN/ONAF/OFAF) y poder recibir las bahas de llegada de la doble terna de la L.T. en 60 kV Subestacin de Potencia Parque Industrial Subestacin de Potencia Pucallpa, y de esta manera aumentar la capacidad instalada para garantizar el suministro elctrico a la ciudad de Pucallpa. El actual transformador de potencia de 25/30 MVA
(ONAN/ONAF), viene operando
en horas punta en ONAF, la
mxima demanda el da 11 de noviembre de 2011 se registr una lectura de 24,829 KW. Sabemos que los lmites de potencia de la Subestacin en ONAN son de 21,250 kW y ONAF es de 25,500 kW. Ante esta necesidad es preciso aumentar la capacidad instalada para operar de manera conjunta con el transformador actual de
25/30
MVA
(ONAN/ONAF)
15/20/25
MVA
(ONAN/ONAF/OFAF), con la finalidad de lograr una capacidad instalada total de 40 MVA en ONAN y 50 MVA en ONAF en la Subestacin Pucallpa (SEPU). Uno de los motivos del crecimiento de consumo del servicio de energa elctrica, es debido a que durante el ao 2009 se emite el Decreto de Urgencia No 116 donde se promueve el "Suministro del Servicio Pblico de Electricidad en Zonas Urbano Marginales del Pas", por la cual en nuestra rea de concesin se presentan una gran magnitud de clientes por la existencia de ms de 90 Asentamientos Humanos, habindose electrificado un aproximado de 65% del total. Tambin se presentan clientes potenciales en el casco urbano de la ciudad de Pucallpa y/o la zona industrial de Manantay (empresas maderas a orillas del ri Ucayali) y los diferentes tipos de clientes comerciales e industriales, que no podr cubrirse con el transformador actual en un corto plazo. Como resultado de la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica a nivel de perfil, denominado: AMPLIACIN Y MODERNIZACIN DE LA SUBESTACIN DE POTENCIA PUCALLPA Subestacin de Potencia Pucallpa se tendr los siguientes resultados:
Garantizar y coberturar la demanda de energa y potencia de la Subestacin de Potencia Pucallpa (SEPU). Mejorar la calidad del servicio elctrico de la ciudad de Pucallpa y cumplir los parmetros de operacin establecidos en la Norma Tcnica de Calidad del Servicio Elctrico - NTCSE. Entre ellos, disminuir el indicador de cada de tensin con valores dentro de los estndares establecidos en Calidad de Producto, principalmente en las Subestaciones de Distribucin ms alejadas en los alimentadores de Subestacin de Potencia Pucallpa. Eliminar disminuir las compensaciones por mala calidad del servicio elctrico a nuestros clientes finales. Necesidad de generar mayores utilidades a la empresa.
ALCANCES DEL PROYECTO

El objetivo general Y del proyecto es DE el LA DESARROLLO CIUDAD DE
SOCIOECONMICO
PRODUCTIVO
PUCALLPA, para ello se debe adecuar la Subestacin de Potencia Pucallpa para la puesta en operacin de un transformador de potencia de 15/20/25 MVA 60/24/10 kV y las bahas de llegada para la Linea de Sub Transmisin de 60 kV de doble terna de SEPI - SEPU proyectada, para incrementar la potencia instalada y garantizar el suministro continuo de la potencia y energa elctrica en la ciudad de Pucallpa, accin que permitir
cumplir con el objetivo central de Electro Ucayali S.A., que constituye Garantizar el suministro de energa elctrica dela ciudad de Pucallpa, que se ubica en los distritos de Callera y Yarinacocha, pertenecientes a la provincia de Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali. El proyecto permitir garantizar y coberturar el suministro de potencia y energa elctrica, la confiabilidad y continuidad del sistema elctrico Pucallpa, beneficiando a 22373 usuarios que representan a 111865 pobladores de la zona. El proyecto comprende la puesta en servicio del transformador de 15/20/25 MVA 60/24/10 Kv, con la instalacin de tableros de regulacin de tensin, proteccin, medicin, control y equipos auxiliares. Asimismo comprende la instalacin de 02 bahas de llegada para la Linea de Sub Transmisin de 60 kV SEPI SEPU, interruptores de potencia de 60 kV, seccionadores de barra y lnea en 60 kV, transformadores de medicin de corriente y tensin y pararrayos; una barra area comn de 60 kV, que ser compartida por los transformadores de 25/30 MVA (ONAN/ONAF) y 15/20/25 MVA (ONAN/ONAF/OFAF), tableros de tableros de regulacin de tensin, proteccin, medicin, control y equipos auxiliares, con una inversin total de S/. 3 970 280 Nuevos Soles, obteniendo una rentabilidad a precios
privados
sociales
de
33,02
51.57
respectivamente, por el aporte de la inversin en un horizonte de 20 aos, lo que demuestra su viabilidad. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA La Subestacin de Potencia Pucallpa abastece el 63 % de la demanda del Sistema Elctrico Pucallpa, a nivel de tensin de 10 y 22,9 kV. Para el ao 2015 se tiene proyectado la construccin de nueva Subestacin de Potencia de 25 MVA en el distrito de Manantay, por ser una zona industrial maderera. El actual transformador de 25/30 MVA (ONAN/ONAF), viene operando en horas punta en ONAF, la mxima demanda referencial se registro el 11 de noviembre del 2011 con 24,829 MW, hay que tener en cuenta que los limites de potencia del transformador mencionado es 21,250 MW en ONAN y 25,500 en ONAF. COSTOS DEL PROYECTO COSTOS PRIVADOS Los costos a precios de mercado para la ejecucin de la ampliacin y modernizacin de la Subestacin de Potencia Pucallpa se tiene en Cuadro N 01 - COSTOS PRIVADOS AMPLIACIN Y MODERNIZACIN DE LA SUBESTACIN DE POTENCIA PUCALLPA.
Para la determinacin de los costos de la alternativa nica del proyecto se han considerado los siguientes criterios: Los componentes de la nueva Linea de Sub Transmisin de 60 kV de SEPI de SEPU los de doble terna, de la la modernizacin todos componentes
Subestacin de Potencia Pucallpa y Subestacin de Potencia Parque Industrial. Tener en stand by el transformador de potencia 15/20/25 MVA (ONAN/ONAF/OFAF) en condiciones de operacin optimas; luego de su mantenimiento integral en la empresa CONSTRUCCIONES ELECTROMECNICAS DELCROSA.
CUADRO N 01 MODERNIZACIN PUCALLPA
COSTOS PRIVADOS AMPLIACIN Y LA SUBESTACIN DE POTENCIA
DE
COSTOS DE INVERSIN
I. INTANGIB LES
S/.
255 389 35 014 31 482 188 893 2 667 977 1 147 703 491 873
1.1 E studio definitivo 1.2 E studio E IA 1.3 Supervisin II. INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS Suministro de materiales nacionales Suministro de materiales internacionales
Montaje electromecnico Obras civiles Transporte
3) 4)
495 466 416 162 116 773 480 236
III. COSTOS INDIRECTOS
COSTOS SOCIALES Los costos sociales se obtienen haciendo modificaciones a los precios de mercado originados a raiz de que proyecto es de interes social. En este caso las modificaciones que se puede realizar son al costo de montaje electromecnico y de obras civiles, pues se considera que en este, la mano de obrano calificada sera local, por lo tanto menor precio al no requerirse transporte y significara un ingreso para los pobladres de la zona. El costo de los sumnistros intenacionales y/o importado ser igual al costo privado multiplicado por los factores de correccin indicados en la gua general de identificcin, formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin
pblica del Ministerio de Economia y Finanzas, de igual forma se procede con el costo del montaje electromecnico y las obras civiles. CUADRO N 02 MODERNIZACIN DE COSTOS SOCIALES AMPLIACIN Y LA SUBESTACIN
FACTOR DE CORRE CCIN
DE
POTENCIA
S/.
255 389
COSTOS DE INVERSIN PUCALLPA

I. INTANGIB LES
1.1 E studio definitivo 1.2 E studio E IA 1.3 Supervisin II. INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS Suministro de materiales nacionales Suministro de materiales internacionales Montaje electromecnico Obras civiles Transporte III. COSTOS INDIRECTOS 3.1 Gastos generales 3.2 Utilidades IV. IMPUESTOS (IGV)
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
35 014 31 482 188 893 2 667 977 1 147 703 491 873 495 466 416 162 116 773 480 236 266 798 213 438 -
TOTAL COSTOS DE INVERSIN
1,00
3 403 602
ORGANIZACIN Y GESTIN Dentro de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin del proyecto, as como en la operacin del proyecto, se analizan las capacidades tcnicas, administrativas y financieras. La organizacin, gestin y la direccin durante la fase de la preinversin estar a cargo de Electro Ucayali S.A., quien elaborar los estudios, por que cuneta con una Oficina de Ingeniera y recursos humanos. La organizacin, gestin y la direccin durante la fase de ejecucin y puesta en operacin estar a cargo de Electro Ucayali S.A., quien encargar la ejecucin de las obras mediante procesos contratistas. La puesta en operacin de la obras, estar a cargo de Electro Ucayali S.A., quien cuenta con infraestructura tcnica y comercial adecuada. La organizacin, gestin y la direccin durante la fase de operacin estar a cargo de Electro Ucayali S.A., quien encargar de la administracin de la operacin y mantenimiento de las instalaciones proyectadas por contar con infraestructura tcnica y comercial adecuada.
de
licitacin
pblica
empresas
Para la fase de supervisin de la organizacin, gestin y la direccin durante la operacin de las instalaciones existentes y proyectadas, el encargado es el OSINERGMIN de acuerdo a la normativa vigente. PLAN DE IMPLEMENTACIN El cronograma de ejecucin de obra ha sido elaborado en base a las experiencias en proyectos similares. Se plantea que la duracin de la obra sea de 06 meses (180 das calendarios), perodo suficiente para que un contratista le ejecute en forma ptima y satisfactoria. Las actividades debidamente programadas se detallan en el Cuadro N 03 - ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA NICA AMPLIACIN Y MODERNIZACIN DE LA SUBESTACIN DE POTENCIA PUCALLPA.
CUADRO N 03 - ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA NICA AMPLIACIN Y MODERNIZACIN DE LA SUBESTACIN DE

AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA SUB ESTACION DE POTENCIA PUCALLA - SEPU FASE 1 INVERSIN INSTALACIN DE EQUIPOS Y TRANSFORMADOR ETAPA 1 DE POTENCIA DE 15 MVA SUMINISTR O DEMATE R IALE S OBR AS CIVILE S MONTAJEE LE CTR OME CNICO PR UE BAS Y PUE STA E N SE R VICIO E XPE DIE NTECONFOR MEA OBR A INSTALACIN DE EQUIPOS Y AMPLIACION DE LA ETAPA 2 SUB ESTACION DE POTENCIA PUCALLPA SUMINISTR O DEE QUIPOS Y MATE R IALE S OBR AS CIVILE S MONTAJEE LE CTR OME CNICO PR UE BAS Y PUE STA E N SE R VICIO E XPE DIE NTECONFOR MEA OBR A FASE 2 INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE SUBTRANSMISIN DE 60 KV SEPI - SEPU ETAPA 1
ACTIVIDADES DE L A AL TERNATIVA UNICA POTENCIA PUCALLPA

180 180 90 90 45 45 1 90 93 90 65 28 1 90 20 20 das das das das das das das das das das das das das das aos aos
Los beneficios privados en la situacin con proyecto consisten en el ingreso por cuota mensual por usuario, calculado a partir de la venta de energa a los usuarios de la Subestacin de
PRECIO MEDIO DE VENTA - SEPU - 2010 (Ctvs S/. /kW.h)
TARIFA MT B T
E NE FE B MAR ABR MAY JUN JUL AGO S E P OCT NOV DIC PROME DIO - ANUAL
ELABORADO POR:
24,54 27,36 26,62 25,64 24,51 24,82 24,32 24,02 24,15 24,02 24,15 24,33 39,09 41,54 41,87 43,18 39,03 38,43 39,03 38,76 34,67 34,37 32,55 32,44
1) 2) ING. WILFREDO R., CAMPOS HUACCHO ING. ROLANDO BRAEZ COSME 3) 4)
24,87333 37,91333
ING. JOS FABIN CALDERN
ING. WILMER HUATUCO CURASI

TARIFA MT B T
25,65 26,12
25,1 25,52 25,92
25,66200 39,81600
40,27 39,58 39,76 39,62 39,85
Potencia Pucallpa, cuya tarifa se ha considerado el promedio anual en Media Tensin, como se puede evidenciar en la evolucin del precio medio de venta (Ctvs. S/. / kW.h) del 2010 y 2011. El beneficio total se obtiene multiplicando el volumen de energa anual del consumo de los abonados por la tarifa promedio de venta de energa en Media Tensin y Baja Tensin. El resumen de los beneficios incrementales a precios privados se muestra a CONDICION continuacin:
1. SITUACION CON PROYECTO INGR E SOS PORVE NTA DEE NE R GA 2. SITUACIN SIN PROYECTO INGR E SOS PORVE NTA DEE NE R GA 3. B ENEFICIOS INCREMENTALES (1) - (2)
PE RODO 1 5 10 15 20
36 425 111 36 425 111 36 561 238 36 561 238 -136 127
42 537 680 42 537 680 39 029 780 39 029 780 3 507 900
51 640 466 51 640 466 42 483 560 42 483 560 9 156 906
60 306 370 60 306 370 43 959 207 43 959 207 16 347 163
60 304 370 60 304 370 34 807 197 34 807 197 25 497 173
SOSTENIBILIDAD En el Formato 8 Alternativa nica: Anlisis de Sostenibilidad: Evaluacin Econmica, se puede ver que el proyecto ampliacin y modernizacin de la Subestacin de Potencia Pucallpa SEPU coronel portillo es sostenible desde el primer ao de operacin, considerando como fuentes de ingreso las ventas de energa los
usuarios finales, como fuente de egreso los costos de operacin y mantenimiento. La cobertura promedio representa el 123%. PLAN DE FINANCIAMIENTO La fase de pre-inversin ser financiada con recursos propios, a travs de la generacin de los ingresos de Electro Ucayali S.A., se financiara con recursos propios. La operacin y mantenimiento ser autofinanciada a travs de los ingresos que originarn los beneficiados por el consumo de energa elctrica, la misma que estar a cargo de Electro Ucayali S.A. Durante la vida til del proyecto, los costos de operacin y mantenimiento se autofinancian con el flujo efectivo de la venta de energa, al tener una cobertura de ingresos de 123%.
RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROYECTO De los anlisis correspondientes se concluye que la ejecucin del proyecto segn la NICA ALTERNATIVA, es la ms factible tal como lo muestran los indicadores de rentabilidad.
CONSTRUCCIN DE LA LNEA DE TRANSMISIN DE 60 KV PARQUE INDUSTRIAL - PUCALLPA"

OBJETIVO DEL PROYECTO DEFINICIN DEL PROBLEMA "BAJO NIVEL DE CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL SERVICIO ELCTRICO DE PUCALLPA" El objetivo del proyecto es construir una Lnea de Transmisin en 60 kV SEPI - SEPU, con la finalidad de garantizar el servicio pblico de electricidad dentro de los estndares de calidad establecidos en la NTCSE1. OBJETIVO CENTRAL CONSTRUIR UNA LNEA DE TRANSMISIN DE 60 kV SEPI SEPU" Al evaluar la zona en estudio se ha determinado que para lograr la confiabilidad y garantizar el servicio elctrico en Pucallpa, es necesario la construccin de la Lnea de Transmisin en 60 kV tramo Subestacin de Potencia Parque Industrial y Subestacin de Potencia Pucallpa, que permitir cumplir los objetivos de
Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos.

1) 2) ING. WILFREDO R., CAMPOS HUACCHO ING. ROLANDO BRAEZ COSME 3) 4) ING. JOS FABIN CALDERN ING. WILMER HUATUCO CURASI
ELABORADO POR:
mejorar y realizar subsanar las observaciones de OSINERGMIN a la Lnea de Transmisin en 60 kV - tramo Subestacin de Potencia Yarinacocha y Subestacin de Potencia Pucallpa. OBJETIVO GENERAL El objetivo general del proyecto es "CONSTRUIR UNA LINEA DE TRANSMISION EN 60 kv SEPI - SEPU", proyecto que comprende la construccin de una Lnea de Transmisin en 60 kv, ampliacin de las Subestacin de Potencia Parque Industrial y Pucallpa, que se ubica en el distrito de Callera y Yarinacocha, pertenecientes a la provincia de Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali. El proyecto permitir el desarrollo garantizar el suministro de energa elctrica, la confiabilidad y seguridad del sistema elctrico Pucallpa, beneficiando un total de 22373 usuarios que representa una poblacin aproximadamente en 111,865 pobladores de la zona. ANTECEDENTES DEL PROYECTO Electro Ucayali S.A. es una empresa concesionaria del servicio pblico de electricidad que tiene como mbito de influencia la Regin Ucayali. Cuenta actualmente con la Concesin de Distribucin de cuatro Sistemas Elctricos ubicados en las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya; tres de ellos conectados al Sistema Elctrico Interconectado Nacional
(SEIN) y el cuarto es un sistema elctrico aislado que tiene como fuente de suministro de energa elctrica la Central Hidroelctrica de Canuja y la Central Trmica de Atalaya. El Ministerio de Energa y Minas, a travs de la empresa concesionaria de distribucin elctrica ELECTRO UCAYALI S.A. ejecut la obra de la Lnea de Transmisin 60 kV SET YARINACOCHA (SEYA) - SET PUCALLPA (SEPU) la misma que fue concluida entre los aos 1989 y 1990; el Ministerio de Energa y Minas, a travs de la Resolucin Ministerial NO 283-95-EM/VME del 18 de octubre de 1995, aprueba la transferencia y la autorizacin de Generacin de energa elctrica a favor de ELECTRO UCAYALI S.A. Mediante Resolucin Suprema No 048-96-EM del 13 de junio de 1996 aprueba la transferencia de la concesin definitiva de transmisin de energa elctrica de la Lnea Transmisin 60 kV, SET Yarinacocha SET Pucallpa (Pucallpa) y mediante Resolucin Suprema No 110-99-EM del 19 de agosto de 1999, otorga la concesin definitiva de transmisin de energa elctrica de la Lnea Transmisin 60 kV, SET Yarinacocha SET Pucallpa (Pucallpa). Durante los procesos de fiscalizacin de los aos 2002, 2003, 2004 y 2005, realizados por la Gerencia de Fiscalizacin elctrica
del
OSINERGMIN,
se
encontraron
deficiencias
correspondientes a invasin de la franja de servidumbre de la Lnea de Transmisin y tramos de Lnea de Transmisin que no cumple con las Distancias Mnimas de Seguridad - DMS. Electro Ucayali S.A., durante el ao 2003, realiz el reemplazo de la estructura No 39 de la Lnea de Transmisin 60 kV SEYASEPU, debido a que se encontraba inclinado a consecuencia de las fuertes lluvias que terminaron debilitando la base del poste. En el ao 2005, contrat los servicios de la empresa C&M Engineering S.A.C. para que reemplace las estructuras No 43 y 44 de la Lnea SEYA-SEPU, las que estaban totalmente debilitadas debido a los aos de operacin y la humedad propia de la zona. En el ao 2008, contrat los servicios de la empresa S&Z Consultores Asociados S.A. para realizar el estudio para el MEJORAMIENTO DE LA LNEA DE TRANSMISIN 60 kV SET YARINACOCHA 2002, 2003, SET y PUCALLPA, 2005 del de a la fin de levantar Adjunta las de observaciones de los procesos de fiscalizacin de los aos 2004 Elctrica Gerencia y Fiscalizacin OSINERGMIN evitar procesos
sancionadores y multas. En la actualidad la Lnea de Transmisin en 60 kV SEYA - SEPU, tiene 20 aos de antigedad y actualmente se encuentra observada por el ente fiscalizador del sector OSINERGMIN por
presentar serias deficiencia en su infraestructura (deterioro por corrosin) y no cumplir las distancias mnimas de seguridad; poniendo en muy alto riesgo su condicin de confiabilidad y seguridad. La Subestacin de Potencia Pucallpa es alimentada por la Lnea de Transmisin en 60 kV SEYA-SEPU, subestacin que abastece una demanda de 21.56 MW, lo cual representa el 58% del total de la demanda de la ciudad de Pucallpa, esta situacin lo convierte en una subestacin dependiente para el abastecimiento de energa elctrica a la ciudad de Pucallpa. ALCANCES DEL PROYECTO En consideracin del problema central del proyecto, el "BAJO NIVEL DE CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD EN EL SERVICIO ELCTRICO PUCALLPA", existe una alternativa nica de solucin para garantizar la seguridad de las instalaciones, as como para mejorar la confiabilidad y continuidad del servicio elctrico para la ciudad de Pucallpa, y ello corresponde a la CONSTRUCCIN DE LA LNEA DE TRANSMISIN 60 kV PARQUE INDUSTRIAL PUCALLPA". proyecto: A continuacin se detalla las principales caractersticas de los componentes a implementar en el presente
CONSTRUCCIN DE LA LNEA DE TRANSMISIN 60 KV SEPI SEPU Tipo de lnea Longitud Capacidad : Trifsica (doble terna) : 10.5 km. : 42 MW (por terna, capacidad total 84 MW) Tensin Nominal Altitud Tipo de conductor : 60 kV : Variable entre 145 a 165 m.s.n.m. : Aleacin de aluminio (AAAC) 240 mm2: Cable de guarda (CG) : Tipo OPGW 61 mm2 (incluye fibra ptica para Nmero de hilos (CG) Dimetro (CG) Estructuras : 8 : 2.85 mm2 : Concreto Armado Centrifugado y metlicas de 21 m. Aisladores : Polimricos alineamiento para y de armados silicona en para comunicacin.
armados de cambio de direccin,

retencin y fin de lnea, tensin 60 kV. Puesta a tierra : Conductor de acero con
recubrimiento de cobre No 2 AWG, electrodo de puesta a tierra 16 mm dimetro bronce X de 2,40 vas m, conector para conductor a varilla y conectores de paralelas conductor No 2 AWG; soldadura exotrmica.
AMPLIACIN EN LAS SUBESTACIONES DE POTENCIA Se implementaran dos (02) celdas; una a la salida en SEPI y otra de llegada en SEPU. A continuacin. se detallan el alcance de los componentes que comprenden el proyecto. a) SUBESTACIN DE POTENCIA PUCALLPA Una (01) Celda de Llegada 60kV, equipado con: 01 Seccionador tripolar de Lnea, 1200 A, 325 kV BIL. 01 Seccionador tripolar de Barra, 1200 A, 325 kV BIL.
03 transformadores de tensin capacitiva, 325 kV BIL, 60 3: 0.10 3: 0.103 kV. 03 pararrayo de oxido metlico, 60 kV MCOV, 5 KA, clase 4, 325 kV BIL. 01 Interruptor de potencia trifsico, 325 kV BIL, 800 A., 31.5 KA. 03 transformadores de corriente, 325 kV BIL, 50-
100/5/5/5 A, 15 VA-5P20, 15 VA-5P20, 15 VA-Cl. 0,2. 01 Banco de bateras. 01 Tablero de proteccin y medicin. 01 Sistema de puesta a tierra. b) SUBESTACIN DE POTENCIA PUCALLPA Una (01) Celda de Salida 60kV, equipado con: 01 Seccionador Tripolar de Lnea, 1200 A, 325 kV BIL. 01 Seccionador Tripolar de Barra, 1200 A, 325 kV BIL.
03 transformadores de tensin capacitiva, 325 kV BIL, 60 3: 0.10 3: 0.103 kV. 03 pararrayo de oxido metlico, 60 kV MCOV, 5 KA, clase 4, 325 kV BIL
01 Interruptor de potencia trifsico, 325 kV BIL, 800 A., 31.5 KA. 03 transformadores de corriente, 325 kV BIL, 50-
100/5/5/5 A, 15 VA-5P20, 15 VA-5P20, 15 VA-Cl. 0,2. 01 Banco de bateras. 01 Tablero de proteccin y medicin. 01 Sistema de puesta a tierra. COSTOS DEL PROYECTO COSTOS PRIVADOS Los costos a precios de mercado para la total ejecucin de la nueva Lnea de Trasmisin en 60 kV y la ampliacin de las dos Subestaciones de Potencia, se tienen en el siguiente cuadro de anlisis. Para la determinacin de los costos de la Alternativa nica del proyecto se han considerado los siguientes criterios: Los componentes de la nueva lnea en 60 kV, los componentes de la ampliacin de las Subestacin de Potencia Parque Industrial y Pucallpa. Se ha realizado un presupuesto detallado, con los precios unitarios por componente obtenidos en base a precios
referenciales de proyectos ejecutados en empresas del sector elctrico. Adicionalmente se ha considerado el estudio de impacto ambiental. Teniendo en cuenta que la ruta de la Linea de Transmisin de 60 kV mencionada, atraviesa zonas con edificaciones, se ha considerado la posibilidad de comprar las edificaciones para demolerlas y cumplir con las distancias mnimas de seguridad establecidas en la normatividad vigente.
COSTOS DE INVERSIN 1. INTANGIB LES E STUDIOS (PE R FIL * E STUDIO DE FINITIVO * E IA) GE STIN DESE R VIDUMBR E- COMPR A DEE DIFICACIONE S SUPE R VISIN DEOBR A 2. COSTOS DIRECTOS INVE R SIN E N ACTIVOS: LINE A DETR ANSMISIN 60 kV INVE R SIN E N ACTIVOS: SUBE STACIN PAR QUEINDUSTR IAL INVE R SIN E N ACTIVOS: SUBE STACIN PAR QUEPUCALLPA 3. COSTOS INDIRECTOS GASTOS GE NE R ALE S UTILIDADE S 4. 5. 6. IMPUESTOS (IGV - 18%) COSTO TOTAL DE OB RA COSTO TOTAL DE L PR OYE CTO CAPITAL DETR ABAJO INICIAL
1)E ING. WILFREDO R., CAMPOS HUACCHO IMPR VISTOS 3) 4)
MONTO S/. 422 401 92 556 329 845 6 803 772 4 508 845 1 031 299 1 263 628 1 054 585 510 283 544 302 1 490 536 9 348 893 9 771 294 ING. JOS FABIN CALDERN ING. WILMER HUATUCO CURASI
ELABORADO POR:
VALORR E SIDUAL
2)
ING. ROLANDO BRAEZ COSME
TOTAL COSTO DEL PROYECTO
9 771 294
Para la determinacin de los costos de la Alternativa nica del proyecto se han considerado los siguientes criterios: Los componentes de la nueva lnea en 60 kV, los componentes de la ampliacin de las Subestacin de Potencia Parque Industrial y Pucallpa. Se ha realizado un presupuesto detallado, con los precios unitarios por componente obtenidos en base a precios referenciales de proyectos ejecutados en empresas del sector elctrico.
COSTOS SOCIALES
Los costos sociales se obtienen considerando modificaciones a los precios de mercado originadas a raz que el proyecto es de inters social. En este caso las modificaciones que se puede realizar son al costo de montaje y de obras civiles, pues se considera que en este la mano de obra no calificada sera local, por lo tanto menor precio al no requerirse transporte y significara un ingreso para la zona.
COSTOS DE INVERSIN 1. INTANGIB LES E STUDIOS (PE R FIL * E STUDIO DE FINITIVO * E IA) GE STIN DESE R VIDUMBR E- COMPR A DEE DIFICACIONE S SUPE R VISIN DEOBR A 2. COSTOS DIRECTOS INVE R SIN E N ACTIVOS: LINE A DETR ANSMISIN 60 kV INVE R SIN E N ACTIVOS: SUBE STACIN PAR QUEINDUSTR IAL INVE R SIN E N ACTIVOS: SUBE STACIN PAR QUEPUCALLPA 3. COSTOS INDIRECTOS GASTOS GE NE R ALE S UTILIDADE S 4. 5. 6. IMPUESTOS (IGV - 18%) COSTO TOTAL DE OB RA COSTO TOTAL DEL PROYECTO CAPITAL DETR ABAJO INICIAL IMPR E VISTOS VALORR E SIDUAL TOTAL COSTO DEL PROYECTO
FAC TOR DE CORRECCIN 1,00 1,00 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
MONTO S/. 372 924 92 556 280 368 5 783 206 3 832 518 876 604 1 074 084 896 397 433 740 462 656 6 679 603 7 052 527 -
7 052 527
El costo del suministro importado ser igual al costo privado multiplicado por los factores de correccin indicados en la gua general de identificacin, formulacin y evaluacin social de proyectos de inversin pblica del ministerio de economa y finanzas, de igual forma se procede con el costo del montaje electromecnico y obras civiles. Los costos sociales no consideran el impuesto general de las ventas. BENEFICIOS DEL PROYECTO Los beneficios privados en la situacin con proyecto consisten en el ingreso por cuota mensual por usuario, calculado a partir de la venta de energa a los usuarios de la Subestacin de
TARIFA MT B T
24,54 27,36 26,62 25,64 24,51 24,82 24,32 24,02 24,15 24,02 24,15 24,33 39,09 41,54 41,87 43,18 39,03 38,43 39,03 38,76 34,67 34,37 32,55 32,44
24,87333 37,91333

TARIFA MT B T
25,65 26,12
25,1 25,52 25,92
25,66200 39,81600
40,27 39,58 39,76 39,62 39,85
Potencia Pucallpa, cuya tarifa se ha considerado el promedio anual en Media Tensin, como se puede evidenciar en la
evolucin del precio medio de venta (Ctvs. S/. / kW.h) del 2010 y 2011.
El beneficio total se obtiene multiplicando el volumen de energa anual del consumo de los abonados por la tarifa promedio de venta de energa en Media Tensin y Baja Tensin. El resumen de los beneficios incrementales a precios privados se muestra a continuacin:
PE RODO 1 5 10 15 20
CONDICION
1. SITUACION CON PROYECTO INGR E SOS PORVE NTA DEE NE R GA 2. SITUACIN SIN PROYECTO INGR E SOS PORVE NTA DEE NE R GA 3. B ENEFICIOS INCREMENTALES (1) - (2)
36 425 111 36 425 111 36 561 238 36 561 238 -136 127
42 537 680 42 537 680 39 029 780 39 029 780 3 507 900
51 640 466 51 640 466 42 483 560 42 483 560 9 156 906
60 306 370 60 306 370 43 959 207 43 959 207 16 347 163
60 304 370 60 304 370 34 807 197 34 807 197 25 497 173
ORGANIZACIN Y GESTIN Dentro de los roles y funciones que deber cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecucin del proyecto, as como en la operacin del proyecto, se analizan las capacidades tcnicas, administrativas y financieras.
La organizacin, gestin y la direccin durante la fase de la preinversin estar a cargo de Electro Ucayali S.A., quien elaborar los estudios, por que cuneta con una Oficina de Ingeniera y recursos humanos. La organizacin, gestin y la direccin durante la fase de ejecucin y puesta en operacin estar a cargo de Electro Ucayali S.A., quien encargar la ejecucin de las obras mediante procesos contratistas. La puesta en operacin de la obras, estar a cargo de Electro Ucayali S.A., quien cuenta con infraestructura tcnica y comercial adecuada. La organizacin, gestin y la direccin durante la fase de operacin estar a cargo de Electro Ucayali S.A., quien encargar de la administracin de la operacin y mantenimiento de las instalaciones proyectadas por contar con infraestructura tcnica y comercial adecuada. Para la fase de supervisin de la organizacin, gestin y la direccin durante la operacin de las instalaciones existentes y proyectadas, el encargado es el OSINERGMIN de acuerdo a la normativa vigente. SOSTENIBILIDAD
de
licitacin
pblica
empresas
En el Formato 8 Alternativa nica: Anlisis de Sostenibilidad: Evaluacin Econmica, se puede ver que el proyecto ampliacin y modernizacin de la Subestacin de Potencia Pucallpa SEPU coronel portillo es sostenible desde el primer ao de operacin, considerando como fuentes de ingreso las ventas de energa los usuarios finales, como fuente de egreso los costos de operacin y mantenimiento. La cobertura promedio representa el 123%.
PLAN DE IMPLEMENTACIN El Cronograma de Ejecucin de Obras ha sido elaborado en base a la experiencia en proyectos similares. Se plantea que la duracin de la obra sea de 08 meses (240 das calendarios), perodo suficiente para que un Contratista la ejecute en forma satisfactoria. El resumen de las principales actividades y desembolsos son los siguientes:
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA SUB ESTACION DE POTENCIA PUCALLA - SEPU FASE 1 INVERSIN INSTALACIN DE LNEA DE TRANSMISIN SUMINISTR O DEMATE R IALE S MONTAJEE LE CTR OME CNICO POST INVERSIN OPE R ACIN Y MANTE NIMIE NTO DELA LINE A DE SUB TR ANSMISIN DE60 KV SE PI - SE PU 8 8 4,5 3,5 20 20 meses meses meses meses aos aos
FASE 2
PLAN DE FINANCIAMIENTO La fase de pre-inversin ser financiada con recursos propios, a travs de la generacin de los ingresos de Electro Ucayali S.A., se financiara con recursos propios. La operacin y mantenimiento ser autofinanciada a travs de los ingresos que originarn los beneficiados por el consumo de energa elctrica, la misma que estar a cargo de Electro Ucayali S.A. Durante la vida til del proyecto, los costos de operacin y mantenimiento se autofinancian con el flujo efectivo de la venta de energa, al tener una cobertura de ingresos de 123%. RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROYECTO De los anlisis correspondientes se concluye que la ejecucin del proyecto segn la NICA ALTERNATIVA, es la ms factible tal como lo muestran los indicadores de rentabilidad.

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PER FACULTAD DE INGENIERA ELCTRICA Y ELECTRNICA

MAESTRA EN CIENCIAS: INGENIERA ELCTRICA

GESTIN DE LOS SISTEMAS ELCTRICOS DE DISTRIBUCIN DE ELECTRO UCAYALI S.A.

parmetros elctricos mencionados. Como alternativas de solucin inmediata, se tienen 02 opciones:

Acelerar la construccin de la infraestructura elctrica de la Reserva Fra y su puesta en operacin.

GESTIN DE LOS SISTEMAS ELCTRICOS DE DISTRIBUCIN DE ELECTRO UCAYALI S.A.

ORGANIZACIN EMPRESARIAL ESTATUTO EMPRESARIAL

ampliatorias y modificatorias; as como las dems normas que le sean aplicables.

rgano de Control Institucional

Oficina de Gestin Empresarial Gerencia de Administracin y Finanzas Oficina de Asesoria Legal

Gerencia de Distribucin y Comercializacin

transacciones en forma libre o aquellos sujetos a precios regulados.

COMIT DE OPERACIN ECONMICA DEL SISTEMA COES SINAC

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIN EN ENERGA Y MINAS

LA NORMA TCNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELCTRICOS NTCSE

GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIN TARIFARIA

MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS

DIRECCIN GENERAL DE ELECTRICIDAD

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE)

DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL SECTOR PBLICO

OFICINA DE PROGRAMACIN DE INVERSIN DE FONAFE OPI

DIRECCIN GENERAL DE ELECTRIFICACIN RURAL

DIRECCIN ESTRATGICA ROL DE ELECTRO UCAYALI S.A.

emanadas del Ministerio de Energa y Minas del Ministerio de

Fuente: Directiva de Formulacin de Presupuesto 2009 - Corporacin FONAFE

ENTORNO ESPECFICO Clientes

Competencia en el Giro del Negocio Elctrico

Control de calidad de servicio de acuerdo a la norma tcnica de calidad.

g) Costos de explotacin tcnicos y comerciales.

Entidades Relacionadas con la Empresa

FACTORES EXTERNOS CLAVES - OPORTUNIDADES

FACTORES EXTERNOS CLAVES - AMENAZAS

ANLISIS DEL MICRO AMBIENTE A. ENTORNO ESPECFICO FORTALEZAS

Nivel de Acceso a la Informacin

FACTORES INTERNOS CLAVES - FORTALEZAS

FACTORES INTERNOS CLAVES - DEBILIDADES

FACTORES CLAVE DE XITO

ALINEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA CON EL FONAFE Y EL SECTOR ENERGA Y MINAS

Objetivos Estratgicos de la Corporacin FONAFE

elctrica y mejorar la atencin al

transmisin garantizar empresa

distribucin crecimiento condiciones

Mantener la rentabilidad en los

ING. JOS FABIN CALDERN ING. WILMER HUATUCO CURASI

ESTRATEGIA 5 Implementar administrativos

procesos y tcnicos que

Mantener la rentabilidad en los estndares establecidos

ING. JOS FABIN CALDERN ING. WILMER HUATUCO CURASI

conlleven a la utilizacin eficiente de los recursos de la empresa.

ESTRATEGIA 6 Mantener coordinaciones,

ING. JOS FABIN CALDERN ING. WILMER HUATUCO CURASI

Implementar TIC`s Contribuir al desarrollo de la regin con sostenibilidad

los estndares establecidos OBJETIVO ESPECIFICO 3 Evaluacin clientes de satisfaccin de

ING. JOS FABIN CALDERN ING. WILMER HUATUCO CURASI

elctrico OBJETIVO ESPECIFICO 6 OBJETIVO ESPECIFICO 7

Inversin en reduccin de prdidas tcnicas

Confiabilidad del sistema elctrico OBJETIVO ESPECIFICO 8 Priorizar las inversiones

ING. JOS FABIN CALDERN ING. WILMER HUATUCO CURASI

instalaciones OBJETIVO ESPECIFICO 9 OBJETIVO ESPECIFICO 10 Evaluacin de clima laboral

OBJETIVO ESPECIFICO 11 OBJETIVO ESPECIFICO 12

ING. JOS FABIN CALDERN ING. WILMER HUATUCO CURASI

Reducir el riesgo operacional OBJETIVO ESPECIFICO 13