1. IDENTIFICACIN 1.1. 1.2.

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: Nombre del Proyecto de Inversin Pblica:

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA CAJAMARCA 1.3. Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:

Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04)

14 SALUD Y SANEAMIENTO 047 SANEAMIENTO 0179 LIMPIEZA PBLICA SALUD

1.4. Este Proyecto de Inversin Pblica SI pertenece a un Programa de Inversin. Programa de Inversin: PROG-16-2010-SNIP Nombre: PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTION DE RESIDUOS SLIDOS EN ZONAS PRIORITARIAS DE: CAJAMARCA, PIURA, ANCASH, TUMBES, APURIMAC, ICA, HUANUCO, PUERTO MALDONADO, SAN MARTIN, JUNIN, LAMBAYEQUE, LORETO, AYACUCHO, AMAZONAS, LIMA Y PASCO 1.5. Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado 1.6. Localizacin Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:

Departamento CAJAMARCA

Provincia CAJAMARCA

Distrito CAJAMARCA

Localidad CIUDAD DE CAJAMARCA

PERFIL DE INVERSION PBLICA

Pgina 1

1.7. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:

Sector: Pliego: Nombre:

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL Y PRE INVERSION

Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

ROSANA QUISPE ORDOEZ ROSANA QUISPE ORDOEZ

1.8. Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: 2. ESTUDIOS 2.1. Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica AMBIENTAL M. DEL AMBIENTE GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

RODOLFO GIUSEPPE FIERRO NAQUICHE

Nivel

Fecha

Autor

PERFIL PREFACTIBILID AD FACTIBILID AD

19/12/20 07 23/07/20 08 09/10/20 13

Ing. Econ. Adoniram Kevin Martorell Coaquira Rosana Quispe Ordoez / Fredy Mamani Cabana Cesar Snchez - Hernan Rodrguez Mota

Costo (Nuevo s Soles) 1,300 2,600

Nivel de Calificacin

APROBADO APROBADO

APROBADO

PERFIL DE INVERSION PBLICA

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2.2. Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD 3. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA 3.1. Planteamiento del problema Deficiente gestin del servicio de residuos slidos municipales para la poblacin de la ciudad de Cajamarca. 3.2. Beneficiarios directos 3.2.1. Nmero de los Beneficiarios Directos 147,737 (N de personas) 3.2.2. Caractersticas de los beneficiarios Los beneficiarios directos del proyecto lo constituye la poblacin residente en el rea urbana y periferia de la ciudad de puno en un total de 288,737 habitantes, cuya tasa de crecimiento es de 2.99%, segn, cuya distribucin de la poblacin econmicamente activa (pea) es: comercio por menor 17,84%, enseanza 14,70%, transp. Almac, y comunicaciones 10,33%, admin. pub. y defensa; p.segur.soc.afil., 9,69%, industrias manufactureras 9,07%, construccin 6,38%, hoteles y restaurantes 6,06%, empresas y alquileres 5,48% y otros 20.44%. La poblacin del rea urbano de la ciudad de puno, se caracteriza por ser la principal generadora de residuos slidos, siendo la produccin diaria por persona 0.531 kg/hab./da, lo que hace una generacin total de 78.41 tm/dia de residuos domsticos, asimismo se caracteriza por tener escaso conocimiento en la conservacin de la calidad ambiental y educacin sanitaria.
3.3. Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

Eficiente gestin integral del servicio de residuos slidos municipales con activa participacin de la poblacin de la ciudad de Cajamarca. 3.3.1. Objetivo a corto plazo

Lograr una reduccin de la cantidad de residuos slidos urbanos destinados a disposicin final

3.3.2. Objetivo a mediano plazo

PERFIL DE INVERSION PBLICA

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Lograr la implementacin de la Gestin Integral en la ciudad de Cajamarca 3.3.3. Objetivo a largo plazo

Lograr la clausura de basurales a cielo abierto en la ciudad de Cajamarca

3.4. Anlisis de la demanda y oferta

Tramo

Longitud

IMD

Costo por tramo

4. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

(Las tres mejores alternativas)

4.1. Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 Consiste en el equipamiento de almacenamiento, equipamiento para (Recomendada) barrido, equipamiento de recoleccin y transporte, implementos de seguridad de recoleccin y transporte, infraestructura y equipamiento de planta de separacin de rr.ss inorgnicos manual, construccin y equipamiento de una planta de compost manual, construccin de infraestructura de disposicin final, equipamiento de disposicin final, va de acceso exterior, implementacin de programas de capacitacin y gestin, diseo e implementacin de programas de adecuadas practicas ambientales, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre el pago de servicio, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre segregacin y reciclaje de rr:ss, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre minimizacin de rr.ss, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre pon la basura en su lugar. Alternativa 2 Consiste en el equipamiento de almacenamiento, equipamiento para barrido, equipamiento de recoleccin y transporte, implementos de seguridad de recoleccin y transporte, infraestructura y equipamiento de planta de separacin de rr.ss inorgnicos mecnico, construccin y equipamiento de una planta de compost manual, construccin de infraestructura de disposicin final, equipamiento de disposicin final, va de acceso exterior, implementacin de programas de capacitacin y gestin, diseo e implementacin de programas de adecuadas practicas ambientales, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre el pago de servicio, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre segregacin y reciclaje de rr:ss, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre minimizacin de rr.ss, diseo y difusin de campaas de sensibilizacin sobre pon la basura en su lugar. Alternativa 3 NO SE CONSIDERA.

PERFIL DE INVERSION PBLICA

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4.2. Indicadores
Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) Alternativa 1 18,648,237 15,075,790 Alternativa 2 18,707,753 15,124,441 Alternativa 3 0 0

Costos / Efectividad

79.63 TM.

80.12 TM.

0.00

4.3. Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

4.3.1 Arreglos institucionales previstos para la operacin y mantenimiento del servicio a) Arreglos institucionales para la fase de pre-operacin, operacin y mantenimiento. La municipalidad fortalecer la gerencia de servicios pblicos y seguridad ciudadana, esta gerencia tiene a su cargo la sub gerencia de medio ambiente y limpieza pblica.se ha previsto la formulacin de una ordenanza municipal que faciliten la plena aplicacin de la ley general de residuos slidos en sus respectivas jurisdicciones y adems, estimule prcticas adecuadas de manejo de residuos slidos en la poblacin y en las empresas, estableciendo drsticas sanciones a los agentes contaminantes b) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento la municipalidad se har cargo de los gastos de la operacin y mantenimiento por la gestin integral de los residuos slidos municipales de la zona urbana del distrito capital, para lo cual cobrar arbitrios por los servicios de almacenamiento, barrido, recoleccin, transporte y disposicin final, en base al programa de mejora de la recaudacin y sensibilizacin a la poblacin. c) Participacin de los beneficiarios la poblacin beneficiaria participar a travs de la comisin ambiental municipal en las siguientes acciones: (i) co-participar y
PERFIL DE INVERSION PBLICA Pgina 5

supervisar la ejecucin de los proyectos de inversin; y (ii) apoyar y fiscalizar la calidad de los servicios pblicos prestados. 4.3.2 La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin y operacin la ejecucin del proyecto estar a cargo de la unidad ejecutora, en este sentido, la ejecucin presupuestaria estar a cargo de la unidad ejecutora presupuestal, esta unidad ejecutora ser el minam. La construccin del relleno sanitario, que es uno de los componentes ms importantes de este proyecto, estar a cargo de una empresa privada seleccionada por el minam mediante concurso pblico, al igual que la construccin de la plantas de reaprovechamiento de residuos slidos. la supervisin de las obras de construccin del relleno estar a cargo de un ingeniero supervisor contratado, por concurso pblico, dado que se ha previsto prestar el servicio de limpieza pblica mediante administracin directa, ser necesario capacitar a la unidad encargada de la limpieza pblica en una unidad de ejecucin y supervisin del servicio, de tal manera que garantice la prestacin de un servicio de calidad a un costo razonable para la poblacin. 4.7.3 Esquema de financiamiento de la inversin y de los gastos de operacin y mantenimiento para el financiamiento del presente proyecto, la ciudad de puno se encuentra elegida por el ministerio del ambiente, para ser parte del programa de desarrollo de sistemas de gestin de residuos slidos en zonas prioritarias de: Cajamarca, piura, ancash, tumbes, apurmac, ica, hunuco, puerto maldonado, san martin, Junn, Lambayeque, Loreto, Ayacucho, amazonas, lima y Pasco, que la agencia de cooperacin de Japn - jica impulsa para brindar un crdito a modo de endeudamiento externo que servir para financiar la inversin requerida. Asimismo, los gastos de reinversin de los vehculos compactadores, vehculos menores y coches de barrido, planta de compost y infraestructura de relleno sanitario sern financiados con los recursos propios de la municipalidad (foncomun). Complementariamente, para garantizar las reinversiones, por ejemplo, la renovacin de los vehculos recolectores y equipos de barrido de calles, sern financiados con los recursos propios de la municipalidad (foncomun) en los aos 3, 5, 6 y 9, para los gastos de operacin y mantenimiento, estos se financiarn con el cobro de la tarifa por el servicio de limpieza pblica.

4.4. GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (en la alternativa de

solucin recomendada)

PERFIL DE INVERSION PBLICA

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4.4.1. Peligros identificados en el rea del PIP PELIGRO NIVEL

4.4.2. Medidas de reduccin de riesgos de desastres

5. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) 5.1. Cronograma de Inversin segn Componentes: COMPONENTES 2do Trimestre 2013 0 0 0 3er Trimestre 2013 219,586 2,459,560 886 TRIMESTRES 4to 1er Trimestre Trimestre 2013 2014 0 0 0 1,107 0 221 Total por component e 219,586 2,459,560 2,214

Almacenamiento Y Barrido Recoleccin Y Transporte Reaprovechamient o De Residuos Slidos Orgnicos Reaprovechamient o Manual De Residuos Slidos Inorgnicos Dispocisin Final Gestin Tcnica, Administrativa, Econmica Y Financiera Sensibilizacin Ambiental Monitoreo Y Mitigacin Ambiental En La Inversin Gastos Generales Y Util Expediente Tcnico Y Eia Supervisin Y Liquidacin

114,587

143,234

28,647

286,468

0 0

4,875,374 194,900

6,094,217 0

1,218,843 0

12,188,434 194,900

17,710 0

53,130 31,382

53,130 31,382

53,130 31,382

177,100 94,146

0 480,000 0

687,012 0 269,319

858,766 0 336,648

171,754 0 67,330

1,717,532 480,000 673,297

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PERFIL DE INVERSION PBLICA

Evaluacin Intermedia Y Ex Post Total por periodo

77,500

77,500

155,000

497,710

8,983,236

7,518,484

1,648,807

18,648,237

5.2. Cronograma de Componentes Fsicos: COMPONENTE S TRIMESTRES 3er 4to Trimest Trimest re re 2013 2013 100 0 100 40 0 50

Unida d de Medi da Almacenamiento % Y Barrido Recoleccin Y % Transporte Reaprovechami % ento De Residuos Slidos Orgnicos Reaprovechami % ento Manual De Residuos Slidos Inorgnicos Dispocisin % Final Gestin Tcnica, % Administrativa, Econmica Y Financiera Sensibilizacin % Ambiental Monitoreo Y % Mitigacin Ambiental En La Inversin Gastos % Generales Y Util Expediente % Tcnico Y Eia Supervisin Y % Liquidacin

2do Trimest re 2013 0 0 0

1er Trimest re 2014 0 0 10

Total por component e 100 100 100

40

50

10

100

0 0

40 100

50 0

10 0

100 100

10 0

30 33

30 33

30 34

100 100

40

50

10

100

100 0

0 40

0 50

0 10

100 100

PERFIL DE INVERSION PBLICA

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Evaluacin Intermedia Y Ex Post

50

50

100

5.3. Operacin y Mantenimiento: COSTOS Julio Dicie mbre 2014 2,115 ,846 235,0 94 4,025 ,923 629,4 98 2015 2016 Aos (Nuevos Soles) 2017 2018 2019 2020

2021

2022

2023

Si n PI P C o n PI P

Operac in Manten imiento Operac in Manten imiento

2,11 5,84 6 235, 094 4,02 5,92 3 629, 498

2,11 5,84 6 235, 094 4,08 7,19 9 629, 498

2,11 5,84 6 235, 094 4,17 6,85 4 630, 530

2,11 5,84 6 235, 094 4,17 6,85 4 630, 530

2,11 5,84 6 235, 094 4,69 1,27 1 641, 250

2,11 5,84 6 235, 094 4,84 2,56 8 662, 683

2,11 5,84 6 235, 094 4,84 2,56 8 662, 683

2,11 5,84 6 235, 094 4,84 2,56 8 662, 683

2,11 5,84 6 235, 094 5,13 8,38 3 663, 528

5.4. Inversiones por reposicin: Aos (Nuevos Soles) 2018 2019 20 20 20 21

Inversi ones por reposi cin

Julio Dicie mbre 2014 0

2015

2016

20 17

202 2

20 23

375, 700

4,101, 097

2,751, 991

3,538, 688

84,4 96

Total por compon ente 10,851,9 72

5.5. Fuente de Financiamiento (Dato Referencial):

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

5.6. Modalidad de Ejecucin Prevista:

ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA 6. MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Indicador Medios de Verificaci Supuestos

PERFIL DE INVERSION PBLICA

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n F i n Mejora de las condiciones sanitarias y ambientales en la ciudad de Cajamarca. -Reporte de la sub gerencia de gestin ambiental y salud pblica. La poblacin y las autoridades participan activamente en los programas orientados al manejo adecuado de residuos slidos. Las autoridades garantizan la continuidad de las medidas propuestas por el proyecto.

-Reduccin de puntos crticos de acumulacin de residuos slidos municipales: reducir al ao 5 en un 50% y al ao 10 en un 90%.

P r o p s it o

Eficiente gestin integral del servicio de residuos slidos municipales con activa participacin de la poblacin de la ciudad de Cajamarca.

C o m p o n e n t e s

1.-incremento del almacenamiento temporal y del barrido en espacio pblicos. 2.-Servicio de recoleccin y transporte de residuos slidos fortalecido. 3.-Capacidad de reaprovechamiento de residuos slidos mejorado. 4.-Relleno sanitario para la adecuada disposicin final operando.

-Incremento del porcentaje de residuos slidos dispuestos en instalaciones autorizadas, ao base (0%): ao1 (100%), ao2 (100%), ao3 (100%), ao4 (100%), ao5 (100%) y meta final (100%).-porcentaje del uso de recursos de transferencia para la o&m del servicio de limpieza pblica, ao base (9%):ao1 (12%), ao5 (9%) y meta final (4%). 1.1. Papeleras operativas en el ao base (30), ao1 (125), ao5 (138) y meta final (168). 1.2. Capacidad instalada de almacenamiento (t/dia) en el ao base (0.47), ao1 (1.40), ao5 (1.57) y meta final (1.82). 1.3. Plan de ruta de barrido en el ao base (0): ao1 (1). 1.4. Espacios pblicos de alto trnsito libres de rrss, ao base (100%): ao1 (100%), ao5 (100%) y meta final (100%). 2.1. Cobertura del servicio de recoleccin, ao base (51.76%): ao1 (100%) y meta final (100%). 2.2. Capacidad de carga (t/dia), ao base (50.80): ao1 (98.15) y meta final (137.87). 3.1. Incremento del re-

-Informe de la sub gerencia de gestin ambiental y salud pblica. reportes financieros. presupuest o ejecutado. -Informe de la sub gerencia de gestin ambiental y salud pblica. visita de campo. oficina de rentas y tributos.

-Poblacin da un adecuado uso del servicio. trabajadores de limpieza cumplen eficientemente con su plan de trabajo. -cumplimiento de rutas y horarios de recoleccin establecidos. asimilacin de las rutas de recoleccin propuestas.

5.-Gestin tcnica, administrativa, econmica y financiera del

PERFIL DE INVERSION PBLICA

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servicio mejorado. 6.-Poblacin con mejores prcticas de manejo de residuos slidos.

A c ti v i d a d e s

1. Incremento del almacenamiento temporal y del barrido en espacio pblicos: 1.1.Comprar e instalar papeleras de 50 litros. 1.2. Adquirir equipos para el barrido de calles. 1.3. Adquirir de herramientas para el

aprovechamiento formal de rrss inorgnicos (t/dia), ao base (0): ao1 (0.582). 3.2. Incremento del reaprovechamiento formal de rrss orgnicos (t/dia), ao base (0): ao1 (0.2). 3.3. Nmero de recicladores registrados en el municipio (personas), ao base (0): ao1(150) y meta final(300). 4.1. Confinamiento diario de rrss que ingresan en el relleno sanitario ao base (0%): ao1 (100%), ao5 (100%) y meta final (100%). 5.1. Curso de capacitacin a funcionarios municipales (n capacitaciones / ao) ao base (0): ao1 (1). 5.2. Acciones de supervisin integral (veces/mes). base (0): ao1 (06 acciones de supervisin integral). 5.3. Recaudacin de cobranza con respecto al gasto (%). base (28), ao1 (37), ao5 (54) y meta final (85). 6.1. Porcentaje de la poblacin que recibieron charlas de sensibilizacin base (0%): ao1 (30%). 6.2. Porcentaje de ce que realizan manejo selectivo de rrss ao base (0%): ao1 (10%). 6.3. Sensibilizacin para el pago de servicio (consultora). base (0): ao1 (01). 1.1.1. Comprar e instalar 95 papeleras de 50 litros (S/. 46,158.82). 1.2.1. Adquirir equipos para el barrido de calles (53 Coches de barrido y 5 Lockers) (S/. 26,058.05). 1.3.1. Adquirir herramientas para el barrido de calles (Conos de seguridad, Escobas, Escobas metlicas y Recogedor Metlico) (S/. 19,898.70). 1.4.1. Adquirir EPPs para los

-La poblacin esta predispuesta a colaborar con el proyecto. no se da una variacin significativa en los niveles de precios. -Se cumplen oportunamente con todos los Pgina 11

PERFIL DE INVERSION PBLICA

barrido de calles. 1.4. Adquirir EPPs para los trabajadores de barrido. 1.5. Contratar una consultora para el diseo de un plan y manual de barrido. 2. Servicio de recoleccin y transporte de residuos slidos fortalecido: 2.1.Adquirir vehculos compactadores (15 m) y un camin baranda. 2.2. Adquirir trimviles. 2.3Adquirir herramientas. 2.4. Adquirir EPPs. 2.5. Disear un plan de rutas de recoleccin de residuos slidos. 3. Capacidad de reaprovechamiento de residuos slidos mejorado: 3.1.Construir planta para reciclaje y compost. 3.2. Adquirir equipos para el aprovechamiento. 3.3. Adquirir Herramientas para el aprovechamiento. 3.4. Adquirir EPPs. 3.5. Consultora para la Promocin y orientacin de segregadores. 4. Relleno sanitario para la adecuada disposicin final operando:

trabajadores de barrido (Camisaco, pantaln de drill, polo, gorro, etc.) (S/. 97,470.68). 1.5.1. Contratar una consultora para el diseo de un plan y manual de barrido (S/. 30,000.00). (SUB TOTAL S/. 219,586.26). 2.1.1. Adquirir 6 vehculos compactadores y un camin baranda (S/. 2,270,624.60). 2.2.1. Adquirir 6 trimviles (S/. 37,080.00). 2.3.1. Adquirir herramientas para el reaprovechamiento (Escobas de baja polica, Recogedores metlicos, Pala cuchara, Zapas, Manta de Nylon reforzado, Rastrillos y Conos de Seguridad) (S/. 17,432.00). 2.4.1. Adquirir 53 EPPs (S/. 64,423.77). 2.5.1. Disear un plan de rutas de recoleccin de residuos slidos (S/. 70,000.00).( SUB TOTAL S/. 2,459,560.37). 3.1.1. Construir una infraestructura para el reaprovechamiento de residuos slidos reciclables y de materia orgnica (inc. GG + Util + IGV) (S/. 383,888.71). 3.2.1Adquirir equipos para el aprovechamiento (1 Balanza de plataforma y 1 Mesa con zaranda para segregacin) (S/. 3,500.00).

horarios y cronogramas dispuestos. -Las decisiones polticas no vulneran ni reducen los impactos de la implementaci n del proyecto. -Los involucrados directos asimilan y ponen en prctica lo aprendido en los talleres y programas. Financiamient o para la obra sea oportuno.

3.3.1. Adquirir Herramientas para el aprovechamiento (Rastrillos, Picos, Carretillas, Lampas y Zarandas) (S/. 713.90). 3.4.1. Adquirir 2 EPPs (S/. 1,559.12). 3.5.1. Consultora para la Promocin y orientacin de segregadores (S/. 20,000.00). (SUB TOTAL S/. 409,661.73). 4.1.1. Elaborar Expediente Tcnico y Estudio de Impacto Ambiental (EIA) (S/. 480,000.00). 4.2.1. Invertir en la construccin Pgina 12

PERFIL DE INVERSION PBLICA

4.1.Elaborar Expediente Tcnico y Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 4.2. Construir una infraestructura para la adecuada disposicin final. 4.3. Adquirir equipos. 4.4. Adquirir herramientas. 4.5. Adquirir mobiliario. 4.6. Adquirir de EPPs. 4.7. Puesta en marcha del relleno sanitario. 5. Gestin tcnica, administrativa, econmica y financiera del servicio mejorado: 5.1.Mejora de la Capacidad de la Gerencia especializada en el servicio. 5.2. Capacitacin al personal tcnico y fortalecida supervisin y monitoreo del servicio. 5.3. Sistema de costeo de los servicios, determinacin de arbitrios cobranzas y recaudacin. 6.Poblacin con mejores prcticas de manejo de residuos slidos: 6.1. Invertir en la educacin de la poblacin.

de una infraestructura para la adecuada disposicin final ( ( inc. GG + Util + IGV ) (S/. 11,083,218.56). 4.3.1. Adquirir equipos (1 Tractor sobre oruga D6 -CAT, 1 Cargador frontal sobre llantas 100-125-HP CAT, 1 Camin volquete 6 x 4, 330 HP, 12 m3, 1 Balanza para pesaje (hasta 20 toneladas), 1 Generador Elctrico y 2 Electrobomba) (S/. 2,609,294.95). 4.4.1. Adquirir herramientas (Rastrillo metlico, Picos, Carretilla de construccin, Lampas y Trinche) (S/. 3,945.20.) 4.5.1.Adquirir mobiliario (Escritorios, Archivador de madera, Pizarra acrlica, Mesa para comedor, Sillas de madera y Cocina) (S/. 2,583.00). 4.6.1.Adquirir EPPs (S/. 13,943.00). 4.7.1. Consultora para la puesta en marcha del relleno sanitario (S/. 72,000). (SUB TOTAL S/. 14,264,984.71). 5.1.1. Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de un gerente de servicios pblicos (S/14,000). 5.2.1. Capacitaciones para responsables tcnicos del servicio y administrativos, adquisicin 1 Camioneta 4 x 4, 1 moto lineal y 7 equipos para rastreo satelital) (S/. 80,900.16). 5.3.1. Sistema de costeo de los servicios, determinacin de arbitrios cobranzas y recaudacin (2 equipos de computo (S/. 10,000). (SUB TOTAL S/. 194,900.16). 6.1.1. Invertir en la educacin de la poblacin (S/. 177,100.00). 7. Supervisin y Liquidacin (S/.673,296.97). 8. Monitoreo y mitigacin ambiental en la inversin (S/. 94,146.74). 9. Evaluacin intermedia y ex Pgina 13

PERFIL DE INVERSION PBLICA

post (S/. 155,000) (TOTAL DE INVERSIN S/. 18,648,236.93).

7. OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones

A. Conclusiones y Recomendaciones. En el presente proyecto se defini el problema central denominado: DEFICIENTE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS
PERFIL DE INVERSION PBLICA Pgina 14

MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA Debido Al Inadecuada Almacenamiento y Barrido, Ineficiente capacidad operativa en la recoleccin y transporte, inapropiado reaprovechamiento, Inapropiada Disposicin Final, ineficiente gestin administrativa y financiera e inadecuadas practicas en la poblacin; con el Objetivo Central de lograr EFICIENTE GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA. El proyecto tiene el propsito de MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA. La alternativa seleccionada es la Alternativa 01, con una inversin de S/.
18,648,237 Nuevo Soles a precios Sociales, el CE asciende a S/. 344.21

por tonelada. Se recomienda implementar los componentes de la alternativa 1 segn la descripcin tcnica de las alternativas vista en la Formulacin del proyecto.

PERFIL DE INVERSION PBLICA

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