GRUPO DE EMPRESAS CONPAX

PROCEDIMIENTO PR-SGI-CSM-09 MEDICIN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO

NDICE 1.2.3.4.5.6.7.8.9.OBJETIVOS ALCANCE DEFINICIONES DOCUMENTOS RELACIONADOS RESPONSABILIDADES DESCRIPCIN CRITERIOS DE ACEPTACIN REGISTROS ANEXOS

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1.- OBJETIVOS
Establecer una metodologa para efectuar la medicin y el seguimiento para el desempeo del sistema de gestin de Calidad, Seguridad y ocupacional, y Ambiental en CONPAX.

2.- ALCANCE
Este Procedimiento se aplica a las Obras en Ejecucin de Constructora CONPAX, y los consorcios administrados por CONPAX.

3.- DEFINICIONES
3.1 CONPAX: se entender por CONPAX a las siguientes empresas: Constructora CONPAX Minera y Montajes CONPAX Ingeniera y Servicios CONPAX Empresas CONPAX Constructora CONDESI

3.2 Desempeo: Resultados medibles de la Gestin de Calidad, Seguridad y salud ocupacional, y Ambiental que hace CONPAX, acerca de la satisfaccin de sus clientes (costos, plazos, etc.), riesgos para la seguridad y salud ocupacional, y aspectos ambientales, principalmente.

4.- DOCUMENTOS RELACIONADOS

4.1 Procedimiento PR-SGI-CSM-06 Revisin Gerencial 4.2 Procedimiento PR-SGI-CSM-07 Objetivos 4.3 Procedimiento PR-SGI-S-01 Investigacin de Incidentes 4.4 Manual MAN-SGI-CSM-01 Manual de Gestin Integrada

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5.- RESPONSABILIDADES
5.1 Es responsabilidad del Jefe de Calidad, Jefe de Prevencin de riesgos, seguridad y salud ocupacional y el Jefe del Departamento de Medio Ambiente, en conjunto con el Representante de Gerencia, reunirse frecuentemente para revisar los sistemas de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, y medio ambiente. 5.2 Es responsabilidad del Encargado de Calidad/Encargado de prevencin de riesgos, seguridad y salud ocupacional/Encargado ambiental de las obras, enviar toda la informacin necesaria al Jefe de Calidad, Seguridad y salud ocupacional, y medio ambiente respectivamente, para monitorear los sistemas, en especial el cumplimiento de planes y programas desarrollados en las obras.

6.- DESCRIPCIN
6.1 Monitoreo de los Sistemas de Gestin 6.2 Sistema de gestin de Calidad, 6.3 El monitoreo lo realizar el departamento de calidad, para ello solicitar la siguiente informacin a las obras en ejecucin: No conformidades internas tcnicas del periodo No conformidades emitidas por el Mandante o representante de este (de haberlas) Medicin de Satisfaccin de Clientes (si corresponde al periodo) Evaluacin de Proveedores de materiales (si corresponde al periodo) Evaluacin de Proveedores de servicios (si corresponde al periodo) Resultado de Auditorias internas o externas (si corresponden al periodo)

6.4 Sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional 6.5 El monitoreo lo realizar el departamento de prevencin de riesgos, seguridad y salud ocupacional, para ello solicitar informacin mensual a las obras en ejecucin dentro de las cuales se destaca la siguiente: Estadsticas de accidentabilidad Informes de incidentes Registro de No Conformidades y Potenciales No Conformidades

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Evaluacin del cumplimiento del programa de prevencin y control de riesgos operacionales implementado en obra Cumplimiento de las actividades establecidas en el programa de gestin.

6.5 Sistema de gestin ambiental 6.6 El monitoreo lo realizar el departamento de medio ambiente, para ello solicitar informacin cada dos meses a las obras en ejecucin dentro de las cuales se destaca lo siguiente: Registro de No Conformidades Cumplimiento de Objetivos de Obra Cumplimiento de programa personalizado Seguimiento a permisos sectoriales Cumplimiento de RCA de proyecto (de haberlo)

6.7 Desempeo de los sistemas de Gestin 6.8 Desempeo del sistema de gestin de Calidad 6.9 El grado de desempeo final del sistema de gestin de Calidad, est basado en el cumplimiento de los objetivos de todas las obras, asociados a plazos y costos comprometidos y en forma muy particular al grado de satisfaccin del cliente en relacin al trabajo realizado. 6.10 Desempeo del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional 6.11 El grado de desempeo final del sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional esta basado en el cumplimiento de las metas globales establecidas en el manual de gestin integrada, al cumplimiento de los planes de seguridad y salud ocupacional que posee cada obra y al cumplimiento de la legislacin vigente. 6.12 Esta informacin debe ser analizada por el Jefe de prevencin de riesgos, seguridad y salud ocupacional en conjunto con el representante de Gerencia una vez al ao para determinar la efectividad en que se encuentra el sistema (se debe recolectar toda la informacin necesaria de las obras que se ejecutaron o las que se encuentran en ejecucin en el periodo del ao de evaluacin).

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6.13 Desempeo del sistema de gestin ambiental 6.14 E grado de desempeo final del sistema de gestin ambiental, est basado en el cumplimiento de objetivos, metas y programas de obra, y al cumplimiento de la legislacin vigente ambiental.

7.- CRITERIOS DE ACEPTACIN

Solo se aceptarn las mediciones y seguimientos para el desempeo de los sistemas de gestin anteriormente sealados segn lo establecido en el presente procedimiento.

8.- REGISTROS
Actas de reuniones de Comit Ejecutivo de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y de Medio Ambiente.

9.- ANEXOS
No Aplica.

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