MANUAL NOSA DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD/SALUD/MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

tem: Procedimiento, Padrones y Mnimo Critico Revisin: 0 Fecha: 22-09-05

CIA MINERA ATACOCHA S.A

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD, SALUD , MEDIO AMBIENTE y CALIDAD- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NOSA INTEGRADO CINCO ESTRELLAS.

VOLUMEN 01/02:

- PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS - PATRONES MNIMOS - MNIMO CRITICO

(VOLUMEN 02 / 02 - FORMATOS / LISTAS DE VERIFICACIONES ( CHECK LIST)

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD / SALUD Y MEDIO AMBIENTE NDICE GENERAL TEMA - Introduccin - Gerente General............................................................. - Uso del Manual................................................................................. - Uso de los Registros........................................................................ - Procedimiento para futuras revisiones............................................... . Control de Distribucin y Actualizacin............................................... - Entrenamiento en el uso del Manual.................................................. - Grupo de Revisin de Manual. - ndice de Clasificacin (Asunto / tem)............................................... - Lista de Anexos............................................................................... - Descripcin / Especificacin de los 72 elementos - Padrones Mnimos PAGINA

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INTRODUCCION De acuerdo a la implementacin del Sistema Integrado NOSA cinco Estrellas, presentamos el manual de procedimientos de seguridad que viene a ser el desarrollo de llos 72 elementos, que establece los padrones mnimos y la ruta que deben ser implementadas y seguidas por todos los trabajadores de la Cia Minera Atacocha y de las Empresas Especializadas que prestan servicios a la misma. Este MANUAL deber ser sometido a revisiones peridicas para su actualizacin y adaptacin a las nuevas circunstancias. Las SUGERENCIAS que pudiesen perfeccionar los patrones y rutinas, debern ser dirigidas a la superintendencia de Seguridad. La ejecucin de los padrones y normas constantes en este MANUAL, sin duda, contribuir significativamente para ser ms eficientes, productivos, y convertir a la Cia Atacocha en una mina mas segura.

Ing. Juan Manuel Herrera T Gerente General

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CONTENIDO GENERAL DEL MANUAL

1.0 - USO DEL MANUAL - El Manual NOSA de Procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y Calidad es un documento destinado a proporcionar los padrones de seguridad para toda la empresa. El manual es distribuido por la Superintendencia de Seguridad para todo el personal de las Gerencias incluido el nivel de la Supervisin. Sin embargo, puede y debe estar disponible para cualquier trabajador. - El Manual detalla los Padrones mnimos deseados, asociados a 72 elementos de NOSA, que cubren todos los aspectos crticos de seguridad de una Empresa. Cabe destacar que se trata de padrones mnimos exigidos, siendo tarea de los Gerentes la de establecer padrones ms detallados y elevados. 2.0 - USO DE LOS REGISTROS - Los objetivos de incluir registros dentro de un sistema de administracin de Seguridad es el de proporcionar una estandarizacin y control formal con la finalidad de medir aspectos subestandares que constituyen la causa potencial de accidentes en personas, equipos, etc. - Para alcanzar este objetivo, los registros usados deben ser revisados y perfeccionados peridicamente para facilitar su aplicacin y control. 3.0 - PROCEDIMIENTO PARA FUTURAS REVISIONES - Cuando algn trabajador identifica una posible revisin en algn elemento, la sugerencia debe ser escrita, y el tema debe ser desarrollado por el Superintendente de Seguridad, conjuntamente con un grupo revisor. - Este formato deber ser dirigido al Comit de Primer Nivel, para su anlisis. - Despus del anlisis deber ser dirigido al Gerente General para ser sometido a su aprobacin. 4.0 - CONTROL DE DISTRIBUCIN Y ACTUALIZACIN - El Superintendente de Seguridad es el responsable del control, la distribucin y actualizacin del Manual.
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- Cada trabajador que recibe el Manual o la revisin, deber firmar un documento de Compromiso. - Cuando un trabajador es separado de la Empresa, el Manual en su poder debe ser devuelto a la Superintendencia de Seguridad de Atacocha. 5.0 - ENTRENAMIENTO EN EL USO DEL MANUAL - Habr un curso para los Representantes de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y calidad RSSMAC ) con la finalidad de aclarar los objetivos del manual y mostrar su correlacin con el Sistema NOSA. - El RSSMAC y el Gerente de la respectiva rea informarn los padrones de seguridad en su rea, a travs de reuniones planificadas y / o informales cotidianas. - El Curso de Integracin comprender instrucciones sobre Padrones de Salud, Seguridad , Medio Ambiente y Calidad. 6.0 - GRUPO DE REVISIN DEL MANUAL NOSA - Siempre que se observe aspectos subestandares en el programa de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad o en sus padrones mnimos, el rea que identific convocar a una reunin con las personas comprometidas para tomar medidas correctivas regularizacin del padrn mnimo o de la prctica indebida. - Cuando el acuerdo indica que el padrn mnimo deber ser revisado, el lder del grupo acciona a la Superintendencia de Seguridad y examina nuevamente la propuesta que, despus de ser analizada se discute con las gerencias comprometidas, acordando la necesidad de revisin del padrn mnimo, entonces, el texto es actualizado y distribuido nuevamente para su sustitucin en el manual. - Todas las reas donde la nueva descripcin fuese aplicable, debern proceder a llevar a cabo un entrenamiento con los trabajadores comprometidos, sobre la forma correcta de ejecutar la tarea / procedimiento. - Cuando el acuerdo indique que el desvo se encuentra en la ejecucin del padrn mnimo, el responsable por el rea / servicios deber reunir a los trabajadores competentes y debatir el problema, corrigiendo de esta manera los aspectos subestandares. En este caso, se debe emitir un reporte de incidente que alertar a las reas/ servicios similares ante la posibilidad de que la misma situacin ocurra nuevamente. 5

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NDICE DE LAS CINCO SECCIONES Y 72 ELEMENTOS NOSA TEMA SECCION 1.00 INSTALACIONES Y SU MANTENIMIENTO 1.11 Edificios y pisos. 1.12 Iluminacin: Natural y Artificial 1.13 Ventilacin: Natural y Artificial 1.14 Sanidad, Servicios de planta para la higiene personal 1.15 Control de riesgos de Polucin 1.21 Pasadizos, almacenamiento y reas que deben mantenerse accesibles, demarcadas y sealizadas. 1.22 Buenas practicas de apilamiento y almacenamiento. 1.23 Fbricas y Patios: Ordenados 1.24 Administracin de desechos 1.25 Cdigo de Colores: Planta y tuberas. 1.26 Conservacin de recursos. SECCION 2.00 PROTECCIN MECNICA, ELCTRICA Y PERSONAL 2.10 mantenimiento de planta y equipo 2.11 Resguardos de maquina 2.12 Sistema de bloqueo 2.13 Rotulado de interruptores elctricos y vlvulas criticas. 2.14 Escaleras de mano ( registros), escaleras fijas 2.15 Maquinarias de izamiento y aparejos de izamiento. 2.16 Calderas, recipientes a presin y cilindros de gas comprimido. 2.17 Control de sustancias Qumicas peligrosas. 2.18 Equipo Motorizado: Lista de verificacin, otorgamiento de licencias. 2.21 Equipo Elctrico Porttil
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PGINA

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2.22 Rels de fuga a tierra( E/L): uso y verificacin. 2.23 Instalaciones elctricas generales y particulares en ubicaciones peligrosas. 2.30 Herramientas manuales: 2.31 Ergonoma 2.40 Equipo de proteccin personal. 2.41 Conservacin de la audicin. 2.50 Avisos y Seales. SECCION 3.00 GESTION DE RIESGO DE INCENDIO Y OTRAS EMERGENCIAS 3.01 Administracin de los riesgos de incendio 3.02 Equipo de lucha contra incendios: accesible y visible. 3.04 Mantenimiento del equipo de proteccin contra incendios. 305 Almacenamiento de productos inflamables/ qumicos y material explosivo. 306 Sistema de Alarma de Emergencia. 307 Ejercicios e Instrucciones para combatir incendios. 308 Sistema de vigilancia. 309 Planificacin de emergencias. SECCION 4.00 INVESTIGACIN y REGISTRO DE INCIDENTES 4.11 Registro de incidentes SHE 4.12 Investigacin interna de incidentes 4.13 Estadsticas 4.22 Financiamiento de los riesgos SHE 4.23 Recapitulacin de Incidentes SECCION 5.00 ADMINISTRACION ORGANIZACIONAL 5.01 Poltica corporativa SHE. 5.02 Evaluacin de riesgos e impacto SHE. 5.03 Requisitos y/o Estndares legales 5.04 Estndares corporativos 5.05 Objetivos y metas SHE 5.06 Plan SHE
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5.07 Revisin del Sistema. 5.10 Responsabilidad del gerente general. 5.11 Nombramientos. 5.12 Representantes SHE 5.13 Comits 5.14 Comunicacin 5.15 Instalaciones de servicios de primeros auxilios y salud ocupacional 5.16 Capacitacin en primeros auxilios 5.21 Toma de conciencia y promocin 5.22 Experiencia en lesiones y enfermedades ocupacionales y tablero de graduacin de estrellas. 5.23 Programa de sugerencias. 5.24 Recursos de referencia. 5.25 Memoria anual. 5.30 Capacitacin. 5.32 servicios mdicos. 5.33 Seleccin y colocacin. 5.39 Monitoreo ambiental. 5.40 Inspeccin y accin. 5.41 Auditorias internas semestrales. 5.42 Especificaciones de diseo en control de fabricacin, compra e Ingenieria- nueva planta y modificaciones. 5.43 Contratistas y control de contratos. 5.50 Publicacin y aplicacin de los procedimientos escritos de trabajo seguro. 5.51 Observaciones planificadas de trabajo. 5.52 Permisos de trabajo 5.60 SHE fuera de trabajo.

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ELEMENTO 5.40 INSPECCIN Y ACCION 1. OBJETIVO: Tener bajo control el proceso de produccin, Seguridad y la proteccin al Medio Ambiente identificando y evaluando los estados de peligro y niveles de riesgo de acuerdo al perfil de riesgos evaluado. 2. ALCANCE: Todas las reas. 3. RIESGOS Descontrol en las operaciones. Incumplimiento de estndares. 4. REFERENCIAS: Reglamento de Seguridad e Higiene Minera del MEM. Elemento NOSA 5.40 libro de auditoria CMB 253 ( S)

5. DESCRIPCION 1. Las inspecciones formales ( planeadas) se ejecutarn de acuerdo a un programa mensual y las inspecciones informales o de rutina sern realizadas en forma diarias. 2. El registro de las inspecciones se harn en los formatos de CMA. por duplicado una copia ser enviado a la Superintendencia de Seguridad y la otra ser archivada en el rea. A dems de ello se enviara va correo electrnico a las reas involucradas. 3. Las observaciones, aspectos subestandares detectados durante las inspecciones, sern puestos en conocimiento del Residente o Jefe de Seccin, debindose dar solucin dentro del plazo estipulados. 4. Las observaciones debern ser corregidos por los Responsables de rea ( RA) en el plazo coordinado. 6. RESPONSABILIDAD Y PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES. Cada rea, Empresa Especializada elaborar un programa de inspecciones, para el cumplimiento mensual. Los formatos a utilizar se encuentran ubicados en Manual de Formatos Vol-02 6.1 INSPECCIONES ESPECFICAS. Cada elemento especfico ser inspeccionado y sern realizados, por los Supervisores y RSSMAC. una vez al mes. Utilizar los formatos de Inspecciones Especficas. 6.2 INSPECCIONES DE AREA. Para todas las reas se tiene que nombrar un responsable de rea Fsica denominado RA. El RA con el supervisor de rea, Supervisores de Seguridad o RSSMAC, debern ejecutar las inspecciones de rea una vez al mes .Utilizar formato de inspeccin de rea. 6.3 INSPECCIONES CRUZADAS. Sern realizadas por los Residentes, Seguridad y Jefes de Seccin en casos especiales participar los Superintendentes. Se realizar una vez al mes. Utilizar el formato de inspeccin cruzada.
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6.4 INSPECCION DEL GRUPO DE SOPORTE TECNICO: Participaran el grupo de soporte tcnico, Residentes, se realizar los 15 y 30 de cada mes. Utilizar formato de inspeccin del grupo de soporte tcnico de Sostenimiento. 6.5 INSPECCION GEOMECANICA. Participaran los Residentes, Seguridad, Geomecnica. Se realizar una vez al mes. 6.6 INSPECCION DEL COMIT DE SEGURIDAD. Participaran todos los miembros del comit. Se realizarn una vez al mes, se utilizar el formato de inspeccin de rea. CHECK List.- Formatos ubicados en el Manual de Formatos Vol-02 Vehculos y Equipos. Una vez al inicio de guardia, ser ejecutada por el Chofer/ OperadorUtilizar formato de check list de Vehculo/ Equipo Maquinas Perforadoras. Una vez al mes y ser realizado por el mecnico y/o Perforista. Utilizar check list de perforadoras. Gatas Mecnicas. Una vez al mes y ser realizada por el Ingeniero de seguridad. Utilizar check list de gatas mecnicas. Maquinas de soldar y Oxicorte. Una vez al mes y ser realizado por los Soldadores. Utilizar check list de maquina de soldar. Cargador de Anfo. Una vez al mes y ser realizado por el disparados. Utilizar check list de cargador de anfo. Compresoras, Una vez a la semana y ser realizado por el compresorista. Utilizar check list de compresora. Teclees y Tilfor. Una vez al mes y ser realizado por los Ingenieros de Seguridad o RSSMAC.Utilizar check list de Teclees y tilfor. Locomotoras. Una vez al inicio de guardia, ser ejecutada por el Motorista. Check list de motorista. Gras puente. Dos veces al mes y ser realizado por el supervisor y RSSMAC. Check list de labores/ areas. Diariamente a inicio de guardia., ser realizado por el RA. Utilizar check list de labores/ areas.

7. SEGUIMIENTO. 7.1 Los seguimientos de las inspecciones de rea, Inspecciones Especficas, Inspecciones cruzadas, inspecciones de Geomecnica y check list, lo realizarn los supervisores de rea e Ingenieros de Seguridad, debiendo de hacer llegar a la Superintendencia de Seguridad las acciones tomadas va mail. 7.2 Los seguimientos a las inspecciones realizar por el grupo de soporte tcnico de sostenimiento, Inspeccin realizada por el comit de seguridad, lo realizaran los supervisores de CMA y Superintendencia de CMA. 8. INFORMES DE CUMPLIMIENTO. Los cumplimientos a los programas mensuales de inspecciones ser desarrollado por la superintendencia de seguridad lo realizar en el comit de Primer nivel. 9. RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO. Superintendente de Seguridad . Responsable de verificar que los programas de inspecciones programadas se cumplan y que las observaciones encontradas se ejecuten dentro de los plazos establecidos.
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Comit de Primer Nivel. Responsable de revisar el cumplimiento de las inspecciones mensuales programadas por cada rea/ E.E Superintendente y/o Jefes de rea y Supervisores y Responsables de rea Fsica.- Sern las personas responsables quienes hagan cumplir que las observaciones realizadas en las inspecciones sean levantadas dentro de los plazos acordados , debiendo ser desarrollados cumpliendo el Estndar y PETS. Representantes de seguridad Salud, Medio Ambiente y calidad. Sern las personas que ejecutaran las inspecciones

10. Anexos. Utilizar formatos de inspecciones ubicados en el Manual de formatos Vol-02.

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