Rev.

00
Fecha: 2005/06

PROGRAMA MENSUAL DE IMPLEMENTACION DE SAC/SAP

MES:

Proceso

Gestin

ENERO - FEBRERO

reas

Superintendencia
Gestin de la Calidad
Control de la Produccin
Control de Planos

Logstica
Compras
Almacn de Rep. y Sum.
Almacn de Palanquilla
Almacn de Productos Terminados
Almacn de Metlicos
Comercializacin
Ventas
Produccin
Laminacin
Cilindros y Utillaje
Enderezado
Apoyo
Mantenimiento Mecnico
Mantenimiento Elctrico
PCM - Arequipa
Control de Calidad
Informatica
Desarrollo de Personal - Bienestar Social
Administracin de Personal
Seguridad e Higiene Industrial
TOTAL
Leyenda:
1ra Etapa:
2da etapa:
3ra Etapa:
4ta Etapa:
5ta Etapa:

SEMANA 02
Del 08 al 14 de Enero 2006
Etapas
3ra. 4ta.
2
1

1ra.
-

2da.
-

1
1
-

3
2
5
2
14

SEMANA 03
Del 15 al 21 de Enero 2006
Etapas
3ra. 4ta.
1
1

5ta.
-

1ra.
-

2da.
-

1
1
7
3

1
1
-

1
-

1
-

8
2
1

2
-

3
2
-

1
2

5
4
6
1
42

3
1
6

5
2
14

No Conformidad
Acciones Inmediatas
Resultado de Investigacin de las causas
Proposicin de las Acciones Correctivas
Verificacin de la implementacin de las Acciones Correctivas -Evaluacin de la eficacia

SEMANA 04
Del 22 al 28 de Enero 2006
Etapas
3ra. 4ta.
1
1

5ta.
-

SEMANA 05
Del 29 de Enero al 04 de
Febrero 2006
Etapas
1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5ta.
2
1
-

5ta.
-

1ra.
-

2da.
-

1
1
6
2

1
1

2
-

1
6
1

1
1
1

2
-

1
6
1

1
1
1
1

1
-

1
-

9
2

2
2
-

5
2
-

1
-

1
-

8
2

2
2
-

5
2
-

1
-

1
-

8
2

1
2
-

5
6
2
36

3
1
1
11

6
1
16

5
2
2
29

3
5
1
16

1
10

8
2
2
2
3
38

3
5
15

Rev. 00
Fecha: 2005/06

OBSERVACIONES:

Rev. 00
Fecha: 2005/06

TOTAL
SEMANA
05
0
2
0
1
3
1
1
7
2
0
15
5
2
8
5
0
7
0
2
0
4
65

Rev. 00
Fecha: 2005/06

REPORTE SEMANAL
SEMANA:

04 ( del 22 al 28 de Enero)

Proceso
Gestin

SEMANA 04
Del 22 al 28 de Enero

reas

Desempeo

Program.

Ejec.

Pend.(*)

Reprog.

Cerr.

Superintendencia

Gestin de la Calidad

Malo

Control de la Produccin

Control de Planos

Malo

Compras

Malo

Almacn de Rep. y Sum.

Almacn de Palanquilla

Almacn de Productos Terminados

Malo

Almacn de Metlicos

Malo

Ventas

Laminacin

14

14

Malo

Cilindros y Utillaje

Malo

Enderezado

Malo

Mantenimiento Mecnico

11

Regular

Mantenimiento Elctrico

PCM - Arequipa

Control de Calidad

Malo

Informatica

Desarrollo de Personal - Bienestar Social

Malo

Administracin de Personal
Seguridad e Higiene Industrial

0
1

0
0

0
1

0
0

0
0

Malo

Logstica

Comercializacin
Produccin

Apoyo

Rev. 00
Fecha: 2005/06

TOTAL
Leyenda:
Program.
Ejec.
Pend.
Reprog.
Cerr.
(*)

47

40

SAC/SAP programadas
SAC/SAP atendidas
SAC/SAP que no han sido atendidas y los plazos de las diferentes etapas estan vencidos
SAC/SAP que han sido reprogramadas en la fecha final de implementacin
SAC/SAP que han sido cerradas despus del periodo de evaluacin de la eficacia (30 das)
Los responsables de la implementacin y reprogramacin de las SAC/SAP deben indicar las causas del NO CUMPLIMIENTO y las acciones tomadas al respecto.

Rev. 00
Fecha: 2005/06

REPORTE SEMANAL

OBSERVACIONES
LISTADO DE SAC Y SAP PENDIENTES

SAC 511018

SAC 511003
SAC 511036, SAC 61B001

SAC 514040, SAC 511015, SAC 51D001, SAC 514044, SAP 528003, SAC 511022
SAP 52E008

SAP 521011, SAC 51A001, SAC 51A002, SAC 512001, SAC 514046, SAC 514054, SAC 514057, SAP 521014,
SAP511019, SAP 521015, SAP 521012, SAC 513001, SAC 614003, SAC 614004
SAC 514056, SAC 511023, SAC 511024
SAP 524027, SAP 517144

SAC 511005, SAC 511006, SAP 52B005, SAP 524021, SAC 516002.

SAC 511014, SAC 512003

SAC 511001, SAC 514052
SAC 621001

n y reprogramacin de las SAC/SAP deben indicar las causas del NO CUMPLIMIENTO y las acciones tomadas al respecto.

Rev. 00
Fecha: 2005/06

Gestin de la Calidad

REPORTE DE TIEMPO DE VIDA EN DAS AL 30 DE ENERO DEL 2006

N SAC/SAP
SAP
SAC
SAC
SAC
SAP
SAP
SAC
SAC
SAC
SAC
SAP
SAC
SAC
SAP
SAP
SAP
SAP
SAC
SAC
SAC
SAC
SAP
SAP
SAP
SAP
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAP
SAC
SAP
SAP
SAC
SAC
SAC
SAP
SAP
SAC
SAC
SAC

52E005
511001
514014
511003
52E008
52B004
511005
511006
511010
511014
52B005
511015
511018
524018
524020
524021
528003
514039
514040
514044
51D001
52C001
521006
521007
521011
51A001
51A002
514046
51E002
512003
512001
512004
524025
514052
522001
524026
514054
514056
514057
524027
524028
511019
514060
517003

Seccion
Alm. Metalicos Areq
Des.Per/B.Soc AQP
Mant Elctrico Arequ
Control de Planos
Alm. Metalicos Areq
Cilindro y Utill.Aqp
Mant Mecanico Arequ
Mant Mecanico Arequ
Compras Arequipa
Control Calidad AQP
Mant Mecanico Arequ
Alm.Prod.Term. Areq
Gestion de la Calida
Control Calidad AQP
Laminacin Arequipa
Mant Mecanico Arequ
Alm.Prod.Term. Areq
Control Calidad AQP
Alm.Prod.Term. Areq
Alm.Prod.Term. Areq
Alm.Prod.Term. Areq
Gestion de la Calida
Cilindro y Utill.Aqp
Alm. Metalicos Areq
Laminacin Arequipa
Laminacin Arequipa
Laminacin Arequipa
Laminacin Arequipa
Informatica AQP
Control Calidad AQP
Laminacin Arequipa
Control Calidad AQP
Seg.Hig.Ind. AQP
Des.Per/B.Soc AQP
Gestion de la Calida
Mant Elctrico Arequ
Laminacin Arequipa
Cilindro y Utill.Aqp
Laminacin Arequipa
Enderezado Arequipa
Mant Elctrico Arequ
Laminacin Arequipa
Mant Mecanico Arequ
Alm.Prod.Term. Areq

Origen
Revision de Sistema
Auditoria Interna
Proceso Productivo
Auditoria Interna
Revision de Sistema
De Proceso
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Auditoria Interna
De Proceso
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Atencion de Clientes
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Documentacion
De Sistema
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Auditoria Interna
De Producto
De Producto
Proceso Productivo
Revision de Sistema
Auditoria Externa
Auditoria Externa
Auditoria Externa
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Auditoria Externa
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Auditoria Interna
Proceso Productivo
Reclamo de Clientes

Fecha de Generacin
2/17/2005
2/25/2005
3/14/2005
4/20/2005
5/12/2005
5/21/2005
5/30/2005
5/30/2005
5/30/2005
5/31/2005
6/4/2005
6/8/2005
6/10/2005
7/3/2005
7/7/2005
8/2/2005
8/9/2005
8/10/2005
8/16/2005
8/19/2005
8/22/2005
8/25/2005
8/30/2005
8/31/2005
9/2/2005
9/6/2005
9/6/2005
9/6/2005
9/12/2005
9/14/2005
9/14/2005
9/14/2005
9/15/2005
9/29/2005
10/11/2005
10/14/2005
10/17/2005
10/18/2005
10/18/2005
10/29/2005
11/14/2005
11/15/2005
11/15/2005
11/15/2005

5
4
5
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
3
4
4
5
4
4
5

Etapa

Fech.Ini.Et.1

Fech.Ini.Et.2

Fech.Ini.Et.3

Fech.Ini.Et.4

Fech.Fin.Et.4

Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Result.Invest.Causas
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac

2/17/2005
2/25/2005
3/14/2005
4/20/2005
5/12/2005
5/21/2005
5/30/2005
5/30/2005
5/30/2005
5/31/2005
6/4/2005
6/8/2005
6/10/2005
7/3/2005
7/7/2005
8/2/2005
8/9/2005
8/10/2005
8/16/2005
8/19/2005
8/22/2005
8/25/2005
8/30/2005
8/31/2005
9/2/2005
9/6/2005
9/6/2005
9/6/2005
9/12/2005
9/14/2005
9/14/2005
9/14/2005
9/15/2005
9/29/2005
10/11/2005
10/14/2005
10/17/2005
10/18/2005
10/18/2005
10/29/2005
11/14/2005
11/15/2005
11/15/2005
11/15/2005

3/11/2005
3/22/2005
3/15/2005
5/25/2005
5/27/2005
5/21/2005
8/28/2005
8/28/2005
8/24/2005
8/31/2005
8/30/2005
9/6/2005
6/19/2005
8/30/2005
8/27/2005
8/30/2005
9/7/2005
8/30/2005
9/6/2005
9/6/2005
9/6/2005
8/25/2005
8/30/2005
9/6/2005
9/16/2005
9/16/2005
9/16/2005
10/15/2005
12/22/2005
9/20/2005
9/20/2005
9/20/2005
9/27/2005
10/19/2005
10/11/2005
10/25/2005
11/27/2005
12/20/2005
11/29/2005
10/29/2005
11/19/2005
12/16/2005
1/27/2006
1/5/2006

3/11/2005
3/22/2005
3/15/2005
5/25/2005
6/20/2005
5/21/2005
8/28/2005
8/28/2005
8/24/2005
8/31/2005
8/30/2005
9/6/2005
6/19/2005
8/30/2005
8/27/2005
8/30/2005
9/7/2005
8/30/2005
9/6/2005
9/6/2005
9/6/2005
8/25/2005
8/30/2005
9/6/2005
9/16/2005
9/16/2005
9/16/2005
10/15/2005
1/11/2006
9/20/2005
9/20/2005
9/20/2005
10/7/2005
10/19/2005
10/11/2005
10/25/2005
11/27/2005
12/20/2005
11/29/2005
10/29/2005
11/19/2005
12/16/2005
1/27/2006
1/5/2006

3/11/2005
3/22/2005
3/15/2005
5/25/2005
6/20/2005
5/21/2005
8/28/2005
8/28/2005
8/24/2005
8/31/2005
8/30/2005
9/6/2005
6/19/2005
8/30/2005
8/27/2005
8/30/2005
9/7/2005
8/30/2005
9/6/2005
9/6/2005
9/6/2005
8/25/2005
8/30/2005
9/6/2005
9/16/2005
9/16/2005
9/16/2005
10/15/2005
1/11/2006
9/20/2005
9/20/2005
9/20/2005
10/7/2005
10/19/2005
10/11/2005
10/25/2005
11/27/2005

12/20/2005
12/31/2005
12/26/2005
12/17/2005
12/16/2005
9/30/2005
9/12/2005
9/12/2005
12/31/2005
12/31/2005
9/19/2005
9/22/2005
1/16/2006
9/16/2005
2/28/2006
9/30/2005
12/5/2005
9/15/2005
9/21/2005
9/21/2005
12/5/2005
3/25/2006
9/30/2005
2/20/2006
9/20/2005
10/5/2005
9/30/2005
12/15/2005
4/30/2006
10/15/2005
10/15/2005
10/15/2005
1/30/2006
1/15/2006
1/30/2006
1/31/2006
11/30/2005

11/29/2005
10/29/2005
11/19/2005
12/16/2005
1/27/2006
1/5/2006

12/15/2005
1/16/2006
12/30/2005
1/17/2006
1/31/2006
1/6/2006

Gestin de la Calidad

N SAC/SAP
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC

511020
511022
511021
511023
511024
511027
511028
511031
511029
511030
511036

Seccion
Laminacin Arequipa
Alm.Prod.Term. Areq
Alm.Prod.Term. Areq
Cilindro y Utill.Aqp
Cilindro y Utill.Aqp
Control Calidad AQP
Control Calidad AQP
Seg.Hig.Ind. AQP
Seg.Hig.Ind. AQP
Seg.Hig.Ind. AQP
Compras Arequipa

Auditoria
Auditoria
Auditoria
Auditoria
Auditoria
Auditoria
Auditoria
Auditoria
Auditoria
Auditoria
Auditoria

Origen

Fecha de Generacin

Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna

11/15/2005
11/16/2005
11/16/2005
11/17/2005
11/17/2005
11/19/2005
11/19/2005
11/20/2005
11/20/2005
11/20/2005
11/21/2005

5
4
4
1
1
5
5
4
4
4
1

Etapa

Fech.Ini.Et.1

Fech.Ini.Et.2

Fech.Ini.Et.3

Fech.Ini.Et.4

Fech.Fin.Et.4

Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
No Conformidad
No Conformidad
Verif.de Implementac
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
No Conformidad

11/15/2005
11/16/2005
11/16/2005
11/17/2005
11/17/2005
11/19/2005
11/19/2005
11/20/2005
11/20/2005
11/20/2005
11/21/2005

12/16/2005
1/3/2006
1/5/2006

12/16/2005
1/3/2006
1/5/2006

12/16/2005
1/3/2006
1/5/2006

12/16/2005
1/9/2006
2/3/2006

12/5/2005
12/5/2005
1/4/2006
1/16/2006
1/16/2006

12/5/2005
12/5/2005
1/4/2006
1/16/2006
1/16/2006

12/5/2005
12/5/2005
1/4/2006
1/16/2006
1/16/2006

1/15/2006
12/30/2005
1/31/2006
1/31/2006
2/14/2006

Gestin de la Calidad

N SAC/SAP
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAC
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAP
SAC
SAC
SAC
SAP
SAC
SAC
SAC

516002
511033
511034
511035
511032
514061
514062
514063
514065
528004
528005
524029
526004
521014
521012
526005
521015
517144
513001
614001
621001
614003
614004
61B001

Seccion
Mant Mecanico Arequ
Mant Mecanico Arequ
Mant Mecanico Arequ
Mant Mecanico Arequ
Mant Elctrico Arequ
Cilindro y Utill.Aqp
Cilindro y Utill.Aqp
Mant Mecanico Arequ
Mant Elctrico Arequ
Alm.Prod.Term. Areq
Alm.Prod.Term. Areq
Mant Elctrico Arequ
Alm. Rep. Sum. Arequ
Laminacin Arequipa
Laminacin Arequipa
Almacen Palanquilla
Laminacin Arequipa
Enderezado Arequipa
Laminacin Arequipa
Mant Mecanico Arequ
Seg.Hig.Ind. AQP
Laminacin Arequipa
Laminacin Arequipa
Compras Arequipa

Origen
Supervision
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Proceso Productivo
Atencion de Clientes
Atencion de Clientes
Proceso Productivo
Supervision
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Supervision
Auditoria Interna
Reclamo de Clientes
Inspeccion y Ensayos
Proceso Productivo
Auditoria Interna
Proceso Productivo
Proceso Productivo
De Proceso

Fecha de Generacin
11/21/2005
11/21/2005
11/21/2005
11/21/2005
11/21/2005
11/23/2005
11/23/2005
11/29/2005
12/1/2005
12/2/2005
12/2/2005
12/3/2005
12/7/2005
12/13/2005
12/13/2005
12/15/2005
12/19/2005
12/23/2005
12/28/2005
1/17/2006
1/18/2006
1/20/2006
1/25/2006
1/26/2006

4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4
1
2
5
1
4
1
4
1
1
1
1

Etapa

Fech.Ini.Et.1

Fech.Ini.Et.2

Fech.Ini.Et.3

Fech.Ini.Et.4

Fech.Fin.Et.4

Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Verif.de Implementac
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
Prop.Implem.SAC/SAP
No Conformidad
Acciones Inmediatas
Verif.de Implementac
No Conformidad
Prop.Implem.SAC/SAP
No Conformidad
Prop.Implem.SAC/SAP
No Conformidad
No Conformidad
No Conformidad
No Conformidad

11/21/2005
11/21/2005
11/21/2005
11/21/2005
11/21/2005
11/23/2005
11/23/2005
11/29/2005
12/1/2005
12/2/2005
12/2/2005
12/3/2005
12/7/2005
12/13/2005
12/13/2005
12/15/2005
12/19/2005
12/23/2005
12/28/2005
1/17/2006
1/18/2006
1/20/2006
1/25/2006
1/26/2006

11/21/2005
1/26/2006
1/26/2006
1/26/2006
11/29/2005
1/5/2006
12/28/2005
1/27/2006
12/6/2005
1/6/2006
1/19/2006
12/3/2005
12/7/2005

11/21/2005
1/26/2006
1/26/2006
1/26/2006
11/29/2005
1/6/2006
1/6/2006
1/27/2006
12/6/2005
1/6/2006
1/19/2006
12/3/2005
12/7/2005

11/21/2005
1/26/2006
1/26/2006
1/26/2006
11/29/2005
1/6/2006
1/8/2006
1/27/2006
12/6/2005
1/6/2006
1/19/2006
12/3/2005
12/7/2005

11/30/2005
2/6/2006
2/27/2006
2/27/2006
11/30/2005
2/14/2006
2/8/2006
1/31/2006
1/30/2006
2/3/2006
2/10/2006
6/30/2006
1/31/2006

12/26/2005
12/15/2005

12/15/2005

12/15/2005

12/31/2005

1/3/2006

1/3/2006

1/3/2006

1/24/2006

1/30/2006

1/30/2006

1/30/2006

1/31/2006

Gestin de la Calidad

DE TIEMPO DE VIDA EN DAS AL 30 DE ENERO DEL 2006

Fech.Ini.Et.5
1/12/2006
1/10/2006

1/10/2006

1/30/2006

1/18/2006

1/10/2006

1/10/2006

1/17/2006

1/10/2006

1/13/2006

Tiempo de
Vida
347
339
322
285
263
254
245
245
245
244
240
236
234
211
207
181
174
173
167
164
161
158
153
152
150
146
146
146
140
138
138
138
137
123
111
108
105
104
104
93
77
76
76
76

Gestin de la Calidad

Fech.Ini.Et.5
1/16/2006

1/17/2006
1/17/2006

Tiempo de
Vida
76
75
75
74
74
72
72
71
71
71
70

Gestin de la Calidad

Fech.Ini.Et.5

1/13/2006

1/20/2006

Tiempo de
Vida
70
70
70
70
70
68
68
62
60
59
59
58
54
48
48
46
42
38
33
13
12
10
5
4