Resumo da fatura em R$

Total da fatura anterior

P Pagamentos efetuados S Saldo financiado + L Lanamentos atuais

1.000,39 - 1.000,39 0,00 965,73

965,73

Internacional

= Total desta fatura

Titular Carto

MARIA MERCIA PEREIRA DE SOUSA 5274.XXXX.XXXX.8665 24 X

14/03/2012
Central de Atendimento

965,73

150,76

72,23
Pagamentos efetuados
4.000,00 3.274,72 1.000,00 4.000,00 DATA VALOR EM R$

Limites de crdito R$
Limite total de crdito Limite utilizado no ms Retirada de recursos Pas(saque) Retirada de recursos Exterior(saque)

30033030
Capitais brasileiras e regies metropolitanas

13/02 13/02

PAGAMENTO EFETUADO 9754 PAGAMENTO EFETUADO 9754

- 700,00 - 300,39
- 1.000,39

P Total dos pagamentos

08007203030
Demais localidades

Lanamentos
MARIA MERCIA P DE SOUSA (final 8665) DATA ESTABELECIMENTO

VALOR EM R$

28/06 09/07 06/10 19/11 08/12 24/12 07/01 07/01 11/01

175/56097427-8

FARMACELL
PARNAIBA

08/10

29,00 116,50 26,29 24,75 132,65 33,87 43,78 - 0,02 13,11

WAL MART COM BR 08/12

OSASCO

RICARDO ELETRO F2105/12

CONTAGEM

EXTRA.COM
SAO PAULO

04/12 03/06

PAZ MODA
PARNAIBA

SUPERM.ELISEU MART03/03
PARNAIBA

SUPERM.ELISEU MART02/03
PARNAIBA

SUPERM.ELISEU MARTINS
PARNAIBA

COMERCIAL CARVALHO02/02
PARNAIBA

Continua...

24 X

5274.XXXX.XXXX.8665

14/03/2012

965,73

150,76

72,23

34191.75561 09742.782528 50040.380003 1 000

Banco Ita S.A.

local de cedente

341-7 34191.75561 09742.782528 50040.380003 1 000

vencimento

Pagar preferencialmente pelo Ita Bankline, Ita Bankfone, Caixas Eletrnicos Ita ou Agncias Ita.
nmero documento data do processamento

pagamento At a data de vencimento, pode ser pago na rede bancria do pas. Aps 29/03/2012 pague apenas nas agncias do Ita.

Contra apresentao
agncia/cdigo cedente

Banco Itaucard S.A.

carteira instrues espcie doc.

00056097427/0768445
aceite

14/03/2012
uso do banco

2525/00403-8
nosso nmero

175 FT N Preencher o valor a ser pago, entre o mnimo e o total desta fatura. Parcelamento de fatura apenas com valor exato. Ateno! Em caso de atraso no pagamento, consulte na central o valor atualizado do saldo devedor no dia do pagamento. Mais informaes no verso.

175/56097427-8
valor pago em R$

!#d9k"

A642152000B
PC -00

*0040005274680040319754001CF*
020312 Data de Postagem: 02/03/2012 Data de Vencimento: 14/03/2012 Data de fechamento (emisso): 01/03/2012 Data prevista de fechamento da prxima fatura: 09/04/2012

MARIA MERCIA PEREIRA DE SOUSA R SAMUEL SANTOS 637 SAO FRANCISCO D 64215-200 PARNAIBA PI

00652272

<w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w NWn NwWn NwWnwNWwNn wN n wWNn WwN w nwNWn W n>

Recibo do banco
Autenticao no verso

Lanamentos
11/01 21/01 24/01 06/02 06/02 08/02 12/02 13/02 15/02 15/02 15/02 15/02 16/02 17/02 20/02 20/02 22/02 23/02 26/02 26/02 27/02 COMERCIAL CARVALHO
PARNAIBA

Compras parceladas - prximas faturas

- 0,01 32,72 37,80 65,21 33,98 24,62 28,76 59,50 18,00 8,00 27,25 25,07 6,95 30,88 30,00 7,89 39,63 27,50 17,56 14,49 10,00
965,73

DATA

ESTABELECIMENTO

VALOR EM R$

SUPERM.ELISEU MART02/03
PARNAIBA

IGUATEMI
PARNAIBA

02/10

SUPERM.ELISEU MART01/03 CASAS ARAUJO 01/04

COMERCIAL CARVALHO01/03 SUPERM.ELISEU MART01/03 PARNAIBA IMPORTADOS

PARNAIBA

ANUIDADE DIFERENCI01/06 POSTO MACHADO RIBEIRO

PARNAIBA

28/06 09/07 06/10 19/11 08/12 07/01 21/01 24/01 06/02 06/02 08/02 12/02 15/02 15/02 15/02 17/02 22/02 26/02 26/02

FARMACELL 09/10 WAL MART COM BR 09/12 RICARDO ELETRO F2106/12 EXTRA.COM 05/12 PAZ MODA 04/06 SUPERM.ELISEU MART03/03 SUPERM.ELISEU MART03/03 IGUATEMI 03/10 SUPERM.ELISEU MART02/03 CASAS ARAUJO 02/04 COMERCIAL CARVALHO02/03 SUPERM.ELISEU MART02/03 ANUIDADE DIFERENCI02/06 MACAVI PARNAIBA 02/04 ARMAZEM MESQUITA 02/02 SUPERM.ELISEU MART02/03 SUPERM.ELISEU MART02/03 COMERCIAL CARVALHO02/03 COMERCIAL CARVALHO02/03

29,00 116,50 26,29 24,75 132,65 43,78 32,72 37,80 65,21 33,98 24,62 28,76 18,00 27,25 25,07 30,88 39,63 17,56 14,49
768,94 1.655,00 2.423,94

MACAVI PARNAIBA 01/04 ARMAZEM MESQUITA 01/02 SEGURO RENDA PREMIADA SUPERM.ELISEU MART01/03 POSTO CIDADE
PARNAIBA

Prxima fatura Demais faturas Total para prximas faturas

Encargos de financiamento (14/02 a 13/03)

Juros de financiamento Juros de mora Multa por atraso IOF de financiamento 13,08 % 1,00 % am 2,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERM.ELISEU MARTINS
PARNAIBA

Fique atento a fatura (14/03 a 13/04)

Encargos de financiamento Juros mximos de financiamento ao ms Juros mximos de financiamento ao ano Encargos mx. em caso de pgto. mnimo (R$) CET - Custo efetivo total De financiamento De retirada recursos pas De parc. compras com juros De pagamento de contas De pagamento de contas aut. 14,98 % 446,48 % 126,84

SUPERM.ELISEU MART01/03 P H B COMERCIAL

PARNAIBA

COMERCIAL CARVALHO01/03 COMERCIAL CARVALHO01/03 ALESAT POSTO N S REMED

PARNAIBA Lanamentos no carto (final 8665)

(ao ms e ao ano) 15,56 % 481,22 % 14,79 % 435,42 % 13,83 % 383,57 % 3,57 % 53,23 % 3,57 % 53,23 %

L Total dos lanamentos atuais

965,73
Continua...

3003 3030 Capitais brasileiras e regies metropolitanas 0800 720 3030Demais localidades
De segunda a sbado, das 8h s 22h.

PC - 00 04281 VK045 02/03/2012 VKRPOF01 G0395 0652272

Parcelamento desta fatura Valor do IOF Valor total de parcelamento desta fatura CET parcelamento de fatura 6,21 %

R$ 22,66 R$ 1.756,18 108,14 %

PC - 00 04281 VK045 02/03/2012 VKRPOF01 G0395 0652272