Professional Documents
Culture Documents
ITEM REQUISITOS PONTOS A SEREM VERIFICADOS: ELEMENTO 4 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 4.1 REQUISITOS GERAIS 4.1.1 4.1.2 4.1.3 A organizao tem estabelecido e documentado um Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ) de acordo com os requisitos da ISO TS 16949:2002? A organizao tem implementado e mantido um SGQ de acordo com os requisitos da ISO TS 16949:2002? (4.1) A organizao est melhorando continuamente a eficcia do SGQ em acordo com os requisitos da ISO TS 16949:2002 ?(4.1) Manual da Qualidade relacionado com a ISO TS 16949:2002 ou uma Matriz de Converso. Entrevista com o pessoal-chave; Exemplos de implementao efetiva Exemplos de status de projetos de melhoria contnua do sistema e gesto, exceto aes corretivas. Resultados da Anlise Crtica do Sistema de Gesto. Manual da Qualidade relacionado com a ISO TS 16949:2002 ou uma Matriz de Converso. Anlise de todos os elementos do SGQ para assegurar a sua contnua eficincia e eficcia. Anlise dos indicadores de custos. Atas das Reunies de Anlise Crtica, comparecimento e frequncia adequada. Plano de Ao e acompanhamento (follow-up)
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
4.1.4 4.1.5 O Sistema de Gesto da Organizao: a) Identificou os processos necessrios para o SGQ e sua aplicao por toda a organizao? Determinou critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o controle desses processos sejam eficazes?
d) Assegura a disponibilidade de recursos e informaes necessrias para apoiar a operao e monitoramento desses processos? e) f) 4.1.6 4.1.7 Monitora, mede e analisa estes processos? Implementa aes necessrias para atingir os resultados planejados e a melhoria contnua desses processos? (4.1.a f)
A organizao gerencia os processos necessrios para o SGQ de acordo com os requisitos da a ISO TS 16949:2002? A organizao assegura o controle sobre os processos subcontratados que afetam a qualidade do produto em relao aos requisitos? Estes controles da organizao sobre os processos subcontratados que afetam a qualidade do produto em relao aos requisitos esto identificados no SGQ?
Pgina 1 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
b) Um Manual da Qualidade? c) d) Documentos necessrios para a organizao assegurar o planejamento, a operao e o controle eficazes de seus processos? e) 4.2.2 Registros requeridos pela ISO TS 16949:2002? (4.2.1) 4.2.2 MANUAL DA QUALIDADE A organizao estabeleceu e mantm um Manual da Qualidade que inclui: a) O escopo do SGQ, incluindo detalhes e justificativas para alguma excluso (ver seo 1.2 da ISO TS 16949:2002)? b) Procedimentos documentados do SGQ ou referncia a eles? c) A descrio e interao entre os processos do SGQ? (4.2.2) 4.2.3 CONTROLE DE DOCUMENTOS 4.2.3 A Organizao controla os documentos requeridos para o SGQ? (4.2.3) 4.2.4 A Organizao estabeleceu e documentou um procedimento que define controles necessrios para: a) Aprovar documentos quanto a sua adequao, antes da sua emisso? b) Analisar criticamente, atualizar e reaprovar documentos, quando necessrio? c) Assegurar que alteraes e a situao atual dos documentos sejam identificadas?
Manual da Qualidade relacionado com a ISO TS 16949:2002 ou uma Matriz de Converso. Lista Mestra de Controle de Documentos ou equivalente. Autoridade para aprovar documentos; Registros de aprovao de documentos Avaliao de documentos em vrios locais Conhecimento da localizao dos documentos Acesso aos documentos Armazenamento e disposio de documentos
Pgina 2 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
4.2.3.1 ESPECIFICAO DE ENGENHARIA 4.2.5 A organizao tem um processo para garantir a durao da reviso, distribuio, implementao e alteraes (incluindo as revises dos documentos associados) dos padres / especificaes de engenharia do cliente, baseado nos requisitos solicitados pelo cliente? (4.2.3.1) Processo e notificao / distribuio de alteraes dos padres da engenharia do cliente. Processo para iniciar a implementao das alteraes dos clientes. Alteraes em documentos desencadeado de alteraes do cliente. Registros de implementao de alteraes de engenharia Registros do SGQ. Sistema de manuteno de registros, incluindo disposio. Legibilidade dos registros do SGQ. Identificao dos registros do SGQ. Condies e ambiente de armazenamento dos registros, compatvel com o meio de arquivo (disco rgido, disquete, etc.) Manual da qualidade de acordo com a ISO TS 16949:2002. Tempo de reteno dos registros definidos
4.2.6
A organizao mantm um registro da data em que qualquer mudana implementada na produo? (4.2.3.1) A organizao estebelece e mantm registros para prover evidncias de conformidade com requisitos e da operao eficaz do SGQ? Os registros so legveis, prontamente identificveis e recuperveis?
4.2.8
4.2.9
A organizao estabeleceu um procedimento documentado para definir os controles necessrios para identificao, armazenamento, proteo, recuperao, tempo de reteno e descarte dos registros?
Pgina 3 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
5.3 - POLTICA DA QUALIDADE 5.3.1 A alta Direo assegura que a Poltica da Qualidade: a) apropriada aos propsitos da organizao? b) Inclui o compromisso com o atendimento aos requisitos e com a melhoria contnua da eficcia do SGQ? c) Proporciona uma estrutura para estabelecimento e anlise crtica dos objetivos da qualidade? analisada criticamente para manuteno de sua adequao?
5.4 - OBJETIVOS DA QUALIDADE 5.4.1 A Alta Direo assegura que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessrios para atender aos requisitos do produto, so estabelecidos nas funes e nos nveis pertinentes da organizao? (5.4.1) A Alta Direo assegura que os objetivos da qualidade so mensurveis e coerentes com a Poltica da Qualidade? (5.4.1)
5.4.2
Pgina 5 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
5.4.2 - PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 5.4.5 A Alta Direo da organizao assegura que: a) O Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade realizado de forma a satisfazer aos requisitos citados na seo 4.1 da ISO TS 16949:2002, bem como os objetivos da qualidade? b) A integridade do SGQ mantida quando mudanas no SGQ so planejadas e implementadas? (5.4.2) 5.5 - RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAO: 5.5.1 - RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 5.5.1 A Alta Direo assegura que as responsabilidades e autoridades so definidas e documentadas na organizao? (5.5.1) Responsabilidades e autoridades definidas na descrio de trabalho, matriz de responsabilidades, procedimentos e documentos da contabilidade. Selecionar exemplos de no conformidades de fontes apropriadas sobre assuntos ou reclamaes internos ou externos, etc. Canais e velocidade de comunicao. Quem responsvel pela qualidade no processo de produo?
5.5.1.1 RESPONSABILIDADE PELA QUALIDADE 5.5.2 A Administrao com responsabilidade e autoridade para tomar aes corretivas so prontamente informado sobre produtos ou processos que no esto conforme as especificaes? (5.5.1) A pessoa da organizao responsvel pela qualidade tem autoridade de parar a produo para corrigir problemas de qualidade? (5.5.1.1)
5.5.3
Pgina 6 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
5.5.3 COMUNICAO INTERNA 5.5.7 5.5.8 A Alta Direo assegura que so estabelecidos na organizao os processos de comunicao apropriados? A Alta Direo assegura que est sendo realizada a comunicao relativa a eficcia do SGQ?
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
5.6.3
5.6.1.1 DESEMPENHO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 5.6.4 As anlises crticas pela Direo incluem todos os elementos do SGQ e suas tendncias de desempenho como parte essencial do processo de melhoria contnua? (5.6.1.1) 5.6.5 A anlise crtica pela Direo inclui o monitoramento dos objetivos da qualidade e informaes regulares e avaliaes dos custos da no qualidade (ver 8.4.1 e 8.5.1 da ISO TS 16949:2002)(E)? (5.6.1.1)
5.6.6
Os resultados das anlises crticas pela Direo so registrados como apropriado, tendo no mnimo, evidncias de realizao de: Objetivos especificados na Poltica da Qualidade? Objetivos especificados no Plano de Negcios?
Pgina 8 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
g) Recomendaes para melhoria? (5.6.2) 5.6.2.1 ENTRADAS DA ANLISE CRTICA COMPLEMENTO 5.6.8 A anlise crtica pela direo inclui uma anlise das atuais e potenciais falhas de campo , e seus impactos na qualidade, segurana e meio ambiente? As sadas das anlises crticas pela direo incluem alguma decises e aes relacionadas a: a) c) Melhoria da eficcia do SGQ e dos seus processos? Necessidade de recursos? (5.6.3) b) Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente? 6 GESTO DE RECURSOS 6.1 PROVISO DE RECURSOS 6.1.1 A organizao determina e prove os recursos necessrios para: a) Implementar e manter o SGQ e melhorar continuamente a sua eficcia? Instruo de Trabalho. Registos de Treinamento. Planos da Qualidade. Contedo da pauta da reunio de anlise crtica pela direo.
5.6.3 SAAS DA ANLISE CRTICA 5.6.9 Exemplos de projetos de melhoria contnua iniciados da anlise crtica; Exemplos de melhorias o produto iniciados da anlise crtica;
Pgina 9 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
6.2.2 COMPETNCIA, CONSCIENTIZAO E TREINAMENTO 6.2.3 A organizao: a) Determinou as competncias necessrias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto?
b) Fornece treinamento ou toma outras aes para satisfazer estas necessidades de competncia? c) Avalia a eficcia das aes executadas? d) Assegura que o seu pessoal est consciente quanto pertinncia e importncia de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade? e) Mantm registros apropriados de educao, treinamento, habilidades e experincia
(6.2.2) 6.2.2.1 HABILIADES PARA PROJETOS DE PRODUTOS 6.2.4 A organizao garante que o pessoal com responsabilidades para desenvolver produtos esto qualificados para atingir os requisitos do projeto e possuem habilidade na aplicao de ferramentas e tcnicas? (6.2.2.1) A organizao identificou as ferramentas e tcnicas necessrias para o Requisitos de treinamentos complementares para o tipo de atividades de projeto Registros do pessoal. Interferncia com o pessoal e projeto Lista de ferramentas necessrias para o projeto
6.2.5
Pgina 10 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
6.2.7
O pessoal que executa atividades especficas qualificado com base em educao, treinamento, habilidades e/ou experincia, conforme requerido?
Registos de treinamentos de acordo com o tipo de atividades do pessoal Registros do pessoal. Interferncia com o pessoal Evidncia de treinamento do pessoal que satisfaa os requisitos do cliente Registros de treinamento para pessoal em novos designaes. Registos de treinamento para contratao de pessoal. Contedo dos treinamentos
6.2.8
6.2.2.3 TREINAMENTO DURANTE O TRABALHO (ON THE JOB) 6.2.9 A organizao providencia treinamento durante o trabalho para o pessoal em qualquer trabalho novo ou modificado que afete a qualidade do produto, incluindo contratados ou pessoal de agncia? (6.2.2.3)
6.2.10 As pessoas cujo trabalho possam afetar a qualidade do produto so informadas sobre as conseqncias para o cliente das no conformidades em requisitos da qualidade? (6.2.2.3) 6.2.2.4 MOTIVAO E EMPOWERMENT DOS FUNCIONRIOS 6.2.11 A organizao possui um processo e motivao dos funcionrios para atingir os objetivos da qualidade, para realizar melhorias contnuas e para criar um ambiente de inovao? 6.2.12 O processo de motivao dos funcionrios inclui a promoo da conscientizao com relao qualidade e tecnologia atravs de toda a Pgina 11 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
6.3.4
6.4 AMBIENTE DE TRABALHO 6.4.1 A organizao determinou e gerencia as condies do ambiente e trabalho necessrias para alcanar a conformidade com os requisitos do produto A Poltica a Qualidade da organizao e prticas so desenvolvidas para a segurana do produto e medidas para minimizar o risco potencial para os funcionrios, especialmente no projeto e desenvolvimento do processo e Manual a Qualidade de acordo com a ISO TS 16949:2002. Atividades preventivas no desenvolvimento e controle do processo.
Pgina 12 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
6.4.2 PREMISSAS DE LIMPEZA 6.4.3 A organizao mantm suas instalaes em ordem limpas adequadas s necessidades dos produtos? (6.4.2)
7 REALIZAO DO PRODUTO 7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTO 7.1.1 A organizao planejou e desenvolveu os processos necessrios para a realizao do produto? (7.1) 7.1.2 7.1.3 O Planejamento da realizao do produto consistente com os requisitos dos outros processos do SGQ? Planos da Qualidade do Processo. Planejamento do Projeto do Processo. Planos a Qualidade para novos produtos. Desenvolvimento os Planos a Qualidade Planos da Qualidade e Registros de Projeto, Planos de Controle, Instrues de Trabalho, Registros de Aprovao de Produtos, recursos, instalaes e outros planos. Validao do projeto nos vrios estgios do projeto. Links entre as mudanas dos processos e revises os Planos da Qualidade Formato e contedo das sadas da realizao do produto
Nos Planejamentos da Realizao dos produtos, a organizao determinou o seguinte, conforme apropriado: a) Objetivos a Qualidade e requisitos para o produto? b) A necessidade de se estabelecer processos e documentos e prover recursos especficos para o produto? c)
Verificao, validao, monitoramento, inspeo e atividades de ensaios requeridos, especficos para o produto, bem como os critrios para a aceitao do produto?
7.1.4
As sadas do Planejamento da realizao do produto esto em uma forma conveniente para os mtodos de operao da organizao?
Pgina 13 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
7.1.7
7.1.3 CONFIDENCIALIDADE 7.1.8 A organizao assegura a confidencialidade de produtos contratados e dos respectivos projetos em relao s informaes dos produtos? (7.1.3)
7.1.4 CONTROLE DE ALTERAES 7.1.9 A organizao tem um processo para controlar e reagir a mudanas que impactam na realizao de produtos, incluindo aquelas iniciadas pelo fornecedor? 7.1.11 A organizao definiu as atividades de verificao e validao para as alteraes, para garantir a adequao aos requisitos do cliente? 7.1.12 A organizao valida as alteraes antes da sua implementao? 7.1.13 Para as organizaes proprietrias dos projetos, os impactos nas formas, Pgina 14 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
7.1.14 A organizao atende as verificaes e identificaes adicionais os requisitos, como as requeridas para introduo de novos produtos, quando solicitadas pelo cliente? 7.2 PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE 7.2.1 DETERMINAO DOS REQUISITOS RELACIONADOS AOS PRODUTOS 7.2.1 A organizao determina: a) Os requisitos determinados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e para atividades de ps-entrega?
Processo para atender as regulamentaes governamentais, de segurana e meio ambiente. Especificaes internas do produto
b) Os requisitos no declarados pelo cliente mas necessrios para o uso especificado ou intencional, onde conhecido? c) Requisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao produto? d) Qualquer requisito adicional determinado pela organizao? (7.2.1) 7.2.1.1 CARACTERSITICAS ESPECIAIS DESIGNADAS PELO CLIENTE 7.2.2 A organizao demonstra conformidade para definio, documentao e controle das caractersticas especiais especificadas pelo cliente?
Designao e controle de caractersticas especiais. Documentos da Qualidade: Planos de Controle, Especificaes, Desenhos, etc devem relatar as caractersticas especiais designadas. Estudos de Viabilidade. Anlise crtica dos contratos do cliente. Anlise crtica das especificaes do produto. Resoluo de diferenas. Anlise de viabilidade.
7.2.2 ANLISE CRTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO 7.2.3 7.2.4 A organizao analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto antes da organizao assumir o compromisso de atender o cliente? (7.2.2) A organizao assegurar que: a) Os requisitos do produto esto definidos? b) Os requisitos do contrato os do pedido que diferem daqueles previamente manifestados esto resolvidos? Pgina 15 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
A organizao mantm registros dos resultados das anlise crticas e das aes resultantes estas anlises? Quando o cliente no fornece uma declarao documentada dos requisitos, a organizao confirma os requisitos do cliente antes da sua aceitao?
7.2.2.1 VIABILIDADE DE PRODUO DA ORGANIZAO 7.2.7 A organizao investiga, confirma e documenta a viabilidade de fabricao dos produtos propostos na anlise crtica, incluindo anlises de risco? A organizao determinou e tomou providncias eficazes para se comunicar com os clientes em relao a : a) Informaes sobre o produto? b) Tratamento de consultas, contratos, incluindo emendas? c) Realimentao do cliente, incluindo suas reclamaes? (7.2.3) 7.2.3 COMUNICAO COM O CLIENTE - SUPLEMENTO 7.2.9 A organizao tem a habilidade para comunicar as informaes necessrias, incluindo dados no formato e linguagem especificada pelo cliente? 7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO 7.3.1 PLANEJAMENTO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO 7.3.1 A organizao planeja e controla o projeto e desenvolvimento de produtos? (7.3.1) Pgina 16 de 45 Oramento do projeto e desenvolvimento da organizao. Gerenciamento do processo de projeto e Linguagem comum ao nvel de interface. Linguagem comum para especificao tcnica e documentos importantes. Capabilidade do fornecedor e requisitos do Sistema EDI Cliente / fornecedor
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
7.3.2
Durante o planejamento do projeto e desenvolvimento, a organizao determinou: a) Os estgios do projeto e desenvolvimento? b) A anlise crtica, verificao e validao que sejam apropriadas a cada fase do projeto e desenvolvimento? c) As responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento? (7.3.1)
7.3.3
A organizao gerencia as interfaces entre diferentes grupos envolvidos no projeto e desenvolvimento, para assegurar a comunicao eficaz e a designao clara de responsabilidades? As sadas do planejamento so atualizadas apropriadamente, na medida em que o projeto e desenvolvimento progridem?
7.3.4
7.3.1.1 ABORDAGEM MULTIISCIPLINAR 7.3.5 A organizao utiliza uma abordagem multidisciplinar para preparar a realizao do produto, incluindo: 7.3.6 7.3.7 Desenvolvimento, finalizao e monitoramento das caractersticas especiais?; Desenvolvimento e reviso de FMEA, incluindo aes para diminuir riscos potenciais? Desenvolvimento e reviso de Planos de Controle? Registros e documentos de entrada do projeto Especificao do cliente.
7.3.2 ENTRADAS PARA PROJETO E DESENVOLVIMENTO A organizao determina entradas relacionadas aos requisitos do produto e mantm os registros relacionados? As entradas relativas aos requisitos do produto incluem:
Pgina 17 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
7.3.2.2 ENTRADAS PARA PROJETO O PROCESSO DE PRODUO 7.3.11 A organizao identifica, documenta e revisa os requisitos de entrada o desenvolvimento do processo de produo, incluindo: Dados de saa do projeto do produto? Objetivos de produtividade, capabilidade de processo e custos? Requisitos do cliente, caso existam? Experincia de desenvolvimentos anteriores?
7.3.2.3 CARACTERSTICAS ESPECIAIS 7.3.12 A organizao identifica as caractersticas especiais e: Inclui todas elas no Plano de Controle?
Pgina 18 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
7.3.3 SADAS DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO 7.3.13 A organizao apresenta as sadas de projeto e desenvolvimento em um formato que possibilite a verificao em relao s entradas e so aprovadas antes de serem liberadas? 7.3.14 As sadas do projeto e desenvolvimento : a) Atendem aos requisitos de entrada para o projeto e desenvolvimento? b) Fornecem informaes apropriadas para aquisio, produo e para fornecimento de servios? c) Contm ou referenciam critrios de aceitao o produto? d) Especificam as caractersticas do produto que so essenciais para seu uso seguro e adequado? 7.3.3.1 SADAS DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO - SUPLEMENTO 7.3.15 As sadas do projeto do produto so expressas em termos que possam ser verificados e validados contra os requisitos de entrada do projeto? 7.3.16 As saas de projeto do produto incluem: FMEAS de Projeto resultados de confiabilidade? Caractersticas especiais especificadas para o produto? Produto a prova de erros, quando apropriado? Definio de produtos, incluindo desenhos e dados matemticos? Resultados de anlise crtica de projeto do produto? Registros das sadas do projetos comparadas com os critrios de entrada do projeto Avaliao de toda aplicao da documentao das sadas do projeto
Pgina 19 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
7.3.3.2 SADAS DO PROJETO DO PROCESSO DE PRODUO 7.3.17 As sadas do projeto do processo de produo so expressas de forma que possam ser verificados e validados em relao s especificaes de entrada do projeto do processo de produo? 7.3.18 As sadas de projeto do processo e produo incluem: Especificaes e desenhos? Fluxogramas de Processo / Lay Out de fabricao? FMEA de processo? Plano de Controle? Instrues de Trabalho? Critrios de Aceitao para aprovao do processo? Dados para qualidade, confiabilidade, manutenabilidade e mensurabilidade? Resultados de atividades a prova e erro, como apropriado? Mtodos de deteco de no conformidade e feedback de produtos ou processos no conforme? Plano e registros de anlise crtica.
7.3.4 ANLISE CRTICA DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO 7.3.19 A organizao realiza, em fases apropriadas, anlises crticas sistemticas de projeto e desenvolvimento de acordo com as disposies planejadas: Pgina 20 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
7.4.3
7.4.4
Pgina 23 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
7.4.1.3 FORNECEDORES APROVADOS PELOS CLIENTES 7.4.9 Quando especificado em contrato, a organizao adquire produtos, materiais e servios de fornecedores aprovados pelo cliente?
7.4.10 A organizao responsvel por assegurar a qualidade dos produtos fornecidos por fornecedores aprovados pelo cliente, incluindo fornecedores de ferramentas e dispositivos?
7.4.2 INFORMAES DE AQUISIO 7.4.11 As informaes de aquisio da organizao descrevem o produto a ser Pgina 24 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
7.4.3.2 MONITORAMENTO DO FORNECEDOR 7.4.16 A organizao monitora o desempenho dos seus fornecedores atravs dos seguintes indicadores:
Pgina 25 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
7.4.17 A organizao promove o monitoramento do desempenho dos processos e manufatura dos fornecedores?
7.5 PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO 7.5.1 CONTROLE DE PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO 7.5.1 A organizao planeja e realiza a produo e o fornecimento de servios sob condies controladas, como aplicvel: a) A disponibilidade de informaes que descrevam as caractersticas do produto? b) A disponibilidade de Instrues de Trabalho, quando necessrio? c) O uso de equipamentos adequados? d) A disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medio? e) A implementao de medio e monitoramento? f) A implementao a liberao, entrega e atividades ps-entrega? 7.5.1.1 PLANOS DE CONTROLE 7.5.2 A organizao: Desenvolve Planos de Controle para Sistema, Sub-Sistema, componente e/ou nvel de material para os produtos fornecidos incluindo aqueles materiais a granel produzidos pela organizao e todo produto ou material subcontratado? Tem um Plano de Controle para pr-lanamento e produo, que considere as sadas de FMEAs de Projeto e FMEAs de Processo? Planos de Controle para diferentes nveis de produto. DFMEA e PFMEA quando usados como entradas para os Planos de Controle. Tour pela planta e instalaes. Padro de referncia ou reviso de desenhos em uso. Instrues de Trabalho e Estaes de trabalho.
Pgina 26 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
Contm os controles usados para o controle do processo de produo? Contm todos os mtodos utilizados para monitoramento das caractersticas especiais definidas pelo cliente ou pela organizao? Incluem informaes dos clientes, caso existam? Iniciam um Plano de Reao especfico, quando o processo se torna instvel ou incapaz estatisticamente?
A organizao analisa criticamente e revisa os Planos de Controle quando h alguma alterao que afetem o produto ou o processo, meio de medio, logstica, fontes de fornecimento ou FMEA?
Comparao entre alteraes de processo / produto, instabilidades, resultados de processos no capazes e revises de Planos e Controle. Avaliao das Instrues de Trabalho nos locais de trabalho. Avaliao das Instrues de Trabalho nos locais de trabalho. Link entre Instrues de Trabalho documentadas e as suas fontes: Planos de Controle, Registros de Projeto, FMEAs. Registros de set-ups e mquinas e de sua aprovao. Instrues de set-ups. Registros e set-up de mquinas.
7.5.1.2 INSTRUES DE TRABALHO 7.5.5 A organizao prepara Instrues de Trabalho documentadas para todos os empregados que tem responsabilidade sobre as operaes que impactam na qualidade do produto? As Instrues de Trabalho esto acessveis nos locais de trabalho? As Instrues de Trabalho a organizao so derivadas do Plano de Controle, Planejamento da Qualidade e Planejamento do Processo de Produo? A organizao verifica os set-ups, quando realizados? Esto disponveis Instrues de Trabalho para o pessoal que executa os set-ups?
7.5.6 7.5.7
7.5.10 A organizao utiliza mtodos estatsticos para verificao do set-up, quando aplicvel? 7.5.1.4 MANUTENO PREVENTIVA E PREDITIVA Pgina 27 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
Sistema eficiente demonstrado por indicadores especficos. Lista de equipamentos-chave. Registros de manuteno. Exemplos de manuteno preditiva. Tour pela planta. Exemplos de manuteno preditiva.
7.5.13 A organizao utiliza mtodos e manuteno preditiva para melhorar continuamente a eficincia e eficcia dos equipamentos de medio? 7.5.1.5 GERENCIAMENTO DE FERRAMENTAS 7.5.14 A organizao providencia recursos para atividades de projeto de ferramentas e dispositivos de medio que estejam relacionados a atividades de fabricao e verificao? 7.5.15 A organizao estabeleceu e implementou um sistema de gerenciamento do ferramental, incluindo: Pessoal e instalaes para manuteno e reparos? Armazenamento e recuperao? Set-up de ferramentas? Programao de troca de ferramentas perecveis? Documentao de modificao de projeto de ferramentas, incluindo nvel de alterao de engenharia? Modificao de ferramentas e reviso a documentao? Identificao das ferramentas identificando a sua situao? 7.5.16 A organizao tem implementado um sistema de monitoramento as atividades de gerenciamento de ferramental, quando algum trabalho subcontratado? Pgina 28 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
7.5.1.7 REATROALIMENTAO DAS INFORMAES DE ASSISTNCIA TCNICA 7.5.18 A organizao estabeleceu e mantm um processo para comunicao de informaes vindas da assistncia tcnica com as reas de produo, engenharia e atividades de projetos? 7.5.1.8 ASSISTNCIA TCNICA ACORDADOS COM O CLIENTE 7.5.19 Quando h servios de assistncia tcnica acordados com o cliente, a organizao verifica a eficcia de: Qualquer centro de servios da organizao? Qualquer ferramenta ou equipamento de medio com propsitos especiais? Treinamento das pessoas que executam tais servios? 7.5.2 VALIDAO DOS PROCESSOS DE PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIOS 7.5.20 A organizao valida quaisquer processos de produo e fornecimento de servios onde a sada resultante no possa ser verificada por monitoramento ou verificao subsequente. 7.5.21 A validao dos processos de produo e proviso de servios demonstra a capacidade desses processos em alcanar os resultados planejados? 7.5.22 A organizao toma as providncias necessrias para esses processos, incluindo, quando aplicvel: a) Critrios definidos para anlise crtica e aprovao dos processos? b) Aprovao de equipamentos e qualificao de pessoas? c) Uso de mtodos e procedimentos especficos? Pgina 29 de 45 Resultados de estudo e validao / capabilidade de processo. Evidencia de monitoramento e controle dos parmetros de processo. Resultados de estudo e validao / capabilidade de processo. Especificao de requisitos para operao, equipamentos e pessoal. Registros relativos qualificao. Frequncia e condies de revalidao.
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
7.6.2
7.6.3
Pgina 31 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
A organizao avalia e registra a validade dos resultados de medio anteriores quando constata que o dispositivo no est conforme com os requisitos? A organizao toma aes apropriadas no dispositivo e em qualquer produto afetado?
7.6.5
Aes tomadas nos equipamentos que foram encontrados no conforme com os requisitos e em algum produto que tenha sido afetado por ele. Registros de calibrao e verificao Sistema de etiquetao de produtos. Requisitos do cliente. Auditoria de etiquetagem. Software de teste / verificao de referncias comparativas Estudos de Anlise de Sistemas de Medio incluindo Repetitividade & Reprodutibilidade. Resultados de Anlise de Sistemas de Medio Checar os mtodos de anlise e sistema de
7.6.6 7.6.7
Quando o equipamento utilizado na medio e monitoramento de requisitos especificados, a organizao confirma a capacidade do software de computador para satisfazer a aplicao pretendida? A organizao confirma a capacidade do software antes do seu uso e reconfirmado, se necessrio? A organizao conduz estudos estatsticos para analisar a variao presente nos resultados e cada tipo de sistema de medio?
7.6.8
7.6.10 A organizao conduz anlises de sistema de medio para sistemas de medio referenciados no Planos de Controle? 7.6.11 A organizao utiliza mtodos de anlise e critrios de aceitao Pgina 32 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
b) Nvel de reviso dos documentos de engenharia? c) e) f) d) Anlise do impacto da condio fora de especificao?
7.6.3 REQUISITOS DE LABORATRIO 7.6.3.1 LABORATRIO INTERNO 7.6.13 O laboratrio interno da organizao possui um escopo definido que inclua sua capabilidade de realizar os servios de inspeo, teste e calibrao requeridos? Escopo do laboratrio
7.6.14 O escopo do laboratrio est incluso no Sistema de Gesto da Qualidade e o complementa com, no mnimo os seguintes requisitos tcnicos: Adequao dos procedimentos de laboratrio? Competncia das pessoas de laboratrio? Testes de comdites? Capacidade para realizar os testes corretamente, rastreando-os s Normas?
Pgina 33 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
7.6.3.2 LABORATRIO EXTERNO 7.6.15 As instalaes dos laboratrios externos / comercial / independentes utilizados para servios de inspeo, testes ou calibrao tem um escopo de laboratrio definido que inclui a capacidade de executar as inspeo, testes ou calibrao requerido e: Est acreditado na ISO IEC 17025 ou equivalente nacional? Tem uma evidncia de que o laboratrio externo aceito pelo cliente?
8 MEDIO, ANLISE E MELHORIA 8.1 GENERALIDADES 8.1.1 A organizao planeja e implementa processos necessrios de monitoramento, medio, anlise e melhoria necessrios para : a) c) 8.1.2 Demonstrar a conformidade do produto? Melhorar continuamente a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade? Mtodos usados para monitoramento, medio, anlise e processos de melhoria da organizao. Anlise do Plano de Controle. Anlise do Planejamento da Qualidade. Tour pela Planta. Entrevista com o pessoal incluindo gerentes demostrando o conhecimento os maiores conceitos de estatstica, como variao e b) Assegurar a conformidade do Sistema de Gesto da Qualidade? Resultado de auditoria interna. Dados de conformidade do produto.
A organizao determina mtodos aplicveis, incluindo tcnicas estatsticas e a extenso de seu uso para monitoramento, medio, anlise e melhoria?
8.1.1 IDENTIFICAO DE FERRAMENTAS ESTATSTICAS 8.1.3 A organizao determina as ferramentas estatsticas apropriadas para cada processo, durante o Planejamento Avanado do Produto e inclui-as no Plano de Controle? A organizao entende os conceitos de estatstica bsica, como variao, controle (estabilidade), capabilidade de processo e super-controle?
Pgina 34 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
8.2 MONITORAMENTO E MEDIO 8.2.1 SATISFAO DO CLIENTE 8.2.1 A organizao monitora as informaes relativas percepo dos clientes sobre se a organizao atendeu aos requisitos do cliente, como uma das medies do desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ)? 8.2.2 A organizao determina os mtodos para obteno e uso dessas informaes. Anlise crtica das informaes relativas satisfao dos clientes frequentemente / em intervalos definidos. Indicadores de desempenho de satisfao do cliente. Mtodos para obter informaes relativas a percepo dos clientes sobre se a organizao atendeu aos requisitos do cliente. Avaliao contnua do desempenho da realizao dos processos. Anlise crtica dos indicadores de satisfao do cliente.
8.2.1.1 SATISFAO DO CLIENTE SUPLEMENTO 8.2.3 8.2.4 A organizao monitora a satisfao do cliente atravs da avaliao contnua do desempenho da realizao dos processos? Os indicadores de desempenho da organizao para satisfao do cliente so baseados em dados objetivos e incluem, mas no se limitam a: Desempenho a qualidade de peas entregues? Reclamaes de clientes, incluindo problemas de campo? Desempenho a excessivos)? 8.2.5 programao de entregas (incluindo fretes
Notificao de clientes relativos qualidade ou entregas? A organizao monitora o desempenho dos processos de produo para demonstrar adequao aos requisitos do cliente com relao qualidade dos produtos e eficincia dos processos? Medio dos processos de produo quanto adequao aos requisitos dos clientes
Pgina 35 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
8.2.8
Programao de auditorias. Procedimento de auditoria interna citado no Manual da Qualidade. Organograma da organizao. Procedimento de auditoria interna citado no Manual da Qualidade. Departamento ou indivduo responsvel pelas atividades de auditorias internas e tambm o reporte dos resultados Alta Direo. Tempo e encerramento para auditorias realizadas. Registros de verificao.
8.2.9
8.2.10 A organizao definiu as responsabilidades e os requisitos para execuo de auditorias e para relatar os resultados e manuteno dos registros em um procedimento documentado? 8.2.11 O responsvel pela rea a ser auditada assegura que as aes so executadas, sem demora indevida, para eliminar as no conformidades detectadas e suas casas? 8.2.12 As atividades de acompanhamento incluem a verificao das aes executadas e o relato dos resultados de verificao? 8.2.2.1 AUDITORIAS DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE 8.2.13 A organizao audita o seu SGQ para verificar o atendimento a ISO TS 16949:2002 e qualquer requisito adicional do SGQ?
Planos e Programao de Auditorias. Interferncia com os gerentes das diferentes reas. Relatrios de auditoria.
Pgina 36 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
8.2.17 A frequncia das auditorias so apropriadamente aumentadas, quando no conformidades internas ou externas ou reclamaes de clientes ocorrem? 8.2.2.5 QUALIFICAO DE AUDITORES INTERNOS 8.2.18 Os auditores internos da organizao so qualificados para auditar os requisitos da ISO TS 16949:2002? 8.2.3 MONITORAMENTO E MEDIO DOS PROCESSOS 8.2.19 A organizao aplica mtodos adequados para monitoramento e quando aplicvel, para medio dos processos do SGQ? 8.2.20 Esses mtodos demonstram a capacidade dos processos em alcanar os resultados planejados? 8.2.21 Quando os resultados planejados no so alcanados, so efetuadas as correes e executadas as aes corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade do produto? 8.2.3.1 MONITORAMENTO E MEDIO DOS PROCESSOS DE PRODUO 8.2.22 A organizao realiza estudo e todos os novos processos de produo para verificar a capabilidade desses processos e para prover entradas adicionais para o controle dos processos? Pgina 37 de 45
Mtodos de monitoramento / medio dos processos do SGQ. Resultados e medio e monitoramento. Aes corretivas planejadas e executadas.
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
8.2.26 A organizao assegura que o Plano de Controle e o Fluxograma de Processo esto implementados, incluindo adequao a especificao: Tcnicas de Medio? Planos de Amostragem? Critrios de Aceitao? Planos de Reao, onde critrios de aceitao no so atendidos?
8.2.27 Eventos significantes no processo so registrados em formulrios. 8.2.28 A organizao inicia planos de reao para as caractersticas instveis ou no capazes estatisticamente? 8.2.29 Estes Planos de Reao incluem reteno do produto e inspeo 100% , conforme apropriado? 8.2.30 A organizao contempla um plano de reao, indicando tempo e responsvel para assegurar que os processos tornam-se estveis e capazes? 8.2.31 Os planos de ao corretiva so revisados e aprovados pelo cliente Pgina 38 de 45
Anlises dos formulrios. Registros de reaes executadas. Contedo do Plano de Reao para processos instveis ou no capazes. Registros Relatrios de ao corretiva
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
8.2.37 A liberao do produto e a entrega do servio somente so realizados aps todas as providncias planejadas terem sido satisfatoriamente concludas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade pertinente e quando aplicvel pelo cliente? 8.2.4.1 INSPEO DE LAY OUT E TESTES FUNCIONAIS 8.2.38 A organizao conduz inspeo de lay out e testes funcionais aplicveis s especificaes de engenharia do cliente os materiais e padres de desempenho para todos os produtos em uma frequncia suficiente, especificada no Plano de Controle? 8.2.39 A organizao mantm os resultados de inspeo de lay out disponveis para anlise dos clientes? 8.2.4.2 ITENS DE APARNCIA
Relatrios de Inspeo de Lay Out Planos de Controle. Registros de inspeo que contenham critrios de aceitao, inspetor que realizou o teste, situao dos testes e data do teste.
Pgina 39 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
8.3.2
8.3.3
A organizao mantm registros sobre a natureza das no conformidades em quaisquer aes subsequentes executadas incluindo concesses obtidas? Quando o produto no conforme corrigido, este verificado para demonstrar a conformidade com os requisitos?
8.3.5
Pgina 40 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
8.3.2 CONTROLE DE PRODUTO RETRABALHADO 8.3.8 As instrues para retrabalho, incluindo requisitos para reinspeo esto acessveis a serem utilizadas pelas pessoas apropriadas? A organizao informa prontamente ao cliente em casos de no conformidades no produto que j tenha sido entregue?
8.3.3 INFORMAO AO CLIENTE 8.3.9 Acompanhamento de um ou mais casos de no conformidades e verificao de seu fluxo (identificao, segregao, etc.). Procedimento citado no manual da qualidade Acompanhamento de um ou mais casos de no conformidades e verificao de seu fluxo (identificao, segregao, etc.). Registro de concesso com data de expirao. Resultados de inspeo Identificao / etiquetagem do material embalado em autorizao. Processo definido no manual da qualidade. Processo definido no manual da qualidade.
8.3.3 CONCESSO DO CLIENTE 8.3.10 A organizao obtm a concesso ou Permisso de Desvio do cliente para processamento quando o produto quando o produto ou o processo de produo diferente daquele que foi aprovado inicialmente? 8.3.11 A organizao mantm um registro da ata de expirao ou quantidade autorizada para concesso ou permisso de desvio? 8.3.12 A organizao assegura a adequao com os requisitos originais quando da expirao do prazo a autorizao de desvio? 8.3.13 A organizao identifica apropriadamente cada embalagem ou container de material expedido com autorizao / concesso? 8.3.14 A organizao aplica aos fornecedores estes requisitos para recebimento de produtos subcontratados?
8.3.15 A organizao combina qualquer concesso de produto solicitada antes de submet-lo ao cliente? Pgina 41 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
d) Fornecedores? 8.4.1 ANLISE DE DADOS 8.4.4 A organizao compara tendncias em qualidade e desempenho operacional com o progresso em relao aos objetivos e proporciona aes para suportar: Soluo de problemas de clientes. Comparao de tendncias dos objetivos. Aes especificadas para anlise de tendncias.
Pgina 42 de 45
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
8.5 MELHORIAS 8.5.1 MELHORIA CONTNUA 8.5.1 A organizao melhora continuamente a eficcia do sistema de gesto da qualidade por meio do uso da Poltica da Qualidade, Objetivos da Qualidade, resultados de auditoria, anlise de dados, aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela direo? Exemplos de projetos de melhoria iniciados pela Poltica da Qualidade, Objetivos da Qualidade, resultados de auditoria, anlise de dados, aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela direo. Procedimento citado no manual da qualidade. Registros apresentando melhorias em caractersticas especiais. Reduo de variao de parmetros de processo. Exemplos. Analisar exemplos. Lista de reclamaes de clientes. Anlise das Causas-Razes e registros. Determinao de aes corretivas necessrias. Aes corretivas tomadas.
8.5.1.1 MELHORIA CONTNUA DA ORGANIZAO 8.5.2 8.5.3 A organizao definiu um processo de melhoria contnua? A melhoria contnua da organizao est continuamente focada no controle e reduo das variaes das caractersticas de produto e parmetros de processo? 8.5.1.2 MELHORIA DO PROCESSO DE PRODUO
8.5.2 AO CORRETIVA 8.5.4 8.5.5 8.5.6 A organizao executa aes corretivas para eliminar as causas de no conformidades de forma a evitar a sua repetio? As aes corretivas so apropriadas aos efeitos das no conformidades encontradas? A organizao estabeleceu um procedimento para definir os requisitos para: a) Anlise crtica de no conformidades (incluindo reclamaes e clientes) ?
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
8.5.2.1 SOLUO DE PROBLEMAS A organizao tem um processo definido para soluo de problemas atravs da identificao e eliminao as causas razes identificadas? Se existir um mtodo de soluo no de problemas indicado pelo cliente, a organizao utiliza-o?
8.5.2.2 PROVA DE ERROS 8.5.9 A organizao utiliza um mtodo prova de erros no processo de ao corretiva?
8.5.2.3 IMPACTO DA AO CORRETIVA 8.5.10 A organizao aplica as aes corretivas e controles implementados para eliminar a causa de no conformidades de outros produtos ou processos similares ? 8.5.2.4 ANLISE / TESTE DE PRODUTOS REJEITADOS 8.5.11 A organizao analisa as peas rejeitadas pelas plantas de produo do cliente, centros de engenharia e concessionria? 8.5.12 A organizao minimiza o tempo do ciclo o processo de teste / anlise dos produtos rejeitados? 8.5.13 A organizao mantm e disponibiliza os registros destas anlises e faz avaliao, quando solicitado? 8.5.14 A organizao analisa o desempenho e inicia aes corretivas para prevenir a re-ocorrncia? 8.5.3 AES PREVENTIVAS Pgina 44 de 45 Listas de peas devolvidas. Anlise de registros. Diminuio do tempo de ciclo. Anlise do processo de teste / anlise. Registros Exemplos Anlise de documentos relacionados a produtos e processos similares.
FQ-SQ-08
Reviso Data: 00 18/01/03 NOTAS DO AUDITOR / EVIDNCIAS OBJETIVAS
Pgina 45 de 45