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CONTABILIDAD E INFORMATICA

SUNAT
DECLARACIN PAGO

DECLARACIN PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA

Copia para el

TERCERA CATEGORIA
Ejercicio gravable 2012

Contribuyente
N DE TELEFONO

682
I.-Balance General

RUC RAZON SOCIAL

1.- ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO Caja y Bancos Inv. valor razonab. y disp. P venta Cuentas por cobrar com.- terceros Ctas por cobrar com - relacionadas Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger Cuentas por cobrar div. - terceros Ctas por cobrar div. - relacionadas Serv. y otros contratad. p anticip. Estimacin de ctas cobranza dudosa Mercaderias Productos terminados Subproductos, desechos y desperdic. Productos en proceso Materias primas Mat. Auxiliar., sumin. y repuestos Envases y embalajes Existencias por recibir Desvalorizacin de existencias Activos no ctes manten. p la venta Otros activos corrientes Inversiones mobiliarias Inversiones inmobiliarias Activ. adq. en arrendamiento nan. Inmuebles, maquinaria y equipo Dep Inm, activ arren n. e IME acum. Intangibles Activos biolgicos Deprec. act. biol. amort y agota acum. Desvalorizacin de activo inmoviliz Activo diferido Otros activos no corrientes TOTAL ACTIVO NETO PASIVO Sobregiros bancarios Trib y apor sis pen y salud p pagar Remuneraciones y participaciones por pagar Ctas p pagar comercial - terceros Ctas p pagar comer - relacionadas Ctas p pag acc, directrs y gerentes Ctas por pagar diversas - terceros Ctas p pagar divers - relacionadas Obligaciones nancieras Provisiones Pasivo diferido TOTAL PASIVO 359 360 361 362 363 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 V.Histrico 31 Dic 2012 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 364 Valor Histrico Al 31 Dic. de 2012

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PATRIMONIO Capital Acciones de Inversin Capital adicional positivo Capital adicional negativo Resultados no realizados Excedente de revaluacin Reservas Resultados acumulados positivo Resultados acumulados negativo Utilidad de ejercicio Prdida del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO II.-Estado de Prdidas y Ganancias-Valores Histricos Importe Al 31 Dic. de 2012 Ventas Netas o ingresos por servicios (-) Descuentos, rebajas y bonicaciones concedidas Ventas Netas (-) Costo de Ventas Resultado Bruto (-) Gastos de venta (-) Gastos de administracin Resultado de operacin (-) Gastos nancieros (+) Ingresos nancieros gravados (+) Otros ingresos gravados (+) Otros ingresos no gravados (+) Enajenacin de valores y bienes del activo jo (-) Costo enajenacin de valores y bienes activo jo (-) Gastos diversos REI Positivo REI Negativo Resultado antes de participaciones Prdida (-) Distribucin legal de la renta Resultado antes del impuesto Prdida (-) Impuesto a la Renta Resultado del ejercicio Prdida Utilidad Utilidad Utilidad Utilidad Prdida Utilidad Prdida 461 462 463 464 466 467 468 469 470 471 472 473 475 476 477 478 480 481 483 484 485 486 487 489 490 492 493 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 Valor Histrico Al 31 Dic. de 2012

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2.-

DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

100 101 103 105 106 107 120 108 110 113 111

Utilidad antes de adiciones y deducciones Prdida antes de adiciones y deducciones (+) Adiciones para determinar la renta imponible (-) Deducciones para determinar la renta imponible Renta neta del ejercicio Prdida del ejercicio Ingresos Exonerados Prdidas netas compensables de ejercicios anteriores Renta Neta Imponible Total Impuesto a la Renta Saldo de prdidas no compensadas

3.-

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA-CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

123 136 134 126 125 504 127 128 130 124 129 506 pagos a cta. de Rta.) 131 279

Crditos sin Devolucin (-) Crdito por impuesto a la Renta de fuente extranjera (-) Crdito por reinversiones (-) Crdito por Inversin y/o Reinversin - Ley del Libro (-) Pago a cuenta del impuesto a la Renta acreditados del ITAN (-) Otros crditos sin derecho a devolucin SUBTOTAL (Cas. 113 - (123+136+134+126+125)) Crditos con devolucin (-) Saldo a favor no aplicado del ejercicio anterio (-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicior Retenciones renta de tercera categora Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos a cta. de Rta.) (-) Otros crditos con derecho a devolucin SUBTOTAL ( Cas 504 - Cas (127+128+130+124+129) Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra Otros Saldo del ITAN no aplicado como crdito

4.- DEUDA TRIBUTARIA

SALDO POR REGULARIZAR A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE A FAVOR DEL FISCO Actualizacin del saldo Total Deuda Tributaria (-)Saldo a favor del exportador (-)Pagos realizados antes de presentar este formulario (+)Inters moratorio SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA IMPORTE A PAGAR Forma de Pago 1.- Devolucin 2.- Aplic. F. P. 137 138 139 142 505 141 144 145 146 180 X

Imp. Renta 3ra.

ITF

161 565 143 163 164 165 181 EFECTIVO 155 156 157 158 159 160 CHEQUE

5.-

ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable Monto de pagos realiz. en el ejerc. gravable - utiliz. efect. o Medios de Pago Pago efectuados con otros medios de pago 15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable Base Imponible - Alcuota del Ejercicio - Exceso del 15% Total de Pagos ITF - Impuesto a Pagar - Base Imponible x 0.005 % x 2

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6.- IDENTIFICACION
DATOS GENERALES Est exonerado totalmente del Impuesto a la Renta por alguna norma legal Base Legal de la Exoneracin Otros-Especique Est inafecto al Impuesto a la Renta por alguna norma legal? Base Legal Otros-Especique Convenio de Estabilidad Nmero de Orden del Formulario con el que comunica el convenio Esta autorizado a llevar contabilidad en M.E. ? La Presente Declaracin est expresada en: La presente declaracin rectica o sustituye a otr a ITF por regularizar Balance de Comprobacin Sistema de arrastre de prdidas del ejercicio 2012 REGIMEN DE LA AMAZONIA Acogimiento a la Ley de la Amazona Contribuyente Ubicado en la Amazona Domicilio Fiscal Domicilio Fiscal ubicado en la Amazona junto con s u Administracin y Contabilidad Zona a la que corresponde la ubicacin de su domicilio Ubicacin Geogrca de su Domicilio Fiscal Descripcin de Ubicacin Geogrca de su Domicilio Fiscal Registros Pblicos Ocina Registral Tomo o Ficha Folio Asiento Activos Fijos Monto de Activos Fijos al 31/12/2012 ubicados en la BENEFICIOS TRIBUTARIOS Est acogido a Benecios Tributarios Rubro del benecio Otros-Especique DONACIONES Est deduciendo gastos por concepto de donaciones ? Inf. Donaciones: MINERIA E HIDROCARBUROS Minera D.S. 014-92-EM Cuenta con concesiones mineras de labor general o transporte minero? Cantidad de concesiones y otras actividades sin convenio de estabilidad Cantidad de concesiones y otras actividades con convenio de estabilidad Hidrocarburos Ley 26221 Cuenta con Concesiones Mineras (D.S. 024-93-EM) ? Cantidad de contratos Cantidad de actividades relacionadas Cantidad de otras actividades relacionadas REORGANIZACION DE SOCIEDADES Ha participado en un proceso de reorganizacin de sociedades durante el 2012? Tipo de reorganizacin Fecha de reorganizacin Empresas participantes ITAN Ha presentado el Formulario Virtual - PDT 648 del Los pagos del ITAN son utilizados como gasto Los pagos del ITAN son utilizados como crdito ITAN ? Present Anexo aprobado por el Reg. del ITAN ( D.S.N 025-2005 EF)? 233 239 278 275 276 277 228 238 NO 227 NO 199 201 NO Amazona 223 280 281 282 283 812 NO NO NO NO NO 224 221 222 NO NO 210 216 NO NO

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7.- INFORMACIN COMPLEMENTARIA

INFORMACIN GENERAL Datos del Contador Apellidos Nombres Cdigo de zona de la colegiatura o registro RUC C. P. C. Nro. C. M. A. Nro. El servicio fue prestado en relacin de dependenci a(Rta.de quinta categora)? Categora de Renta pagada RUC del prestador del servicio Monto de Renta Anual pagada Datos del Representante Legal Tipo de Documento Nmero de Documento Apellidos Nombres Instrumentos nancieros derivados Prdida del ejerc. por inst. nan. deriv. con ne s distintos a los de cobertura Arrastre de prdidas del ejercicio 2012 225 226 209 208 211 212 215 289 290 291

III.- DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA

Tipo de norma Nmero Ao

CASILLA 103 (Adiciones para determinar la Renta Imponible)

Articulo Monto

IV.- DETALLE DEL RUBRO OTROS DEL ASISTENTE DE LA CASILLA 105 (Deducciones para determinar la Renta Im
Tipo de norma Nmero Ao Articulo Monto

ponible)

V.- ASISTENTE DE LA CASILLA 108 (Prdida Tributaria compensable de ejercicios anteriores)

Saldo de prdidas al 31/12/2012 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Compensacin de Prdidas

VI.- ASISTENTE DE LA CASILLA 476 (Otros Ingresos no gravados)

Ingresos Inafectos Ingresos exonerados Ingresos Afectos Ingresos exonerados 430 431 432 433 434 435 436 437 438

VII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 477 (Enajen. de val. y bienes del act. f.)

VIII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 486 (Distribucin Legal)

Participacin de los Trabajadores Participacin Comunidad Laboral Participacin Patrimonial de los Trabajadores Investigacin Cientca y Tecnolgica Distribucin Legal de la Renta Neta, ACM

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IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 380 (MOVIMIENTO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS) Valor Histrico al 31/12/2012 Clase de Activo Fijo Reorganiz. de Sociedades Incremento al 01/01/2012 Compras y Aportes Incremento por revaluac. Otras Mejoras Costo Mayor valor voluntaria Saldos inic. ADICIONES RETIROS Ventas Otros Saldos Finales al 31/12/2012

Terrenos Edicios y otras construc. Maquinaria, Equipo y otras Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Unidades de Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso TOTAL Casilla 380 IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 381 (MOVIMIENTO DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO) Valor Histrico al 31/12/2012 Clase de Activo Fijo Saldos inic. Compras y Aportes Terrenos Edicios y otras construc. Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot. Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Unidades de Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso TOTAL Casilla 381 ADICIONES Reorganiz. de Sociedades Incremento Costo Incremento Mayor valor por revaluac. Otras Ventas Otros voluntaria RETIROS Saldos Finales al 31/12/2012 .00

al 01/01/2012 Mejoras

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unid. de explot.

Valor Histrico al 31/12/2012 ADICIONES Clase de Activo Fijo Terrenos Edicios y otras construc. Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot. Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Unidades de Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso TOTAL Casilla 382 X .- ASISTENTE DE LA CASILLA 383 (MOV. DE LA DEPREC.INVER.INMOB, ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARREND. FINANC . E IME ACUM.) Valor Histrico al 31/12/2012 Clase de Activo Saldos inic. Fijo al 01/01/2012 % Deprec. De Saldos Iniciales Compras Mej. y Aportes Terrenos Edicios y otras construc. Maquinaria, Equipo y otras unid. de explot. Unidades de Transporte Muebles y Enseres Equipos Diversos Unidades de Reemplazo Unidades por recibir Trabajos en curso Retiros Saldos Total por Ventas Reorganiz. de Sociedades Incremento Cargos del y otros Finales al por revaluac. Otras Incremento periodo Costo 31/12/2012 voluntaria Mayor valor ADICIONES 0 Saldos inic. Reorganiz. de Sociedades al 01/01/2012 Compras y Aportes Incremento Mejoras Costo Mayor valor Incremento por revaluac. voluntaria Otras RETIROS Saldos Ventas Otros Finales al 31/12/2012

TOTAL Casilla 383

XI .- ASISTENTE DE LA CASILLA 126 (PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA ACREDITADOS CONTRA EL ITAN) 2012 Mes de Pago 04-2012 05-2012 06-2012 07-2012 08-2012 09-2012 10-2012 11-2012 12-2012 TOTAL IMPORTE 0 Pago Efectivo Total

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IX.- ASISTENTE DE LA CASILLA 382 (MOVIMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO)

XII.- ASISTENTE DE LA CASILLA 128 (Pagos a cuenta Mes de Pago 01-2012 02-2012 03-2012 04-2012 05-2012 06-2012 07-2012 08-2012 09-2012 10-2012 11-2012 12-2012 01-2013 02-2013 03-2013 04-2013 Utilizacin saldo a favor Compensacin SFMB Compensacin ITAN

mensuales del Ejercicio) Compensacin LEY 28843 Otros crditos Monto Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL IMPORTE 0 Total

PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO 2012

ASISTENTE DE LA CASILLA 130 Retenciones renta de tercera categora Mes Retencin 01-2012 02-2012 03-2012 04-2012 05-2012 06-2012 07-2012 08-2012 09-2012 10-2012 11-2012 12-2012 01-2013 02-2013 03-2013 04-2013 TOTAL 0 Monto de la Retencin

ASISTENTE DE LA CASILLA 131 Pagos del ITAN Mes de Pago 03-2012 04-2012 05-2012 06-2012 07-2012 08-2012 09-2012 10-2012 11-2012 12-2012 01-2013 02-2013 03-2013 04-2013 TOTAL 0 Monto Pago

Saldos a favor no aplicado del ejercicio anterior

Saldo a favor del ejercicio 2011 (-) Saldo a favor del ejercicio 2011 aplicado en el (-) Saldo a favor del ejercicio 2011 aplicado en el ejercicio 2012 ejercicio 2013 202 203 204 127

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DECLARACIN DE IDENTIFICACIN DE VEHCULOS
Ingresos Netos Anuales del Ejercicio Anterior (2011)

Total de Vehculos Placa Marca Ao de Adquisicin % de Depreciacin

Categora

REGISTRO DE PRINCIPALES SOCIOS

Tipo de Tipo de Numero Socio Documento Documento

Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social

Fecha de Nacimiento

% Partic. Sobre Capital

Fecha en que se constituye como Socio

03 Persona Natural No Domiciliado 04 Persona Jurdica Domiciliado

CRONOGRAMA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

ULTIMO DIGITO DEL RUC 0 1 2y3 4y5 6y7 8y9 FECHA DE VENCIMIENTO 22 de marzo de 2013 25 de marzo de 2013 26 de marzo de 2013 27 de marzo de 2013 01 de abril de 2013 02 de abril de 2013

2012

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TIPOS DE SOCIOS 01 Persona Natural Domiciliado 02 Persona Jurdica Domiciliado