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PRESENTACION.
Cules son los alimentos que debe contener un buen desayuno para satisfacer las expectativas de los alumnos, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y los Alumnos del Centro de Estudios Pre Universitarios?, Cmo debe ser la presentacin de los productos?, podra ofrecerse nuevas alternativas en cuanto a desayunos, de las ya existentes? etc. Esas preguntas no se circunscriben solo al mbito empresarial, sino tambin estn presentes en la mentalidad de la comunidad universitaria. Actualmente existen medios que permiten satisfacer en alguna medida esas necesidades, pero que son insuficientes. Razn por la cual nace la idea de brindar desayunos nutritivos, naturales, al instante y a precios econmicos. En el presente trabajo daremos a conocer nuestra idea de negocio y formularemos un plan de negocio, Esperamos sea de su completo agrado, y sepa dispensar las faltas, si las hubiera.
Sus alumnos.
1. IDEA DE NEGOCIO. Somos una empresa que pertenece al rubro de servicios, nos dedicamos a ofrecer desayunos nutritivos, naturales y de calidad preparados a base de cereales andinos y debidamente acompaados por sndwiches, los mismos que obedecen una dieta balanceada para nuestros clientes. Los alumnos, docentes, personal administrativo y alumnos del CEPRU, requieren de alimentos nutritivos, que contengan protenas, caloras y vitaminas en su desayuno para elevar su rendimiento intelectual y fsico. La mayora adquiere sus desayunos fuera de casa y alrededor o dentro de la Universidad, pues preparar un desayuno lleva tiempo y ocasiona mayores gastos, todo ello nos lleva a desarrollar una variedad de alternativas en cuanto a desayunos con la finalidad de asegurarles una mayor satisfaccin. Al Toke I.E.R.L prestara una mayor satisfaccin al cliente utilizando un conjunto de carritos ubicados estratgicamente dentro y alrededor de la Universidad, los mismos que estarn dotados con infraestructura, personal capacitado y maquinas que aseguren la comodidad y faciliten el proceso de preparacin; presentaremos una variedad de alternativas en cuanto a desayunos, las mismas que estarn contenidas en envases de fcil transporte, biodegradables y sern preparadas al instante, con un horario de atencin de 6:15 11:30 am puesto que la gran cantidad de clientes se encuentran en ese horario y con formas de pago adecuadas a la economa de los clientes. Los desayunos estn dirigidos a satisfacer las necesidades de los alumnos, docentes y personal administrativos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y alumnos del Centro de Estudios Pre Universitarios que realizan sus actividades y trabajos en el turno maana y adquieren sus desayunos dentro o alrededor de la Universidad y con la innovacin de nuevas alternativas en desayunos se busca crear nuevos clientes y satisfacer todas sus expectativas.
2. ANLISIS DEL ENTORNO.2.1. Macro entorno.2.1.1. Variable econmica.La economa Peruana segn los datos estadsticos que nos muestra el INEI, en los ltimos aos ha mostrado un crecimiento notorio de 5%, es as que el PBI crecer en 6% que comparativamente con el PBI del 2010, segn el Fondo Monetario Internacional el Per seguir siendo el pas de mayor crecimiento de Latinoamrica al menos hasta el ao 2015 y segn los informes de la ONU el Per registrara una inflacin de 2%, una de las ms bajas del mundo y la menor en Latinoamrica y el Caribe, adems se habla de una reduccin de la pobreza en 18%. La regin del Cusco ha mostrado un crecimiento econmico debido a las actividades desarrolladas por el turismo, razn por la cual ha mejorado la situacin econmica de muchas familias y la tasa de desempleo ha disminuido, adems la cuidad del cusco tiene un nivel educacional como se muestra en el siguiente cuadro: Nivel de educacin alcanzado Provincia, sexo y rea de residencia Total Hombre Mujer Urbana Rural Total Sin nivel Superior No Superior Universitaria Universitaria 52662 30055 22607 46925 5737 Fuente.- INEI Toda esta informacin nos indica que nuestros productos sern de gran aceptacin en el mercado y que los precios sern fijos, los costos para nuestras operaciones se mantendrn constantes y que habr una mayor estabilidad en cuanto al poder adquisitivo de los compradores. 62082 36501 25581 58900 3182
Inicial Primaria Secundaria 434 185 249 185 249 120973 80386 40587 41809 79164 143713 100529 43184 94711 49002
417325 37461 263327 15671 153998 21790 251265 8735 166060 28726
2.1.2. Variables Socioeconmicos.Segn los datos proporcionados por la oficina de Logstica de la UNSAAC, la comunidad Universitaria fue incrementndose cada ao, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N1
COMUNIDAD UNIVERSITARIA AO ALUMNOS Nombrados Contratados Nombrados Contratados 2009 13500 DOCENTES 610 219 325 17 680 310 335 23 758 441 429 68 2010 14608 2011 15957
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Fuente.- oficina de Logstica UNSAAC. Con respecto al lugar de procedencia de los alumnos de la Universidad, un 84% proviene de provincias, 1.4% provienen de otros departamentos y un 15% son de la cuidad misma, como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N2 ALUMNOS Provincias Otros departamentos cuidad del cusco TOTAL Numero 13387 231 2339 15957 Porcentaje 84% 1,4% 14.6% 100%
Fuente.- Oficina de Logstica UNSAAC. Las personas creen en un conjunto de valores a seguir en toda su vida, que nos dan cuenta que, con el advenimiento de la sociedad del saber,
la revolucin de la electrnica y la computacin, los trabajos eventuales, la estructura cambiante de la familia, la influencia de grupos minoritarios, entre otros; han hecho que estas experiencias e influencias en los miembros de esta nueva generacin en la cual nos encontramos inmersos, la mayora se preocupe por simplificar sus vidas, por obtener una educacin universitaria, por consumir productos naturales y nutritivos de nuestra regin.
2.1.3. Variables polticos y legales.En el Cusco todas la empresas tanto pblicas o privadas deben desarrollar sus actividades dentro de un entorno regulador o legislativo, nuestra empresa estar normalizada principalmente por la Ley Universitaria, normas dadas por la SUNAT en cuanto a los regmenes, categoras y algunas excepciones tributarias, comprende tambin la poltica nacional en materia de mypes en el marco del D.L. N 1086 Ley de la competitividad, formalizacin y desarrollo de la micro y pequea empresa y del acceso al empleo decente y dems polticas que fa cilitan el acceso al crdito a las micro y pequeas empresas.
2.1.4. Variables tecnolgicos.La tecnologa es un factor muy importante en la realizacin de todas las actividades, de manera tal que debemos comprenderlo, manejarlo y utilizarlos en la satisfaccin de nuestros clientes mediante una innovacin constante nuestros productos y servicios. La empresa utilizara carritos, maquinas que permitan automatizar el proceso de preparacin y envasado de nuestros productos de esa manera ofreceremos mayor calidad y rapidez en la atencin al cliente, as mismo utilizaremos maquinas para realizar el cobro y manejo de los ingresos y egresos que se efecten diariamente. La regin de Cusco cuenta con varias tiendas y distribuidoras de las maquinas y carritos que sern necesarias para la realizacin de nuestros productos por tal razn no constituyen un obstculo.
2.1.5. Variables Ambientales.La sociedad, especialmente la comunidad universitaria est ms preocupada por el medio ambiente, debido a los cambios climticos, la disminucin de la capa de ozono y el calentamiento global, por tal razn Al Toke I.E.R.L. ofrecer sus productos en envases biodegradables con la finalidad de no ser ajenos a esa preocupacin. En el Cusco son muy pocas las empresas que estn desarrollando estrategias y practicas ecolgicamente sustentables; el incremento de la temperatura y agotamiento de los recursos est afectando la agricultura, es as que afectan principalmente la siembra de nuestras materias primas lo cual tambin se ve afectado por la coyuntura econmica pues los agricultores prefieren sembrar aquellos productos que cuestan ms en el mercado. 2.2. Micro Entorno (5 Fuerzas de Porter).El mercado de desayunos, se caracteriza por ser un mercado muy dinmico, por un lado se tratara de mantener los precios al alcance de la poblacin universitaria y se proporcionara productos diferenciados en cuanto a contenido, sabores y presentaciones.
Cuadro N 1
2.2.1. Proveedores o vendedores.Esta fuerza se basa en el poder de mediana intensidad que tienen nuestros proveedores de quinua, quiwicha, maca y frutas. Los ingredientes sern adquiridos en la feria de Huancaro, algunos mercados de nuestra ciudad y las frutas sern directamente adquiridas de los distribuidores mayoristas ubicados en el Mercado Virgen Asunta, puesto que son lugares donde acuden los productores directos y para ello se tiene programado realizar alianzas estratgicas, ya que constituyen un eslabn principal en nuestro proceso productivo.
2.2.2. Clientes o compradores.Al Toke E.IR.L. contara con un conjunto de carritos ubicados estratgicamente dentro y alrededor del campus universitario con la finalidad de que los productos estn al alcance de todos, pero eso no asegura la fidelidad de los compradores, sin embargo, la gran cantidad de consumidores hace que su poder se reduzca y sea de mediana intensidad.
2.2.3. Productos Sustitutos.La tendencia de consumo de desayunos se inclina hacia productos ms sanos, naturales y nutritivos pero los jugos, nctares de frutas, yogurts chocolatadas envasados, como tambin las galletas, empanadas, comidas (ceviche, caldos) son un fuerte sustituto de los productos de Al Toke E.I.R.L.. El poder de los productos sustitutos con referencia a nuestros productos es de mediana intensidad.
2.2.4. Amenaza de posibles ingresos.Existe una gran posibilidad de ingresos de nuevos competidores al campus universitario pero se puede contrarrestar gracias a la estrategia de bajos precios, la variedad de alternativas en cuanto a desayunos y los envases transportables y biodegradables que
agilizaran la atencin de Al Toke E.I.R.L., adems los nuevos ingresantes deben luchar con diferentes obstculos como el posicionamiento de la marca que ya existir y el tamao del mercado.
2.2.5. Competidores en el sector Se tiene como competidores al cafetn de Medicina y el de la SINDUC, los honguitos de Ciencias Sociales, Biblioteca y Ciencias de la Comunicacin y los restaurants ubicados al frente de la universidad, todos ellos manejan un modelo tradicional, con un tiempo de atencin relativamente largo, no cuentan con personal capacitado y los precios que se pagan por ello no cubren las expectativas de los consumidores.
3.2. Poblacin.Segn los datos proporcionados por la Oficina de Logstica UNSAAC y como se muestra en el siguiente cuadro la comunidad Universitaria est conformada por: COMUNIDAD UNIVERSITARIA Docentes Nombrados Total de docentes en la Universidad Trabajan fuera Perayoc Total Docentes dentro Perayoc Personal Administrativo Nombrados Personal Administrativo Alumnos Total Alumnos Universitarios Alumnos fuera Perayoc Alumnos dentro Perayoc CEPRU Turno Maana Alumnos Docentes Total Alumnos Maana 3800 125 3925 Tarde 1298 125 Total 5098 250 15957 2900 13057 429 Contratados 68 Total 497 758 142 616 Contratados 441 58 383 Total 1199 200 999
18478
1.1. Mercado Disponible y Mercado Efectivo.Considerando la procedencia de los alumnos, se concluye lo siguiente:
Para los fines de nuestro negocio consideramos como clientes a los alumnos que provienen de provincias, docentes y personal administrativo que laboran el turno maana, como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro N 1.-MERCADO DISPONIBLE Y EFECTIVO Mercado Efectivo
COMPONENTES
Mercado Disponible
1.2. Encuesta.-
Al T
ke E.I.R.L
Buenos das/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el lanzamiento de nuevos productos (desayunos nutritivos y econmicos), le agradeceremos brindarnos unos minutos de su tiempo y responder las siguientes preguntas:
Ficha N. 1. usted toma o alguna vez tomo su desayuno fuera de casa? a) Si b) No 2. Con qu frecuencia desayuna Ud. Fuera de casa? a) Diario b) Inter diario. c) Una vez a la semana. d) Dos veces a la semana. e) Tres veces a la semana. 3. Normalmente a qu hora desayuna? a) 6:30 am. b) 7:00 am. c) 8:00 am. d) 9:00 am. e) 11:00 am. 4. Al momento de comprar un desayuno, qu es lo primero que toma en cuenta? a) Rapidez en la atencin. b) Higiene. c) La calidad. d) El precio. e) La comodidad. f) La presentacin del producto. 5. Qu alimentos normalmente Ud. desayuna? a) Quinua con manzana. b) Maca. c) Papa con huevo. d) Comida. e) Otros:
6. Con que alimentos normalmente acompaa su desayuno? a) b) c) d) e) Sndwich de queso. Sndwich de palta. Sndwich de pollo Torta. Otros
7. Cules de los siguientes alimentos deseara incluir en su desayuno? a) b) c) d) e) f) Avena. Leche o leche de soya. Jugos. Yogurt. Ensalada de frutas. Otros:
8. Con cul de los siguientes alimentos, le gustara acompaar su desayuno? a) b) c) d) e) Granola. Cereales. Sndwich de huevo. Pan integral. Otros
Menos de s/. 1.00 Entre s/. 1.00 y s/. 2.00 Entre s/. 2.00 y s/. 3.00 Entre s/. 3.00 y s/. 5.00 Ms de s/. 5.00
Restaurant. Cafetn de medicina. Cafetn de la SINDUC. Honguito de ciencias de sociales. Honguito de la biblioteca. Carritos que ofrecen quinua y maca (ubicados alrededor de la Universidad).
11. le gustara contar con una empresa que le brinde desayunos de calidad, nutritivas, al instante y a precios econmicos? a) Si b) No, porque. 12. Qu opina de las siguientes promociones? a) Excelente b) Buena. c) Regular d) Malo
Combo Universitario: Quinua con manzana y Sndwich de queso o palta. Maca y Sndwich de queso o palta Combo free: Leche o leche de soya y granola o cereales. Combo spring: Ensalada de frutas con miel o yogurt y cereales. Combo al toque: Avena y torta o tamales. Combo funny: Jugos de papaya c/s leche. Jugos de fresa c/s leche. Jugos de papaya, pltano, manzana. Jugo de naranja.
13. Incluira otras promociones? Cules? 14. En qu parte de la universidad, estara mejor ubicada la nueva empresa? a) b) c) d) e) En la puerta de ingreso de medicina. En el nuevo pabelln nuevo de turismo. Detrs del pabelln de economa. Al costado de la biblioteca. Otros, especifique.
1.2.1. Resultados de la Encuesta.Tomando una muestra de 100, de los cuales 80 son alumnos, 12 docentes y 8 personal administrativo: Cliente Frecuencia Estudiante Docente Vlidos Personal Administrativo Total 80 12 8 100 Porcentaje 80% 12% 8% 100%
Concluyndose lo siguiente: 1. Adquieren sus desayunos fuera de casa: Porcentaje vlido 98% 2% 100% Porcentaje acumulado 98% 100%
Frecuencia SI
Vlidos
98 2 100
NO TOTAL
Frecuencia Frecuencia Diario Inter diario Una vez a la Semana Dos veces a la Semana Tres veces a la Semana Total 27 35 11 9 16 98 Porcentaje 27,0 35,0 11,0 9,0 16,0 98,0 Porcentaje vlido 27.60% 35.70% 11.20% 9.20% 16.30% 100.00%
Vlidos
3. Las caractersticas que toman en cuenta al momento de adquirir los desayunos: Toma en cuenta Frecuencia Rapidez en la Atencin Higiene La Calidad El precio La comodidad Vlidos La presentacin del Producto Rapidez e Higiene Rapidez, Higiene y Calidad Total 20 31 12 8 2 3 9 13 98 Porcentaje 20,0 31,0 12,0 8,0 2,0 3,0 9,0 13,0 98,0 Porcentaje vlido 20.40% 31.60% 12.20% 8.20% 2% 3.10% 9.20% 13.30% 100.00%
4. Los desayunos que normalmente desayunan: Que Desayuna Frecuenci a Quinua con manzana Maca Papa con Huevo Comida Humintas Quinua y Maca Extracto de Zanahoria TOTAL Sistema Total 49 18 6 15 2 5 3 98 2 100 Porcentaj e 49,0 18,0 6,0 15,0 2,0 5,0 3,0 98,0 2,0 100,0 Porcentaje vlido 50,0 18,4 6,1 15,3 2,0 5,1 3,1 100,0 Porcentaje acumulado 50,0 68,4 74,5 89,8 91,8 96,9 100,0
Vlidos
Perdidos
6 12 35 14 31 98 2 100
Vlidos
Perdidos
Vlidos
Sndwich de Queso Sndwich de Palta Sndwich de Pollo Torta Humintas Mate Ninguno 11,00 TOTAL Sistema Total
42 15 9 21 2 6 2 1 98 2 100
42,0 15,0 9,0 21,0 2,0 6,0 2,0 1,0 98,0 2,0 100,0
Perdidos
7. Alimentos con que les gustara acompaar su desayuno: Con que Acompaara
Frecuencia Porcentaje Porcentaje vlido Porcentaje acumulado
Vlidos
29 33 10 26 98 2 100
Perdidos
Vlidos
Restaurant Cafetn de Medicina Cafetn de la SINDUC Honguito de Ciencias Sociales Honguito de la Biblioteca Carrito Ambulante de quinua y maca TOTAL Sistema Total
21 11 11 4 7 44 98 2 100
Perdidos
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje vlido
Porcentaje acumulado
Vlidos
Menos de S/ 1.00 Entre S/ 1.00 y S/ 2.00 Entre S/ 2.00 y S/ 3.00 Entre S/ 3.00 y S/ 5.00 Mas de S/ 5.00 TOTAL Sistema Total
9 36 33 12 8 98 2 100
Perdidos
10. Le gustara contar con una empresa que le proporcione desayunos de calidad y nutritivas: Le Gustara una Nueva Empresa
Frecuencia Porcentaje Porcentaje vlido Porcentaje acumulado
97 1 98 2 100
99,0 100,0
Perdidos
Total
Perdidos
12. Sugerencias.Frecuencia Vlidos Producto Transportables Biodegradables Que este proyecto se haga pronto Arroz Zambito Salchipapas Comida Ponche TOTAL Sistema 3 19 1 2 11 1 37 63 100 Porcentaje 3,0 19,0 1,0 2,0 11,0 1,0 37,0 63,0 100,0 Porcentaje vlido 8,1 51,4 2,7 5,4 29,7 2,7 100,0
Perdidos Total
CONCLUSION DE LA ENCUESTA.-
Del resultado de las encuestas se concluyo lo siguiente: El 98% de encuestados desayunan fuera de casa. El 27% de encuestados desayunan diario, el 35% desayuna interdiario. El 20.40% de los encuestados al comprar su desayuno toma en cuenta la rapidez en la atencin. Lo 50% de los encuestados desayuna quinua con manzana, el 18.4% desayuna maca. El 35% de encuestados incluira jugos, el 14.3% incluira yogurt, y el 31.6% incluira en su desayuno ensalada de frutas. El 42.9% de los encuestados acompaa su desayuno con sndwich de queso, el 15.3% con sndwich de palta. El 29.6% de encuestados acompaara su desayuno con gramola, el 33.7% con cereales, el 10.2% con sndwich de huevo, el 26.5% lo acompaara con pan integral. El 44% desayuna en los carritos ambulantes que venden quinua y maca. El 36.7% gasta entre S/ 1.00 y S/ 2.00, el 33.7% gasta entre S/ 2.00 y S/ 3.00. El 53% opina que nuestros combos o promociones son buenas.
2. PLAN ESTRATEGICO.
2.1. Misin.-
Somos proveedores de desayunos a base de cereales andinos y frutas naturales, que contribuyen a la alimentacin de los miembros de la comunidad universitaria, basados en la innovacin constante de nuestros servicios y la atencin clida de nuestro personal.
1.1. Visin.-
Crecer y ser reconocida en el mercado por ser innovadora, creativa y ofrecer productos nutritivos y naturales a precios competitivos, respetando el medio ambiente.
1.2. Nuestros Valores. Honestidad. Puntualidad. Trabajo en Equipo. Creatividad. Calidad. Responsabilidad Social.
Estos valores son los pilares que dirigen nuestras estrategias de produccin, de negocios y nuestras relaciones con nuestros proveedores y clientes dentro de la organizacin.
X X X X X
X X
X X X X
X X X X X X X X
-9
-2
-1
16
12
Resultado del anlisis cuantitativo interno: 27 13 = 14 Lo cual nos demuestra que Al Toke E.I.R.L. presenta ms fortalezas que debilidades .
Puntuacin: 0= NULO 1= BAJA 2= REGULAR 3= BUENA
X X
X X X X
Factores Legales Ley de MYPES Incentivo a la inversin privada Incremento de impuestos Factor Tecnolgico Innovacin constante de equipos Acelerado avance tecnolgico
X X X
X X -0 -8 -6 1 12 12
Resultado del anlisis cuantitativo externo: 25 14 = 11 Lo cual nos indica que Al Toke I.E. R.L. presenta ms oportunidades que amenazas. Puntuacin:
0= NULO 1= BAJA 2= REGULAR 3= BUENA
OBJETIVOS
Perspectiva Financiera
25%
35%
Aumentar Rentabilidad
15%
20%
Optimizar Costes
35%
55%
35%
25%
8% 70%
12% 100%
1.5 min
1 min
1 min
20%
40%
65%
3 horas
2:30 horas
2 horas
50%
75%
100%
50%
100%
100%
20%
30%
50%
2.4. Estrategias.2.4.1. Enfoque o Alta Segmentacin.Al Toke I.E.R.L tendr como clientes a los alumnos que provienen de provincias y otros departamentos, docentes y personal administrativo que laboran durante el turno maana en las instalaciones del campus universitario. As mismo, los consumidores tienen ingresos econmicos Medio-Bajo, quiere decir que cuentan aproximadamente con S/.2.00 a ms para adquirir sus desayunos. 2.4.2. Liderazgo en Costos.AL TOKE E.I.R.L. proporcionara desayunos a costos ms bajos que la competencia, ofreciendo un buen producto de calidad, natural y contenido con cereales andinos a precios econmicos y accesibles para la poblacin universitaria, la reduccin de costos ser factible ya que se contara con maquinarias y equipos para la elaboracin y envase de los productos, como tambin se realizaran alianzas estratgicas con los proveedores de cereales andinos. 2.5. Fuentes Generadoras de Ventajas Competitivas. Costos ms bajos que los competidores. Precios econmicos/ buen valor. Reduccin de costos sin sacrificar calidad aceptable. Uso de tecnologa para la elaboracin y envasado de los productos. Personal Capacitado para la atencin a los clientes. Carritos Bien equipados. Ubicacin estratgica dentro y alrededor del campus universitario. Una amplia muestra representativa del mercado. Envases Biodegradables y de fcil transporte.
3. PLAN DE MARKETING.3.1. Objetivos de Marketing.OBJETIVOS Incrementar el nivel de ventas Desarrollar nuevos productos Aumentar la satisfaccin del cliente Incrementar la participacin en el mercado Posicionar la marca del producto CORTO PLAZO 600 desayunos y 500 sndwiches 3 combos MEDIANO PLAZO 800 desayunos y 700 sndwiches 5 combos LARGO PLAZO 1000 desayunos y 900 sndwiches 6 combos
50%
70%
100%
5%
8%
12%
40%
50%
70%
3.2. Descripcin del Producto o Servicio.El Plan de Negocios, planea llevar al mercado, desayunos nutritivos a base de cereales andinos y frutas naturales, los mismos que estarn contenidas en envases biodegradables y listos para llevar. Pensado en la una poblacin que lleva una vida agitada. (Estudiantes, docentes y
trabajadores administrativos universitarios). El trmino DESAYUNO hace referencia a la primera comida que se consume en el da, siempre por la maana. El nombre deriva del hecho de que uno no come mientras duerme, por lo que al levantarse por la maana se encuentra en ayunas, rompindose ese ayuno al tomar esta comida (des-ayuno).
En tanto que la expresin AL TOKE, se refiere a la accin de tocar algo llegando inmediatamente a ello, en otras palabras viene de la connotacin de un producto preparado con rapidez y orientado a una poblacin que precia mucho su tiempo.
El Logo del Producto hace referencia a un fresa elegante en el medio del nombre de la empresa, la cual se encuentra en un tipo de letra denominada Jokerman que le da esa imagen de modernidad del producto de desayunos nutritivos, naturales y frescos. un
GRAFICO
Nuestra empresa ofrecer los productos que actualmente se consumen pero le aadir ingredientes que eleven el valor nutricional, tambin incluir nuevos productos como son los jugos y ensaladas de frutas, deducidos de la investigacin de mercados. Quinua con Manzana.- Desde el punto de Vista nutricional y alimentario es la fuente natural de protena vegetal econmica y de alto valor nutritivo por la combinacin de una mayor proporcin de aminocidos esenciales. La quinua es una protena de calidad, alta proporcin de aminocidos - Alto contenido de lisina - Mayor proporcin de embrin. El valor calrico es mayor que otras cereales, tanto en grano y en harina alcanza a 350 Cal/100gr., que lo caracteriza como un alimento apropiado para zonas y pocas fras; al combinarse con manzana, rica en pectina, azcares y vitamina C y leche har que sea ms apetecible para nuestros clientes. Tambin tiene propiedades medicinales, al ser suavemente laxante ayuda en algunos
desarreglos intestinales. La Maca.- Es una fuente maravillosa de nutrientes vitales, el valor nutricional de la raz de maca desecada es alto, contiene 60-75% de carbohidratos, 10-14% de fibra, y 2.2% de lpidos y que
acompaados con miel ser ideal para el tipo de clientes al que estamos proyectando nuestro producto. Jugo de Papaya con Leche.- La papaya es rica en vitaminas A, B1, B2, B3 y C y tiene un alto contenido en Calcio, que ser acompaado de leche, rico en protenas, lactosa, enzimas, grasas, vitaminas, sales minerales y hierro. Jugo de Pltano.- El pltano, adems de los nutrimentos energticos que contiene, posee una combinacin de
micronutrimentos como vitaminas B6, B9, cido flico, A y C y minerales como potasio y magnesio, adems de fibra, que al ser preparados con miel y leche de soya, ser un complemento de alto valor nutritivo. Ensalada de frutas.- Preparada con papaya (destacada por contener una gran cantidad de vitaminas B , C, A y D, minerales, como el calcio, el potasio o el sodio y fibra diettica), quiwi (aporta en grandes dosis vitamina C, mucha agua y fibra, adems posee un alto poder saciante, es diurtico y laxante), pltano (contiene vitaminas B6, B9, cido flico, A y C y minerales como potasio y magnesio, adems de fibra) y uvas (aporta vitaminas C, E, B1, B2 y B3, tambin minerales como el calcio, magnesio, fosforo, potasio, sodio, hierro, cobre y zinc). Sern acompaadas de yogurt o miel segn el gusto del cliente.
El cliente acorde a sus gustos y preferencias podr acompaar su desayuno con: Sndwich
de
queso.-
Es
un
sndwich
bsico
realizado
generalmente con una o ms rebanadas de cualquier tipo de queso. Los sndwiches de queso pueden comerse en fro o cocinarse de forma que el pan se tueste y el queso se derrita (conocido como
sndwich de queso a la plancha o tostado de queso). Ser al gusto del cliente. Sndwich de palta.- En la palta encontramos hidratos de carbono, protenas, grasas, vitaminas A, C, D, B6 y E, minerales, fibra y agua, que estarn acompaadas de pan y es ideal para que el cliente acompae su desayuno. Torta.- Preparados en casa, con ingredientes coma la mantequilla, harina preparada, huevos, leche, azcar y polvo de hornear; que sern apropiados para que los clientes acompaen sus desayunos. Pan Integral.- Es un alimento que contiene vitaminas, protenas, hidratos de carbono y es bajo en grasas y caloras. Es una nueva alternativa que Al ToKe EI.R.L. incluir en toda la variedad de productos a ofrecer. Cereales y Granola.- Son perfectos para acompaar su ensalada de frutas, pues le proporcionan energa y adems contiene protenas, calcio, magnesio, potasio, acido flico y vitaminas.
Debido a la contaminacion atroz que se da hoy en dia y en base a la encuesta realizada, hemos llegado a la conclusion que la mejor forma de presentar nuestros productos es en embases biodegradables, que tienen la facultad de desintegrarse gracias a la accin de la naturaleza, a la tierra, sin causar daos al medio ambiente,
3.3. Estrategia de precio.De acuerdo al sondeo de mercado, el 37% de los encuestados, manifiestan que estaran dispuestos a pagar entre S/. 1.00 y S/.2.00 y el 34% de los encuestados estn dispuestos a pagar entre S/. 2.00 y S/.3.00 por los desayunos a base de cereales andinos y frutas naturales; razn por la cual la empresa Al Toke I.E.R.L. optara por la estrategia
de sper valor de precios, propuesto por Kotler, resultante de la mezcla de: precio bajo y calidad alta. Tambin utilizaremos algunas tcticas de precios, como son los descuentos, con lo cual nuestra empresa vender tarjetas semanales a precios bajos pues en la investigacin de mercado, concluimos que el 27% de los alumnos desayuna diario y el 36% de los alumnos desayuna interdiario, con la finalidad de asegurar la venta de todos nuestros productos por da.
3.4. Estrategia de Distribucin.El canal de distribucin a utilizarse en el presente plan de negocios, ser un canal de distribucin exclusiva, ya que llevar el producto directamente al consumidor final, gracias a su ubicacin estratgica dentro y alrededor del campus universitario, adems la atencin ser de calidad porque nuestra empresa contara con personal capacitado.
Productor
Consumidor
3.5. Estrategia de Promocin.Con la finalidad de dar a conocer y posicionar el productor, se tiene previsto la elaboracin de volantes sobre las distintas ofertas de la semana en que se resaltaran los precios ms bajos, acompaado de tips y consejos para una alimentacin sana, con pocos recursos. Tambin utilizaremos la estrategia de BTL, como es el Merchandising en el establecimiento, pues la atencin hacia nuestros clientes ser grata y con ello lograremos la reiteracin de la compra y para que nuestro
producto sea aun ms conocido utilizaremos la estrategia de marketing directo, ya que nos permitir reducir costos.
3.6. Estrategia de personas.- AL TOKE E.I.R.L. para asegurar una atencin clida a sus clientes, contara con personal calificado, con habilidades sociales y los mismos que sern capacitados en ventas, balance nutricional y atencin al cliente.
3.7. Estrategia de procesos.- Los procesos de la empresa AL TOKE E.I.R.L. sern agiles, inteligentes y estarn enfocados en las necesidades del cliente; primero contaremos con una adecuada distribucin de planta y segundo por el diseo y equipamiento de los caritos, que facilitara la atencin rpida al cliente y se complementara con la ubicacin estratgica dentro y fuera del campus universitario.
3.8. Presentacin fsica.- La presentacin de los carritos sern con colores resaltantes y atractivos enfocados en la juventud universitaria; los productos estarn contenidos en envases con colores (amarrillo, rosado, celeste y verde) en el que resaltara la marca de la empresa, del mismo modo los sndwiches estarn en empaques con las
PRECIO: S/ 0.70
MACA.
Ingredientes:
PRECIO: S/ 0.70
JUGO DE PAPAYA
Ingredientes: Papaya. Miel. Azcar. C/S Leche.
PRECIO: S/ 0.80
JUGO DE PLTANO
Ingredientes: Pltano. Miel. Azcar. C/S Leche de soya.
PRECIO: S/ 0.80
ENSALADA DE FRUTAS
Ingredientes: Papaya. Miel. Miel o Yogurt. C/S cereales.
PRECIO: S/ 1.50
UN SNDWICH DE QUESO.
Ingredientes: Pan. Queso. Sal al gusto.
PRECIO: S/ 0.80
TORTA.
Ingredientes: Harina de Preparar. Mantequilla. Huevos. Leche. Azcar. Polvo de Hornear.
PRECIO: S/ 0.70
PAN INTEGRAL.
Ingredientes: Harina de Trigo. Levadura Natural. Sal.
PRECIO: S/ 0.80
CEREALES O GRANOLA.
Ingredientes: Salvado de trigo. Pasas. Castaa. Coco. Quinua.
PRECIO: S/ 0.80
4. PLAN OPERATIVO.Estrategia Empresarial veamos dicho sustento: El ciclo de vida de nuestro proyecto Desayunos al Toke queda definida en tres aos: Ciclo de Vida del Proyecto Ao 2011 Etapa Introduccin mercado 2012 2013 Desarrollo Desarrollo Rentabilidad Rentabilidad
(Fuente.- Elaboracin propia)
La empresa como un todo ha optado por la estrategia genrica competitiva del enfoque, sus clientes son estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco.
4.1. Objetivos de Operaciones.Habiendo definido nuestro mercado, la estrategia genrica competitiva y la estrategia del enfoque por diferenciacin, esto nos permite establecer los objetivos e indicadores de gestin de operaciones. Veamos detalles de la misma: Objetivo e Indicadores de Gestin de Operaciones Objetivos de Operaciones Calidad Indicador % Satisfaccin del Cliente % Costos Operativos Costos respecto a costos totales Flexibilidad Cada pedido se atiende en 1 minuto % Pedidos entregados en fechas X X X
(Elaboracin Propia)
Objetivos CP MP LP
Entregas
4.2. Estrategias de Operaciones.Para el logro del cumplimiento de los objetivos de operaciones ser necesario implementar diversas estrategias, las mismas que
Estrategia de calidad: El proceso de verificacin de x los insumos adquiridos. Se entregar el producto al cliente en vasos x x x x
Estrategia de producto: La presentacin de nuestro x producto est definida solo en 04 presentaciones: Se atender en un solo tipo de vaso tamao y este ser de mediano, con x Estandarizar procesos: En cantidades uniformes y en x x x Quinua con Manzana Maca. Jugo de Papaya Jugo de Platano x x x x x
cantidad suficiente de solo para un vaso, con capacidad de 500 ml. Preparacin minuto. x y servido en 1 x x
Estrategia de Layout. Se tiene dos ambientes de trabajo claramente definidas como: rea de produccin de los
(Preparado desayunos). -
Se
construir
carritos
de x x x
Estrategia de localizacin: El punto de ventas estar ubicada dentro del campus de ciudad universitaria Nacional de la x San x x
Universidad
Antonio de Abad del Cusco- ; muy cercana a la puerta de ingreso central de peatones, En la Av. Victor Raul Haya de x la Torre (Altura de la Puerta
constituida
personal
Insumos como quinua, maca y manzana semanal. El aprovisionamiento ser en la modalidad de contrato con los productores mismos.
(Fuente de elaboracin propia.)
ser
de
forma
4.3. Diseo de Producto.Viendo la necesidad de contar con un producto Nutritivo y el Servicio sea rpido Veamos a continuacin algunos detalles de la presentacin del producto:
Los Embases sern de buena calidad Nuestro Proveedor ser la empresa ENVAPACK. Contaran con tapa , para mantener la temperatura y se le brindara al cliente con un sorbete www.envapack.com
Los
envases
biodegradables
contribuyen al cuidado del medio ambiente. biodegradables compostables. Los son envases orgnicos y
Tendran un fondo de un paisaje y tndran en el medio el logo de nuestra Empresa. La Medidas de los Vasos Biodegradables seran: 8 cm de diametro parte superior 5 cm de diametro parte inferior 13 cm de largo
4.4. Diseo del Producto (Ficha Tcnica) / Composicin.La empresa ofertar 04 tipos de Desayunos: Tipos de Desayunos.Desayuno 1 Quinua con Manzana Desayuno 2 Maca Desayuno 3 - Jugo de Papaya Desayuno 4 - Jugo de Pltano
Tipos de productos para acompaar los desayunos.1- Sndwich de queso 2.- Sndwich de palta 3.- Torta 4.- Granola y Cereales
Fuente: Resultado de la encuesta propia hecha a los alumnos, docentes y personal administrativo.
Los coeficientes tcnicos de produccin para el preparado de desayunos, se expresan en la siguiente tabla:
UN VASO DE MACA (DESAYUNO AL TOKE) tendr: (Capacidad del vaso: aproximadamente 500 ml, 600 gr.
Componente Agua Azcar Maca Clavo de Olor Leche Fuente Prototipo del grupo.
Cantidad 2/3 30 gr
25 ml
UN VASO DE QUINUA CON MANZANA (DESAYUNO AL TOKE) Tendr: (Capacidad del vaso: aproximadamente 500 ml, 600 gr. Componente Agua Azcar Quinua Manzana Fuente Prototipo del grupo. Cantidad 2/3 30 gr Equivalencia 400 ml 1 cucharadita
4.6. Diseo de Procesos Operativos.La empresa reconoce dos procesos operativos relevantes y son las diferentes actividades desarrolladas en el rea de produccin y las desarrolladas en el rea de comercializacin.
P4 P2 PROCESO DE ALMACENAMIEN TO DEL AREA DE PRODUCCION PROCESO DE PRODUCCIN: LAVADO, PREPARADO DE LOS PRODUCTOS P5 PROCESO DE LIMPIEZA
P1 (Proceso de Cap. de Clientes).- En este proceso nos concentramos en la captacin de clientes por medio de Publicidad, reparto de Volantes, etc. Con el fin de Consumir nuestros Desayunos.
P2 (Proceso de almacenamiento en el rea de produccin).- Proceso que involucra el desarrollo de las siguientes actividades: recibe del proveedor, pesa y/o cuenta, registra y almacena la materia prima y los diversos suministros necesarios para la preparacin de nuestros Desayunos.
P3 (Proceso de recepcin de suministros).- Proceso que implica el desarrollo de las siguientes actividades: diariamente recibe, cuenta o pesa segn corresponda los diversos suministros necesarios para el proceso de elaboracin, como: Quinua, Maca, Manzana, azcar, etc.
P4 (Proceso de Produccin).- Proceso que implica Poner a hervir agua con clavos de olor o canela, echarle la quinua o Maca bien lavada y dejar cocinar hasta que el cereal est bien cocido. Colar el exceso de lquido, agregar el azcar, la leche caliente y dejar espesar.
P5 (Proceso de limpieza del rea de produccin).- Proceso que conlleva a mantener durante todo el proceso P4 y dejar al finalizar el horario de trabajo totalmente limpio el ambiente del rea de produccin.
P6 (Proceso de gestin de inventarios).- Aqu el administrador desarrolla la gestin de inventarios en sus fases de planificacin, organizacin, coordinacin y control, del rea de produccin.
P7 (Proceso de pedido del cliente).- Habr Personal Docente o Administrativo de la UNSAAC, Que desea un Desayuno Delivery.
P8 (Proceso de Servir el Desayuno).- En este proceso, debido a que son desayunos, el Producto debe estar adecuadamente caliente para su consumo.
P9 (Proceso de Cobro ).- Culminado la atencin al cliente el vendedor debe mantener la limpieza y Procede a realizar el cobro respectivo con Guantes.
P10 (Proceso de gestin de inventarios).- El administrador desarrolla la gestin de inventarios en sus fases de planificacin, organizacin, coordinacin y control, del rea de comercializacin.
El proceso operativo del rea de produccin, se inicia con la gestin del administrador, quien entra en contacto con el proveedor, el proceso de Prepara de los Desayunos al Toke se inicia a 5:30 a.m. hasta 6:30 a.m. aprox. A continuacin relacionamos los diversos procedimientos.
CONTACTOS
REA DE PRODUCCIN
REA DE COMERCIALIZACIN
INICIO
RECEPCION DE INSUMOS
RECIBE AL CLIENTE
FIN
AGREGAR AZUCAR
DEJAR ESPESAR
4.10.
Sistema de Calidad y Certificacin.PRCTICAS DE HIGIENE Y SANIDAD EN LA PREPARACIN DE ALIMENTOS Fuente: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/practicas. html
Prcticas de Higiene y Sanidad en la Preparacin de Alimentos.En la preparacin de alimentos es muy importante aplicar buenas prcticas de higiene y sanidad, esto es: llevar a cabo todas las actividades necesarias para garantizar que los alimentos no se deterioren o contaminen, provocando enfermedades a los consumidores. Para lo anterior es necesario considerar los siguientes aspectos: Recepcin de materias primas.Para la recepcin de las materias primas es necesario revisar que se encuentren en buenas condiciones, limpias y sin materia extraa. Los empaques en los que vienen contenidas deben estar sin roturas, y los productos deben estar dentro de la fecha de caducidad o fecha de consumo preferente indicada, cuando esto proceda. Las materias primas deben revisarse para decidir su aceptacin o rechazo, entre las caractersticas a considerar estn su color, olor, sabor, textura, apariencia. As mismo, debe verificarse la ausencia de evidencias de contacto con fauna nociva: agujeros,
rasgaduras, mordeduras, presencia de excretas, as como de insectos y partes de stos. Almacenamiento. Los productos almacenados deben encontrarse debidamente protegidos contra contaminacin o deterioro, para lo cual deben ser colocados en recipientes de material sanitario, cubiertos,
identificados y de ser el caso, mantenidos en refrigeracin o congelacin, revisando peridicamente las temperaturas. Los alimentos cocidos deben separarse de los crudos, colocando stos ltimos en los compartimentos inferiores de los
refrigeradores. Los productos deben colocarse sobre tarimas de 15 cm de altura, evitando el contacto directo con pisos, paredes y techos. Los productos secos deben conservarse en un rea cerrada, seca, ventilada y limpia. Es importante que se aplique un control de primeras entradas primeras salidas, para evitar rezago de productos. Cualquier producto rechazado debe ser marcado, separado del resto de los alimentos y eliminado lo antes posible. Los detergentes, desinfectantes y los productos para control de plagas deben almacenarse en lugares especficos, separados de las reas de manipulacin y almacenamiento de alimentos. Manipulacin de alimentos. Los alimentos de origen vegetal deben estar libres de mohos y lavarse con agua, jabn, estropajo o cepillo, segn el caso, y desinfectarse con yodo, cloro, plata coloidal o cualquier otro desinfectante efectivo. Durante su preparacin, los alimentos que requieren refrigeracin o congelacin, deben exponerse el menor tiempo posible a la temperatura ambiente. La descongelacin de alimentos debe realizarse en refrigerador, horno de microondas o bajo el chorro de agua fra. Los alimentos de origen vegetal deben estar libres de mohos y lavarse con agua, jabn, estropajo o cepillo, segn el caso, y desinfectarse con yodo, cloro, plata coloidal o cualquier otro desinfectante efectivo. Durante su preparacin, los alimentos que requieren refrigeracin o congelacin, deben exponerse el menor tiempo posible a la temperatura ambiente.
Si se van a servir calientes, deben mantenerse al menos a 60C. Los alimentos que se sirven fros deben mantenerse a 7C o menos.
Las tablas y utensilios que se empleen para manipular alimentos crudos, deben ser diferentes a los usados para cocidos. Los recipientes y utensilios empleados para servir, deben ser lavados al menos cada 4 horas y al final de la jornada. Antes de su uso, los utensilios deben desincrustarse, lavarse y desinfectarse con yodo, cloro o por inmersin en agua caliente (75 a 82C) por medio minuto o ms.
Todos los equipos, mesas de trabajo y utensilios deben desincrustarse, lavarse y desinfectarse despus de cada uso y antes de manipular productos diferentes a los que previamente se trabajaron (por ejemplo: si se van a manipular productos cocidos despus de haber manipulado crudos) y al final de la jornada.
No deben usarse trapos o jergas para secar las superficies de equipos y utensilios, sino dejarse secar al medio ambiente. Los trapos para la limpieza de mesas y superficies de trabajo, deben encontrarse limpios, debiendo lavarse y desinfectarse despus de cada uso.
En el rea de preparacin de alimentos deben distribuirse depsitos para basura con bolsa de plstico, los cuales deben vaciarse tantas veces como sea necesario para evitar la acumulacin excesiva de basura y desperdicios. reas de servicio.Los utensilios de servicio, manteles y servilletas de tela (si se utilizan) deben estar limpios. Los cubiertos, vasos, tazas, platos, popotes, y otros utensilios o implementos deben manipularse de manera que los dedos no toquen las partes que estarn en contacto con los alimentos o con la boca del comensal. La exhibicin de alimentos preparados slo debe hacerse en recipientes cubiertos, as como en vitrinas limpias y desinfectadas.
El hielo empleado para enfriamiento de botellas no debe utilizarse para consumo humano. El hielo para consumo humano debe servirse con cucharones o pinzas especficos, evitando el uso de vasos o manos. Personal. El personal que labora en la preparacin de alimentos debe utilizar uniforme de trabajo limpio y en buen estado, utilizando bata y delantal en colores claros, as como red o cofia que cubra totalmente el cabello. El personal que labora en la preparacin de alimentos debe utilizar uniforme de trabajo limpio y en buen estado, utilizando bata y delantal en colores claros, as como red o cofia que cubra totalmente el cabello. La presentacin del personal debe ser de limpieza y pulcritud, baado, afeitado, con pelo corto o cubierto, con las uas cortas, limpias y sin barniz, evitando el uso de joyera en manos, cuello y orejas. No debe laborar en el rea de almacn o preparacin de alimentos, personal que padezca enfermedades respiratorias, gastrointestinales, parasitosis, o cualquier enfermedad
transmisible, o que tenga heridas o abscesos. Las manos deben lavarse antes de iniciar labores, y al reinicio de las mismas luego de una interrupcin, despus de ir al bao y antes de manipular, vajilla limpia, alimentos crudos, cocidos o desinfectados y despus de manipular basura, equipo sucio, dinero o alimentos crudos, as como despus de saludar de mano y sonarse la nariz, entre otras situaciones. Para el lavado de manos y brazos, stos se deben frotar vigorosamente hasta la altura de los codos con agua y jabn, durante cuando menos 20 segundos, poniendo especial atencin en las reas debajo de las uas y entre los dedos. Enjuagar muy bien con agua limpia y secar con toallas desechables o secadores de aire.
No se debe fumar, comer o beber en el rea de preparacin de alimentos, a excepcin de cuando se prueba el sazn de los productos preparados, utilizando para esto, platos, y cubiertos especficos.
4.11.
Planificacin de Produccin.Una correcta planificacin de la Produccin permitir a la empresa abastecerse de la materia prima y suministros necesarios en el momento oportuno, para ello requerimos precisar la cantidad a venderse diariamente.
a) Programa de Produccin Diaria.Para el proyecto el criterio tcnico es. Todo lo que se produce se vende, debido a que son productos perecibles y no se puede guardar, todo se debe vender.
Se espera que durante los meses de clases semestrales, de los estudiantes respondern consumiendo 1200 vasos de desayunos al TOKE diariamente, y en los meses de vacaciones y matrcula correspondiente (estos meses varan), el consumo de desayunos bajar en un porcentaje considerable del 60%, es decir solo se podr vender aproximadamente 480 desayunos al TOKE, Por eso nos enfocaremos en los alumnos del CEPRU a fin de no disminuir en la produccin.
Programacin de produccin y venta Proyeccin Semestre 2011-I - 2011 - II 2011 Ventas (&) M J J A S 2012 O N D E F M A
X X
X X
X X X
X X
acompaar con 05 alternativas entre Sndwich y pan integral, despus de haber realizado el sondeo de mercado y habiendo encontrado preferencias muy similares en nuestros clientes, se ha determinado proporcionar a nuestros clientes estos productos los cuales son biolgicos.
Proporciones tcnicas DETALLES Vaso de Quinua UNID. con 300 EQUIVALENCIAS 180 grs. de Quinua y de Manzana
Manzana Vaso de Maca Azcar Vasos Sorbete 300 900 1200 1200 100 grs. de Maca 30 gramos un vaso Un sorbete
4.12.
Diseo de Instalaciones.-
4.13.
Actividades Pre-Operativas. Formulacin del plan de negocios. Constitucin, formalizacin de la empresa E.I.R.L. Adquirir infraestructura para el rea de comercializacin, segn un diseo pre-elaborado Meses
Actividades Pre - Operativas 1 2 3 4 5 6 7 1 Constitucin de la Empresa Alquiler de Local 400 Obras Civiles Compra e Instalacin de Eq. Produccin de Mat. Prima Produccin de Inversin Inic. Publicidad y Difusin 2 400 3 400 4 400 5 400 6 400 7 400
400
100
100
100
100
Inversin Inicial
64
5. ESTRUCTURA ORGANIZACIN Y PLAN DE RECURSOS HUMANOS.5.1. Anlisis Poltico - Jurdico De La Empresa.Nombre o razn social
AL TOKE E.I.R.L.
Objeto Social
Tipo de Sociedad
5.2. Estructura Organizacional.El tipo de estructura organizacional que la empresa ALTOKE E.I.R. adoptar ser una Estructura Funcional con enlaces horizontales. GRAFICO N 1
Produccin.
Comercializacin.
65
Est estructura permitir el contacto directo entre departamentos, trayendo como resultado una integracin a nivel organizacional. Este tipo de estructura derriba los obstculos entre departamentos y ofrece oportunidades de coordinacin entre empleados, para alcanzar mayores unidades de esfuerzos y logro de objetivos organizativos. Entre las ventajas que esta estructura proporcionar para AL TOKE E.I.R.L. ser: a. Sistemas de informacin: Permitirn que los empleados intercambien informacin,
b. Contacto directo: Se lograr un mayor nivel de vinculacin horizontal por medio del contacto entre directivos o empleados. Ubicar al personal cerca, con el fin de incrementar el contacto directo de forma regular.
5.3. CAPTACIN DEL PERSONAL a. Reclutamiento: Cuando se necesite ampliar el personal o se necesite mas
trabajadores, se har una convocatoria el cual ser anunciado en folletos, afiches y otros medios convenientes de reclutamiento. b. Seleccin: El gerente general ser el encargado de llevar a cabo todo el proceso de seleccin. El objetivo en esta etapa del proceso ser obtener informacin acerca de la experiencia que tiene el personal en la produccin de alimentos, nutricin y ventas para el personal de ventas, todos ellos deben cumplir con los requisitos mnimos de conocimientos y experiencia.
66
Las especificaciones o las caractersticas para el puesto de Cocinero, requerir un tcnico egresado de la carrera de gastronoma.
Las especificaciones y caractersticas de puesto de vendedor, requerir de una persona con o sin experiencia en ventas, con habilidades comunicativas y sociales. Como ayuda Social se podr colocar estudiantes Universitarios con habilidades en ventas, comunicativas y que dispongan de tiempo durante la maana.
c. Contratacin: Se establecern contratos con los trabajadores seleccionados para comenzar de 3 meses y con 4 horas diarias (Part. Time). El tipo de contrata ser individual, tanto para el cocinero, ayudante de cocina y personal de ventas. El personal tendr un sueldo fijo y se darn comisiones al personal de ventas cuando estas superen constantemente los niveles de ventas establecidos por la gerencia.
d. Induccin: La induccin estar a cargo del Gerente/Dueo. En este proceso se deber dar a conocer: o Nuestras polticas de trabajo y nuestra cultura organizacional. o Los aspectos generales del proceso de produccin de alimentos en base de productos naturales. o Las Actividades de Ventas y atencin al cliente.
e. Desarrollo del personal: AL TOKE E.I.R.L poseer 1 cocinero y 1 ayudante de cocina especializados en la elaboracin de productos en base a cereales andinos.
67
Contara tambin con 3 vendedores, que estarn a cargo de personas ajenas o estudiantes universitarios con habilidades en ventas.
f. Evaluacin del desempeo: Estar a cargo del Gerente/Dueo el cual evaluar constantemente el rendimiento de cada trabajador tanto productor como vendedor tomando en cuenta principalmente, su tiempo de produccin (sin arriesgar la calidad), sus habilidades y destrezas para vender.
5.4. Calificacin Del Personal Y Requerimiento Del Personal.a. Calificacin del personal.-
GERENTE: Estar a cargo del dueo de la empresa PERSONAL DE VENTA: Grado de Instruccin: Superior o estudiantes de la universidad. Experiencia: con o sin experiencia. PRODUCTOR: Grado de Instruccin: superior. Ttulo: tcnico en gastronoma Experiencia: 3 aos en produccin de alimentos en base a productos andinos AYUDANTE DE COCINA: Grado de Instruccin: Secundaria Completa. Experiencia: 3 aos en produccin de alimentos.
68
CARGO Gerente. Asesor Contable. Productor o Cocinero Ayudante de Cocina. Personal de venta.
(*)La cantidad de productores vendedores variar, debido a que se aumentar la produccin ao a ao. Comenzaremos con 1-3 respectivamente.
69
6. PLAN FINANCIERO.6.1. Inversin del Proyecto.Los montos estn expresados en Soles (S/.).
N1 Inversin del Proyecto.PRESUPUESTO DE INVERSION INICIAL DETALLES Cantidad Costo Unitario Costo Total ACTIVOS TANGIBLES Carritos Contenedores 3 400 1200 Cocina 2 hornillas 2 899 1798 Cucharones Grandes 2 9 18 Cuchillos 3 9 27 Jarras de Plstico Grande 2 23 46 Licuadora 1 1500 1500 Olla a Presin 1 180 180 Ollas 3 530 1590 Recipientes 2 20 40 Refrigeradora 1 1149 1149 Tachitos de Basura 3 13.7 41.1 Tacho Grande/ Basura 1 87 87 Tachos Medianos 2 76 152 Uniforme Confeccin 3 55 165 Mesas 1 200 200 8193.1 ACTIVOS INTANGIBLES Licencia de Funcionamiento 200 Capacitacin 300 Subtotal 500 Imprevistos 15% 75 TOTAL 575
70
N2 Capital de Trabajo.
CAPITAL DE TRABAJO Semanal ACTIVOS CORRIENTES 5 Inventarios 3272.00 Materia Prima Caja Bancos MOD Sueldo Administrativos Gastos de Marketing TOTAL 2550 1200 152 7174.00 2550 1200 152 16,990.00 10200 4800 608 67,960.00 Mensual 20 13088 Semestral 4 52352
N 3 inversin requerida para el proyecto.INVERSION TOTAL REQUERIDA INVERSION Activos Tangibles Activos Intangibles Capital de Trabajo TOTAL TOTAL 8,193.10 575.00 7,174.00 15,942 PORCENTAJE 51.39% 3.61% 45.00% 100.00%
N 4 Programa de Financiamiento.
PROGRAMADE FINANCIAMIENTO. DETALLE Ao 0 Ao 1 APORTE PROPIO 942 DEUDA BANCO DE CRDITO 15000 TOTAL 15000 942.1
Ao 2
71
PRODUCTOS Quinua con Manzana Maca Jugo de Papaya Jugo de Pltano Ensalada De Frutas Sndwich Con Queso Sndwich Con Plata Torta Pan Integral TOTAL
SEMESTRAL 4 9600 7200 3840 3840 7200 8704 6336 4480 1152 52,352.00
72
N 7 Presupuestos de Ventas.
PRESUPUESTO DE VENTAS AO 2009 MENSUAL SEMESTRAL PRECIO TOTAL 20 4 0.7 280 5600 22400 0.7 210 4200 16800 0.8 80 1600 6400 0.8 80 1600 6400 1.5 150 3000 12000 800 16000 64000 0.8 0.7 0.5 0.3 256 168 80 24 528 1328 5120 3360 1600 480 10560 26560.00 20480 13440 6400 1920 42240 106,240.00
PRODs. Quinua con Manzana Maca Jugo de Papaya Jugo de Pltano Ensalada de Frutas TOTAL Sndwich de queso Sndwich de palta Torta Pan integral TOTAL Total
UNIDs. 400 300 100 100 100 1000 320 240 160 80 800
Porcentaje 40% 30% 10% 10% 10% 100% 40% 30% 20% 10% 100%
73
N 8 Punto de Equilibrio.
PUNTO DE EQUILIBRIO COSTOS VARIABLES Descripcin Diario Materia Prima Quinua con manzana 120.00 Maca 90.00 Jugo de Papaya 48.00 Jugo de Pltano 48.00 Ensalada de Frutas 90.00 Pan con Queso 108.80 Sndwich Con Plata 79.20 Torta 56.00 Pan Integral 14.40 Subtotal 654.40 Luz 250 Agua 200 Total 1104.40 COSTOS FIJOS Descripcin Diario Materia Prima Depreciacin 51.23 Mano de Obra Directa Total COSTO TOTAL
Mensual 20 2400 1800 960 960 1800 2176 1584 1120 288 13088 250 200 13538 Mensual 20 1024.5 2550 4024.5 17562.5
74
N 9 Flujo de
DETALLE Torta 0.5 0.35 0.15 20% 0.03 0.337 11942 2388 119
cio de Venta to Variable rgen de Contribucion ticipacion rg. De Contr. Ponderado rg. De Contr. Prom.Pond. tidad de Venta tidad de Venta por producto tidad de Venta Diario
3985 199
PUNTO DE EQUILIBRIO PARA VARIOS PRODUCTOS PRODUCTOS Maca Jug. Papaya Jug. Pltano Ens. Frutas Pan Queso Pan Palta 0.7 0.8 0.8 1.5 0.8 0.7 0.30 0.48 0.48 0.90 0.34 0.33 0.40 0.32 0.32 0.60 0.46 0.37 30% 10% 10% 10% 40% 30% 0.12 0.032 0.032 0.06 0.184 0.111 0.404 9962 2988 996 996 996 4777 3583 149 50 50 50 239 179 1194 60
Caja.
75
Detalle Inicial Ingresos Disponible (A) EGRESOS Materia Prima Costos Fijos Sueldos Impuestos Depreciacin Total gastos (B) Mnimo Necesidad Exceso (dficit) Financiamiento: Prstamo Amortizacin Intereses Efecto Saldo
FLUJO DE CAJA Semestre 0 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 2,618.00 5,236.00 7,854.00 10,472.00 29,026.00 106,240.00 106,240.00 106,240.00 106,240.00 122,176.00 122,176.00 106,240.00 108,858.00 111,476.00 114,094.00 132,648.00 151,202.00 52,352.00 1800 10,200.00 31872 4,098.00 100,322.00 0 100,322.00 5,918.00 15000 -3000 -300 -3300 2,618.00 -3000 -300 -3300 5,236.00 -3000 -300 -3300 7,854.00 -3000 -300 -3300 10,472.00 -3000 -300 -3300 29,026.00 -3000 -300 -3300 47,580.00 52,352.00 1800 10,200.00 31872 4,098.00 100,322.00 0 100,322.00 8,536.00 52,352.00 1800 10,200.00 31872 4,098.00 100,322.00 0 100,322.00 11,154.00 52,352.00 1800 10,200.00 31872 4,098.00 100,322.00 0 100,322.00 13,772.00 52,352.00 1800 10,200.00 31872 4,098.00 100,322.00 0 100,322.00 32,326.00 52,352.00 1800 10,200.00 31872 4,098.00 100,322.00 0 100,322.00 50,880.00
-15000
Detalles INGRESOS POR VENTAS Quinua con Manzana Maca Jugo de Papaya Jugo de Pltano Ensalada de Frutas Sndwich de queso Sandwichs de palta Torta Pan integral TOTAL COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES Quinua con Manzana Maca Jugo de Papaya Jugo de Pltano Ensalada de Frutas Sndwich de queso Sndwich de palta Torta Pan integral TOTAL Utilidad Operativa Intereses UAI Impuestos Utilidad Neta
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PRESUPUESTADO Semestre 2 Semestre Mensual Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 1 5% 5600 4200 1600 1600 3000 5120 3360 1600 480 26560 4024.5 2400 1800 960 960 1800 2176 1584 1120 288 17112.5 9447.5 -300 9147.5 2744.25 6403.25 22400 16800 6400 6400 12000 20480 13440 6400 1920 106240 16098 9600 7200 3840 3840 7200 8704 6336 4480 1152 68450 37790 -1200 36590 10977 25613 23520 17640 6720 6720 12600 21504 14112 6720 2016 111552 16902.9 2% 9744 7308 3897.6 3897.6 7308 8834.56 6431.04 4547.2 1169.28 70040.195 41511.805 -1200 40311.805 12093.5415 28218.2635 24696 18522 7056 7056 13230 22579.2 14817.6 7056 2116.8 117129.6 16902.9 2% 9890.16 7417.62 3956.064 3956.064 7417.62 8967.0784 6527.5056 4615.408 1186.8192 70837.2542 46292.3458 -1200 45092.3458 13527.7037 31564.6421 25930.8 19448.1 7408.8 7408.8 13891.5 23708.16 15558.48 7408.8 2222.64 122986.08 16902.9 2% 10038.5124 7528.8843 4015.40496 4015.40496 7528.8843 9101.58458 6625.41818 4684.63912 1204.62149 71646.2693 51339.8107 -1200 50139.8107 15041.9432 35097.8675 27227.34 20420.505 7779.24 7779.24 14586.075 24893.568 16336.404 7779.24 2333.772 129135.384 16902.9 2% 10189.0901 7641.81756 4075.63603 4075.63603 7641.81756 9238.10834 6724.79946 4754.90871 1222.69081 72467.4196 56667.9644 -1200 55467.9644 16640.3893 38827.5751 28588.707 21441.5303 8168.202 8168.202 15315.3788 26138.2464 17153.2242 8168.202 2450.4606 135592.153 16902.9 2% 10341.9264 7756.44483 4136.77057 4136.77057 7756.44483 9376.67997 6825.67145 4826.23234 1241.03117 73300.8872 62291.266 -1200 61091.266 18327.3798 42763.8862
Luz: Plan Estratgico y el plan de Marketing. falta corregir algunos puntos en la diapositivas del plan estratgico, como los objetivos y etc..
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