FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 01/08/2013 1. 1.1 1.2 IDENTIFICACIN Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 228392 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON LETRINIZACION EN LOS CASERIOS YANACANCHA GRANDE, EL INGENIO Y LA PACHACHACA - CENTRO POBLADO YANACANCHA GRANDE, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Divisin Funcional Grupo Funcional Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6 18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.3

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departam ento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA ENCAADA Distrito Localidad YANACANCHA GRANDE

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ENCAADA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

ING.MARCO F. SANCHEZ LLANOS / B. ECO. JHON F. NARRO RAVINES

LUIS ALBERTO ORTIZ ROJAS

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ENCAADA ING. JORGE ORLANDO VASQUEZ BAZAN

2 2.1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel Fecha Autor Costo Nivel de Calificacin (Nuevos Soles) 0 APROBADO

PERFIL 07/05/2012 ING.MARCO F. SANCHEZ LLANOS / B. ECON. JHON FERNAN

2.2

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 3.1

JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema Alta Incidencia de enfermedades gastrointestinales, diarreicas, parasitosis y drmicas en las de comunidades de Yanacancha Grande, el Ingenio y la Pachachaca del C.P Yanacancha Grande

3.2

Beneficiarios Directos

3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 1,875 (N de personas) 3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

La poblacin de los caseros de Yanacancha grande, Ingenio y la Pachachaca del C.P. Yanacancha grande, presentan frecuentes casos de enfermedades de origen hdrico (parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente la poblacin infantil, de este grupo de enfermedades viene aumentando entre los aos 2009 y 2010, siendo la tasa de incidencia de 45% de acuerdo a las estadsticas de salud. Entre las razones podra ser el consumo de agua de mala calidad y las enfermedades drmicas porque en el ambiente circundante a sus viviendas se observan disposiciones de excretas y por la insuficiente cobertura de instalaciones domiciliarias de agua potable. Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin. En resumen el problema central de la poblacin del C.P. Yanacancha Grande es Alta Incidencia de enfermedades gastrointestinales, diarreicas, parasitosis y drmicas en las de comunidades de Yanacancha Grande, el Ingenio y la Pachachaca del C.P Yanacancha Grande La poblacin del centro poblado de Yanacancha Grande tiene gran inters de querer mejorar sus condiciones de vida y as desarrollarse socio-econmicamente y en condiciones de salud optimas de manera que su desarrollo sea sostenible en el tiempo y la poblacin no se vea afectada por carencia de agua, contaminacin por las malas condiciones de salubridad y peligro de enfermedades que causen mayores costos de tratamiento, esto afecta su canasta bsica y por ende retrae su economa y con esto el centro poblado no desarrolla, presentndose malas condiciones de vida. Por estos motivos es que es urgente para la poblacin solucionar su problema de manera que se logre sus objetivos de beneficio social de toda la comunidad.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica

Bajar la incidencia de enfermedades gastrointestinales, diarreicas, parasitosis y drmicas en los caseros de los caseros de Yanacancha Grande, Ingenio y la Pachachaca del C.P. Yanacancha Grande, distrito de la Encaada, Provincia de Cajamarca - Cajamarca
3.4 4 4.1 Anlisis de la demanda y oferta ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada)

Captacin.- Construccin de una nueva captacin lateral y desarenador y 06 captaciones de ladera para Qmax de 0.45 lt/seg. Tratamiento.-Construccin de una planta de tratamiento de agua potable de 189.51m2 Conduccin.-Instalacin de una lnea de conduccin de 1,736.80 de material PVC SAP de dimetro 3 Almacenamiento.-

Construccin de un reservorio nuevo de almacenamiento de 30 m3. Redes de Alternativa 1 Distribucin.-Instalacin de 11,868.95 m de tuberas de PVC SAP de dimetros 2 1/2, 2, (Recomendada) 1 1/2, 1,3/4 Conexiones Domiciliarias.-Instalacin de 19,771.69 m de tubera de PVC 1/2 para las conexiones, 253 conexiones intradomiciliarias de agua y 22 conexiones para instituciones. Letrinas de Hoyo seco.- 353 letrinas domiciliarias y 22 para instituciones pblicas de tipo de hoyo seco con casetas de ladrillo y techo de calamina. Implementacin de programa de capacitacin en educacin sanitaria y mitigacin ambiental Captacin.- Construccin de una nueva captacin lateral y desarenador y 06 captaciones de ladera para Qmax de 0.45 lt/seg. Tratamiento.-Construccin de una planta de tratamiento de agua potable de 189.51m3 Conduccin.-Instalacin de una lnea de conduccin de 1,736.80 de material PVC SAP de dimetro 3 Almacenamiento.-Construccin de un reservorio nuevo de almacenamiento de 30 m3. Redes de Distribucin.-Instalacin de 11,868.95 m de tuberas de PVC SAP de Alternativa 2 dimetros 2 1/2, 2, 1 1/2, 1,3/4 Conexiones Domiciliarias.-Instalacin de 19,771.69 m de tubera de PVC 1/2 para las conexiones, 253 conexiones intradomiciliarias de agua y 22 conexiones para instituciones. Letrinas de arrastre hidraulico.- 353 letrinas domiciliarias y 22 para instituciones pblicas de tipo arrastre hidraulico con casetas de ladrillo y techo de calamina. Implementacin de programa de capacitacin en educacin sanitaria y mitigacin ambiental Alternativa 3 NO PRESENTA
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 3,248,983 2,471,323 503,518 11.64 1.36 Alternativa 2 3,918,618 3,034,271 146,531 9.65 1.18 Alternativa 3 0 0 0 0.00 0.00

BENEFICIARIO BENFICIARIO ATENDIDO ANTENDIDO

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La sostenibilidad del proyecto involucra los siguientes aspectosque garantizan que el que el proyecto generara los beneficios y resultados esperados ,a lo largo desu vida util la institucion encargada de la etapa de operacin del proyeto estara a cargo de la JASS del La localidad de Yanacancha Grande

4.4

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP

PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres 4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres 5 5.1 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:

COMPONENTES

Meses(Nuevos Soles) Noviem bre Diciem bre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 0 0

Junio 2013

Julio 2013

Total por com ponente 1,389,681 615,594

Mejorar la cobertura de agua potable Mejorar la infraestructura de los servicios de agua Implementar un programa de capacitacion de educacion sanitaria y mitigacion ambiental Existencia de infraestructura para disposicion de excretas GASTOS GENERALES + 18% U EXPEDIENTE TECNICO(3%VR) SUPERVISION Y LIQUIDACION(3%VR) PASES, OTROS Total por periodo

277,937 208,452 208,452 208,452 138,968 138,968 138,968 69,484 0 0 0 184,678 153,899 92,339 92,339 92,339

7,847

6,278

4,708

3,139

3,139

3,139

3,139

31,389

0 155,104 155,104 124,083 93,062 93,062

620,415

0 0 91,669 0 10,000 101,669

33,214 33,214 16,607 16,607 0 0 11,459 11,459

33,214 33,214 33,214 33,214 33,214 33,214 16,607 16,607 16,607 16,607 16,607 16,607 0 0 0 0 0 0 11,459 11,459 11,459 11,459 11,459 11,454

265,712 132,856 91,669 91,667 10,000 3,248,983

0 0 0 0 0 0 0 0 339,217 277,579 276,010 614,222 512,390 419,809 388,788 319,299

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Meses Unidad Noviem bre Diciem bre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total por de 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 com ponente Medida Mejorar la cobertura GLOBAL 0 20 15 15 15 15 10 10 5 105 de agua potable Mejorar la GLOBAL 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100 infraestructura de los servicios de agua Implementar un GLOBAL 0 0 20 20 20 10 10 10 10 100 programa de capacitacion de educacion sanitaria y mitigacion ambiental Existencia de GLOBAL 0 0 0 0 20 20 20 20 20 100 infraestructura para disposicion de excretas GASTOS GLOBAL 0 15 15 15 15 15 10 10 5 100 GENERALES + 18% U GLOBAL 0 15 15 15 15 15 10 10 5 100 EXPEDIENTE GLOBAL 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 TECNICO(3%VR) SUPERVISION Y GLOBAL 0 13 13 13 13 13 13 13 9 100 LIQUIDACION(3%VR) PASES, OTROS GLOBAL 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) COSTOS Agosto Diciem bre 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Mantenim iento Con Operacin PIP Mantenim iento

Sin PIP

Operacin

2013 44,400 21,200 40,500 13,600

44,400 21,200 40,500 13,600

44,400 21,200 40,500 13,600

44,400 21,200 40,500 13,600

44,400 21,200 40,500 13,600

44,400 21,200 40,500 13,600

44,400 21,200 40,500 13,600

44,400 21,200 40,500 13,600

44,400 21,200 40,500 13,600

44,400 21,200 40,500 13,600

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) Agosto Diciem bre 2013 Inversiones 330 por reposicin 2014 330 2015 330 2016 330 2017 330 2018 330 2019 330 2020 330 2021 330 2022 330 Total por com ponente 3,300

5.5 5.6 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Medios de Verificacin Supuestos

Fin

Propsito

Al final del ao 20 las mejores condiciones Mejor calidad de vida de salubridad de los de los pobladores de pobladores por las comunidades: Registro de servicios disponer de un mejor Yanacancha grande, brindados por el servicio de agua y el ingenio y la comit de gestin. saneamiento, Pachachaca del C.P facilitarn el Yanacancha Grande desarrollo social y econmico. Reduccin de la tasa de mortalidad infantil Disminuir la Incidencia y senil en un 20% el de enfermedades primer ao, con un gastrointestinales, Encuesta a los 70% al dcimo ao diarreicas, parasitosis beneficiarios. Disminucin de la y drmicas en las de Estadsticas tasa de pobreza en comunidades de nacionales (INEI). un 20% el primer ao. Yanacancha Grande, Mapa de Pobreza La calidad de agua no el Ingenio y la Nacional. muestra ningn tipo Pachachaca del C.P de contaminacin Yanacancha Grande. (0%), al primer ao de ejecutado el proyecto. 100 % de cobertura de agua potable en el primer ao. La poblacin debe de consumir agua con estndares de calidad, cantidad y Mejorar la cobertura continuidad requerida. de agua potable Aplicacin de la domiciliarias a la dosificacin adecuada poblacin Mejorar la

Que la poblacin mantenga el uso y la participacin regular al servicio.

Que se mantenga la oferta del servicio sin interrupciones.

La Municipalidad Distrital de la

infraestructura de los servicios de agua. Implementacin de un Componentes programa de capacitacin en educacin sanitaria Existencia de infraestructura de disposicin de excretas.

Actividades

de elementos - Informe de qumicos La calidad liquidacin de obra. de agua no muestra Cuadernos de obra. ningn tipo de Resolucin de contaminacin (0%), liquidacin de obra. al primer ao de ejecutado el proyecto. Porcentaje de familias capacitadas en educacin sanitaria y hbitos de higiene. Porcentaje de familias e instituciones pblicas que usan y mantienen la UBS de hoyo seco en buen estado. Al finalizar la ejecucin del proyecto se tendr un sistema de agua potable con 353 Instalacin del conexiones y sistema de agua lavaderos para potable. Captacin Construccin de nueva viviendas y 22 captacin lateral y 06 conexiones y captaciones de ladera lavaderos para instituciones pblicas de Qmax de con un costo directo 0.45lt/seg. de 1, 177,697.68 Tratamiento Construccin de una nuevos soles. Al planta de tratamiento finalizar la ejecucin del proyecto se de agua potable de tendr UBS tipo hoyo 189.51m2. seco para 353 Conduccin viviendas y 22 UBS Instalacin de una lnea de conduccin para instituciones pblicas con un costo de 1,736.80 m de material PVC SAP de directo de 525,776.70 nuevos soles. Al dimetro 3. finalizar la ejecucin Almacenamiento del proyecto se habr Construccin de capacitado a los - Presupuesto del reservorio nuevo de beneficiarios en Costo de la obra. 30m3. Red de educacin sanitaria y Resolucin de Distribucin se habr tomado las aprobacin del Instalacin de medidas para la expediente tcnico. 11,868.95 m de mitigacin ambiental Plan de inversiones tuberas de PVC SAP de dimetros 2 1/2", con un costo directo de la MDE de 26,600 nuevos 2", 1 1/2", 1", soles. Gastos Instalacin de Generales (10% 19,771.69 m de tubera de PVC 1/2" Costo Directo) + IGV para las conexiones, (18% SUB TOTAL): 691,291.71 nuevos 353 conexiones intradomiciliarias de soles Utilidades (5% Costo Directo):

Encaada conjuntamente con la comunidad de Yanacancha Grande, (JAAPS) gestionan la elaboracin y ejecucin del proyecto

- Disponibilidad presupuestal. Aprobacin del expediente tcnico Disponibilidad de contratistas y consultores locales.

agua y 22 conexiones para instituciones Instalacin de UBS con hoyo seco Construccin de 353 UBS con hoyo seco y 22 UBS para instituciones pblicas. Programa de capacitacin de capacitacin de educacin sanitaria y mitigacin ambiental

112,588.23 nuevos soles SUPERVICIO (3% CD): 91,6669 Nuevos soles GASTOS POR PASE Y USO DE TERRENO EN MANANTIAL: 10000.00 Nuevos Soles. EXPEDIENTE TECNICO (3% CD): 91,6669 Nuevos soles Costo Total del proyecto a precios privados asciende a 3,248,983.12 nuevos soles.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Fecha de registro de Estudio la evaluacin 06/03/2013 14:28 Hrs. PERFIL 08/04/2013 14:51 Hrs. PERFIL Evaluacin EN MODIFICACION OBSERVADO Unidad Evaluadora Notas

31/07/2013 10:14 Hrs. 01/08/2013 17:14 Hrs. 01/08/2013 17:15 Hrs. 09/08/2013 13:48 Hrs.

PERFIL PERFIL PERFIL PERFIL

EN MODIFICACION EN MODIFICACION EN MODIFICACION APROBADO

OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL No se han registrado Notas DE ENCAADA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL Como resultado de la DE ENCAADA evaluacin, el PIP ha sido observado; el evaluador recomienda Reformular el PIP, replanteando el anlisis de demanda. Revisar, corregir y actualizar el presupuesto. Revisar el anlisis de costos unitarios. Absolver todas las observaciones detalladas en el informe tcnico N 06-2013EAB-EE del Ing. Elmer Aguilar Briones y las anotaciones realizadas en el PIP. OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL No se han registrado Notas DE ENCAADA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL No se han registrado Notas DE ENCAADA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL No se han registrado Notas DE ENCAADA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL No se han registrado Notas DE ENCAADA

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Docum ento CARTA N 680 CARTA N 680 Carta N 089-2013-MDLE-OPI/BRCZ Carta N 089-2013-MDLE-OPI/BRCZ Fecha Tipo 14/09/2012 SALIDA 17/09/2012 ENTRADA 05/04/2013 SALIDA 02/07/2013 ENTRADA Unidad SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ENCAADA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ENCAADA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

CARTA N 548-2013-MDLE/UF/LAOR CARTA N 548-2013-MDLE/UF/LAOR CARTA N 257 - 2013 -MDLE/OPI/BRCZ Informe Tcnico N 013-2013-EAB-EE

02/07/2013 SALIDA 05/07/2013 ENTRADA 09/08/2013 SALIDA 09/08/2013 SALIDA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ENCAADA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ENCAADA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ENCAADA

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: Informe Tcnico N 013-2013-EAB-EE Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing. Elmer Aguilar Briones Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Lic. Blanca Rosa Correa Zegarra de Silva Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 09/08/2013

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ENCAADA