Lista de entregables para proyectos: SW a la medida

Proyecto : CAZAS Cliente: Lder de Proyecto Cliente: Lder de Proyecto T-Systems Fecha de Inicio:
No entreg: Incompleto: Completo: No aplica: ITD = (Puntos logrados X 100) / Puntos posibles 0 50 100

Miguel Mendoza abierto Jorge D. Hdz Pea 6/1/2011

puntos puntos puntos No afecta el total

Gerente de Cuenta Miriam Cuellar G. Calidad: Edith Flores

WBS/No. de Proyecto: V.00101524.01 Mtodo de evaluacin

Evaluacin completa:
Polticas de Evaluacin

Verde >= 90%

Amarillo >= 80% y < 90%

Rojo < 80 %

Evaluacin ITD de calidad

"No entreg": El entregable no fue presentado en el cierre de la fase de acuerdo al plan de plazos. "Incompleto": El entregable es presentado al cierre de la fase, de acuerdo al plan de plazos, sin embargo el contenido o firmas estn incompletos o incorrectos. "Completo": El entregable es presentado al cierre de la fase, de acuerdo al plan de plazos y su contenido est completo y correcto. "No aplica": Cuando existe la justificacin y evidencia de la ausencia del entregable. Este debe ser un acuerdo entre el Lder de Proyecto y Quality Control, en caso contrario, se considera como No entreg. Instrucciones Generales: - La evaluacin de cada etapa comprende la evaluacin de la hoja correspondiente y la columna que corresponda de la hoja de "Administracin Proyecto". - Evaluacin General es S, cuando el Project es finalizado o suspendido. - El smbolo "" en cada hoja, indica que el entregable aplica para small Projects, Proyecto Internos y/o es un entregable para el cliente.

Etapa
Oferta / Contrato (Etapa 0) Anlisis (Etapa 1) Diseo (Etapa 2) Construccin (Etapa 3) Liberacin (Etapa 4) Postconversion (Etapa 5) ITD= ITD= ITD= ITD= ITD= ITD=

Evaluado (Si/No)
% % % % % %

No No No No No No

Evaluacin General Proyecto Etapa 1-5 ITD=

%

No

________________________________ Lder de proyecto T-Systems

________________________________ Lder de proyecto cliente (opcional)

Calidad

T-Systems Process Model

Lista de entregables para proyectos SW a la medida SQA-01.06QF/ Versin 2.5 Informacin confidencial 1/11

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida

Fecha: Proyecto : Gerente de cuenta: Calidad : WBS/No. de Proyecto: CAZAS Cliente : Miriam Cuellar Lder del G. cliente: Edith Flores Lder de T-Systems: Miguel Mendoza abierto Jorge D. Hdz Pea

V.00101524.01 Tipo de proyecto (Project Category) Optional (according to project)

Mandatory documents

Internal project

Fuente Gua

Entregable (Espaol)

Entregabl e (Ingles)

Carpeta del cliente

Oferta, Contrato Etapa 0

Etapa 1 (DEMO)

Etapa 2(levantami ento nuevos requerimient os )

Etapa 3 (set up)

Etapa 4 (On going)

Etapa 5

Comentarios

Ruta del Archivo y Nombre

Inicio
REM-Risk Analysis & Deal Project Categorization Assumptions & Constrains Orden Interna de proyecto / servicio Project Assigment Structure Project File (Carpeta y Zip) Glosario del Proyecto Quality Gate 5.1 PM BookDevelop Project Charter PM BookDevelop Project Charter TPM OSFIN-01.03QI OSFIN-01.03.01QF Doc_55 Liga a la carpeta MEX. Doc_59 SPM-01.03QF la liga va al MyWorkroom Doc_61 Doc_410 No aplica Completo Completo Completo No entrego Completo No entrego
no aplica, son instrucciones de llenado

PM BookDevelop Project Charter PM BookDevelop Project Charter PM BookInitiating Processes PM BookDevelop Project Charter

SPM-01.03QFI

la liga va al MyWorkroom Qgate_5.1

Planeacin
Scope Statement Project management Plan PM BookDefine Scope PM BookDevelop Project Management Plan AFI-05.01QI / Administracin del plan y clculo de Proyectos con MSProject Doc_56 Doc_542 Completo Completo

Project Schedule - WBS

TPM

AFI-05.03 a 09QFI

No entrego

Aplica

Aplica

Aplica

Aplica

Work Package Description Resource Plan OBS - Estructura detallada de la Organizacin Quality Plan Acquisitions planning Archivo clculo financiero de proyectos Communication plan

PM BookCreate WBS PM BookEstimate Activity Resources PM BookDevelop Human Resource Plan PM BookPlan Quality PM BookPlan Procurements TPM AFI-05.01QD SPM-12.02QF

Doc_544 Doc_548 Doc_421 Doc_493 Free format

Completo Completo

Completo Completo No entrego No aplica No aplica Completo Completo

AFI-05.01.01QFI Doc_418 Doc_514 Doc_560 Doc_422 Doc_200

PM BookPlan Communications

Stakeholder Management Plan / Project Team Directory PM BookIdentify Stakeholders Kickoff presentation Internal Kickoff presentation External Project Report (Risk Management Table) Configuration Management Plan Quality Gate 5.2 PM BookPlan Communications PM BookPlan Communications PM BookIdentify Risks SE BookCreate CM Plan PM BookConsolidate Planning Results

s01-cm-plan-template-en la liga va al MyWorkroom Qgate_5.2 No aplica

Ejecucin
Open issues list Meeting minute Quality Gates 6x Acceptance Report SubC Acceptance Report Template Extraordinary Release Template Delivery_Note Quality Gate 7 TPM TPM MMEJ-04QP ECOM-04QP MMEJ-04.01QF ECOM-04.02QF MMEJ-04.01QFI ECOM-04.02QFI Qgate_6x Doc_426 SPM-28.01QF Doc_424 Doc_503 Doc_425 Qgate_7 No aplica

PM BookPerform Quality Assurance PM BookVerify Scope TPM Verify Scope

PM BookVerify Scope PM BookVerify Scope TPM Perform Quality Assurance

Control
Status Report Financial Review ChangesRequest TSI Customer Supplied Products Control Traceability Matrix PMS TPM PMS System SPM-26QPI SPM-21.01QF SPM-22.01QF SPM-31.01QF SPM-20.01QF SPM-20.01QFI SPM-26.01QFI Doc_427.

PM BookControl Scope TPM TPM SPM-22QPI Control Scope

SPM-22.01QFI SPM-31.01QFI

Cierre T-Systems Process Model

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida SQA-01.06QF/ Versin 2.5 Informacin confidencial 2/11

Final Acceptance Quality Gate 8 Lessons learned Final Project Report Checklist de evaluacin de nivel de servicio Finiquito de obligaciones

TPM

Close Project

SPM-25.01QF

Doc_424 Qgate_8 Doc_487 Doc_487

PM BookClose Project PM BookClose Project PM BookClose Project TPM TPM ACOM-07QP Close Project Entregables generados Entregables aplicables ACOM-07.01QF ALEG-01.11QF

ALEG-01.11QF 0.0
0

12.0
16

0.0
1

0.0
1

0.0
1

0.0
1

0% Jorge D. Hdz Pea Lder de Proyecto T-Systems Edith Flores Calidad

75%

0%

0%

0%

0%

Fecha

T-Systems Process Model

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida SQA-01.06QF/ Versin 2.5 Informacin confidencial 3/11

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida

Proyecto: CAZAS Cliente : Lder de proyecto Cliente: Miguel Mendoza abierto

Gerente Cuenta: Miriam Cuellar G. Calidad : Edith Flores

Lder de Proyecto T-Systems:Jorge D. Hdz Pea Fecha de Inicio: 6/1/2011

WBS/No. de Proyecto: V.00101524.01

Oferta / Contrato
Proyecto Interno Carpeta Cliente Small project Concepto Gua Entregable (Espaol) Entregable (Ingles) Comentarios Ruta del Archivo y Nombre

\Stage_0 Oferta_Contrato\

Anlisis de Solicitud Oferta Servicio VWM

Proceso de Ventas OVTAEOVTAE-01.04QF 01QP Proceso de Ventas OVTAE01QP ALEG-01.01QF Services-Offer Technical Review Team Template Technical Review Team Protocol Solicitarlo al Area Legal Verificacin de ofertas SQA06.01QI Verificacin de ofertas SQA06.01QI Proceso DAR Decision Analisis y Resolucin Proceso DAR Decision Analisis y Resolucin PRB Mgmt Summary template Proposal Review Board Protocol P&Q_PrcM_TMP_E_DARTemplate_Long P&Q_PrcM_TMP_E_DARTemplate_short Formato Libre

No aplica No aplica Aplica No aplica No aplica

Etapa 0

Oferta de Servicio TRT TRT protocolo Contrato Proveedor de T-Systems PRB Revisin de ofertas (Dependiendo de la cantidad) PRB Protocolo Propuesta Tcnica

Proceso de Ventas OVTAEOVTAE-01.05QF 01QP Verificacin de ofertas SQA06.01QI Verificacin de ofertas SQA06.01QI

Diagrama de Contexto

Aplica

Concepto Entregables aplicables Evaluacin de entregables/Entre. generados

Etapa 2.0 0.0 Etapa 0

PM 0.0 0.0

TOTAL 2.0 0.0 0%

I T D = Evaluacin de entregables / Total de entregables aplicables

Jorge D. Hdz Pea Lder de Proyecto T-Systems

_____________________________ Lder cliente (opcional)

Edith Flores Calidad

Fecha

T-Systems Process Model

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida SQA-01.06QF/ Versin 2.5

Miriam Cuellar G. Gerente de cuenta de T-Systems

Informacin confidencial 4/11

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida

Proyecto: CAZAS Gerente Cuenta: Miriam Cuellar G. Calidad : Edith Flores WBS/No. de V.00101524.01 Proyecto: Cliente : Miguel Mendoza

Lder de proyecto Cliente: abierto Lder de Proyecto T-Systems: Jorge D. Hdz Pea Fecha de Inicio: 6/1/2011

Anlisis de Requerimientos y Especificacin

Small project Concepto Gua Carpeta Cliente Entregable (Ingles) Proyecto Interno Entregabl e (Espaol) Comentarios Ruta del Archivo y Nombre

\Stage_1 Analisis de Requer y Espec\

Documento de Seleccin de tecnologa

Proceso DAR Decision Analisis y Resolucin

P&Q_PrcM_TMP _E_DARTemplate_Long P&Q_PrcM_TMP _E_DARTemplate_short p01requirementsspecificationtemplate-en

No aplica

Si implica la evaluacin y seleccin de una nueva tecnologa.

Proceso DAR Decision Analisis y Resolucin

No aplica

Si implica la evaluacin y seleccin de una nueva tecnologa.

Descripcin de Requerimiento

SE-Book / Requirement Analysis SE-Book / Specification/System Use Case Descriptions

Aplica

El entregable no puede ir vacio, si alguna parte del mismo no aplica especificarlo con NA.

Etapa 1

Especificacin o Caso de Uso

p02-specification template-en p02-interface agreementtemplate-en s02-high-leveltestplan-template- en s02-review-report template-en

Aplica

El entregable no puede ir vacio, si alguna parte del mismo no aplica especificarlo con NA.

Acuerdo de Interfaz

SE-Book / Specification SE/BookPlan and specify acceptance test SE-Book, Review Requirements Specification SE-Book, Review Requirements Specification SE/BookPlan and specify acceptance test SQA-06QP

Aplica
Aplica en caso de existir interfases.

Planificar y especificar Prueba de aceptacin

Aplica

Aplicable a projectos categoria A y B

Revisin del Anlisis

No aplica
Aplicable a projectos categoria A y B

Revisin Breve del Anlisis

s02-review-report short-templateen.doc s02-releasetestplan-templateen SQA-06.03QF

No aplica

Aceptacin de Liberacin

Aplica
Puede aplicar tambien un checklist englobando mdulos, dependiendo del No. de casos de uso

Check list de verificacin de Casos de Uso Verificacin del Anlisis (Protocolo de Inspeccin y Prueba)

SQA-06QP

SQA-13.01QF SQA-13.01QFI

No aplica

T-Systems Process Model

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida SQA-01.06QF/ Versin 2.5 Informacin confidencial 5/11

Validacin del Anlisis (Minuta de Junta)

SQA-07QP

ECOM-04.02QF ECOM-04.02QFI

No aplica

Tambien puede ser aceptado un Protocolo de Inspeccin y Prueba de la Validacin

Concepto Entregables aplicables Evaluacin de entregables/Entre. generados I T D = Evaluacin de entregables / Total de entregables aplicables

Etapa 5.0 0.0 Etapa 1

PM 16.0 12.0

TOTAL 21.0 12.0 57%

Jorge D. Hdz Pea Lder de Proyecto T-Systems

Lder cliente (opcional)

Edith Flores Calidad

Fecha

T-Systems Process Model

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida SQA-01.06QF/ Versin 2.5 Informacin confidencial 6/11

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida

Proyecto: Calidad : CAZAS Edith Flores Cliente : Lder de proyecto Cliente: Lder de Proyecto T-Systems: Fecha de Inicio: Miguel Mendoza abierto Jorge D. Hdz Pea 6/1/2011 Gerente Cuenta: Miriam Cuellar G. WBS/No. de Proyecto: V.00101524.01

Proyecto Interno

Diseo de Sistema
Small project Concepto Gua Entregable (Espaol) Entregable (Ingles)

Carpeta Cliente

comentarios

Ruta del Archivo y Nombre

Especificacin de Arquitectura

SE Book / System Design / Review the Architectural Description SEBook/Programming Guidelines

p03-architecturespecification-template-en C++ Guidelines

Aplica

Estndares y Guias de desarrollo

Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica

Java Guidelines C# Guidelines Mantenimiento a la infraestructura. Plan de Infraestructura Reuso Diseo de interfases SEBook/Baseline Journal SEBook/CM Plan SEBook/Make, Buy or Reuse SEBook/Interface Overview Formato libre Formato libre SEBook/Develop Database Design SE Book Identify Software Categories and Components SE Book/System Design/Review the Architectural Description Formato libre Specification Completion Guide Formato libre Formato libre OOLP-01QP SE Book/Discipline System Design/Plan and Specify Component Integration Test SQA-02QP SE Book /Discipline System Design/Review a Software Design SE Book /Discipline System Design/Review a Software Design SQA-02QP SQA-05QP SQA-06QP SQA-07QP SQA-02.01 QF o Test director ECOM-04.02QF SQA-13.01QF ECOM-04.02QF SQA-02.01 QF o Test director ECOM-04.02QF u OOLP-01.01 QF s02-test/s02-releasetestplan-template-en SQA-02.01 QFI s02-review-report-templateen s02-review-report-shorttemplate-en.doc SQA-02.01 QFI ECOM-04.02QFI SQA-13.01QFI ECOM-04.02QFI p03-database-designtemplate-en p03-software-designtemplate-en.doc p03-architecturespecification-template-en s01-baseline-journaltemplate-en s01-cm-plan-template-en p03-make-or-buy-templateen p02-interface-agreementtemplate-en

Etapa 2

Diseo de Pantallas Flujo de Pantallas Modelado y diseo de la BD Identificar y Disear Categorias de SW y Componentes

Review the architectural description Diagramas UML (Caso de Uso,Secuencia, Actividad, Clases) Especificaciones de Construccin Estructura de corridas Liberacin de proyectos a reas operativas

Plan & Specify Component Integration test Plan de Pruebas

Revisin del Diseo

Revisin Breve del Diseo

Plan de Pruebas Revisin del Diseo Verificacin del Diseo (Protocolo de Inspeccin y Prueba) Validacin del Diseo (Minuta de Junta)

Concepto Entregables aplicables Evaluacin de entregables/Entre. generados

Etapa 6.0 0.0 Etapa 2

PM 1.0 0.0

TOTAL 7.0 0.0 0%

I T D = Evaluacin de entregables / Total de entregables aplicables

Jorge D. Hdz Pea Lder de Proyecto T-Systems

Lder cliente (opcional)

Edith Flores Calidad

T-Systems Process Model

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida SQA-01.06QF/ Versin 2.5 Informacin confidencial 7/11

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida

Proyecto: CAZAS Gerente Cuenta: Miriam Cuellar G. Calidad : Edith Flores Cliente : Lder de proyecto Cliente: Lder de Proyecto T-Systems: Fecha de Inicio: Miguel Mendoza abierto Jorge D. Hdz Pea 6/1/2011

WBS/No. de V.00101524.01 Proyecto:

Programacin
Proyecto Interno Carpeta Cliente Small project Concepto Gua Entregable (Espaol) Entregable (Ingles) Comentarios Ruta del Archivo y Nombre

Diccionario de Datos Objetos en Configuration management (Subversion), (cdigo, Scripts de corrida, B.D.) Bitacora de pruebas

Logical Data Model Subversion Installation and user manuals Test Program SE Book/Discipline Programming/Find and Fix Defects SE Book/Discipline Programming/Ensure Code Quality SE Book/Discipline Programming/Ensure Code Quality OOLP-04QP SQA-02QP SQA-28QP SQA-28.04QD SQA-28QP AQM-01QP SQA-06QP SQA-07QP OOLP-04.03QF

Description of Attributes to the Entities s02-test-protocol-template-en s02-bug-ticket-template-en s02-review-report-template-en

Etapa 3

Encontrar y arreglar defectos

Asegurar la calidad del codigo

Asegurar la calidad del codigo Documentacin tcnica. Descripcin de Corridas(para Job Setup) Actualizacin y ejecucin Plan de Pruebas Especificacin del Proceso de Negocio (Pruebas de Estrs) Criterios para entrega de datos de prueba (Pruebas de Estrs) Reporte final de Pruebas Estrs Evaluacin de Satisfaccin al cliente Ejecucin Verificacin de construccin (Protocolo de Inspeccin y Prueba) Validacin de Construccin (Minuta de Junta)

s02-review-report-shorttemplate-en.doc

SQA-02.01 QF o Test director SQA-02.01 QFI SQA-28.03QF Formato libre SQA-28.05QF AQM-01.02QF SQA-13.01QF ECOM-04.02QF SQA-13.01QFI ECOM-04.02QFI

Concepto Entregables aplicables Evaluacin de entregables/Entre. generados I T D = Evaluacin de entregables / Total de entregables aplicables

Etapa 0.0 0.0 Etapa 3

PM 1.0 0.0

TOTAL 1.0 0.0 0%

Jorge D. Hdz Pea Lder de Proyecto T-Systems

Lder cliente (opcional)

Edith Flores Calidad

Fecha

T-Systems Process Model

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida SQA-01.06QF/ Versin 2.5 Informacin confidencial 8/11

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida

Proyecto: CAZAS Gerente Cuenta: Miriam Cuellar G. Calidad : Edith Flores Cliente : Lder de proyecto Cliente: Miguel Mendoza abierto

Lder de Proyecto T-Systems: Jorge D. Hdz Pea Fecha de Inicio: 6/1/2011

No. de Proyecto: V.00101524.01

Integracin
Proyecto Interno Carpeta Cliente Small project Concepto Gua Entregable (Espaol) Entregable (Ingles) Comentarios Ruta del Archivo y Nombre

\Stage_4 Integracion\

Plan de Integracin

SE Book / Integration SEBook/Review of Integration SEBook/Review of Integration SEBook/Test Completion Integration.

p05-integration-plantemplate-en s02-review-reporttemplate-en s02-review-report-shorttemplate-en.doc Test Completion Integration report

Aplica No aplica Aplica

Etapa

Revisin de la integracin Revisin corta de la integracin

Reporte final de pruebas de integracin

Aplica

Verificacin de Integracin (Protocolo de Inspeccin y Prueba) Validacin de Integracin (Minuta de Junta)

SQA-06QP SQA-07QP

SQA-13.01QF ECOM-04.02QF

SQA-13.01QFI ECOM-04.02QFI

Aplica Aplica

nota 1: Si la fase 5 no aplica, estos documentos deben ser entregados en la fase 4. Concepto Entregables aplicables Evaluacin de entregables/Entre. generados I T D = Evaluacin de entregables / Total de entregables aplicables Etapa 5.0 0.0 Etapa 4 PM 1.0 0.0 TOTAL 6.0 0.0 0%

Jorge D. Hdz Pea Lder de Proyecto T-Systems

_____________________________ Lder cliente (opcional)

Edith Flores Calidad

Fecha

T-Systems Process Model

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida SQA-01.06QF/ Versin 2.5 Informacin confidencial 9/11

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida

Proyecto: CAZAS Gerente Cuenta: Miriam Cuellar G. Calidad : Edith Flores Cliente : Lder de proyecto Cliente: Lder de Proyecto T-Systems: Fecha de Inicio: Miguel Mendoza abierto Jorge D. Hdz Pea 6/1/2011

No. de Proyecto: V.00101524.01

Implementacin
Proyecto Interno Carpeta Cliente Small project Concepto Gua Entregable (Espaol) Entregable (Ingles) Comentarios Ruta del Archivo y Nombre

\Stage_5 Implementacion\

Solicitud de Cambio (RFC) Checklist de Inspeccin: RCI Material de curso de Capacitacin al usuario Registro de Participantes Evaluacin de curso Prfiles de Usuarios Productivos Manual de instalacin Especificacin de Carga inicial y conversin de Datos OLA (Operation Level Agreement) Protocolo de liberacin de Actividades a reas operativas

OSCHM-11QP OSCHM-11QP OSCHM-01.01QF Formato libre ARH-02.09QF ARH-02.10QF Formato Libre Installation Manual Formato Libre OOLP-01QP OOLP-01QP OOLP-02QP OOLP-03QP OOLP-03QP SE Book /Discipline Rollout/Perform Rollout Reviews SE Book /Discipline Rollout/Perform Rollout Reviews SE Book/Discipline Rollout /Plan Rollout in Detail SE Book/Discipline Rollout/Prepare Transfer to Operation SE Book/Discipline Rollout/Support Startup http://sebook.tsystems.com/en/a7f610e145bf79 6.html http://sebook.tsystems.com/en/345610e14672a b2.html http://sebook.tsystems.com/en/1319811a53e4d c3f.html OOLP-01.01 QF OOLP-01.02QF OOLP-02.01QF OOLP-03.01QF OOLP-03.02QF s02-review-reporttemplate-en s02-review-report-shorttemplate-en.doc p06-rollout-plantemplate-en p06-preparefinishedtemplate-en p06-functiontrialtemplate-en s02-test-protocoltemplate-en s02-test-progressreport-template-en s02-test-completionreport-template-en OOLP-02.01QFI ARH-02.09QFI ARH-02.10QFI

Etapa 5

Requerimientos para Entrega de Proyectos a Mantenimiento Checklist de Liberacin a 1er. Nivel Checklist de Base de Conocimientos Review Report Brief Review Report Template Rollout plan

Reporting the Completion of Preliminary Work Support start up Perform System integration test

T-Systems Process Model

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida SQA-01.06QF/ Versin 2.5

Informacin confidencial

10/11

Pruebas de aceptacin (Protocolo de Inspeccin y Prueba) Grficas estadsticas de Pruebas

SQA-07QP

ECOM-04.02QF Test Director AQM-01.03QF

ECOM-04.02QFI

Aplica

Evaluacin de Satisfaccin al cliente en productivo AQM-01QP

Aplica

Concepto Entregables aplicables Evaluacin de entregables/Entre. generados

Etapa 2.0 0.0 Etapa 5

PM 1.0 0.0

TOTAL 3.0 0.0 0%

I T D = Evaluacin de entregables / Total de entregables aplicables

Jorge D. Hdz Pea Lder de Proyecto T-Systems

Lder cliente (opcional)

Edith Flores Calidad

Fecha

T-Systems Process Model

Lista de entregables para proyectos: SW a la medida SQA-01.06QF/ Versin 2.5 Informacin confidencial 11/11