GESTION DE PROYECTOS

GESTION DE PROYECTOS 1. 2. 3. 4. TTULO DE PROYECTO: .................................................................................... 3 OBJETIVOS DEL PROYECTO: ........................................................................... 4 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO: .................................................................... 4 IDENTIFICACIN CUALI-CUANTITATIVA DE LA OPORTUNIDAD: .................. 5 A) DESCRIPCIN DEL ENTORNO GENERAL:................................................................................ 6 B) DESCRIPCIN DEL SECTOR DE NEGOCIOS: .......................................................................... 6 C) VISIN Y MISIN DE LA EMPRESA: .......................................................................................... 6 D) DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Y LA NECESIDAD QUE SATISFACE: ..................................... 7 5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN ........................................................................ 8 MODELO CENTRALIZADO .................................................................................................... 8 ENFOQUE DISTRIBUIDO ....................................................................................................... 9 IP CENTREX .......................................................................................................................... 9 6. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA ................................................................. 10 7. PROCESO PRODUCTIVO ................................................................................. 11 A. CAPACIDAD INSTALADA ......................................................................................................... 11 B. PROCESOS Y TECNOLOGA: .................................................................................................. 12 C. CUANTIFICACIN DE LOS MATERIALES: ............................................................................... 12 D. CUANTIFICACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS: .............................................................. 13 A. UBICACIN DE LAS SEDES ..................................................................................................... 14 B. DISPOSICIN DE SEDES ......................................................................................................... 16 9. DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO (ACTUAL Y FUTURA ) MEDIANTE USO DE : ......................................... 16 A. DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................................................................. 17 B. DIAGRAMA DE PROCESO ....................................................................................................... 17 C. DIAGRAMA DE RECORRIDO ....................................................................................................... 19 10. CLCULO DE COSTO ACTUAL Y FUTURA: .................................................... 21 A. MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA: ............................................................................... 21 B. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN ............................................................................... 23 C. MAQUINAS, EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS: ................................................................. 24 GASTOS DE ADMINISTRACIN, VENTAS: ...................................................................................... 25 11. PRESUPUESTO DE DE INGRESOS (PROYECTO DE NEGOCIO, PRODUCTO NUEVO O AMPLIACIN DE CAPACIDAD) ........................................................................................... 25 A. DISEO DEL PRODUCTO: ....................................................................................................... 25 B. ESTIMACIN DE PRECIOS Y PERIODO PROMEDIO DE COBRANZA EN LA CADENA DE DISTRIBUCIN. ................................................................................................................................. 26 C. CUANTIFICACIN DE VENTA EN UNIDADES Y VALOR. ESTACIONALIDAD. ......................... 27 12. PRESUPUESTO DE INVERSIN ...................................................................... 28 A) GATOS PRE OPERATIVOS ..................................................................................................... 28 B) INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS............................................................................................... 29 C) INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO.................................................................................... 29 13. PRESUPUESTO DE COSTOS ........................................................................... 30 A) COSTOS DIRECTOS ................................................................................................................ 30 B) COSTOS INDIRECTOS ............................................................................................................. 31

C)

14.
A) B) C)

15.
A) B) C) D)

16. 17.
A. B. C.

18.

COSTOS TOTALES .................................................................................................................. 31 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIN ............................................... 32 GASTOS DE VENTAS .............................................................................................................. 32 GASTOS DE ADMINISTRACIN .............................................................................................. 32 GASTOS FINANCIEROS ..................................................ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. ANLISIS DE SENSIBILIDAD VOLUMEN-COSTO-PRODUCCIN ................. 33 COSTOS VARIABLES ............................................................................................................... 33 COSTOS FIJOS ........................................................................................................................ 33 PUNTO DE EQUILIBRIO (KE): ................................................................................................. 33 MODELO COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD: ................................................................................. 34 FLUJO DE CAJA ............................................................................................... 35 PLANIFICACIN DE LA IMPLEMENTACIN...39 EQUIPOS DE TRABAJO ........................................................................................................... 39 DIAGRAMA GANTT .................................................................................................................. 39 RED PERT-CPM ................................................................................................................... 39 CONCLUSIONES .............................................................................................. 40

1. TTULO DE PROYECTO:

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MIGRACIN A SISTEMA DE TELEFONA IP Y APLICACIONES 2. OBJETIVOS DEL PROYECTO: General: Implementar un sistema de telefona ip con la finalidad de comunicar las 5 sedes con mayor eficacia. Especfico: Implementar un sistema de telefona ip centralizado y redundante utilizando el protocolo h.323. Conjuntamente con aplicaciones, as como tambin nuevos servicios de comunicaciones unificadas. 3. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO: Considerando la alta demanda de las comunicaciones de voz en el mercado de telefona proponemos brindar el servicio de telefona IP y aplicaciones con la finalidad de interconectar las 5 sedes, en la cual podrn realizar llamadas y conferencias entre la sede principal y sus sucursales as como tambin la capacidad de compartir en lnea presentaciones, estados financieros, catlogos entre otros mediante conexiones seguras. Obteniendo con ello beneficios econmicos. Este nuevo sistema ayudar a reducir costos por llamadas al aprovechar el Internet as como tambin un control de llamadas mediante un reporte detallado. Por otro lado no hay necesidad de cableado telefnico por separado se aprovecha la conexin de red. Permitir a los usuarios conectar su telfono en cualquier parte en la oficina. Los usuarios simplemente tomarn su telfono y lo conectan al puerto Ethernet ms cercano y mantienen su nmero existente.

4. IDENTIFICACIN CUALI-CUANTITATIVA DE LA OPORTUNIDAD:

Infraestructura deficiente de comunicaciones en la empresa

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a) Descripcin del entorno general: En la empresa consumible se comunican con sus sedes a travs de la telefona convencional a comparacin de su competencia la cual cuenta con telefona IP, los trabajadores (los usuarios mviles no pueden comunicarse con otros usuarios mediante una conexin remota) a lo cual tienen que realizarlo o por telfono o de manera presencial. Por otro lado existe alto trfico de llamadas hacia celulares causando incomodidad en los trabajadores ya que se tiene que insistir en marcar el nmero para comunicarse con el destinatario trayendo como consecuencia que la cantidad a pagar sea elevada. b) Descripcin del sector de negocios: Nuestra Microempresa dispondr de repetidoras que enviar la seal inalmbrica a la estacin base del departamento y adems estas repetidoras nos ayudarn a direccionar la seal a lugares ms alejados del departamento, pero no solo basta que llegue la seal sino que cada hogar u oficina conserve su adecuado dispositivo de red inalmbrica Price

c) Visin y misin de la empresa: MISIN: Promover el desarrollo sostenible de nuestra empresa desde el punto de vista tecnolgico, garantizando resultados para nuestros clientes, nuestros colaboradores y las comunidades donde estamos presentes. VISIN: Posicionar nuestra empresa entre las ms competitivas del sector y ser reconocidos por nuestra capacidad emprendedora.

d) Descripcin del producto y la necesidad que satisface: El sistema de telefona IP y aplicaciones que se aprovechan a travs del su infraestructura de red de este, hacen posible que las comunicaciones de voz se realicen de modo eficaz, una ventaja principal es el costo, este es mucho ms barata a comparacin de la telefona convencional debido a que se utiliza la misma red para la transmisin de datos y voz, la telefona convencional tiene costos fijos mientras que la telefona IP no tiene, de ah que esta es ms barata. Adems se podr realizar una llamada desde cualquier lado que exista conectividad a internet mediante un softphone. Por otro lado utilizando la misma infraestructura de red se podr compartir datos en lnea (catlogos, reportes de ventas, presentaciones, entre otros). Con este sistema se configurar un perfil de control de llamadas produciendo que no exista un alto trfico de llamadas hacia celulares. Asimismo existir un reporte de trfico telefnico por cada sede. Comunicacin entre locales sin costo. Las Comunicaciones Unificadas nos permiten utilizar de forma inteligente todos estos dispositivos necesarios y nos permiten aplicar e utilizar herramientas de gestin que nos faciliten, ordenan y agilizan las tareas de comunicacin.

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5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Tomando en cuenta las necesidades ms importantes de la empresa para realizar un sistema de comunicacin eficiente, se procede a elaborar tres opciones de desarrollo. En las tecnologas VozIP se necesita definir el tipo de arquitectura que ser el punto de solucin para desarrollo del sistema de comunicaciones de la empresa. Modelo Centralizado

La arquitectura de telefona IP centralizada se basa en el despliegue de servidores de telefona en los centros de datos, as como en grandes instalaciones, junto con Gateway (permite interconectar redes) de sucursales de bajo coste en las delegaciones y sucursales. La empresa puede optar por crear una sola infraestructura de servidor centralizada para toda la empresa (quiz junto con un servidor de backup) o por seguir un despliegue regional con clster de servidores de telefona en las principales grandes reas geogrficas. Con lo cual la empresa podra expandirse al entorno mundial, por medio de la instalacin de clusters en Europa, Asia y Norteamrica para dar servicio a los empleados de estas zonas. No obstante, aun siguiendo este modelo regional, la funcionalidad de control de llamadas permanece centralizada en la sede central o los grandes centros de datos corporativos.

Modelo Centralizado

Enfoque Distribuido

Alternativa al enfoque centralizado son las arquitecturas distribuidas, en las que todas las sedes cuentan con sus propios switches o servidores de llamadas, integrados entre s en rgimen de igualdad. Este enfoque sigue el modelo de arquitectura peer-to-peer (punto a punto) basado por las aplicaciones como Skype o BitTorrent, segn la cual la inteligencia de la aplicacin se halla distribuida por toda la red de puntos, en vez de residir en un conjunto centralizado de servidores o conmutadores centrales. Un modelo que, entre otras ventajas, elimina los puntos nicos de fallos: la prdida de conectividad de una determinada sede con el centro de datos no tiene consecuencias en el resto de sedes.

Enfoque Distribuido

IP Centrex La telefona IP como servicio gestionado o un servicio que nosotros como empresa obtenemos por medio de otra como puede ser claro , movistar o nextel, supondra que todos los servidores residen en la red de un de la empres que nos esta brindado el servicio, ofreciendo una alternativa IP a los servicios Centrex convencionales, siguiendo el mismo enfoque arquitectnico que el modelo centralizado: los nicos dispositivos residentes en las distintas sedes de la empresa son los telfonos y los gateways de respaldo.

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Comparacin entre un sistema normal de comunicaciones con la solucin Centrex de un proveedor

6. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
Junto a la reduccin de las inversiones en infraestructura, un enfoque centralizado fue la mejor alternativa propuesta para la convergencia hacia un sistema de telefona ip o VozIP. En el caso de la arquitectura de enfoque distribuido presentaba las siguientes inconvenientes No est dirigi a empresa con grandes recursos Su simplicidad causa que el desarrollo de complejos mtodos de comunicacin cueste la implementacin hacia este sistema En el caso de IP centrex Dependencia hacia la empresa de distribucin. El coste de IP Centrex depende del nmero de sedes a las que da servicio. No opera en determinados pases. La arquitectura centralizado contribuye a disminuir los costes de gestin, al limitar el nmero de dispositivos y reunir la mayora de los servidores en los centros de datos. Es posible, adems, emplazar en estos centros de datos, junto a los servidores de telefona IP, los servidores de correo de voz, mensajera unificada y conferencia, reduciendo una vez ms los costes y la complejidad, los cuales estarn corriendo en base a los servicios de Asterisk , lo cual es un programa de software libre.

7. PROCESO PRODUCTIVO
a. Capacidad Instalada En esta oportunidad haremos referencia de los dispositivos actuales con los que cuenta la empresa para la comunicacin entre las 5 sedes. Procesos que realizan los dispositivos en la Actualidad: ROUTERS : Su uso principal es el de conmutador entre dispositivos de red. SWITCH: Su uso principal es de unir los dispositivos (laptops, computadoras, etc.) EQUIPOS INALAMBRICOS: Conexin entre las sedes OLIVOS 1 Y OLIVOS 2. PBX TRADICIONAL: Tiene una Lnea E1 de voz y 4 troncales analgicas:2 para fax y 2 para POS.

Procesos que se realizaran los dispositivos con la migracin al sistema de telefona IP:

ROUTERS: Conmutador entre dispositivos de red. Utilizara tablas de enrutamiento SWITCH: Unir los dispositivos (laptops, computadoras, etc.) Se le crearan VLANS de todas las sedes, para una mejor administracin de la red.

EQUIPOS INALAMBRICOS: Permite la conexin entre las sedes OLIVOS 1 Y OLIVOS 2. Lograr la transmisin de videoconferencias.

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PBX TRADICIONAL: Tiene una Lnea E1 de voz y 4 troncales analgicas: 2 para fax y 2 para POS. Tendr una Lnea para E2 para Datos.

b. Procesos y tecnologa: PROCESOS En la actualidad los procesos para la comunicacin entre las 5 sedes era por medio de llamadas a celulares. Esto generaba un alto trfico de llamadas y un consumo alto de telefona. Por otro lado los servicios de telefona y los dispositivos que permiten estas comunicaciones, son alquilados y en algunos casos no estn configurados como debe ser para un buen rendimiento en las comunicaciones.

TECNOLOGIAS Se implementara QOS(Calidad de servicio), en esta oportunidad el estndar 802.1Q. La implementacin de MPLS para enlazar todas las sedes . LICEAS. Software Softphone para comunicaciones. Software para reportes de trfico telefnico.

c. Cuantificacin de los materiales:

Dispositivos actuales

N Dispositivo 1 2 3 4 5 6 7 Router Switch Computadoras Access Point Bridge PBX Telfonos

Cantidad 10 6 30 2 2 1 30

d. Cuantificacin de los recursos Humanos: Sede Lima San Borja La Victoria Olivos_1 Olivos_2 Total Cantidad Persona 10 10 10 15 15 60

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8. UBICACIN Y DISPOSICIN DE PLANTA a. Ubicacin de las sedes

Av. San Eugenio 860, Santa Catalina, LA VICTORIA

Jr. Prez de Tudela 2472, CERCADO

Av. Carlos A. Izaguirre 513, Los Olivos (sede los Olivos_I) Alfredo Mendiola. 3685, Los Olivos (sede los Olivos_II)

Av. Javier Prado Este 2340 San Borja

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b. Disposicin de sedes

9. DESCRIPCIN DETALLADA DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PROYECTO (ACTUAL Y FUTURA ) MEDIANTE USO DE :

a. Diagrama de flujo

b. Diagrama de proceso
Los paquetes de VoIP se transmiten sobre la red basada en IP aprovechando el modelo TCP/IP. Consta de 5 capas

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CAPA APLICACIN

FUNCION
Protocolos NTP, RTP, RTCP aseguran la entrega y calidad de los paquetes VoIP El protocolo UDP, transporta paquetes VoIP desde inicio a fin. los

TRANSPORTE INTERNET

Se aade la direccin IP al paquete. Cada dispositivo de VoIP (telfono o PC), tiene una nica direccin IP que enruta la entrega de paquetes VoIP para y desde el llamante al Receptor durante toda la llamada.

INTERFACE DE RED FISICO

Se aade la MAC address al paquete En esta capa se convierten todos los paquetes a seales elctricas u pticas, para ser transportados sobre la red interna o externa

c. Diagrama de recorrido

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Diagrama de Red.

10. a.

CLCULO DE COSTO ACTUAL Y FUTURA: Mano de obra directa e indirecta:

COSTOS DE MANO DE OBRA (actual) A continuacin detallamos los costos actuales que tienen los tcnicos, quienes se encargarn de la configuracin, ensamblaje y cableado de los equipos para el nuevo sistema de telefona IP centralizado. As como tambin los costos atribuidos al otro grupo de personal quienes apoyan a los tcnicos, todos estos costos son para el periodo 2011-I.

COSTOS DE MANO DE OBRA (actual) DESCRIPCIN Tcnicos de Redes Tcnicos de Telecomunicaciones Soporte tcnico TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA Supervisores vigilantes Secretarias recepcionistas TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 2011-I S/. 15,469.00 S/. 17,266.00 S/. 11,511.00 S/. 44,246.00 S/. 14,389.00 S/. 11,511.00 S/. 19,185.00 S/. 45,085.00

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Costos para el periodo 2011-II. COSTOS DE MANO DE OBRA (futuro)

COSTOS DE MANO DE OBRA (futuro) DESCRIPCIN 2011-II

MANO DE OBRA DIRECTA Tcnicos de Redes Tcnicos de Telecomunicaciones Soporte tcnico TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA S/. S/. S/. S/. 14,298.00 15,248.00 8,926.00 38,472.00

MANO DE OBRA INDIRECTA Supervisores vigilantes Secretarias recepcionistas TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA S/. S/. S/. S/. 13,259.00 8,269.00 15,369.00 36,897.00

Para el desarrollo del proyecto se necesitar materiales adicionales a los que tiene la empresa para lo cual la siguiente tabla indica las cantidades y los equipos necesarios, adicionalmente se detallan los precios unitarios y totales

COSTOS DIRECTOS DE MATERIA PRIMA Material Cantidad Costo*Unid Costo total Ap Cisco Aironet 1200 Series 20 $ 240.00 $ 4,800.00 Telfono IP negro SOUND 15 $ 110.00 $ 1,650.00 POINT IP 450 Telfono IP inalmbrico cisco 13 $ 180.00 $ 2,340.00 7921G Ap Bridge Cisco Aironet 1300 3 $ 350.00 $ 1,050.00 Cisco Switch 3560 6 $ 900.00 $ 5,400.00 LiceaYXWirelessXibelis 1 $ 120.00 $ 120.00 TOTAL $ 15,360.00

Los Adicionalmente se necesitan los siguientes materiales, ya que con ayuda de estos se desarrollar el proyecto. COSTOS INDIRECTOS DE MATERIA PRIMA Material Cantidad Costo*Unid Costo total Escaleras metalicas 5 $ 30.00 $ 150.00 Arns (EPPs) 10 $ 95.00 $ 950.00 Conectores RJ-45 120 $ 0.50 $ 60.00 Alicate de corte 10 $ 9.00 $ 90.00 Crimpadora 5 $ 12.00 $ 60.00 Cable UTP (x305 metros la 2 $ 147.90 $ 295.80 bobina) Canaletas Panduit (x2 metros el tramo) tanto base como 450 $ 15.80 $ 7,110.00 tapa TOTAL $ 8,715.80

b. Costos indirectos de fabricacin

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN DESCRIPCIN PRECIO SERVICIOS PBLICOS S/. 486.23 DEPRECIACIN DE LA OFICINA DE TRABAJO S/. 794.00 DEPRECIACIN DE LOS EQUIPOS S/. 89.26 ALQUILER DE MOVILIDAD PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL S/. 1,565.26 REPUESTOS DE LOS EQUIPOS S/. 1,648.26 TOTAL S/. 4,583.01

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c. Maquinas, equipos e insumos necesarios:

A continuacin detallamos los equipos y herramientas a utilizar para la implementacin de telefona ip y el sistema de comunicaciones unificadas, en el cual detallamos las cantidades, marca. Material Ap Cisco Aironet 1200 Series Telfono IP negro SOUND POINT IP 450 Telfono IP inalmbrico cisco 7921G Ap Bridge Cisco Aironet 1300 Cisco Switch 3560 LiceaYXWirelessXibelis Cable UTP (x305 metros la bobina) Canaletas Panduit (x2 metros el tramo) tanto base como tapa Conectores RJ-45 Alicate de corte Crimpadora Cantidad 20 15 13 3 6 1 2 450 120 10 5

Gastos de administracin, ventas:

Tambin se ha proyectado los gastos de administracin y ventas para el periodo, dentro del cual se tiene que algunas cuentas como las de capacitacin, gastos de representacin, tiles de oficina, aseo y otros, estos son gastos promedios para un mes. Gastos Administrativos Servicios bsicos (Agua, Luz) Suministros de oficina (papel, lapicero, tinta, etc.) Seguridad Suministros de limpieza Servicio de Telefona y comunicaciones TOTAL 2010 $ 450.00 $ 389.26

$ 250.00 $ 120.50 $ 150.00 $ 1,359.76

11. PRESUPUESTO DE INGRESOS (Proyecto negocio, producto nuevo o ampliacin de capacidad) a. Diseo del producto:

de

El inicio central del producto que vendra ser el proyecto que nosotros queremos realizar hacia la empresa en si se centra en la implementacin del proyecto bsico que es la entre las sedes de la empresa, para ello nuestro servicio central que se centrara el proyecto ser la comunicacin de las sedes de las distintas sedes, por ello al principal funcin que cumplir los servicio que se brindara a la empresa ser la comunicacin por medio de VoIP diseando distintas centrales de comunicacin que ser el manejo de estas mismas para ello la imagen muestra una idea general de lo que queremos lograr para la realizacin final de la empresa .

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b. Estimacin de precios y periodo promedio cobranza en la cadena de distribucin.

Puntos que se toman en cuenta para el costo del proyecto:

de

Disear y planificar la red inalmbrica:

Ubicar las sedes(latitud y longitud en googleearth) Hacer los calculas de la propagacin de la seal. Verificar las lneas de vista entre las sedes.

Determinar el equipamiento necesario segn las hojas

tcnicas de los equipos.

Planificar y estructurado:

disear

un

sistema

de

cableado

Analizar el plano de cada sede por piso. Ubicacin de switch, routers, servidores y PCs Determinar los componentes necesarios para el tendido de cableado estructurado. Determinar el recorrido adecuado del cableado horizontal y vertical (canaletas).

Implementacin:
Se tendr en cuenta todos los productos a emplearse y de que marcas se utilizar, esto depender del presupuesto del cliente. Contratar un servicio de banda ancha: se hace un estudio para ver cul de las operadoras brinda un mejor servicio y cual satisface de una mejor manera las necesidades del Club (Claro, Telefnica).

PARTE DE LA ESTRUCTURA Consultora Diseo y planificacin de la red Planificacin y diseo del sistema de cableado estructurado Desarrollo de Informe tcnico Implementacin Total

ESTIMACIN DE PRECIO S/.2,000.00 S/. 3,500.00

PERIODO DE COBRANZA Al finalizar la consultora Al presentar el informe tcnico Al presentar el informe tcnico

S/.2,500.00

S/.2,000.00 S/.15,900.00 S/.25,000.00

Al presentar el informe tcnico Al finalizar la implementacin

c. Cuantificacin de Estacionalidad. El impacto de la mejora ser de:

venta

en

unidades

valor.

2011 Pago de servicio telefnico Proveedor de Internet Consumo telefona mvil (Chips en liceas) TOTAL S/.45,486.26 S/. 2,648.30 S/. 0 S/.48,134.56

2012 S/. 0 S/. 9,845.00 S/.13,962.00 S/.23,807.00

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12.

PRESUPUESTO DE INVERSIN a) Gatos Pre Operativos

Conocido tambin como gastos de capital previos a la produccin. De acuerdo con el estatuto tributario, se ha visto la necesidad de considerar solo cuatro de ellos que estn clasificados de la siguiente manera: GASTOS COSTO $ 4,485.00

Informe tcnico y econmico. Factibilidad tcnica, factibilidad econmica, anlisis costosbeneficios, anlisis costos generales, costos del personal, costos del sistema propuesto, beneficios tangibles e intangibles, anlisis pros y contras de la solucin, etc. Los gastos preliminares de instalacin. Proyeccin de emplazamiento de equipos, movilidad para los mismos, contactos con proveedores de hardware y software, etc. Gastos por capacitacin de personal.* Imprevistos. 5 % de inversin en activos fijos. Primas de cesin de negocios. En este caso estas primas se aplican en el mbito del arrendamiento de locales comerciales (primas mensuales). Por el tiempo de estimacin: 6 meses (duracin del proyecto). TOTAL

417.40

$ $

600.00 1,269.00

548.15

7,319,55

b) Inversin en activos fijos

Para el desarrollo del proyecto se necesitar materiales adicionales a los que tiene la empresa para lo cual la siguiente tabla indica las cantidades y los equipos necesarios, adicionalmente se detallan los precios unitarios y totales. Material Cantidad Costo*Unid Ap Cisco Aironet 1200 Series 20 $ 240.00 Telfono IP negro SOUND 15 $ 110.00 POINT IP 450 Telfono IP inalmbrico cisco 13 $ 180.00 7921G Ap Bridge Cisco Aironet 1300 3 $ 350.00 Cisco Switch 3560 6 $ 900.00 LiceaYXWirelessXibelis 1 $ 120.00 Escaleras metalicas 5 $ 30.00 Arns (EPPS) 10 $ 95.00 Conectores RJ-45 120 $ 0.50 Alicate de corte 10 $ 9.00 Crimpadora 5 $ 12.00 Cable UTP (x305 metros la 2 $ 147.90 bobina) Canaletas Panduit (x2 metros el tramo) tanto base como 450 $ 15.80 tapa Otros TOTAL Costo total $ 4,800.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1,650.00 2,340.00 1,050.00 5,400.00 120.00 150.00 950.00 60.00 90.00 60.00 295.80 7,110.00 1.268.33 25,343.41

c) Inversin en capital de trabajo

Para la implementacin del proyecto necesitaremos 11 personas las cuales estn divididas en las siguientes categoras: Cargo Especialistas Supervisor Tcnicos Total Cantidad 4 2 5 11 Monto/cargo ($) 918.00 1350.00 210.00 Total ($) 3,672.00 2,700.00 1,050.00 7,422.00

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13.

PRESUPUESTO DE COSTOS

a) Costos directos

Material directo Equipos (Servidores, Access Point, Routers, Switches, telfonos Ip, Bridges, cable UTP, conectores, Canaletas, PDA y LICEA) Material indirecto Herramientas (Alicate de corte, crimpadora, gua) Material Cantidad Costo*Unid Ap Cisco Aironet 1200 Series 20 $ 240.00 Telfono IP negro SOUND 15 $ 110.00 POINT IP 450 Telfono IP inalmbrico cisco 13 $ 180.00 7921G Ap Bridge Cisco Aironet 1300 3 $ 350.00 Cisco Switch 3560 6 $ 900.00 LiceaYXWirelessXibelis 1 $ 120.00 Escaleras metalicas 5 $ 30.00 Arns (EPPS) 10 $ 95.00 Conectores RJ-45 120 $ 0.50 Alicate de corte 10 $ 9.00 Crimpadora 5 $ 12.00 Cable UTP (x305 metros la 2 $ 147.90 bobina) Canaletas Panduit (x2 metros el tramo) tanto base como 450 $ 15.80 tapa Otros TOTAL Costo total $ 4,800.00 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1,650.00 2,340.00 1,050.00 5,400.00 120.00 150.00 950.00 60.00 90.00 60.00 295.80 7,110.00 1.268.33 25,343.41

En esta tabla podemos apreciar los precios unitarios y precio totales de los materiales directos.

b) Costos indirectos

DESCRIPCIN SERVICIOS PBLICOS DEPRECIACIN DE LA OFICINA DE TRABAJO DEPRECIACIN DE LOS EQUIPOS ALQUILER DE MOVILIDAD PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL REPUESTOS DE LOS EQUIPOS TOTAL EN SOLES TOTAL EN DLARES (T.C = 2.70)

PRECIO S/. S/. S/. 486.23 794.00 89.26

S/. 1,565.26 S/. 1,648.26 S/. 4,583.01 $ 1,697.41

c) Costos totales COSTO DIRECTO TOTAL COSTO INDIRECTO TOTAL TOTAL $ 24,075.08 $ 1,697.41

$ 25,772.49

En la tabla se muestra la suma total de los costos directos e indirectos.

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14.

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIN

a) Gastos de Ventas
Rubros Comisin por ventas Publicidad y promocin Transporte y embalaje Total Gastos de Ventas 2010 $ 1,265.20 $ 2,689.00 $ 2,459.35 $ $ $ $ 2011 1,315.00 2,726.11 2,359.45 6,400,56

$ 6,413,55

b) Gastos de Administracin
Gastos Administrativos Servicios bsicos (Agua, Luz) Suministros de oficina (papel, lapicero, tinta, etc.) Seguridad Suministros de limpieza Servicio de Telefona y comunicaciones TOTAL 2011 $ 450.00 $ 389.26

$ 250.00 $ 120.50 $ 150.00 $ 1,359.76

15. ANLISIS DE SENSIBILIDAD VOLUMEN-COSTOPRODUCCIN a) Costos variables

Dispositivos de red: .......................................................... $ 15,360.00 Materiales para la implementacin: ................................. $ 1,605.80 Materiales indirectos de implementacin: ......................... $ 1.268.33

COSTO VARIABLE TOTAL: ............................................. $ 18,234.13 Produccin (Cantidad de Llamadas mensual): ................ 12365 llamadas COSTO VARIABLE UNITARIO: ....................................... $ 1,4746

b) Costos fijos
Depreciacin: ........................................................... $ 1,128.00 Contrato Servicio de internet: ................................... $ 421.00 Sueldo de trabajadores: ........................................... $ 7,422.00 Alquileres: ................................................................ $ 548.15 COSTO FIJO TOTAL: .............................................. $ 9519,15

c) Punto de equilibrio (Ke):

Pu (Precio Unitario): $ 2.60 C.F.T: $ 9519,15 C.V.u: $ 1,4746 Ke =

GESTION DE PROYECTOS

Ke = $

8424,026

d) Modelo costo-volumen-utilidad:
COSTO FIJO TOTAL (CFT) = $ 9,519.15 27,753.28

COSTO TOTAL = CFT +CVT = $

$

Punto de Equilibrio

Volumen

Relacin Costo-Volumen-Utilidad antes de implementar el Proyecto.

16.

FLUJO DE CAJA
CUADRO DE DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN

Rubro Maquinarias Activos Intang. Deprec/Ao

Ao 1 3.620,43 0 3620,428

Ao2 3.620,43 0 3620,428

Ao 3 3.620,43 0 3620,428

Ao 4 3.620,43 0 3620,428

Ao 5 3.620,43 0 3620,428

Deprec. Total 18.102,14 0 18102,14

Valor Libros 7240,857 0 7240,857

GESTION DE PROYECTOS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Rubros Ing Ventas costos de operacin utilidad bruta Gastos Administraticos Gastos de Vta y Distrib Depreciacion EBIT Gastos financieros Utilidad Imponible Inpuestos a la renta Utilidad Neta Ao 1 80000,00 29450,69 50549,31 1359,76 6400,56 3620,43 39168,56 0,00 39168,56 11750,57 27417,99 Ao 2 94400,00 32101,25 62298,75 1454,94 6400,56 3620,43 50822,82 0,00 50822,82 15246,85 35575,97 Ao 3 111392,00 34990,36 76401,64 1556,79 6400,56 3620,43 64823,86 0,00 64823,86 19447,16 45376,70 Ao 4 131442,56 38139,50 93303,06 1665,76 6400,56 3620,43 81616,31 0,00 81616,31 24484,89 57131,42 Ao 5 155102,22 41572,05 113530,17 1782,37 6400,56 3620,43 101726,81 0,00 101726,81 30518,04 71208,77

FLUJO DE CAJA
Ao 0
EBIT Impuestos NOPAT Depresicion CCT Valor Residual Inversion Flujo de caja 37014 -37014

Ao 1
39168,562 26150,5686 13017,9934 3620,428 0 0 0 16638,4214

Ao 2

Ao 3
64823,858 39497,7174 25326,1406 3620,428 0 0 0 28946,5686

Ao 4
81616,3099 48144,5538 33471,7561 3620,428 0 0 0 33471,7561

Ao 5
101726,812 58436,4435 43290,3689 3620,428 7422 7440,857 0 46929,6539

50822,8167 32238,845 18583,9717 3620,428 0 0 0 22204,3997

VAN Econmico TIR Econmico Costo de Oportunidad

$ 23655,74 58% 32%

17.

PLANIFICACIN DE LA IMPLEMENTACIN a. Equipos de trabajo

Ap Cisco Aironet 1200

Telfono IP negro SOUND POINT IP 450

Telfono IP inalmbrico cisco 7921G

Series Bridge Cisco Aironet 1300 Cisco Switch 3560 Licea YX Wireless Xibelis

Alicate de corte

Crimpadora

Cable UTP (x305 metros la bobina) y Conectores RJ45

b. Diagrama Gantt

c. Red PERT-CPM

GESTION DE PROYECTOS

18.

CONCLUSIONES

El que la empresa migre a la telefona IP, generar ahorro muy importante en el costo de las llamadas que se realizaban entre las otras sedes de la empresa. El implementar los dispositivos de la marca CISCO en la empresa, asegura la calidad del servicio. Tambin si la empresa desea realizar alguna otra implementacin estos dispositivos como son de muy buena calidad, podrn soportar tecnologa muy avanzada. El servicio de telefona Ip implementado agilizara la comunicaciones entre las 4 sedes, mejorando as la calidad de servicio hacia los usuarios Se logr implementar un sistema de Telefona ip, al lograr la comunicacin de las sedes descritas en el texto, a travs de una simulacin en el laboratorio 703. Asterisk es actualmente la tecnologa mas usada en comunicaciones Voip, como un medio de comunicacin gratuito, pero a su vez presentando carencias al no tener un soporte tcnico garantizado El proyecto de la implementacin de la empresa traer beneficios econmicos. Esto ha sido demostrado con el estado de resultado el cual nos indica que nuestro proyecto propuesto tendr ganancias en los prximos 5 aos y el flujo de caja el cual ofrece una tasa de retorno mxima de 42 % . .