2012 REGLAMENTACIN DENTRO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN EFICAZ

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN

DURN TEJADA LIZETH LUCIA ESCOBAR RENGIFO MARIA FERNADA PINZN PEREZ DIANA CAROLINA

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 1 23/05/2012

CONTENIDO INTRODUCCIN ................................................................................................................................... 6 OBJETIVOS ........................................................................................................................................... 8 OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................................... 8 OBJETIVO ESPECFICO ..................................................................................................................... 8 ASPECTOS RELEVANTES DE DESTACAR DE LA NTC-ISO 9001 .............................................................. 9 4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS......................................................................................... 10 4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD ..................................................................... 10 8.2.2 AUDITORIAS INTERNAS ........................................................................................................ 11 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ............................................................................ 11 8.5.2 ACCIONES CORRECTORAS y 8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS ................................................ 11 REQUISITOS GENERALES PARA UN SISTEMA DE LA CALIDAD ........................................................... 12 ISO 9004 ............................................................................................................................................ 15 ISO 19011 .......................................................................................................................................... 16 REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA NORMA ISO 14001 .............................. 16 AUDITORA AMBIENTAL ................................................................................................................ 17 EJEMPLOS DE LA NORMA ISO 14004 SOBRE RESPONSABILIDADES AMBIENTALES...................... 18 COMPARACIN DE LA NORMA ISO 14001-14004 ............................................................................ 18 OHSAS18001 SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. .............................. 20 REQUISITOS ................................................................................................................................... 20 REQUISITOS GENERALES: .......................................................................................................... 21 PLANIFICACIN: ........................................................................................................................ 21 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN: ............................................................................................ 21 DOCUMENTACIN: ................................................................................................................... 22 PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: .................................................................. 22 NORMAS DEL COMIT ISO/TC 207 .................................................................................................... 23 SC 1 SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL ...................................................................................... 23 SC 2 AUDITORAS AMBIENTALES ................................................................................................... 23 SC 3 ETIQUETADO AMBIENTAL ..................................................................................................... 24 SC 4 EVALUACIN DEL DESEMPEO AMBIENTAL ......................................................................... 24 SC 5 ANLISIS DEL CICLO DE VIDA ................................................................................................. 25 2

GESTIN DE LA CALIDAD ................................................................................................................... 26 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS...................................................................................................... 26 COMENTARIOS, CRTICA Y COMPARACIN DEL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME ............ 27 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ......................................................................................... 28 CONTROL DE LOS REGISTROS ............................................................................................................ 30 AUDITORIAS INTERNAS ..................................................................................................................... 31 ELABORACCION DE DOCUMENTOS ................................................................................................... 32 MANUAL DE CALIDAD ....................................................................................................................... 32 COMENTARIOS Y APORTES DE LA MATERIA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN ........................ 33 DIAGNOSTICO AMBIENTAL EMPRESA MUEBLES Y RODAMIENTO RAP LTDA. .................................. 34 INTRODUCCIN ................................................................................................................................. 34 OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 35 OBJETIVO GENERAL: ...................................................................................................................... 35 OBJETIVOS ESPECFICOS: ............................................................................................................... 35 CARACTERSTICAS DE LA EMPRESA LA INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD ....................................... 36 ADMINISTRADORES Y GESTORES AMBIENTALES .......................................................................... 36 VENTAJAS DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS................................................................................... 36 MISIN: ......................................................................................................................................... 36 VISIN: .......................................................................................................................................... 36 UBICACIN GEOGRFICA .............................................................................................................. 37 ORGANIGRAMA ............................................................................................................................. 38 GENERALIDADES............................................................................................................................ 39 DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES .......................................................................................... 39 DESCRIPCIN DE LAS RAP LIMITADA ............................................................................................ 40 METODOLOGA.................................................................................................................................. 40 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ............................................................................................. 41 IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ........................................................ 41 REVISIN AMBIENTAL INICIAL RAP LTDA .......................................................................................... 42 DESCRIPCIN DE LAS MATERIAS PRIMAS ......................................................................................... 42 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS..................................................................................................... 42 CONSUMO DE SERVICIOS PBLICOS ................................................................................................. 43 DIAGRAMA DE PROCESOS ................................................................................................................. 44 3

BALANCE DE MASA DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO PRODUCTIVO MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA ......................................................................................................... 45 LISTA DE CHEQUEO ........................................................................................................................... 52 MATRIZ DE IMPORTANCIA. ............................................................................................................... 54 IMPORTANCIA DEL IMPACTO ........................................................................................................ 55 ECO-MAPAS ....................................................................................................................................... 58 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CONTAMINACIN POR RUIDO .............................................................................................. 61 CONTAMINACIN POR EMISIONES ATMOSFRICAS ............................................................ 63 ZONAS PROPENSAS A INCENDIOS ......................................................................................... 64 CONSUMO DE ENERGA ........................................................................................................ 66 CONSUMO DE AGUA ............................................................................................................. 69 RESIDUOS GENERADOS POR LA ORGANIZACIN .................................................................. 70 RUTA DE EVACUACIN .......................................................................................................... 71

MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................................................... 74 NORMATIVA ...................................................................................................................................... 75 NORMATIVA RESIDUOS SOLIDOS .................................................................................................. 75 NORMATIVA VERTIMIENTOS......................................................................................................... 76 NORMATIVA ENERGA ................................................................................................................ 76 NORMATIVA - EMISIONES ATMOSFRICAS................................................................................... 76 NORMATIVA RUIDO ................................................................................................................... 77 RESULTADO DEL DIAGNSTICO AMBIENTAL DE RAP LIMITADA ..................................................... 77 PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGA Y CONTROL DE EMISIONES ........................... 77 PARTES INTERESADAS ....................................................................................................................... 78 OBJETIVOS Y METAS .......................................................................................................................... 79 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................................................... 79 OBJETIVOS ESPECFICOS ................................................................................................................ 79 METAS ........................................................................................................................................... 79 ALCANCE........................................................................................................................................ 79 INDICADORES DE DESEMPEO AMBIENTAL ..................................................................................... 80 TIPOS DE MEDIDAS DE MANEJO ................................................................................................... 80 MEDIDAS PROPUESTAS PARA EL USO EFICIENTE Y RACIONAL DE LA ENERGA ELCTRICA ............. 81 CAPACITACIN .............................................................................................................................. 85 4

LIMITACIONES ................................................................................................................................... 85 PRESUPUESTO: .................................................................................................................................. 86 MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA ILUMINACIN: ........................................................... 86 CONTROL DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO: .............................................................. 86 EDUCACIN AMBIENTAL: .............................................................................................................. 86 GLOSARIO .......................................................................................................................................... 87 CONCLUSIN ..................................................................................................................................... 95 ANEXOS ............................................................................................................................................. 97 ANEXO 1 GANTT ............................................................................................................................ 97 ANEXO 2 CRONOGRAMA...................................................................Error! Bookmark not defined. ANEXO 3 REFLEXIN ..................................................................................................................... 97 ANEXO 4 CARTA DE PRESENTACIN ............................................................................................. 98 ANEXO 5 EXPOSICIN PRESENTACIN DE LA EMPRESA ............................................................... 98 ANEXO 6 FOTOS DE LA EMPRESA .................................................................................................. 98 BIBLIOGRAFA .................................................................................................................................. 116

INTRODUCCIN El siguiente informe esta dirigido a la utilizacin y la implementacin que se genera como administradores ambientales con respecto de las normas ISO y OHSAS, ya que Cuando una empresa integra todos sus sistemas de gestin, contando con calidad y un inters en sus clientes, en la satisfaccin de las demandas en la produccin, en la responsabilidad social, gestin ambiental, salud y seguridad ocupacional se habla de un sistema integrado de gestin. Dentro de este informe se despejan dudas de los elementos que integran estas normas y la importancia de relacionarlos y unirlos para un sistema eficaz y eficiente con una mejora continua en sus procesos estos elementos son principalmente normas que presiden la certificacin de las organizaciones, que al integrar con diferentes conceptos, brindan soporte suficiente para el desarrollo ptimo de dichas entidades. Con el pasar del tiempo, las organizaciones se han adaptado a ciertos cambios para el buen desarrollo y eficiencia en sus procesos, se han realizado diferentes normas que son de indispensable uso para el buen desempeo de estas, por estas razones estn cada vez ms preocupadas por lograr y demostrar un slido desempeo ambiental controlando el impacto de sus actividades, productos o servicios sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta su poltica y objetivos ambientales, Hacen esto en el contexto de una legislacin cada vez ms estricta, del desarrollo por medio de auditoras (NTC - ISO 19011, 2002). Buscaremos, analizaremos, leeremos, estudiaremos e investigaremos, sobre las diferentes normas que son esenciales dentro de los sistemas integrados de gestin, mediante la realizacin de cuestionarios, relaciones entre las normas y otros temas, como por ejemplo cadena de valor de Michael Porter, lecturas de temas importantes como lo es el PMBOK, la realizacin del mapa mental con una breve introduccin de dos de estas normas las cuales son la NTC-9004 Y NTC19011. Lista de chequeo de la NTC-OHSAS 18001, cuestionario sobre la NTC-14001 Y 14004, y por ltimo, identificacin de PDF y comentarios sobre estos. Para el caso del presente documento, en primera instancia, se recorrern los elementos integradores de los Sistemas de Gestin que son la base de la implementacin de los mismos y permiten una visin global de los escenarios que constituyen una organizacin y que deben ser gestionados debidamente para el desarrollo integro de la misma; seguido a esto, se desarrollar la ISO 9001. En segunda instancia, se realizara una identificacin y posterior a esto, una sntesis de las NTC-ISO 9004, ISO 14001,14004, Y OHSAS 18001 Y 18002. De las cuales se destacaron los aspectos ms importantes, una descripcin breve de las normas apuntando a que se conozca, y la intencin es darla a conocer de manera sencilla y lo ms puntual posible. Las cules estn preocupadas por el medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, calidad y auditorias. Por eso toman un enfoque a la proteccin del medio ambiente la seguridad de sus trabajadores, el mejoramiento continuo de la entidad y el control de estas. Dichas normas representan un marco para dirigir el uso de los recursos en las organizaciones y en los procesos y as generar una cobertura completa en el proceso administrativo. El sistema de gestin es el que identifica polticas, procedimientos y recursos para cumplir y mantener una gestin ambiental efectiva en una empresa u organizacin. Estos sistemas conllevan a realizar unas evaluaciones seguimientos a las actividades productos o servicios y as generar una 6

rutina diaria que mitiguen y disminuyan los impactos ambientales y cumplan con las leyes y regulaciones ambientales esto tambin genera oportunidades que la organizacin contine mejorando Tambin se investiga el grupo de normas que trabaja el Comit tcnico (TC) 207 de la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO) desarrolla la serie de normas ISO 14000 de gestin ambiental. Varias de ellas pueden ser de inters para las organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en temas relativos a los consumidores, al ambiente o al desarrollo sostenible. El presente trabajo quiere plantear una recopilacin e investigacin de los aspectos ms relevantes e importantes de la ISO 9001 y la importancia de un modelo de gestin que integra calidad, ambiental y salud ocupacional, para los procesos que se desarrollen dentro de cualquier empresa u organizacin ya que este es el fin como administracin y gestin ambiental ser integradores de varios conocimientos llevarlos a la practica y tener las metas bajo control. (Perdomo Burgos, 2004)

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Integrar los elementos de las normas de sistema de gestin de calidad, medio ambiente, responsabilidad social, salud y seguridad ocupacional generando la recopilacin, informacin e investigacin de los aspectos ms importantes en cuanto a la calidad de una empresa

OBJETIVO ESPECFICO Identificar, los aspectos mas relevantes y requisitos de la NTC ISO 9001, 19011 y citar ejemplos de polticas de calidad en empresas. Analizar y generar una relacin entre la cadena de valor de Michael Porter y la NTC ISO 9001 Expresar la reflexin obtenida mediante la lectura del avispao y la NTC ISO Agrupar las normas que se trabajan dentro del comit ISO 207, explicarlas Realizar mapa mental sobre la NTC ISO 19011 Directrices para la auditora de los sistemas de gestin de la calidad y/o ambiental

Informar sobre los aspectos mas importantes y generar una comparacin entre la NTC-ISO14001-NTC-ISO 14004

Proponer un esquema didctico para conocer las NTCO-ISO14001 Y NTC- ISO 14004 por medio de un cuestionario.

Conocer la importancia de la ejecucin de NTC-OHSAS 18001 y NTC- OHSAS 18002 dentro de una organizacin

Realizar una lista de chequeo de la NTC-OHSAS 18001 Y NTC-OHSAS 18002. Dando un aporte de orientacin a las empresas

Dentro de una empresa es de suma importancia la satisfaccin de la demanda de los clientes; esto se logra por medio de planificar y mejora continua el desempeo de sus procesos, pero de que norma se rige una ptima calidad? Para la realizacin de una optima calidad, se tiene en cuenta la NTC ISO 9001 sistemas de gestin de calidad-requisitos, la cual sirve como instrumento organizativo y de gestin de aquellas organizaciones y empresas que deseen la definicin de sus procesos, y el sometimiento en el cumplimiento de sus propios procedimientos por eso es importante destacar los aspectos mas relevantes aunque todos son bastante importantes. A continuacin, se me mencionaran los ms importantes: ASPECTOS RELEVANTES DE DESTACAR DE LA NTC-ISO 9001 Un sistema de gestin de la calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una organizacin asegura la satisfaccin de las necesidades de sus clientes. Para lo cual planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeo de sus procesos, bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas, la ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestin de calidad y que se encuentra en todos los elementos de administracin, con lo que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad. Los clientes se inclinan por los que tienen esta acreditacin ya que les proporciona confianza. El sistema de gestin de calidad integra los aspectos de toda la organizacin, como el tamao, los procesos para la obtencin de productos y las necesidades cambiantes para el cumplimiento de sus objetivos particulares. Esto proporciona una uniformidad de recursos a las empresas que desean obtener el certificado de la ISO, ya que se basa en la competencia personal, complejidad de los procesos y as la documentacin de SGC es diferente pero el enfoque de la organizacin que es la satisfaccin del cliente esta dada por los resultados eficientes en los procesos, es decir el producto, resultado de la implementacin de metodologas como P.H.V.A. (planificar, hacer, verificar, actuar) que determina los pasos que llevan a una buena gestin de la calidad y una mejora contina de los mismos. La organizacin debe asegurarse de que existan los recursos necesarios e idneos para el desarrollo del sistema de gestin de calidad y para satisfacer las necesidades del cliente, como: recursos humano competente, infraestructura y un buen ambiente de trabajo. Para la realizacin del producto es preciso planificar de acuerdo a los objetivos de la calidad y con la idea de satisfacer plenamente al cliente es necesario determinar los requisitos relacionados con el producto establecidos y no establecidos por el mismo dentro de un marco legal, para cumplir con estos requisitos es necesaria una revisin continua y una buena comunicacin con el cliente. En cuanto al diseo del producto debe contar con elementos coherentes con los requisitos del mismo, y estos elementos deben someterse a una revisin constante para controlar su legalidad y calificar sus resultados, verificndolo y validndolo, al igual que cada uno de los cambios que se realicen.

La compra a proveedores es un tema bastante delicado ya que de este depende el monto de la inversin y es un determinante de la calidad del producto, este proceso de compras debe basarse en informacin apropiada (descripcin complete del producto a comprar) para verificar si el producto en cuestin cumple con las especificaciones coherentes al objetivo de la empresa. As como al comprar la organizacin debe contar con la descripcin completa y con los elementos que aseguren la legalidad del mismo; la organizacin debe entregar su producto y/o servicio bajo estas mismas condiciones a sus clientes. Es importante tener clara la organizacin de la norma ISO 9001 ya que esta dividida en ocho secciones , las secciones cuatro, cinco, seis, siete y ocho contiene los requisitos para el sistema de gestin de calidad las primeras tres secciones no contienen requisitos. En la primera seccin esta el objeto y campo de aplicacin en el cual explica como se puede aplicar la norma a las empresas dependiendo las caractersticas de cada empresa, en la segunda seccin estn las referencias normativas el cual es un documento que se utiliza con la norma, en la tercera seccin proporciona definiciones y trminos los cuales explica la definicin de proveedor, organizacin y cliente. Los requisitos se encuentran desde la seccin cuatro a la ocho, en la seccin seis en la cual habla de gestin de recursos que es un aspecto muy importante para nuestra carrera por que indica los requisitos para la utilizacin y provisin los recursos, incluyendo a el personal, la capacitacin, el ambiente de trabajo y las instalaciones en la seccin, el capitulo ocho es uno de los mas relevantes, indica los requisitos para la monitorizacin de los procesos y su mejora, ya que la ISO es para eso para la mejora de la calidad de los productos y la eficiencia de la empresa en todos los aspectos ya que si mejora en la calidad mejora en la fabricacin y en las ganancias de la empresa cresen y disminuyen los errores. (NTC- IISO 9001:2008) http://www.youtube.com/watch?v=blkhAw0f5Mw&feature=relmfu La norma ISO 9001:2008 exige de forma especfica que la organizacin disponga de procedimientos para las siguientes seis actividades, como se menciono anterior mente para una optima calidad. Controlar todos los documentos del sistema de calidad para asegurar la disponibilidad de la informacin para aquellos que la requieren. Demostrar que se tiene un proceso de control de los documentos que incluya el acceso, la revisin y la disposicin de las versiones. 4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Los documentos del Sistema de Calidad deben controlarse mediante un proceso que permita: Aprobar los documentos antes de su emisin, revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. 4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS DE LA CALIDAD Es importante tener documentada esta informacin para cuando sea necesario ejercer un control de calidad en los procesos el administrador y gestor ambiental, debe entender que su trabajo bien hecho debe satisfacer al cliente con el fin de que vuelva a usar los servicios de la empresa. Al requerir nuevamente el producto y lo recomiende con seguridad, permitir que la empresa tenga mejor supervivencia en el largo plazo. 10

8.2.2 AUDITORIAS INTERNAS En cualquier empresa u organizacin es importante que se realicen auditorias de los procesos y las actividades para as tener control de los errores y de las actividades que se estn realizando de manera inadecuada. 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Se ubica dentro de la fase ajustar del ciclo PHVA. La esencia del control producto no conforme, como su nombre lo indica es evitar que el producto, servicio o resultado no conforme se entregue o utilice indebidamente de manera no intencionada. 8.5.2 ACCIONES CORRECTORAS y 8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS Las acciones preventivas y correctoras garantizan que se evite la recurrencia u ocurrencia se deben establecer unas acciones para realizar la descripcin del proceso y sus actividades. (ISO 9001:2008) Para finalizar, con la norma ISO 9001:2008, se har una breve relacin con la cadena de valor de Michael Porter, la cual se identifica como la principal herramienta para identificar fuentes de generacin de valor para el cliente, ya que los administradores y gestores ambientales, tienen que estar relacionados con el mejoramiento continuo de la empresa u organizacin, es importante tener los conocimiento que genero Porter con esta cadena. Dentro de la cadena de valor, Porter, identificaba ciertas fuentes de generacin para los clientes, donde se analizaba 9 actividades estratgicas de la empresa, cada una de estas con un costo especifico. Cinco de estas actividades eran las principales, mientras las otras cuatro eran de apoyo. Dentro de las actividades primarias podemos encontrar: La logstica de entrada: Donde se evidencia la entrada de materias primas Produccin: transformacin de dichas materias Logstica de salida: distribucin del producto Proceso de venta: comercializacin servicios anexos a las mismas.

El principal desarrollo que debe ejercer la empresa dentro de esta cadena, es valorar los costos y el rendimiento en cada actividad. Un punto de referencia para trabajar en la continua mejora y eficacia de la empresa, es realizar una diferenciacin entre los costos y rendimientos entre la competencia que tenga la organizacin, por medio de este punto de referencia, la empresa podra identificar las mejoras a realizar, cuando la empresa, identifique y realice las mejoras, se podr considerar como una empresa competitiva.

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El xito de la empresa, se ve reflejado cuando cada departamento realiza sus tareas de forma adecuada, y cuando cada uno de ellos se relacionan entre si, pero en la mayora de empresas, dicha relacin entre departamentos no se ve reflejado, ya que cada empresa desea y busca maximizar sus intereses de manera individual, lo que conlleva a que el departamento de crditos, se tome demasiado tiempo en valorar el riesgo de un cliente potencial, esto causa que el cliente espere y el vendedor se frustre; el departamento de logstica no es eficiente al realizar su labor de mandar el producto con rapidez y eficacia, lo que ocasiona barreras en el tiempo de entregas del producto al cliente. Los principales procesos bsicos dentro de una empresa segn la cadena de valor de Porter son: Proceso de diseos de nuevos productos Proceso de gestin de inventarios Proceso de gestin de pedidos proceso de servicio a clientes

Estos procesos son esenciales para el desarrollo de la empresa, donde se puede evidenciar la importancia de ellos, para la eficacia del desarrollo y la gestin dentro de cada departamento. En cuanto a la NTC ISO-9001:2008 sistemas de gestin de la calidad-requisitos, podemos decir que su principal enfoque es basado en los procesos que se deben dar dentro de una compaa, y por el cual se puede verificar, el desempeo que complemente la calidad del producto, esto hace que diversas empresas, tome como marco de desarrollo y crecimiento la ISO 9001 como principal control de calidad el cual crea sinnimo de confianza entre consumidores y competidores. Debemos de observar de forma ms detallada los diversos requisitos y entrar en punto de comparacin. REQUISITOS GENERALES PARA UN SISTEMA DE LA CALIDAD Entra de forma directa la responsabilidad del cual debe de estar reflejada en las directivas que a sus ves, desarrolla un manual de procedimientos de calidad, designando un director de calidad para obtener disponibilidad de recursos y personal cualificado. La necesidad de implantar procesos de registro es clave en la organizacin (diseo, desarrollo, adquisiciones, suministros, etc.), as como en las actividades correspondientes a dichos procesos. Mecanismos especficos de garanta de la calidad, incluyendo la comprobacin e inspeccin, la realizacin de registros de la calidad, ocuparse de los casos de no conformidad con las normas, mantener los documentos actualizados, efectuar auditoras internas y llevar a cabo revisiones peridicas de gestin. Es claro observar que el marco referencial de ambos conceptos, son diferentes el cuanto a gestin, pero ambos marcos no pueden estar totalmente apartado uno del otro ya que debern unificarse para dar como resultado el mximo desempeo de una Compaa, Corporacin o Empresa.

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La competitividad de diversos mercados, el afn de ofrecer un producto de calidad, del cual genere buenos dividendos, la gestin corporativa o empresarial y el correcto desarrollo del servicio al cliente, ha fortalecido la capacidad de las entidades y a la ves ha mostrado que el principal objetivo de ganancia , no es la macro produccin si no la correcta atencin del consumidor, ya que este es el principal, canal de comunicacin para que lleguen potenciales consumidores que aumente la imagen de calidad. Observemos que para lograr esta gestin de calidad no hay que ser una estructura cuadrada para implementar la calidad si no el desarrollar nuevas estrategias que contribuyan a conseguir el objetivo y al conseguir este objetivo se adquiere nuevas responsabilidades y esas responsabilidades con lleva a nuevos propsitos donde se aplica un sabio refrn Lo importante no es llegar si no Mantenerse. La probable demanda de los futuros clientes de una acreditacin ISO 9001. Deduciendo en anteriores circunstancias y la adquisicin de nuevos clientes se debe de Aumentar la coherencia de las operaciones en la empresa. Todo debe de estar correctamente unificado y eso se logra con canales de comunicacin que genere un sano ambiente, tanto en la gerencia como en lo empleados. Mantener o mejorar la proporcin de mercado se tratara de buscar nuevos mercados, encontrar alianzas y aprender nuevas estrategias que estimule el desarrollo de la imagen corporativa. Mejorar la calidad de los servicios: como anteriormente mencionado, se adquiere nuevos clientes y esto a su vez pueden ser diferentes a los anteriores, es importante hacer un correcto estudio del cual estimulemos la aceptacin 5. La presin por los clientes: Saber llevar diversas situaciones, manejar nuevas estrategias de intercepcin entre fabricador y consumidor y convertir las amenazas en ventajas. 6. Un buen elemento de promocin: Enamorar al cliente con nuevas herramientas que genere la necesidad de consumo. (Palermo business review N-2 , 2008) Otra aspecto importante a tratar, dentro de este informe, son las similitudes existentes en cuanto al buen funcionamiento de los sistemas integrados de gestin, requiere de elementos principales y comunes entre si, que estn contenidos en los sistemas de gestin de la calidad (ISO 9001:2008) primordialmente, ya que tiene un enfoque en la mejora continua y ha generado que la norma ISO 14001 tenga una integralidad y coherencia con la ISO 9001 as como la ISO de sistemas de gestin ambiental esta integrada, tambin lo hace la OHSAS que es un estndar de factor y es utilizado como base para la certificacin de la salud y los sistemas de gestin de seguridad, igualmente esta diseada para ser compatible con las dos normas SA 8000 es la proteccin de los derechos que se combina con la norma ISO 9001:2008, ISO 14001 Y OHSAS 18001, Por otra parte existen elementos integradores en los sistemas de gestin (Estructura de PAS 99) Poltica de sistema de gestin: es un rgimen adecuado dentro de los departamentos genera, orienta el deber ser de las cosas

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Planificacin: se evala los riesgos de las actividades, para dar un diagnostico a los impactos, permitiendo que se anticipen a los problemas que conlleva a una disminucin de errores y perdidas de esta se derivan: Aspectos impactados y riesgos Requisitos legales y otros Planificacin de contingencia Organizacin Objetivos Implementacin y funcin: se realiza una medicin controlada de todos los recursos y distribucin del trabajo para as realizar una documentacin en estas se despliegan: Control operativo Gestin de recursos Registro documento e informacin Valoraciones de rendimiento: es importante que se genere una meta y que se alcancen para esto se tiene que generar: Control de edicin Valoracin del cumplimiento Auditoria interna Mejora todas las organizaciones y las normas esta enfocada en el desarrollo de: Accin correctiva Accin preventiva Mejora continua Revisin de la gestin ISO 14001:2000 1 Objeto y campo de aplicacin 2 Referencias normativas OHSAS 18001 SA 8000 1 Objeto y campo de aplicacin 2 Referencias normativas IV. Requerimientos de responsabilidad social. 4 Requisitos del sistema 4.1 Requisitos generales 9.13. Registros de gestin ambiental 4.2 Poltica ambiental 4.2 Poltica de S&S 9.1. Poltica recurso funciones y responsabilidades 4.3 Planificacin 4.3.1 Planificacin para 9.5. Planificacin y identificacin de aplicacin peligros, evaluacin y control de riesgos 4.3.3 Objetivo

ISO 9001:2000 1 Objeto y campo de aplicacin 2 Referencias normativas 4.1 Requisitos generales 5.3 Poltica de calidad

5.4 Planificacin

5.4.1 Objetivos calidad

de 4.3.3 Objetivos y metas

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7.1 Planificacin de la realizacin del 4.4.6 Control operacional Producto 7.2.3 Comunicacin con el cliente 4.4.3 Comunicacin 8.5.3 Accin preventiva

4,4,6 Control operativo 4.4.3 Consulta comunicacin

9.6. Control proveedores y 9.11. externa

de

los

Comunicacin

4.5.3 No conformidad, 4.5.2 Accidentes, accin correctiva y incidentes, no accin preventiva conformidades y acciones correctivas y preventivas

9.9. Y 9.10. Identificacin de problemas e iniciacin de acciones correctoras

Sin embargo, una condicin bsica para un sistema integrado de gestin es un entendimiento comn de las organizaciones y su funcionamiento como se observa en el cuadro anterior. ( NTCSA 8000 Responsabilidad Social., (Octubre de 1997)) (NTC/ ISO- 14001, (ICONTEC/ ISO.2004)) (NTC/ OHSAS -18001., (ICONTEC/OHSAS. (2007)) Para la realizacin de un buen sistema integrado de gestin de una empresa, es necesario conocer ciertas Normas tcnicas colombianas, A continuacin tendremos en cuenta las restante ISO y las OHSAS. A continuacin, hablaremos de la ISO 9004, esencial dentro los sistemas integrados de gestin. Para sintetizar y facilitar la informacin dentro de esta norma, realizamos un mapa mental. Es importante antes de ver el mapa saber de que se trata esta norma? Cual es su principal objetivo? ISO 9004 Esta norma fue creada por el comit ISO/TC 176 quien es el encargado de todas las normas de gestin de la calidad. Esta norma tiene como objetivo el mejoramiento y coherencia entre la serie de normas ISO 9000, sistemas de gestin de la calidad, pero teniendo ms empata con la ISO 9001, llegando a una mejora continua entre estas, para que el desempeo de quien la adopte sea eficiente en el campo de la calidad que ofrece a sus clientes. La norma ISO 9004 involucra la innovacin en los sistemas de gestin de la calidad donde estos introducen un nivel de maduracin de esta serie de normas demostrando gran liderazgo y en la formacin de estrategia para obtener fortalezas en las debilidades que cada norma presente. (NTC - ISO 9004, 2012) https://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/ntc-iso-9004.pdf

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ISO 19011 Esta norma esta basada en la serie de normas correspondientes a la gestin de la calidad y a la gestin ambiental (ISO 9000 e ISO 14000), con el fin de que las auditorias presentadas en esta se realicen de forma eficiente y flexible permitiendo que las normas ya mencionadas sean adoptadas por una organizacin. Mostrando que en estas autoras pueden ser eficientes porque al unificar estas normas la compaa logra tener una base, aunque ISO 9000 e ISO 14000 son normas diferentes, en ciertos aspectos son similares, se pueden llevar a cabo juntas ampliando los horizontes de las organizaciones en la forma de la normativa legal. (NTC - ISO 19011, 2002) https://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/mapa-ntc-iso-19011.pdf Para un la eficiencia y eficacia de cualquier organizacin, se debe tener en cuenta aspecto relevantes de la ISO 14001 Y 14004. A continuacin, daremos a conocer los aspectos ms relevantes de dichas normas. La aplicacin de la norma ISO 14001 ha sido redactada para que tenga aplicaciones en cualquier organizacin de cualquier tipo y tamao y para conformarse a diversas condiciones geogrficas, sociales y culturales este tipo de sistema permite que una organizacin establezca y evale la efectividad de procedimientos que establecen una poltica y objetivos ambientales. Las normas internacionales sobre gestin ambiental tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestin ambiental (SGA) eficaz que pueda ser integrado con otros requisitos de gestin, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y econmicas (NTC- ISO14001, 2004-12-01). Esto logra generar una conformidad para ambos sentidos como lo es la parte ambiental como la parte empresarial esta conformidad por si misma puede ser un indicador de buena fe y compromiso con la proteccin del medio ambiente el poner en prctica las tcnicas de control ambiental de manera sistemtica proporciona la oportunidad para una mejora empresarial, econmica y ambiental la aplicacin de la norma ISO 14004 es informativo y puede ser utilizado para estructurar un sistema para la administracin ambiental el documento gua establece en su introduccin que slo ISO 14001 contiene los requisitos que pueden ser auditados para conseguir la certificacin. Entonces la ISO 14004 no debe ser utilizada para el registro (Martnez). REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE LA NORMA ISO 14001 Las empresas deben establecer documentar implementar mantener y mejorar continua mente un sistema de gestin ambiental. REQUISITOS GENERALES: Establecer, documentar implementar mantener y mejorar continuamente un SGA de acuerdo con los requisitos de esta norma. Determinar como se cumplirn los requisitos, definir y documentar el alcance del sistema de gestin ambiental. POLITICA AMBIENTAL: es importante que una empresa adopte una poltica para las actividades productos o servicios que prestan esta poltica es tomada como parte de la empresa ya que se

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documenta implementa y mantiene incluyen un compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin. PLANIFICACION: La empresa tiene que tener una planificacin en todo el sentido de la palabra desde la parte administrativa y la parte operativa para identificar los aspectos ambientales los cuales en una organizacin tiene o pueden tener impactos significativos y as se tiene en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de el sistema de gestin ambiental realizando esta planificacin se llega ala etapa delos requisitos legales y otros requisitos si la organizacin fue constante y organizada a la ora de identificar los aspectos ambientales entonces en esta parte lo nico que hay que hacer es un documento incorporando los requisitos que tomo la organizacin y se tengan en cuenta y se mantengan al lograr que el sistema se mantenga se generan unas metas objetivos y programas para verificar que el programa se esta cumpliendo las metas y los objetivos deben ser cuantificables. IMPLEMENTACION Y OPERACIN: Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad la direccin debe asegurarse que todo esta planeado para implementar el sistema de gestin ambiental tanto como el recurso humano ya que estos generan unas competencias y toma de conciencia al realizar la labor propuesta el dinero y la infraestructura hacen parte de este sistema as mismo se debe informar el desempeo del sistema de gestin ambiental para su revisin incluyendo las recomendaciones para la mejora y as generar una preparacin y respuesta ante cualquier emergencia generando cambios en los procedimientos si es necesario ya que debe responder ante situaciones de emergencia accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales. VERIFICACION: Como ya se menciono anterior mente la organizacin tiene que cuantificar y realizar una medicin de forma continua a los programas que se estn o se van a implementar tambin se generan unos procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales para esto se puede utilizar el mecanismo de auditorias internas ya que la empresa tiene el criterio de auto evaluarse corregir los errores y modificarlos pero esto solo se logra si las auditorias son organizadas y en tiempos peridicos con una continuidad significante. REVICION POR LA DIRECCION la alta direccin debe revisar el sistema de gestin ambiental de la organizacin a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia adecuacin y eficacia continua estas revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin ambiental incluyendo la poltica ambiental los objetivos y las metas ambientales (Sistemas de Gestion Ambiental Requisitos con Orientacion Para su uso , 2004-12-01). AUDITORA AMBIENTAL ISO 14010, Guas para la auditora ambiental, Principios generales. ISO 14011, Guas para la auditora ambiental, Procedimientos de auditoria: Auditoria de sistemas de control ambiental. ISO 14012, Guas para Auditoria ambiental, Criterios de calificacin para auditores ambientales que realizan auditorias de sistemas de control ambiental.

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Estos documentos deben ser utilizados como guas para funcionarios de registro, auditores y organizaciones que pongan en prctica el documento de especificacin ISO 14001. EJEMPLOS DE LA NORMA ISO 14004 SOBRE RESPONSABILIDADES AMBIENTALES Ejemplos de responsabilidades ambientales Personas responsables tpicas Establecer la orientacin general Presidente, director ejecutivo, junta de directores desarrollar la poltica ambiental Presidente, Director ejecutivo y desarrollar los objetivos, metas y otros, segn sea apropiado programas ambientales Gerentes pertinentes Hacer seguimiento del desempeo total del sistema de gestin Gerente principal de medio ambiente ambiental Todos los gerentes Asegurarse del cumplimiento de los Todos los gerentes requisitos legales y otros requisitos Personal de mercadotecnia y ventas que la organizacin suscribe Compradores, vendedores Promover la mejora continua Gerentes financieros /contables Identificar las expectativas de los Todas las personas que trabajan para clientes la organizacin o en nombre de ella Identificar los requisitos de los La alta direccin proveedores Desarrollar y mantener procedimientos contables Cumplir los requisitos del sistema Revisar la operacin del sistema de gestin ambiental (SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL DIRECTRICES GENERALES SOBRE PRINCIPIOS SISTEMAS Y TECNICAS DE APOYO, 2004-12-01) COMPARACIN DE LA NORMA ISO 14001-14004 Dentro de los captulos de los modelos podemos ver algunas diferencias importantes en el numeral 4.1.1 EL MODELO DE SGA La norma ISO 14004 propone que uno debera iniciar la implementacin por donde existan beneficios evidentes por ejemplo centrndose en la reduccin inmediata de costos o en el cumplimiento de la reglamentacin, relacionando principalmente con sus aspectos ambientales significativos. A medida que el sistema de gestin ambiental toma forma se pueden colocar procedimientos programas y tecnologas para una mejora adicional del desempeo ambiental. Y en el trascurso que el sistema de gestin madura las consideraciones ambientales se pueden integrar en todas las decisiones del negocio con la implementacin una cosa muy importante que se realza en la ISO 14004 no tanto as en la 14001 es la definicin del alcance del sistema a un que es un requisito adquirir el alcance en la 14004 es explicito decir que una organizacin que opte por incorporar un sistema de gestin ambiental bajo los modelos ISO 14000 no requiere que todos las actividades productos o servicios estn incluidos en el alcance se pueden hacer de pendiendo de los intereses de la organizacin una seleccin de estos productos

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y servicios y la forma como se gestiona ambiental mente se pueden restringir o globalizar a toda la organizacin que seria lo ideal. En las dos normas uno de los puntos mas importantes es el de aspectos ambientales por que dependiendo de este requisito vamos hacer el diseo de la implementacin del modelo la norma ISO 14004 y los puntos a tener en cuenta en primer lugar se habla que hay aspectos en los que se pueden controlar y otros en los que se pueden alertar esta distincin son importantes por que se puede caer en la equivocacin de intentar gestionar algo en lo que uno no puede ejecutar o econmica mente es muy costoso controlar entonces la norma 14004 dice diferencias en los aspectos que usted puede hacer algo y en los que no. El siguiente punto es el de los temas de aspectos ambientales este se basa en los costos causa y efecto, es un concepto que es clave pero muy controvertido para muchos eventos de la vida cotidiana noes un modelo que pueda explicar el comportamiento de la naturaleza por lo tanto en esta parte realizamos una crtica en el sentido que este modelo confa en la causa y efecto como element principal al hacer un anlisis a la identificacin de los aspectos ambientales significativos los cuales son necesarios para saber a que es lo que tengo que trabajar y adicional mente me debe permitir un sistema de prioridades y comenzar a trabajar por las prioridades (Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin). No hay una metodologa precisa para la ISO 14004 lo que se hace es entrar a comprobar que el mtodo de las organizaciones sea un mtodo que tiene una lgica reproducible y que lleva a la identificacin de aspectos ambientales significativos para poder tomar acciones correspondientes para mitigar estos efectos. El propsito de la norma 14004 es presentar un apoyo a la implementacin de la norma ISO 14001. Busca presentar una asistencia una ayuda a las organizaciones que estn asiendo su implementacin basados a la norma 14001 y generar una asistencia o ayuda a las empresas que tiene como fin mejorar su desempeo ambiental. La norma 14004 no tiene propsito de certificacin, registr o auto declaracin se caracteriza por que no utiliza las palabras obligatorias si no lo realiza como una sugerencia, la principal idea de la 14004 es presentar ejemplos descripciones y opciones que permitan a la organizacin implementar un sistema de gestin La 14004 la pueden utilizar cualquier tipo de organizacin, no importa el tamao y la madures que tenga la organizacin un conjunto de requerimientos de SGA de ISO 14001 son una herramienta de administracin: identificar y controlar los impactos ambientales de sus actividades, productos o servicios, mejorar continuamente el desempeo ambiental, y aplicar un enfoque sistemtico para establecer los objetivos y metas ambientales, para lograr estos y demostrar que estos han sido alcanzados. (NTC- ISO14001, 2004-12-01) 19

La norma ISO 14001 otorga los requerimientos genricos para un sistema de gestin ambiental. La intencin es que sin importar la actividad de la organizacin, los requerimientos de un efectivo SGA son los mismos. Este tiene el efecto de establecer una referencia comn para comunicar asuntos medioambientales entre las organizaciones y sus clientes, reguladores, el pblico y otras partes interesadas. Una de las comparaciones importantes es que mientras la norma 14001 establece que es lo que hay que hacer cuales son los requisitos la 14004 propone unas uniones y algo importante de estas uniones es que no son la nica forma de implementar un requisitos la norma. La implementacin de la norma ISO 14001 tiene objetivos para ser auditada o para ser auto declaraciones mientras la 14004 no, la implementacin de la ISO 14001 en si misma no garantiza resultados ptimos ambientales, se garantiza el sistema de gestin lo que garantizan es el funcionamiento de la organizacin y este es el que se garantiza y no estrictamente los resultados. La norma 14004 su razn de ser es el mejoramiento ambiental ser una herramienta para ayudar a la implementacin de ISO 14001 proponiendo puntos de vista para el mejoramiento asiendo un anlisis comparativo cuando se refieren en controlar estn ubicados en posiciones bien diferentes segn lo entendido mientras que en la ISO 14001 es de mas frecuencia en la 14004 no sucede y eso sebe ligarse a el carcter de norma de requisitos. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/cuestionario-de-la-norma-iso-14001.pdf OHSAS18001 SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. REQUISITOS La norma OHSHAS 18001, busca realizar un mejoramiento en cuanto a la parte de salud y seguridad en el lugar de trabajo, es producto de la demanda de organizaciones para contar con un estndar dentro de la administracin de la seguridad y salud ocupacional. Esta norma establece cuales son los requisitos de las empresas para controlar los riesgos brindando un sistema de gestin eficaz, y que este a su vez pueda ser integrada dentro de otros requisitos de gestin garantizando confianza a las organizaciones y a los individuos que interactan con las empresas que cumplen con los requisitos establecidos dentro de esta norma. Segn lo establecido dentro de la NTC OHSAS 18001 (primera edicin) especifica los requisitos para un sistema de gestin de S y SO que le permita a una organizacin desarrollar e implementar una poltica y objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales e informacin acerca de riesgos de seguridad y salud ocupacional (S y SO). La norma OHSAS, se basa en la metodologa PHVA (planear, hacer, verificar, actuar) anteriormente expuesta en nuestro trabajo. Utiliza esta metodologa debido a que se puede aplicar a todos los procesos. Es importante que cada proceso de las organizaciones tenga sus responsabilidades asociadas a la seguridad y salud ocupacional, es indispensable crear una estructura organizacional, donde se 20

tengan las actividades bien definidas con sus procedimientos, para hacer un trabajo de manera segura. Esto se debe hacer basndose en el cumplimiento y la implementacin de la poltica de seguridad y salud dentro de cada una de las organizaciones. Otro aspecto relevante, antes de entrar en mbitos ms especficos, es el nivel de detalles dentro del sistema de gestin S y SO (seguridad y salud ocupacional) como por ejemplo tipo de documentacin, extensin de esa documentacin y los recursos. Estos aspectos dependen y varan segn la cultura organizacional, las actividades, productos y servicios de las organizaciones (pequeas, medianas y grandes empresas). Esta norma es claramente importante dentro de toda organizacin, ya que es la que principalmente trabaja la parte de seguridad y salud ocupacional. Tenemos conocimiento de que se trata pero que tipo de requisitos debe tener en cuenta la organizacin? http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/lista-de-chequeo-ohsas-18001.pdf REQUISITOS GENERALES: La organizacin debe establecer un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional siempre y cuando este sea realizado con lo establecido dentro de los requisitos, y determinara como har cumplimiento de dichos requisitos Poltica de seguridad y salud ocupacional: Las polticas se deben disear e implementar segn la naturaleza y escala de los riesgos de la empresa, se debe crear un compromiso para prever enfermedades, lesiones y accidentes de ISO trabajadores, requieren cumplir con los requisitos legales y otros requisitos que suscriba la organizacin. Debe ser implementada documentada y se debe mantener. Es de gran importancia comunicar a los trabajadores sobre estas polticas para que estn al tanto y sepan de sus deberes y derechos en cuanto a la seguridad y salud ocupacional. Se realiza una revisin constante para as asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la organizacin. PLANIFICACIN: Al realizar una planificacin, la empresa deber establecer, mantener e implementar unos procedimientos los cuales ayudaran a identificacin de peligros y riesgos que se puedan dar dentro de la empresa IMPLEMENTACIN Y OPERACIN: Quien asume la responsabilidad dentro de la gestin de seguridad y salud ocupacional, es la alta direccin, donde debe demostrar un compromiso asegurando y administrando los recursos necesarios para la implementacin y mejoramiento del sistema de gestin Tambin debe asignar responsabilidades y funciones delegando autoridad dentro de los trabajadores para as facilitar la eficacia de la gestin en cuanto al mbito de seguridad y salud ocupacional.

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Es importante que los trabajadores sepan de polticas y de la planificacin hecha por la organizacin, ya que as podrn identificar posibles peligros, valoracin de riesgos, incidentes entre otros. DOCUMENTACIN: Dentro de la documentacin se debe incluir las polticas, y objetivos de seguridad y salud ocupacional, los registros exigidos por la NTC OHSAS 18001. Es importante que la documentacin sea proporcional al nivel de complejidad, peligros y riesgos relacionados con la gestin de sus riesgos de seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001, 2007). El control de estos documentos, se realiza de manera efectiva mediante la implementacin, realizacin y mantenimiento de un procedimiento establecido. Aparte de un control de documentos, se requiere de un control operacional , donde se identifican actividades asociadas con el peligro, al identificar dichas actividades se implementara controles operacionales , controles dentro de la mercanca, productos y equipo, control de contratistas de la empresa. Al realizarse el debido control de la documentacin, el siguiente paso es: PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS: La organizacin debe responder ante situaciones de emergencia, prevenir, y mitigar posible emergencias, teniendo en cuenta las necesidades de sus trabajadores. Tambin es necesario hacer una revisin peridicamente de las respuestas ante emergencias para as saber si es necesario realizar algn cambio o modificaciones. Ya terminado la preparacin y respuesta ante emergencia, la organizacin tendr que realizar la verificacin mediante: Medicin y seguimiento del desempeo Evaluacin del cumplimiento legal y otros Investigacin de incidentes No conformidades acciones correctivas y preventivas Control de registros Auditoria interna

Despus de terminada la verificacin, se da la revisin por la direccin, donde se incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios al sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional. En este tem se incluye la revisin detallada de las polticas y objetivos. Se deben conservar los registros que se hacen al realizar la revisin por parte de la direccin. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/control-para-una-organizacic3b3n-lista-dechequeo-ohsas-180011.xlsx

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Dentro del comit tcnico ISO/TC 207 el cual asociara las distintas normas de sistemas de gestin ambiental, las cuales se encuentra relacionada como pieza de este informe en la parte normativa, cumpliendo el papel de reconocimiento de las dichas pautas que son actas para las distintas normas tratadas en este documento. NORMAS DEL COMIT ISO/TC 207 El comit ISO/TC 207 se centra en la serie de normas 14000 refiriendo a la gestin ambiental, como instrumentos de apoyo para el desarrollo sostenible y el buen proceso de las organizaciones, asegurndose que las normas establecidas en este comit garanticen una mejora continua hacia el punto central de este, teniendo como principal objetivo del comit es la contribucin de las organizaciones no gubernamentales (ONG) hacia la conformacin y cumplimiento de las normas sealadas por el ISO/TC 207 (ONU, 2003), pero este comit no trabaja solo, se divide en cinco importantes subcomits (SC) que son relevantes para un buen desempeo en los sistemas de gestin: los SC, estn vinculados a los procesos que son obligatorios con el fin de crear normas en conjunto a las ONG y la CAG las cuales tienen la virtud de ser asesorados por los auditores internos de cada SC. (ISO/TC207) SC 1 SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL Los miembros de este subcomit proponen una colaboracin entre expertos en la gestin ambiental y la gestin de la calidad para la conformacin de normas que puedan seguir un acompaamiento por las naciones (ONU, 2003) que adopten las siguientes norma: ISO 14001:2004 Sistemas de gestin ambiental- Requisitos con orientacin para su uso, norma publicada. (ISO/TC207/SC1) ISO 14001:1996 Sistemas de gestin ambiental - Especificacin con orientacin para su uso, norma anulada. (ISO/TC207/SC1) ISO/NP 14001 Sistemas de gestin ambiental - Requisitos con orientacin para su uso, norma en desarrollo. (ISO/TC207/SC1) ISO 14004:2004 Sistemas de gestin ambiental - Directrices generales sobre principios, sistemas y tcnicas de apoyo, norma aprobada (ISO/TC207/SC1) ISO 14004:1996 Sistemas de gestin ambiental - Directrices generales sobre principios, sistemas y tcnicas de apoyo, norma anulada. (ISO/TC207/SC1) ISO 14005:2010 Sistemas de gestin ambiental - Directrices para la implantacin progresiva de un sistema de gestin ambiental, incluyendo el uso de la evaluacin del desempeo ambiental. Norma aprobada. (ISO/TC207/SC1) ISO 14006:2011 Sistemas de gestin ambiental - Directrices para la incorporacin de diseo ecolgico, norma aprobada. (ISO/TC207/SC1)

SC 2 AUDITORAS AMBIENTALES Para el presente SC la colaboracin que obtuvo del grupo de trabajo (GT) 5, era para la evaluacin que se hace referente a la norma 19011 teniendo como referencia de esta los conceptos que son 23

base fundamental para las normas siguientes, el trabajo posterior a estas es el documento ISO/CD 14064/3 para adquirir una buena evaluacin en presencia de los auditores correspondientes, evitando problemas de incompatibilidad entre los elementos de las normas 19011 y 14064. (ONU, 2003) ISO 14010:1996 Directrices para la auditora ambiental - Principios generales, norma anulada (ISO/TC207/SC2) ISO 14011:1996 Directrices para la auditora ambiental-Procedimientos de Auditora Auditora de sistemas de gestin ambiental, norma anulada (ISO/TC207/SC2) ISO 14012:1996 Directrices para la auditora ambiental - Criterios de calificacin de auditores ambientales, norma anulada (ISO/TC207/SC2) ISO 14015:2001 Gestin ambiental - Evaluacin ambiental de sitios y organizaciones (EASO), norma publicada (ISO/TC207/SC2) SC 3 ETIQUETADO AMBIENTAL El SC 3 esta acompaado con el GT 4, que desean conseguir un mejoramiento en los conceptos para que los etiquetamientos dados en las siguientes normas para la elaboracin de excelentes reseas y gran aporte hacia la comunidad teniendo en cuenta una revisin al CD 21930 del ISO/TC 59/SC 17, para la exploracin de las coordinaciones de este, teniendo en cuenta las actividades especificas que realiza el ISO/TC 207. (ONU, 2003) ISO 14020:2000 Etiquetas y declaraciones ambientales - Principios generales, norma publicada (ISO/TC207/SC3) ISO 14020:1998 Etiquetas y declaraciones ambientales - Principios generales, norma anulada (ISO/TC207/SC3) ISO 14021:1999 Etiquetas y declaraciones ambientales auto-declaraciones ambientales (etiquetado ambiental tipo II) (ISO/TC207/SC3) ISO 14025:1999 Etiquetas ecolgicas y declaraciones de tipo I etiquetado ambiental. Principios y procedimientos, norma publicada (ISO/TC207/SC3) ISO 14025:2006 Etiquetas ecolgicas y declaraciones ambientales Tipo III declaraciones principios y procedimientos, norma publicada (ISO/TC207/SC3) ISO/TR 14025:2000 Etiquetas ecolgicas y declaraciones ambientales Tipo III declaraciones, norma anulada (ISO/TC207/SC3)

SC 4 EVALUACIN DEL DESEMPEO AMBIENTAL ISO 14031:1999 Gestin ambiental Evaluacin del desempeo ambiental Directrices, norma publicada (ISO/TC207/SC4) ISO/DIS 14031 Gestin ambiental Evaluacin del desempeo ambiental Directrices, norma en desarrollo (ISO/TC207/SC4) ISO/TR 14032:1999 Gestin ambiental Ejemplos de evaluacin del desempeo ambiental (EPE), norma anulada (ISO/TC207/SC4) ISO/TS 14033 Gestin ambiental La informacin medioambiental cuantitativa Directrices y ejemplos (ISO/TC207/SC4)

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SC 5 ANLISIS DEL CICLO DE VIDA El nfasis de este SC se base en la organizacin marco de la serie 14040, para la correccin de errores previstos en esta serie de normas, dejando algunos elementos significativos, como se demuestra en la siguiente informacin, hay normas que son anuladas por estos errores y las normas que se encuentra publicadas y en desarrollo, se esta corrigiendo preventivamente o ya corregidas estableciendo que el buen estado de estas normas presenta excelentes resultados en los adoptantes de cuyas normas, a continuacin se muestra las normas expedidas por este SC. ISO 14040:1997 Gestin ambiental Evaluacin del ciclo de vida Principios y marco, norma anulada (ISO/TC207/SC5) ISO 14040:2006 Gestin ambiental Evaluacin del ciclo de vida Principios y marco, norma publicada (ISO/TC207/SC5) ISO 14041:1998 Gestin ambiental Evaluacin del ciclo de vida Definicin de objetivos y el alcance y el anlisis de inventario, norma anulada (ISO/TC207/SC5) ISO 14042:2000 Gestin ambiental Evaluacin del ciclo de vida Ciclo de vida de evaluacin de impacto, norma anulada (ISO/TC207/SC5) ISO 14043:2000 Gestin ambiental Evaluacin del ciclo de vida Interpretacin de ciclo de vida, norma anulada (ISO/TC207/SC5) ISO 14044:2006 Gestin ambiental Evaluacin del ciclo de vida Requisitos y directrices, norma publicada (ISO/TC207/SC5) ISO/FDIS 14045 de gestin medioambiental La eco-eficiencia de los sistemas de evaluacin de productos Principios, requisitos y directrices, norma en desarrollo (ISO/TC207/SC5) ISO/CD 14046 Evaluacin del ciclo de vida La huella de agua Requisitos y directrices, norma en desarrollo (ISO/TC207/SC5) ISO/PRF TR 14047 Gestin ambiental Evaluacin del ciclo de vida Ejemplos ilustrativos sobre cmo aplicar la norma ISO 14044 para impactar las situaciones de evaluacin (ISO/TC207/SC5) ISO/TR 14047:2003 Gestin ambiental Ciclo de vida de evaluacin de impacto Ejemplos de aplicacin de la norma ISO 14042, norma publicada (ISO/TC207/SC5) ISO/TS 14048:2002 Gestin ambiental Evaluacin de ciclo de vida Formato de datos de documentacin, norma publicada (ISO/TC207/SC5) ISO/PRF TR 14049 Gestin ambiental Evaluacin de ciclo de vida Ejemplos ilustrados sobre cmo aplicar la norma ISO14044 a la definicin de objetivos y el alcance y el anlisis de inventario, norma en desarrollo (ISO/TC207/SC5) ISO/TR 14049:200 Gestin ambiental Evaluacin de ciclos de vida Ejemplos de aplicacin de la norma ISO 14041 a la definicin de objetivos y el alcance y el anlisis de inventario, norma publicada (ISO/TC207/SC5)

Para tener un manejo del tema es necesario e importante La riqueza de vocabulario ya que es el soporte del pensamiento, cuanto ms vocabulario se conozcan, es mejor en muchas ocasiones se ven trminos y conceptos que resultan desconocidos por eso se necesitarn refinar las definiciones internas para que sean ms tiles. Un glosario es un buen punto de partida para seguir construyendo conocimiento.

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Ya identificadas las normas que se necesitan dentro de una organizacin, para una buena calidad y manejo dentro de su sistema integrado, analizaremos ciertos aspectos importantes como el manual de calidad polticas de calidad, control de documentos, acciones preventivas y correctivas, control de los registro de la calidad, auditorias internas, control del producto no conforme. Se analizara Por medio de ejemplos de empresas que empleen lo anteriormente dicho, despus de analizadas, se realizara una relacin entre los PDF. GESTIN DE LA CALIDAD Los sistemas de gestin de la calidad se basan principalmente en satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, para mantener el buen desempeo en la organizacin responsable de dichos procesos y productos, de tal manera que tengan la normatividad presente en su totalidad. Las compaas que se basan en esta norma tienen en cuenta la mejora continua, donde buscan producir beneficios a si mismos, demostrando franqueza a los proveedores y clientes, cubriendo las necesidades y expectativas que estos tienen respecto al producto presentado por la entidad y as mismo aprovechar las tecnologas adaptables a ella, para obtener satisfaccin de dichos clientes. La fuente principal al conocer por primera vez a la compaa se encuentra en la visin y misin donde se establece cual es la estrategia que trabaja la entidad, observando las polticas y objetivos de la calidad de la respectiva organizacin buscando instituir mtodos para la medicin de los procesos, en el cual estipula la eficiencia y eficacia de aquellos procesos, concluyendo que sean examinados y que busque de manera profunda la satisfaccin del cliente. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/metalgas.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/phelps-dodge-copper-products.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/semicol.pdf CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Procedimiento por el cual se actualizan los documentos de la organizacin, donde estos deben tener facilidad de acceso y estar disponibles para la identificacin y planeacin necesaria dentro de los sistemas de la calidad. La organizacin establece un control sobre los documentos donde est, se asegure que dicho papeleo debe estar actualizado y revisado para dar aprobacin de estos antes de que la entidad los publique o conserve en su base de datos, la organizacin debe identificar los cambios donde verifican cuales son los las versiones ms recientes en los documentos siendo legalmente establecidos y reducir aquellos que son obsoletos para evitar cualquier riesgo que estos pueden presentar. (ISO 9001) En ITIL SERVICE MANAGEMENT PRACTICES, el control de documentos se basa en forma de exmenes donde se comprueba que los estudiantes tengan una mejora continua para as certificar el avance de nivel, pero restringiendo aquellos que quieren avanzar sin tener las certificaciones de esta compaa obteniendo un reconocimiento a nivel mundial especialmente en los mercados internacionales, para esta organizacin es indispensable que quien es estudiante en ella cumpla con los niveles establecidos en esta, el sistema que se demanda es un panel de calificacin donde 26

este cumple con conservar la informacin hay establecida, para no tener ninguna novedad en la organizacin con respecto a sus estudiantes. (ITIL, 2007) En ALT (Autoridad binacional del sistema hdrico Titicaca, desaguadero, poopo y salar de coipasa) cumple con los requisitos que son aprobados por resolucin presidencial de esta, donde sus documentos internos o externos son recibidos por su recepcin presidencial, en el cual se fijan sellos los cuales son por orden cronolgico para as revisar y solucionar debidamente los posibles errores que en ellos se presente, con el fin de que cada instalacin ya esa elctrica o sanitaria conserven en forma pertinente los documentos expedidos que cada una de estas, contactando que en las revisiones que confiere la ley, cumpliendo especficamente con las instrucciones que la alta gerencia de esta entidad a denominado esencial en los soportes que estos tenga referente al esquema establecido. (ALT) En la CRA (corporacin autnoma regional del Atlntico) establece un procedimiento para la documentacin interna y externa, rigindose por la GA-GI-001 Gua para la elaboracin de documentos dependiendo el tipo de documento que requiera la organizacin, de igual manera esta gua la aplican para la verificacin y actualizacin de los documentos que proporciona la organizacin y su entorno. (CRA, 2008) De acuerdo con la implementacin del control de documentos las organizaciones ya citadas cumplen con la renovacin y otros procedimientos establecidos en la norma, los documentos son autorizados por la alta gerencia o en su defecto la presidencia, con el fin de que la organizacin proporcione una satisfaccin a sus clientes y empleados de modo que la entidad tiene una adecuada conservacin y distribucin de dicho papeleo con el fin de garantizar que el sistema de gestin de la calidad de cada compaa sea el ms eficiente en su correspondiente razn social y desempeo de responsabilidad que cada una tiene. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/document-controlitilv3_qual_scheme_v3_0.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/manual-decontrolde-documentos-y-archivos-del-sistema-hidrico.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/procedimiento-control-documentos.pdf COMENTARIOS, CRTICA Y COMPARACIN DEL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME El producto no conforme es el resultado de una no conformidad mal tratada o no identificada, la causa del porque es un producto no conforme pasa a ser la no conformidad que debe ser tratada para eliminar futuras repeticiones, El producto no conforme debe ser tratado de manera distinta las no conformidades de las empresas no pueden ser manejadas con la misma metodologa y no van a tener las mismas soluciones, al tener esto claro partimos a realizar una retroalimentacin de los ejemplos. Empezamos por identificar que el control de documentos se realiza desde la alta direccin, no puede ser delegada, ya que son los responsables de la toma de decisiones, en algunos casos los productos no conformes pueden tratarse mediante una correccin rechazo o reparacin. En el caso de que un proceso produzca reiteradas veces productos no conformes, deben aplicarse acciones correctiva para eliminar las causas de variacin que producen la no conformidad con los

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requisitos y son los que generan los resultados del seguimiento que sele realizan a el producto o el servicio y as identifica los errores que genera la inconformidad. Todas las empresas que generen un control del producto no conforme tienen que incorporarle el objetivo, alcance y un seguimiento documentado con estadsticas con formatos donde se compruebe el seguimiento. En el manual de la empresa SOINCO incorpora accidentes e incidentes del trabajo esto quiere decir que no esta pensando solamente en la inconformidad del cliente sino tambin en la de sus empleados, adems encontramos que es una empresa integral ya que maneja todos sus procedimientos juntos como lo hace con las auditorias internas estas detectan incumplimientos que se relaciona con el producto no conforme. Al mirar los ejemplos destacamos que no solo tratan el producto no conforme sino como lo mencionamos si no que generan una metodologa para Los diferentes tratamientos que se deben tomar conforme a la Norma ISO 9001:2008 elemento 8. 3 incisos a) tomando acciones para eliminar la no conformidad, b) autorizando su uso, liberacin o aceptacin y c) tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente prevista. El control del producto no conforme se ubica dentro de la fase ajustar del ciclo PHVA. La esencia del control producto no conforme, como su nombre lo indica es evitar que el producto, servicio o resultado no conforme se entregue o utilice indebidamente de manera no intencionada http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/control-del-producto-no-conforme-y-manualde-calida-emprasa-andalucia.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/controldel-producto-no-conforme.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/producto-noconforme-ingles.pdf ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS El principal aspecto a tener en cuenta en una empresa es dar satisfaccin a sus clientes, lo cual se genera por medio de la eliminacin de la inconformidad de un cliente al obtener un producto, para que no se vuelva a generar una inconformidad entre los clientes de dicha empresa, se debe generar una documentacin con requisitos tales como la determinacin de la no conformidad, evaluacin de las necesidades de acciones para que dicho altercado o problema se repita, implementacin de acciones necesarias, resultado de acciones emprendidas. En cuanto a la prevencin, la empresa debe estipular una planificacin al realizar un nuevo producto, donde se debe pensar los posibles errores de dicho producto realizando una prueba de error. Se debe establecer un proceso de documentacin donde se tenga claridad de los siguientes mbitos: Determinar las potenciales no conformidades y sus causas. Evaluar la necesidad de accin para impedir que se verifiquen .Determinar e implementar la accin necesaria. Registrar la accin emprendida. Es de suma importancia tener claridad de los aspectos correctivos y preventivos de la empresa, ya que al tener claridad en estos se evidencia claramente una mejor continua dentro de la organizacin. 28

A continuacin, analizaremos 3 empresas diferentes, que consten de acciones correctivas y preventivas: Las fuerzas militares de Colombia, ejercito nacional, escuela militar de cadetes, General Jos Mara Crdoba, a diferencia de las otras empresas , tiene en cuenta la OHSAS 1801, distribuye diferentes cargos, los cuales se encargan de analizar las diferentes reclamaciones sea bien de las personas pertenecientes a esta fuerza. Identifican las quejas mediante la realizacin de un folleto donde la persona que se ha visto afectada dice de que manera se vio afectado, al realizar este formato, el responsable de atencin al cliente (dependiendo de la queja) lee detalladamente la queja y busca posible soluciones .esta organizacin, realiza anexos, el primero de estos anexos, son la generalidades, donde se analizan las principales fuentes de hallazgos, donde se enfatiza la eficacia, eficiencia y efectividad. En cuanto al anexo dos, se trabaja todo lo relacionado con quejas, reclamos, peticiones, denuncias sugerencias y felicitaciones. El anexo 3, realiza metodologas para deteccin de causa-raz, dentro de la metodologa trabajada en la organizacin se encuentra: el diagrama de Pareto, hoja de datos o chequeo, diagrama de causa-efecto, lluvia de ideas, peguntar 5 veces por que sucede el hallazgo, cinco w y una h (what, when, where, why, who ,how) . El penltimo Anexo, se identifica como la calificacin del servicio, donde cualquier individuo diligencia un formato de calificacin del servicio obtenido por esta entidad, y por ultimo, el anexo 5 habla de las responsabilidades, se divide cada responsabilidad entre entes competentes. La segunda organizacin analizada se llama QUIMETAL PEMDER S.A. de C.V, a diferencia de la anterior organizacin, ello trabajan principalmente con una hoja de control de cambios, dentro de esta hoja, hay tres funciones bsicas para controlar las acciones correctivas, los cuales son ventas para las quejas de clientes, produccin para todo lo relacionado con productos, proveedores y produccin. Se identifica claramente, la distribucin de las responsabilidades dentro de la empresa, donde cada trabajador la empresa adquiere una de estas, desde el gerente general, hasta todo el personal de QUIMETAL PEMDER S.A. de C.V. A diferencia de la anterior organizacin, QUIMETAL dentro de su metodologa traba un diagrama de flujo de manera especifica, junto con la descripcin de las actividades en este tem se distribuye las responsabilidades y actividades a realizar antes durante y despus de una queja, reclamo, peticin entre otros; los registros, como su nombre lo dice, se registra el nombre de la solicitud, tipo de solicitud, tiempo de retencin, responsable de conservarlo y disposicin final. Por ultimo, los anexos donde se trabaja la solicitud de accin correctiva preventiva, y concentrado de acciones correctivas, preventivas. La ultima organizacin, analizada fue Mazda, donde se habla detalladamente de los cambios de control, procesos de monitoria, la calidad de los productos, la planeacin del avance del producto de calidad. Todo esto ose hace por medio de diferentes diseos como lo son: diseo de revisin, diseo de verificacin del plan, entre otros. Dicha organizacin. Habla detalladamente .de sus acciones correctivas y preventivas, a diferencia de las anteriores empresas, delimita y habla detalladamente de varios procesos para la mejora de su calidad. Para concluir, se puede evidenciar dentro de estas tres empresas, que cada una de estas organizaciones, trabajan de manera detallada las acciones correctivas y preventivas, guindose 29

por medio de la ISO 9001. Es de suma importancia tener un buen seguimiento, para la mejora de la calidad de los productos de las empresas. Cada una de ellas, tiene su plan de trabajo diferente una con otras pero igual de eficaces, debido a que se guan por medio de la ISO 9001. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/pr-v2-p6-acciones-correctivas-preventivas-uoportunidades-de-mejora-v71.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/pr-gc-03acciones-correctivas.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/quality_control_standard_for_suppliersacciones-correctivas-y-preventivas.pdf CONTROL DE LOS REGISTROS El control de registros establecido por la ISO 9001 proporciona informacin acerca de los requisitos que la organizacin requiere para ser eficaz en su sistema de gestin de la calidad, para brindar a sus clientes los mejores productos, este control instituye procedimientos que son de necesaria documentacin donde se establece como control indispensable para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, etc. Teniendo en cuenta que dichos registros deben tener permanencia legal, identificable y recuperable (ISO 9001). En el caso de LICONSA con la leche cruda para la fabricacin de sus productos, debe asegurarse de que cumplan con el control de requisitos establecido por la misma compaa, donde dichos documentos proporcionan las caractersticas esenciales de la leche, en el cual debe tener un color especifico, que en este caso es blanco, un sabor dulce y debe estar neutralizado, presentando grasas, carbohidratos, vitaminas, protenas y minerales como componentes esenciales de la leche que son expuestas en el manual de cormas de calidad de la compaa, de igual manera estos trminos son legalmente establecidos por las normas NOM-155-ScFI-2003- leche, formula lctea y producto lcteo combinado, NMX-F-700 COFOCALEC-2004 Sistema producto leche, etc. Que son parte esencial de la entidad ya que el procedimiento de los requisitos que son establecidos con estas normas. (Liconsa, 2007) En el caso de la FAO (Organizacin de las naciones unidas para la agricultura y la alimentacin) establecen en el manual para el control de la calidad de los alimentos, donde garantizan que quien suministre alimentos debe estar obligado a proteger la salud y el bienestar de las personas quienes adquieran estos productos, este manual sugiere que los alimentos deben estar con bajos nivel de qumicos, para esto los laboratorios deben garantizar su calidad antes de su distribucin, para ello deben ser laboratorios especializados y en este manual especifican el diseo de estos, el control que debe tener con el medio ambiente, la limpieza, etc. Con el fin de garantizar bienestar a todo los clientes o bien consumidores en forma saludable. (FAO, 1996) Para AMWAY en Supplier quality requirements manual (manual de los requerimientos a los proveedores) refleja lneas de comunicacin hacia los proveedores, la importancia que la organizacin le da a estos registros es para poder controlar el desempeo de dichos agentes, y en donde pueda brindan una mejora continua en la gestin de la calidad y la sostenibilidad de sus productos. Para la compaa AMWAY es primordial que los proveedores cumplan con los requisitos, establecidos por la entidad donde los registros demuestren los cambios que los distribuidores de materia prima generan es su diseo, formulacin, proceso, en los cambios de

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prueba y en el traslado de la instalaciones, para desarrollar los productos naturales, que cumplan con la validacin del control establecido por la entidad (AMWAY, 2011). En el control de registros, es necesario notar que cada empresa cumple con este procedimiento de manera diferente, pero tiene como fin comn satisfacer la necesidad de sus clientes, con la proteccin que se puede reflejar en la salud y el bienestar de la comunidad humana, donde garantizan la identificacin de dichos procedimientos por medio del registro de requisitos establecido por cada compaa. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/fao-manual-de-control-de-requisitos-de-lacalidad.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/manual_normas_leche_cruda.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/supplier-quality-requirements-manualamway.pdf AUDITORIAS INTERNAS La auditora interna es un proceso cuya responsabilidad parte de la Alta Gerencia de las compaas, y se encuentra diseado para proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la organizacin. La auditora interna surge de la necesidad de la empresa mediante la auditora externa por la cual sus procesos y controles son evaluados por otras entidades, tambin es por la necesidad de mantener un control permanente y ms eficaz dentro de la empresa y de hacer ms rpida y eficaz la funcin del auditor externo y as mismo que no vallan atener errores en el momento de esta auditora. Generalmente, la auditora interna de los ejemplos se ha venido ocupando fundamentalmente del sistema de control interno, es decir, del conjunto de medidas, polticas y procedimientos establecidos en las empresas para proteger el activo minimizando gastos con procesos ineficientes, minimizar las posibilidades de fraude y de errores por parte de la empresa, incrementar la eficiencia operativa y optimizar la calidad de la informacin. Se ha centrado en el terreno administrativo, contable y financiero. La necesidad de la auditora interna se pone desde el interior de una empresa a medida que sta aumenta en volumen, extensin geogrfica y complejidad se hace imposible el control directo y por eso se empiezan a ejercer las auditoras internas en empres pequeas, medianas y grandes no importa la magnitud de la organizacin porque mientras ms control se ejercer por ende se tenga auditorias mejor ser su desarroll como una buena empresa. Teniendo claro que las auditoras internas generan una gran importancia en la toma decisiones de la organizacin continuaremos con la revisin de los ejemplos en PDF de las diferentes organizaciones. Los ejemplos tienen en comn que todos buscan generar soluciones con ayuda de las auditoras internas teniendo unos objetivos una planeacin una medicin un control con las actividades que

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la empresa genera de pendiendo del rea que ejerce control y que quiere ser auditada para esto tiene unas razones para ejecutar una auditora interna y los beneficios de esta. Las auditoras internas al sistema de gestin de la calidad representan un requisito importante a ser implantado como parte de la norma ISO 9001:2008, ya que es un mecanismo de control que le permite a la direccin medir la eficacia del sistema las auditoras internas, denominadas algunas veces auditoras de primera parte, son realizadas por, o en nombre de, la propia organizacin para la revisin por la direccin y con otros fines internos, y pueden ser la base para una autodeclaracin de conformidad de la organizacin. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeas la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que sea auditada (NTC- ISO19011). http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/auditoriaa-interna.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/auditorias-internas-binbo-acl.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/mazda-auditorias-internas.pdf ELABORACCION DE DOCUMENTOS La elaboracin de documentos es un tem que lo desarrolla cada empresa, dependiendo de sus necesidades y compromisos dentro de la organizacin, la elaboracin depende de cul va a ser el documento que se va a generar, por ejemplo, el PDF de DNP (departamento de planeacin nacional) que est enfocado a la realizacin de polticas, planes y proyectos, los cuales requieren de una documentacin ms extensa. Dentro del manual, se identifican varios aspectos relevantes como lo son el concepto, la metodologa de como se realizara este manual. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/elaboracion-de-documentos-en-ingles.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/elaboracion-de-documentos.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/instructivo-para-la-elaboracion-dedocumentos.pdf MANUAL DE CALIDAD El Manual de Calidad es un documento gua, desarrollada por las empresas, en la cual su principal objetivo, es orientar a los trabajadores sobre los pasos a seguir en las etapas de proceso. Al realizarse adecuadamente estos procesos, la organizacin asegura su cumplimiento de manera exitosa y eficaz por medio de todos los estndares de calidad, que son solicitados por el cliente, formaliza la poltica de la empresa relativa a la Gestin de la Calidad, definiendo las normas y los procedimientos operativos de referencia, los objetivos de calidad, el sistema de responsabilidad y las normas internas. Teniendo claro lo mencionado anteriormente, partimos a generar una comparacin de los PDF, encontrados de las organizaciones o empresas del manual de calidad, nos damos cuenta que el ICETEX, parte de un aspecto bastante importante, que es el organigrama de la organizacin. Este es importante dentro de cualquier empresa, para entender las lneas jerrquicas de cada puesto y la relacin indirecta o directa entre cada puesto de la organizacin. Adems, nos damos cuenta de que cada manual, es independiente, segn el trabajo realizado dentro de la organizacin, es decir 32

cada empresa se rige por medio de su manual de calidad, el cual se realiza por un ente administrativo. Por otro lado, nos damos cuenta que dentro de estos ejemplos de manual de calidad PDF, se encuentran similitudes como que todos estn orientados a generar un documento que tiene por objeto el aseguramiento de la calidad en el que se describen las disposiciones generales para asegurar la calidad en sus bienes, productos o servicios para, prevenir la aparicin de no conformidades y para aplicar las acciones precisas para evitar su continuidad, y para, a travs de la gestin de sus procesos, alcanzar la mejora continua del sistema, as como la satisfaccin de sus clientes. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/manual-de-calidad-de-bancoldex.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/manual-de-calidad-del-icetex.pdf, http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/manual-de-calidad-ingles.pdf COMENTARIOS Y APORTES DE LA MATERIA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIN En el transcurso de la materia las expectativas son mayores, ya que al leer y documentarnos frente al tema nos damos cuenta existen muchas similitudes entre los conceptos de gestin de la calidad, gestin medioambiental y gestin de la prevencin de riesgos laborales, ya que los principios de una buena gestin son los mismos, as como sus implantaciones y puntos normativos. Se define con mayor claridad nuestro rumbo laboral ya que tenemos un campo amplio en este concepto innovando y siendo competitivos, debido a que hace muy poco tiempo las funciones de calidad, medio ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente y paralelo en las empresas u organizaciones. Esta materia nos incorpora a pensar ms, abrir la mente, a arriesgarnos con nuevas propuesta como lo hicimos en este documento. Es ptimo el resultado de la realizacin de estos documentos, ya que al realizar dicho trabajo fomentamos la investigacin y la creacin de ideas, informndonos con miles de documentos, videos y otras herramientas para la realizacin de este informe. Al realizar la segunda entrega, fuimos un poco mas criticas, debido a que realizamos ideas, donde logramos que nuestro conocimiento fuera ms all de lo terico por medio de realizacin de nuevas y surgimiento de nuevas ideas, obtuvimos cierto nivel de libertad al escoger que tipo de mecanismo podramos realizar para la finalizacin de la segunda entrega . Es positivo saber que a nuestro criterio obtuvimos ideas nuevas, donde sintetizamos los aspectos relevantes de cada una de las normas, por medio de ejemplos (PDF) y realizando un trabajo con un porcentaje de innovacin al realizar como por ejemplo la lista de chequeo y la identificacin de una serie de preguntas. Realmente quedamos satisfechas con el trabajo realizado durante estas semanas, queremos realizar ms ideas como por ejemplo; Un aporte significativo que nos parecera importante incorporar en la materia es una estrategia para conocer la NTC-ISO 14001 Y 14004. Proponemos que un grupo sea el auditor y el otro el auditado con respecto a algn proyecto o la creacin de una empresa as los dos grupos se esmeraran por ser el mejor y no tener fallas en sus procesos. Aclaracin sobre los sistemas integrados de gestin.

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DIAGNOSTICO AMBIENTAL EMPRESA MUEBLES Y RODAMIENTO RAP LTDA.

INTRODUCCIN La organizacin esta dedicada a la fabricacin de muebles metlicos y de madera para oficina con una experiencia de 37 aos en el mercado, por lo tanto deben hacer uso eficiente de sus recursos los SIG constituyen una poderosa herramienta orientada en ese sentido. Para el perfeccionamiento empresarial, se requiere de la implementacin del Sistema de Gestin Ambiental basado en la ISO 14001.por ende, resulta indispensable la realizacin de diagnsticos ambientales que facilita la identificacin inicial de todos los aspectos ambientales que provocan o pueden provocar Impactos Ambientales Significativos. La integracin de los sistemas es un objetivo estratgico cada vez mas requerido por las empresas que cuentan con alguna norma ya implementada teniendo esto claro la organizacin planea generando una secuencia de ensamble hace cuando los trabajadores realizacin correspondiente, verifica que el producto cumpla con las normas de calidad para sus clientes y cuando algo sale mas actan resolviendo el problema que por lo general es en la fase de entrega El objetivo del Manual de Gestin Ambiental es mantener documentado, organizado y actualizado el Sistema Gestin Ambiental en los ciclos de planificacin, implementacin, verificacin y mejora, que permita garantizarles a las partes interesadas como clientes, proveedores y comunidad en general, el cumplimiento de todos los requisitos legales ambientales vigentes en la elaboracin de los productos. El propsito de este documento es explicar el contenido del manual y la forma de manejarlo Al realizarse este trabajo de campo, se desea implementar todo los conocimientos obtenidos durante el semestre. Identificando una empresa y realizando varias visitas para analizar las problemticas ambientales, la calidad de sus productos, la responsabilidad social la seguridad y salud ocupacional. Es decir, se identifico el manejo de los sistemas integrados de gestin. Dentro de nuestra empresa, no se identifico registro de alguna de las ISO que se implementa para un sistema integrado de gestin. Principalmente realizamos un diagnstico ambiental donde identificamos las falencias dentro de cada proceso de fabricacin. A continuacin mostraremos, el procedimiento hecho, los procesos de fabricacin, los impactos ambientales la normatividad y las mejoras y posibles soluciones.

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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: Elaborar el Diagnstico Ambiental de la empresa RAP Ltda. la cual se encuentra en el sector productivo de industria distribuidora y generar una solucin a sus impactos mas significativos. OBJETIVOS ESPECFICOS: 1. 2. 3. 4. Obtener informacin secundaria de la empresa. Interpretar y organizar la informacin obtenida para realizar el diagnstico ambiental. Determinar el impacto ambiental generado por RAP Ltda. en el desarrollo de sus actividades. Recomendar propuestas de manejo para el control y mitigacin de los impactos encontrados.

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CARACTERSTICAS DE LA EMPRESA LA INNOVACIN Y COMPETITIVIDAD La empresa Rap Ltda. Cuenta con varias lneas dentro de su produccin como lo son: lnea metlica, lnea escolar, archivo rodante, muebles en madera y silletera, por ende su innovacin se ve reflejada en la realizacin de cada lnea con nuevos diseos cada vez mas modernos, nuevos productos y procesos para satisfacer las necesidades de sus clientes, posicionndose en el mercado como una empresa competitiva, ya que genera productos con diseos nicos y vanguardistas ADMINISTRADORES Y GESTORES AMBIENTALES 1. 2. 3. 4. Conocer las necesidades de clientes y otras partes interesadas Capacitar, concientizar y dar participacin Retroalimentacin y control Definir responsabilidades y autoridades

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS 1. 2. 3. Alineamiento de las diferentes polticas y objetivos de la organizacin Simplificacin de la estructura documental del sistema Menor costo de implementacin integrando, que si se implementara un sistema para cada norma por separado

MISIN: Posesionarse en el mercado de los muebles dentro de las 100 empresa mejores de Colombia; manteniendo ventas representativas en empresas como bancos, colegios e instituciones. El posicionamiento dentro del mercado, lo han logrado por medio de la mejora continua, la cual es esencial dentro de la ISO 9001,En cuanto a la cadena de valor de Michael Porter, esta empresa tiene muy en cuenta las actividades primarias: La logstica de entrada de materias primas, la transformacin de las mismas (produccin); la logstica de salida (distribucin); la comercializacin de las ofertas (proceso de ventas) y los servicios anexos a las mismas VISIN: Mantenerse en el mercado con buenos productos de calidad y precios competitivos. Poder llegar a exportar elementos a sur Amrica. Se refleja especialmente el sistema de gestin de calidad, ya que desea exportar productos con buena calidad para satisfacer las necesidades de sus respectivos clientes, y su cadena de produccin 36

UBICACIN GEOGRFICA

La empresa RAP LTDA se encuentra ubicada en la localidad de los Mrtires, en el barrio conocido como Paloquemao, esta es una zona industrial y comercial, donde se encuentra en sus cercanas la plaza de mercado Paloquemao y los juzgados de la fiscala; la organizacin colinda con un hospital geritrico y varias empresas industriales, esta compaa tiene como vas de acceso directo la carrera 26 y la calle 22C, contando con vas principales tales como la carrera 30 o bien conocido como la NQS, la calle 19 y la carrera 24

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ORGANIGRAMA

GERENTE

SUBGERENTE

Secretaria general

VENTAS Y COMPRAS

PRODUCCIN

ADMINISTRADOR AMBIENTAL

PERSONAL Y RELACIONES

JEFE DE PRODUCCIN Y SUPERVISOR

TROQUELADO Y DESPUNTE

MOVIMIENTO Y DISTRIBUCION

ARMADO Y SOLDADURA

ENSANBLE Y ENPAQUE

PINTURA Y ORNEADO

PUNZADO

DOBLADO

LAVADO

PULIDO

CORTE

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GENERALIDADES OPERARIOS DESCANSO INTENSIDAD CEMANARIA HORARIO 12 20 MINUTOS LUNES A VIERNES 7 am 5 pm

DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES Caractersticas de la propiedad Superficie total (m2): 213 Superficie edificada (m2): 213 Clasificacin del suelo: zona de actividad mltiple Propiedad: propia

Relacin de instalaciones

AREA

Cuadro 1. Relacin de instalaciones ACTIVIDAD INSTALACION (m2) oficinas almacn corte Troquelado y despunte Doblez Ensamble final Armado Pulido Lavado Pintura Cargue y descargue Vas para circulacin Total produccin TOTAL 60 8 10 12 15 5 7 9 18 9 60 76 213

Fuente: Elaboracin propia con base en datos suministrados por muebles rodamientos rap limitada

PRODUCCION

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DESCRIPCIN DE LAS RAP LIMITADA La empresa Rap Ltda. Cuenta con varias lneas dentro de su produccin como lo son: lnea metlica, lnea escolar, archivo rodante, muebles en madera y silletera, por ende su innovacin se ve reflejada en la realizacin de cada lnea con nuevos diseos cada vez mas modernos, nuevos productos y procesos para satisfacer las necesidades de sus clientes, posicionndose en el mercado como una empresa competitiva, ya que genera productos con diseos nicos y vanguardistas. METODOLOGA Para el desarrollo del Diagnstico Ambiental de LIMITADA se realizaron las siguientes actividades la empresa MUEBLES RODAMIENTOS RAP

Revisin de documentacin secundaria: Se realizara una revisin de documentos (guas y libros) para ampliar el conocimiento en el tema y establecer antecedentes y criterios para el diseo de la mejora de la empresa. Solicitud de informacin: Para este fin se dise una Carta de Presentacin su ministrada por la facultad de administracin y gestin ambiental con el propsito de suministro de la informacin necesaria Georefenciacin: se ubica la empresa con ayuda de googleearth y se dan unas especificaciones del rea circundante con las vas de acceso Marco Referencial: El cual se obtiene el objetivo de conocer la poblacin y ubicacin a estudiar. Hace una breve descripcin de la empresa se incluyen las caractersticas Y la estructura de las mismas. Finalmente, se analizaran cualitativa y Cualitativamente los resultados obtenidos para generar las conclusiones y Recomendaciones pertinentes para la culminacin del documento. Marco Legal: Es de vital importancia para este, ya que recoge toda la normatividad ambiental vigente que aplica al sector, haciendo una breve descripcin del objeto de cada norma Identificacin de rap Ltda. Partiendo de la informacin suministrada por la empresa se formara una lnea base y se verifican los procesos. Realizacin de visitas: Primero se realizaron las visitas a la parte administrativa para presentarnos e informarles de que se trata el diagnostico ambiental la segunda y tercera visita para identificar los procesos, actividades, entradas y salidas de la empresa Anlisis y decantacin de informacin: Una vez completa la base de datos, se proceder al anlisis de la informacin obtenida con la ayuda de datos estadsticos, al mismo tiempo se verificaran algunos datos que podan alterar los resultados como lo es el consumo de agua y energa para el diagnstico. 40

Recopilar la informacin: Para esto se utilizaran barias herramienta que ayudan a la clasificacin de los impactos proceso y actividades como una matriz de importancia, una tabla para la clasificacin de los residuos peligrosos y no peligrosos realizando el anlisis del consumo y vertimientos de agua, energa con el uso de las pinturas que emisiones atmosfricas se provocan. Evaluacin de impactos: Esta fue un anlisis cualitativo, en el que se utiliz como herramienta, la aplicacin de una matriz de impacto ambiental a la empresas RAP LTDA, con el fin de determinar la importancia de los impactos producidos en actividades realizadas en esta. Se parte de una lista de chequeo con el fin de identificar las actividades los procesos y los factores a valorar, y en ese sentido poder justificar el porqu del impacto. Propuestas de manejo: Este es un capitulo que se genera despus de haber identificado y analizado los impactos ms significativos por las actividades realizadas dentro de rap Ltda teniendo en cuenta los resultados y la priorizacin hecha En este sentido, se genera una lista de actividades por cada recurso valorado, como posibles alternativas de solucin a los problemas que puedan presentarse, segn su grado de complejidad buscando dar un punto de partida y as convertir las falencias en oportunidades de mejora, consiguiendo un manejo adecuado de cada recurso. Socializacin de los impactos significativos de la empresa para generar una Produccin Ms Limpia Se realizara una reunin, con una presentacin para as socializar los impactos, con fin de aclarar dudas y recibir el aporte por parte de los entes administrativos. ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Los aspectos e impactos ambientales se identificar teniendo en cuenta los siguientes criterios cualitativos y se registran en la matriz. A. Descripcin de la actividad Zona geogrfica: numeracin con base en plano de distribucin de reas fsicas. Actividad: es el desarrollo del asunto de trabajo asociado al rea o sistema ejemplo lavado de piezas metlicas

B. Aspecto Ambiental Real: Tipo de aspecto ambiental: clasificacin genrica del elemento que interacta con el medio ambiente para cada actividad o proceso ejemplo: generacin de agua residuales, emisin de vapores, residuos aprovechables.

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C. Potencial Peligro ambiental: es el riesgo inminente presente en la empresa dado por consolidacin de amenazas de origen tcnico o natural bajo condiciones de vulnerabilidad. Ejemplo: derrame de combustibles, incendios, movimientos ssmicos, entre otros. REVISIN AMBIENTAL INICIAL RAP LTDA La Revisin Ambiental Inicial (RAI) es el primer acercamiento a las condiciones fsicas, organizaciones y productivas de la organizacin, a partir de esta revisin se genera el diagnostico adecuado para planificar e implementar el Sistema de Gestin Ambiental. Para el caso de la empresa. MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA se utilizaron diferentes Herramientas para elaborar la RAI, entre ellas se encuentran: Listas de chequeo Entrevistas Recoleccin y confrontacin de informacin A continuacin se presenta la informacin relevante de la organizacin, levantada mediante la RAI y que sirve como soporte al requisito de norma 4.3.1 DESCRIPCIN DE LAS MATERIAS PRIMAS Es importante conocer el tipo de materias primas que se utilizan en cada proceso y las unidades en que se manejan con el fin de saber cuales de estas materias generan residuos y de que tipo son. Como es bien sabido la materia prima principal de muebles rodamientos rap limitada es la lmina, se manejan tres tipos diferentes de lamina que son la Cold Rolled, Galvanizada y Acero Inoxidable en diferentes calibres. Adicional a ello los insumos bsicos referentes a los servicios son el agua y la energa elctrica MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

ARMADO Soldadura 0.030 y 0.035 Gas inerte CO2 Argn Cilindro Tungsteno punto rojo Broca 1/8,9/64,5/32, 3/16,13/64,7/32 Broca7/16,1/2,9/16 Segueta de 18 y 24 dientes Cuchillas para caladora metal

UNIDAD Rollo Cilindro Cilindro

SOLDADO Punta plana Punta figurada Brocas de 5/16,9/64,3/16 Machuelo 1/4,3/16

UNIDAD un un un un

un un un un PINTADO UNIDAD Gas propano Cilindro o m3 Pintura en polvo diferentes kg colores Fsforos una caja Anticorrosiva gris Gl. 42

LAVADO Soakem Kembond ZCA Kemlquid (catalizador) Kemrinse NCR PULIDO Fibrodisco grano Disco de piedra Carbo flap Puntas montadas- cnica Puntas montadas- redonda Lima plana bastarda Lima redonda bastarda Lima mediacaa Lija retorvital grano

UNIDAD kg kg kg gl UNIDAD un un un un un un un un un

CORTE UNIDAD lamina cold rolled 12-14-16-18-20un 22 grasa multiproposito Kl liquido desengrasante plegadora frotex Gl. un

TORNILLERA Tornillo 1/4*1/2 exagonal Tornillo 1/4*1/2 cabeza lenteja Tornillo 1/4*1'' avellanado bristol Tornillo 5/16*1/2 exagonal Tuerca 1/4,5/16,3/8,3/16

UNIDAD caja caja caja caja caja

Fuente: informacin suministrada por produccin

CONSUMO DE SERVICIOS PBLICOS El consumo de agua, energa y la cantidad de residuos producida, se calcul mensualmente y se sacaron los promedios estimados semestralmente, de manera general se estim: Consumo mensual promedio de agua: 30 m3/mes Consumo mensual promedio de energa: 1504 KWH/mes Consumo mensual promedio de gas GLP: 397 m3/mes Generacin mensual promedio de residuos (en general): 500 Kg/mes Generacin mensual promedio estimado de R. ordinarios: 100 Kg/mes* Generacin mensual promedio estimado de R. reciclables: 70 Kg/mes* Generacin mensual promedio estimado de R. peligrosos: 10 Kg/mes*

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DIAGRAMA DE PROCESOS

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BALANCE DE MASA DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO PRODUCTIVO MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA

ENTRADAS

SALIDAS

MAQUINAS PROCESO 1. CORTE

Lmina Equipamiento de Proteccin Energa elctrica Aceite y grasa para mantenimiento Generacin de residuos Slidos (retales de lmina) como subproducto para la venta, y residuos peligrosos (material impregnado con aceite y grasa). Consumo de energa.

ENTRADA MATERIAL

SALIDA DE PRODUCTOS

ASPECTO AMBIENTAL

Corte de lmina

Lmina cortada

2 PUNZADO
PUN ZON ADO RA Lmina Cobre Equipamiento de proteccin Energa elctrica Aceite y grasa para mantenimiento

Punzonado de Lminas Lmina punzonada

Lmina punzonada

Generacin de residuos slidos (retales de lmina y cobre) como subproducto para la venta, y residuos peligrosos (material impregnado con aceite y grasa). Consumo de energa.

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ENTRADAS

SALIDAS

MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL

3. TROQUELADO Y DESPUNTE
Lmina Equipamiento de Proteccin Energa elctrica Aceite y grasa

Troquelado de Lminas

TROQ UEL

Lmina troquelada

Generacin de residuos slidos (retal de lmina y escoria) y residuos peligrosos (material impregnado con grasa). Consumo de energa.

Despunte de lminas

DES PUN TAD OR

Lmina Equipamiento de proteccin Energa elctrica Grasa para mantenimiento

Lmina despuntada

Generacin de residuos slidos (retal de lmina y escoria) y residuos peligrosos (material impregnado con grasa). Consumo de energa.

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ENTRADAS

SALIDAS

MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL

4. DOBLADO
PLEGA DORA HIDR ULICA

Doblez de Lminas

Lmina Equipamiento de proteccin Energa elctrica Aceite y grasa para mantenimiento

Lmina doblada

Generacin de residuos slidos (equipamiento de proteccin usado) y residuos peligrosos (material impregnado con aceite y grasa). Consumo de energa.

5. ARMADO Y SOLDADURA
Lmina Aceite Brumol Equipamiento de proteccin Energa elctrica Aceite para mantenimiento

Forma de lminas

TRON ZADO RA

Lmina

Generacin de residuos slidos (retal de lmina y escoria) y peligrosos (aceites y material impregnado). Consumo de energa elctrica.

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ENTRADAS

SALIDAS

MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL

Lminas Soldadura en barra Energa elctrica Gas (CO2 y Ar) Equipamiento de proteccin Grasa para mantenimiento

SALIDA DE PRODUCTOS

ASPECTO AMBIENTAL

Armado de Lminas

SOLD ADOR MIG

Piezas armadas

Generacin de residuos slidos (metlicos), peligrosos (aceites y material impregnado), gases txicos (CO, O2, NOx). Consumo de energa elctrica y gas (CO2 y Argn). Ruido por funcionamiento del soldador.

Armado de lminas

SOLD ADOR TIG Y DE PUNT O

Lminas Soldadura en alambre Energa elctrica Gas (Ar e H) Bisagras, tubos, ngulos, varillas, mallas, tornillos

Piezas armadas

Generacin de residuos slidos (metlicos), peligrosos (aceites y material impregnado), humo y gases txicos. Consumo de energa elctrica y gas (argn e hidrgeno). Generacin de ruido por funcionamiento de los soldadores

6 PULIDO
Piezas armadas Discos para desbastar Gratas de acero Lijas Equipamiento de proteccin Energa elctrica

Pulido de piezas

PULID ORA

Piezas pulidas

Generacin de residuos slidos aprovechables (metlicos) y no aprovechables, residuos peligrosos 48 (aceites y material impregnado). Consumo de energa. Generacin ruido por la pulidora

ENTRADAS

SALIDAS

PROCESO 7 LAVADO

MAQUINAS ENTRADA MATERIAL

SALIDA DE PRODUCTOS

ASPECTO AMBIENTAL

Desengrase y enjuague

POLIP ASTO

Piezas metlicas con grasa Desengrasante alcalino Agua Gas GLP Grasa para mantenimiento

Piezas desengrasadas

Generacin de aguas residuales alcalinas con complejos de fosfatos y presencia de grasas. Generacin de vapores y gases de combustin. Residuos peligrosos (aceites, grasas, qumicos, material y recipientes impregnados)

Desoxidado y enjuague

POLIP ASTO

Piezas metlicas Fosfato de ZincCalcio (cido) Agua Gas GLP Filtro para lodos

Piezas desoxidadas

Generacin de vapores txicos y goteo al piso de aguas cidas con grasa. Generacin de aguas residuales en tanque de enjuague con contenidos de qumicos y grasas. Residuos peligrosos (Lodos y recipientes de qumicos)

Sellado

POLIP ASTO

Piezas metlicas Sellador No Cromado (cido) Agua Gas GLP

Piezas protegidas de la Corrosin

Generacin de aguas residuales cidas (con bajo contenido de otros qumicos). 49 Generacin de vapores cidos. Residuos peligrosos (recipientes de qumicos, material contaminado)

ENTRADAS

SALIDAS

MAQUINAS PROCESO ENTRADA MATERIAL SALIDA DE PRODUCTOS ASPECTO AMBIENTAL

Lavado de piezas en acero inoxidable

trabaj ador

Piezas de acero cido Ntrico Gel decapante Dulce abrigos

Pieza limpia y sellada

Generacin de residuos peligrosos (trapos con contenido de acido ntrico, gel decapante y grasa)

8. PINTURA Y HORNEADO
CABIN A DE PINTU RA Y CICLO NES

Pintado electrosttico

Piezas metlicas Pintura en polvo Pintura lquida Equipamiento de proteccin Grasa para mantenimiento

Pieza pintada

Generacin de residuos peligrosos (pintura en polvo reutilizada, pinturas lquidas y solventes, grasa, equipamiento de proteccin y elementos contaminados). Polvo y emisiones de COv en bajas concentraciones.

Horneado de piezas

HORN O

Piezas pintadas Energa elctrica Gas GLP

Pieza pintada y horneada

Consumo de energa elctrica y de gas GLP. 50 Emisin de gases de combustin

ENTRADAS

SALIDAS

MAQUINAS PROCESO 9. ENSAMBLE Y EMPAQUE ENTRADA MATERIAL

Piezas metlicas Termoencogibles y mangueras Pegante y thinner Tornillera Chapas y bisagras Vidrio Aceite para mantenimiento

SALIDA DE PRODUCTOS

ASPECTO AMBIENTAL

Ensamble

HERR AMIEN TAS PEQU EAS

Pieza Ensamblada

Generacin de residuos slidos aprovechables (retal de lmina y vidrio) y residuos peligrosos (botellas de boxer y thinner y material impregnado)

Empaque

HERR AMIEN TAS PEQU EAS

Piezas y cabinas metlicas Cartn Madera Plstico Equipamiento de proteccin Energa elctrica Grasa para mantenimiento

Piezas Empacadas

Generacin de residuos slidos aprovechables (cartn, madera, plstico), residuos no aprovechables (equipamiento de seguridad usado), residuos peligrosos (cartn, madera, plstico y materiales contaminados)

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LISTA DE CHEQUEO rea o en cargado Preguntas Mantenimiento Cuadra la lamina y dibuja en ella los cortes que se van a realizar para evitar al mximo el desperdicio? En el aceitado de reguladores cuanto aceite gasta, de que tipo y cada cuanto? Realiza aseo diario al rea de trabajo? Ambiental Tiene para usted significancia la proteccin del medio ambiente en la empresa? Por qu? Ambiental Tiene para usted significancia la proteccin del medio ambiente en la empresa? Por qu? Mantenimiento MUEBLES RAP LITDA Cada cuanto aplica el lubricante a la tronzadora para evitar el calentamiento del disco y su desgaste? (debe ser cada mes y medio) Qu lubricante es? Qu clase de soldadura aplican? Cada cuanto realizan mantenimiento a la tubera, a la punta de contacto y al difusor? (debe ser diario) Cada cuanto realiza mantenimiento a la guaya y a la tronzadora? (debe ser cada 2 o 3 meses) Cada cuanto cambia el aceite para el reductor de velocidad? (debe ser cada 5 meses) Realiza aseo diario al rea de trabajo? Ambiental Tiene para usted significancia la proteccin del medio ambiente en la empresa? Por qu? Mantenimiento Se pule con la puerta cerrada? Al final del da se deja todo limpio y desconectado? Ambiental Tiene para usted significancia la proteccin del medio ambiente en la empresa? Por qu? Soldado X X X X Para evitar enfermedades respiratorias Cada mes 6 meses X Diario con aceite salubre Soldadura mig y tig y soldadura de punto SI NO Observaciones

X X X X 1 galn Semanal Por salud

Doblado

Corte

Por salud

Pulido

X X X Para evitar gases txicos

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rea o en cargado

Preguntas Mantenimiento Cada cuanto quita la grasa del tanque y con que lo hace? (debe ser diario por la maana) Realiza limpieza del tubo de PBC del desage? Cada cuanto? (debe ser cada 8 das) Ambiental Tiene para usted significancia la proteccin del medio ambiente en la empresa? Por qu? Mantenimiento Al recibir las piezas de la seccin de lavado, verifica que no tengan rebabas, grasa, agua, golpes o aberturas? A qu temperatura funciona el horno? Cuando el color es blanco ajusta la temperatura a 160?

SI

NO

Observaciones

X X

Cada mes

Lavado

X X Funciona a 180 y a 200 para polister Diariamente se limpia y eventualmente se hace mantenimiento

MUEBLES RAP LITDA

Pintura

Cada cuanto limpia el equipo de pintura (debe ser diario) y cada cuanto se le hace mantenimiento (debe ser eventual)? Verifica que el horno y la cabina se encuentran limpios y recupera la pintura recogiendo y botando la escarcha? Cada cuanto revisa el nivel de aceite del compresor? (debe ser cada 8 das) Qu aceite es? Ambiental Tiene para usted significancia la proteccin del medio ambiente en la empresa? Por qu? Mantenimiento Cada cuanto realiza mantenimiento al taladro? (debe ser cada mes)

X Aceite de motor de acero 50 - 60

X X X X Limpiando las piezas

Ensamble

Hace mantenimiento al taladro, cada cunto y cmo? (debe ser cada mes, lubricando y limpiando las piezas) Realiza aseo diario al rea de trabajo? Ambiental Tiene para usted significancia la proteccin del medio ambiente en la empresa? Por qu?

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MATRIZ DE IMPORTANCIA. Parte de la importancia del impacto y la relacin cuantificada mediante la cual medimos cualitativamente el impacto ambiental, en funcin tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteracin producida, como de la caracterizacin del efecto, que corresponde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo tales como extensin, tipo de efecto, plazo de manifestacin, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad y acumulacin La matriz de impacto ambiental permite obtener una valoracin de tipo cualitativo. Esta matriz fue adaptada, para evaluar a la empresa RAP LTDA, se procede primero a evaluar independientemente las actividades que generan impactos significativos al medio ambiente por el funcionamiento de esta empresa para determinar la calificacin de importancia y finalmente llevar los datos a la matriz de impacto ambiental para calificar las actividades ms impactantes y los recursos ms afectados por la Empresa RAP LTDA. En este sentido primero se obtiene una valoracin de la importancia de cada impacto evaluando segn parmetros y posteriormente se usa la matriz y se determina la actividad o accin que resulta ms impactante y el componente o recurso ms afectado. El mtodo de Vicente Conesa plantea los siguientes parmetros NATURALEZA: Hace alusin al carcter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que se van a efectuar sobre los distintos factores considerados. INTENSIDAD (IN): Se refiere al grado de incidencia de la accin sobre el factor, en el mbito especfico en que acta. La valoracin est comprendida entre 1 y 15, donde 15 expresa una destruccin total y 1 una muy baja. Los rangos EXTENSIN (EX): Se refiere al rea de influencia terica del impacto en relacin con el entorno de la actividad Si la accin produce un efecto muy localizado, se considera que ste tiene un carcter puntual. Si por el contrario, el efecto no admite una ubicacin generalizada en todo el entorno, el impacto ser total, en las situaciones intermedias, segn su degradacin, ser parcial y extenso. MOMENTO (MO): Es el plazo de manifestacin del impacto, alude al tiempo que transcurre entre la aparicin de la accin y el comienzo del efecto sobre el recurso considerado. Cuando el tiempo transcurrido sea inmediato o inferior a un mes el momento de tipo inmediato. Si el periodo de tiempo es de 5 meses, el impacto se considera De mediano plazo. Si el impacto tarda ms de 5 meses en manifestarse lo consideramos de largo plazo. PERSISTENCIA (PE): Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecera el efecto desde su aparicin y a partir del cual el factor afectado volvera a ser como antes por medios naturales o mediante medidas correctoras. Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un mes consideramos que la accin produce un efecto fugaz; si dura entre 1 y 10 meses es temporal; si el efecto tiene una duracin de ms de 10 meses se considera permanente.

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REVERSIBILIDAD (RV): es la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la accin, por medios naturales, una vez aqulla deja de actuar sobre el medio. Esto lo clasificamos con color verde si se puede lograr en menos de 5 meses azul de cinco meses a 10 meses y rojo de diez en adelante que sera el gritico EFECTO (EF): se refiere a la relacin causa-efecto, o sea a la forma de manifestacin del efecto sobre un factor, como consecuencia de un accin. Puede ser directo o primario cuando la accin es de consecuencia directa de sta y secundario o indirecto cuando su manifestacin no es consecuencia directa de la accin, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario. RECUPERABILIDAD (MC): es la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la accin, por medio de la intervencin humana (introduccin de medidas correctoras). IMPORTANCIA DEL IMPACTO (I): La importancia del efecto de una accin sobre un factor ambiental. Viene representada por un nmero que se deduce mediante un modelo propuesto y toma valores entre 13 y 100. Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes; los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. Sern severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 y crticos cuando el valor sea superior a 75. IMPORTANCIA DEL IMPACTO NATURALEZA Impacto positivo (+) Impacto negativo (-) EXTENSIN (EX) Puntual 2 Parcial 3 Extensa 4 Total 10 PERSISTENCIA (PE) Fugaz 1 Temporal 2 Permanente 4 EFECTO (EF) Indirecto secundario 1 Directo 5 INTENSIDAD (IN) Baja 1 Media 3 Alta 4 Muy alta 7 Total 15 MOMENTO (MO) Largo plazo 1 Medio Plazo 5 Inmediato 10 Total 16 REVERSIBILIDAD (RV) - Corto plazo verde - Medio plazo azul - Irreversible rojo RECUPERABILIDAD (MC) Recuperable inmediato 1 Recuperable medio plazo 2 Mitigable 4 Irrecuperable 8

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MPORTANCIA (I) I = (EX + MO + PE + RV + IN+ EF + MC)

Valor de importancia: 25 = Impacto compatible. 25 y 50 = Moderado. 50 y 70 = Se vero. + De 70 = Crtico. Se presenta la identificacin de impactos, donde se relacionan los impactos directos e indirectos generados por la empresa RAP LTDA segn las diferentes acciones o actividades que se realizan en la empresa y se hace una justificacin del problema, finalmente se realiza la calificacin de importancia a cada impacto.

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REVERSIBILIDAD

PERSISTENCIA

NATURALEZA

IMPACTO Cambio en componentes qumicos

ACTIVIDAD los Disposicin de residuos fsico peligrosos en rellenos sanitarios

PROBLEMA

SUELO

Contaminacin con metales pesados a la Doblez de laminas infraestructura

Las vibraciones que produce las maquinarias

RECURSOS

PAISAJE FAUNA ATMASFERA

NO APLICA POR QUE A la salud

LA ZONA ES En el pintado

INDUSTRIAL Enfermedades respiratorias 4 2 1 2 5 2

HIDRICO

Alcantarillado

El lavado de las piezas

Los ductos del alcantarillado no separan las aguas residuales de las domesticas

SOCIO/ECONOMICO TOTAL

4 11

3 11

5 13

2 7

5 13

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RECUPERABILIDAD 4 2 4 16

INTENCIDAD

EXTENCION

MOMENTO

EFECTO

ECO-MAPAS Los siguientes son los mapas de distribucin de la empresa, mostrando en donde se encuentra ubicada cada seccin de esta, es decir, son los eco-mapas generales de la organizacin RAP Ltda. Planta 1

Parqueadero de bicicletas y motos de los empleados

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Planta 2

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Planta 3

A continuacin encontraremos en los eco-mapas las zonas ms propensas a contaminacin que presenta la empresa entre estos tendremos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Contaminacin por ruido Contaminacin por emisiones atmosfricas Zonas propensas a incendios Consumo de energa Consumo de agua Residuos generados por la organizacin Ruta de evacuacin 60

1.

CONTAMINACIN POR RUIDO

La contaminacin por ruido dentro de la organizacin se encuentra identificado con cuadros de color morado, en la primera planta encontramos todas las maquinas utilizadas para las labores que identifican a la organizacin, como lo son el elevador de material, la taladora, el generador, la zona de pulido y la zona de soldadura, en la segunda planta encontramos solamente el elevador de material. Planta 1

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Planta 2

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2.

CONTAMINACIN POR EMISIONES ATMOSFRICAS

La contaminacin atmosfrica dentro de la organizacin se encuentra identificado con el cuadro de color rosado, y se encuentra en la segunda planta ya que all se presenta la zona de pintura, por lo que manejan pinturas en polvo y liquidas, tambin encontramos el horno a gas el cual utilizan para que esta pintura se solidifique y as tener un buen producto, ya que el horno es gas natural, presenta emisiones de este gas a la atmosfera. Planta 2

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3.

ZONAS PROPENSAS A INCENDIOS

Las zonas propensas a incendios dentro de la empresa, estas zonas estn determinadas con un cuadro rojo, en la primera planta encontramos como zonas ms propensas, la zona de soldadura y la zona de pulido ya que estas presentan chispas al tener contacto con el metal, en la segunda planta esta zona se encuentra ubicado el horno ya que este es a gas y probablemente presente un escape pueda presentar escapes de en este lugar. Planta 1

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Planta 2

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4.

CONSUMO DE ENERGA

El consumo de energa se encuentra en toda la organizacin, pero en diferentes niveles de consumo, demostrndose en distintos tonos de amarillo, ya que toda la entidad no cuenta con el mismo consumo dentro de sus instalaciones, para ello contamos con una diferenciacin de esta manera, amarillo claro para las partes que no se utiliza a cabalidad la energa, es decir consumo bajo, amarillo para las zonas donde se utiliza con discrecin la energa, es decir consumo medio y amarillo oscuro las partes de la entidad donde ms consumo de energa se encuentra, es decir consumo alto. Planta 1

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Planta 2

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Planta 3

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5.

CONSUMO DE AGUA

El consumo de agua dentro de la organizacin realmente no se encuentra a gran escala ya que esta compaa utiliza muy poco el agua para sus procedimientos y esto lo encontramos ms destacado en la primera planta ya que realizan el aseo a esta das intermedios, este consumo lo podemos encontrar en cuadros de color azul, el cual depende del consumo, es decir azul claro para el bajo consumo y azul oscuro donde hay mayor consumo. Planta 1

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6.

RESIDUOS GENERADOS POR LA ORGANIZACIN

La generacin de residuos que contiene la compaa, se presenta en donde se cortan las lminas metlicas que se utilizan en la creacin de sus productos, de las cuales sobran pequeos fragmentos, que son almacenados con el reto de metales no utilizados o bien llamados chatarra, con el fin de reunir gran cantidad de estos y as venderlos a las llamadas chatarreras, cumpliendo el mtodo de reciclaje. Planta 1

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7.

RUTA DE EVACUACIN

La ruta de evacuacin que se formula para la organizacin RAP Ltda. se encuentra sealada con flechas verdes las cuales se encuentran divididas en los diferentes niveles de la organizacin, indicando cual es la mejor alternativa de desplazamiento en caso de alguna emergencia. Planta 1

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Planta 2

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Planta 3

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MARCO CONCEPTUAL 1. 2. Objetivo ambiental: fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental que una organizacin se establece. Meta ambiental: requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. Desempeo ambiental: resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos ambientales. Plan de Manejo Ambiental: Se denomina plan de manejo ambiental al plan que, de manera detallada, establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye tambin los planes de seguimiento, evaluacin y monitoreo y los de contingencia. Programa Ambiental: Serie de proyectos y actividades ambientales, (como la elaboracin de medidas preventivas y correctivas) que guardan relacin entre s y que se llevan a cabo mediante un determinado conjunto de recursos (humanos y financieros) encauzados hacia el logro de metas ambientales dentro de determinado plazo a fin de cumplir con la legislacin ambiental y garantizar que se alcancen los estndares que se establezcan Alcance de los proyectos, obras o actividades: Un proyecto, obra o actividad incluye la planeacin, emplazamiento, instalacin, construccin, montaje, operacin, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminacin de todas las acciones, usos del espacio, actividades infraestructura relacionados y asociados con su desarrollo. URE: Es el aprovechamiento ptimo de la energa en todas y cada una de las cadenas energticas, desde la seleccin de la fuente energtica, su produccin, transformacin, transporte, distribucin, y consumo incluyendo su reutilizacin cuando sea posible, buscando en todas y cada una de las actividades un desarrollo sostenible. Uso eficiente de la energa: Es la utilizacin de la energa, de tal manera que se obtenga la mayor eficiencia energtica, bien sea de una forma original de energa y/o durante cualquier actividad de produccin, transformacin, transporte, distribucin y consumo de las diferentes formas de energa, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables. Desarrollo sostenible: desarrollo que conduzca al crecimiento econmico, la elevacin de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo. Aprovechamiento ptimo: Consiste en buscar la mayor relacin beneficio-costo en todas las actividades que involucren el uso eficiente de la energa, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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NORMATIVA NORMATIVA RESIDUOS SOLIDOS Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Decreto 4741 de 2005. Diciembre 30. DAMA Resolucin 970 de 1997. Octubre 3. -Los establecimientos generadores de residuos deben informar al DAMA las modificaciones en cuanto a la produccin de residuos especiales, Tratamiento, transporte y disposicin final, a travs de formularios, deben elaborar un plan de Manejo de Residuos Slidos. - Mecanismos para el almacenamiento y transporte de los residuos slidos. Ministerio de Salud. Resolucin 2309 de 1986. Febrero 24 - Quien realice una o varias actividades comprendidas en el manejo de los residuos especiales, sern responsables de cualquier tipo de contaminacin ocasionada por estos y por las consecuencias que se puedan originar sobre la salud humana y el medio ambiente. - Expone caractersticas de: residuos especiales, sitios y recipientes de almacenamiento y aspectos mnimos de la ruta interna para el manejo de los residuos en toda la empresa. Reglamento tcnico del sector de agua potable y saneamiento bsico. Ministerio Desarrollo Econmico. Resolucin 882 de 1998. Agosto 6. Ministerio Ambiente. Resolucin 1045 de 2003. Por la cual se adopta la metodologa para la elaboracin de los planes de gestin integral de residuos slidos PGIRS. - Uso de residuos aprovechables, reciclaje, aprovechamiento del agua. - Residuos peligrosos: caractersticas y tipo, determinacin de la peligrosidad del residuo y la incompatibilidad entre residuos. - Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencin y manej de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestin integral con el fin de proteger la salud humana y el ambiente. - Establece la clasificacin, caracterizacin, identificacin y presentacin de los residuos o desechos peligrosos.

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NORMATIVA VERTIMIENTOS Congreso de Colombia. Ley 373 de 1997. Junio 6. Ministerio de Ambiente Decreto 901 de 1997.Abril1. - Por el cual se establece el programa para el Uso Eficiente de Agua Potable. Reglamenta las tasas retributivas por la utilizacin del agua como receptor de vertimientos y se establecen sus tarifas. - Todo vertimiento a red de alcantarillado pblico y/o a cuerpo de agua, deber ser registrado y cumplir con los estndares definidos en esta resolucin. - Por el cual se establecen estndares ambientales en materia de vertimientos. - Se prohbe el vertimiento a los cuerpos de agua de sustancias clasificadas como txicas por la OMS (IPCS, 1982). - Por el cual se adopta el Sistema de clasificacin empresarial por el impacto sobre el recurso hdrico, denominado Unidades de Contaminacin Hdrica UCH" (UCH1 UCH2) para el rea de jurisdiccin del DAMA.

DAMA Resolucin 1074 de 1997. Octubre 28.

DAMA Resolucin 339 de 1999. Abril 23.

NORMATIVA ENERGA Congreso Nacional. Ley 697 de 2001. Mediante la cual se fomenta el Uso Racional y Eficiente de la Energa, se promueve la utilizacin de energas alternativas y se dictan Otras disposiciones.

NORMATIVA - EMISIONES ATMOSFRICAS Presidencia de la Republica. Decreto 948 de 1995. Junio 5. Define el marco de las acciones y mecanismos administrativos de las autoridades ambientales para mejorar y preservar la calidad del aire. - Prohbe el uso como combustible de aceites lubricantes de desecho, Crudo de Castilla y otros crudos a partir de Ene. 1 de 1997. - Prohbe la quema de sustancias patolgicas sin las debidas normas y sistemas de control, expedidas por el Min Ambiente hoy MAVDT. - Establece normas tcnicas y estndares ambientales para la prevencin y control de la Contaminacin atmosfrica en Bogot D.C.

DAMA Resolucin 391 de 2001.

DAMA

- Establece normas tcnicas y estndares ambientales para la 76

Resolucin 1208 de 2003.

prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y la proteccin de la calidad del aire en el permetro urbano de la ciudad. - Define estndares de emisin para incineradores de residuos domsticos, industriales no peligrosos, patolgicos

NORMATIVA RUIDO Resolucin 8321 de 1983. Por el cual se dictan normas sobre proteccin y conservacin de la audicin de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la produccin y emisin de ruidos contaminantes - Determina los valores lmites permisibles para ruido de impacto y continuo o intermitente. Por lo cual se adopta el sistema de clasificacin empresarial por el impacto sonoro sobre el componente atmosfrico UCR para el Distrito Capital.

DAMA Resolucin 832 de 2000.

RESULTADO DEL DIAGNSTICO AMBIENTAL DE RAP LIMITADA Aplicando las diferentes metodologas del RAI nos damos cuenta que la empresa al trabajar con el acero y transformarlo para hacer los muebles consumen baste energa elctrica y en el momento de pintado y cortado de las laminas producen material suspendido en la atmosfera que puede ocasionar enfermedades y deteriora el medio ambiente. En la lista de cheque que lleno el JEFE DE PRODUCCIN Y SUPERVISOR se refleja que la empresa a pesar que no tiene estipulado un manejo ambiental realiza barias actividades para reducir costos en la matriz de importancia el resultado arrojado de valor de importancia fue severo al evaluar actividad que mas contamina dependiendo el recurso al revisarse el consumo de los servicios pblicos nos damos cuenta que el servicio que ms consumen es el de energa de pendiendo estos resultados se generara un plan para el beneficio de la empresa y el medio ambiente.

PLAN DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGA Y CONTROL DE EMISIONES La empresa MUEBLES RODAMIENTOS RAP LIMITADA encaminada hacia la conservacin de la calidad ambiental y la prevencin de la contaminacin mediante el uso eficiente de sus recursos siendo que en diagnostico ambiental que realizamos sus actividades contaminan mas en este punto que es el consumo de energa y contaminacin atmosfrica. Plantearemos el plan de ahorro, uso eficiente de la energa y control de emisiones, buscando la optimizacin en su uso y la disminucin de las emisiones a la atmosfera, lo que conlleva en el primer caso a reducir el consumo, el pago de los servicios y con esto, los diversos impactos

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ambientales producto de su generacin y distribucin, y para el segundo caso a reducir y controlar emisiones. Esto contribuye a mejorar el ambiente de trabajo y a cumplir con sus trabajadores. Por otra parte los programas ambientales ayudan a la organizacin a mejorar su desempeo ambiental. Los programas deben ser dinmicos y se deben revisar regularmente para que reflejen los cambios en los objetivos y metas de la organizacin, La necesidad de crear nuevos programas deber ir surgiendo a medida que los actuales vayan teniendo satisfactorio cumplimiento PARTES INTERESADAS La compaa cuenta con partes interesadas para el mejoramiento de esta, lo que indica que la entidad requiere analizar el como poder superar las expectativas que tienen hacia ella como lo es la innovacin, competitividad ejerciendo as un cumplimiento respectivamente con estas partes interesadas que son: PARTES INTERESADAS Accionistas Empleados Proveedores Clientes FACTOR DE INTERS Parte econmica Seguridad y salud ocupacional Compra de materias primas Calidad del producto

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OBJETIVOS Y METAS OBJETIVO GENERAL Controlar las emisiones a la atmosfera y usar eficientemente todas las formas de energa utilizadas dentro de la empresa, con el fin de producir ms limpio y ahorrar materias primas disminuyendo los costos de produccin, mediante la eficiencia en los procesos que requieren el uso de energa y que generan algn tipo de emisin de carcter contaminante OBJETIVOS ESPECFICOS 1. 2. Usar racional y eficientemente la energa mediante buenas prcticas del personal e instalacin de instrumentos adecuados. Controlar emisiones atmosfricas mediante buenas prcticas de produccin y aplicacin de medidas pertinentes

METAS 1. Disminuir la cantidad de energa elctrica y trmica consumida dentro de la empresa en un 15% con respecto al promedio consignado en las facturas anteriores a la implementacin de este plan. Mejorar cualitativamente las condiciones ambientales a causa de las emisiones contaminantes de las fuentes fijas. Realizar muestreo de las concentraciones de contaminantes segn el rea fuente, contrastar con las cantidades permitidas por ley y tomar acciones preventivas y correctivas

2. 3.

ALCANCE La compaa podr disminuir su consumo de energa y de emisiones atmosfricas, realizando las medidas propuestas en este trabajo, que se encuentran a continuacin, para el uso eficiente y racional de la energa elctrica y disminucin de emisiones, los cuales sern necesarios para alcanzar el xito sostenido frente a las otras compaas de este sector.

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INDICADORES DE DESEMPEO AMBIENTAL Nuestra intencin es hacer una relacin entre los consumos de energa y la cantidad de produccin relacionada con dicho consumo, se debe analizar peridicamente. Permite ver los costos y los limites de los procesos. El anlisis y sus comportamientos histricos permiten descubrir oportunidades de mejora.

Reduccin en el Consumo de E.E Reduccin en el Consumo de gas

E. Elctrica ahorrada (KW/mes) *100 E.E. consumida (Prom. KW/ltimos 3 meses) GLP ahorrado (Gl/mes) *100 GLP consumido (Prom. Gl/ltimos 6 meses)

Consumo especifico De gas

Galones de gas consumidos Unidad de produccin

TIPOS DE MEDIDAS DE MANEJO 1. 2. Prevencin: evitar y reducir derroche de recursos Mitigacin : control de emisiones

Las medidas planteadas permitirn prevenir la generacin de impactos ambientales negativos asociados al uso ineficiente de la energa y la generacin de emisiones; tambin se propondrn medidas generales para controlar los aspectos e impactos ambientales que generan. Fuentes de consumo de energa elctrica Con el fin de conocer las condiciones y fuentes de consumo actual de energa y determinar opciones de mejoramiento en cuanto a la eficiencia energtica, en las siguientes tablas se realiza una identificacin y caracterizacin de equipos, herramientas, luminarias y aparatos en general que consumen energa elctrica dentro de las instalaciones de la empresa.

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MEDIDAS PROPUESTAS PARA EL USO EFICIENTE Y RACIONAL DE LA ENERGA ELCTRICA ALTERNATIVA MEDIDA IMPLICACION TECNICA Utilizar luz natural en los casos que sea suficiente y adecuada. Por ejemplo en la zona de fabricacion cambiar las tejas de zin por unas trasparentes para mayor claridad. Fomentar el uso eficiente y racional de energa mediante la adopcin de programas de educacin y concientizacin sobre el tema y realizar inspecciones En las horas del medio da el personal debe ser conciente de apagar los equipos y al acabar la jornada laboral de desconectarlos (de los tomas o bajando los tacos) para eliminar el consumo de energa en espera ECONOMICA La luz artificial incrementa el consumo de energa elctrica hasta en un 30%. AMBIENTAL Si no se usa un recurso que no es necesario, se contribuye con la prevencin de la contaminacin.

Mejoramiento de la eficiencia en la Iluminacin

REDUCIR

BUENAS PRACTICAS

Sensibilizar al personal puede representar un ahorro hasta del 10%.

REDUCIR

Uso eficiente y racional de la maquinaria y equipos de planta

REDUCIR

Dejar las maquinas y los computadores ensendidos durante largos periodos probocan que sedaen mas rapida mente

El uso eficiente y racional de la energa parte del compromiso de las personas, sin la colaboracin de todos ningn dispositivo ahorrador funcionara a los niveles ptimos. Estas son medidas conductuales que ayudan a la disminucin en el consumo de energa y la prevencin de la contaminacin.

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Control de emisiones de material particulado en el rea de pulido

Comprobar las rutinas de los operadores de las soldaduras de arco e instruir a los soldadores a REDUCIR que apaguen los transformadores una vez que hayan terminado de soldar. En el rea de pulido la aspiracin del polvo generado durante el proceso debe ser captado adecuadamente. Por lo cual es CONTROLAR importante que los equipos extractores de polvos, sean diseados adecuadamente

Los transformadores de los equipos de soldadura de arco usan electricidad aunque no estn soldando. Actualmente el rea de pulido presenta algunas falencias en cuanto al sistema de aspiracin del polvo, adems, presenta problemas por generacin de contaminacin auditiva por ruido mejores condiciones para sus trabajadores

Usar la energa elctrica de manera racional y eficiente en cada proceso y en cada oportunidad demuestra el compromiso ambiental de la empresa, Aspirar el polvo en el rea de pulido disminuye las emisiones de material particulado al aire y mejora las condiciones de trabajo para quien labora en esta rea

Control de emisiones de material particulado y COv en el proceso de pintura

aislar un poco mas la zonma de pintura CONTROLAR

REDUCIR

Es conveniente utilizar un aspirador de aire para limpiar polvo txico. No se debe barrer un polvo txico con escobas o cepillos, pues el barrido devuelve el polvo peligroso a la atmsfera, donde lo respira todo el personal de planta.

Para limpieza por ejemplo depintura en polvo o de soldaduras o escorias en rea de pulido, es indispensable dejar de utilizar escobas y cambiar a aspiradores eficientes.

Se evita que las partculas ms voltiles vayan a la atmosfera y contaminen, ya que la pintura contiene plomo. Menor contaminacin del ambiente de trabajo y del aire.

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CAPACITACIN El programa de capacitacin estar dirigido a todas las personas de la organizacin en temas como: 1. 2. 3. 4. Implicaciones del uso ineficiente de las formas de energa. Reglamentacin y normatividad sobre URE y sobre emisiones atmosfricas. Buenas prcticas para contribuir con el uso eficiente y ahorro de la energa. Buenas prcticas para disminuir emisiones a la atmosfera y evitar efectos como el calentamiento global

LIMITACIONES La compaa presenta limitaciones al no establecer mtodos de conocimiento en reas como que presentan en el siguiente cuadro, donde debe tener un fortalecimiento teniendo en cuenta el mercado competitivo que enfrenta la organizacin. 1. Carencia de visin hacia la mejora continua 2. Desconocimiento del mercado 1. Procesos y procedimientos no documentados 2. Falta de medicin y desconocimiento al desempeo 1. Carece de capacitacin 2. Ausencia de programas de actualizacin 1. Ruido excesivo de la maquinaria 2. Mala distribucin de instalaciones

Organizacin de trabajo

Sistema de trabajo y calidad

Capacitaciones Condiciones de trabajo

En cuanto al plan organizado para la disminucin de consumo de energa la compaa tiene limitaciones al tener maquinaria que en su mayora presentan alto consumo de energa diario, porque son necesarios en la creacin de los productos prestados por la compaa.

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PRESUPUESTO: MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN LA ILUMINACIN: En cuanto a la iluminacin, se siguiere cambio en las tejas, por tejas de zinc, ya que se utilizara luz solar. Cada teja de 3mts x 90 cm, para el rea total de la bodega, se necesitaran 30 tejas, el precio de cada una de estas tejas es de 33.000, as que el gasto total seria 990.000 CONTROL DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO: Dentro de la zona de pintura, hay poca ventilacin.se sugiere realizar ventanas de ventilacin, se recomienda comprar tres ventanas precio de cada una 300.000 total: 900.000. En este proceso, se hace evidencia de proliferacin de polvo, el cual puede ser perjudicial para la salud de los trabajadores y para el medio ambiente, se sugiere realizar la comprar de una aspiradora industrial, su precio promedio es de 1.500.000. EDUCACIN AMBIENTAL: Concienciar y capacitar al personal: Para la disminucin del uso de energa, se aconseja realizar talleres del buen uso de energa, estos talleres se deben realizar por expertos en el tema, donde los trabajadores tambin opinar y dar soluciones para un buen uso de la energa. Estos talleres deben se obligatorios para todos los trabajadores y en promedio puede durar un mes, para no interrumpir con el trabajo de fabricacin de los muebles, se pueden realizar dichos talleres 3 horas semanales. Aspectos que se pueden tener presentes para el ahorro de energa: 1. 2. 3. 4. 5. Instalar medidores de energa en reas especficas Registrar lectura diaria a los medidores Mantenimiento peridico a las instalaciones Ajustar conexiones elctricas para disminuir perdidas de energa Instalar elementos de proteccin.

El valor de estos talleres puede costar en valor aproximado de 1.000.000, con este dinero se har pago a las personas expertas que dictaran las charlas y se compraran implementos para los trabajadores, como: Catlogo de medidas de educacin y sensibilizacin y Catalogo de medidas de fomento de eficiencia energtica. En total del presupuesto que se necesita para implementar lo anterior dicho es de: 4.390.000

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GLOSARIO

5S El movimiento de las 5s toma su nombre de cinco palabras japonesas que constituyen el Mantenimiento de la fbrica, la oficina o la casa y todas las palabras principian con la letra "S" que son: SEIRI = ORGANIZACIN (Diferenciar entre elementos necesarios e innecesarios en el lugar de trabajo y descartarlos innecesarios). SEITON = ORDEN (Poner las cosas en orden de todos los elementos necesarios). SEISO = LIMPIEZA (Mantener limpias las mquinas y los ambientes de trabajo). SEIKETSU = CONTROL VISUAL (Extender hacia uno mismo el concepto de limpieza y practicar continuamente los tres pasos anteriores). SHITSUKE = DISCIPLINA Y HABITO (Construir autodisciplina y formar el hbito de comprometerse en las 5s mediante el establecimiento de estndares y seguir los procedimientos en el taller o lugar de trabajo) Es una prctica de Calidad ideada en Japn referida al Mantenimiento Integral de la empresa, no slo de maquinaria, equipo e infraestructura sino del mantenimiento del entorno de trabajo por parte de todos. En Ingles se ha dado en llamar housekeeping que traducido es ser amos de casa tambin en el trabajo. Comentario: el reunir las palabras y manejarlas correcta mente dentro de una administracin se convierte en una herramienta importante por parte de cualquier empresa o administrador siendo que se tiene total control de todas las actividades (ibarzabal, 2012)

ACCIN CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad (NTC OHSAS 18001) ACCIN CORRECTORA: Accin puesta en marcha por la empresa, con objeto de eliminar las no conformidades, adecuada a los problemas detectados. (NTC OHSAS 18001) ACCIN PREVENTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad / potencial u otra situacin potencial no deseable (NTC OHSAS 18001) ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin (3.20) que puede interactuar con el medio ambiente (ISO 14001:2004, 2004)

APA: La Asociacin Psicolgica Americana, APA, estipul unos estndares para la presentacin escrita de estos documentos de investigacin. Esta gua prctica le es til a los docentes y a los estudiantes de ciencias sociales, para que elaboren sus textos institucionales dentro de un marco de presentacin internacional Comentario: este un instrumento nos permite tener una mejor presentacin de los documentos

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AUDITORA INTERNA: proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora del sistema de gestin ambiental fijados por la organizacin (ISO 14001:2004, 2004) BPM: Las Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) estn conformadas por un conjunto de normas aplicables a plantas donde se preparan y procesan alimentos. Los contenidos correspondientes, tambin son aplicables al caso de almacenes de alimentos. (http://bpa.peru-v.com/bpm.htm) BTC (TBT) :Barrera Tcnica para el Comercio (ISO/TC207) CALIDAD: Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos La calidad se puede definir como "una caracterstica o atributo de una cosa". De esta forma se podra decir que la calidad de los productos puede medirse como una comparacin de sus caractersticas y atributos. As, este concepto puede aplicarse a cualquier producto. Comentario: la calidad es muy importante en cualquier mbito que se tome porque es esta un indicador que las cosas se estn realizando bien entre algunos parmetros y que se est cumpliendo todos los requisitos requeridos (ISO.ICONTEC.(2000).NTC-9000 Sistemas de Gestion de la calidad) CASCO: Comit ISO/IEC de Evaluacin de la Conformidad (ISO/TC207) CD: Documento Borrador de Comit (ISO/TC207) COMPETENCIA: Aplicacin del conocimiento, habilidades y comportamientos al desempeo. (NTC - ISO 10015, 2013) COMPETITIVIDAD: La competitividad debe ser entendida como la capacidad que tiene una organizacin, pblica o privada, lucrativa o no, de obtener y mantener ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posicin en el entorno socioeconmico. El trmino competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, teniendo incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier iniciativa de negocios, lo que provoca, obviamente una evolucin en el modelo de empresa y empresario Comentario: En todos los aspectos de la administracin y gestin ambiental es importante ser la persona ms competitiva siendo que no se pueden cometer errores con el media ambiente y nuestro deber es que igual mente la empresa en la que trabajemos sea total mente articulada para ser lo ms competitiva posible (Ser competitivo, de edicion 2009-03-01) CONTROL DE CALIDAD: Conjunto de tcnicas y actividades de carcter operativo, utilizadas para verificar los requerimientos relativos a la calidad del producto o servicio. (NTC OHSAS 18001) DIS: Proyecto de Norma Internacional (ISO/TC207) 88

EFECTIVIDAD: Capacidad de algo o alguien de facilitar al usuario alcanzar objetivos con precisin y completitud Comentario: en todas las labores que ejercemos en nuestra vida profesional se tienen que trazar objetivos y cumplirlos. (La norma ISO/EEC 9126,2009)

EFICACIA: Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados Planificados. Hace referencia a los recursos empleados y los resultados obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u organizaciones debido a que en la prctica todo lo que stas hacen tiene como propsito alcanzar metas u objetivos Comentario: Nos da una claridad que cuando se tiene control de la situacin y se manejan una utilizacin correcta de los recursos se logra una eficacia en la actividad lo cual podemos colocar en prctica en la gestin ambiental (NTC ISO 9000 Sistemas de gestin de la calidad.) ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: Un resultado deseado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. Comentario: todas las actividades que generamos en el trascurso de nuestra carrera est basada en procesos y se tienen que llevar a cabo correcta mente para tener xito y eficacia en las acciones emprendidas. 2000. PDF (ISO 9001)

(ERP) Enterprise Resource Planning: Un trmino de la industria para el conjunto amplio de actividades soportadas por software de aplicacin de multi-mdulo que ayuda a un fabricante u otro asociado a manejar las partes importantes de su negocio, incluyendo la planeacin del producto, compra de las partes, mantenimiento de inventarios, interaccin con proveedores, proporcionando servicio al cliente, y rastreo de rdenes. ERP tambin puede incluir mdulos de la aplicacin para las finanzas y los aspectos de los recursos humanos de un negocio. Tpicamente, un sistema de ERP se usa o se integra con un sistema de base de datos correlativo. El despliegue de un sistema de ERP puede involucrar el anlisis considerable de los procesos de negocio, reentrenamiento a los empleados y nuevos procedimientos de trabajo. Comentario: la mejorar continua le permite al administrador y gestor ambiental que los procesos de produccin se realicen con mejores prcticas. (ISO 14001:2004, 2004) ESTRATEGIA: Un plan lgico y estructurado o a un mtodo para lograr los objetivos. (NTC ISO 9004, 2012) FDIS: Proyecto Final de Norma Internacional (ISO/TC207)

FORMACIN: Proceso para proveer y desarrollar el conocimiento, las habilidades y los comportamientos para cumplir los requisitos (NTC - ISO 10015, 2013)

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GARANTA DE CALIDAD: Conjunto de acciones planificadas y sistemticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio satisfar los requerimientos dados sobre calidad. (ISO 14001:2004, 2004) GESTIN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin. El concepto de gestin hace referencia a la accin y al efecto de gestionar o de administrar gestionar es realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera Administrar, por otra parte, consiste en gobernar, dirigir, ordenar, disponer organizar. Comentario: para realizar un proyecto o la toma de alguna decisin es importante establecer mediante la gestin disciplina de planear, organizar, asegurar y coordinar para que nuestra proteccin sea ms eficaz (NORMAINTERNACIONAL ISO 9000 (2000), Sistema de gestion de calidad (Pg17))

A. IAF : Foro Internacional de Acreditacin (ISO/TC207) IMPACTO AMBIENTAL: cualquier cambio en el medio ambiente (3.6), ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales (3.7) de una organizacin (3.20) (ISO 14001:2004, 2004) INNOVACIN: Es la introduccin de un nuevo significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un mtodo de comercializacin o de un nuevo mtodo organizativo, en las practicas internas de la empresa, la organizacin o lugar de trabajo o las partes externas. Comentario: En cualquier mbito laboral en el cual uno se desempee la innovacin es un punto clave para la competitividad y para eso deben establecer metodologas para tener un sistema integrado y llegar al xito esperado (oficina Estadistica de las comunidades Europeas (EUROSTAT), 2005) ISO: Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO/TC207) ISO/CS: Secretara Central de ISO (ISO/TC207)

KAIZEN: Kaizen es una palabra japonesa que significa cambiar para bien o cambiar para mejorar. Kaizen es una metodologa de mejora continua basada en un enfoque que se caracteriza por: Mejorar en pequeos pasos. Sin grandes inversiones. Con la participacin de todos los empleados. Actuando, implementando rpidamente todas las mejoras Comentario: al mira de que se trata esta metodologa nos damos observamos que es un soporte para realizarnos en el campo laboral como administradores y gestin ambiental ya que este sistema abarca todos los aspectos de la gerencia provoca a una mejora continua (Juan Eugenio/CONESA/Tecnica industrial 271/ 2007) LEAN: Lean y Six Sigma comparten unos objetivos de mejora drstica de la empresa. Podramos decir que Lean se enfoca ms al aumento de la velocidad de los procesos (lucha 90

contra los desperdicios MUDA) mientras 6 sigma se enfoca ms a aumentar la calidad Lean se basa en hacer ms con menos, es decir en aportar ms valor utilizando menos recursos. Para ello, se utilizarn una serie de herramientas que permitirn gestionar la organizacin de manera ms efectiva, eliminando las operaciones sin valor aadido y centrando la actividad en aquello que el cliente percibe como valor del producto o servicio que demanda. Comentario: de pende lo el enfoque se quiere manejar en la empresa tenemos varias opciones para enfocar la metodologa y obtener los resultados esperados. (Reguistrar).

MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin e seguridad y salud ocupacional (NTC OHSAS 18001).

MISIN: Descripcin de porque existe la organizacin (NTC - ISO 9004, 2012).

OMC (WTO): Organizacin Mundial del Trabajo (ISO/TC207). ONG (NGO): Organizacin No Gubernamental (ISO/TC207). ONN (NSB): Organismo Nacional de Normalizacin (ISO/TC207).

P.H.V.A: Los procesos la metodologa conocida como "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como: Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las polticas de la organizacin. Hacer: Implementar los procesos. Verificar: Realizar el seguimiento y la medicin de los procesos y los productos respecto a las polticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados. Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los procesos. Comentario: es un elemento productivo para formular y para ejecutar cualquier proyecto y en cualquier empresa tambin mejora la competitividad manejando los pasos de una forma adecuada. (Secretaria Central de ISO en ginedra, Suiza, reguistro 2008)

PLANIFICACIN ESTRATGICA: Proceso que permite a una organizacin definir su Misin, describir su entorno, identificar sus principales claves estratgicas y elaborar planes de actuacin. Diagnstico Proceso de acercamiento gradual al conocimiento analtico de un hecho o problema existente, que permite destacar los elementos ms significativos de su composicin y funcionamiento. (ISO 14001:2004, 2004)

PLANEACION ESTRATEGICA: Un sistema de gestin de calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una organizacin asegura la satisfaccin de las necesidades de sus clientes. Para lo cual planifica, mantiene y mejora continuamente el desempeo de sus 91

procesos, bajo un esquema de eficiencia y eficacia que le permite lograr ventajas competitivas. Comentario: ya que es una herramienta administrativa es importante tenerla en cuenta para ejercerla y as tener ms posibilidades de generar el xito (Universidad Nacional de Colombia Parra) PLM: SoftExpert PLM Suite - Gestin del Ciclo de Vida del Producto - es una solucin que brinda los recursos y capacidades que las empresas necesitan para administrar exitosamente la informacin y facilitar la comunicacin y la colaboracin en todo el ciclo de vida del producto, desde su concepcin y diseo hasta su fabricacin, desde el servicio hasta la eliminacin. Adems, SoftExpert PLM Suite ayuda a las empresas de ingenieras de fabricacin a desarrollar, describir, gestionar y comunicar informacin sobre sus productos (PDM). Comentario: es un concepto importante que se tiene que manejar ya que las ISO lo utilizan mucho y ya que es un sistema es importante involucrarlo en la administracin y gestin ambiental (Norma internacional 9000:2000) PRODUCTIVIDAD: puede definirse como la relacin entre la cantidad de bienes y servicios Producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricacin, la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las mquinas, los equipos de trabajo y los empleados. Productividad en trminos de empleados es sinnimo de rendimiento. En un enfoque sistemtico decimos que algo o alguien es productivo cuando con una cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado obtiene el mximo de productos. Comentario: la productividad es necesaria desde cualquier punto de vista tanto en lo laboral como en las actividades productivas por lo tanto es necesario que se genere una integralidad de tecnologa economa y buenas decisiones (bussiness solutions consulting group ) PRODUCTO: La mayora de los productos contienen elementos que pertenecen a diferentes categoras genricas de producto. La denominacin del producto en cada caso como servicio, software, hardware o material procesado depende del elemento dominante. Por ejemplo, el producto ofrecido "automvil" est compuesto por hardware (por ejemplo, las ruedas), materiales procesados. Comentario: es importante saber de qu tipo de producto es tamos manejado y cul es el proceso para saber si tiene calidad el producto que se est ofertando. (Traduccion certificada/ ISO 2005) PROYECTO: suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecucin de un objetivo, con un principio y final claramente definidos. Un proyecto surge como respuesta a la concepcin de una "idea" que busca la solucin de un problema o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio Comentario: Los proyectos son la base que tenemos para mejorar muchas irregularidades que se estn manejando en las empresas y en las construcciones es nuestra oportunidad para incursionar en el mbito administrativo con ideas concretas y viables (CEPAL)

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Riesgo Aceptable: Riesgo que ha ido reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica en seguridad y salud ocupacional (NTC OHSAS 18001)

ROI: son las siglas en ingls de Return OnInvestment y es un porcentaje que se calcula en funcin de la inversin y los beneficios obtenidos, para obtener el ratio de retorno de inversin. El ROI es un valor que mide el rendimiento de una inversin, para evaluar qu tan eficiente es el gasto que estamos haciendo o que planeamos realizar. Existe una frmula que nos da este valor calculado en funcin de la inversin realizada y el beneficio obtenido, o que pensamos obtener (2009) SC: Subcomit (ISO/TC207)

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo (NTC OHSAS 18001)

SERVICIOS: Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que son el resultado de esfuerzos humanos o mecnicos que producen un hecho, un desempeo o un esfuerzo que implican generalmente la participacin del cliente y que no es posible poseer fsicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una transaccin ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes Comentario: en nuestro punto de vista los administradores y gestores ambientales tambin estn en la obligacin de prestar un servicio generando buenas practicasen pro del medio ambiente y cuidando un recurso que es de la humanidad (kotler philip) SISTEMA: Un sistema es una reunin o conjunto de elementos relacionados que interactan entre s para lograr un fin determinado. Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para implantar una gestin determinada, como por ejemplo la gestin de la calidad, la gestin del medio ambiente o la gestin de la prevencin de riesgos laborales. Normalmente estn basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de herramienta de gestin en el aseguramiento de los procesos Comentario: es muy importante saber cmo funciona un sistema y que una integralidad de varios elementos como un conjunto de trabajo luchando por un propsito en comn como lo realizaremos los administradores y gestores ambientales ya que el medio ambiente est conectado con la mayora de las acciones que realiza el hombre (NORMA INTERNACIONAL ISO 9000) (pg17)

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SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Parte del sistema de gestin de una organizacin/ empleada para desarrollar e implementar su poltica de seguridad y salud ocupacional (NTC OHSAS 18001) SIX-SIGMA: Es una filosofa de trabajo y una estrategia de negocios. La cual se basa en el enfoque hacia el cliente, en un manejo eficiente de los datos y metodologas y diseos robustos, que permiten eliminar la variabilidad en los procesos y alcanzar un nivel de defectos menor o igual a 3,4 defectos por milln los otros efectos obtenidos son reduccin de los tiempos de ciclo reduccin de costos, alta satisfaccin de los clientes y un efecto en el desempeo financiero de la organizacin (Hector Rodriguez Salazar) TIR: La tasa interna de retorno, es la tasa que obtienen los recursos o el dinero que permanece atado al proyecto. Es la tasa de inters a la cual el inversionista le presta su dinero al proyecto y es caracterstica del proyecto, independientemente de quien evalu. Comentario: La TIR es la tasa de inters que hace que la ecuacin fundamental se cumpla, por lo tanto para su clculo establecemos una ecuacin de valor con fecha focal en el presente, en el futuro o al final de cada periodo como lo hicimos antecedentemente (castao) TC: Comit Tcnico (ISO/TC207) VALORACIN DEL RIESGO: Proceso de evaluar el (los) riesgos que surgen de un (unos) peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el (los) riesgo(S) es (son) aceptable(s) o no (NTC OHSAS 18001) VISIN: Descripcin de su estado deseado que quiere la organizacin y como quiere que la vean las partes interesadas. (NTC - ISO 9004, 2012) WD: Esquema de Trabajo (ISO/TC207) WG: Grupo de Trabajo (ISO/TC207)

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CONCLUSIN Al realizar el informe anterior, se identific que las respectivas ISO planteadas previamente, son de suma importancia a la hora de administrar y gestionar una organizacin en el momento de obtener una certificacin de estos sistemas; teniendo en cuenta que estos resultados expuestos son para la satisfaccin del cliente, para as obtener un conocimiento integral en el mbito profesional de los administradores y gestores ambientales encaminados hacia el futuro, donde se tenga un excelente manejo sobre las respectivos requisitos establecidos dentro de la normatividad que algunas de ellas son decretadas por el comit tcnico ISO/TC 207, que agrupa los sistemas de gestin ambiental en pro del favorecimiento y conservacin de los recursos naturales que son afectados por las actividades empresariales. Las ISO, genera un campo muy abierto para nuestra carrera, con la ISO 19011 podemos incorporarnos como auditores ambientales, la ISO 14001 integra todos los requisitos y parmetros para tener un control operativo del medio ambiente en cualquier organizacin, de igual manera en los proyectos debe tener el acompaamiento de un administrador ambiental para controlar los impactos que se puedan generar, para eso debe basarse en la normativa y generar innovacin con herramientas metodolgicas las cuales son un soporte para ser eficientes, eficaz y llegar a el xito. Con esto se demostr que las funciones de gestin de la calidad, medio ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente y paralelo en muchas organizaciones la seguridad sigue dependiendo de recursos humanos ya que es un factor fundamental en cualquier proceso entidades, mientras que la calidad lo hace de las operaciones, la cuales son el factor primordial entre los departamentos institucionales para lograr una productividad eficaz donde se evidencia un equilibrio. El medio ambiente se ubica en reas tcnicas lo cual no debera ser as, la funcin del administrador es generar un sistema estructurado de gestin, integrado con la actividad general de la empresa, en el que se incluyan todos los aspectos que tengan repercusin en la proteccin, cuidado e implementacin del medio ambiente. Las normas de sistemas integrados de gestin ISO 14004, ISO 14001,ISO 9001, ISO 9004, ISO 19011, OHSAS 18001, OHSAS 18002, siguen el siguiente modelo de gestin planificar, hacer, verificar, actuar. Este ciclo es un proceso constante e interactivo que permite a una organizacin desarrollar e implementar su poltica ambiental, de calidad, de seguridad y salud ocupacional. Con base en el liderazgo y el compromiso de la alta direccin con el sistema integrado de gestin, por lo tanto generan que haya un ciclo en la ejecucin o implementacin del sistema de gestin de calidad con todo lo mencionado anterior mente (Prieto Prado, 2010). Al realizar la segunda etapa del trabajo, identificamos que todas las normas tienen integridad en cuanto a su ejecucin e implementacin, debido a que son una herramienta que pueden ser utilizadas para satisfacer los objetivos internos: Proporcionar garantas a la administracin que tiene el control de los procesos de organizacin y actividades que tengan un impacto sobre el medio ambiente, calidad, seguridad y salud ocupacional. Asegurar a los empleados que se est trabajando por un ambiente responsable en la organizacin. Cumplimiento con legislaciones apoyar las demandas de la organizacin y la comunicacin acerca de sus propias polticas. 95

Al terminar el trabajo realizado dentro de la empresa llegamos a las conclusiones: 1. Se necesita mejor distribucin en el rea de trabajo no hay especificacin de trabajo en cada zona, todo es general. 2. En cuanto a salud de los trabajadores, es necesario realizar ventanas de ventilacin ya que se acumula gran parte de material particulado y esto afecta a la salud humana en cuanto a sistema respiratorio. 3. Seria ideal realizar reutilizar o realizar otros productos con este material, para aminorar gatos o tener otra entrada con la realizacin de pequeos productos. 4. La empresa se encuentra en una buena ubicacin geogrfica, ya que a su alrededor hay ms empresas industriales. 5. RAP Ltda., cuenta con buenos diseos, son creativos, y producto final lo entregan en ptimas condiciones, satisfaciendo a sus clientes. 6. Hay buenos implementos de seguridad para sus trabajadores. 7. Un cambio dentro de la empresa que se sugiere es el cambio de los baos, ya que su ubicacin no es lo ideal. 8. La empresa tiene poca visibilidad de luz, por las tejas que utilizan, este es un aspecto negativo, ya que utilizan energa elctrica, lo que le incrementa mayor gasto en luz, e sugiere hacer cambio de tejas para mayor entrada y visibilidad de luz.

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ANEXOS

ANEXO 1 GANTT En redaccin del presente documento se sigui un avance con un diagrama que se puede revisar con el hipervnculo siguiente. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/diagrama-de-gantt.pdf ANEXO 3 REFLEXIN AUDITOR vs. AVISPAO El papel de un auditor en una empresa u organizacin es fundamental, debido a que es el cargado de generar un proceso sistemtico documentado con una revisin peridica, objetiva de las operaciones, las instalaciones y las prcticas relacionadas con el cumplimiento. La norma ISO 19011, hace referencia a la responsabilidad y entrega que se debe tener por parte de los auditores igualmente si se esta realizando una auditoria ambiental, debe darse una comunicacin con las partes interesadas en la auditoria, como lo es el auditor y el auditado se tiene que verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales, evaluar los riesgos de las actividades que generan una entrada y una salida ejercer una planificacin y elaboracin del calendario de las auditoras la implementacin del programa que debera seguirse y revisarse a intervalos apropiados para evaluar si se han cumplido sus objetivos y para identificar las oportunidades de mejora, en el capitulo 7.3.4 Conocimientos especficos y habilidades de auditores de sistemas de gestin ambiental dan a la carrera administracin y gestin ambiental un campo de incorporacin por que se necesitan expertos para generar mtodos y tcnicas de gestin ambiental que permitan al auditor examinar los sistemas de gestin ambiental y generar hallazgos y conclusiones de la auditora con conocimientos apropiados y habilidades en esta rea. En pocas palabras un equipo de auditores tiene que generar un proyecto mejor que el que se esta auditando o conocer muy bien cada proceso que ejerce la empresa para as dar un diagnostico de los impactos permitiendo que se anticipen a los problemas ambientales y los riesgos generando una planificacin a tiempo que conlleva a una disminucin de perdidas identificando las decisiones equivocadas que se estn tomando y garantizar el cumplimiento, no slo con las leyes, reglamentos y normas, sino tambin con polticas de la empresa y los requisitos de un Sistema de Gestin. Por lo tanto es visible que el trabajo de un auditor ambiental no es algo improvisado por el contrario segn la norma se tienen que tener en cuenta muchos aspectos para poder llevar acabo una auditoria. Uno de los aspectos es que en muchas ocasiones la empresa o el proyecto auditado no desea realmente ver en que es lo que esta fallando sino lo que busca es la a probacin del auditor y para eso recurre a ocultar informacin o omitir de talles importantes de los procesos para as dificultar el trabajo del auditor el avispado se ingenia todo clase de artimaas para lograr su objetivo, pero el auditor con su preparacin y sus conocimientos tiene que tener previsto todas estas clases de obstculos para que su trabajo sea eficaz y eficiente y as de mostrarle a el avispado que las cosas cuando se realizan con esfuerzo y dedicacin salen bien y envs de ser un perjuicio la auditoria 97

para el avispado seria un benefici por que le ayudara a mejorar los errores y maximizar los beneficios entonces as se concluye que el avispado no es tan avispado que mas bale el conocimiento que la astucia. (NTC ISO 19011, 2002) ANEXO 4 CARTA DE PRESENTACIN En la siguiente carta se plantea la informacin que para esta segunda entrega se hizo el compromiso para presentar la mejora al documento presente. http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/carta-de-compromiso-corte-2.pdf ANEXO 5 EXPOSICIN PRESENTACIN DE LA EMPRESA http://sig2012ldmedp.files.wordpress.com/2012/05/expo-sistemas-integrados-de-gestion-2.pdf ANEXO 6 FOTOS DE LA EMPRESA

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