2013

MANUAL DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDA Y SALUD OCUPACIONAL

I. No. Rev.

CONTROL DE CAMBIOS Descripcin Fecha

NOMBRE ELABORADO POR :

CARGO Jefe de SSMA

FIRMA

REVISADO POR :

Gerente de Operaciones

APROBADO POR :

Gerente General

INDICE

Carta de Compromiso 1. 2. 3. 4. Misin Visin Poltica de SSMA Elementos del Sistema de Gestin SSMA 4.1 Requisitos Generales 4.2 Poltica Integrada FIBZA 4.2.1 Planificacin 4.2.2 Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riegos e Impactos Ambientales 4.2.3 Requisitos legales y otros 4.2.4 Objetivos y Metas 4.3 Implementacin y Operacin 4.3.1 Estructura, organizacin y responsabilidades 4.3.2 Entrenamiento, concientizacin y competencia 4.3.3 Comunicacin, participacin y consulta 4.3.4 Documentacin del Sistema de Gestin 4.3.5 Control de documentos 4.3.6 Control operacional 4.3.7 Preparacin y respuesta a emergencias 4.4 Verificacin y Accin Correctiva 4.4.1 Monitoreo y evaluacin del desempeo 4.4.2 Accidentes, casi accidentes, no conformidades y acciones correctivas 4.4.2.1 No conformidades y acciones correctivas 4.4.2.2 Reporte e investigacin de incidentes/ casi accidentes 4.4.3 Registros y administracin de los registros 4.4.4 Auditoria 4.5 Revisin por la Direccin 4 4 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13

DECLARACIN DE COMPROMISO FIBZA ha asumido el compromiso en el estricto cumplimiento, desarrollo y aplicacin de nuestro Sistema de Gestin de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en cada uno de nuestros proyectos, con el objeto de prevenir accidentes que podran causar lesin, daos materiales y en general prdidas. En consecuencia se establecern estrategias que nos permitan identificar los peligros, evaluar los riesgos (inherentes y asociados) e impactos ambientales con el objeto de establecer medidas de control en cada una de las actividades que ejecutemos, para evitar incidentes que pudieran afectar el desarrollo normal de nuestras actividades y las de nuestros clientes. Nuestros lderes de la lnea de mando han asumido el compromiso responsable de poner en prctica los estndares y procedimientos que apliquen y que refieren a la prevencin de accidentes y conservacin de la salud y el medio ambiente. Todos en FIBZA buscarn permanentemente CERO lesiones e impactos ambientales adversos, al mismo tiempo manteniendo un lugar de trabajo saludable para el personal propio y sub contratados. Nuestra meta es CERO, consideramos que Todos las lesiones y Enfermedades ocupacionales, bien como incidentes ambientales y de seguridad, son TODOS evitables. 1. MISIN Brindar servicios especializados de diseo, supervisin y construccin de estructuras metales mecnicos y civiles a nivel nacional, buscando la satisfaccin completa del cliente y el desarrollo integral de nuestros colaboradores.

2. VISIN Ser una empresa lder en el sector construccin y mantenimiento, reconocida por el cumplimiento de sus compromisos, capacidad tcnica, comportamiento tico, compromiso con un sistema integrado de calidad. Lograr las mejores condiciones de trabajo y desarrollo para nuestros colaboradores y la mayor rentabilidad para nuestros accionistas

3. POLTICA INTEGRADA FIBZA La alta direccin ha establecido una poltica integrada para nuestro Sistema de Gestin de SSMA, el mismo que ha sido aprobado por nuestro Gerente General quien asume el compromiso en brindar todos los recursos necesarios para su estricto cumplimiento.

Sistema de Gestin de seguridad y Salud en el trabajo POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL FIBZA Construcciones Metalmecnicas, es una empresa que brinda servicios profesionales de diseo de ingeniera, supervisin de obras, y ejecucin de obras civiles y metal mecnicas. FIBZA se compromete a una gestin empresarial que asegure la calidad de sus productos y servicios a satisfaccin de sus clientes, que proteja el ambiente, la integridad fsica, la salud y la calidad de vida de sus trabajadores y la de sus colaboradores directos. Para ello nuestra empresa desarrollar su gestin integrada basada en los siguientes compromisos: Establecer como mxima prioridad la seguridad y salud ocupacional de todas las personas en cada uno de nuestros procesos. Cumplir con la legislacin vigente y con los compromisos voluntariamente suscritos sobre la calidad de los productos y servicios, proteccin ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Fomentar y sensibilizar a todo el personal y colaboradores, mediante la difusin de nuestro sistema de prevencin de riesgos, extendiendo nuestra poltica a todas las partes relacionadas con nuestros procesos. Prevenir, reducir y en lo posible evitar la contaminacin ambiental y los riesgos ocupacionales, propios de sus operaciones, mediante su identificacin, evaluacin, monitoreo y control. Actualizar y evaluar constantemente nuestro sistema integrado de gestin, propiciando la mejora continua. Mantener en forma permanente la disposicin y difusin de esta poltica.

Freddy Inga Barzola GERENTE GENERAL

4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE SSMA 4.1 REQUISITOS GENERALES Nuestro SG-SSMA est enfocado en los requisitos y lineamientos de las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004. Es en este contexto se han definido estrategias y responsabilidades para la correcta gestin de SSMA en cada uno de los proyectos que ejecutemos. La alta direccin est comprometida con la mejora continua de sus procesos, establece implementar el sistema de gestin de SSMA, basado en el ciclo de mejora continua PHVA de nuestra organizacin.

Figura No.1: Modelo PHVA- Mejora Continua

4.2 POLITICA INTEGRADA SSMA En la seccin 3 se anexa nuestra poltica integrada de aplicacin en todos nuestros proyectos, este documento es difundido internamente a todo nuestro personal involucrado (en charla de ingreso y est considerada en programa de capacitacin), asimismo siempre est en lugar visible en los proyectos que ejecutamos.

4.3 PLANIFICACIN 4.3.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS, Y ASPECTOS AMBIENTALES: FIBZA considerando importante y necesario hacer una adecuada Identificacin de Peligros y Evaluacin de los Riesgos, as como una adecuada Identificacin de Aspectos Ambientales y evaluacin de impactos, en los cuales se describen los lineamientos para un adecuado control de los riesgos en todas nuestras actividades. PR-SSMA-06 Rev. 1 Procedimiento de Identificacin de Peligros, Aspectos Ambientales y Evaluacin de Riesgos. La referida documentacin ser revisada frecuentemente con el objeto de mantener actualizados los controles, para asegurar la aplicacin oportuna y eficaz para evitar accidentes. 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS En FIBZA se ha establecido un procedimiento para la Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales (PR-SSMA-01 Rev. 0) para mantener dichos requisitos vigentes y que corresponde al desempeo Ambiental y de Seguridad. Asimismo, es importante resaltar que FIBZA se ha comprometido en cumplir estrictamente todos los procedimientos, estndares y requisitos legales que sean referenciados y de aplicacin de nuestros clientes. 4.3.3 OBJETIVOS Y METAS Las metas consideradas nuestro Sistema de Gestin de SSMA: o Cero fatalidades o Cero accidentes CPT y leves o Los indicadores reactivos de Frecuencia, Severidad y Accidentalidad deben tender a cero, para tal efecto se desarrollaran actividades preventivas que nos permitan una adecuada gestin de los riesgos. o Cumplimiento del Programa de Capacitacin en 100% (ICAP4 HHCC/Mes) o Cumplimiento de implementacin de acciones correctivas y preventivas al 100%. o Eliminar la ocurrencia de Enfermedades Ocupacionales.

4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN 4.4.1 ESTRUCTURA, ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES 4.4.1.1 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIN A continuacin se muestra la estructura organizacional de la Empresa, que ha sido aprobada por la Direccin de la Empresa para asegurar una adecuada gestin de SSMA en Obra.

Figura No.2: Estructura Organizacional FIBZA.

4.4.1.2 REPRESENTANTE POR LA DIRECCIN La Gerencia designa como su representante al Jefe de Operaciones y sus responsabilidades con el Sistema de Gestin de SSMA Asegurar que se establecen, implementar y mantienen los procesos necesarios. Esta revisin se hace a travs del seguimiento del cumplimiento de los indicadores de los procesos. Los responsables de proceso reportan esta informacin mensualmente (Frecuencia, severidad, otros) al representante de la Gerencia. Informar a la Gerencia sobre el desempeo del mismo a travs de reuniones mensuales con el responsable de SSMA. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de SSMA establecidos en todos los niveles de la Empresa.
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4.4.2

ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIN Y COMPETENCIA FIBZA se identifica y registra las necesidades de capacitacin del personal (FR-SSMA-04 Rev. 1: Matriz de Capacitacin), en consecuencia existe un Programa de Capacitacin y Entrenamiento (PL-SSMA-02 Rev. 0). Esto debe ser adaptado a cada una de las necesidades del Proyecto y de acuerdo a la Identificacin de Peligros, Aspectos Ambientales y Evaluacin de Riesgos. Asimismo, se han establecido temas generales, pero no limitativos para capacitar al personal: Norma OHSAS 18001:2007 Norma ISO 14001:2004 Espacios confinados Trabajos en altura Otros. COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA FIBZA se ha establecido que las comunicaciones internas y/o externas de SSMA se realicen de manera fluida, coherente y acertada, por los canales y medios adecuados, de acuerdo al Procedimiento de Comunicacin, participacin y consulta (PR-SSMA-03 Rev. 1). En donde se describe como deben direccionarse o emitirse las comunicaciones, as como las formas de registro que permitan evidenciar que las mismas se han realizado. Las informaciones referentes al desempeo ambiental y de seguridad son revisadas, para determinar su conveniencia o no, a travs de sesione del CSST en Obra con la finalidad de informar a las partes interesadas. Las decisiones quedan registradas en actas con el objeto de evidenciar la toma de alguna accin o no, y es comunicada en las reuniones diarias a todo el personal a fin de cerrar la cadena de comunicacin. Las comunicaciones tambin pueden llegar va e-mail o web site, tanto del personal propio, sub contratistas, clientes, proveedores y comunidad.

4.4.3

4.4.4

DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN En el presente documento se establecen lineamientos para el desarrollo de la Gestin de SSMA en FIBZA, dicha documentacin ser referenciada durante todo el tiempo de duracin del proyecto y el uso ser evidenciado en todo momento con el objeto de asegurar su implementacin y funcionamiento.
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Figura No.3: Estructura de documentos del SGSSMA.

4.4.5

CONTROL DE LA DOCUMENTACIN FIBZA ha establecido y mantiene un Procedimiento de Control de Documentos y Registros (PG-GC-01 Rev 2), en donde se describe como se controla la elaboracin, revisin, modificacin, aprobacin, distribucin y uso de la documentacin del Sistema de Gestin. Esto asegura disponibilidad, revisiones vigentes y aprobaciones por el cliente, de igual modo esto permite que la documentacin identificada como obsoleta se retire de circulacin. Es importante indicar que esto asegura que exista un control estricto de la documentacin, que sean identificadas con facilidad y conservadas adecuadamente. Las actividades que se realizan para un adecuado control de la informacin de SSMA: Se llevaran registros de accidentes de vehculos, accidentes o incidentes que involucren personas o bienes (materiales) as como enfermedades y atenciones mdicas de primeros auxilios. Las estadsticas de los accidentes sern preparadas en formatos establecidos en base a las consideraciones del Cliente y de FIBZA, y se reportarn de acuerdo a los procedimientos y estndares de nuestros clientes. Se presentarn al rea de SSMA del Cliente los reporte como sustento de las actividades realizadas semanalmente, dicho reporte considerar: o Reportes de capacitacin y Dilogos Diarios de Seguridad.
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o o o o

Reporte de inspecciones Inspecciones de pre-uso de equipos (vehculos) HHTT semanales Nmero de accidentes/incidentes, DP e Indicadores de SSMA. o Reportes de actos y/o condiciones sub estndares o Otros que nuestros clientes consideren necesario. 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL FIBZA en todos sus proyectos cuenta con una Identificacin de Peligros, Aspectos Ambientales y Evaluacin de Riesgos, estableciendo controles operativos relacionados con los peligros y aspectos ambientales significativos asociado a las actividades a ejecutar. Se aplicaran los controles requeridos para cada una de las actividades programadas con el objeto de evitar incidentes que podran generar prdidas. Prcticas Operativas: Reuniones diarias de seguridad/ DDS AST EPP Excavaciones Construccin, uso y armado de andamios Trabajos en altura Permisos de trabajo Trabajos de Izaje y Levantamiento de Cargas Uso de herramientas, equipos y maquinarias Programa de comunicacin de peligros Manejo de RRSS Otros. PREPARACIN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Para responder adecuadamente las emergencias ambientales y de seguridad, cada uno de nuestros Proyectos se pondr en prctica (con simulacros) el Plan de Preparacin y Respuesta a Emergencias (PLSSMA-04 Rev. 0), que servir para ejecutar las siguientes actividades: Capacitacin y entrenamiento del personal brigadista. Actualizacin del directorio de SSMA. Organizar un equipo de respuesta para actuacin inmediata en caso de emergencia.
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4.4.7

Realizar coordinaciones con el rea de SSMA del Cliente para revisar y establecer mejoras en las actividades de respuesta. En el referido documento estn contempladas las coordinaciones que deben ejecutarse con nuestros clientes antes del inicio de las actividades en Obra. 4.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA 4.5.1 MONITOREO Y MEDICIN DEL DESEMPEO FIBZA para realizar el seguimiento del desempeo de SSMA ha establecido indicadores que estn referenciados en el Programa de Actividades de SSMA (FR-SSMA-003 Rev. 1), asimismo se ha incluido a los responsables de cumplimiento con la finalidad de mantener controles operacionales que nos permita evitar incidentes. Mensualmente se medirn los indicadores de seguridad: Frecuencia, Severidad y Accidentalidad. 4.5.2 ACCIDENTES, CASI ACCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS 4.5.2.1 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS FIBZA ha establecido un procedimiento para la identificacin, registro y tratamiento de las No Conformidades (PR-GC-02 Rev. 2 Procedimiento de Control de No Conformidades, acciones correctiva y acciones preventivas) en que se establecen responsabilidades para su manejo, de tal forma que nos permita evitar o mitigar el impacto que se podra generar. 4.5.2.2 REPORTE E INVESTIGACIN DE INCIDENTES/ CASI ACCIDENTES Para obtener la informacin completa y oportuna sobre los incidentes que podran suscitarse en la Obra, se ha considerado tener en cuenta lo siguiente: Capacitar al personal sobre la importancia y responsabilidad de reporte de los casi accidentes, lesiones personales, daos a la propiedad y/o al Medio Ambiente. Los incidentes ocurridos en obra sern investigados, determinando las causas que lo provocaron y medidas correctivas a ejecutar evitando que estas traigan como consecuencia accidentes.

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Ser responsabilidad del Supervisor y personal de SSMA asegurar la investigacin de los incidentes ocurridos durante la ejecucin de la obra. Informar inmediatamente de los incidentes de acuerdo a los estndares de nuestro cliente. Mantener los reportes de lesiones y enfermedades, as como las estadsticas de incidentes en caso de solicitud por nuestros clientes. Todos los incidentes reportados y debidamente analizados sern tratados en las charlas de 5 minutos inmediatos, con el objeto de alertar al personal para que se tomen los cuidados necesarios. Para establecer un mecanismo adecuado FIBZA ha establecido un procedimiento de investigacin de incidentes/accidentes (PR-SSMA-009 Rev. 1 Reporte e investigacin de incidentes, accidentes y casiaccidentes) que establece lineamientos bsicos para una adecuada investigacin. 4.5.3 REGISTRO Y ADMINISTRACIN DE LOS REGISTROS FIBZA ha establecido y mantiene un Procedimiento de Control de Documentos y Registros (PG-GC-01 Rev 2), en donde se describe como se controla la elaboracin, revisin, modificacin, aprobacin, distribucin y uso de la documentacin del Sistema de Gestin. Estos documentos sern conservados por los responsables de cada proceso, con el objeto de mantener un control adecuado de dichos documentos. 4.5.4 AUDITORIA FIBZA ha establecido y mantiene un procedimiento de Auditoria (PRGC-03 Rev. 2 Procedimiento de Auditoria) que implementar de acuerdo a las necesidades del Proyecto. Sin embargo, consideramos que durante la ejecucin del proyecto deber realizarse al menos 01 Auditora interna al proceso SSMA.

4.6 REVISIN POR LA DIRECCIN La Gerencia realiza al menos una vez al ao una revisin del Sistema de Gestin de SSMA, la misma que incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad, de existir, de efectuar los cambios requeridos incluyendo la poltica y los objetivos del SG-SSMA.

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