RESUMEN EJECUTIVO A.

Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP) Mejoramiento de la produccin frutcola en las provincias de Tambopata de la regin Madre de Dios B. Objetivo del proyecto: Disminucin en los niveles de prevalencia de enfermedades en cultivos frutcolas, la provincia de Tambopata de la Regin Madre de Dios.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

BALANCE OFERTA-DEMANDA POR EL SERVICIO DE ECAS Perodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ao base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA 11 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 DEFICIT -11 -11 -12 -12 -13 -13 -13 -14 -14 -15 -15

BALANCE OFERTA-DEMANDA POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Perodo 0 1 2 3 4

Ao base 2012 2013 2014 2015 2016

OFERTA 0 0 0 0 0

DEMANDA 938 971 1005 1040 1076

DEFICIT -938 -971 -1005 -1040 -1076

5 6 7 8 9 10

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0 0 0 0 0 0

1114 1153 1193 1235 1278 1323

-1114 -1153 -1193 -1235 -1278 -1323

D. Descripcin tcnica del PIP Accin A.1 Capacitacin y asistencia tcnica a los productores frutcolas, mediante metodologa ECAS Comprende las siguientes actividades: Los profesionales del SENASA especializados en ECAs, capacitaran como facilitadores ECAs a profesionales y tcnicos del proyecto, para que luego ellos

capaciten mediante esta metodologa de extensin y aprendizaje, considerando que la gestin del conocimiento de los productores, actores del desarrollo que participan en los procesos de innovacin e implementacin de lo aprendido en sus parcelas de cultivos frutcolas. Desarrollo de sesiones de ECAs. El desarrollo de las sesiones ser a travs de las escuelas de campo de agricultores (ECAs), metodologa de capacitacin para productores adultos de ambos sexos. Es participativa, vivencial y experimental, que utiliza el agro ecosistema como bioespacio de inter aprendizaje. All se observa se discute, se analiza e interpreta el paisaje productivo y se toma decisiones adecuadas y oportunas para el manejo integrado del cultivo en un mtodo que comienza con la pactico en la chacra para generar teora, la cual a su vez se transforma en nueva practica. Permite interactuar el conocimiento de los productores y productoras con el conocimiento tcnico cientfico y la sntesis de ambos genera unan visin crtica de lo que pasa en la agro ecosistema chacra. El personal tcnico a cargo de las ECAs deber de realizar el seguimiento y monitoreo a cada participante para verificar la adopcin de las tcnicas de control de las enfermedades de la fruta desarrolladas en las sesiones ECAs. Asistencia tcnica a productores para el control de las enfermedades de la fruta.

Se realizaran cursos de capacitacin a los productores agrcolas en donde se contara con la presencia de especialistas en el tema quienes expondrn los temas concernientes al problema de las enfermedades ya conocidas y que son objeto del presente estudio. A.2.- Capacitacin a profesionales de SENASA, para mejorar la capacitacin a productores. Los profesionales de SENASA, sern capacitados en cursos sobre enfermedades frutcolas A.3.-Equipamiento con equipos informticos, laboratorios, vehculos y otros Adquisicin de Equipos de campo, laboratorios, vehculos, equipos informticos, herramientas menores, y otros accesorios. Implementacin de un Centro de Operaciones de mosca de la fruta. El Centro de operaciones de mosca de la fruta (Laboratorio) son las instalaciones en las que se realizan las distintas actividades inherentes a mosca de la fruta siendo las siguientes: Diseccin de frutos las muestras procedentes de campo se ingresarn al centro de operaciones de la mosca de la fruta, esta rea tiene como objetivo el contenido de huevos y lavas a partir de la fruta disectada. Los reportes oficiales del SENASA deben llegar a cada uno de los productores y poblacin en general para su conocimiento, utilizando todos los medios de difusin y en forma permanente.

A.4 Plan de capacitacin en fortalecimiento organizacional Comprende las siguientes actividades: Cursos de capacitacin y Talleres a nivel de productores para fortalecer la organizacin. Se realizan cursos de capacitacin y talleres de sensibilizacin con la finalidad de fortalecer las organizaciones de los productores para la realizacin de medidas de control de mosca de la fruta, esta labor estar a cargo de un asistente de comunicacin con el apoyo de todo el equipo tcnico del proyecto.

E. Costos del PIP Costos de Inversin RESUMEN DEL COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N 1

DESCRIPCION EQUIPAMIENTO ECAS ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION A PROFESIONALES COSTO DIRECTO TOTAL IGV COSTO DIRECTO MAS IGV COSTOS INDIRECTOS EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION COSTO TOTAL A P.M.

COSTO TOTAL (S/.) 1008300 177000 370860 52924 1609084 289635 1898719 379744 56962 189872 94936 37974

2278463

RESUMEN DEL COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA N 2

DESCRIPCION EQUIPAMIENTO CONVENCIONAL ASISTENCIA TECNICA CAPACITACION A PROFESIONALES COSTO DIRECTO TOTAL IGV COSTO DIRECTO MAS IGV COSTOS INDIRECTOS EXPEDIENTE TECNICO GASTOS GENERALES SUPERVISION LIQUIDACION COSTO TOTAL A P.M. COSTO TOTAL 1008300 183000 370860 52924 1615084 290715 1905799 381160 57174 190580 95290 38116

2286959

F. Beneficios del PIP. BENEFICIOS EN SITUACION SIN PROYECTO

CULTIVOS PAPAYA MANGO ARAZA PALTA CITRICOS PLATANO COPOAZ TOTAL PROMEDIO (HA) 1.225 0.5 0.24 0.93 2.83 2.37 1.15 % DE RENDIMIENTO PRODUCCION PRECIO EN PRODUCTORES HA/PRODUCTO PRODUCTORES PROMEDIO/HA TOTAL (Kg.) CHACRA (S/) 0.8 0.267 0.667 0.867 0.933 1 0.4 375 125 313 407 438 469 188 460 63 75 380 1237 1110 216 4000 1500 2000 3500 4000 10000 4000 1838480 93917 150155 1328302 4947986 11099667 862960 0.7 2.5 2.6 3 1.5 0.8 4 INGRESO TOTAL (S/) 1286936 234793 390403 3984905 7421979 8879733 3451840 25650590

BENEFICIOS SOCIALES CON PROYECTO-ALTERNATIVAS I Y II

CULTIVOS PAPAYA MANGO ARAZA PALTA CITRICOS PLATANO COPOAZ TOTAL

PROMEDIO (HA) 1.225 0.5 0.24 0.93 2.83 2.37 1.15

% DE RENDIMIENTO PRODUCCION PRECIO EN PRODUCTORES HA/PRODUCTO PRODUCTORES PROMEDIO/HA TOTAL (Kg.) CHACRA (S/) 0.8 0.267 0.667 0.867 0.933 1 0.4 375 125 313 407 438 469 188 460 63 75 380 1237 1110 216 4800 1800 2400 4200 4800 12000 4800 2206176 112701 180186 1593962 5937583 13319600 1035552 0.7 2.5 2.6 3 1.5 0.8 4

INGRESO TOTAL (S/) 1544323 281752 468484 4781886 8906375 10655680 4142208 30780708

G. Resultados de la evaluacin social ALTERNATIVA I

VAN TIR
20832605 77%

ALTERNATIVA II
VAN TIR
19912257 66%

H. Sostenibilidad del PIP Viabilidad de arreglos institucionales. Durante la fase de formulacin se realizaron reuniones con las diferentes entidades involucradas en el problema planteado, proponindose conformar una mesa tcnica que permita el aporte de conocimientos y experiencia de los diferentes tcnicos y profesionales de las instituciones relacionadas al tema de mosca de la fruta y en general al problema integral del agro. Actualmente se cuenta con un convenio marco de cooperacin entre el SENASA y la Regin MDD, el cual entre otras cosas indica el apoyo en brindar informacin y asistencia tcnica en el control fitosanitario e inocuidad. Las asociaciones de productores agrarios, las instituciones relacionadas al agro, el ministerio de educacin y la comunidad en su conjunto son los primeros interesados en combatir la plaga de la mosca de la fruta y de esta manera minimizar los costos sociales que ella trae. Sostenibilidad de la etapa de operacin. La sostenibilidad durante la etapa de operacin estar garantizada por la disminucin en las perdidas de los frutales, la cual les permitir asumir los costos derivados del control de mosca en cada parcela de produccin frutal, mediante un auto gravamen a los productores agrarios organizados en sus respectivas organizaciones para el financiamiento del personal tcnico y los insumos necesarios para realizar las acciones de prospeccin y monitoreo de la plaga, adems el SENASA se encargar de asumir los costos que implique la contratacin del personal especialista en mosca de la fruta para que contine las labores del centro de operaciones a partir del tercer ao. Tambin se incentivara a la produccin de frutas en nuestra regin debido al incremento de las rentabilidades que se deriven de la ejecucin del presente proyecto. Participacin de los beneficiarios. Los beneficiarios participaran activamente en la ejecucin del proyecto incrementando sus conocimientos tericos y prcticos para el control integral de la mosca de la fruta, as como haciendo caso a todas las indicaciones del personal profesional y tcnico y aplicando los conocimientos adquiridos en sus parcelas de produccin. Beneficios indirectos. Como beneficiados indirectos del proyecto ser todo la sociedad en su conjunto, ya que permitir elevar los ingresos y calidad de vida de un sector importante, el agrcola,

y tambin los consumidores finales de frutas tendrn un producto de mejor calidad e inocuo, con una mejor presentacin y al incrementarse la produccin probablemente disminuyan los precios al consumidor como consecuencia de las fuerzas de la oferta y demanda del mercado. I. Impacto ambiental: Evaluacin de las Principales Variables Ambientales. 4.6 ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO. Para efectos de nuestra evaluacin del Impacto Ambiental que se generar como resultado de la ejecucin del presente proyecto, podemos partir de una definicin muy oportuna y clara emitida al respecto por Wathern, 1988, Impacto Ambiental es el efecto de las acciones de un proyecto ocurridas en el medio fsico-biolgico, social, econmico y cultural; incluyendo aspectos de tipo poltico, normativo e institucional. Tiene un componente espacial y uno temporal, y puede ser descrito como el cambio en un parmetro ambiental, evaluado sobre un periodo determinado y dentro de un rea definida El Proyecto se desarrollar en terrenos dedicados a la agricultura, ubicados en el mbito de las Provincias de Tambopata, donde se encuentran asentados agricultores dedicados a la actividad frutcola, y tienen problemas de enfermedades y plagas en sus cultivos. Es a fin de evitar estas consecuencias que se plantea el proyecto que permitir un control integrado de esta plaga, garantizando una zona libre de esta plaga y que puede contar con la certificacin correspondiente de estar en una zona libre, lo que garantiza la libre comercializacin de los frutales y que complementado con el manejo eficiente de los cultivos con BPA a travs de la Asistencia Tcnica, se abren las puertas de un futuro con gran potencial frutcola en la regin. Es importante sealar que la zona involucrada en el Proyecto, en ambas provincias, cuenta con terrenos con aptitud para la dedicacin de agricultura en limpio, que permitir la produccin intensiva de frutales nativos e introducidos. Con este proyecto no se originarn cambios en los terrenos sobre los que se ejecutar el mismo. Con la ejecucin del proyecto utilizando tecnologa media, aplicando las BPA y el Control Integral de enfermedades y plagas de la Fruta no se genera ningn impacto ambiental negativo. Un impacto puede ser positivo o negativo,

considerndose significativos cuando superan los estndares de calidad ambiental,

criterios tcnicos, hiptesis cientficas, comprobaciones empricas, juicios personales, valoraciones econmicas sociales, etc. Este Proyecto proteger la diversidad biolgica, se mantendr un especial cuidado en el control de los recursos naturales. El control de las enfermedades en la fruta, el manejo del mantenimiento del cultivo frutcola con tecnologa media, evitar la degradacin y erosin de los suelos. As mismo, los frutales propuestos, existentes en la zona del proyecto permiten una explotacin intensiva de los campos, evitando la destruccin de los bosques primarios con el sistema migratorio con roce, tumba y quema de bosques, ya que se utilizarn las actuales extensiones de frutas instalados y campos en limpio con que cuentan los agricultores beneficiarios. Para la sostenibilidad de la conservacin del medio ambiente de nuestro mbito local, se crear en los productores y poblacin del mbito del proyecto una Cultura Ambientalista, a travs de los eventos y actividades de capacitacin las mismas que abarcarn temas amplios e integrales, promoviendo adems, una toma de conciencia sobre lo que significa su hbitat y su defensa para la conservacin de sus vidas y de las generaciones venideras. La ejecucin del presente proyecto reviste mayores ventajas que desventajas, pudiendo mencionar que este Proyecto permitir el manejo racional y tcnico de los recursos a utilizar en la produccin de los productos frutcolas, productos que sern de alta calidad e inocuos preservando la salud de los productores y consumidores de la ciudad. Nuestro Proyecto guarda una estrecha relacin favorable de gran connotacin entre las bondades de la produccin de este tipo de productos y el logro de mayores ingresos para los productores que har posible alcancen mejores condiciones y calidad de vida de los pobladores de la Alta Pastora. En los siguientes cuadros pretendemos reflejar las Principales variables ambientales con una evaluacin del impacto ambiental, utilizando informacin al respecto del Proyecto Fomento del cultivo de palma aceitera en el Distrito Las Piedras-Madre de Dios de la Asociacin de Agricultores Ecolgicos Centro Piedras.

J. Organizacin y Gestin Es importante para el xito del Proyecto contar con una Estructura Funcional racional, coherente y eficiente de manera que la Entidad Ejecutora para alcanzar un desarrollo ptimo Proyecto permitindole alcanzar las metas y objetivos del mismo, con un manejo racional orientado a la optimizacin de resultados deseados como fruto del accionar de quienes conforman como profesionales y tcnicos el staff con capacidad y operatividad suficiente, del ente ejecutor, y sobre todo que garantice el desarrollo sostenible del proyecto. Con este criterio se ha diseado la siguiente estructura: Es Necesario indicar que la Estructura Funcional diseada responde a las necesidades de desarrollo del Proyecto, contando para el efecto la Unidad Ejecutora (Gerencia Regional de Desarrollo Econmico) con una Unidad de Supervisin que se encargar del control de la ejecucin del proyecto; la Unidad de Coordinacin, que ser la responsable de la marcha administrativa, contable y fsica del proyecto; contando con una Unidad de Asesoramiento del Equipo Profesional Polivalente; as mismo cuenta con la Unidad de Administracin encargada del movimiento administrativo y contable; y a la vez tendr tres Unidades de Lnea, La Unidad de Capacitacin y Asistencia Tcnica para la llegada a los beneficiarios con la capacitacin tcnica organizacional que requieren y para brindar la Asistencia Tcnica como soporte de la Implementacin del Control Integrado de la Mosca de la Fruta, la segunda Unidad de Lnea el Centro de Operaciones de la Mosca de la Fruta conformado por el Laboratorio propiamente dicho asumiendo la responsabilidad de identificacin, evaluacin, informacin y dems funciones relacionadas a las labores propias del laboratorio, para finalmente contar con una Unidad de Lnea denominada Operativa de campo que se encargar del trampeo y recoleccin de la mosca de la fruta.

K. Plan de Implementacin.

CRONOGRAMA DE ACCIONES - ALTERNATIVA 1

Aos Meses Etapa de Inversin Expediente tcnico
A.1a Capacitacin y asistencia tcnica en el control integrado de mosca de la fruta mediante la metodologa ECAs.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X X X X X X X X X X X X

A.2 Implementacin de un sistema de control por trampeo y muestreo de frutos. A.3 Plan de capacitacin en fortalecimiento organizacional.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

GASTOS GENERALES GASTOS IMPREVISTOS LIQUIDACION

L. Conclusiones y Recomendaciones El problema central definido en el estudio de pre inversin se determin como: Elevados niveles de prevalencia de enfermedades en cultivos frutcolas, en la provincia de Tambopata de la Regin Madre de Dios. De los resultados obtenidos en la evaluacin econmica, anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad y de impacto ambiental descritos en los acpites anteriores, Se eligi la alternativa 1 como la ms rentable econmica y socialmente.

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ALTERNATIVA1 VANS TIRS

20832605 77%

ALTERNATIVA 2
19912257 66%

Con la aplicacin del presente proyecto se espera reducir la prevalencia de la mosca de la fruta en las provincias de Tambopata y Tahuamanu de la Regin MDD as como los niveles de prdida de produccin ocasionados por esta plaga, lo cual les permitir elevar su nivel de vida y lograr el desarrollo sostenible que tanto se espera.

La siguiente accin una vez resuelta la viabilidad del presente estudio a nivel de perfil ser la elaboracin del expediente tcnico.

b) Recomendaciones

Se recomienda la aprobacin del presente estudio de pre inversin a nivel de perfil por haber demostrado que el PIP, es sostenible y consistente tcnica, econmica y ambientalmente durante el tiempo proyectado para su evaluacin

M. EL MARCO LOGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO.

4.8 MARCO LOGICO OBJETIVO INDICADORES Producto de la aplicacin de buenas prcticas agrcolas la produccin de frutales en la regin MDD crece: 10% el primer ao, 15 el segundo ao, 20% el tercer ao, 25% el tercer ao y 30% para el cuarto ao para adelante.. Al finalizar la ejecucin del proyecto, se cuentan con frutas de mejor calidad en un 80% (porcentaje destinado al mercado). Durante el horizonte de vida til del proyecto (10 aos) la actividad agrcola en las provincias de Tambopata y Tahuamanu crece en un 30% El 100% de beneficiarios del proyecto tienen un mayor conocimiento de control de plagas y mejor manejo de sus frutales al finalizar el tercer ao de ejecucin del PIP. MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Adecuado nivel de vida de los productores frutcolas en la Regin Madre de Dios .

Informes regulares de la asistencia tcnica. Los productores Informes de Salud frutcolas de para comprobar el la regin desarrollo y MDD, logran crecimiento de los productos de nios del rea rural. alta calidad, Fichas de control por inocuos y a campaa agrcola precios emitido por competitivos. Agricultura. Se ejecuta Informes tcnicos del ptima y supervisor y oportuna la residente del inversin del proyecto. proyecto.

FIN

Disminucin en los niveles de prevalencia de enfermedades en cultivos frutcolas, la provincia de Tambopata de la Regin Madre de Dios.

Al finalizar el 1er ao de ejecucin del proyecto se han disminuido las perdidas en la produccin de los frutales de la regin, de 30% al 5%.

Los agricultores trabajan con los mtodos de control de enfermedade s de la fruta, en coordinacin con los Informes del responsables SENASA MDD. del la Informes tcnicos del ejecucin del supervisor y proyecto. residente del Los proyecto. agricultores Informes tcnicos de asumen las la evaluacin ex innovaciones post. tecnolgicas El desarrollo de los cultivos se realiza en condiciones climticas normales. Los agricultores aplican

PROPOSITO

buenas prcticas agrcolas. Estrecha Inspecciones labor entre inopinadas de las todo el parcelas donde se personal que realiza el control ejecuta el integrado de la proyecto y los mosca por parte del beneficiarios supervisor del del proyecto proyecto y de las dems instituciones Cumplimiento involucradas. del cronograma Fichas de control del de personal tcnico y inversiones. profesional del proyecto. Estrecha labor entre todo el Informes del personal que SENASA. ejecuta el proyecto, los Informes de los beneficiarios responsables del del proyecto y personal tcnico y las entidades profesional del involucradas. proyecto. Cumplimiento Informes del determinados por los cronograma responsables del de laboratorio. inversiones. Documentos Los contables de la agricultores adquisicin de aplican los insumos de control conocimiento para la mosca de la s adquiridos fruta.. en la asistencia tcnica. Estrecha labor entre todo el personal que Actas de constitucin ejecuta el e inscripcin en proyecto y los registros pblicos. beneficiarios Conformacin de del proyecto. comits para el Cumplimiento control de la mosca del de la fruta. cronograma Informes peridicos de de capacitacin inversiones. dando a conocer los Los avances en la agricultores ejecucin del aplican los proyecto conocimiento s adquiridos en la capacitacin. Recibos, facturas boletas Al momento de de venta y otros ejecutar el gasto, documentos legales que existe en el permitan respaldar el mercado la

1. SENASA, cuenta
con los medios necesarios para realizar medidas preventivas y sanitarias.

Al finalizar el 1er ao de ejecucin del proyecto se han llevado a cabo, 2 eventos de capacitacin.

COMPONENTES

2. Productores frutcolas con capacitacin y asistencia tcnica para realizar actividades de prevencin en
sus cultivos

Al finalizar el 1er ao de ejecucin del proyecto se han llevado a cabo, 11 eventos de capacitacin (ECAS). Al finalizar el 1er ao de ejecucin del proyecto se han llevado a cabo 469 visitas individuales.

3. Adecuado nivel
de gestin de las organizaciones agrarias, para el manejo fitosanitario

Al finalizar el 1er ao de ejecucin del PIP, los productores frutcolas, ya se encuentran organizados por lneas de productos

A.1a Capacitacin y asistencia tcnica a los

ACCIONES

Al trmino del 1er ao, se han invertido S/ 177000 en Asistencia Tcnica a los productores frutcolas.

productores frutcolas, mediante metodologa ECAS.

gasto de inversin.

provisin de bienes y servicios requeridos.

A.2 Capacitacin a profesionales de SENASA, para mejorar la Al finalizar el 1er ao de ejecucin del S/ 52 924 capacitacin a proyecto se han invertido Recibos, facturas boletas en acciones de capacitacin al personal de productores. de venta y otros SENASA documentos legales que permitan respaldar el Equipamiento Al finalizar el 1er ao de ejecucin del gasto de inversin. con equipos proyecto se han invertido S 1008 300 informticos, nuevos soles en EQUIPAMIENTO laboratorios, vehculos y otros.
Al finalizar el 1er ao de ejecucin, el proyecto ha invertido S/ 379 744 en Gestin del PIP.

Al momento de ejecutar el gasto, existe en el mercado la provisin de bienes y servicios requeridos.

A.3 Plan de capacitacin en fortalecimiento organizacional

COSTO TOTAL: S/

2 278 463

Recibos, facturas boletas de venta y otros documentos legales que permitan respaldar el gasto de inversin.

Al momento de ejecutar el gasto, existe en el mercado la provisin de bienes y servicios requeridos.