Auditorias 01.-Auditoria General 04.- Auditoria Focalizada Trabajos en Altura y Proteccin Contra Caidas 05.

- Auditoria Focalizada Equipos de Levante y Riggers 06.- Auditoria Focalizada Equipos Electricos 07.- Auditoria Focalizada HCR 09.- Auditoria Focalizada Orden y Aseo 10.- Auditoria Focalizada Herramientas de Mano 11.- Auditoria Focalizada Vehiculos y Equipos Moviles

AUDITORIA GENERAL S&SO

NOTA: COMPLETAR CON '1' EN SI O NO, SEGN CORRESPONDA

% TOTAL CUMPLIMIENTO REA: FLOTACIN Y CHANCADOR PRIMARIO GABRIELA CABRERA C. FECHA:

95.7%

EMPRESA:

CONTRATO: OSCAR TORRES T.

REPRESENTANTE EMPRESA CTTA:

AUDITADO POR:

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 6 6.1 6.2 6.3

ORDEN Y ASEO DEL AREA, MEDIO AMBIENTE

Area de trabajo est limpia y libre de basuras y escombros Pasillos y pasadizos estn despejados Materiales y equipos estn debidamente ordenados Cables elctricos,mangueras,cables conductores para soldadura,etc. estn en buen estado, elevados para evitar riesgos de tropiezo Area libre de trozos de metal con puntas sobresalientes riesgos de pinchazos En las areas de trabajo hay provisin de agua potable y hay basureros para los vasos Hay contenedores y depsitos para los diferentes tipos de residuos

N/A

SI

NO

Comentarios

Baos qumicos limpios, con dispensador de agua para manos, en cantidad suficiente y afianzados al piso Puntaje de la seccin

se mantienen bolsas para almacenar los vasos en desuso No se cuenta con baos propios para trabajos de mantencin

POSICIONES / ACCIONES DE LA GENTE

La posibilidad de golpearse contra algo o ser golpeado por algo est controlada La posibilidad de quedar atrapado en o entre objetos est controlada La posibilidad de caer en el mismo nivel o en uno diferente est controlada Superficies Calientes que podran ocasionar quemaduras estn protegidas Se previene el sobreesfuerzo de los trabajadores al levantar, empujar, tirar o alcanzar Los trabajos sobre o debajo de otros trabajadores estn controlados Los materiales estn asegurados contra movimientos inesperados No trabaja con carga suspendida

N/A

0 SI

NO

Comentarios

X Puntaje de la seccin N/A

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Cascos de seguridad y barbiquejos son usados y mantenidos como se requiere Proteccin auditiva usada apropiadamente Proteccin ocular usada de manera apropiada Botines de seguridad u otra proteccin requerida para los pies (prot. Metatarsal) Mscaras protectores o antiparras usadas adecuadamente Guantes son del tipo correcto y usados adecuadamente Ropa de trabajo como buzo, chaquetas gelogo con distintivos reflectantes. Equipo de proteccin soldadores y ayudantes Otros; respiradores, vestimenta resistente a productos qumicos

0 SI

0 NO

Comentarios

Solo si la actividad lo requiere

X Puntaje de la seccin N/A

SEALIZACION Y DEFENSAS PROTECTORAS

Hay barreras /barandas instaladas y en buenas condiciones para prevenir cadas o impedir paso de trabajadores segn se requiera Cintas de precaucin y/o prohibicion instaladas segn se requiere y en buenas condiciones Letreros de advertencia:Letreros y seales estn colocadas y son claras Proteccin de Equipos (Engranajes, Poleas, Correa de Transmisin y similares)

0 SI

0 NO

Comentarios

X Puntaje de la seccin

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES

Las herramientas son adecuadas para el trabajo Son usadas correctamente Estn en condiciones seguras e inspeccionadas Cables elctricos - extensiones: condicin adecuada, en altura e inspeccin al da Movimientos inesperados del material est controlado Discos de corte y desbaste usados correctamente? Herramientas son debidamente transportadas y almacenadas Tableros Elctricos segn estndar y aterrizados

N/A

0 SI

0 NO

Comentarios

Inspecciones segn estandar Teck y Angloamerican

Equipos Elctricos (soldadoras, etc.) aterrizadas Los apoyos de esmeriles de banco estn debidamente ajustados (3 mm separacin) y X las ruedas apropiadamente protegidas Las herramientas rotatorias se detienen al dejar de presionar el boton de activacin (seguro de hombre muerto) Conexiones electricas aseguradas en forma adecuada y bajo estandar. Puntaje de la seccin

ANDAMIOS Y ESCALERAS
Construdos por especificaciones Cuentan con vas de acceso y salida apropiadas Etiquetados correctamente (Roja= No usar; Verde= Apto)

N/A

0 SI 1 1

0 NO

Comentarios
Cuentan con certificaciones e inspecciones

6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

Se mantienen en forma segura (no sufren modificaciones) Escaleras apropiadas para el trabajo realizado/ adecuadamente aseguradas Puntaje de la seccin

PROTECCION CONTRA CAIDAS

Arns de seguridad requerido y usado de manera adecuada Las cuerdas de vida son debidamente inspeccionadas Proteccin perimetral Cuerdas estticas, catenarias, instaladas y soportan una fuerza de 2.450 Kg. Equipos de proteccin contra cadas son usados solamente para este objetivo Equipos de proteccin contra cadas son inspeccionados y mantenidos en forma regular Los bastones u otro sistema hecho en obra, para colocacin de cuerdas de vida, estn previamente calculados para asegurar su resistencia

N/A

1 1 4 SI 1 1

0 NO

100.0% Comentarios
Uso arns certificados e inspeccionados pre-uso

1 1 1 1
X

EQUIPOS DE LEVANTE DE CARGA

Puntaje de la seccin N/A

X X X X X X

5 SI

1 NO

83.3% Comentarios

Equipo de capacidad adecuada para el levante y con tabla de carga en el equipo y en idioma espaol Cable de izaje y seguro del gancho en buenas condiciones con inspeccin vigente Accesorios de levante (eslingas, griletes, estobos) en buenas condiciones y con la indpeccin del mes Medias caas y otros protectores de eslingas usados como se requiere Se usan tcnicas de levante apropiadas Existe anemmetro para medir velocidad del viento al realizar el levante

Puntaje de la seccin Puntaje de la seccin 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Los materiales inflamables almacenados adecuadamente (gabinetes) Cilindros de Oxigeno y gases combustibles se almacenan separados Los cilindros y recipientes estn etiquetados indicando lo que contienen Extintores sealizados, localizados e inspeccionados en forma debida Vlvulas antiretrocesos instaladas en equipos de Oxicorte Los cilindros de gas comprimido son almacenados y transportados adecuadamente Contencin de trabajo en caliente y pantallas para soldar como se requiere Manmetros y vlvulas estn debidamente unidas y en buenas condiciones X X

0 0 SI

0 0 NO Comentarios

N/A
X

1 1 1

1 1 Puntaje de la seccin 5 SI 1 1 1 1 Puntaje de la seccin Puntaje de la seccin 4 0 SI 1 1 1 1 4 22 0 1 100.0% 96% 0 0 NO Comentarios 100.0% 0 NO 100.0% Comentarios

10

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE MATERIALES

N/A

10.1 Carga transportada en forma segura 10.2 Carga y Materiales almacenados en forma segura 10.3 Se usan cuas y separadores 10.4 Altura de materiales no tiene riesgo

11 11.1 11.3

PLANIFICACION, PERMISO GENERAL, PERMISOS ESPECIFICOS

PTS / HCR en el lugar y los trabajadores conocen lo que hay que hacer para prevenir incidentes en la tarea Se cuenta con los permisos especficos para realizar la tarea, en caso de ser necesario (Bloqueo, espacio confinado, lnea energizada, etc.)

N/A

11.4 Se encuentra el capataz/supervisor a cargo de la tarea en el lugar 11.5 Anlisis de Seguridad en el Trabajo para tareas que lo requeiran (segn criticidad) Puntaje de la seccin Puntaje % Seguro

NOTA: LA ADMINISTRACIN DE . DEBE ENTREGAR EL PLAN DE ACCIN DE ESTA AUDITORIA EL .. (48 HORAS DE HABERLA RECIBIDO). Administrador empresa Contratista: .. Firma: Fecha:

Supervisor SSO empresa Contratista: ... Supervisor S&SO TECK - CDA:..

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:

AMEC

AUDITORIA FOCALIZADA S&SO TRABAJOS EN ALTURA Y PROTECCIN CONTRA CAIDAS

NOTA: COMPLETAR CON '1' EN SI O NO, SEGN CORRESPONDA

% TOTAL CUMPLIMIENTO
REA: AUDITADO POR: FECHA:

73.5%
No aplica Comentarios

EMPRESA:

CONTRATO:

REPRESENTANTE EMPRESA CTTA:

1 2 3

TEM A VERIFICAR Arns de seguridad es utilizado de manera adecuada y bajo su criterio de diseo Arns de seguridad cuenta con doble cabo de vida y absorbedor de impactos cuando se trabaja a ms de 5 metros de altura en cada libre Ganchos de los cabos de vida son del tamao especificado en estabdarer del proyecto. Arneses estan en buenas condiciones - inventariados, inspeccionados y codificados con el color del mes correspondiente. Su estado : fibras cortadas, quemaduras, deformacin argolla "D", argollas, remaches, hebillas, ganchos, etiqueta de certificacin Existe evidencia documentada de Certificacion de dispositivos de proteccion contra caidas Empresa ha nombrado una persona competente para la inspeccin mensual - Mediante carta de asignacin de responsabilidades Las cuerdas de vida estn adecuadamente aseguradas a un anclaje y/o soporte de acuerdo a memoria de calculo Pernos (Prensas) Crosby y grilletes de puntos de anclaje estan bien instalados (y mordaza para cable de acero y guardacabo) Las cuerdas de vida estan ubicadas a suficiente altura, respecto al trabajador, para proteger eficazmente en una cada (para reducir la distancia en cada libre). Cuerdas de vida y puntos de anclaje son inspeccionados diariamente por persona competente Empresa cuenta con Plan de Proteccin contra cadas especifico para cada rea de trabajo El Plan de proteccion contra caidas ha sido revisado y aprobado por Teck Empresa cuenta con Plan de Rescate en altura para cada rea de trabajo y es conocido por cuadrilla de rescate El Plan de rescate cuenta con recursos fsicos suficientes para su implementacin La empresa ha formado rescatistas en altura

Cumple

No Cumple

1 1 1 1

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X 1 1

16 Existe programa de simulacros de rescate en altura 17 Empresa ha realizado simulacros de rescate en altura 18 Hay accesos adecuados y seguros a los puntos de trabajo en altura 19 20
Construccion adecuada de andamios de acuerdo a estandar, uso de tarjetas de identificacin verde - roja Aberturas en piso estn protegidas con cubiertas seguras - e identificadas como tales. Cubiertas aseguradas contra desplazamientos

21 Parrillas y plataformas de pisos aseguradas inmediatamente cuando se colocan 22 Plataformas en altura cuentan con proteccin perimetral de acuerdo a estndar 23 Plataformas en altura completas y aseguradas contra desplazamientos
Trabajadores en altura usan bolsas de lona con sistema de enganche que 24 permita izarla y sujetarla a cualquier sector estructural, para herramientas y pernos Las herramientas usadas en altura, estn debidamente afianzadas al trabajador 25 y/o estructuras

26 Se instalan letreros y barricadas a nivel de piso cuando hay trabajos en altura

La empresa cuenta con sistemas de proteccin de cadas secundarios como: 27 fajas de anclaje, tambor retrctil, frenos de ascenso vertical.

28 29

Las escalas usadas para ascender, son usadas exclusivamente para ese fin estn codificadas y cuentan con la inspeccin del mes El posicionamiento de la escala cumple con lo establecido, 1/4 (H/V), afianzada, un metro sobre la plataforma superior.

Existen equipos y/o materiales sobre andamios o estructuras de transito de 30 personas Todos los trabajadores y supervisores que deban desempearse en alturas de

31 1,8 mts o mas, han asistido y aprobado el Curso de Altura dictado por el
Proyecto. La empresa contratista cuenta con un Programa de Inspeccin mensual de dispositivos contra caidas

32

33 34 35

Todos los arneses de la empresa se encuentran inventariados. Existe evidencia documentada. Evidencia documentada de inspeccin mensual de dispositivos de proteccin contra caidas Existe evidencia documentada de entrega de cargo de Dispositivos de proteccion contra caidas

1 1 1 1

El examen de salud esta orientado a certificar que la persona esta apta para 36 trabajos en altura

PUNTAJE TOTAL

25

73.5%

NOTA: LA ADMINISTRACIN DE . DEBE ENTREGAR EL PLAN DE ACCIN DE ESTA AUDITORIA EL .. (48 HORAS DE HABERLA RECIBIDO). Administrador empresa Contratista: .. Supervisor SSMA empresa Contratista: ... Jefe de rea TECK -CDA: Supervisor S&SO TECK - CDA:... Firma: Firma: Firma: Firma: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

AUDITORIA FOCALIZADA S&SO EQUIPOS DE LEVANTE Y RIGGERS

EMPRESA: CONTRATO: RESPONSABLE EE.CC.: TEM A VERIFICAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 La empresa cuenta con un supervisor mecnico responsable para equipos de levante y est asignado por escrito La gra o equipo de levante de cargas est certificado por un organismo externo Autorizacin de ingreso a faena El operador del equipo de levante cuenta con licencia interna de faena El operador de la gra realiza la lista de chequeo en forma diaria El rea mecnica de la empresa contratista ha realizado la inspeccin mensual del equipo y existe registro de ella. Existe registro de las pruebas de carga y operacionales a la gra (Anualmente) La gra o equipo de levante de cargas cuenta con certificado de mantencin, realizada por empresa competente (anual) Los siguientes dispositivos de seguridad de la gra, estn completamente operativos: El limitador automtico de carrera est y trabaja correctamente en gancho principal, segundario y JIB (cuando corresponda). Indicador de Momento de carga operativo. Tablas de carga y Manual de operacin en la gra (en idioma espaol). Inclinmetro operativo. La capacidad mxima de levante de la gra est marcada claramente en la pluma de la misma (Gra Torre) o en el gancho (Gra mvil) . La gra torre cuenta con cuerda de vida vertical y sta es usada por el operador. La gra de pluma reticulada cuenta con limitador de angulo de pluma (back stop). Exteriormente, la gra cuenta con sealetica de advertencia en espaol (adhesivos). La gra cuenta con bcina y alarma de retroceso. La gra tiene techo con proteccin ROP. El equipo de levante cuenta con extintor del tipo ABC de 10 Kg. Los ganchos de la gra tienen inspeccin periodica en base a los 3 puntos y cuentan con seguro en stos. Las luces externas de la gra estn operativas. Instrumentos de cabina, computador, sealizadores luminosos y comandos se encuentran en buen estado y completamento operativos El interior de la cabina se encuentra ordenado, limpio y libre de desperdicios Sistemas hidrulicos operativos y sin fugas Toda persona que cumple la tarea de rigger cuenta con una credencial interna del Proyecto. Toda persona que cumple la funcin de rigger est claramente identificado (chaleco reflectivo verde, pito sonoro). El rigger es el nico que realiza las seales de levante al operador de la gra y stas son acorde a la maniobra que se ejecuta. La empresa cuenta con un persona competente para el control de los accesorios de levante y esta asignada por escrito. Los accesorios de levante estn con la inspeccin mensual y la de preuso (con registro de estas). Todo equipo y accesorio de levante est claramente identificado con un N de identificacin. Todo accesorio de levante tiene claramente sealada la carga mxima de levante, segn como se utilice. El rea donde se realiza el levante est debidamente delimitada y sealizada para evitar el ingreso de personal no participante en la tarea. NO APLICA % TOTAL CUMPLIMIENTO REA: AUDITADO POR:
Seguro Inseguro No aplica Comentarios

NO APLICA
FECHA:

33 34 35 36

Al momento del levante, los estabilizadores de los equipos de levante estn completamente extrendidos y con sus zapatas correspondientes. La actividad de levante cuenta con el HCR respectivo. La actividad de levante cuenta con anemmetro para verificar la velocidad del viento. Los equipos de levante cuentan con sistema fsico de bloqueo (Corta corriente)

PUNTAJE TOTAL

NOTA: LA ADMINISTRACIN DE . DEBE ENTREGAR EL PLAN DE ACCIN DE ESTA AUDITORIA EL .. (48 HORAS DE HABERLA RECIBIDO).

Administrador empresa Contratista: Supervisor SSMA empresa Contratista: Jefe de Proyectos TECK -CDA: Supervisor S&SO TECK - CDA:.

Firma: Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

AUDITORIA FOCALIZADA S&SO PROYECTO EQUIPOS ELECTRICOS

NOTA: COMPLETAR CON '1' EN SI O NO, SEGN CORRESPONDA

% TOTAL CUMPLIMIENTO
REA: AUDITADO POR: FECHA:

NO APLICA

EMPRESA:

CONTRATO: NO APLICA

REPRESENTANTE EMPRESA CTTA:

TEM A VERIFICAR

Seguro

Inseguro

No aplica

Comentarios

1 2 3 4 5

Tableros Elctricos cumplen con el estndar de la Compaa Tableros electricos cuentan con su diagrama unilineal Estan claramente indicados los voltajes maximos de cada tablero Tableros electicos cuentan con candado y la llave la maneja personal autorizado y competente (Mantencion electrica) Al abrir el tablero elctrico, todos los circuitos estn protegidos por placa de acrlico o similar para evitar que alguien entre en contacto con energa Tierra de Proteccin correctamente instalada ( enterrada 50 cm - cable de 4 AWG color verde, grampa de conexin correctamente conectada y asegurada) Tableros elctricos cuentan con interuptores diferenciales de corriente GFCIs: 220 volts 10mA, 380 volts 30 mA. Se ha realizado inspeccin mensual de tableros elctricos, equipos electricos - planilla firmada y disponible Cables elctricos estn elevados, protegidos o dispuestos de tal manera de prevenir el riego de tropiezo y de dao a la aislacin del cable

6 7 8 9

10 Cables elctricos no presentan daos en la aislacin 11 Herramientas elctricas en buenas condiciones de operacin y aislacin 12 Herramientas elctricas cuentan con seguro de hombre muerto 13 Se han realizado las inspecciones mensuales requeridas 14 15
Herramientas cuentan con sus dispositivos de proteccin y se encuentran en buenas condiciones (Interruptores, botones, carcaza, cables)

Trabajadores usando herramientas elctricas cuentan con bancos de trabajo si lo requieren Trabajadores usando herramienta elctricas asumen posiciones 16 corporales seguras

17

Herramientas conectadas a tableros, nunca directamente a Generador, a menos que este cuente con tierra y proteccin diferencial

18 Generadores correctamente sealizados y protegidos 19 Generadores cuentan con contencin secundaria para prevenir derrames 20 Control de chispas adecuado (biombos, carpa innifugas) 21 Permiso de Trabajo en Caliente disponible en el lugar si se requiere 22 Trabajadores usan los EPP necesarios y adecuados
Las herramientas elctricas que usan son adecuadas para la tarea que realizan Equipos electricos portatiles se encuentran codificados de acuerdo al 24 color del mes

23

25 Equipos electricos son utilizados de acuerdo a su criterio de diseo 26 Equipos electricos son desconectados una vez que se dejan de utilizar 27 Luces pilotos de tableros electricos se encuentran operativas 28 Parada de emergencia de equipos electricos se encuentran operativa 29 30
Todos los enchufes de equipos electricos se encuentran debidamente codificados, para determinar claramente a que circuito estan conectados

Los enchuhes se encuentran con sistema de gancho para evitar una desconexion accidental, y con sus correspondientes tapas Todos los trabajadores que utilizaran herramientas electricas se 31 encuentran debidamente capacitados Existe personal designado y competente mediante asignacion de 32 responsabilidades para la inspeccion de estos equipos Al usar herramientas elctricas en altura, estan adecuadamente 33 amarradas

PUNTAJE TOTAL

0
Firma: Firma: Firma: Firma:

0
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

NOTA: LA ADMINISTRACIN DE . DEBE ENTREGAR EL PLAN DE ACCIN DE ESTA AUDITORIA EL .. (48 HORAS DE HABERLA RECIBIDO). Administrador empresa Contratista: . Supervisor SSMA empresa Contratista: ... Jefe de rea TECK -CDA: ... Supervisor S&SO TECK - CDA:...

AUDITORIA FOCALIZADA S&SO HCR

NOTA: COMPLETAR CON 'X' , SEGN CORRESPONDA EMPRESA: CONTRATO: REPRESENTANTE EMPRESA CTTA: TEM A VERIFICAR % TOTAL CUMPLIMIENTO REA: AUDITADO POR: Seguro Inseguro No aplica Comentarios 100.0% FECHA:

1 Documento HCR en Terreno - fcil e inmediatamente localizable 2

Todos los trabajadores en la tarea han firmado el HCR

1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 X X 1 1 1 X 1 1 1

3 Hay concordancia entre el HCR y la tarea especfica que se esta ejecutando 4 Fecha corresponde al dia en que se realiza la tarea, no tiene enmendaduras 5 Se ha realizado el proceso adecuadamente - todos los riesgos identificados 6
Todas las medidas de control se han identificado

7 Se cuenta con todos los EPP necesarios e identificados para la tarea 8 Es evidente que se han implementado las medidas de control indicadas 9 Se han realizado las inspecciones diarias requeridas ( si aplica)
Excavaciones Herramientas manuales - elctricas Pre uso de vehculos y equipos mviles Andamios Barricadas

10 Estn los Permisos de Trabajo que requiere la tarea (si aplica) 11 Procedimiento de Trabajo disponible 12 Se ha identificado el Punto de Encuentro de Ambulancia ms cercano 13 Supervisor / Capataz cuenta con radio en tarea alejadas 14 preventivas identificadas
Al preguntar a los trabajadores, estos estn familiarizados con los riesgos y medidas

15 Se ha cerrado la hoja una vez que ha firmado el ltimo trabajador 16 Al termino de la tarea se encuentran en buenas condiciones los trabajadores
PUNTAJE TOTAL

17

100.0%

NOTA: LA ADMINISTRACIN DE . DEBE ENTREGAR EL PLAN DE ACCIN DE ESTA AUDITORIA EL .. (48 HORAS DE HABERLA RECIBIDO). Administrador empresa Contratista: .. Supervisor SSMA empresa Contratista: ... Jefe de rea TECK -CDA: Supervisor S&SO TECK - CDA:... Firma: Firma: Firma: Firma: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

AUDITORIA FOCALIZADA S&SO ORDEN Y ASEO

NOTA: COMPLETAR CON '1' EN SI O NO, SEGN CORRESPONDA EMPRESA: RESPONSABLE EE.CC.:
TEM A VERIFICAR Estado de mantencin del rea de trabajo en los aspectos de higiene, iluminacion y ventilacin 1 son adecuadas. 2 Existe demarcacin de pasillos y caminos peatonales donde se requiera 3 En las reas de trabajo hay provisin de agua potable, vasos y dispensador 4 Existe en oficinas basureros con tapa y bolsas plsticas. 5 Baos Qumicos Limpios, con tarjeta de mantecin anclados y en cantidad Suficiente (DS 72 modificado). 1 1 1 X X 1 1 1 X 1 1 X X X 1 1

% TOTAL CUMPLIMIENTO REA: AUDITOR:

Seguro 1 1 1 1 Inseguro No aplica

71.4% FECHA:

CONTRATO:

Comentarios

6 Clasificacion y disposicion de residuos de acuerdo a estndar 7 Sector estacionamiento no se encuentra con algun grado de contaminacion de suelo 8 Bodega de sustancia peligrosas se encuentra ordenada, limpia y sin derrames 9 Bidones y recipientes estn en buen estado de conservacin. 10 Sectores de acopio de materiales se encuentra demarcados y sealizados. 11 Materiales acopiados se encuentran ordenados y con fcil acceso 12 Materiales apilados no deben sobresalir a pasillos o caminos 13 Residuos de maderas en acopios trasitorios se encuentran sin clavos expuestos. 14 Bodega se encuentra en buenas condiciones de iluminacin y ventilacin 15 Bodega se encuentra ordenada y con sus pasillos demarcados 16 Taller de pintura se encuentra con buena ventilacion 17 Taller de pintura esta con materiales en orden y sustancias peligrosas rotuladas 18 Existe un retiro programado de residuos coordinado con Resiter 19 En el contenedor para residuos se depositan slo aquellos que no exceden las dimensiones del contenedor

20 En el contenedor de residuos se depositan slo aquellos para lo cual fue rotulado.

10

71.4%

NOTA: LA ADMINISTRACIN DE . DEBE ENTREGAR EL PLAN DE ACCIN DE ESTA AUDITORIA EL .. (48 HORAS DE HABERLA RECIBIDO). Administrador empresa Contratista: . Supervisor SSMA empresa Contratista: ... Jefe de rea TECK -CDA: Supervisor S&SO TECK - CDA:... Fecha: Fecha: Fecha: Fecha: Firma: Firma: Firma: Firma:

AUDITORIA FOCALIZADA S&SO HERRAMIENTAS DE MANO

NOTA: COMPLETAR CON 'X" EN SI O NO, SEGN CORRESPONDA EMPRESA: CONTRATO:

% TOTAL CUMPLIMIENTO
REA: AUDITADO POR:

93.3%
FECHA:

REPRESENTANTE EMPRESA CTTA:

TEM A VERIFICAR 1

Cumple

No Cumple

No aplica

Comentarios

La empresa ha designado una persona responsable y competente para la inspeccin mensual de las herramientas. Las herramientos son codificadas con una denominacin y registro interno para el proceso de inspeccin. Existen registros que sean auditables. Herramientas usadas segn su criterio de diseo. Herramientas en buen estado con cdigo de color mensual. Mangos de madera sin astilladuras y cuentan con cua de ajuste de seguridad. Herramientas adecuadas al trabajo que se realiza. Las herramientas son ergonmicamente aceptables, cmodas al usar? Los trabajadores usan las herramientas en forma correcta.

1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 X X X 1 14 1 93.3%

2 3 4 5 6 7 8

9 10 Las herramientas filosas o dentadas cuentas con protecciones

y stas se usan cuando no est en uso.

11 Los trabajadores cuentan con lugares de almacenamiento para

las distintas herramientas.

12

Los lugares de almacenamiento se encuentran limpios y ordenados.

13 Herramientas en altura se encuentran amarradas.

Herramientas de golpe tales como mazos, martillos, llaves y 14 cinceles o corta fro, pasadores cnicos y similares estn libres de rebabas metlicas.
15 Herramientas para uso

elctrico cuentan con mangos

antideslizantes y aislantes.
16 17

Los cuchillos de corte son de tipo hoja retractil? Existen herramientas hechizas en terreno?

18 Si existen herramientas hechizas, han sido autorizadas y

cuentan con respaldo tcnico de fabricacin?

19 20

Existe capacitacin de uso de herramientas manuales? Los trabajadores cuentan con cinturones porta herramientas.

PUNTAJE TOTAL

NOTA: LA ADMINISTRACIN DE . DEBE ENTREGAR EL PLAN DE ACCIN DE ESTA AUDITORIA EL .. (48 HORAS DE HABERLA RECIBIDO).
Administrador empresa Contratista: . Supervisor SSMA empresa Contratista: ... Jefe de rea TECK -CDA: .... Supervisor S&SO TECK - CDA:..

Firma: Firma: Firma: Firma:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

AUDITORIA FOCALIZADA S&SO VEHICULOS LIVIANOS- EQUIPOS MOVILES

NOTA: COMPLETAR CON '1' EN SI O NO, SEGN CORRESPONDA EMPRESA: CONTRATO: REPRESENTANTE EMPRESA CTTA: TEM A VERIFICAR 1 % TOTAL CUMPLIMIENTO REA: AUDITADO POR: Seguro Inseguro No aplica Comentarios FECHA:

100.0%

Documentacion legal al dia del equipo (Padron, Seguro obligatorio, Permiso de circulacion, Revision tecnica).

1 X 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X

2 Copia del documentacin de autorizacion de ingreso del equipo. 3 Registro de check list diarios de equipos - Planilla firmada y disponible. 4 Check list firmados por supervisor. 5

Se ha realizado inspeccin mensual de equipos y vehiculos - planilla firmada y disponible.

6 Equipos que indican fallas en su check list se encuentran operando. 7

9 10

Neumticos nuevos, barra antivuelco interior, exterior certificados, Air Bag frontales, cinturones de seguridad para todos los ocupantes. Elementos de seguridad, extintor, kit bsico primeros auxilios, bocina, limpia parabrisas y sapitos en buen estado, juego triangulo reflectivo, juego herramientas para cambiar neuticos, neumtico de repuesto. Licencia Municipal del operador, conductor vigente; licencia interna de conducir vigente.Licencia adecuada al tipo de vehculo/equipo La empresa cuenta con un supervisor mecnico responsable del estado operativo de los Equipos.

11 Equipos Mviles cuentan con cuas al estacionarse. 12 Sistemas de alarmas sonoras al retroceder son audibles. 13 Existe programa de inspeccin mensual. 14 Existe programa de mantencion de equipos. 15 Equipos implementados con Corta corriente. 16 Operadores y/o conductores utilizan EPP. 17 Equipos son utilizados bajo su criterio de diseo. 18 Vehiculos son detenidos cuando conductor desciende. 19 Cinturones de seguridad operativos para todos sus ocupantes. 20 21 22 23 24 25 26

Personal con capacitacion especifica, de acuerdo al equipo que opera y/o conduce Conductores responsable ha sido designado, mediante asignacion de responsabilidades Vehiculos y equipos en perfectas condiciones estructurales, mecanicas y operacionales Area destinada a estacionamiento se encuentra claramente segregada para equipos pesados y vehiculos menores Todos los operadores y/o conductores han asistido al curso de conduccion de faena Equipos correctamente sealizados y protegidos Existe evidencia de trazabilidad de check list de cada equipo

PUNTAJE TOTAL

20

100.0%

NOTA: LA ADMINISTRACIN DE . DEBE ENTREGAR EL PLAN DE ACCIN DE ESTA AUDITORIA EL .. (48 HORAS DE HABERLA RECIBIDO). Administrador empresa Contratista: . Supervisor SSMA empresa Contratista: ... Jefe de rea TECK -CDA: ... Supervisor S&SO TECK - CDA:... Firma: Firma: Firma: Firma: Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Auditoria General Orden y Aseo Posiciones/Acciones de la gente Proteccin contra cadas Herramientas y equipos menores Equipos de proteccin personal Sealizacion y defensas protectoras Andamios y escaleras Proteccion contra incendios Almacenamiento y transporte de materiales Planificacin, permiso general y especificos

% de Cumplimiento 37.50% 85.70% 83.30% 90.90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tipo de Auditora Trabajos en altura y Proteccin contra cadas HCR Orden y Aseo Herramientas de mano Vehculos livianos y Equipos mviles

% de cumplimiento 73.50% 100% 71.40% 93.30% 100%