Requerimientos

REQUERIMIENTO
matrial REQ N 1
cemento
Cemento Portland Tipo I (puesto en Obra) BLS. Agregados Piedra Chancada de rio de 1/2" (Puesto en Obra) M3 Arena Gruesa de Rio (Puesto en Obra) M3 Semi Hormigon de rIo (Puesto en Obra) M3 Piedra de rio de 8" (Puesto en Obra) M3 Piedra de Rio de 4" (Puesto en Obra) M3 Arena Fina (Puesto en Obra) M3 Material Grenula para afirmado (Puesto en Obra) M3 ladrillo Ladrillo KK de Arcilla de 9cm x 12cm x 24cm (Puesto en Obra) MILLAR ACERO fierro Corrugado de 3/4" Fy=4200 Kg/Cm2 (puesto en Obra) VAR. fierro Corrugado de 5/8" Fy=4200 Kg/Cm2 (puesto en Obra) VAR. fierro Corrugado de 1/2" Fy=4200 Kg/Cm4 (puesto en Obra) VAR. fierro Corrugado de 3/8" Fy=4200 Kg/Cm2 (puesto en Obra) VAR. fierro Corrugado de 1/4" Fy=4200 Kg/Cm2 (puesto en Obra) VAR. clavo y alambre Alambre Negro N 8 KG Alambre Negro N 16 KG Clavo para madera de 5" KG Clavo para madera de 4" KG Clavo para madera de 3" KG Clavo para madera de 2 1/2" KG Clavo para madera de 2" KG Hoja de Sierra (paq 12 Und) PAQ MADERAS Tablas de Madera de Tornillo de 1" x 1/2" x 8m (un lado sepillado) UND. Liston de Madera Tornillo de 2" x 4" x 3m UND. Liston de Madera Tornillo de 2" x 2" x 3m UND. Liston de Madera Eucalipto de 2" x 2" x 3m UND. 0 0 0 0
cant
monto ref
8,800.00 330.00 450.00 360.00 120.00 60.00 120.00 150.00 100.00 30.02 1,269.52 1,293.99 2,894.63 1,626.54 650.00 2,600.00 30.00 120.00 510.00 240.00 90.00 4.00 700.00 350.00 200.00 100.00 -
23.80 50.00 50.00 45.00 45.00 45.00 80.00 30.00 350.00 70.00 40.00 26.00 16.00 6.00 4.50 4.50 5.50 6.50 4.00 4.00 4.00 20.00 32.00 28.00 15.00 5.00 -
REQUERIMIENTO
FACTURA
parcial 519149
209440 16500 22500 16200 5400 2700 9600 4500
costo x req 519149

209,440.00 77,400.00
Con entregada obra
monto factura
Saldo por parcial recoger
35,000.00 35000 142,599.00 2101.24444 50780.6889 33643.7708 46314.0669 9759.22907 19,010.00 2925 11700 165 780 2040 960 360 80 35,700.00 22400 9800 3000 500 0 0
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
REQUERIMIENTO NRO. 059 - 2013 - GSRCH - SGI - MSESJCLUNY.

SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de compra de LISTON DE MADERA para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la
E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
EJERCICIO PRESUPUETAL 2013 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
Fuente de Financiamiento
OBRA
2104633
Calendario Especifica de Gasto Mes Valor Referencial Secuencia Funcional SIAF Presupuesto Fecha
Trimestre 2. 6. 2. 3. JULIO del 2013 S/. 1,600.00 0049

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
11 DE JULIO del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO
Compra de LISTONES DE MADERA para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1
Cantidad
400
Unidad Medidad
UND
Descripcion
LISTONES DE MADERA EUCALIPTO 2" X 2" X 10"
VALOR REFERENCIAL Unitario Total

4.00 S/. 1,600.00
TOTAL
S/. 1,600.00
Solicitado por
Autorizado por
Certificacin Presupuestal
VB Sub Gerencia de Administracin


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de compra de HERRAMIENTAS para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N
55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
Trimestre 2. 6. 2. 3. JULIO del 2013 S/. 350.00 0049

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Compra de HERRAMIENTAS para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
1
Cantidad
1
Unidad Medidad
UND RADIAL PARA MADERA
Descripcion

350.00 S/. 350.00
TOTAL
S/. 350.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de compra de materiales de seguridad para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Compra de materiales de seguridad para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1 2 3
Cantidad
6 24 24
Unidad Medidad
UND PAR PAR
Descripcion
ARNES DE SEGURIDAD PARA ALBAILERIA GUANTES DE JEBE N 10 Y N9, CALIBRE 35, DE BUENA CALIDAD GUANTES DE CUERO

30.00 10.00 12.00 S/. 180.00 S/. 240.00 S/. 288.00
TOTAL
S/. 708.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de COMPRA de materiales para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
COMPRA DE MATERIALES PARA la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
Cantidad
2 2 1 8 1 10 10 12 50 10 6 4 12
Unidad Medidad
UND UND BALDES UND ROLLO UND UND UND UND MTS UND UND UND
Descripcion
FAJAS DE 48 PULGADAS, A X 48, DENTADA FAJAS DE 46 PULGADAS, A X 46, DENTADA GRASA DELGADA PARA MEZCLADORA, DE BUENA CALIDAD DISCO DE CORTE PARA MADERA DIAMANTADO, 7 1/4" DE BUENA CALIDAD SOGA DE NYLON DE 1/2" PULGADA DE DIAMETRO PLANCHAS DE TECNOPOR, DE 1 PULAGADA DE ESPESOR 1/4 ACEITE DE MOTOR ESTACIONARIO 20W X 50, DE BUENA CALIDAD BROCAS DE 5/16", ACERADO, DE BUENA CALIDAD LIJAS PARA MADERA N40, CIRCULAR SOGA DE NYLON DE 1/4" CINTA AISLANTE CABLE DE EXTENSION DE 30 MTRS, DE 1/4" DE ESPESOR ESCOBON DE NYLON, DE BUENA CALIDAD

14.00 12.00 S/. 28.00 S/. 24.00 S/. 0.00 10.00 140.00 15.00 10.00 6.00 2.00 1.00 1.00 35.00 12.00 S/. 80.00 S/. 140.00 S/. 150.00 S/. 100.00 S/. 72.00 S/. 100.00 S/. 10.00 S/. 6.00 S/. 140.00 S/. 144.00
TOTAL
S/. 994.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de Servicio de copia del expediente tecnico de la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
Servicio de copias del expediente tecnico y copia de planos de la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
001 002 003 004
Cantidad
1386 12 20 92
Unidad Medidad
UND UND UND UND FOTOCOPIAS
Descripcion

0.10 0.50 3.50 6.50 S/. 138.60 S/. 6.00 S/. 70.00 S/. 598.00
COPIAS DE PLANOS XERO A3 COPIAS PLANOS XEROS A2 COPIAS DE PLANOS XEROS A1
TOTAL
S/. 812.60
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de Compra de manguera para motobomba de la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de mangueras para motobomba de la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
001 002
Cantidad
50 6
Unidad Medidad
MTR MTR
Descripcion
MANGUERA DE DESCARGA DE 2" MANGUERA DE SUCCION DE 2"

12.50 35.00 S/. 625.00 S/. 210.00
TOTAL
S/. 835.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase generar contrato por los servicios del Ingeniero Supervisor para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
Trimestre 2. 6. 2. 3. Julio del 2013 S/. 9,000.00 0049

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
01 de Julio del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO
Se requiere generar contrato por los servicios del Ingeniero Supervisor para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1
Cantidad
2
Unidad Medidad
MES
Descripcion
Contratar los servicios de un Ingeniero Supervisor

S/. 4,500.00 S/. 9,000.00
TOTAL
S/. 9,000.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase generar contrato por los servicios del Maestro de Obra, para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
Se requiere generar contrato por los servicios de Maestro Capataz, para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1
Cantidad
4
Unidad Medidad
MES
Descripcion
Contratar los servicios de un Maestro de Obra

S/. 2,200.00 S/. 8,800.00
TOTAL
S/. 8,800.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase generar contrato por los servicios del Asistente Administrativo para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M.
N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
Se requiere generar contrato por los servicios de Asistente Administrativo para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1
Cantidad
6
Unidad Medidad
MES
Descripcion
Contratar los servicios de un Asistente Administrativo

S/. 1,500.00 S/. 9,000.00
TOTAL
S/. 9,000.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase generar contrato por los servicios del Ingeniero Residente para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
Se requiere generar contrato por los servicios del Ingeniero Residente para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1
Cantidad
2
Unidad Medidad
MES
Descripcion
Contratar los servicios del ingeniero Residente de Obra por los meses de Junio y Julio

S/. 4,500.00 S/. 9,000.00
TOTAL
S/. 9,000.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de servicio para el pago del Asistente Administrativo correspondiente al mes de junio para la obra:
"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas Apurmac"

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
Se requiere el pago por el servicio de Asistente administrativo para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1
Cantidad
1
Unidad Medidad
MES
Descripcion

S/. 1,300.00
DE GASTOS QUE SE GENERA POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS S/. 1,300.00 PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA DEL PROYECTO "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac" COREESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2013
TOTAL
S/. 1,300.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de Compra de HERRAMIENTA de la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
Trimestre 2. 6. 2. 3. JULIO del 2013 S/. 1,184.00 0049

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de HERRAMIENTAS de la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010
Cantidad
1 1/2 5 6 6 12 10 1 2 3
Unidad Medidad
CAJA CAJA KG UND UND UND UND JGO ROLLO UND
Descripcion
DISCO DE CORTE DE FIERRO 7 1/4 PULAGADAS DE DIAMETRO, DE BUENA CALIDAD DISCO DE CORTE PARA MADERA 7 1/4 PULGADAS DE DIAMETRO, DE BUENA CALIDAD OCRE DE COLOR ROJO BROCAS PARA MADERA 1/2", DE BUENA CALIDAD BROCAS PARA MADERA 5/16", DE BUENA CALIDAD CORDEL NYLON N 060, 100 MTS DISCO DE CORTE PARA MADERA DIAMANTADO PARA CARPINTERIA 12 X 40 PULAGAS DE BUENA CALIDAD CUCHILLAS DE GARLOPA DE CEPILLADORA DE 30 PULGADAS DE DIAMETRO, DE BUENA CALIDAD (3 UNIDADES) CABLE N 10 LLAVES TERMOMAGNETICO MONOFASICO

192.00 192.00 6.00 6.00 6.00 7.00 18.00 120.00 130.00 50.00 S/. 192.00 S/. 96.00 S/. 30.00 S/. 36.00 S/. 36.00 S/. 84.00 S/. 180.00 S/. 120.00 S/. 260.00 S/. 150.00
TOTAL
S/. 1,184.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de Compra de Thonner para supervision de la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
Trimestre 2. 6. 2. 3. JUNIO del 2013 S/. 200.00 0049

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
25 DE JUNIO del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO
Adquisicin de Thonner para el Supervisor de la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
001
Cantidad
1
Unidad Medidad
UND
Descripcion
Thonner para impresora de Supervision, marca HP, modelo 1102w

200.00 S/. 200.00
TOTAL
S/. 200.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de Compra de combustible para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
Trimestre 2. 6. 2. 3. JUNIO del 2013 S/. 2,100.00 0049

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de Combustible (PETROLEO Y GASOLINA) para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
001 002
Cantidad
100 50
Unidad Medidad
GLN GLN GASOLINA DE 90 OCTANOS PETROLEO
Descripcion

14.00 14.00 S/. 1,400.00 S/. 700.00
TOTAL
S/. 2,100.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de Compra de Herramientas para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
Trimestre 2. 6. 2. 3. Abril del 2013 S/. 600.00 0049

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de Herramientas para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
001
Cantidad
200
Unidad Medidad
MTRS ARPILLERA NACIONAL
Descripcion

3.00 S/. 600.00
TOTAL
S/. 600.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de servicio para el pago del Maestro de Obra correspondiente desde el 15 de Abril al 31 de Mayo para la obra:

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
Trimestre 2. 6. 2. 3. Junio del 2013 S/. 3,000.00 0049

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
20 de Junio del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO
Se requiere el pago por el servicio prestado como Maestro de Obra, para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1
Cantidad
1 1/2
Unidad Medidad
MES
Descripcion
DE GASTOS QUE SE GENERA POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO MAESTRO DE OBRA, PARA LA OBRA DEL PROYECTO "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac" COREESPONDIENTEDESDE EL 15 DE ABRIL HASTA EL 31 DE MAYO DEL 2013

S/. 2,000.00 S/. 3,000.00
TOTAL
S/. 3,000.00
Solicitado por
Autorizado por
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
Func. Que autoriza Fecha Memorandum Multiple Trimestre Ejercicico Presupuestal:
Eco. Felicia Palomino Guerra
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de compra de implementos de seguridad para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
Trimestre 2. 6. 2. 3. Junio del 2013 S/. 804.00 0049

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Se requiereadquirir implementos de seguridad para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1 2 3
Cantidad
24 12 24
Unidad Medidad
PAR UND PAR ANTEOJOS DE SEGURIDAD
Descripcion
GUANTES DE CUERO, RESISTENTES GUANTES DE JEBE, DE BUENA CALIDAD

S/. 16.00 S/. 11.00 S/. 12.00 S/. 384.00 S/. 132.00 S/. 288.00
TOTAL
S/. 804.00
Solicitado por
Autorizado por



Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Se requiereadquirir implementos de seguridad para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1 2 3
Cantidad
24 12 24
Unidad Medidad
PAR UND PAR ANTEOJOS DE SEGURIDAD
Descripcion
GUANTES DE CUERO, RESISTENTES GUANTES DE JEBE, DE BUENA CALIDAD

S/. 16.00 S/. 11.00 S/. 12.00 S/. 384.00 S/. 132.00 S/. 288.00
TOTAL
S/. 804.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de servicio para el pago de reparacion de mezcladora para la obra: "Mejoramiento de los Servicios
Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
Se requiere el pago por el servicio de reparacion de mezcladora para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1 2 3
Cantidad
1 3 1
Unidad Medidad
UND UND UND
Descripcion
MANTENIMIENTO DE MOTOR HONDA DE MEZCLADORA GRASA PARA LA CHUMASERA, SOLDADURA DE MEZCLADORA RECTIFICADORA DE ENGRANAJE DEL TROMPO Y DEL FRENO

S/. 65.00 S/. 5.00 S/. 240.00 S/. 65.00 S/. 15.00 S/. 240.00
TOTAL
S/. 320.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de servicio para el pago del Asistente Administrativo correspondiente al mes de abril para la obra:

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
Se requiere el pago por el servicio de Asistente administrativo para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1
Cantidad
1 1/2
Unidad Medidad
MES
Descripcion
DE GASTOS QUE SE GENERA POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE OBRA DEL PROYECTO "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac" COREESPONDIENTE DESDE EL 15 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013

S/. 1,300.00 S/. 1,950.00
TOTAL
S/. 1,950.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase generar el pago correspondiente al servicio realizado por la empresa INGEOLAB para la obra: "Mejoramiento de los Servicios

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIOS
11 DE JUNIO DEL 2013 JUSTIFICACION DE GASTO
realizar el pago correspondiente al servicio DE ESTUDIOS DE SUELOS realizado para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1 2 3 4
Cantidad
4 25 3 1
Unidad Medidad
UND UND UND UND
Descripcion
ESTUDIO DE CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO DISEO DE MEZCLA CONCRETO DE FC=210kg/cm2, fc=175=kg/cm2, fc=140cm2 ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO DE CANTERA

S/. 500.00 S/. 30.00 S/. 300.00 S/. 100.00 S/. 2,000.00 S/. 750.00 S/. 900.00 S/. 100.00
TOTAL
S/. 3,750.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de servicio para el pago del Ingeniero como Residente correspondiente al mes de abril y mayo para la obra:

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
Se requiere el pago por el servicio de residente para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1
Cantidad
1 1/2
Unidad Medidad
MES
Descripcion

S/. 6,000.00
DE GASTOS QUE SE GENERA POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS S/. 4,000.00 PRESTADOS COMO RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac" COREESPONDIENTE DESDE EL 15 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DEL 2013
TOTAL
S/. 6,000.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase generar la compra de vestuario para personal de obra para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
realizar la compra de vestuario para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
1 2 3 4 5 6 7
Cantidad
50 50 50 20 6 20 50
Unidad Medidad
UND UND UND UND UND PAR UND CAMISA DRILL
Descripcion
PANTALON DE DRILL, CON CINTA REFLEXIVA POLOS VERDES, PARA PERSONAL DE OBRA CHALECOS PARA PERSONAL DE OBRA CHALECOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO (39-3), (40-7), (41-5), (42-5) PONCHO IMPERMEABLE DE BUENA CALIDAD

S/. 70.00 S/. 30.00 S/. 18.00 S/. 28.00 S/. 40.00 S/. 75.00 S/. 28.00 S/. 3,500.00 S/. 1,500.00 S/. 900.00 S/. 560.00 S/. 240.00 S/. 1,500.00 S/. 1,400.00
TOTAL
S/. 9,600.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de compra para adquirir briquetas y cono de abraham para la obra: "Mejoramiento de los Servicios

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
Trimestre 2. 6. 2. 3. Mayo del 2013 S/. 516.00 0049

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de materiales para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
1 2
Cantidad
2 1
Unidad Medidad
UND UND BRIQUETAS DOBLES
Descripcion

S/. 198.00 S/. 120.00 S/. 396.00 S/. 120.00
CONO DE ABRAHAM, SEGN ESPECIFICACIONES
TOTAL
S/. 516.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de compra para adquirir palos para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
SERVICIO
Adquirir palos para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas Apurmac"
Item
1
Cantidad
1
Unidad Medidad
UND BANCO CIRCULAR
Descripcion

S/. 9.00 S/. 9.00
TOTAL
S/. 9.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de compra para adquirir palos para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
SERVICIO
Adquirir palos para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas Apurmac"
Item
1 2
Cantidad
70 500
Unidad Medidad
UND UND
Descripcion
PALOS DE 4.50 MTS DE LARGO, ESPESOR DE 6 PULGADAS, ROLLIZOS PIE DERECHO DE 3 MTS DE LARGO, ESPESRO DE 4 PULGADAS, ROLLIZOS

S/. 10.00 S/. 9.00 S/. 700.00 S/. 4,500.00
TOTAL
S/. 5,200.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de servicio para el pago del Ingeniero como Supervisor correspondiente al mes de abril para la obra:

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
Se requiere el pago por el servicio de Supervisor para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1
Cantidad
1
Unidad Medidad
MES
Descripcion
DE GASTOS QUE SE GENERA POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OBRA DEL PROYECTO "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac" COREESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2013

S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
TOTAL
S/. 3,000.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de servicio para el pago del Ingeniero como Supervisor correspondiente al mes de abril para la obra:

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
Se requiere el pago por el servicio de Supervisor para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1
Cantidad
1
Unidad Medidad
MES
Descripcion
DE GASTOS QUE SE GENERA POR CONCEPTO DE PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE OBRA DEL PROYECTO "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"correspondiente AL MES DE ABRILDEL 2013

S/. 3,000.00 S/. 3,000.00
TOTAL
S/. 3,000.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de compra de sellos, kardex y parte diarios para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
31 de mayo del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO
Adquirir sellos, kardex y parte diarios para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1 2 3 4
Cantidad
3 2 1/2 1
Unidad Medidad
UND UND MILLAR MILLAR SELLOS LAPICERO SELLO MADERA
Descripcion

S/. 25.00 S/. 7.00 S/. 240.00 S/. 150.00 S/. 75.00 S/. 14.00 S/. 120.00 S/. 150.00
PARTE DIARIO, 1 CON 2 COPIAS, AUTOCOPIADO KARDEX EN CARTULINA
TOTAL
S/. 359.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de servicio para el alquiler de un teodolito para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Alquiler de equipo para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas Apurmac"
Item
1
Cantidad
10
Unidad Medidad
DIAS
Descripcion
TEODOLITO ELECTRONICO DE INGENIERO

S/. 60.00 S/. 600.00
TOTAL
S/. 600.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de compra para adquirir materiales para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M.

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de materiales para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
1 2 3
Cantidad
30 25 12
Unidad Medidad
MTS MTS PAR
Descripcion
MANGUERA DE 2" DE DIAMETRO, PARA MOTOBOMBA REFORZADO MANGUERA DE NIVEL PESADO (TRANSPARENTE) DIAMETRO DE 9 MILIMETROS GUANTES DE VULCANIZADOS DE CAUCHO DE BUENA CALIDAD

S/. 10.00 S/. 1.00 S/. 12.00 S/. 300.00 S/. 25.00 S/. 144.00
TOTAL
S/. 469.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de servicio de profesional para reformular expediente tecnico de la obra: "Mejoramiento de los Servicios

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
Trimestre 2. 6. 2. 3. Mayo del 2013 S/. 9,000.00 0049

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
16 MAYO del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO
Adquisicin del servicio para reformular expediente tecnico para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
1
Cantidad
1
Unidad Medidad
UND
Descripcion
REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

S/. 9,000.00 S/. 9,000.00
TOTAL
S/. 9,000.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de compra de HERRAMIENTAS para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de HERRAMIENTAS para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
001 002 003 004 005 006 007 008
Cantidad
1/2 1/2 1 1 2 12 2 1
Unidad Medidad
GLN GLN GLN JGO UND UND UND UND PINTURA ESMALTE ROJO PINTURA ESMALTE BLANCO THINNER
Descripcion

S/. 12.00 S/. 12.00 S/. 22.00 S/. 300.00 S/. 25.00 S/. 90.00 S/. 110.00 S/. 20.00 S/. 6.00 S/. 6.00 S/. 22.00 S/. 300.00 S/. 50.00 S/. 1,080.00 S/. 220.00 S/. 20.00
KIT DE HERRAMIENTAS, ALICATE, DESTORNILLADORES PLANO Y ESTRELLA MEDIANO, LLAVES BOCA Y CORONA, PICO DE LORO, ESTILSON MARTILLO NRO 29 DE BUENA CALIDAD REGLA DE ALUMINIO 4 X 2, PESADA CILINDROS DE PLASTICO SERRUCHO 50 CM DE LONGITUD
TOTAL
S/. 1,704.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de MATERIAL DE ESCRITORIO para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M.

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de MATERIAL DE ESCRITORIO para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
Cantidad
1 1 2 1 1 3 1 3 6 1 6 1 1 1 3
Unidad Medidad
PQT PQT UND JGO CAJA CAJA UND PQT JGO UND UND PQT PQT UND UND CD (50 UNIDADES) DVD (50 UNIDADES)
Descripcion

S/. 30.00 S/. 35.00 S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 42.00 S/. 5.00 S/. 40.00 S/. 2.30 S/. 5.00 S/. 7.00 S/. 3.00 S/. 7.00 S/. 15.00 S/. 4.00 S/. 5.00 S/. 30.00 S/. 35.00 S/. 30.00 S/. 20.00 S/. 42.00 S/. 15.00 S/. 40.00 S/. 6.90 S/. 30.00 S/. 7.00 S/. 18.00 S/. 7.00 S/. 15.00 S/. 4.00 S/. 15.00
CALCULADORA SIMPLE, TAMAO MEDIANO, DE BUENA CALIDAD ESCUADRAS CORRECTOR (CAJA COMPLETA) TIZA ENGRAMPADOR TIPO ALICATE METALICO NOTAS 76 MM X 76 MM (3 PAQUETES DE 3) PINCELES NRO 6 TIJERA MEDIANA CINTA DE EMBALAJE GRUESO STICK (NOTAS ADHESIBAS REMOVIBLES) SOBRE MANILA DE 50 UNIDADES A4 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA CUTTER MEDIANO
TOTAL
S/. 314.90
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de compra de computadora e impresora multifuncional para la obra: "Mejoramiento de los Servicios

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de computadora e impresora multifuncional para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
001 002 003
Cantidad
1 1 1
Unidad Medidad
UND UND UND
Descripcion
COMPUTADORA i7, con disco duro de 1t TB, 8 GB de ram, tarjeta grafica de buena resolucion IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL CAMARA FOTOGRAFICA 16 MEGAPIXEL

S/. 2,800.00 S/. 1,250.00 S/. 1,200.00 S/. 2,800.00 S/. 1,250.00 S/. 1,200.00
TOTAL
S/. 5,250.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de compra de motobomba para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de motobomba para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
001 002 002
Cantidad
1 1 1
Unidad Medidad
UND UND UND MOTOBOMBA 2", DE 4 - 8 HP
Descripcion

S/. 1,300.00 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00 S/. 1,300.00 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00
COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4 HP MEZCLADORA DE 11 PIES, MOTOR DE 12 HP
TOTAL
S/. 9,300.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de compra para la elaboracion de un cartel para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de cartel para la Obra "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
001
Cantidad
1
Unidad Medidad
UND CARTEL DE OBRA
Descripcion

S/. 700.00 S/. 700.00
TOTAL
S/. 700.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase contratar maquinaria DE VOLQUETE Y CARGADOR FRONTAL para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
Adquisicin de los servicios maquinaria VOLQUETE Y CARGADOR FRONTAL para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 5500602 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
001 002
Cantidad
42.21 12.00
Unidad Medidad
H/M H/M
Descripcion
(02) CAMION VOLQUETE, CAPACIDAD DE 15 M , CON ANTIGEDAD DE 5 AOS (12 HORAS CADA UNO) (maquina seca)
3

S/. 220.00 S/. 120.00 S/. 9,286.20 S/. 1,440.00
(01) CARGADOR FRONTAL DE 3 M3, ANTIGEDAD DE 5 AOS (maquina seca)
TOTAL
S/. 10,726.20
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de materiales para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San
Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
Trimestre 2. 6. 2. 3. MAYO del 2013 S/. 1,292.00 0049

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
6 DE MAYO del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO
Adquisicin de materiales para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
Cantidad
200 2 3 100 16 2 3 5 3 2 1 3
Unidad Medidad
MTS UND UND MTS UND ROLLO UND UND UND UND UND UND MANGUERA REFORZADA 1" NIVEL DE MANO 50 CM NIVEL DE MANO 30 CM ARPILLERA TRIPLEY 4MM CABLE NRO 12 SOCKET TOMACORRIENTES DOBLES
Descripcion

S/. 1.30 S/. 25.00 S/. 18.00 S/. 2.20 S/. 19.00 S/. 130.00 S/. 1.00 S/. 3.00 S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 35.00 S/. 2.00 S/. 260.00 S/. 50.00 S/. 54.00 S/. 220.00 S/. 304.00 S/. 260.00 S/. 3.00 S/. 15.00 S/. 45.00 S/. 40.00 S/. 35.00 S/. 6.00
FOCOS AHORRADORES 24 (LUZ BLANCA) LINTERNAS DE LED RECARGABLES PIZARRA ACRILICA 2.40 X 1.20 INTERRUPTORES NO EMPOTRABLES
TOTAL
S/. 1,292.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013



Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
26 Abril del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO
Item
001 002 003
Cantidad
82 20 12
Unidad Medidad
UND KGR UND CALAMINA SIMPLE 3M X 0.8 CM CLAVO PARA CALAMINA DISCO DE CORTE PARA FIERRO
Descripcion

S/. 9.00 S/. 5.00 S/. 9.00 S/. 738.00 S/. 100.00 S/. 108.00
TOTAL
S/. 946.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de escritorio para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
23 mayo del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO
Adquisicin de escritorio para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
001
Cantidad
1
Unidad Medidad
UND
Descripcion
ESCRITORIO DE 1.30 cm ANCHO X 50 cm PROFUNDIDAD X 0.80 cm DE ALTO, CON 2 CAJONES (CON CHAPA) Y 1 PUERTA (CON CHAPA), MATERIAL DE BUENA CALIDAD, SE ADJUNTA DISEO

S/. 400.00 S/. 400.00
TOTAL
S/. 400.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de servicio para contratar retroexcavadora para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
Adquisicin de los servicios de retroexcavadora para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
001
Cantidad
95
Unidad Medidad
H/M
Descripcion
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 420 E (MAQUINA SECA)

S/. 110.00 S/. 10,450.00
TOTAL
S/. 10,450.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de servicio para contratar Maestro de Obra Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO para la obra: "Mejoramiento de
los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
Adquisicin de los servicios de un maestro de obra Y ASISTENTE ADMINISTRATIVO para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
001
Cantidad
60
Unidad Medidad
H/M
Descripcion
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA 420 E (MAQUINA SECA)

S/. 110.00 S/. 6,600.00
TOTAL
S/. 6,600.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de servicio para contratar Maestro constructor para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de
la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIO
Adquisicin de los servicios de un maestro constructor para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
001
Cantidad
5
Unidad Medidad
MES MAESTRO DE OBRA
Descripcion

S/. 2,000.00 S/. 10,000.00
TOTAL
S/. 10,000.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de compra de material medico y medicina para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de material medico y medicina para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
001 002 003 004 005 006 007 008 009
Cantidad
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Unidad Medidad
FRASCO LTS PQT PQT LTS UND PQT PQT PQT AGUA OXIGENADA ALCOHOL ALGODON X 250 GR. GASA FRACCIONADA X 10 PZAS. YODO ESPADRAPO BUSCAPINA DOLOCODROLAN APRONAX
Descripcion

S/. 2.50 S/. 8.00 S/. 7.00 S/. 2.50 S/. 18.00 S/. 9.50 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 2.50 S/. 8.00 S/. 7.00 S/. 2.50 S/. 18.00 S/. 9.50 S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 50.00
TOTAL
S/. 197.50
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de compra de combustible para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
Trimestre 2. 6. 2. 3. Abril del 2013 S/. 10,990.00 0049

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de estudios y pruebas para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
001 002
Cantidad
700 85
Unidad Medidad
glns glns petroleo gasolina
Descripcion

S/. 14.00 S/. 14.00 S/. 9,800.00 S/. 1,190.00
TOTAL
S/. 10,990.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013



Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Item
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
Cantidad
40 25 3 36 18 18 4 3 24 12 12 4
Unidad Medidad
PAR PAR UND. UND UND UND UND PAR PAR UND UND ROLLO Botas de jebe reforzado Guantes de cuero Lentes de seguridad Casco rojo (pen) Casco Amarillo (oficial) Casco Azul (Operario)
Descripcion

S/. 40.00 S/. 8.00 S/. 5.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 10.00 S/. 30.00 S/. 270.00 S/. 12.00 S/. 4.00 S/. 7.00 S/. 25.00 S/. 1,600.00 S/. 200.00 S/. 15.00 S/. 360.00 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 120.00 S/. 810.00 S/. 288.00 S/. 48.00 S/. 84.00 S/. 100.00
casco de ingeniero color blanco reforzado zapatos de seguridad tallas: 36(1), 42(2) guantes de jebe protector de oido mascara de aire cinta de seguridad (rojo y amarillo)
TOTAL
S/. 3,985.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de servicio de estudios y pruebas para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M.

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 5
SERVICIOS
Item
001 002 003 004
Cantidad
4 25 3 1
Unidad Medidad
UND. UND. UND. UND rotura de probetas de concreto
Descripcion
Estudio de capacidad portante del terreno Diseo de mezcla concreto de F'c=210 Kg/cm , F'c=175 Kg/cm y F'c=140 Kg/cm Ensayo de proctor modificado de cantera

S/. 250.00 S/. 40.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 450.00 S/. 150.00
TOTAL
S/. 2,600.00
Solicitado por
Autorizado por
Func. Que autoriza
Fecha Memorandum Multiple Trimestre Ejercicico Presupuestal: II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de compra de Tejas para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02
San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de tejas para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas Apurmac"
Item
001 002 003 004 004
Cantidad
2,050 82 82 75 3,200
Unidad Medidad
UND UND UND UND UND
Descripcion
TEJA ANDINA 1.18m x0.745m x5mm CUMBRERA INFERIOR TEJA ANDINA CUMBRERA SUPERIOR TEJA ANDINA LIMA TESTA DE TEJA ANDINA TIRAFON CON CAPUCHA DE 3/8" x 4"

S/. 25.00 S/. 17.00 S/. 17.00 S/. 15.00 S/. 0.50 S/. 51,250.00 S/. 1,394.00 S/. 1,394.00 S/. 1,125.00 S/. 1,600.00
TOTAL
S/. 56,763.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013



Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Item
001 002 003
Cantidad
82 20 12
Unidad Medidad
UND KG UND CALAMINA SIMPLE 3M X 0.8 CM CLAVO PARA CALAMINA DISCO DE CORTE PARA FIERRO
Descripcion

S/. 10.00 S/. 7.00 S/. 9.00 S/. 820.00 S/. 140.00 S/. 108.00
TOTAL
S/. 1,068.00
Solicitado por
Autorizado por
II 2013


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de Compra de Maderamen para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de Mderamen para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
001 002 003 004
Cantidad
700 350 200 100
Unidad Medidad
UND. UND. UND. UND.
Descripcion
Tablas de Madera de Tornillo de 1" x 1/2" x 8m (un lado sepillado) Liston de Madera Tornillo de 2" x 4" x 3m Liston de Madera Tornillo de 2" x 2" x 3m Liston de Madera Eucalipto de 2" x 2" x 3m

S/. 32.00 S/. 28.00 S/. 15.00 S/. 5.00 S/. 22,400.00 S/. 9,800.00 S/. 3,000.00 S/. 500.00
Todo el Maderamen Puesto en Obra
TOTAL
S/. 35,700.00
Solicitado por
Autorizado por
Func. Que autoriza


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de Compra de Herramientas para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de Herramientas para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
001 002 003
Cantidad
200 3 2 40 40 3 6 4 20 1 12 2 1 30 1 30 12 1 4 2 2 4
Unidad Medidad
MTRS UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND rollo juego gln und und
Descripcion
ARPILLERA CANDADO MEDIANO REFLECTOR Pala tipo Cuchara Pico con Mango barreta de 3/4"L=1.20m comba con mango de 16 libras comba con mango de 18 libras Carretia Tipo Bugui Con llanta neomatica inflador Llanta y camara de repuesto parches colchon de espuma Baldes de plastico de 18 ltr wincha de 50 m hoja de sierra flexsometro de 5m de cinta metalica con tope plastico doble ancho color azul Bujias aceite grado 15 faja para compactadora grasa gruesa n 2

5.00 25.00 30.00 25.00 25.00 20.00 30.00 38.00 220.00 26.00 30.00 1.00 160.00 6.00 35.00 6.00 7.00 350.00 20.00 28.00 30.00 7.00 S/. 1,000.00 S/. 75.00 S/. 60.00 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 60.00 S/. 180.00 S/. 152.00 S/. 4,400.00 S/. 26.00 S/. 360.00 S/. 2.00 S/. 160.00 S/. 180.00 S/. 35.00 S/. 180.00 S/. 84.00 S/. 350.00 S/. 80.00 S/. 56.00 S/. 60.00 S/. 28.00
004
005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022
TOTAL
S/. 9,528.00
Solicitado por
Autorizado por


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de Compra de Alambres y Clavos para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M.

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de Alambres y Clavos para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
001 002 003 004 005 006 007 008
Cantidad
650 2,600 30 120 510 240 90 4
Unidad Medidad
KG KG KG KG KG KG KG PAQ Alambre Negro N 8 Alambre Negro N 16 Clavo para madera de 5" Clavo para madera de 4" Clavo para madera de 3" Clavo para madera de 2 1/2" Clavo para madera de 2" Hoja de Sierra (paq 12 Und)
Descripcion

S/. 4.50 S/. 4.50 S/. 5.50 S/. 6.50 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 20.00 S/. 2,925.00 S/. 11,700.00 S/. 165.00 S/. 780.00 S/. 2,040.00 S/. 960.00 S/. 360.00 S/. 80.00
(PUESTO EN OBRA
TOTAL
S/. 19,010.00
Solicitado por
Autorizado por
Func. Que autoriza


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de Compra de Fierros Alambres y Clavos para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de Fierros Alambres y Clavoss para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
008 009 010 011 012
Cantidad
30 1,270 1,294 2,895 1,627
Unidad Medidad
VAR. VAR. VAR. VAR. VAR.
Descripcion
fierro Corrugado de 3/4" Fy=4200 Kg/Cm2 (puesto en Obra) fierro Corrugado de 5/8" Fy=4200 Kg/Cm2 (puesto en Obra) fierro Corrugado de 1/2" Fy=4200 Kg/Cm4 (puesto en Obra) fierro Corrugado de 3/8" Fy=4200 Kg/Cm2 (puesto en Obra) fierro Corrugado de 1/4" Fy=4200 Kg/Cm2 (puesto en Obra)
(QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y NORMATIVAS DEL PAIS)

S/. 70.00 S/. 40.00 S/. 26.00 S/. 16.00 S/. 6.00 S/. 2,101.24 S/. 50,780.69 S/. 33,643.77 S/. 46,314.07 S/. 9,759.23
TOTAL
S/. 142,599.00
Solicitado por
Autorizado por
Func. Que autoriza

GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA "Ao de la Integracion Nacional y El Reconocimiento de Nuestra Diversidad" REQUERIMIENTO N 004 SNIP N 222360
Sub Gerente de Administracion SEOR: Sirvase autorizar el pago de servicio de formulacion de expediente tecnico para la ejecucion del proyecto:
Mejoramiento de los servicios Educativa de la EPM No 55006-2 San Jose de Cluny - Distrito de Talavera, Provincia Andahuaylas - Apurimac".
EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2013 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Actividad / Proyecto Meta
Funcion
Programa
Sub programa
10
RIEGO
025
RIEGO
050
RIEGO
SNIP N 222360
Calendario Especifica de gasto Mes Valor Referencial S/. Presupuesto Fecha de Requerimiento
II TRIMESTRE 2013 Servicios Apr-13
915.00
ADMINISTRACION DIRECTA (RECURSOS ORDINARIOS) 4/15/2013
JUSTIFICACION DE GASTO Por concepto de compra de materiales para la obra:
Mejoramiento de los servicios Educativa de la EPM No 55006-2 San Jose de Cluny - Distrito de Talavera, Provincia de Andahu
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cantidad 10 2 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 6 Unidad Medida MILLAR CAJA UND UND UND UND CAJA CAJA CAJA CAJA CAJA UND CAJA PQT CAJA UND CAJA UND Descripcion PAPEL BOND DE 80 GR LAPICERO AZUL, ROJO, NEGRO REGLA DE 30 CM ENGRAMPADOR PERFORADOR MEDIANO ARCHIVADOR GRUESO A4 PLUMON INDELEBLE CLIPS LAPIZ RESALTADOR GRAPAS TAMPON AZUL CORRECTOR FOLDER MANILA FASTENER USB DE 8GB CLIPS MARIPOSA CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS
19 20 21 22 23 24 25 26
2 1 2 2 3 0.5 0.5 1
CAJA UND UND UND UND MLL MLL UND
PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA GOMA MEDIANA BORRADOR CINTA DE EMBALAJE CUADERNO DE OBRA CON AUTOCOPIADO 3 HOJAS PARTE DIARIO DE MAQUINARIA KARDEX GOMA
Total
Solicitado por:
SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Certificaci Fecha: 4/15/2013 on Presupues Oficio de Certificacion: tal Func. Que Autorizo Economista:
Ejercicio Presupuestal Trimestre
2013 II
E APURIMAC
L CHANKA ento de Nuestra Diversidad" SNIP N 222360
ose de Cluny - Distrito de Talavera, Provincia de ".
a la ejecucion del proyecto:
L DEL 2013 OGRAMATICA
RUBRO
01
RECURSOS ORDINARIOS
0
RECURSOS ORDINARIOS
OS ORDINARIOS)
TO
luny - Distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas COSTO REFERENCIAL Precio Unitario 25.00 25.00 4.50 30.00 12.00 6.00 24.00 2.00 8.00 21.00 5.00 5.00 20.00 12.50 11.00 40.00 5.00 3.00 Total 250.00 50.00 4.50 30.00 12.00 72.00 24.00 2.00 8.00 21.00 5.00 5.00 20.00 12.50 11.00 120.00 5.00 18.00
3.50 5.00 0.50 5.00 40.00 100.00 100.00 2.00
7.00 5.00 1.00 10.00 120.00 50.00 50.00 2.00
S/.
915.00

REQUERIMIENTO NRO. 003 -B- 2013 - GSRCH - SGI - MSESJCLUNY.

SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de Compra de Agregados para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
Trimestre 2. 6. 2. 3. Abril del 2013 S/. 9,750.00 0049 05 de Junio del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de Agregados para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
01 02
Cantidad
150 75
Unidad Medidad
M3 M3
Descripcion
Piedra Chancada de rio de 1/2" (Puesto en Obra) Material Grenula para afirmado (Puesto en Obra) **La entrega sera de acuerdo al cronograma adjuntado

S/. 50.00 S/. 30.00 S/. 7,500.00 S/. 2,250.00
TOTAL
S/. 9,750.00
Solicitado por
Autorizado por
Func. Que autoriza

REQUERIMIENTO NRO. 003- A - 2013 - GSRCH - SGI - MSESJCLUNY.


Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
Trimestre 2. 6. 2. 3. Abril del 2013 S/. 10,200.00 0049 05 de Junio del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO
II
2.
2013 4
BIENES
Item
01 02 03
Cantidad
60 60 60
Unidad Medidad
M3 M3 M3
Descripcion
Piedra de rio de 8" (Puesto en Obra) Piedra de Rio de 4" (Puesto en Obra) Arena Fina (Puesto en Obra) **La entrega sera de acuerdo al cronograma adjuntado

S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 80.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 4,800.00
TOTAL
S/. 10,200.00
Solicitado por
Autorizado por
Func. Que autoriza



Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
Trimestre 2. 6. 2. 3. Abril del 2013 S/. 77,400.00 0049 15 Abril del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO
II
2.
2013 4
BIENES
Item
01 02 03 04 05 06 07
Cantidad
330 450 360 120 60 120 150
Unidad Medidad
M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3
Descripcion
Piedra Chancada de rio de 1/2" (Puesto en Obra) Arena Gruesa de Rio (Puesto en Obra) Semi Hormigon de rIo (Puesto en Obra) Piedra de rio de 8" (Puesto en Obra) Piedra de Rio de 4" (Puesto en Obra) Arena Fina (Puesto en Obra) Material Grenula para afirmado (Puesto en Obra) **La entrega sera de acuerdo al cronograma adjuntado

S/. 50.00 S/. 50.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 45.00 S/. 80.00 S/. 30.00 S/. 16,500.00 S/. 22,500.00 S/. 16,200.00 S/. 5,400.00 S/. 2,700.00 S/. 9,600.00 S/. 4,500.00
TOTAL
S/. 77,400.00
Solicitado por
Autorizado por
Func. Que autoriza


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de Compra de Ladrillo para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-
02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de Ladrilos para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
01
Cantidad
100
Unidad Medidad
MILLAR
Descripcion
Ladrillo KK de Arcilla de 9cm x 12cm x 24cm (Puesto en Obra)

S/. 350.00 S/. 35,000.00
TOTAL
S/. 35,000.00
Solicitado por
Autorizado por
Func. Que autoriza


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de Compra de Cemento para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-
02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de Cemento para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera Andahuaylas - Apurmac"
Item
001
Cantidad
8,800
Unidad Medidad
BLS.
Descripcion
Cemento Portland Tipo I (puesto en Obra) *La entrega sera de acuerdo al cronograma adjuntado

S/. 23.80 S/. 209,440.00
TOTAL
S/. 209,440.00
Solicitado por
Autorizado por
Func. Que autoriza


SEOR: Sub Gerente de Administracin Srvase Adquirir y generar la Orden de Compra de Fierros Alambres y Clavos para la obra: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la

Funcin
22
Programa
9002
Sub Programa
0104
Actividad/ Proyecto
4000036
COD. SNIP 190213
Meta
0001
OBRA
2104633

RECURSOS ORDINARIOS
II
2.
2013 4
BIENES
Adquisicin de Fierros Alambres y Clavos para la Obra"Mejoramiento de los Servicios Educativos de la E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"
Item
001 002 003 004 005 006 008 009 010 011 012
Cantidad
250 500 90 330 450 30 30 1,270 1,294 2,895 1,627
Unidad Medidad
KG KG KG KG KG KG VAR. VAR. VAR. VAR. VAR. Alambre Negro N 8 Alambre Negro N 16 Clavo para madera de 4" Clavo para madera de 3" Clavo para madera de 2 1/2" Clavo para madera de 2"
Descripcion

S/. 4.50 S/. 4.50 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 70.00 S/. 40.00 S/. 26.00 S/. 16.00 S/. 6.00 S/. 1,125.00 S/. 2,250.00 S/. 360.00 S/. 1,320.00 S/. 1,800.00 S/. 120.00 S/. 2,101.24 S/. 50,780.69 S/. 33,643.77 S/. 46,314.07 S/. 9,759.23
fierro Corrugado de 3/4" Fy=4200 Kg/Cm2 fierro Corrugado de 5/8" Fy=4200 Kg/Cm2 fierro Corrugado de 1/2" Fy=4200 Kg/Cm4 fierro Corrugado de 3/8" Fy=4200 Kg/Cm2 fierro Corrugado de 1/4" Fy=4200 Kg/Cm2
TOTAL
Solicitado por
Autorizado por
Func. Que autoriza
REQUERIMIENTO N
SEOR : SUB GERENTE DE ADMINISTRACION. Sirvase autorizar la programacin, adquisicin y entrega de materiales y/o generar O/S segn el calendario de comprom aprobado:
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION DIVISION FUNCIONAL 22 047 CALENDARIO MES ESPECIFICA DEL GASTO FUENTE FINANCIAMIENTO OBRA VALOR REFERENCIAL LUGAR Y FECHA : : : : : : :
GRUPO FUNCIONAL 0105
Materiales a ser utilizado en la construccin de trocha carrozable UNID ITEM CANT. MED
MATERIALES QUE DEBERAN SER PUESTA EN OBRA EN LA COM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 200.00 200.00 800.00 400.00 2,000.00 1,200.00 2,000.00 1,200.00 240 300 300 210.00 200.00 5.00 Varilla Varilla Varilla Varilla Varilla Varilla Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg FIERRO CORRUGADA DE 1" FIERRO CORRUGADA DE 3/4" FIERRO CORRUGADA DE 5/8" FIERRO CORRUGADA DE 1/2" FIERRO CORRUGADA DE 3/8" FIERRO CORRUGADA DE 1/4" ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N16 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 CLAVOS DE 4" CON CABEZA PARA MADERA CLAVOS DE 3" CON CABEZA PARA MADERA CLAVOS DE 2.5" CON CABEZA PARA MADERA CLAVOS DE 2" CON CABEZA PARA MADERA CALAMINA CLLAVOS DE CALAMINA
SOLICITADO POR: RESIDENTE DE OBRA
REQUERIMIENTO N
SEOR : SUB GERENTE DE ADMINISTRACION. Sirvase autorizar la programacin, adquisicin y entrega de materiales y/o generar O/S segn el calendario de comprom aprobado:
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA FUNCION DIVISION FUNCIONAL 22 047 CALENDARIO MES ESPECIFICA DEL GASTO FUENTE FINANCIAMIENTO OBRA VALOR REFERENCIAL LUGAR Y FECHA : : : : : : :
GRUPO FUNCIONAL 0105
Honorarios por servicios de Supervision de Obra UNID ITEM CANT. MED
Sirbase cotizar y dar la buena pro para la obtencin de los siguien
CARTEL DE OBRA QUE DEBERA SER INSTALADO EN LA COMU
1.00 UNID
CARTEL DE OBRA EN GIGANTOGRAFIA INCLUYE INSTALACIN Y TR
NOTA: AL GANADOR SE LE PROVEER EN DIGITAL EL CO
SOLICITADO POR: RESIDENTE DE OBRA
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
REQUERIMIENTO N
01
2013-GSRCH-SG-SNIP 20
o generar O/S segn el calendario de compromisos
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 GRUPO FUNCIONAL 0105 PROGRAMA 9002 PROYECTO 2215617
SEGUNDO TRIMESTRE 2013 ABRIL 2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCINES POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES RECURSOS ORDINARIOS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVBICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. "MANUEL GONZALES PRADA" DE SOCCACANCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUA S/. 143,255.00 ANDAHUAYLAS 04 de Abril del 2013 JUSTIFICACION DEL GASTO
DESCRIPCIN
SER PUESTA EN OBRA EN LA COMUNIDAD DE SOCCACANCHA UBICADO A 20 KM DE LA CIUDAD DE ANDAHUYALAS POR CA
CABEZA PARA MADERA CABEZA PARA MADERA N CABEZA PARA MADERA CABEZA PARA MADERA
TOTAL COSTO REFERENCIAL
AUTORIZADO POR SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
VB POR LA DIRECCIN DE SUPERVISION DE OBRAS
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
REQUERIMIENTO N
12
o generar O/S segn el calendario de compromisos
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013 GRUPO FUNCIONAL 0105 PROGRAMA 9002 PROYECTO 2215617
SEGUNDO TRIMESTRE 2013 ABRIL 2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCINES POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS RECURSOS ORDINARIOS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVBICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. "MANUEL GONZALES PRADA" DE SOCCACANCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUA S/. 500.00 ANDAHUAYLAS 04 de Abril del 2013 JUSTIFICACION DEL GASTO
DESCRIPCIN
la buena pro para la obtencin de los siguientes servicios:
RA SER INSTALADO EN LA COMUNIDAD DE SOCCACANCHA A 20 KM DE LA CIUDAD DE ANDAHUYALAS POR CARRETERA VIA
GIGANTOGRAFIA INCLUYE INSTALACIN Y TRANSPORTE DE ACUERDO AL DISEO ADJUNTO
SE LE PROVEER EN DIGITAL EL CONTENIDO A COLORES DEL CARTEL DE OBRA

TOTAL COSTO REFERENCIAL VB AUTORIZADO POR SUB GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
VB POR LA DIRECCIN DE SUPERVISION DE OBRAS
PROYECTO 2215617
META 50
FTE. FTO R.O
NCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
VALOR REFERENCIAL P. UNIT TOTAL
IUDAD DE ANDAHUYALAS POR CARRETERA VIA CCAPACCALLA - TURPO

134.00 64.00 41.00 26.00 16.00 7.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 6.00 26,800.00 12,800.00 32,800.00 10,400.00 32,000.00 8,400.00 9,000.00 5,400.00 1,080.00 1,350.00 1,350.00 945.00 900.00 30.00 143,255.00
VB SUB GERENTE DE ADMINISTRACION
PROYECTO 2215617
META 50
FTE. FTO R.O
NCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS
VALOR REFERENCIAL P. UNIT TOTAL
DAHUYALAS POR CARRETERA VIA CCAPACCALLA - TURPO
500.00
500.00
500.00
VB SUB GERENTE DE ADMINISTRACION
Requerimiento
Material de Escritorio Combustible Seguridad Estudio y prueba madera Herramienta Alambre Acero Agregado Ladrillo Cemento
Monto
S/. 915.00 S/. 10,990.00 S/. 3,985.00 S/. 2,600.00 S/. 35,700.00 S/. 9,528.00 S/. 19,010.00 S/. 142,599.00 S/. 77,400.00 S/. 35,000.00 S/. 209,440.00
Total Acumulado
S/. 547,167.00

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REQUERIMIENTO

costo x req 519149

Con entregada obra

Saldo por parcial recoger

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

REQUERIMIENTO NRO. 059 - 2013 - GSRCH - SGI - MSESJCLUNY.

E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"

EJERCICIO PRESUPUETAL 2013 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

Trimestre 2. 6. 2. 3. JULIO del 2013 S/. 1,600.00 0049

11 DE JULIO del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO

VALOR REFERENCIAL Unitario Total

VB Sub Gerencia de Administracin

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

REQUERIMIENTO NRO. 058 - 2013 - GSRCH - SGI - MSESJCLUNY.

55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"

EJERCICIO PRESUPUETAL 2013 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

Trimestre 2. 6. 2. 3. JULIO del 2013 S/. 350.00 0049

11 DE JULIO del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO

VALOR REFERENCIAL Unitario Total

VB Sub Gerencia de Administracin

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

REQUERIMIENTO NRO. 057 - 2013 - GSRCH - SGI - MSESJCLUNY.

E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"

EJERCICIO PRESUPUETAL 2013 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

Trimestre 2. 6. 2. 3. JULIO del 2013 S/. 708.00 0049

10 DE JULIO del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO

VALOR REFERENCIAL Unitario Total

VB Sub Gerencia de Administracin

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

REQUERIMIENTO NRO. 056 - 2013 - GSRCH - SGI - MSESJCLUNY.

55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"

EJERCICIO PRESUPUETAL 2013 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

Trimestre 2. 6. 2. 3. JULIO del 2013 S/. 994.00 0049

10 DE JULIO del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO

VALOR REFERENCIAL Unitario Total

VB Sub Gerencia de Administracin

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

REQUERIMIENTO NRO. 055 - 2013 - GSRCH - SGI - MSESJCLUNY.

E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"

EJERCICIO PRESUPUETAL 2013 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

Trimestre 2. 6. 2. 3. JULIO del 2013 S/. 812.60 0049

03 DE JULIO del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO

VALOR REFERENCIAL Unitario Total

COPIAS DE PLANOS XERO A3 COPIAS PLANOS XEROS A2 COPIAS DE PLANOS XEROS A1

VB Sub Gerencia de Administracin

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

REQUERIMIENTO NRO. 054 - 2013 - GSRCH - SGI - MSESJCLUNY.

E.P.M. N 55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"

EJERCICIO PRESUPUETAL 2013 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

Trimestre 2. 6. 2. 3. JULIO del 2013 S/. 835.00 0049

03 DE JULIO del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO

VALOR REFERENCIAL Unitario Total

VB Sub Gerencia de Administracin

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

REQUERIMIENTO NRO. 053 - 2013 - GSRCH - SGI - MSESJCLUNY.

55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"

EJERCICIO PRESUPUETAL 2013 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

Trimestre 2. 6. 2. 3. Julio del 2013 S/. 9,000.00 0049

01 de Julio del 2013 JUSTIFICACION DE GASTO

VALOR REFERENCIAL Unitario Total

VB Sub Gerencia de Administracin

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

REQUERIMIENTO NRO. 052 - 2013 - GSRCH - SGI - MSESJCLUNY.

55006-02 San Jos de Cluny, Distrito de Talavera - Andahuaylas - Apurmac"