Manual Proced I Mien To S Secretaria

PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Cdigo: CINVESTAVpara pago va Nmina.
SA-PO-30-01
Revisin: Pgina: 1/10
1. PROPOSITO
Elaborar el contrato individual de trabajo entre el CINVESTAV y el Trabajador para legalizar la relacin laboral, y se inicie la remuneracin de sus percepciones y prestaciones econmicas as como sus correspondientes deducciones de acuerdo a las disposiciones laborales y fiscales.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas.
3. NORMAS DE OPERACION
3.1
La solicitud de contratacin del Trabajador deber efectuarse mediante oficio autorizado por la Direccin General y Vo Bo del Secretario Administrativo; Acadmico; o de Planeacin segn corresponda de acuerdo al rea de adscripcin del Trabajador. La documentacin bsica requerida para efectuar la contratacin, se especifica segn se trate de el tipo de nombramiento y su forma de contratacin en los Formatos: Relacin de documentos a entregar, los cuales se anexan al presente procedimiento. El trabajador deber de requisitar con su puo y letra la solicitud de ingreso. El expediente del trabajador, en esta primera parte, quedar integrado con la siguiente documentacin: Oficio de autorizacin del Alta. Solicitud de empleo. Documentacin personal. Contrato Laboral o Nombramiento firmado por el Trabajador.
3.2
3.3
3.4
CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Elaborar Contratos va Nomina
Cdigo: CINVESTAVSA-PO-30-01
Revisin: Pgina: 2/10 4. DIAGRAMA DE PROCESO MENSAJERO DEPARTAMENTOS SECRETARIA DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO SECRETARIO ADMINISTRATIVO SUBDIRECCIN RECURSOS HUMANOS
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FECHA
Procedimiento: Elaborar Contratos va Nomina
Hoja 2/2 4. DIAGRAMA DE PROCESO

RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS JEFATURA DE ADMINISTRACIN DE SUELDOS SERVICIOS AL PERSONAL
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Cdigo: CINVESTAVpara pago va Nmina. SA-PO-30-01
Revisin: Pgina: 4/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

SECUENCIA ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
Entrega Oficio 1.1 de solicitud de contratacin
Entrega Oficio foliado en original y copia para acuse, Mensajero donde se solicita la contratacin del Trabajador. Departamentos
Recibe y revisa Oficio
2.1
Recibe y revisa que venga autorizado por la Direccin Secretaria del General, Vo Bo del Secretario correspondiente y firma Secretario
del Jefe del Departamento, donde quedar adscrito el Administrativo trabajador. No viene autorizado por el Jefe del Departamento. Devuelve. Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se queda con el original. Turna para autorizacin del Secretario Administrativo.
2.2
2.3
Recibe y 3.1 autoriza Oficio
Recibe Oficio, revisa y solicita antecedentes en su caso. No est correcto. Devuelve.
Secretario Administrativo
3.2
Si est correcto. Firma de aprobacin, y turna a Secretaria, para su envo a la Subdireccin de Recursos Humanos.
FIRMA
FECHA

Recibe Oficio
4.1
Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de
de solicitud de contratacin autorizado
distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos
Solicita, 5.1. recibe y revisa la documenta5.2. cin
Revisa Oficio de solicitud de contratacin, verificando Responsable de que se encuentre debidamente autorizado. Movimientos Contacta con el trabajador, y le entrega, segn se trate de el tipo de nombramiento y su forma de contratacin el Formato: Relacin de documentacin a entregar, anexos, que se requieren como requisito indispensable para su ingreso: a) b) c) d) Docente. Administrativo, Tcnico y Manual. Auxiliares de Investigacin y Homlogos. Honorarios asimilados a sueldos.
5.3
Recibe y revisa la documentacin. No est correcta y /o completa. Hace la observacin correspondiente, y devuelve en su caso.
5.4
Si est correcta y completa. Anota en el Oficio los datos correspondientes al nuevo ingreso: Quincena de aplicacin. Clave del Puesto. Sueldo.
FIRMA
FECHA
5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Elabora, y revisa contrato laboral
6.1
La elaboracin del contrato se realiza por los motivos Responsable de siguientes: Movimientos a) Nuevo ingreso. b) Renovacin de contrato. c) Cambio de puesto. Verifica el sueldo y categora en el Catlogo de Puestos del CINVESTAV. Requisita e imprime el Formato del corresponda: Contrato , segn
6.2
a) Eventual. "Contrato Individual de trabajo por tiempo determinado". b) De Base. "Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido". c) De confianza. "Contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, o determinado". d) Honorarios. "Contrato de prestacin de servicios". e) Acadmico o Docente. "Contrato individual de trabajo por tiempo determinado". 6.3 7 Recaba firma 7.1 del Trabajador Revisa el Formato de Contrato contra la documentacin Contacta con el Trabajador, y le informa que se presente Responsable de a la Subdireccin de Recursos Humanos para la firma Movimientos del contrato, le entrega un ejemplar, y se queda con otro para el expediente. Revisa y rubrica en seal de revisado los contratos, elaborando relacin por quincena, y los entrega a la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos.
7.2
CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO:
FIRMA
FECHA
AUTORIZO:

Valida contrato 8.1 y recaba firma del Secretario Administrativo 8. 2
Previa validacin, obtiene las firmas de dos testigos, Jefatura de siendo la suya y la de la Subdireccin de Recursos Administracin Humanos. de Sueldos Recaba la firma de autorizacin del Secretario Administrativo.
Turna el Oficio 9.1 a Servicios al Personal Asigna nmero 10.1 de plaza y obtiene formatos para ISSSTE, 10.2 Seguro y SAR 10.3
Recibe contrato y turna Oficio de solicitud de Responsable de contratacin, al Departamento de Servicios al Personal. Movimientos
10
Revisa y asigna nmero de plaza en plantilla y regresa Departamento a la Seccin de Movimientos del Departamento de de Servicios al Administracin de Sueldos. Personal Informa al trabajador que deber registrar su asistencia en tarjeta o relacin y la ubicacin de la misma. Recaba Formatos debidamente requisitados de Registro en el ISSSTE, Seguro y SAR, para presentarlos a la Instancias correspondientes, cuando se trate de trabajadores de base, eventual, confianza, acadmico, (excepto honorarios y profesor contratado). Regresa el Oficio de solicitud de contratacin al Responsable de Movimientos del Departamento de Administracin de Sueldos.
10.4
11
Procedimiento 11.1 30-03
Contina el Procedimiento 30-02 Dar de Alta al Personal en Nmina.
FIRMA
FECHA

Vencimiento del Contrato. 12 Controla vencimientos de contratos 12.1 Obtiene copia del oficio de contratacin, lo adjunta al Responsable de contrato, archivndolos en el mes que corresponda a Movimientos su vencimiento, en carpeta de control de vencimientos de contratos. Requisita, revisa e imprime el Formato Aviso de Vencimiento, anexo, en tres ejemplares, mes y med io antes del vencimiento del contrato, cuando se trata de personal Acadmico y Auxiliar de Investigacin, y elabora oficio tambin en tres ejemplares, cuando se trata de Personal Administrativo; Tcnico y Manual y por Honorarios asimilados a sueldos. Elabora relacin mensual, previa revisin, de los Avisos de Vencimiento, y turna para firmas de la Jefatura de Administracin de Sueldos y de la Subdireccin de Recursos Humanos Firma de aprobacin, (aviso u oficio), turna y obtiene firma de recibido en un ejemplar a: a) El trabajador b) El Departamento de adscripcin c) Subdireccin de Recursos Humanos
12.2
12.3
12.4
12.5
Archiva Aviso de Vencimiento, u oficio, en carpeta que corresponda, en espera de la respuesta sobre renovacin de contrato, o baja.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal para Cdigo: CINVESTAVpago va Nmina. SA-PO-30-01
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN.
7. REGISTROS/FORMATOS
NOMBRE TIEMPO DE CONSERVACION RESPONSABLE DE CONSERVARLO CODIGO REGISTRO
Relacin de Acadmico
documentacin
entregar.
1 ao
Seccin de Movimientos Seccin de Movimientos Seccin de
9.1
Relacin de documentacin a entregar. Tcnico, Manual y Homlogos Relacin de documentacin a entregar.
1 ao
9.2
1 ao
9.3
Honorarios, (no acadmico Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado. Personal Docente Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido. Tcnico, Manual y Homlogo Contrato de prestacin de servicios. Honorarios Registro en el ISSSTE Aviso de Vencimiento de contrato 1 ao
Movimientos Seccin de Movimientos Seccin de Movimientos Seccin de Movimientos Seccin de Movimientos Seccin de Movimientos 9.8
1 ao 1 ao
9.5 9.7
1 ao 1 ao
9.9 9.10
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal para Cdigo: CINVESTAVpago va Nmina. SA-PO-30-01
Revisin: Pgina: 10/10 8. GLOSARIO. Sistema ISSSTE CURP SAR
Sistema de Nmina. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Clave Unica de Registro de Poblacin. Sistema de Ahorro para el Retiro
9. ANEXOS.
N NOMBRE REF ACTIVIDAD
9.1 9.2
Relacin de documentacin a entregar. Acadmico Relacin de documentacin a entregar. Tcnico, Manual y Homlogos
5.2 5.2
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10
Relacin de documentacin a entregar. Honorarios, (no acadmico Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado. Personal Eventual Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido. Personal de Base Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido o determinado. Personal de Confianza Contrato de prestacin de servicios. Personal por Honorarios Contrato individual de trabajo por tiempo determinado. Personal Acadmico o Docente Registro en el ISSSTE Aviso de Vencimiento de Contrato
5.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 10.3 12.2
10.
CAMBIOS DE ESTA VERSION

NUMERO DE REVISION FECHA DE LA ACTUALIZACION DESCRIPCION DEL CAMBIO
CONTROL DE EMISIN NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Cdigo: CINVESTAVSistema de Nmina. SA-PO-30-02 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Realizar los trmites de dar de Alta al Personal en el Sistema de Nmina, para efectuar la administracin de la remuneracin de sus percepciones, prestaciones econmicas y sus deducciones de acuerdo a lo establecido en el contrato individual de trabajo.
2. ALCANCE
3.1
El movimiento de Alta del Personal en el Sistema de Nmina, deber venir precedido de un Oficio de solicitud de contratacin, autorizado por la Direccin General, el Secretario Administrativo; Acadmico; o de Planeacin segn corresponda de acuerdo al rea de adscripcin del Trabajador. El expediente del trabajador, en esta primera parte, quedar integrado con la siguiente documentacin: Oficio de autorizacin del Alta. Solicitud de empleo. Documentacin personal. Contrato Laboral o Nombramiento firmado por el Trabajador.
3.2
CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:
FIRMA
FECHA
REVISO: AUTORIZO:
Procedimiento: Dar de Alta al Personal
Cdigo: CINVESTAVSA-PO-30-02 Revisin: Pgina: 2/5
4. DIAGRAMA DE PROCESO
COORDINADOR DEL SISTEMA DE NMINA RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS RESPONSABLE RESGUARDO DE LISTADOS SECRETARIA JEFATURA ADMINISTRACIN DE SUELDOS
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Sistema Cdigo: CINVESTAVde Nmina. SA-PO-30-02 Revisin: Pgina: 3/5

Prepara la base de datos
1.1
Prepara la base de datos del Sistema, y comunica a los Coordinador del Responsables de Movimientos de la Seccin de Nminas Sistema de la apertura de la primera etapa del proceso de Nmina elaboracin de nminas para iniciar la captura.
Captura y emite listado para validar
2.1
Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la Responsable de captura de movimientos en el Sistema de Nmina. Movimientos Realiza la captura del movimiento con la informacin de los documentos personales del trabajador y del Oficio de Solicitud de Contratacin a travs del mdulo de Movimientos en el Sistema dentro del tiempo establecido en la primera etapa del Calendario Anual para el proceso de elaboracin de nminas, Obtiene listado de los movimientos capturados, en original y copia.
2.2
2.3
Valida los movimientos
3.1
Valida los movimientos capturados en el listado contra la Responsable de documentacin fuente. Movimientos No est correcto. Anota en el listado y corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 2.2
3.2
Si est correcto. Archiva copia del listado y entrega el original al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos de Nminas.
3.3. Turna la documentacin de nuevo ingreso y el contrato a la Secretara de la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos, quien controla mediante Listado de Nuevos Ingresos.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Sistema Cdigo: CINVESTAVde Nmina. SA-PO-30-02 Revisin: Pgina: 4/5
SECUENCIA ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Resguarda listado
4.1
Archiva para su resguardo el listado de movimientos en Responsable del su carpeta correspondiente. resguardo de (Resguarda adems los reportes y/o listados quincenales listados de: Alfabtico, Licencias (Perodo)), y Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos, Conceptos a Vencer, as como oficios de asuntos que afecten a la nmina).
Controla nuevos ingresos
5.1
Recibe contrato y la documentacin de ingreso y controla Secretaria de la mediante reporte de nuevos ingresos. Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos
Elabora 6.1 Tarjeta Kardex y registra en reporte
Elabora la tarjeta Kardex por el nuevo ingreso.
Responsable de elaboracin de Registra en reporte y turna el Kardex y la documentacin Kardex por a la Seccin de Archivo. nuevos ingresos
Incorpora el Kardex y abre el expediente
7.1
Incorpora el Kardex en el archivo, y abre el expediente Responsable de del Trabajador donde incorpora el Contrato, Oficio de archivo Solicitud de Contratacin, y la documentacin personal de ingreso. TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Sistema Cdigo: CINVESTAVde Nmina. SA-PO-30-02
Revisin: Pgina: 5/5
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN.
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica.
8. GLOSARIO. Sistema
Sistema de Nmina.
9. ANEXOS. No aplica
10.
CAMBIOS DE ESTA VERSION

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de alta, baja Cdigo: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepcin o Deduccin en el SA-PO-30-03 Sistema de Nmina. Revisin: Pgina: 1/7
1. PROPOSITO
Mantener actualizada la informacin y operacin de las Nminas, respecto a los movimientos de alta, baja y cambio a concepto de Percepcin o Deduccin de los Trabajadores de acuerdo a las solicitudes de las Areas y Departamentos del CINVESTAV.
2. ALCANCE
3.1
Los movimientos de alta, baja y cambio a concepto de Percepcin o Deduccin en el Sistema de Nmina debern venir precedidos de un Oficio de solicitud autorizado por la Direccin General, y el Vo Bo del Secretario Administrativo; Acadmico; o de Planeacin segn corresponda de acuerdo al rea de adscripcin del Trabajador. Dicho oficio de solicitud deber enviarse a la Secretara Administrativa, quien a su vez lo turnar a la Subdireccin de Recursos Humanos para su operacin en el Sistema de Nmina.
3.2
CONTROL DE EMISION NOMBRE
FIRMA
FECHA
ELABORO: REVISO: AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Cdigo: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepcin o Deduccin en el SA-PO-30-03 Sistema de Nmina. Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Cdigo: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepcin o Deduccin en el SA-PO-30-03 Sistema de Nmina. Revisin: Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Entrega Oficio 1.1 de solicitud del movimiento
Entrega Oficio donde se solicita el movimiento de alta, Mensajero baja y cambio a Concepto de Percepcin o Deduccin Departamentos del Trabajador.
Recibe y revisa Oficio
2.1
Recibe y revisa que venga autorizado por la Direccin Secretaria del General, y contenga Vo Bo del Secretario Secretario correspondiente y firma del Titular del Area o Administrativo Departamento donde se encuentra adscrito el Trabajador. No viene debidamente autorizado y firmado. Devuelve.
2.2
Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se queda con el original. Turna para aprobacin del Secretario Administrativo.
2.3
Recibe y 3.1 aprueba Oficio
3.2
Si est correcto. Firma de aprobacin, y turna a Secretaria, para su envo a la Subdireccin de Recursos Humanos.
Recibe Oficio 4.1 de solicitud de movimiento
Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos
FIRMA
FECHA
5.1
6.1
Revisa Oficio de solicitud de movimiento, verificando que Responsable de se encuentre debidamente autorizado. Movimientos Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la captura de movimientos en el Sistema de Nmina. Realiza la captura del movimiento con la informacin del Oficio de Solicitud de alta, baja y cambio a concepto de Percepcin o Deduccin. Nota: Se anexa Catlogo de conceptos de Percepcin y Deduccin, de donde los que se pueden solicitar movimientos son los nmeros: a) De Percepcin: 03, 04, 07, 34, y 39. b) De Deduccin: 18, 19, 20 y 23.
6.2
6.3
6.4
Obtiene listado de los movimientos capturados , en original y copia.
Efecta
Efecta las aplicaciones directamente en el Sistema de Coordinador del
aplicaciones directas
Nmina cuando se trata de la Percepcin 23 y de las Sistema Deducciones 6, 8, 14, 15 y 41.
FIRMA
FECHA
8.1
Valida los movimientos capturados en el listado contra Responsable de la documentacin fuente. Movimientos No est correcto. Anota en el listado y corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 6.2
8.2
Resguarda listado
9.1
Archiva para su resguardo el listado de movimientos en Responsable del su carpeta correspondiente. resguardo de (Resguarda adems los reportes y/o listados listados quincenales de: Alfabtico, Licencias (Perodo), y Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos, Conceptos a Vencer, as como oficios de asuntos que afecten a la nmina).
10
Turna el oficio al Archivo
10.1
Turna el oficio a la Seccin de Archivo para su Responsable de integracin al expediente del Trabajador. Movimientos
11
Anota en Kardex y archiva oficio
11.1
Anota el movimiento en la tarjeta Kardex, y archiva el Responsables el oficio en el expediente del Trabajador. Kardex y Archivo TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Cdigo: CINVESTAVpara pago va Nmina. SA-PO-30-03 Revisin: Pgina: 6/7
Catlogo de conceptos de Percepcin y Deduccin.
1 Ao
Responsable de la Bitcora de Nmina
9.1
8. GLOSARIO. No aplica
CONTROL DE EMISION NOMBRE ELBORO: REVISO: AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de alta, baja Cdigo: CINVESTAVy cambio a concepto de Percepcin o Deduccin en el SA-PO-30-03 Sistema de Nmina. Revisin: Pgina: 7/7 9. ANEXOS.
9.1
Catlogo de conceptos de Percepcin y Deduccin.
6.3
10. CAMBIOS DE ESTA VERSION

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Registrar Licencia con o sin goce de Cdigo: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-04 Revisin: Pgina: 1/7
1. PROPOSITO
Mantener actualizada la informacin y operacin de las Nminas, respecto a las solicitudes de Licencias con y sin goce de sueldo del los Trabajadores del CINVESTAV.
2. ALCANCE
3.1
Las Licencias con goce de sueldo debern presentarse en un escrito de solicitud del Trabajador, autorizado por la Direccin General, y el Vo Bo del Secretario Administrativo; Acadmico; o de Planeacin segn corresponda de acuerdo al rea de adscripcin del Trabajador. Las Licencias sin goce de sueldo de personal administrativo, (ATM), debern presentarse en escrito del Trabajador con el Vo Bo de su Jefe inmediato. Las Licencias sin goce de sueldo de auxiliares de investigacin y personal docente, debern presentarse en escrito del Trabajador, con los Bo Vo de su Jefe inmediato, la Secretara Acadmica, y autorizacin de la Direccin General. Los escritos de Solicitudes de Licencias deber enviarse a la Secretara Administrativa, para su aprobacin quien a su vez las turnar a la Subdireccin de Recursos Humanos para su operacin en el Sistema de Nmina.
3.2
3.3
3.4
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Cdigo: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-04 Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO
COORDINADOR DEL SISTE MA DE NOMINA RESPONSABLE DE MOVI MIENTOS DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CAJA RESPONSABLE DE KARDEX Y ARCHIVO
Inicia
Mensajero 1. Entrega escrito de solicitud de licencia
5. Prepara la Base de Datos del Sistema
6. Rev isa escrito y si es extempornea solicita cancelacin de cheque
7. Cancela cheque y env a taln de pago
Secretaria de Secretara Ad ministrativa 2. Recibe y Rev isa of icio
8. Captura y emite listado para v alidar
No
Est Correcto?
9. Valida los mov imientos
Secretario Ad mvo . No 3. Recibe y rev isa
Est Correcto?
S
Responsable de Resguardo de listado 10. Resguarda listado
No
Est correcto?
S Firma de aprobacin 11. Turna escrito al archiv o
Responsable de Kardex y archivo
Procedimiento 40-01 4. Controlar, registrar y distribuir la correspondencia
12. Anota en kardex y archiv a escrito
Termina
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Cdigo: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-04 Revisin: Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Entrega escrito 1.1 de solicitud de Licencia
Entrega escrito de solicitud de Licencia con o sin goce de Trabajador sueldo
Recibe y revisa escrito
2.1
Recibe y revisa que venga con los requisitos de Vo Bo, y Secretaria del autorizado de acuerdo a las Normas de Operacin Secretario establecidas para la aprobacin de Licencias con o sin Administrativo goce de sueldo. No viene debidamente autorizado y firmado. Devuelve. Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se queda con el original. Turna para aprobacin del Secretario Administrativo.
2.2
2.3
Recibe y aprueba escrito
3.1
3.2
Si est correcto. Firma de aprobacin, y turna a Secretaria, para su envo a la Subdireccin de Recursos Humanos. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos
Recibe escrito 4.1 de solicitud de Licencia
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Cdigo: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-04 Revisin:
Pgina: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

5.1
Revisa escrito, 6.1 y si es extempornea solicita 6.2 cancelacin de cheque
Revisa escrito de solicitud de Licencia, verificando que Responsable de se encuentre debidamente autorizado. Movimientos En el caso de que la Licencia sea sin goce de sueldo y extempornea, enva oficio de solicitud dirigida al Departamento de Tesorera y Caja para que proceda a cancelar el cheque. Cancela el cheque y enva el taln de pago al Departamento Departamento de Administracin de Sueldos de Tesorera y Caja
Cancela cheque y enva taln de pago Captura y emite listado para validar
7.1
8.1
Recibe taln de pago y lo anexa a la solicitud de Responsable de Licencia. Movimientos Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la Coordinador del captura de movimientos en el Sistema de Nmina. Sistema Realiza la captura de la Licencia sin goce de sueldo con la informacin del escrito de solicitud, dentro del tiempo Responsable de establecido en la primera etapa del Calendario Anual Movimientos para el proceso de elaboracin de nminas. Obtiene listado de los movimientos capturados, en original y copia.
8.2
8.3
8.4
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Cdigo: CINVESTAV-
sueldo en el Sistema de Nmina.
SA-PO-30-04 Revisin: Pgina: 5/7

9.1
Valida los movimientos capturados en el listado contra Responsable de la documentacin fuente. Movimientos No est correcto. Anota en el listado y corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 8.3
9.2
10
Resguarda listado
10.1
Archiva para su resguardo el listado de movimientos en Responsable del su carpeta correspondiente. resguardo de (Resguarda adems los reportes y/o listados listados quincenales de: Alfabtico, Licencias (Perodo)), y Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos, Conceptos a Vencer, as como oficios de asuntos que afecten a la nmina).
11
Turna el escrito al Archivo
11.1
Turna el escrito de solicitud de Licencia con o sin goce Responsable de de sueldo a la Seccin de Archivo para su integracin Movimientos al expediente del Trabajador.
12
Anota en 12.1 Kardex y archiva escrito
Anota el movimiento de Licencia en la tarjeta Kardex, y Responsables archiva el escrito en el expediente del Trabajador. Kardex y Archivo TERMINA
FIRMA
FECHA
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Cdigo: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-04 Revisin: Pgina: 6/7
CONTROL DE EMISION
NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Registrar Licencia con o sin goce de Cdigo: CINVESTAVsueldo en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-04 Revisin: Pgina: 7/7 9. ANEXOS. No aplica.

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Registrar promociones y Cdigo: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-05 Revisin: Pgina: 1/7
1. PROPOSITO
Mantener actualizada la informacin y operacin de las Nminas, respecto a los conceptos de percepciones y deducciones de los Trabajadores de acuerdo a las solicitudes de promociones y despromociones que se generen de las Areas y Departamentos del CINVESTAV.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Registrar promociones y Cdigo: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de SA-PO-30-05 Nmina. Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO
MENSAJERO DEPARTAMENTOS SECRETARIA DE SECRETARA ADMINISTRATIVA SECRETARA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Registrar promociones y Cdigo: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-05 Revisin: Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ACTIVIDADES RESPONSABLE
ETAPAS
Entrega oficio 1.1 de solicitud del movimiento
Entrega oficio donde se solicita el movimiento de Mensajero promocin o despromocin del Trabajador. Departamentos
Recibe y revisa oficio
2.1
Recibe y revisa que venga autorizado por la Direccin Secretaria del General, y contenga Vo Bo del Secretario Secretario correspondiente y firma del Jefe del Departamento donde Administrativo se encuentra adscrito el Trabajador. No viene debidamente autorizado y firmado. Devuelve.
2.2
Si viene autorizado. Sella de recibido en el acuse correspondiente, y se queda con el original. Turna para aprobacin del Secretario Administrativo.
2.3
Recibe y aprueba oficio
3.1
3.2
Si est correcto. Firma de aprobacin, y turna a Secretaria, para su envo a la Subdireccin de Recursos Humanos. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos
Recibe oficio 4.1 de solicitud de movimiento
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Registrar promociones y Cdigo: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-05

5.1
Revisa oficio, y 6.1 anota datos en el mismo
Revisa Oficio de solicitud de movimiento, verificando que Responsable de se encuentre debidamente autorizado, y que contenga Movimientos los siguientes datos: Nombre, Clave del Trabajador, Puesto de promocin, Fecha de inicio, Categora actual y Nombramiento. Revisa en la Nmina inmediata anterior las percepciones y prestaciones del Trabajador. Anota datos en el oficio, y verifica en el tabulador vigente y listado alfabtico. Turna al Departamento de Servicios al Personal.
6.2
6.3
6.4
Verifica tipo de 7.1 promocin y nmero de plaza
Verifica tipo de promocin. Servicios al Si se encuentra dentro del mismo nivel que deja Personal vacante la plaza vigente. Si es por recategorizacin, se asigna la plaza de promocin. Revisa en la Plantilla el nmero de plaza. Confirma que sea el mismo nmero que tena el Trabajador. Si no existe el nmero, crea el nmero de plaza. Anota datos en el oficio del puesto, plaza y clave de adscripcin autorizada, as como el nmero de control, siglas, y turna a la Seccin de Movimientos del Departamento de Administracin de Sueldos.
7.2
7.3
FIRMA
FECHA
8.1
Verifica que tenga liberada la plantilla para realizar la Responsable de captura de movimientos en el Sistema de Nmina. Movimientos Efecta una verificacin previa a la captura, revisando los conceptos de pago, clave de la nueva plaza y vigencia de la misma. Realiza la captura del movimiento en el mdulo de promocin del Sistema con la informacin del Oficio de Solicitud de promocin o despromocin. Obtiene listado de los movimientos capturados, en original y copia.
8.2
8.3
8.4
Revisa movimiento y verifica pago retroactivo
9.1
Revisa en el listado el movimiento capturado y verifica Responsable de pago retroactivo, contra la documentacin fuente. Movimientos No est correcto. Anota en el listado y corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 6.2
9.2
10
Resguarda listado
10.1
Archiva para su resguardo el listado de movimientos en Responsable del su carpeta correspondiente. resguardo de (Resguarda adems los reportes y/o listados listados quincenales de: Alfabtico, Licencias (Perodo)), y Licencias a Reanudar, Nombramientos Vencidos, Conceptos a Vencer, as como oficios de asuntos que afecten a la nmina).
FIRMA
FECHA
REVISO: AUTORIZO:
11
Anota en el 11.1 oficio observaciones y pago retroactivo
Anota en el oficio de promocin o despromocin las Responsable de observaciones para control interno, y el pago Movimientos retroactivo, y turna a la Seccin de Archivo para su integracin al expediente del Trabajador.
12
Anota en Kardex y archiva oficio
12.1
Anota el movimiento en la tarjeta Kardex, y archiva el Responsables el oficio de promocin o despromocin en el expediente Kardex y archivo del Trabajador. TERMINA
9.1
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Registrar promociones y Cdigo: CINVESTAVdespromociones del Personal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-05 Revisin: Pgina: 7/7 8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS. No aplica.

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06
1. PROPOSITO
Operar los movimientos de bajas del Personal en el Sistema de Nmina, para terminar la relacin laboral entre el CINVESTAV y el Trabajador, con estricto apego a las disposiciones legales y polticas internas establecidas..
2. ALCANCE
3.1
La Baja del empleado procede cuando se presenten los siguientes casos: a) Renuncia Voluntaria b) Trmino de Contrato c) Abandono de Empleo d) Defuncin e) Rescicin de Contrato f) Incapacidad Total g) Jubilacin Las renuncias aceptadas debern de enviarse de inmediato a la Subdireccin de Recursos Humanos, o cuando se tenga conocimiento para proceder a dar de baja al empleado Cuando la baja del empleado sea por abandono de empleo, el Titular del Area o Departamento deber dar aviso a la Subdireccin de Recursos Humanos para que se proceda conforme a Derecho. En caso de fallecimiento de algn empleado, el Titular del Area o Departamento deber dar aviso a la Subdireccin de Recursos Humanos para realizar los trmites de Baja y elaboracin del Finiquito cuando se presenten los deudos con el Acta de Defuncin correspondiente. El Departamento de Administracin de Sueldos enviar comunicado al departamento de Tesorera y Caja, solicitando la cancelacin de cheques de la quincena correspondiente, cuando la Baja sea extempornea
3.2
3.3
3.4
3.5
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas Cdigo: CINVESTAVdel Personal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 2/16 4. DIAGRAMA DE PROCESO. No aplica.
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FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 3/16 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO A. Cuando se trata de Investigadores y Auxiliares de Investigacin.
Entrega 1.1 Solicitud de Baja de Investigadores y Auxiliares de Investigacin
Entrega oficio foliado de Solicitud de Baja, y segn el Mensajero origen de la Solicitud, la documentacin correspondiente Departamentos en la Secretara Administrativa.
Revisa el oficio 2.1 y lo turna a autorizacin
Recibe y revisa que venga autorizado por el Titular del Secretaria del Area o Departamento. Secretario Administrativo No viene autorizado por el Jefe del Departamento. Devuelve. Si viene autorizado. Sella de recibido se queda con el original y devuelve copia de acuse de recibo, y lo turna a autorizacin.
2.2
Firma de autorizacin
3.1
Firma de autorizacin.
Turna a la SRH
4.1
Turna el oficio a la Subdireccin de Recursos Humanos
Secretaria del Secretario Administrativo
Recibe Oficio 5.1 de solicitud de contratacin autorizado
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 4/16 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
De acuerdo a la causa de la Baja, contina en la Parte C.
6.1
De acuerdo a los diversas causas de Bajas del Subdireccin de Personal, se realizan las actividades que se describen en Recursos la Parte C del presente Procedimiento. Humanos
B. Cuando se trata de Personal Acadmico y Administrativo.
Entrega Solicitud de Baja del Personal Acadmico y Administrativo
1.1
Entrega oficio foliado de Solicitud de Baja, directamente Mensajero en la Ventanilla de Recepcin de la Subdireccin de Departamentos Recursos Humanos, y segn el origen de la Solicitud, la documentacin correspondiente,
Recibe Oficio 2.1 de solicitud de contratacin
autorizado
De acuerdo a la causa de la Baja contina en la parte C.
3.1
De acuerdo a los diversas causas de Bajas del Subdireccin de Personal, se realizan las actividades que se describen en Recursos la Parte C del presente Procedimiento. Humanos
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 5/16 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO C. De acuerdo a las causas de Bajas del Personal, se realizan las siguientes actividades:
Sub-Procedimiento: Voluntaria. 1 Revisa y verifica datos 1.1
C.1.
Baja
por
Renuncia
Recibe Oficio y carta renuncia del Trabajador, revisa Responsable de y verifica datos Movimientos No son correctos. Investiga y aclara, y en su caso devuelve para su correccin.
1.2
S son correctos. Contina la siguiente actividad.
Captura el movimiento y emite listado para validar Valida el movimiento
2.1
Captura fecha de baja del Empleado en el Sistema Responsable de de Nmina. Movimientos Obtiene listado del Movimiento capturado. Valida el movimiento documentacin fuente. del listado contra la Responsable de Movimientos
2.2 3.1
No est correcto. Anota en el listado, corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 2.1. 3.2 Si est correcto. Firma de validacin y turna al Responsable del resguardo de los Listados de Movimientos. Elabora relacin en original y copia, de la documentacin fuente que entrega al archivo para la integracin del expediente personal, quedndose con copia con acuse de recibido.
3.3
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVpersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 6/16 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Requisita 4.1 adscripcin del Trabajador
Requisita los datos de identificacin y adscripcin del Responsable de Trabajador (Tipo de Incidencia y Seccin de Movimientos Movimientos), e imprime en el Sistema el Reporte de
no Adeudo.
Contina con el Procedimiento 33-01 "Elaborar Reporte de no Adeudo y Finiquito".
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin:
Pgina: 7/16 6 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Sub-Procedimiento: C. 2. Baja Extempornea. 1 Verifica datos 1.1 y solicita cancelacin de cheque (s) 1.2 Recibe oficio de Solicitud de Baja y verifica en la Responsable de quincena correspondiente el nmero de cheque, Movimientos Departamento de adscripcin y nombre del Trabajador. Elabora Oficio dirigido al Departamento de Tesorera y Caja para cancelar el cheque de las quincenas que se hayan generado despus de la baja.
Cancela cheque y enva el taln
2.1
Cancela cheque del empleado y enva el taln original al Departamento Departamento de Administracin de Sueldos. de Tesorera y Caja
Captura el movimiento y emite listado para validar
3.1
Captura la clave del empleado en el Sistema, en el Responsable de mdulo de baja, indicando motivo y fecha. Movimientos Obtiene listado del Movimiento capturado.
3.2
Aplican etapas 2, y 3
Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3, del Responsable de Sub-Procedimiento: C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos
Requisita los datos de identificacin y adscripcin del Responsable de Trabajador e imprime en el Sistema el Reporte de no Movimientos Adeudo.
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 8/16 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Sub-Procedimiento: C.3. Trmino de Contrato. 1 Recibe oficio de no renovacin de contrato 1.1 Recibe Oficio del Departamento donde se encuentra Responsable de adscrito el Trabajador, donde se informa que no se le Movimientos renovar el contrato.
Aplican etapas 2y3
Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos
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FECHA
Sub-Procedimiento C.4. Por abandono de Empleo. Departamentos 1 Envan Oficio de abandono de empleo 1.1 Enva Oficio dirigido a la Secretara Administrativa, y/o Subdireccin de Recursos Humanos, del abandono de empleo del interesado. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos
Recibe Oficio 2.1 de solicitud de contratacin autorizado
Revisa y firma y lo enva a la Subdireccin de Asuntos Jurdicos
3.1
Recibe, revisa y firma de conocimiento, y lo enva a la Subdireccin de Subdireccin de Asuntos Jurdicos para proceder Recursos conforme a Derecho. Humanos
4.1
Recibe antecedentes y expediente personal del Subdireccin de empleado que se ha ausentado injustificadamente, revisa Asuntos el caso, levanta acta administrativa y turna a la Jurdicos Subdireccin de Recursos Humanos anexa a los antecedentes.
Recibe Acta Administrativa
5.1
FIRMA
FECHA
Enva oficio 6.1 solicitando justificacin de ausencia
Elabora y enva oficio donde solicita la justificacin de la Responsable de ausencia dirigido al domicilio particular del Trabajador Movimientos para su envo a travs de correo certificado, esperando respuesta en 30 das, y si no la hay, se manda un recordatorio, y si no hay respuesta en 30, 40 das, se procede a operar la Baja.
Aplican etapas 7.1 2y3
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FECHA
Sub-Procedimiento C.5. Por Defuncin. 1 Entrega factura y Acta de Defuncin 1.1 Entrega la Factura de gastos del ISSSTE, y Acta de Esposo (a) del Defuncin del Trabajador, a la Subdireccin de Recursos Trabajador Humanos. En caso de no ser el conyuge se le canaliza a la Junta de Conciliacin y Arbitraje para que se determine al
Beneficiario. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos Recibe y revisa los documentos. No estn correctos. Turna a la Jefatura de Administracin de Sueldos para su conocimiento e informa a los familiares del empleado. Responsable de Movimientos
2.1
Recibe y revisa los documentos
3.1
3.2
S estn correctos. Procede a operar la Baja en el Sistema. Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos
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FECHA
ETAPAS
Sub-Procedimiento C.6. 1 Solicitan la Baja del Trabajador 1.1
Rescicin de Contrato.
Titular de Area o Solicitan por oficio la baja del Trabajador, indicando el o departamento los motivos que originan el movimiento. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos Recibe oficio y turna a la Subdireccin de Asuntos Responsable de Jurdicos para proceder conforme a Derecho. Movimientos
2.1
Recibe oficio y 3.1 turna a Asuntos Jurdicos Enva el acuse 5.1 firmado por el Trabajador 5.2
Emite oficio al interesado , indicando el motivo de su baja Subdireccin de y la vigencia de la misma, con quince das de Asuntos anticipacin. Jurdicos Enva el acuse del oficio a la Secretara Administrativa y/o Subdireccin de Recursos Humanos, firmado por el interesado. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos Recibe Oficio y procede a operar la Baja en el Sistema. Responsable de Movimientos
6.1
Procede a operar la Baja
7.1
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 13/16 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
10
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FECHA
REVISO: AUTORIZO:
Sub-Procedimiento C.7. Incapacidad Total 1 Entrega oficio de incapacidad total emitido por el ISSSTE 1.1 Entrega a la Secretara Administrativa y/o Subdireccin de Recursos Humanos, el Oficio emitido por el ISSSTE donde indica el motivo de su incapacidad total y fecha de la misma. Trabajador o Administrador de Unidad Fornea
2.1
Recibe y revisa el documento
3.1
Recibe y revisa el documento. No est correcto. Turna a la Jefatura de Administracin de Sueldos para su conocimiento e informa al Trabajador.
Responsable de Movimientos
3.2
S est correcto. Procede a operar la Baja en el Sistema.
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 15/16 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Sub-Procedimiento C.8. Por Jubilacin. 1 Entrega oficio 1.1 de Solicitud de Licencia Prejubilatoria Entrega Oficio con Vo Bo del Titular del Area o Trabajador Departamento a la Secretara Administrativa y/o Subdireccin de Recursos Humanos, indicando la fecha en que desea iniciar su Licencia Prejubilatoria con goce de sueldo por tres meses para gestionar su jubilacin. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos Recibe oficio de solicitud de Licencia Prejubilatoria, y Responsable de verifica datos del Trabajador, fecha de ingreso y tiempo elaborar la Hoja efectivo laborado. de Servicios No procede la Licencia. Informa el motivo al Departamento de Administracin de Sueldos, y al Trabajador. S procede la Licencia. Elabora la Hoja de Servicios, y
2.1
Verifica datos del Trabajador
turna al Departamento de Administracin de Sueldos, para que al vencimiento de la Licencia, se opere la Baja. 4 Aplican etapas 4.1 2y3 Aplican las mismas actividades de la etapas 2 y 3 del Responsable de Sub-Procedimiento C.1. Baja por Renuncia Voluntaria. Movimientos

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FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar los movimientos de Bajas del Cdigo: CINVESTAVPersonal en el Sistema de Nmina. SA-PO-30-06 Revisin: Pgina: 16/16
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN.
8. GLOSARIO. No aplica.
9.1

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar Contratos por Honorarios Cdigo: CINVESTAVProfesionales. SA-PO-30-07 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Elaborar el contrato de prestacin de servicios entre el CINVESTAV y el Prestador de Servicios para legalizar las obligaciones de las partes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
2. ALCANCE
3.1
Documento de la Secretara Administrativa : Norma para la contratacin de Servicios Profesionales que se cubren con cargo a la partida 1201 Honorarios y Comisiones, del Captulo 1000: Servicios Personales.
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FECHA
Procedimiento: Elaborar Contratos Honorarios Profesionales
MENSAJERO DEPTO. RECEPTOR DE SERVICIO RESPONSABLE DE ELABORACIN DE CONTRATOS JEFATURA DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIN DE SUELDOS SECRETARA ADMINISTRATIVA
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos por Honorarios Cdigo: CINVESTAVProfesionales. SA-PO-30-07 Revisin: 1 Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Recibe Oficio y 1.1 documentacin del prestador del servicio
Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Mensajero del distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Departamento Recursos Humanos. donde se prestar el servicio
Recibe Oficio y 2.1 documentacin, elabora y revisa contrato y cartula 2.2
Recibe Oficio y documentacin del prestador del servicio con el Vo Bo de la Direccin General, la instruccin de la Subdireccin de Recursos Humanos, y rbrica de la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos. Elabora y rubrica Contrato de Prestacin de Servicios anexo, y Cartula: Control de Contratos de Servicio, anexo, en seal de revisin.
Responsable del trmite de elaboracin de contratos por servicios profesionales
Obtiene firma del prestador del servicio
3.1 3.2
Obtiene firma del prestador del servicio en el contrato.
Responsable del trmite de Turna el Contrato, Cartula: Control de Contratos de elaboracin de Servicio y documentacin para firma de los testigos. contratos por servicios profesionales Supervisa Contrato y Cartula: Control de Contratos de Jefatura del Servicio, de acuerdo a la documentacin. Departamento de No est correcto. Devuelve para su correccin. Administracin de Sueldos S est correcto. Firma como testigo del Contrato y obtiene firma como segundo testigo de la Subdireccin de Recursos Humanos
Supervisa contrato y obtiene firma
4.1
4.2
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos por Honorarios Cdigo: CINVESTAVProfesionales. SA-PO-30-07 Revisin: Pgina: 4/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Obtiene firmas 5.1 de los testigos
Obtiene firmas de testigos de la Subdireccin de Responsable del Recursos Humanos y de la Jefatura del Departamento de trmite de Administracin de Sueldos. elaboracin de contratos por
5.2
Enva el Contrato Administrativa.
para
firma
de
la
Secretara servicios profesionales
Firma el Contrato
6.1
Firma el Contrato y Cartula: Control de Contratos de Secretara Servicio, y enva a los Departamentos de Administracin Administrativa de Sueldos, Contabilidad, Subdireccin de Recursos Humanos y a la Subdireccin de Asuntos Jurdicos para el trmite y realizacin de pagos.
Tramita registro presupuestal
7.1
Tramita el registro en el Departamento de Ejercicio y Secretara Control Presupuestal. Administrativa Enva copia de la Cartula: Control de Contratos de Servicio y Contrato.
7.2
Entrega Contrato al prestador del servicio
8.1
Entrega un ejemplar del Contrato al prestador del Secretaria de la servicio. Jefatura de Administracin de Sueldos
Archiva
9.1
Archiva Cartula: Control de Contratos de Servicio y Responsable del Contrato. trmite de elaboracin de contratos por servicios profesionales TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos por Honorarios Cdigo: CINVESTAVProfesionales. SA-PO-30-07 Revisin: Pgina: 5/5
6.1 6.2 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley del Impuesto Sobre la Renta
6.3
Documento de la Secretara Administrativa: Norma para la contratacin de Servicios Profesionales que se cubren con argo a la partida 1201 Honorarios y Comisiones, del Captulo 1000: Servicios Personales.
Contrato de Prestacin de Servicios
1 Ao
Cartula: Control de Contratos de Servicio
1 Ao
Responsable del trmite de elaboracin de contratos por servicios profesionales Responsable del trmite de elaboracin de contratos por servicios profesionales
9.1
9.2
9. ANEXOS.
9.1 9.2
Contrato de Prestacin de Servicios Cartula: Control de Contratos de Servicio
2.2 2.2

Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
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FECHA
PROCEDIMIENTO. Controlar y dar seguimiento a los Cdigo: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08 Revisin: Pgina: 1/6
1. PROPOSITO
Verificar que los pagos derivados de honorarios profesionales se efecten de acuerdo al contrato de prestacin de servicios entre el CINVESTAV y el Prestador de Servicios, y de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
2. ALCANCE
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FECHA
Procedimiento: Controlar y dar seguimiento a los Cdigo: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08 Revisin:. Pgina: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO
DEPARTAMENTO RECEPTOR DEL SERVICIO
RESPONSABLE DE CORRESPONDENCIA RESPONSABLE HONORARIOS PROFESIONALES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los Cdigo: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08 Revisin: Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Enva copias de Orden de Pago y recibo o factura
1.1
Enva Orden de Pago y del recibo de honorarios o Departamento factura del prestador del servicio, para el trmite de pago receptor del en forma quincenal, mensual o pago nico. servicio
Aplica 2.1 Procedimiento 40-01
Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Humanos.
Verifica Orden 3.1 de Pago contra recibo o factura
Verifica que la Orden de Pago, anexo, se encuentre correctamente requisitada, contenga sello presupuestal y las firmas de autorizacin, as como los montos establecidos en el Contrato correspondiente. (Procedimiento 30-07). No est correcto. Devuelve al Departamento receptor del servicio..
Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales.
3.2
S est correcto. Turna la Orden de Pago, Recibo y Cartula de Contrato para Reserva Presupuestal, anexo, al Departamento de Contabilidad para elaborar Constancia . de Percepciones y Retenciones de Impuestos. (ISR e IVA).
Elabora 4.1 Constancia de Percepciones y Retenciones
Recibe la documentacin y elabora Constancia de Departamento Percepciones y Retenciones, (ISR e IVA), anexo, y la de Contabilidad turna a la Subdireccin de Recursos Financieros para su firma.
5.1
Autoriza la Constancia de Percepciones y Retenciones, y Subdireccin de la turna al Departamento de Contabilidad. Recursos Financieros
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los Cdigo: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08 Revisin: Pgina: 4/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Obtiene copia y enva la Constancia
6.1
Recibe la Constancia de Percepciones y Retenciones, Departamento obtiene copia y enva al Departamento de de Contabilidad Administracin de Sueldos.
Enva documentacin para su autorizacin presupuestal
7.1
Enva al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, la Orden de Pago, recibo o factura y la Constancia de Percepciones y Retenciones para su registro y autorizacin presupuestal.
Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales.
Efecta el registro presupuestal
8.1
8.2
Efecta el registro de autorizacin presupuestal y Departamento devuelve al Departamento de Administracin de de Ejercicio y Sueldos. Control Presupuestal Turna la documentacin al Departamento de Tesorera y Caja para la elaboracin del cheque y trmite de pago.
Efecta el pago
9.1
Elabora el cheque, entrega Constancia y efecta el Departamento pago. de Tesorera y Caja
10
Archiva
10.1
10.2
Archiva copias de Orden de Pago y Constancia, que Responsable de servirn para la elaboracin del Reporte E-77. controlar y dar seguimiento a Establece control para futuros pagos los pagos por Honorarios Profesionales. TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los Cdigo: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08 Revisin: Pgina: 5/6
6.3 6.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley del Impuesto sobre la Renta.
Orden de Pago.
1 Ao
Cartula de Contrato para Reserva Presupuestal.
1 Ao
Constancia . de Percepciones y Retenciones de Impuestos.
1 Ao
Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales. Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales. Responsable de controlar y dar seguimiento a los pagos por Honorarios Profesionales.
9.1
9.2
9.3
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar y dar seguimiento a los Cdigo: CINVESTAVpagos por Honorarios Profesionales. SA-PO-30-08
Revisin: Pgina: 6/6 9. ANEXOS.

9.1 9.2 9.3
Orden de Pago. Cartula de Contrato para Reserva presupuestal. Constancia . de Percepciones y Retenciones de Impuestos.
3.1 3.2 4.1

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar los Calendarios Anuales Cdigo: CINVESTAVpara el proceso de elaboracin de Nminas. SA-PO-31-01 Revisin: Pgina: 1/7
1. PROPOSITO
Hacer del conocimiento de todas las reas involucradas en los procesos de elaboracin de las Nminas del CINVESTAV, la fechas durante el ao correspondiente en que se programan las etapas de las actividades tendientes a realizar los diferentes tipos de Nminas: ordinarias, retroactivas, y que incluso comprenden los pagos adicionales. Lo anterior, con objeto de que con la debida anticipacin preparen sus actividades respectivas, y stas se efecten de manera correcta y en forma oportuna
2. ALCANCE
3.1
El Departamento de Administracin de Sueldos es responsable de elaborar el Calendario del Proceso de elaboracin de Nminas en donde seala las fechas de entrega de las diversas actividades que debe cumplirlas reas correspondientes. Las Aseguradoras debern enviar la informacin correspondiente a la Subdireccin de Recursos Humanos de acuerdo al Calendario para su aplicacin en Nminas. El Departamento de Tesorera y Caja recibe de acuerdo al calendario, los cheques, listado de firmas, oficios de cancelacin, reexpedicin, y costo de nmina. El Departamento de Contabilidad recibe los listados de produccin de cada nmina generada.
3.2
3.3
3.4
FIRMA
FECHA
REVISO: AUTORIZO:
Procedimiento: Elaborar los Calendarios Anuales para el proceso de elaboracin de Nminas.
Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-01 Revisin: Pgina : 2/7
RESPONSABLE DE ELABORAR CALENDARIOS DE NOMINAS JEFATURA ADMINISTRACIN DE SUELDOS COMPAAS EXTERNAS DE SEGUROS
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Cdigo: CINVESTAVpara el proceso de elaboracin de Nminas. SA-PO-31-01 Revisin: Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Elabora, y revisa los Calendarios Anuales del proceso de nomina
1.1
Elabora y revisa los calendarios sobre el proceso de Responsable de elaboracin de nminas, apegndose a la poltica de elaborar efectuar el pago de nminas el da hbil anterior a los Calendarios de das 15 y ltimo de cada mes: Nminas a) Calendario Anual para el proceso de elaboracin de las Nminas Ordinarias, anexo. b) Calendario Anual para el proceso de elaboracin de las Nminas Retroactivas", anexo.
1.2. Turna los dos calendarios a la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos
Aprueba los Calendarios y obtiene firmas de autorizacin y Vo Bo
2.1
Aprueba los calendarios
2.2
Jefatura Departamento No estn correctos. Hace observaciones y regresa a la de actividad 1.1. Administracin de Sueldos S estn correctos. Firma de elaborado, y obtiene las firmas por: a) Autoriz: Subdireccin de Recursos Humanos. b) Vo Bo: Subdireccin de Recursos Financieros, Jefe del Departamento de Evaluacin e Informacin, y Jefe del Departamento de Tesorera y Caja
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Cdigo: CINVESTAVpara el proceso de elaboracin de Nminas. SA-PO-31-01 Revisin: Pgina: 4/7 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
ETAPAS
Distribuye los 3.1 Calendarios del proceso de nominas
Distribuye ejemplares de los Calendarios Anuales del Responsable de Proceso de elaboracin de Nminas como sigue: elaborar y distribuir Internamente: Calendarios a) A la Seccin de Movimientos, Responsable de la elaboracin de oficios para la Nmina, Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos, Jefatura del Departamento de Servicios al Personal, y a la Subdireccin de Recursos Humanos. b) Al Departamento de Evaluacin e Informacin. c) A la Subdireccin de Recursos Financieros. d) A la Jefatura del Departamento de Tesorera y Caja. Externamente: a) A las Compaas Aseguradoras, mediante oficio, especificando las fechas lmite de entrega.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Cdigo: CINVESTAVpara el proceso de elaboracin de Nminas. SA-PO-31-01
Revisin: Pgina:5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Reciben 4.1 Calendarios y programan sus actividades
Reciben oficio donde se especifican las fechas lmite, se Compaas informan y programan la entrega de informacin a la externas Seccin de Seguros del Departamento de Servicios al Personal.
Reciben Calendarios y preparan sus actividades
5.1
Recibe Calendarios, se informa y espera la siguiente Departamento documentacin e informacin: cheques, listado de firmas, de Tesorera y en su caso, oficio de cancelacin de cheques, e importe Caja de la Nmina (Oficinas en la Ciudad de Mxico, Zacatenco y Sede Sur, y Unidades Forneas excepto Mrida). Recibe Calendarios, se informa y espera informacin. Departamento de Evaluacin e Informacin
5.2
5.3
Recibe Calendarios, coordina y supervisa las actividades Jefatura del de las reas externas y del personal interno involucrado Departamento de Administracin de Sueldos Recibe Calendarios y programa la elaboracin de Responsable de Oficios por los Pagos Adicionales por las modificaciones Bitcora de y/o implementaciones al Sistema de Nmina en su caso. Nminas
5.4
TERMINA, Y CONTINUA EN EL PROCEDIMIENTO: 31-02 ELABORAR LAS NOMINAS ORDINARIAS QUINCENALES DE SUELDOS.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Cdigo: CINVESTAV-
para el proceso de elaboracin de Nminas.
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.
6.7
6.8
Calendario anual para el proceso de Nminas Ordinarias Calendario anual para el proceso de Nminas Retroactivas
1 ao
1 ao
Responsable de elaborar y distribuir Calendarios Responsable de elaborar y distribuir Calendarios
9.1
9.2
8. GLOSARIO. Np aplica.
FIRMA
FECHA
REVISO: AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar los Calendarios Anuales Cdigo: CINVESTAVpara el proceso de elaboracin de Nminas. SA-PO-31-01 Revisin: Pgina: 7/7 9. ANEXOS.
9.1 9.2
Calendario Anual para el proceso de elaboracin de la Nmina Ordinaria Calendario Anual para el proceso de la Nmina Retroactiva
1.1 1.1

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar las Nminas Ordinarias Cdigo: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02 Revisin: Pgina: 1/9
1. PROPOSITO
Elaborar, registrar y controlar las Nminas para el pago de las remuneraciones del personal del CINVESTAV.
2. ALCANCE
3.1
El Departamento de Contabilidad recibe la informacin (produccin de cada nmina). Las Instituciones: ISSSTE, Aseguradores, etc., debern enviar la informacin correspondiente a la Subdireccin de Recursos Humanos de acuerdo al Calendario para elaboracin de nminas. La Seccin de Movimientos de Departamento de Administracin de Sueldos y el Departamento de Servicios al Personal, capturan los movimientos que afecten la nmina en proceso. La Seccin de Nminas organiza la informacin de acuerdo a los tipos de movimientos de que se traten, generando para tal efecto los listados que respalden la informacin incluida en la Nmina La Subdireccin de Recursos Humanos autoriza el monto de las Nminas, as como los listados de firmas Las modificaciones y/o ajustes al Sistema de de Nmina deben ser autorizadas por la Subdireccin de Recursos Humanos y/o la Secretara Administrativa.
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Ordinarias Cdigo: CINVESTAV-SAQuincenales de Sueldos. PO-31-02 Revisin: Pgina: 2/9 4. DIAGRAMA DE PROCESO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Ordinarias Cdigo: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02 Revisin: Pgina: 3/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Recibe oficio 1.1 de solicitud de movimiento
Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, revisar y distribuir la Correspondencia de la Subdireccin de Recursos Humanos, a la Jefatura de Administracin de Sueldos.
Revisa 2.1 contenga los datos necesarios y la autorizacin correspondiente 2.2
Recibe Oficio de Solicitud del Movimiento, y revisa que Responsable de tenga los datos necesarios de acuerdo al tipo de movimientos movimiento y la autorizacin correspondiente. No est correcto. Investiga y obtiene la informacin y/o autorizacin. S est correcto. Obtiene copia del oficio.
Prepara y coordina la captura y aplicaciones
3.1
Prepara en el tiempo programado en el Calendario Anual Coordinador del para el proceso de elaboracin de Nminas, anexo, la Sistema base de datos del Sistema, dejando los conceptos de percepciones y deducciones, que correspondan a la quincena en proceso.
3.2. Comunica a los Responsables de Movimientos de la Seccin de Nminas la apertura de la primera base de datos para iniciar la captura.
3.3. Coordina el tiempo de captura del Control de Asistencia y Seguros. y su aplicacin cuando corresponda, del Pago Adicional, (Los Pagos Adicionales est enunciados en la parte baja del Calendario Anual para el proceso de elaboracin de Nmina), anexo. Procedimiento 31-03 Aplicar los Pagos Adicionales en la Nmina.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Ordinarias Cdigo: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02

Captura 4.1 movimientos y emite listado para validar 4.2
Realiza la captura de los Movimientos dentro del tiempo Responsable de establecido en la primera etapa del Calendario Anual Movimientos para el proceso de elaboracin de nminas. Obtiene listado de los Movimientos capturados , en original y copia. Realizan la captura en el Sistema de Nmina de los Seccin de conceptos: Control de Asistencia y Seguros, Control de Asistencia, Seccin de Prestaciones
Capturan Control de Asistencia y Seguros y emite listado para validar
5.1
Realiza 6.1 aplicacin del Pago Adicional, y de
Realiza la aplicacin en el Sistema de Nmina del Pago Coordinador de Adicional programado para operarse en la fecha de la Nmina Nmina en proceso, y de otros conceptos de Percepciones y Deducciones. (Procedimiento 30-03)
otros conceptos 7 Valida los movimientos 7.1 Valida movimientos del listado contra la documentacin Responsable de fuente. Movimientos No est correcto. Anota en el listado, corrige en el Sistema, y vuelve a la actividad 4.1. 7.2 Si est correcto. Firma de validacin y turna al Responsable del resguardo de los Listados de Movimientos. Elabora relacin en original y copia, de la documentacin fuente que entrega al archivo para la integracin del expediente personal, quedndose con copia con acuse de recibido.
7.3
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Ordinarias Cdigo: CINVESTAVQuincenales de Sueldos. SA-PO-31-02 Revisin: Pgina: 5/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Verifica 8.1 aplicacin del Pago Adicional y emite 8.2 listados
Verifica que se haya generado el Pago Adicional de Coordinador de acuerdo al Oficio de instruccin correspondiente. Nmina Emite listados previos de los conceptos del Control de Asistencia y Seguros, as como del Pago Adicional, anexo, y los distribuye para su revisin a: a) Los Responsables de Movimientos, Administracin de Sueldos: Pago Adicional. de
b) La Seccin de Control de Asistencia: Das Econmicos y Estmulo semestral por Asistencia c) El Departamento de Prestaciones: Estmulo anual por Antigedad.
Validan 9.1 Listados de Pago adicional
Validan listados de conceptos de Control de Asistencia, Control de Seguros. Asistencia Seccin de Prestaciones Valida la aplicacin del pago en el listado contra Oficio de las bases del Pago Adicional. No est correcto. Sealan los ajustes y/o correcciones. el Responsable de Movimientos
9.2
9.3
Captura en el Sistema las correcciones del Pago Coordinador del Adicional.. Sistema Informan al Coordinador del Sistema para la emisin del Responsable de Listado de correccin, y revisan el listado de conceptos. Movimientos Si est correcto. Contina siguiente actividad.
9.4
9.5
FIRMA
FECHA

10
Trasmite instrucciones
10.1
Consulta y verifica que todo est aplicado.
Coordinador del Sistema
al Sistema para que haga los clculos 10.2.
No est todo aplicado. Investiga, resuelve y aplica. S est todo aplicado. Transmite instrucciones al Sistema para que efecte los clculos por conceptos: a) Del trabajador: ISR. Crdito al salario. Cuota al ISSSTE. Pensin alimenticia. Aguinaldo. Aportacin al FOVISSTE. Prstamos acorto y mediano plazo as como complementarios. b) Del patrn. 2% sobre nminas Aportacin al SAR Cuota al ISSSTE 10.3. Revisa selectivamente los clculos.
FIRMA
FECHA
Revisin: Pgina: 7/9

11
Obtiene Reporte de Cifras de Control
11.1
Obtiene del Sistema de Nmina, el Reporte de Cifras Coordinador del de Control, anexo, y lo distribuye a los Responsables Sistema de la Seccin de Movimientos
12
Revisan Cifras 12.1 de Control
Revisan la siguiente informacin: Nombramientos vencidos. Pago generado. Saldos negativos.
Responsable de Movimientos Coordinador del Sistema
Nombramientos vencidos. Pagos no generados. Responsable de Movimientos No est correcto. Efecta anlisis para corregir, junto con el Coordinador del Sistema o la Jefatura del Departamento. 12.2 S est correcto. Da instrucciones al Responsable de Coordinador del produccin de las Nminas para que inicie el proceso Sistema de impresin de cheques y genere los depsitos y listados de la Nmina. TERMINA ESTE PROCEDIMIENTO, Y CONTINUA CON EL PROCEDIMIENTO: 32-01 IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENTREGARLOS AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CAJA.
FIRMA
FECHA
Revisin: Pgina: 8/9
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Convenio Extraordinario. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn. Diario Oficial
6.7
6.8
6.9 6.10
7. REGISTROS/FORMATOS.
Calendario Anual para el proceso de elaboracin de las Nmina Ordinarias
1 ao
Reporte de Cifras de Control
1 ao
Responsable de elaborar el Calendario Anual del proceso de elaboracin de Nminas Responsable de la produccin de Nminas
9.1
9.2
FIRMA
FECHA
Revisin: Pgina: 9/9 9. ANEXOS.

9.1 9.2
Calendario Anual para el proceso de elaboracin de la Nmina Ordinaria Reporte de Cifras de Control
3.1 11.1

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Aplicar los Pagos Adicionales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-03 Revisin: Pgina: 1/7
1. PROPOSITO
Preparar las aplicaciones para el pago de las Prestaciones Econmicas Adicionales del personal del CINVESTAV.
2. ALCANCE
3.1
El Responsable del proceso de elaboracin de Nminas, aplicar en forma oportuna lo establecido en el Convenio Interno, Convenio Extraordinario, Condiciones Generales de Trabajo y Diario Oficial.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-03 Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE BITACORA DE NOMINA JEFATURA, ADMON. DE SUELDOS SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS COORDINADOR DEL SISTE MA DE NOMINA RESPONSABLE DE MOVI MIENTOS
Inicia
1 . Especif ica los alcances de los pagos adicionales
no Esta correcto?
2. Elabora y rev isa of icio sobre las bases
3. Aprueba of icio y lo turna a autorizacin
si
4. Autoriza el of icio
5. Turna al responsable de resguardo de Bitcora
7. Resguarda copia en Bitcora de documentacin
6. Env a el of icio al Departamento de Ev aluacin e Inf ormacin
8. Realiza la aplicacin del pago adicional
9. Verif ica la generacin del pago adicional
10. Valida la aplicacin del pago adicional
10.1. Valida la aplicacin del pago adicional
10.2 Firma y turna listado a responsable de resguardo
Termina
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-03 Revisin: Pgina: 3/7

Especifica los alcances de los pagos adicionales
1.1
Con anticipacin a las fechas en que se realizan los Responsable de Pagos Adicionales, que se establecen en el Calendario Bitcora de Anual para el Proceso de elaboracin de las Nminas Nmina Ordinarias, anexo., especifica los alcances para la aplicacin del Pago Adicional, de conformidad con lo establecido en el Convenio Interno, Condiciones Generales de Trabajo, y Diario Oficial de la Federacin, por ejemplo: Unidades del CINVESTAV a que comprende. Estrato de la poblacin del personal a quien va dirigido: Docente, Auxiliares de Investigacin y Homlogos, Administrativo, Tcnico y Manual, Honorarios, Mandos medios y superiores, o por Tipo de Contrato. Los conceptos: de percepciones y deducciones a tomarse en cuenta para la memoria de clculo. Tiempo real trabajado. Repercusiones en el ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.
Elabora y revisa Oficio sobre las bases de otorgamiento de cada Pago Adicional Aprueba el Oficio y lo turna para su autorizacin
2.1
Prepara, elabora, y rubrica en seal de revisin, Oficio de Responsable de las bases sobre las cuales se efectuar cada Pago Bitcora de Adicional. Nmina Turna el Oficio a la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos para su aprobacin.
2.2
3.1
3.2
Valida el Oficio. Jefatura del No est correcto. Emite observaciones y vuelve a la Departamento actividad 2.1. de Administracin S est correcto. de Sueldos Anota su rbrica y Turna el Oficio a la Subdireccin de Recursos Humanos para su autorizacin
CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Nmina.

Autoriza el Oficio
4.1
Revisa el Oficio de las bases del Pago Adicional. Subdireccin de No est correcto. Emite observaciones y regresa a la Recursos Jefatura de Administracin de Sueldos, quien a su vez Humanos emite instrucciones al Responsable de la Bitcora de Nmina, y vuelve a la actividad 2.1. S est correcto. Regresa a Jefatura de Administracin de Sueldos.
4.2
Turna el Oficio 5.1 a Responsable del resguardo de la Bitcora Enva el Oficio 6.1 a Evaluacin e Informacin
Turna el Oficio al Responsable del resguardo de la Jefatura de documentacin derivada de las aplicaciones de los Administracin movimientos a la Nmina. de Sueldos
Enva el Oficio al Departamento de Evaluacin e Responsable del Informacin, para que en caso de ser necesario, se resguardo de la desarrolle la programacin en el Sistema de Nmina y se Bitcora prepare la aplicacin del Pago Adicional correspondiente.
6.2. Distribuye copias del Oficio entre los Responsables de Movimientos para su conocimiento.
Resguarda copia en Bitcora de documentacin
7.1
Resguarda copia del Oficio de las bases del Pago Responsable del Adicional en la Bitcora de documentacin de la resguardo de la quincena correspondiente Bitcora
Realiza la 8.1 aplicacin del Pago Adicional
Realiza la aplicacin en el Sistema de Nmina del Pago Coordinador del Adicional programado para operarse en la fecha de la Sistema de Nmina en proceso. Nmina (enunciados en la parte baja del Calendario Anual para el proceso de elaboracin de Nmina), anexo.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar los Pagos Adicionales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-03 Revisin: Pgina: 5/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Verifica la 9.1 generacin del Pago Adicional de acuerdo al Oficio 9.2
Emite listados previos del Pago Adicional, y los Coordinador del distribuye para su revisin a los Responsables de Sistema Movimientos de Administracin de Sueldos. Verifica que se haya generado el Pago Adicional de acuerdo al Oficio de instruccin correspondiente.
10
Valida la 10.1 aplicacin del Pago Adicional
Valida la aplicacin del pago en el listado contra el Responsable de Oficio de las bases del Pago Adicional. Movimientos No est correcto. Sealan los ajustes y/o correcciones. Captura en el Sistema las correcciones. Coordinador del Sistema
10.2
Si est correcto. Firma de validacin y turna el Listado al Responsable del Resguardo de los Listados de Movimientos.
TERMINA
FIRMA
FECHA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Convenio Extraordinario. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Diario Oficial de la Federacin.
6.7
6.8
6.9
Calendario Anual para el Proceso de elaboracin de las Nminas Ordinarias
1 Ao
Responsable de la elaboracin de los Calendarios
9.1
9.1
Calendario Anual para el Proceso de elaboracin de las Nminas Ordinarias
1.1
FIRMA
FECHA

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar las Nminas Retroactivas.
1. PROPOSITO
Elaborar, registrar y controlar las Nminas Retroactivas para el pago de las remuneraciones anteriores a las incluidas en la Nmina Ordinaria del personal de base, confianza, honorarios, interinos y eventual del CINVESTAV.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Elaborar las nominas retroactivas Cdigo: CINVESTAV SA-PO 31-04 Revisin: Pgina: 2/6
4. DIAGRAMA DE PROCESO COORDINADOR SISTEMA DE NOMINA RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS PROCEDIMIENTO 32-01
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: . Elaborar las Nminas Retroactivas. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-04 Revisin: Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Termina la Nmina
1.1
Inicia el procedimiento de elaborar Nmina retroactiva, al Coordinador del terminar el proceso de elaboracin de la Nmina Sistema
ordinaria
Ordinaria, de acuerdo al Calendario para el proceso de Nminas Retroactivas, anexo.
Genera los conceptos
2.1
Habilita el Sistema para que se realice la Generacin de Coordinador del conceptos, (clculo del pago retroactivo). Sistema Avisa a los Operadores de movimientos, cuando termina el proceso de clculo.
2.2
Validan los movimientos
3.1
Mandan la impresin de los movimientos retroactivos, los Operador de Operadores que hayan tenido movimientos. Movimientos Validan sus movimientos. No est correcto. Vuelven a capturar en el Sistema, y se repite el proceso del clculo.
3.2
3.3
S est correcto. Informa al Coordinador del Sistema.
Emite listado general y genera las bases
4.1
Accesa al Sistema que haga el clculo de la generacin Coordinador del de bases, generacin de diferencias y pagos totales. Sistema
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Retroactivas.
Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-04 Revisin: Pgina:4/6

ETAPAS
Trasmite 5.1 instrucciones al Sistema para que haga los clculos 5.2
Consulta que todo est aplicado. No est todo aplicado. Investiga y aplica. S est todo aplicado. Trasmite instrucciones al Sistema para que efecte los clculos por conceptos: Revisa selectivamente los clculos. Imprime una imagen de los talones de recibos. Turna a los Operadores de movimientos. cheques y
5.3 5.4
5.5
Valida movimientos
6.1
Validan movimientos retroactivos, y si hay errores, Operador de vuelven a capturar en el Sistema. movimientos
Revisa imagen 7.1 y aplicacin de impuestos 7.2
Repite las actividades 5.4, y 5.5. Revisa imagen, y aplicacin de impuestos. No es correcto. Registra en el Sistema. S es correcto. Informa al Analista de Sistemas que ya puede imprimir.
7.3
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Retroactivas.

Imprime 8.1 cheques, y contina Procedimiento: 32-01
IMPRIME LOS CHEQUES Y CONTINUA CON LAS Analista de MISMAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 32-01: Sistemas IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENTREGARLOS A TESORERIA Y CAJA
TERMINA
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar las Nminas Retroactivas
Revisin: Pgina: 6/6
Calendario Anual para el Proceso de Elaboracin de las Nminas Retroactivas
1 Ao
Seccin de
9.1
9. ANEXOS.
9.1
Calendario Anual para el Proceso de Elaboracin de las Nminas Retroactivas
1.1

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos fuera de Nmina.
1. PROPOSITO
Tramitar pagos derivados de necesidades urgentes.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
Procedimiento: 31-05 Tramitar pagos fuera de Nmina
Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-05 Revisin: Pgina : 2/5
MENSAJERO DEPARTAMENTO S PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS RESPONSABLE DE PAGOS FUERA DE NMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Tramitar Pagos fuera de Nmina.

Entrega oficio 1.1 de solicitud de movimiento
Entrega Oficio foliado en original y dos copias, donde Mensajero solicita correccin de pagos efectuados, o prstamos a Departamentos cuenta de sueldo Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, revisar y distribuir la correspondencia.
2.1
Revisa oficio
3.1
Revisa que tenga los datos necesarios de acuerdo al tipo Responsable de de movimiento y que venga autorizado. Movimientos No est correcto. Investiga y obtiene la informacin y/o autorizacin. S est correcto. Obtiene copia del oficio.
3.2
Elabora Orden 4.1 de Pago y registra en el Sistema 4.2
Elabora y rubrica en seal de revisin, Orden de Pago, Responsable de anexo. Movimientos Registra en el Sistema de Nmina en el mdulo de Pagos fuera de Nmina. Obtiene nmero de folio. Turna la Orden de Pago con su documentacin para rubrica de aprobacin de la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos, y firma de autorizacin de la Subdireccin de Recursos Humanos
4.3 4.4
Enva a Control Presupuestal
5.1
Enva la Orden de Pago a Control Presupuestal con su Responsable de documentacin correspondiente. Pagos fuera de Nmina
FIRMA
FECHA


Asigna partida 6.1 Asigna a la partida presupuestal. y enva a Tesorera y 6.2. Obtiene sus copias de la documentacin, enva a Caja Tesorera y Caja para su pago, y devuelve la documentacin con acuse de recibido al Departamento de Administracin de Sueldos.
Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal
Verifica que aparezcan en listado las Ordenes de Pago
7.1
7.2
Archiva la documentacin en consecutivo por nmero de Responsable de folio. Pagos fuera de Nmina Obtiene listado mensual de todas las rdenes de pago expedidas, y verifica que aparezcan todas con su respectivo nmero de cheque, y se investiga lo que no aparezca. Turna el listado mensual a la Seccin de Impuestos del Departamento de Administracin de Sueldos. Turna la Hoja Resumen del listado mensual a la Seccin Responsable de de Impuestos del Departamento de Administracin de Pagos fuera de Sueldos. Nmina Archiva la documentacin en consecutivo por nmero de folio. Turna copia de la documentacin al expediente. Archiva en el expediente TERMINA Responsable de Archivo
7.3
Turna hoja resumen del listado y archiva documentacin
8.1
8.2
8.3 9 Archiva
FIRMA
FECHA
Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-05 Revisin:
Pgina: 5/5
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
Orden de Pago
1 ao
Responsable de pagos fuera de Nmina
9.1
9. ANEXOS.
9.1
Orden de Pago.
4.1

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Aplicar Pagos Especiales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-06 Revisin: Pgina: 1/6
1. PROPOSITO
Elaborar, registrar y controlar las Nminas para el pago de las remuneraciones por los conceptos de pagos especiales del personal del CINVESTAV.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-06 Revisin: Pgina: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO
SUBDIRECCIN RECURSOS HUMANOS JEFATURA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIN DE SUELDOS RESPONSABLE DE ANLISIS DE PAGOS ESPECIALES DEPARTAMENTO DE EVALUACIN E INFORMACIN COORDINADOR SISTEMA DE NOMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-06 Revisin: Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Recibe escrito sobre Pago Especial
1.1
Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, revisar y distribuir Subdireccin de la correspondencia Recursos Analiza el escrito del Pago Especial con la Jefatura de Humanos Administracin de Sueldos.
Analizan la 2.1 aplicacin del Pago y turna a Coordinador
Analizan el escrito o instruccin verbal sobre Pago Especial, soportado en el Convenio Interno o en las Condiciones Generales de Trabajo, que se puede referir a una aplicacin general a la Nmina, o Pago a determinado sector de la plantilla de personal, y en su caso lo consulta con la Subdirectora de Recursos Humanos, y determinan y/o confirman su operacin. Turna el escrito a Responsable de Anlisis.
Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos Coordinador del Sistema de Nmina
2.2
Prepara Oficio 3.1 para el Departamento de Evaluacin e Informacin 3.2.
Prepara Oficio dirigido al Departamento de Evaluacin e Informacin, con copia para el Departamento de Contabilidad, donde se especifican los trminos y alcances de la aplicacin del Pago. Turna el Oficio a la Jefatura del Departamento, para su aprobacin. Obtiene la firma de la Subdireccin, y turna a los Departamentos citados, e informativo a la Seccin de Movimientos.
Responsable anlisis de pagos especiales
3.3
Efecta 4.1 aplicaciones al Sistema 4.2
Define y efecta las aplicaciones al Sistema de Nmina Departamento para que se opere el Pago Especial de Evaluacin e Informacin Informa al Coordinador del Sistema del Departamento de Administracin de Sueldos.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-06 Revisin: Pgina:4/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Opera y coordina la aplicacin del Pago en el Sistema
5.1
Opera y coordina la aplicacin del Pago en el Sistema Coordinador del de Nmina, y su validacin con listados Sistema de Nmina Administracin de Sueldos
Archiva 6.1 documentacin en Bitcora anual
Anexa el escrito fuente del Pago Especial al oficio Responsable enviado al Departamento de Evaluacin e Informacin, y anlisis de los archiva en documentacin de Bitcora Anual pagos especiales
Archiva documentacin
7.1
Archiva la documentacin del pago Especial. TERMINA CONTINUA EL PROCEDIMIENTO: 32-01 IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENTREGARLOS A TESORERIA Y CAJA
Responsable anlisis de pagos especiales
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-06
Revisin: Pgina: 5/6
6.7
6.8
7. REGISTROS/FORMATOS. No aplica
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar Pagos Especiales en la Cdigo: CINVESTAVNmina. SA-PO-31-06 Revisin: Pgina: 6/6

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Aplicar pagos en Programa de Ctedras Patrimoniales .
Nmina
por Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-07 Revisin: Pgina: 1/6
1. PROPOSITO
Mantener actualizada y correcta la informacin de Ctedras Patrimoniales.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos en Programa de Ctedras Patrimoniales.
Nmina por Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-07 Revisin: Pgina: 2/6
FIRMA
FECHA

Prepara y 1.1 mantiene informacin de costo de niveles de Puestos 1.2
Prepara y mantiene informacin anual actualizada de las Responsable de percepciones mensuales de los 15 niveles de los Ctedras puestos de Investigador y de instructor, por los sueldos Patrimoniales reales que corresponden a las diferentes plazas donde se ubican las Unidades del CINVESTAV, en el D. F., y las Forneas. Formato anexo. Prepara y mantiene Formato: Maestro, anexo, por cada nivel del Puesto y por Plaza, el cual contiene informacin de los costos mensual y anual del Tabulador de percepciones, as como las repercusiones anuales: (impuestos y cuotas patronales), y por ltimo, el compromiso total anual Elabora Oficio aprobado por la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos, y firmado por la Subdireccin, con el cual enva al Secretario Acadmico la informacin en los Formatos Maestros, cada vez que hay algn cambio a los tabuladores, o cuando los requieren. Prepara y mantiene actualizados los Formatos. Ficha Individual Simple y Ficha Individual Mixta, anexos, que estn disponibles en la Red de Computadoras Personales, para el uso de la Seccin de Movimientos Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, revisar y distribuir la Correspondencia.
1.3
1.4
Recibe escrito 2.1 del CONACYT
FIRMA
FECHA

Da de alta en el Sistema de nmina
3.1
Se da de Alta en el Sistema de Nmina al Investigador Responsable de Extranjero en la Seccin de Movimientos Movimientos
TERMINA
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar pagos Programa de Ctedras Patrimoniales
en
Tabulador Analtico de Personal Docente, con memoria de clculo. Formato Maestro del Tabulador de Percepciones. Ficha Individual Simple. Ficha Individual Mixta. .
1 ao
Responsable de Ctedras Patrimoniales Responsable de Ctedras Patrimoniales Responsable de Ctedras Patrimoniales Responsable de Ctedras Patrimoniales
9.1
9.2
9.3 9.4
8. GLOSARIO.
FIRMA
FECHA
Nmina
por Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-07 Revisin: Pgina: 6/6
9. ANEXOS.
9.1 9.2 9.3 9.4
Tabulador Analtico de Personal Docente, con memoria de clculo Formato Maestro del Tabulador de Percepciones Ficha Individual Simple Ficha Individual Mixta
1.1 1.2 1.4 1.4

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Alimenticias.
Aplicar
Pagos
por
Pensiones Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-08 Revisin: Pgina: 1/6
1. PROPOSITO
Cumplir con lo establecido en los Mandatos Judiciales, respecto a la deduccin de pensiones alimenticias a las percepciones de los Trabajadores correspondientes.
2. ALCANCE
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FECHA
Procedimiento: Aplicar Pagos por Pensiones Alimenticias
Cdigo: CINVESTAV SA-PO -31-08 Revisin: Pgina: 2/6
RESPONSABLE DE FORMATOS DE PENSIONES SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS SECCIN DE ARCHIVO
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Alimenticias.
Aplicar
Pagos
por

Prepara y mantiene Formatos a requisitar por tipo de Pensin
1.1
Prepara y mantiene en la red de computadoras Responsable de personales Formatos a requisitar por la Seccin de Formatos de Movimientos, sobre los tipos de Pensiones, anexos: Pensiones Alimenticias a) Cuota Fija. b) Asignacin de conceptos. (Aplicacin de porcentajes sobre los conceptos de percepcin). c) Estndar. (Aplicacin de un porcentaje sobre todos los conceptos de percepcin y prestaciones). d) Pensin Mixta. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, revisar y distribuir Subdireccin de solicitudes de movimientos a la Nmina. Recursos Llega el Mandato Judicial donde especifica el tipo de Humanos pensin alimenticia determinada.
Recibe Mandato Judicial
2.1
Requisita e imprime Formato
3.1
Recibe el Mandato Judicial, requisita e imprime el Responsable de Formato correspondiente al tipo de pensin determinada. Movimientos
Captura en el Sistema y obtiene firmas en el Formato
4.1 4.2 4.3
Captura los datos en el Sistema de Nmina. Emite listado y valida la captura. Obtiene firmas en el Formato de la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos, y de la Subdireccin. Obtiene copias para el expediente y para el archivo general de las Pensiones Alimenticias.
4.4
FIRMA
FECHA
Aplicar
Pagos
por

Captura en el Sistema y obtiene firmas en el Formato
5.1
Obtiene firmas en el Formato, de la Jefe del Responsable de Departamento de Administracin de Sueldos, y de la Movimientos Subdirectora de Recursos Humanos.
Obtiene copias 6.1 para archivo
Obtiene copias para el archivo general de las Pensiones Responsable de Alimenticias y para el expediente. Movimientos
Archiva en el expediente
7.1
Archiva en el expediente
Seccin de Archivo
TERMINA
CONTINUA CON EL PROCEDIMIENTO 32-01 IMPRIMIR LOS CHEQUES Y ENVIARLOS A TESORERIA Y CAJA NOTA: El SISTEMA GENERA UNA ESPECIAL DE PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA
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FECHA
Aplicar
Pagos
por
Pensiones Cdigo: CINVESTAVSA-PO-31-08 Revisin:
Pgina: 5/6
6.7
6.8
Cdula de Pensin Alimenticia. Cuota Fija. Cdula de Pensin Alimenticia. Por asignacin de conceptos. Cdula de Pensin Alimenticia. Estndar. Cdula de Pensin Alimenticia. Mixta.
1 ao 1 ao
Administracin de Sueldos Administracin de Sueldos Administracin de Sueldos Administracin de Sueldos
9.1 9.2
1 ao 1 ao
9.3 9.4
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FECHA
PROCEDIMIENTO:
Aplicar
Pagos
por
Pensiones Cdigo: CINVESTAV-
Alimenticias.
9. ANEXOS.
9.1 9.2 9.3 9.4
Cdula de Pensin Alimenticia. Cuota Fija. Cdula de Pensin Alimenticia. Por asignacin de conceptos. Cdula de Pensin Alimenticia. Estndar. Cdula de Pensin Alimenticia. Mixta.
1.1 1.1 1.1 1.1

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FECHA
REVISO: AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por prstamos del FOVISSSTE. SA-PO-31-09 Revisin: Pgina: 1/6
1. PROPOSITO
Controlar los descuentos para efectuar el pago correcto por los crditos del FOVISSSTE.
2. ALCANCE
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FECHA
Procedimiento: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAV a terceros por prstamos del FOVISSSTE. SAPO- 31-09 Revisin: Pgina: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE CONTROL DE DESCUENTOS Y PAGO A FOVISSSTE DEPARTAMENTO DE TESORERA Y CAJA FOVISSSTE
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por prstamos del FOVISSSTE. SA-PO-31-09 Revisin: Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
ETAPAS
Obtiene relacin quincenal de descuentos
1.1
Obtiene del Sistema de Nmina, relacin quincenal de Responsable del los descuentos al personal por concepto de crditos del efectuar pago al FOVISSSTE, CONCEPTOS 7 Y 8. FOVISSSTE
Elabora y 2.1 enva Oficio para elaboracin de cheque 2.2 certificado 2.3
Elabora Oficio dirigido al Departamento de Tesorera y Responsable del Caja para certificar el cheque por el monto de los efectuar control descuentos de recuperacin de crditos. de descuentos y pago al Obtiene firma en el Oficio de la Subdireccin de FOVISSSTE Recursos Humanos. Enva Oficio al Departamento de Tesorera y Caja.
Elabora cheque certificado
3.1
Elabora cheque certificado.
Departamento de Tesorera y Caja
Recoge cheque y lo enva
4.1
Recoge el cheque y enva por servicio de mensajera a las oficinas del FOVISSTE.
Responsable del efectuar control de descuentos y pago al FOVISSSTE FOVISSTE
Recibe cheque 5.1 y remite acuse
Recibe Cheque y remite acuse.
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por prstamos del FOVISSSTE. SA-PO-31-09 Revisin: Pgina: 4/6

Verifica 6.1. Archiva acuse de recibo del cheque con la relacin de los informacin de descuentos. descuentos. 6.2 Recibe Relacin de descuentos del FOVISSSTE. 6.3 Imprime listado del Sistema de Nmina donde aparecen los totales que compara contra el de la quincena anterior. Verifica los descuentos con la Relacin del FOVISSSTE, y listado de Movimientos del Sistema de Nmina.
Responsable del efectuar control de descuentos y pago al FOVISSSTE
6.4
Elabora Formato
7.1
Elabora Formato que ampara la cantidad total del Responsable del cheque. efectuar control de descuentos y pago al FOVISSSTE TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por prstamos del FOVISSSTE. SA-PO-31-09
Revisin: Pgina: 5/6
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por prstamos del FOVISSSTE. SA-PO-31-09
Revisin: Pgina: 6/6 9. ANEXOS. No Aplica.


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FECHA
REVISO: AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13. SA-PO-31-10 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Controlar las Aportaciones Sindicales para efectuar el pago correcto al Sindicato
2. ALCANCE
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FECHA
Procedimiento: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAV a terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13. SA-PO-31-10 Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE CONTROLAR APORTACIONES SINDICALES DEPARTAMENTO DE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE TESORERA Y CAJA
CONTROL DE EMISION
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13. SA-PO-31-10 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Genera listado 1.1 de aportaciones sindicales
Genera listado de aportaciones sindicales. (A partir de Responsable de que se da de alta en el Sistema de Nmina, al tercer mes controlar se le empieza a descontar). aportaciones sindicales
Verifica que no 2.1 existan cancelaciones
Verifica que no existan cancelaciones para personal Responsable de sindicalizado. controlar aportaciones sindicales Genera Oficio dirigido al Departamento de Ejercicio y Responsable de Control Presupuestal, solicitando elaboracin de cheque controlar por concepto de aportaciones sindicales. aportaciones sindicales Obtiene la firma en el Oficio de la Subdirectora de Recursos Humanos. Enva el Oficio. Emite listado con ajustes si los hubiera para entregar al Sindicato.
Genera y 3.1 enva Oficio solicitando elaboracin de cheque 3.2
3.3 3.4
Afecta partida 4.1 presupuestal y enva a Caja
Recibe Oficio, y afecta la partida presupuestal, y lo enva Departamento al Departamento de Tesorera y Caja. de Ejercicio y Control Presupuestal Recibe Oficio y listado, elabora cheque y entrega al Tesorera y Caja Sindicato.
Elabora cheque y entrega al Sindicato
5.1
TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13. SA-PO-31-10 Revisin: Pgina: 4/5
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por Cuotas Sindicales. Clave D-13. SA-PO-31-10 Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS. No aplica.

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por Fondo de Ahorro de Personal SA-PO-31-11 Sindicalizado. Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Asegurar que se descuenten las cuotas de Fondo de Ahorro del personal sindicalizado.
2. ALCANCE
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FECHA
Procedimiento: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAV a terceros por Fondo de Ahorro de Personal SAPO- 31-11 Sindicalizado. Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO
SINDICATO
RESPONSABLE DE CONTROLAR FONDO DE AHORRO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por Fondo de Ahorro de Personal SA-PO-31-11 Sindicalizado. Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Enva cdulas de trabajadores
1.1
Enva Cdulas de Trabajadores, de conformidad para Sindicato descontar el Fondo de Ahorro a travs del concepto de deduccin N 13 para sus agremiados.
Verifica el
2.1
Verifica que el personal sea sindicalizado.
Responsable
personal y registra en el Sistema
2.2
controlar Fondo Registra en el Sistema de Nmina, estableciendo inicio y de Ahorro trmino del descuento
Genera Oficio 3.1 para las Unidades Forneas informando del descuento
Genera Oficio dirigido a las Unidades Forneas, Responsable informando de la quincena a partir de la cual se iniciar controlar Fondo el descuento. de Ahorro
Emite listado y 4.1 lo entrega al Sindicato y a 4.2 Contabilidad
Emite listado quincenal y lo entrega al Sindicato.
Responsable controlar Fondo Conserva una copia del listado, y otra se enva a de Ahorro Contabilidad. TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por Fondo de Ahorro de Personal SA-PO-31-11 Sindicalizado. Revisin: Pgina: 4/5
6.1 6.2 6.3 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE.
6.4 6.5 6.6
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Aplicar descuentos y generar pagos Cdigo: CINVESTAVa terceros por Fondo de Ahorro de Personal SA-PO-31-11 Sindicalizado. Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS. No aplica.

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Enviar anticipadamente las Cdigo: CINVESTAVremuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12 por Receso Sabtico o Comisin Acadmica. Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Apoyar al Personal que se encuentra en el Extranjero por Receso Sabtico o Comisin Acadmica situndole los fondos en cuenta en la localidad donde se encuentre, y que se generan de sus remuneraciones en el CINVESTAV.
2. ALCANCE
CONTROL DE EMISION NOMBRE FIRMA FECHA
PROCEDIMIENTO. Enviar anticipadamente las Cdigo: CINVESTAVremuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12 por Receso Sabtico o Comisin Acadmica. Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO
SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE DE MOVI MIENTOS
RESPONSABLE DE ARCHIVOS
Inicia
Controlar, registrar y distribuir la correspondencia

Of icio de autorizacin
1.
2. Recibe of icio de autorizacin de receso sabtico
Controlar, registrar y distribuir la correspondencia

Escrito de transf erencia de percepciones
3.
4. Recibe escrito de solicitud de transf erencia de percepciones
5. Solicita la transf erencia a la Subdireccin de Recursos Financieros
6. Ef ecta las aplicaciones del descuento
7. Env a documentacin al expediente
8. Archiv a documentacin en el expediente
Termina
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Enviar anticipadamente las Cdigo: CINVESTAVremuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12 por Receso Sabtico o Comisin Acadmica. Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
ETAPAS
1.1
Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos Jefatura de Admn. de Sueldos Recibe Oficio de Receso Sabtico autorizado por la Responsable de Direccin General. Movimientos
Recibe Oficio de autorizacin de Receso Sabtico
2.1
3.1
Recibe escrito de transferencia de percepciones
4.1
Recibe escrito del interesado, donde solicita la Responsable de transferencia de sus percepciones econmicas Movimientos mensuales notificando el nmero de cuenta y Banco en el Extranjero.
Solicita la transferencia de fondos
5.1
Solicita en los primeros das de cada mes a la Responsable de Subdireccin de Recursos Financieros, con copia para el Movimientos Departamento de Contabilidad, se haga la transferencia de los fondos mensuales.
Efecta las aplicaciones del descuento
6.1
Efecta en las quincenas correspondientes, la aplicacin Responsable de del descuento en el Sistema de Nmina, incluyendo en Movimientos su caso, los remanentes del envo anterior., para que la aplicacin del sueldo mensual quede transferido al 100 %.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Enviar anticipadamente las Cdigo: CINVESTAVremuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12 por Receso Sabtico o Comisin Acadmica. Revisin: Pgina: 4/5
Enva documentacin al expediente Incorpora documentacin en el expediente.
7.1
Enva la documentacin a la Seccin de Archivo para su Responsable de inclusin en el expediente del Trabajador Movimientos
8.1
Incorpora la documentacin en el expediente.
Responsable de Archivo
TERMINA
6.7
7. REGISTROS/FORMATOS. . No aplica
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO.
Enviar
anticipadamente
las Cdigo: CINVESTAV-
remuneraciones mensuales al Personal en el Extranjero SA-PO-31-12 por Receso Sabtico o Comisin Acadmica. Revisin: Pgina: 5/5
9. ANEXOS. . No aplica

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Imprimir los cheques y entregarlos a Cdigo: CINVESTAVTesorera y Caja. SA-PO-32-01 Revisin: Pgina: 1/7
1. PROPOSITO
Producir el medio de pago para que los Trabajadores del hagan efectivo el importe de sus remuneraciones.
2. ALCANCE
3.1
La Subdireccin de Recursos Financieros recibe de acuerdo al Calendario del Proceso de elaboracin de Nminas, los cheques, listado de firmas con el Visto Bueno correspondiente, listado de cancelacin, reexpedicin, control de cheques y oficio de liberacin de nmina. El Departamento de Contabilidad recibe la informacin (produccin de cada nmina). La Seccin de Nminas organiza la informacin de acuerdo a los tipos de movimientos de que se traten, generando para tal efecto los listados que respalden la informacin incluida en la nmina La Subdireccin de Recursos Humanos autoriza el monto de las nminas, as como los listados de firmas
3.2
3.3
3.3
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Cdigo: CINVESTAVTesorera y Caja. SA-PO-32-01 Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Cdigo: CINVESTAVTesorera y Caja. SA-PO-32-01 Revisin: Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Imprime cheques, listado de firmas y nmina
1.1
1.2
Obtiene del Departamento de Tesorera y Caja, los Responsable formatos en original y copia del cheque y su taln, as impresin de como de los recibos, por el personal que se les paga por cheques y el servicio de Sumanmina. produccin del Sistema Se procesa su impresin en la mquina especfica para realizar esta operacin. Obtiene del Sistema de Nmina, Listado de firmas en original y dos copias. Elabora y revisa Oficio, Formato anexo, en original y copia, dirigido al Departamento de Tesorera y Caja, donde detalla los nmeros de folio y consta la entrega de los originales y copias de los cheques y recibos. Por los recibos, adjunta listado de personal de "Sumanmina", y cuentas de cheques, por los cheques y recibos se imprimen listados de firmas. Obtiene rbrica de aprobacin de la Jefatura de Administracin de Sueldos, y firma de autorizacipn de la Subdireccin de Recursos Humanos. Entrega a Tesorera y Caja diskett que contiene la relacin del personal que se le paga por el servicio de Sumanmina, y listado del personal que se le abona a cuentas de cheques. Y Tesorera y Caja trasmite el diskette al Banco Entrega con el oficio, cinco das hbiles antes del da programado de pago, en el Departamento de Tesorera y Caja: a) Originales y copias de los cheques y recibos b) Listado de firmas c) Listados del personal que se le paga va el servicio de Sumanmina, y abonos a cuentas de Responsable impresin de cheques y produccin del Sistema Responsable impresin de cheques y produccin del Sistema
1.3
Entrega cheques y 2.1 recibos al Departamento de Tesorera y Caja
2.2
2.3
Entrega formatos de cheques y listados
3.1
cheques
FIRMA
FECHA
Revisa y 4.1 devuelve copia de cheques (talones), y recibos
Revisa la cantidad de cheques y recibos de acuerdo a lo Departamento que se detalla en el oficio de Tesorera y Caja No es correcto. Emite observaciones y vuelve en su caso a la actividad 2.1., si el oficio no est de acuerdo a lo entregado S es correcto Desprende las copias de los cheques (talones), y recibos y las devuelve Imprime sello y firma de recibido en el oficio, quedndose con el original Imprime en los cheques originales las firmas autorizadas
4.2
4.3
4.4
Archiva
5.1 5.2
Efecta el pago de la nmina el da programado. Archiva: a) Copias de los recibos y talones b) Copias de los listados Sumanmina y abonos a cuentas de cheques c) Copia del oficio de entrega de los cheques y recibo
Departamento de Tesorera y Caja
FIRMA
FECHA
Imprime la produccin de listados del Sistema
6.1
Requisita y revisa la Pliza con el registro contable de la Nmina, contra el Listado Total, y la trasmite va Sistema de Nmina a los Departamentos de Contabilidad y Control Presupuestal Imprime la Pliza contable de la Nmina total en tres ejemplares, y obtiene firma de revisin de la Jefe del Departamento, y de autorizacin, de la Subdirectora de Recursos Humanos Trasmite la Pliza va Sistema a los Departamentos de Contabilidad y Control Presupuestal
Responsable impresin de cheques y produccin del Sistema
6.2
6.3
6.4
Imprime tres listados de Resmenes de la Nmina Total: a) Dos con firmas. Uno para el Departamento de Contabilidad, y otro para el paquete con todos los dems archivos b) Uno sin firmas. Se queda en el Departamento de Administracin de Sueldos, para aclaraciones, el cual se conserva un ao, y luego se enva al archivo general Imprime listados para: - La Seccin de Nmina: a) Licencias a reanudar; dos tantos b) Conceptos a vencer; dos tantos c) Reporte alfabtico de personal activo y en licencia; seis tantos - La Seccin de Nmina, y para el Departamento de
6.5
Servicios al Personal: a) Reporte General de Movimientos; dos tantos
FIRMA
FECHA
Imprime la produccin de listados del Sistema

(Contina)
6.6
Imprime listados de los siguientes conceptos especficos Departamento para el Departamento de Contabilidad: de Tesorera y Caja a) ISSSTE, descuentos y g) Sindicato Prestaciones h) Fondo de Ahorro b) ISPT i) Alfabtico. Activo y c) 2% sobre Nmina Licencias d) Anticipos j) Nmina e) Aseguradora k) Listado de firmas f) Otras deducciones Imprime listado de Acumulados por conceptos, en dos tantos para la Seccin de Prestaciones del Departamento de Servicios al Personal, y para el Departamento de Administracin de Sueldos
6.7
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Ley del ISSSTE 6.2 Ley Federal del Trabajo
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Imprimir los cheques y entregarlos a Cdigo: CINVESTAVTesorera y Caja. SA-PO-32-01 Revisin: Pgina: 7/7
Oficio Formato; de entrega de cheques, recibos y Listados de Firmas.
1 ao
Responsable impresin de cheques y produccin del Sistema
9.1
9. ANEXOS.
9.1
Oficio Formato de entrega de cheques, recibos y Listados de Firmas.
2.1

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar Comparativos y Cartulas Cdigo: CINVESTAVdel Costo de las Nminas para su afectacin SA-PO-32-02 presupuestal. Revisin: Pgina: 1/8
1. PROPOSITO
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Cartulas Cdigo: CINVESTAVdel Costo de las Nminas para su afectacin SA-PO-32-02 presupuestal. Revisin: Pgina: 2/8 4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE ELABORAR COMPARATIVOS Y COSTOS DE NOMINA COORDINADOR DE NOMINAS
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Comparativos y Cartulas Cdigo: CINVESTAVdel Costo de las Nminas para su afectacin SA-PO-32-02 presupuestal. Revisin: Pgina: 3/8

Elabora Comparativo Analtico del costo de Nminas
1.1
Recibe: a) Resmenes de los Listados, donde aparecen los costos percepciones y deducciones de las Nminas Ordinarias y Retroactivas b) Listado de los Pagos fuera de Nmina c) Oficio de entrega de los cheques a Tesorera y Caja Elabora "Estado Comparativo Analtico del costo de Nminas", Formato 1, anexo, en Hoja de Trabajo en "Excell", capturando la quincena de que se trate, y tomando los datos del mismo Formato de la quincena anterior, para obtener las variaciones por conceptos, por la Nmina Ordinaria
Responsable de elaborar Comparativos y Costo de Nminas
1.2
Elabora Comparativo Concentrado de costo
2.1
Transfiere la informacin de la Nmina Ordinaria, del Responsable de Formato 1, al "Estado Comparativo Concentrado del elaborar costo de Nminas", Formato 2, Anexo. Comparativos y Costo de Nminas
Obtiene 3.1 Cartula Presupuestal del Costo de la Nmina Ordinaria 3.2
Obtiene Cartula Presupuestal: " Costo de la Nmina Quincenal Ordinaria", Formato 3, anexo, que contiene los importes: Bruto, Neto, y Repercusiones correspondientes a la Unidad Central, que comprende las Unidades: Distrito Federal, Irapuato, Quertaro, Saltillo y Tlaxcala. Turna los Formatos 2 y 3 a la Jefatura del Departamento de Administracin de Sueldos, y en el Formato 3 Cartula Presupuestal, obtiene su rbrica de aprobacin, y la firma de la Subdireccin de Recursos Humanos
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Cartulas Cdigo: CINVESTAVdel Costo de las Nminas para su afectacin SA-PO-32-02 presupuestal. Revisin: Pgina: 4/8

Enva Cartula 4.1 de la Nmina ordinaria para su aplicacin 4.2 presupuestal
Obtiene la firma de autorizacin Administrativo en el Formato 3.
Secretario Responsable de elaborar Comparativos y Enva el Formato 3 al Departamento de Control Costo de Presupuestal, para aplicar el costo de la Nmina Nminas correspondiente a la partida presupuestal asignada.
del
4.3. Obtiene acuse de recibido y se junta con el del Oficio de entrega de los cheques a Tesorera y Caja para archivarse.
Elabora Comparativo Analtico del costo de las Nminas Retroactiva y Especiales
5.1
Captura las Nminas Retroactivas y Especiales en el Formato 4, anexo, Comparativo Analtico del Costo de Nminas, y obtiene automticamente el Formato 5, Cartula Presupuestal: Costo de la Nmina Retroactiva.
Enva Cartulas de las Nminas Retroactivas y Especiales para su aplicacin presupuestal
6.1
6.2
Efecta para las Nminas Retroactiva y Especial, las Responsable de mismas actividades citadas en 3.2, y 4.1 a 4.3., para elaborar enviarlas para su aplicacin presupuestal Comparativos y Costo de Incluye cada segunda quincena el Reporte 6 Extracto Nminas Mensual del Concentrado de Costo de Nminas, anexo.
6.3. Transfiere del Formato 4, la informacin de los costos al Formato 2, "Estado Comparativo Concentrado del costo
de Nminas"
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Cartulas Cdigo: CINVESTAVdel Costo de las Nminas para su afectacin SA-PO-32-02 presupuestal. Revisin: Pgina: 5/8 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Elabora Comparativo Analtico del costo de los Pagos fuera de Nmina
7.1
Captura los Pagos fuera de Nmina, y Reposicin de Cheques, en el Formato 7, anexo, Comparativo Analtico del Costo de Nminas, y obtiene automticamente el Formato 8, Cartula Presupuestal: Costo de Pagos fuera de Nmina y Reposicin Cheques Nmina
Enva Cartulas de los Pagos fuera de Nmina para su aplicacin presupuestal
8.1
Efecta para los Pagos fuera de Nmina, y Reposicin de Cheques, las mismas actividades citadas en 3.2, y 4.1 a 4.3., para enviarlas para su aplicacin presupuestal. Incluye cada segunda quincena el Reporte 6 Extracto Mensual del Concentrado de Costo de Nminas, anexo Transfiere del Formato 7, la informacin de los costos al Formato 2, "Estado Comparativo Concentrado del costo de Nminas
8.2
8.3.
Elabora Comparativo Analtico del costo de cancelacin cheques
9.1
Captura los Costos de Cancelacin de cheques Coordinador Nmina, en el Formato 9, anexo, Comparativo Analtico del Costo de Nminas, y obtiene automticamente el Formato 10, Cartula Presupuestal: Costo Cancelacin Cheques Nmina
Nmina
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PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Cartulas Cdigo: CINVESTAVdel Costo de las Nminas para su afectacin SA-PO-32-02 presupuestal. Revisin: Pgina: 6/8 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
10
Enva Cartulas del Costo de Cancelacin cheques Nmina para su aplicacin presupuestal
10.1
10.2
Efecta para los Costos Cancelacin cheques Nomina, Responsable de las mismas actividades citadas en 3.2, y 4.1 a 4.3., elaborar para enviarlas para su aplicacin presupuestal. Comparativos y Costo de Incluye cada segunda quincena el Reporte 6 Extracto Nminas Mensual del Concentrado de Costo de Nminas, anexo Transfiere del Formato 9, la informacin de los costos al Formato 2, "Estado Comparativo Concentrado del costo de Nminas
10.3.
11
Recibe 11.1 Cartulas del Costos de Mrida para su incorporacin
Recibe Cartulas de costos de la Unidad Mrida, y las Responsable de incorpora al mismo procedimiento anterior, para su elaborar aplicacin presupuestal. Comparativos y Costo de Nminas TERMINA
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar comparativos y Cartulas Cdigo: CINVESTAVdel Costo de las Nminas para su afectacin SA-PO-32-02 presupuestal. Revisin: Pgina: 7/8 7. REGISTROS/FORMATOS
Estado Comparativo Analtico del Costo de Nminas Estado comparativo Concentrado del Costo de Nminas Costo de la Nmina Quincenal Ordinaria Comparativo Analtico del Costo de Nminas. Retroactivas y Especiales Cartula Presupuestal: Costo de la Nmina Retroactiva Extracto Mensual del Concentrado de Costo de Nminas Comparativo Analtico del Costo de Nminas. Pagos fuera de Nmina Cartula Presupuestal: Costo de Pagos fuera de Nmina y Reposicin Cheques Nmina
1 ao
1 ao
Responsable de elaborar Comparativos y Costo de Nminas Igual
9.1
9.2
1 ao 1 ao
Igual Igual
9.3 9.4
1 ao
Igual
9.5
1 ao
Igual
9.6
1 ao
Igual
9.7
1 ao
Igual
9.8
Comparativo Analtico del Costo de Nminas. Costo Cancelacin Cheques Nmina. Cartula Presupuestal: Cheques Nmina. Costo Cancelacin
1 ao
Igual
9.9
1 ao
Igual
9.10
Cartula Presupuestal. Costo de la Nmina. Unidad Mrida.
1 ao
Igual
9.11
8. GLOSARIO.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: : Elaborar comparativos y Cartulas Cdigo: CINVESTAVdel Costo de las Nminas para su afectacin SA-PO-32-02 presupuestal. Revisin: Pgina: 8/8 9. ANEXOS.
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8
Estado Comparativo Analtico del Costo de Nminas Estado comparativo Concentrado del Costo de Nminas Costo de la Nmina Quincenal Ordinaria Comparativo Analtico del Costo de Nminas. Retroactivas y Especiales Cartula Presupuestal: Costo de la Nmina Retroactiva Extracto Mensual del Concentrado de Costo de Nminas Comparativo Analtico del Costo de Nminas. Pagos fuera de Nmina Cartula Presupuestal: Costo de Pagos fuera de Nmina y Reposicin Cheques Nmina Comparativo Analtico del Costo de Nminas. Costo Cancelacin Cheques Nmina.
1.2 2.1 3.1 5.1 5.1 6.2 7.1 7.1
9.9
9.1
9.10 9.11
Cartula Presupuestal: Costo Cancelacin Cheques Nmina. Cartula Presupuestal. Costo de la Nmina. Unidad Mrida.
9.1 11.1

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Tramitar y dar seguimiento Reporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal.
al Cdigo: CINVESTAVSA-PO-33-01 Revisin: Pgina: 1/7
1. PROPOSITO
1. Asegurar que al darse de baja al Personal no tenga adeudos pendientes. 2. Finiquitar a los empleados que dejen de prestar sus servicios en el CINVESTAV , de acuerdo a los ordenamientos legales vigentes.
2. ALCANCE
3.1
El Reporte de no Adeudo por Areas de Responsabilidad lo deber de requisitar el Departamento de Contabilidad, as como la Seccin de Inventarios y Bibliotecas en un plazo de 24 horas en das hbiles a partir de la fecha de recepcin El Reporte de no Adeudo aplica en el caso de Bajas del personal, Cambios entre Departamentos, y cuando solicitan Licencia sin goce de sueldo. El Reporte de no Adeudo deber contener las firmas de Los Finiquitos se elaborarn en base a la historia laboral contenida en el Kardex del Departamento de Administracin de Sueldos, en el Reporte de no Adeudo , en la Nmina y a lo que dispone la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las Condiciones Generales de Trabajo, y el Convenio Interno vigente en el CINVESTAV. Los Finiquitos del personal, debern ser autorizados por el Subdirector de Recursos Humanos, y por el Jefe del Departamento de Administracin de Sueldos.
3.2
3.3 3.4
3.5
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Cdigo: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. SA-PO-33-01 Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Cdigo: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. SA-PO-33-01 Revisin: Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Nota. Contina del Procedimiento: 30-06 Operar bajas del Responsable de Personal en Nmina, donde termin con la requisicin Movimientos en el Sistema de la primera parte (Tipo de incidencia y Seccin de Movimientos)del Reporte de no Adeudo, anexo, lo imprime, revisa la existencia de algn adeudo en sueldos, asienta situacin lo rubrica, y lo turna al Responsable de su seguimiento.
Enva el Reporte y le da seguimiento
1.1
Enva a los Departamentos siguientes para que revisen Responsable del lo que se indica, y anoten el resultado, devolvindolo en Reporte de no el plazo establecido de 24 horas en das hbiles a partir Adeudo de su recepcin: a) Departamento de Servicios al Personal. Verifica la existencia de algn adeudo en prestaciones, asienta situacin, rubrica y lo devuelve. b) Departamento de Contabilidad. Verifica algn adeudo en sus registros contables de Deudores diversos, asienta situacin, rubrica y lo devuelve. c) Departamento de Inventarios. Verifica situacin en cuanto a bienes resguardados por el empleado, rubrica y lo devuelve. d) Revisa situacin del empleado en cuanto a libros y revistas, rubrica y lo devuelve. e) Seccin de Control de Asistencia. Verifica
1.2
Da seguimiento a la respuesta del Reporte hasta terminar con los Departamentos adonde se enva.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Cdigo: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. SA-PO-33-01 Revisin: Pgina:4/7

Turna el Reporte a aprobacin y autorizacin de Jefatura y Subdireccin
2.1
Verifica que el Reporte se encuentre completo, lo Responsable del rubrica en seal de revisin y lo turna para su Reporte de no aprobacin a la Jefatura de Administracin de Sueldos Adeudo y autorizacin de la Subdireccin de Recursos Humanos
Elabora Finiquito
3.1
Recibe la documentacin de la Baja y el Reporte de no Responsable de Adeudo, autorizado, y elabora el Finiquito realizando elaborar el los clculos, de acuerdo a lo establecido en el Finiquito Convenio Interno vigente, en su artculo 22. Imprime el documento, recibo del Finiquito, anexndole el Reporte de no Adeudo, copia del ltimo taln de sueldo, y del Kardex.
3.2
Elabora Orden 4.1 de Pago y Recibo del Finiquito y 4.2 obtiene firmas
Elabora Orden de Pago, obteniendo el nmero de folio Responsable de del Registro de Control de Ordenes de Pago. elaborar el Finiquito Turna la Orden de Pago, a Vo Bo de la Jefe del Departamento de Administracin de Sueldos, firma de autorizacin de la Subdirectora de Recursos Humanos, y firma del Secretario Administrativo. Archiva copia de la Orden de pago en el consecutivo de folios, y enva otra copia a la Seccin de Archivo
4.3
para el expediente
FIRMA
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PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Cdigo: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. SA-PO-33-01 Revisin: Pgina: 5/7

Enva a Control Presupuestal
5.1
Recibe documentacin y la turna al Departamento de Responsable de Ejercicio y Control Presupuestal elaborar el Finiquito Afecta la partida presupuestal correspondiente, y turna Departamento al Departamento de Tesorera y Caja para su pago. de Ejercicio y Control Presupuestal
Afecta partida 6.1 presupuestal y turna a Caja
Elabora cheque y efecta el pago
7.1
7.2
Elabora el cheque y pliza, y entrega el cheque del Departamento pago al trabajador. de Tesorera y Caja Turna original del Finiquito y pliza cheque firmada por el trabajador al Departamento de Contabilidad, y copia del recibo del Finiquito al Departamento de Administracin de Sueldos
Recibe copia del Recibo de Finiquito y lo turna al Archivo
8.1
Recibe copia del Recibo de Finiquito y lo turna a la Responsable de Seccin de Archivo para el expediente. elaborar el Finiquito
Anota en Kardex
9.1
Anota en el Kardex el movimiento generado y archiva Responsable del en el expediente del Trabajador. Kardex y del Archivo TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento al Cdigo: CINVESTAVReporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal. SA-PO-33-01 Revisin: Pgina: 6/7
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. 6.2 Ley Federal del Trabajo. 6.3 6.4 6.5 6.6 Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.
6.7
6.8
Reporte de no Adeudo.
1 Ao
Responsable de elaborar el Reporte de no Adeudo.
9.1
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Tramitar y dar seguimiento Reporte de no Adeudo, y Finiquitar al Personal.
al Cdigo: CINVESTAVSA-PO-33-01 Revisin: Pgina: 7/7
9. ANEXOS.
9.1
Reporte de no Adeudo.
Nota inicial

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PROCEDIMIENTO. Efectuar planillas de liquidacin Cdigo: CINVESTAVderivadas de Demandas del Personal. SA-PO-33-02 Revisin: Pgina: 1/6
1. PROPOSITO
Efectuar las liquidaciones derivadas del Personal, con apego a la determinado por la Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje.
2. ALCANCE
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PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de derivadas de Demandas del Personal.
liquidacin Cdigo: CINVESTAVSA-PO-33-02 Revisin: Pgina: 2/6
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PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de liquidacin Cdigo: CINVESTAVderivadas de Demandas del Personal. SA-PO-33-02 Revisin: Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
1.1
Recibe oficio 2.1 analiza y prepara la informacin y 2.2 documentacin necesaria
Recibe el Oficio de la Subdireccin de Asuntos Responsable de Jurdicos, analiza la documentacin y prepara la atender informacin necesaria. liquidaciones de demandas. Elabora la plantilla de liquidacin
Elabora y enva Oficio con la documentacin requerida
3.1
3.2
Elabora Oficio de respuesta que incluye la informacin y Responsable de documentacin requerida. atender liquidaciones de Obtiene rbrica de aprobacin de la Jefatura del demandas. Departamento y firma de autorizacin de la Subdireccin de Recursos Humanos. Enva el Oficio a la Subdireccin de Asuntos Jurdicos en espera de la Resolucin de la Junta de Conciliacin y Arbitraje
3.3
Enva Oficio 4.1 de requerimientos de informacin
Recibe el resultado de la Junta Federal de Conciliacin y Subdireccin de Arbitraje y enva a la Subdireccin de Recursos Asuntos Humanos. Jurdicos
5.1
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de liquidacin Cdigo: CINVESTAVderivadas de Demandas del Personal. SA-PO-33-02 Revisin: Pgina: 4/6

Efecta los clculos, elabora y enva Orden de Pago
6.1
6.2
Efecta los clculos correspondientes de la liquidacin, Responsable de y elabora la Orden de Pago atender liquidaciones de Obtiene y asigna nmero, del registro consecutivo de demandas. Ordenes de Pago. Obtiene rbrica de aprobacin de la Jefatura del Departamento, y firma de autorizacin de la Subdireccin de Recursos Humanos. Enva la Orden de Pago con su documentacin anexa, al Departamento de Ejercicio y Control presupuestal.
6.3
6.4
Aplica a la 7.1 partida presupuestal y solicita el cheque Elabora 8.1 cheque y enva copia de Orden de 8.2 Pago
Aplica a la partida presupuestal correspondiente, y Departamento solicita la elaboracin del cheque al Departamento de de Ejercicio y Tesorera y Caja. Control Presupuestal
Recibe la Orden de Pago, elabora el cheque y lo turna Departamento a la Subdireccin de Asuntos Jurdicos de Tesorera y Caja Turna copia de la Orden de Pago al Departamento de Administracin de Sueldos
Recibe el cheque y lo
9.1
Recibe el cheque y lo entrega en la Junta de Subdireccin de Conciliacin y Arbitraje. Asuntos
entrega
Jurdicos
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de derivadas de Demandas del Personal.
liquidacin Cdigo: CINVESTAVSA-PO-33-02 Revisin: Pgina: 5/6

10
Archiva en consecutivo y turna copia a expediente
10.1
10.2
Recibe copia de la Orden de Pago, y la incluye con la Responsable de documentacin correspondiente. atender y efectuar Archiva la documentacin en el Consecutivo de liquidaciones de Ordenes de Pago, y turna copia para el expediente a demandas. la Seccin de Archivo.
11
Archiva documentacin en el expediente
11.1
Archiva documentacin de expediente del Trabajador.
la
liquidacin
en
el Responsable de Archivo
TERMINA
6.1 6.2 6.3 6.4 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico.
6.5 6.6
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.7
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Efectuar planillas de liquidacin Cdigo: CINVESTAVderivadas de Demandas del Personal. SA-PO-33-02 Revisin: Pgina: 6/6

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PROCEDIMIENTO. Conciliar los conceptos de Cdigo: CINVESTAVpercepciones y deducciones de las Nminas generadas SA-PO-34-01 contra los registros contables. Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Asegurar que las cifras generadas del costo de operacin de las Nminas sean iguales a las que registra la Contabilidad del CINVESTAV.
2. ALCANCE
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Procedimiento: Conciliar los conceptos de Cdigo: CINVESTAV percepciones y deducciones de las Nminas SA-PO-34-01 generales contra los registros contables. Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE IMPUESTOS
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Conciliar los conceptos de Cdigo: CINVESTAVpercepciones y deducciones de las Nminas generadas SA-PO-34-01 contra los registros contables. Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Recibe 1.1 informacin de las Nminas y de la Contabilidad 1.2
Recibe los resmenes de los totales por concepto de Responsable de todas las Nminas que se generen en el mes, (ordinaria, Impuestos retroactiva y especial, en su caso), y el Reporte Mensual de Ordenes de Pago, as como pagos fuera de Nmina efectuados directamente en las Unidades Forneas. Recibe la Balanza de Comprobacin mensual del
Departamento de Contabilidad. 2 Prepara hoja de Trabajo 2.1 Prepara hoja de trabajo Concentrado de Nminas, anexo Responsable de donde hace acumulaciones de todos los conceptos de Impuestos percepciones y deducciones de: a) Las Nminas que se generaron en el mes, Ordinaria, Retroactiva y Especial en su caso. b) Los pagos fuera de Nmina, tales como finiquitos, indemnizaciones, cheques cancelados, reposiciones de cheques, etc. c) Pagos efectuados en las Unidades Forneas. 2.2 2.3 Obtiene los totales por las Nminas. Incorpora a la hoja de trabajo la informacin de la Contabilidad, tambin por cada concepto de percepcin y deduccin. Conciliacin Nminas-Contabilidad, anexo. Compara las cifras de los totales de cada uno de los Responsable de conceptos de las Nminas y de la Contabilidad, y Impuestos obtiene en su caso, las diferencias entre una y otra cifra. Aclara las diferencias: -3 Con el Departamento de Contabilidad. -4 Investiga y aplica, pagos que no se hayan registrado en el Departamento de Administracin de Sueldos. -5 Partidas pendientes de aplicar, se les da seguimiento hasta su aplicacin. -6 Diferencias por redondeo de las cifras.
Efecta la conciliacin
3.1
3.2
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Conciliar los conceptos de Cdigo: CINVESTAVpercepciones y deducciones de las Nminas generadas SA-PO-34-01 contra los registros contables. Revisin: Pgina: 4/5
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE
SECUENCIA ETAPAS
Entrega Hoja de Trabajo
4.1
Entrega copias de la Hoja de Trabajo de la Conciliacin a Responsable de Contralora Interna y a los Auditores Externos, de Impuestos
acuerdo al Calendario Anual de sus requerimientos
Archiva Listados
5.1
Archiva Listados de Pagos fuera de Nmina y de los Responsable de Pagos fuera de Nmina capturados, y de los papeles de Impuestos trabajo que soportan la conciliacin efectuada.
TERMINA
6.1 Ley del Impuesto sobre la Renta
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PROCEDIMIENTO: Conciliar los conceptos de Cdigo: CINVESTAVpercepciones y deducciones de las Nminas generadas SA-PO-34-01 contra los registros contables. Revisin: Pgina: 5/5 7. REGISTROS/FORMATOS
Concentrado de Nminas. Conciliacin Nminas contra Contabilidad.
1 ao 1 ao
Responsable de impuestos Responsable de
9.1 9.2
impuestos
9. ANEXOS.
9.1 9.2
Concentrado de Nminas. Conciliacin Nminas contra Contabilidad.
2.1 2.3

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Conciliar la determinacin de las Cdigo: CINVESTAVcuotas sobre los totales de conceptos de percepciones SA-PO-34-02 contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.
Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Asegurar que los pagos al ISSSTE , FOVISSSTE y SAR, se hayan efectuado correctamente sobre el total de las remuneraciones pagadas.
2. ALCANCE
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FECHA
Procedimiento: Conciliar la determinacin de las cuotas sobre los totales de conceptos de percepciones contra los pagos de ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.
Cdigo: CINVESTAV SA-PO-34-02 Revisin: Pgina: 2/5
RESPONSABLE DE IMPUESTOS DEPARTAMENTO DE EVALUACIN E INFORMACIN
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Conciliar la determinacin de las Cdigo: CINVESTAV-
cuotas sobre los totales de conceptos de percepciones SA-PO-34-02 contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.

Solicita proceso de acumulacin de percepciones por trabajador
1.1
Cuenta con la informacin en Hoja de Trabajo de las Responsable de remuneraciones pagadas de Enero a Diciembre, con Impuestos base en registros contables y conciliada contra la declaracin mensual y anual. Solicita al Departamento de Evaluacin e Informacin, la acumulacin por trabajador y por conceptos.
1.2
Realiza el proceso de acumulacin
2.1
Realiza el proceso de acumulacin de percepciones y la Departamento trasmite al Departamento de Administracin de Sueldos. de Evaluacin e Informacin
Prepara hoja de Trabajo
3.1
Recibe la informacin, en Hoja de Trabajo en Excell, Responsable de programa el clculo y determina la base del pago de las Impuestos cuotas al ISSSTE , FOVISSSTE y SAR.
Concilia contra 4.1 lo pagado, y trasmite Hoja de Trabajo a Auditoria Externa 4.2
Obtiene un total que compara contra lo efectivamente Responsable de pagado, que se efecta en el Departamento de Servicios Impuestos al Personal. No concuerda la informacin. Investiga y corrige. S concuerda la informacin. Trasmite la Hoja de Trabajo a los Auditores Externos. Informa de la actividad efectuada a la Jefe del
4.3
Departamento de Administracin de Sueldos.
TERMINA
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Conciliar la determinacin de las Cdigo: CINVESTAVcuotas sobre los totales de conceptos de percepciones SA-PO-34-02 contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.
Revisin: Pgina: 4/5
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno 20012003. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Convenio Extraordinario. 20012003. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.
6.7
6.8
6.9
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Conciliar la determinacin de las Cdigo: CINVESTAVcuotas sobre los totales de conceptos de percepciones SA-PO-34-02 contra los pagos al ISSSTE, FOVISSSTE y SAR.
Revisin: Pgina: 5/5

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PROCEDIMIENTO. Efectuar el Clculo Anual del ISR de Cdigo: CINVESTAVlos Trabajadores. SA-PO-34-03 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Cumplir con las obligaciones fiscales que establece el ISR.
2. ALCANCE
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FECHA
Procedimiento: Efectuar el Clculo Anual de ISR de los Trabajadores
4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE IMPUESTOS
DEPARTAMENTO DE EVALUACIN E INFORMACIN
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Efectuar el Clculo Anual del ISR de Cdigo: CINVESTAVlos Trabajadores. SA-PO-34-03 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Solicita 1.1 Reporte Acumulado de percepciones y deducciones
Despus de haber llevado a cabo el Procedimiento 34-01 Responsable de Conciliar los conceptos de percepciones y deducciones Impuestos de las Nminas generadas contra la Contabilidad, solicita al Departamento de Evaluacin e Informacin el Reporte Acumulado Anual de Percepciones y
por trabajador
Deducciones por Trabajador.
Produce y enva el Reporte
2.1
Produce y enva el Reporte Acumulado Anual de Departamento Percepciones y Deducciones por Trabajador de Evaluacin e Informacin
Revisa, 3.1 efecta clculos y comprueba selectivamente 3.2
Revisa que a nivel concepto, concuerde con los Responsable de acumulados que ya fueron conciliados contra las cifras Impuestos de Contabilidad. Efecta los clculos anuales de ISR, Subsidio, y Crdito al Salario por trabajador. El resultado del clculo del ISR, lo compara contra el total que se le retuvo durante el ao, y obtiene una diferencia a cargo o a favor del trabajador Efecta pruebas selectivas de diversos rangos de niveles de percepciones Turna el Reporte Clculo Anual del ISR, anexo, con los Responsable de clculos efectuados por trabajador a los Auditores Impuestos Externos y a Contralora Interna. Informa al Jefe del Departamento de Administracin de Sueldos TERMINA
3.3
3.4
Turna el 4.1 Reporte Clculo Anual del ISR 4.2
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: : Efectuar el Clculo Anual del ISR Cdigo: CINVESTAVde los Trabajadores. SA-PO-34-03 Revisin: Pgina: 4/5
6.1 Ley del Impuesto sobre la Renta
NOMBRE
TIEMPO DE CONSERVACION
RESPONSABLE DE CONSERVARLO
CODIGO REGISTRO
Clculo Anual del ISR.
1 Ao
Responsable de Impuestos
9.1
8. GLOSARIO. ISR Impuesto sobre la Renta
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: : Efectuar el Clculo Anual del ISR Cdigo: CINVESTAVde los Trabajadores. SA-PO-34-03 Revisin: Pgina: 5/5
9. ANEXOS.
9.1
Clculo Anual del ISR.
4.1

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar Constancias de Cdigo: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y Conceptos SA-PO-34-04 Asimilados. Revisin: Pgina: 1/6
1. PROPOSITO
2. ALCANCE
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FECHA
ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Elaborar Constancias de Retenciones del ISR, por Salarios y Conceptos Asimilados Cdigo: CINVESTAV SA-PO- 34-04 Revisin: Pgina: 2/6
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SECCIN DE ARCHIVO
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de Cdigo: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y conceptos SA-PO-34-04 Asimilados. Revisin: Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Solicita 1.1 Concentrado de percepciones y deducciones por trabajador 1.2
Solicita al Departamento de Informacin y Evaluacin, Coordinador de despus del cierre del ejercicio anual, un Concentrado Impuestos de percepciones y deducciones por trabajador, una vez que se efectu la conciliacin de los resmenes de las Nminas contra el Departamento de Contabilidad. Revisa que a nivel de conceptos, cheque contra las cifras acumuladas que ya fueron conciliadas contra Contabilidad.
Efecta el clculo anual
2.1
Elabora Hoja de Trabajo, donde se incorpora la Coordinador de informacin anterior, y desarrolla un programa que Impuestos
efecta los clculos del ISR, sobre las percepciones de cada trabajador, y al resultado le resta las retenciones efectuadas durante el ao, resultando diferencia, ya sea a cargo o a favor del trabajador. 2.2 Efecta pruebas selectivas de los clculos efectuados, por rangos de las percepciones de trabajadores, en coordinacin con el Departamento de Evaluacin e Informacin, para comprobar que se hayan efectuado correctamente.
Entrega la 3.1 informacin de la Hoja de Trabajo Da instrucciones sobre el requisitado de los Formatos 4.1
Entrega la informacin de la Hoja de Trabajo a Coordinador de Contralora Interna y a los Auditores Externos, de Impuestos acuerdo al Calendario Anual de sus requerimientos.
Entrega la Hoja de Trabajo con la informacin al Coordinador de Departamento de Evaluacin e Informacin, y le da Impuestos instrucciones respecto al proceso de requisitado de los Formatos de las Constancias de Retenciones.
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de Cdigo: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y conceptos SA-PO-34-04 Asimilados. Revisin: Pgina: 4/6

Imprime los Formatos
5.1
Imprime los Formatos de Constancia de Retenciones por Coordinador de Salarios y Conceptos Asimilados, en original y copia. Impuestos Realiza pruebas selectivas de que los datos de impresin se encuentren en los lugares correctos. la
5.2
Obtiene
6.1
Obtiene firmas en los Formatos del Representante Legal Coordinador de
firmas, y enva a los Departamen6.2 tos y Unidades Forneas 7 Enva a los 7.1 Departamentos y Unidades Forneas Obtiene copia de recibido y turna para archivo en expediente 8.1 8.2
del CINVESTAV. Separa y enva los Formatos a los Departamentos y Unidades Forneas del CINVESTAV.
Impuestos
Enva a los Departamentos los Formatos por valija o por Coordinador de mensajero interno del CINVESTAV Impuestos
Obtiene copia con firma de recibido Turna para archivarse en el expediente
Coordinador de Impuestos
Archiva expediente
9.1 Archiva expediente
TERMINA
Seccin de archivo
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de Cdigo: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y Conceptos SA-PO-34-04 Asimilados. Revisin: Pgina: 5/6 5.A. OTRAS ACTIVIDADES INDEPENDIENTES: DETERMINACION DEL SUBSIDIO ACREDITABLE
CONCEPTO ACTIVIDADES RESPONSABLE
Determina el subsidio acreditable para aplicarse el siguiente ao
1.1
Determina al fin de cada ao, el porcentaje de Subsidio Coordinador de Acreditable, de acuerdo a lo establecido en el artculo Impuestos 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para aplicarse en el Sistema de Nmina a las percepciones de cada trabajador durante cada quincena en el ao siguiente.
1.2 Elabora oficio con el Vo Bo de la Jefe del Departamento de Administracin de Sueldos, y firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, donde se le informa al Departamento de Evaluacin e Informacin, del porcentaje que se aplicar durante el ao siguiente. 1.3 Incluye el porcentaje en el Mdulo de Clculos, en el Departamento Sistema de Nmina, para su aplicacin. de Evaluacin e Informacin
TERMINA 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Ley del Impuesto sobre la Renta
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Constancias de Cdigo: CINVESTAVRetenciones del I.S.R., por Salarios y conceptos SA-PO-34-04 Asimilados. Revisin: Pgina: 6/6 8. GLOSARIO. ISR Impuesto sobre la Renta
9. ANEXOS.
NOMBRE
REF ACTIVIDAD

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar y presentar las Cdigo: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el SA-PO-34-05 Servicio de Administracin Tributaria. SAT. Revisin: Pgina: 1/7
1. PROPOSITO
Cumplir con las obligaciones fiscales que establece el Impuesto sobre la Renta
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Elaborar y presentar las Cdigo: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal SA-PO-34-05 ante el Servicio de Administracin Tributaria. SAT. Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA
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FECHA
Procedimiento: Elaborar y presentar las Cdigo: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal SA-PO-34-05 ante el Servicio de Administracin Tributaria. SAT. Revisin: Pgina: 3/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE DE IMPUESTOS DEPARTAMENTO DE EVALUACIN E INFORMACIN
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FECHA
PROCEDIMIENTO:
Elaborar
presentar
las Cdigo: CINVESTAV-
Declaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el SA-PO-34-05 Servicio de Administracin Tributaria. SAT. Revisin: Pgina: 4/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Formatos: 1. Declaracin Anual de Crdito al Salario (Formato 26). 2. Declaracin de Honorarios asimilados a Sueldos y Salarios, y Otras Retenciones. (Formato 27). 3. Declaracin Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90). Formatos 1 y 2: Extrae de Internet los Formatos puestos a disposicin Responsable de por el SAT, y los instala en un archivo en su P.C. Impuestos Requisita los Formatos con los datos de cada trabajador, con la informacin correspondiente que tiene en la Hoja de Trabajo. cuya informacin le proporciona el Departamento de Evaluacin e Informacin, que contiene el total Acumulado Anual de Percepciones y Deducciones por Trabajador. (Procedimiento 34-03).
Requisita Formatos del SAT, y comprueba totales
1.1
1.2
1.3
Imprime reporte cuyos totales de percepciones y retenciones deben coincidir con el total correspondiente de la Hoja de Trabajo.
Obtiene Vo Bo 2.1 de la Jefe del Departamento Copia en 3.1 diskette y recaba firma del 3.2 Representante Legal
Informa y obtiene el Vo Bo de la Jefe del Departamento Responsable de de Administracin de Sueldos. Impuestos
Copia los Formatos de las Declaraciones en un diskette, Responsable de e imprime escrito de entrega de la informacin al SAT. Impuestos Obtiene la firma en el escrito del Representante Legal del CINVESTAV.
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FECHA
AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar y presentar las Cdigo: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el SA-PO-34-05 Servicio de Administracin Tributaria. SAT. Revisin: Pgina: 5/7

SECUENCIA ETAPAS
Entrega diskette en el SAT Copia y emite acuse
4.1
Entrega el diskette en la Oficina del SAT.
Responsable de Impuestos Oficina de Servicio de Administracin Tributaria
5.1
Copia y emite acuse de validacin.
Archiva acuse
6.1
Proporciona copia del acuse de validacin a Auditores Responsable de Externos y archiva copia. Impuestos TERMINA. FORMATOS 1 Y 2
Formato 3. Declaracin Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90). 1 Efecta clculo por Trabajador y solicita proceso 1.1 Efecta el clculo del ISR, en la Hoja de Trabajo del total Responsable de de percepciones y retenciones por Trabajador. Impuestos Trasmite instrucciones al Departamento de Evaluacin e Informacin para que desarrolle un programa para seleccionar los datos de la Hoja de Trabajo de percepciones y deducciones, e incorporarlos al Formato
1.2
Efecta proceso de seleccin de datos e importes Valida contra la Hoja de Trabajo
2.1
Efecta el proceso de seleccin y presentacin de los Departamento datos e importes a incorporar en los Formatos de Evaluacin e Informacin
3.1
Valida que todos los datos e importes coincidan con los Responsable de acumulados en la Hoja de Trabajo. Impuestos
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar y presentar las Cdigo: CINVESTAVDeclaraciones Informativas (DIMM), del Personal ante el SA-PO-34-05 Servicio de Administracin Tributaria. SAT. Revisin: Pgina: 6/7 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SECUENCIA ETAPAS
Realiza la carga en los Formatos
4.1
Realiza la carga batch a los Formatos publicados por el Departamento SAT de Evaluacin e Informacin
5.1
Realiza las mismas actividades citadas de las Etapas 2, Responsable de 3, 4, 5 y 6 para los Formatos 1 y 2. Impuestos
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Ley del Impuesto sobre la Renta.
Declaracin Anual de (Formato 26).
Crdito
al Salario
1 Ao
Responsable de Impuestos Responsable de Impuestos
9.1
Declaracin de Honorarios asimilados a Sueldos y Salarios, y Otras Retenciones. (Formato 27). Declaracin Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90).
1 Ao
9.2
1 Ao
Responsable de Impuestos
9.3
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar y presentar las Cdigo: CINVESTAVDeclaraciones Informativas del Personal ante el Servicio SA-PO-34-05 de Administracin Tributaria. SAT. Revisin: Pgina: 7/7 8. GLOSARIO. SAT. Servicio de Administracin Tributaria.
9. ANEXOS.
9.1 9.2
Declaracin Anual de Crdito al Salario (Formato 26). Declaracin de Honorarios asimilados a Sueldos y Salarios, y Otras Retenciones. (Formato 27). Declaracin Informativa de Sueldos y Salarios. (Formato 90).
1.2 1.2
9.3
1.2

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Determinar el Subsidio Acreditable.
1. PROPOSITO
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Determinar el Subsidio Acreditable Cdigo: CINVESTAV SAPO- 34-06 Revisin: Pgina: 2/4
4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE IMPUESTOS DEPARTAMENTO DE EVALUACIN DE INFORMACIN
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Determinar el Subsidio Acreditable.

Determina el subsidio acreditable para aplicarse el siguiente ao
1.1
Determina al fin de cada ao, con el papel de trabajo que Responsable de obtiene del acumulado de percepciones y retenciones y Impuestos Clculo Anual del ISR, el porcentaje de Subsidio Acreditable, de acuerdo a lo establecido en el Artculo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para aplicarse en el Sistema de Nmina a las percepciones de cada trabajador durante cada quincena en el ao siguiente.
Enva Oficio 2.1 informando del porcentaje a aplicar
Elabora y enva Oficio con el Vo Bo de la Jefe del Responsable de Departamento de Administracin de Sueldos, y firma de Impuestos la Subdirectora de Recursos Humanos, donde se le informa al Departamento de Evaluacin e Informacin, del porcentaje que se aplicar durante el ao siguiente.
Incluye el porcentaje en el Sistema de Nmina
3.1
Incluye el porcentaje en el Mdulo de Clculos, del Departamento Sistema de Nmina, para su aplicacin. de Evaluacin e Informacin
TERMINA
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 6.1 Ley del Impuesto sobre la Renta
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Determinar el Subsidio Acreditable.
8. GLOSARIO. ISR Impuesto sobre la Renta

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Cdigo: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisin: Pgina: 1/6
1. PROPOSITO
Cumplir con las obligaciones fiscales establecidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., as como las Unidades Forneas.
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FECHA
PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Cdigo: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisin: Pgina: 2/6 4. DIAGRAMA DE PROCESO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Cdigo: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisin: Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Recibe Orden de PagoRecibo, u oficio
1.1
Recibe Orden de PagoRecibo, u oficio
2.1
Recibe: Responsable del a) Orden de Pago-Recibo del Departamento de clculo de Ejercicio y Control Presupuestal, para clculo del impuestos I.S.R., con cargo a ingresos propios. b) Orden de Pago-Recibo u Oficio de solicitud de pago del Departamento de Fideicomisos Alternos para determinar la base gravable, con cargo a recursos extraordinarios
Efecta calculo con cargo a ingresos propios
3.1
Por la O.P:R:, del Departamento de Ejercicio y Control Responsable del Presupuestal, efecta el clculo del I.S.R., y lo anota a clculo de mquina de escribir, protegiendo por seguridad, la impuestos cantidad escrita con cinta adhesiva.
Determina 4.1 base gravable con cargo a recursos extraordinarios Turna documentos a validacin y rbrica 5.1
Por la O.P.R., u oficio del Departamento de Fideicomisos Responsable del Alternos, determina y anota la base gravable. clculo de impuestos Turna los documentos para validacin y firma.
Turna los documentos para validacin y rbrica.
Responsable del clculo de impuestos
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Cdigo: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisin: Pgina: 4/6

Valida documentacin
6.1
Recibe y valida.
6.2
Jefatura del Departamento No est correcto. Regresa con observaciones para su de correccin. Administracin de Sueldos S est correcto. Rubrica la documentacin en seal de validacin, y turna a Subdireccin de Recursos Humanos.
Rubrica en seal de aprobacin
7.1
Rubrica la documentacin, en seal de aprobacin.
Subdireccin de Recursos Humanos
Enva La 8.1 documentacin a los Departamentos 8.2 correspondientes
Enva la O.P.R. al Departamento de Ejercicio y Control Responsable del Presupuestal, quien le sella de recibido, y efecta el clculo de trmite para el pago correspondiente al interesado. impuestos Enva la documentacin sobre la determinacin de la base gravable al Departamento de Fideicomisos Alternos.
Conserva copia del clculo I.S.R.,para cotejar con
9.1
Conserva copia de la documentacin del clculo del Responsable del I.S.R., del Departamento de Ejercicio y Control clculo de Presupuestal, para despus cotejar contra la informacin impuestos que proporcionan los Departamentos para la acumulacin correspondiente.
acumulacin TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Cdigo: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisin: 1 Pgina: 5/6
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Ley del Impuesto sobre la Renta.
6.7
7. REGISTROS/FORMATOS No aplica
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Calcular el I.S.R., por Pagos Cdigo: CINVESTAVAdicionales con cargo a ingresos propios y/o recursos SA-PO-34-07 extraordinarios. Revisin: Pgina: 6/6 9. ANEXOS.

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar deducciones del FOVISSSTE.
Constancias
de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-35-01 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Apoyar a los Trabajadores en sus necesidades de informacin sobre sus prstamos del FOVISSSTE.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Elaborar deducciones del FOVISSSTE.
Constancias
de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-35-01 Revisin: Pagina: 2/5
SOLICITANTE RESPONSABLE PREPARAR CONSTANCIAS FOVISSSTE SECCIN DE ARCHIVO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar deducciones del FOVISSSTE.
Constancias

Solicita estado 1.1 de Cuenta
Solicita Estado de Cuenta de sus deducciones por Solicitante concepto de prstamo del FOVISSSTE
Elabora
2.1
Rene la documentacin comprobatoria necesaria a Responsable
Estado de Cuenta 2.2
partir de la fecha del primer descuento.
Preparar Constancias Determina las deducciones siguiendo la metodologa FOVISSSTE establecida en Formato: Instructivo para generar Estados de Cuenta del FOVISSSTE, anexo. La informacin hasta 1992, se obtiene la documentacin y se anota en Formatos que contienen la informacin general de cada ao A partir del ao de 1993, la proporcionar el Sistema actual. Revisa esta informacin contra los Listados de descuentos operados, y con el Listado de Descuentos Generales que se enva al FOVISSSTE. Anexa la documentacin soporte
2.3
2.4
Obtiene firmas 3.1
Turna a la Jefe del Departamento para su firma de Responsable Vo Bo, y obtiene firma de la Subdireccin de Recursos Preparar Humanos. Constancias FOVISSSTE Entrega Estado de Cuenta al interesado, obteniendo Responsable firma de recibido en copia. Preparar Constancias FOVISSSTE
Entrega Estado de Cuenta
4.1
FIRMA
FECHA
Constancias
de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-35-01 Revisin: Pgina:4/5

Turna copia al archivo
5.1
Turna copia al archivo para el expediente
Responsable Preparar
Constancias FOVISSSTE 6 Archiva en expediente 6.1 Recibe copia del Estado de Cuenta y lo archiva en el Seccin de expediente. Archivo
TERMINA
6.7
FIRMA
FECHA
Constancias
Instructivo para generar Estados de Cuenta del FOVISSSTE
1 Ao
Responsable Preparar Constancias FOVISSSTE
9.1
9. ANEXOS.
9.1
Instructivo para generar Estados de Cuenta del FOVISSSTE
2.2

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar Formato E-77: Reporte Cdigo: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestacin de Servicios SA-PO-35-02 Profesionales.
Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Atender los requerimientos de informacin derivados de los lineamientos de informacin del Sistema Integral de Informacin, de lis Ingresos y Gasto Pblico de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Formato E-77: Reporte Cdigo: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestacin de Servicios SA-PO-35-02 Profesionales.
Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO

SUBDIRECCIN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE DE ELABORAR FORMATO E-77 JEFATURA DEPARTAMENTO DE ADMN. DE SUELDOS
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FECHA

Enva calendario de entrega de informacin
1.1
Enva calendario de entrega de la informacin trimestral Subdireccin de que contiene el monto efectivamente pagado por Recursos concepto de Honorarios a Personas Fsicas y Morales, Financieros por Contratos de Prestacin de Servicios Profesionales, de la Cuenta 3300 Servicios de Asesora, Informtica, Estudios e Investigaciones. Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos
Recibe 3.1 calendario y genera reporte de honorarios Elabora, 4.1 genera y revisa hoja del Formato y oficio de envo
Recibe el calendario, y genera reporte de los pagos de Responsable de honorarios realizados en el trimestre correspondiente. elaborar Formato E-77
Elabora hoja de Formato E-77, anexo, con base en los Responsable de antecedentes de pagos de Honorarios (Procedimiento elaborar 30-05), y oficio de envo de la informacin para la Formato E-77 Subdireccin de Recursos Financieros.
4.2
Genera los Listados correspondientes a los pagos efectuados por Honorarios. Revisa el Formato E-77 contra los reportes auxiliares de la cuenta 3300, y rubrica.
4.3
Turna para su aprobacin y rubrica en el oficio y Formato E-77
5.1
Turna el Formato y oficio, para su aprobacin y rbrica.
Responsable de elaborar Formato E-77
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Formato E-77: Reporte Cdigo: CINVESTAVTrimestral de Contratos de Prestacin de Servicios SA-PO-35-02 Profesionales. Revisin: Pgina: 4/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Valida si est correcto, y turna a firma de la Subdireccin
6.1
Valida si est correcto.
6.2
Jefatura del Departamento No est correcto. Regresa con las observaciones para de su correccin. Administracin de Sueldos S est correcto. Turna para firma de la Subdireccin de Recursos Humanos.
Firma el Formato E-77 y el oficio
7.1
Firma el Formato Trimestral E-77, y el oficio de Subdireccin de entrega. Recursos Humanos
Turna el Formato E-77 y el oficio
8.1
Turna el Formato Trimestral E-77, y el oficio a la Responsable de Subdireccin de Recursos Financieros. elaborar Formato E-77
Recibe el Formato E-77 y firma de acuse
9.1
Recibe el Formato E-77 y el oficio de entrega, firmando Subdireccin de de acuse de recibido. Recursos Financieros
10
Recibe Acuse y archiva
10.1
Recibe oficio firmado de acuse de recibido, y archiva Responsable de en carpeta con copia del Formato Trimestral E-77. elaborar Formato E-77
TERMINA
FIRMA
FECHA
Revisin: Pgina: 5/5
6.1 6.2 Lineamientos del Sistema Integral de Informacin y Gasto Pblico. Ley del Impuesto sobre la Renta.
NOMBRE TIEMPO DE RESPONSABLE DE CODIGO
CONSERVACION
CONSERVARLO
REGISTRO
Formato. E-77. Reporte Trimestral de Contratos de Prestacin de Servicios Profesionales.
1 Ao
Responsable de elaborar Formato E-77
9.1
9. ANEXOS.
9.1
Formato. E-77. Reporte Trimestral de Contratos de Prestacin de Servicios Profesionales.
4.1

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar Reporte Trimestral para el Cdigo: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV. SA-PO-35-03
Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Atender la solicitud de informacin del Organo Interno de Control en el CINVESTAV, derivada del Presupuesto de Egresos de la Federacin.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al Departamento de Administracin de Sueldos y al Organo Interno de Control en el CINVESTAV.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Reporte Trimestral para el Cdigo: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV. SA-PO-35-03
Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO.

RESPONSABLE DE ELABORAR REPORTTE TRIMESTRAL ORGANO INTERNO DE CONTROL
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Reporte Trimestral para el Cdigo: CINVESTAVOrgano Interno de Control en el CINVESTAV. SA-PO-35-03 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Extrae la 1.1 informacin de las Nminas pagadas en el trimestre
Extrae del desglose personal de las Nminas pagadas Responsable de durante el trimestre correspondiente, las percepciones, elaborar Reporte deducciones y repercusiones de los Titulares del Organo Trimestral Interno de Control en el CINVESTAV., de Auditoria, y de Quejas y Responsabilidades, y requisita el Formato: Titular del Organo Interno de Control, anexo 1.
Imprime y revisa los cuadros resumen Obtiene aprobacin y firma en el oficio
2.1
Imprime y rubrica en seal de revisin los cuadros Responsable de resumen Formatos 2 a 5, anexos, y los anexa a oficio elaborar Reporte dirigido al Contralor Interno para su entrega. Trimestral
3.1
Obtiene aprobacin y rbrica en el oficio de la Jefatura Responsable de del Departamento de Administracin de Sueldos, as elaborar Reporte como firma de la Subdireccin de Recursos Humanos. Trimestral
3.2
Turna el oficio con los cuadros resumen en los primeros das de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada ao, al Organo Interno de Control en el CINVESTAV.
Recibe el Reporte
4.1
Recibe el Reporte Semestral, y firma en la copia del Organo Interno oficio como acuse. de Control
Recibe acuse y archiva
5.1
Recibe acuse y archiva con copia del Reporte Trimestral, Responsable de en el expediente del Organo Interno de Control elaborar Reporte Trimestral
TERMINA
FIRMA
FECHA
Revisin: Pgina: 4/5
Formato 1: Titular del Organo Interno de Control, Titular de Auditora y Titular de Quejas.
1 Ao
Responsable de elaborar el Reporte Trimestral para el
9.1
Formatos 2 a 5 :
1 Ao
Organo Interno de Control Responsable de elaborar el Reporte Trimestral para el Organo Interno de Control
9.2
9. ANEXOS.
9.1
Formato 1: Titular del Organo Interno de y Titular de Quejas. Formatos 2 a 5 :
Control, Titular de Auditora
1.1
9.2
2.1
FIRMA
FECHA
Revisin: Pgina: 5/5

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Controlar, revisar y distribuir la Cdigo: CINVESTAVcorrespondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 1/11
1. PROPOSITO
Controlar la recepcin y distribucin interna de la correspondencia para su atencin y trmite correcto y oportuno.
2. ALCANCE
1.1
La correspondencia recibida deber contener el sello del reloj marcador que indique la fecha y hora de su recepcin, tanto en el ejemplar que se entrega como acuse, como en el (los) ejemplares que se recibe (n) para su atencin y trmite. La correspondencia recibida deber clasificarse por el tipo de asunto general a que se refiere. La correspondencia deber de registrarse, controlarse, revisarse y efectuar su distribucin el mismo da de su recepcin, mediante registros donde conste la entrega a la persona responsable de su atencin y/u operacin.
1.2
1.3
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Controlar, revisar y distribuir la Cdigo: CINVESTAVCorrespondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 2/11 4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE VENTANILLA DE RECEPCIN RESPONSABLES DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA SUBDIRECCIN RESPONSABLES DE SU RECURSOS HUMANOS Y ATENCIN / OPERACIN JEFATURA SERVICIOS DIRECTA AL PERSONAL
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Controlar, revisar y distribuir la Cdigo: CINVESTAVCorrespondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 3/11 4. DIAGRAMA DE PROCESO
RESPONSABLE CONTROL CORRESPONDENCIA SERVICIOS AL PERSONAL
RESPONSABLE DE CONTROL DE CORRESPONDENCIA SUBDIRECCIN
JEFATURAS ADMINISTRACIN DE SUELDOS Y SERVICIOS AL PERSONAL
RESPONSABLES DIRECTOS
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar, revisar y distribuir la Cdigo: CINVESTAVcorrespondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 4/11 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Recibe la 1.1 correspondencia 1.2
Recibe directamente en la ventanilla, de parte del Responsable de interesado o mensajero, la correspondencia de asuntos Ventanilla de diversos. Recepcin Recibe tambin por medio de valija de mensajera, la correspondencia de las Unidades Forneas, y separa las copias de acuse para su devolucin por la misma va. Cuando se trata especficamente de los siguientes
1.3
servicios: Reposicin de Credencial, Constancia, Hoja de Servicios, Estados de Cuenta ISSSTE, y Otros operativos de los servicios, como solicitud de copias de talones de pago, proporciona el Formato: Servicios de Ventanilla anexo, el cual solicita se a requisitado previamente por el solicitante para recibir la documentacin correspondiente.
Imprime sello con fecha y hora de recepcin
2.1
Imprime en el (los) ejemplares que se recibe (n) para su Responsable de atencin y trmite, y en el ejemplar que se entrega como Ventanilla de acuse, sello de la Subdireccin de Recursos Humanos, Recepcin con reloj marcador que indica la fecha y hora de su recepcin.
Seala con marcador
3.1
Seala con plumn marcador en la correspondencia, el Responsable de nombre del interesado, asunto que se refiere, o servicio Ventanilla de o prestacin que solicita, para facilitar su rpida Recepcin identificacin.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Cdigo: CINVESTAVla correspondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 5/11

Clasifica, 4.1 ordena por tipo de asunto, y coloca en
Clasifica en grupos la correspondencia recibida por los Responsable de diferentes asuntos como sigue: Ventanilla de Recepcin 1. Movimientos a la Nmina. (Alta, Bajas, Cambios,
casilleros o apartados
Pagos Especiales. Licencias, etc). 2. Correspondencia de Rutina: Vacaciones, Tiempo Extra, Asistencias, Permisos Especiales, Permisos Especiales, Licencia Mdica, Comisiones, Cambios de Horario, Das Econmicos, etc). 3. Prestaciones, y Servicios: Recepcin de solicitudes y entrega de Constancias, Recepcin de solicitudes de reembolso de factura de adquisicin de Aparatos Ortopdicos y Auditivos, Ayuda para Guardera Externa, Ayuda para Gastos de Defuncin, Ayuda para Alimentos, etc. 4. Cartas Poder 5. Ordenes de Pago para clculo de impuestos. 6. Solicitud de credencial. 7. Otros. 4.2 Ordena cada grupo por orden alfabtico del nombre del interesado. Cuenta y anota el nmero de operaciones por asunto, y los coloca en casilleros o apartados.
4.3
FIRMA
FECHA

Registra en libretas
5.1
Registra nombre, fecha y folio para controlar su entrega Responsable de en libreta especfica por asunto, la correspondencia que Ventanilla de
se refiere a: a) Solicitudes de reembolso de: Canastilla Materna, Compra de Lentes, Compra de Aparatos Ortopdicos, Guardera externa, Ayuda de Alimentos, Prtesis Dental, Recibos de Honorarios, etc. b) Constancias. c) Solicitudes de Credencial d) Ordenes de pago para Clculo de Impuestos. e) Cartas Poder f) Solicitudes de Lentes.
Recepcin
Entrega a responsables de su control y/o atencin
6.1
Entrega la correspondencia a cada uno de los dos Responsable responsables de su registro y control diario como sigue: Ventanilla de Recepcin 1. Movimientos a la Nmina y Otros asuntos generales a: a) La Secretaria de la Subdireccin de Recursos Humanos, (Responsable de su registro diario y control). b) Correspondencia de Rutina y Prestaciones a la Secretaria de la Jefatura del Departamento de Servicios al Personal (Responsable de su registro diario y control). Entrega los asuntos especficos; citados en la actividad 5 anterior, a los responsables directos de su atencin mediante libreta.
6.2
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Cdigo: CINVESTAVla correspondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 7/11 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Reciben y verifican nmero de asuntos
7.1
Reciben y verifican el nmero de asuntos anotados.
Responsables de los Registros Diarios de Control de Correspondencia
7.2
Reciben y verifican firmando en las libretas de entrega Responsables especfica por asunto y/o servicio, y empiezan a darles de su atencin su trmite correspondiente. directa Asignan nmeros consecutivos de folio independientes, Responsables y anotan en sendos Formatos: Registro Dia rio de del Registro Control de Correspondencia, anexo. Diario de Control de Turnan la correspondencia respectiva citada en la Correspondenactividad 6.1, con el Registro Diario de Control cia respectivo, a la Subdireccin de Recursos Humanos, imprimiendo sello de instrucciones, y a la Jefatura de Servicios al Personal. Reciben, revisan, analizan cada asunto, y anotando Subdireccin de sus observaciones, y/ o instrucciones. Recursos Humanos Por lo que se refiere a solicitudes que impliquen Movimientos a la Nmina, la Subdireccin de Recursos Jefatura Humanos revisa que venga autorizado por la Direccin Departamento General y con el Vo Bo del Secretario Administrativo; de Servicios al Acadmico; o de Planeacin segn corresponda de Personal acuerdo al rea de adscripcin del Trabajador. No es correcto. Regresan a Responsables de los Registros de Control, para su devolucin y/o aclaracin.
Anotan en 8.1 Registro diario de Control de Corresponden cia, y entregan 8.2
Revisan y anotan instrucciones
9.1
9.2
Si es correcto. Regresan al Responsable correspondiente del Registro de Control Diario.

FIRMA
FECHA

10
Entrega la documentacin de Servicios al Personal a responsables directos
10.1
Entrega la documentacin a los encargados directos de su atencin para iniciar su trmite., el cual se detalla en el Procedimiento sobre el asunto y/o servicio especfico el presente Manual. Archiva el Reporte Diario para su seguimiento.
10.2
Responsable del Registro Diario de control de Correspondencia de la Jefatura de Servicios al Personal
11
Inician trmite
11.1
Inician el trmite de su atencin/operacin.
Responsables directos Servicios al Personal Responsable del Registro Diario de control de Correspondencia de la Subdireccin
12
Entrega a 12.1 Jefaturas de Administracin de Sueldos y Servicios al Personal, y 12.2 archiva Registro para seguimiento Reciben, obtienen antecedentes y emiten instrucciones 13.1
Entrega a las Jefaturas de los Departamentos de Administracin de Sueldos, y Servicios al Personal obteniendo nombre y firma de recibido en el Registro Diario de Control de Correspondencia. Archiva el Registro Diario para su seguimiento.
13
13.2
Reciben la documentacin, obtienen antecedentes en Jefaturas del su caso, y determinan si procede o no. Departamento de No procede. Devuelven a la Subdireccin de Recursos Administracin Humanos, con las observaciones pertinentes para su de Sueldos y de solucin. Servicios al Personal S procede. Emiten instrucciones, le dan seguimiento en su caso y rubrican el documento.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Cdigo: CINVESTAVla correspondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos.
Revisin: 1 Pgina: 9/11 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

SECUENCIA ETAPAS
14
Obtienen copia 14.1 del Registro de Control, entregan la Corresponden- 14.2 cia a Responsables directos y archivan copia. 14.3
Obtienen copia del Registro de Control de Responsables Correspondencia, para entrega al responsable de su del Registro atencin, y para seguimiento. Diario de control de Entregan al responsable de su atencin para que inicie Correspondensu trmite, obteniendo firma de recibido en la copia del cia de la Control. Jefatura de Admn. de Archiva la copia del Registro Diario de Control de Sueldos y de la Correspondencia en carpeta semestral de cada de Servicios al Jefatura, para el seguimiento de atencin de sus Personal asuntos
15
Inician trmite
15.1
Inician el trmite de su atencin/operacin.
Responsables directos de Servicios al Personal y Admn. de Sueldos.
TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Cdigo: CINVESTAV-
la correspondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 10/11
6.7
Servicios de Ventanilla. Registro Diario de Control de Correspondencia.
1 Ao 1 Ao
Responsable de la Ventanilla de Recepcin Responsable del Registro Diario de Control de Correspondencia
9.1 9.2
9. ANEXOS.
9.1 9.2
Servicios de Ventanilla. Registro Diario de Control de Correspondencia.
1.3 8.1
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Recibir, controlar, revisar y distribuir Cdigo: CINVESTAVla correspondencia de la Subdireccin de Recursos SA-PO-40-01 Humanos. Revisin: Pgina: 11/11 8. GLOSARIO. No aplica

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PROCEDIMIENTO. Controlar los movimientos Personal del CINVESTAV con el ISSSTE.
del Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-01 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Garantizar el registro correcto de los movimientos del Personal en su afiliacin con el ISSSTE.
2. ALCANCE
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FECHA
Procedimiento: Controlar los Movimientos del Personal del CINVESTAV con el ISSSTE
RESPONSABLE DE LA PRODUCCIN DEL SISTEMA DE NMINA RESPONSABLE DE LOS MOVIMIENTOS CON EL ISSSTE TRABAJADOR SECCIN DE ARCHIVO
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos Personal del CINVESTAV con el ISSSTE.

Genera y turna 1.1 listado quincenal de
Genera y turna listado quincenal de los movimientos del Responsable de personal registrados en el Mdulo del ISSSTE de la produccin Movimientos Afiliatorios del Sistema de Nmina. del Sistema de
movimientos
Nmina
Elabora Reporte de movimientos
2.1
Recibe el listado con los movimientos generados en el Sistema de Nmina: Altas, Bajas, Modificaciones al Salario, Remuneraciones, Licencias, Ingresos, Reingresos. Elabora Reporte de movimientos con el ISSSTE, Altas, Bajas, afiliacin y vigencia, y lo incorpora en diskette.
Responsable de controlar los movimientos con el ISSSTE
2.2
Elabora y 3.1 enva Oficio con diskette al ISSSTE 3.2
Elabora Oficio dirigido al ISSSTE, por medio del cual Responsable de entrega el diskette con el Reporte. controlar los movimientos con Obtiene firma en el Oficio de la Subdirectora de el ISSSTE Recursos Humanos. Enva el Oficio con el diskette a las oficinas del ISSSTE.
3.3
Recibe los Formatos afiliatorios del ISSSTE
4.1
4.2
Recibe la copia del Oficio con el acuse de recibido del Responsable de ISSSTE. controlar los movimientos con Recibe despus de 15 o 20 das los Formatos oficiales el ISSSTE de los Movimientos Afiliatorios, en dos ejemplares.
Enva Formato 5.1 al Trabajador y al Archivo
Enva un ejemplar del Formato al Trabajador, y el otro al Responsable de Archivo. controlar los movimientos con el ISSSTE
FIRMA
FECHA

Integra Formato en el expediente
6.1
Integra ejemplar del Movimiento del ISSSTE, en el Responsable de expediente del trabajador. Archivo
TERMINA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.
6.8
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FECHA

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin: Pgina: 1/10
1. PROPOSITO
Proporcionar al Trabajador los prstamos a corto y mediano plazo as como los complementarios que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado otorga a los asegurados, y que opera a travs de rdenes de descuento quincenal.
2. ALCANCE
3. NORMAS DE OPERACION 3.1
A. Prstamos del ISSSTE a personal de confianza y de sindicalizado.
base
no
El Trabajador acude a la Ventanilla de recepcin de la Subdireccin de Recursos Humanos para registrarse en la Lista de Espera. El Trabajador debe presentar la documentacin solicitada por el ISSSTE. Realizar la elaboracin y certificacin de prstamos a corto plazo y complementarios. Enviar documentacin y Solicitud a las Oficinas del ISSSTE. Entregar al Trabajador la ficha del prstamo otorgado. B. Prstamos del ISSSTE a personal sindicalizado.
3.2 3.3
3.4 3.5
3.6
El Representante Sindical acude a la Ventanilla de recepcin de la Subdireccin de Recursos Humanos para entregar Solicitud de prstamos a corto plazo y complementarios del ISSSTE para su certificacin. El Representante Sindical debe de presentar la documentacin solicitada por el ISSSTE. Realizar la elaboracin y certificacin de prstamos a corto plazo y complementarios. Entregar la ficha
3.7
3.8
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin: Pgina: 2/10 4. DIAGRAMA DE PROCESO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin: Pgina: 3/10 4. DIAGRAMA DE PROCESO
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin: Pgina: 4/10
C. RECUPERACION DEL PRESTAMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL ISSSTE RESPONSABLE DE CONTROLAR LOS PRESTAMOS DEL ISSSTE
Inicia
1. Enva relacin quincenal de descuentos
2. Captura la informacin y entrega al Coordinador de Nmina
Termina
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin:

A. Prstamos del ISSSTE a Personal de Confianza y Trabajador de Base no Sindicalizado. 1 Solicita el prstamo del ISSSTE 1.1 Solicita su prstamo en la Ventanilla de recepcin de la Subdireccin de Recursos Humanos, y se registra en la relacin de espera correspondiente anotando los siguientes datos: a) b) c) d) Nombre. Nmero de extensin telefnica. Departamento de adscripcin. Fecha de registro.
Comunica a Trabajadores presenten documentacin
2.1
Dependiendo de la asignacin de prstamos mensuales Responsable de otorgados por el ISSSTE, comunica a igual nmero de controlar los Trabajadores que presenten la siguiente documentacin: prstamos del ISSSTE a) Si es la primera vez que solicita prstamo: Copia del ltimo taln de cheque, Copia de un comprobante de domicilio, Copia de la CURP, y Copia de la credencial vigente del CINVESTAV. b) En caso de ser la segunda vez o mas: Copia del ltimo taln de cheque, Copia de la hoja amarilla del prstamo anterior, Copia de la CURP, y Copia de la credencial vigente del CINVESTAV.
Recibe documentacin y obtiene firma del trabajador
3.1
Recibe y revisa la documentacin. No est correcta, devuelve con observaciones.
Responsable de controlar los prstamos del ISSSTE
3.2
S est correcta. Obtiene la firma de la Solicitud del Prstamo del Trabajador, anexo.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-02

Revisa y requisita Solicitud
4.1
Revisa en el Kardex la fecha de ingreso del Trabajador, Responsable de sueldo,. RFC, CURP, tipo de nombramiento y controlar los comprobante del ltimo prstamo. prstamos del ISSSTE No est correcta. Devuelve la documentacin con observaciones. S est correcta. Requisita la Solicitud de Prstamo, anexo, con los datos correspondientes, y la turna para su Certificacin.
4.2
Certifica los prstamos
5.1
Proceden a la Certificacin de los prstamos a corto Subdirectora, o plazo y complementarios, en los campos 27, 30 y 33. Jefe del Formato: Certificacin, (Reverso del Formato de Departamento Solicitud), anexo.
Elabora relacin y entrega solicitudes
6.1
6.2
Elabora relacin de prstamos, indicando si son de corto Responsable de o complementario. controlar los prstamos del Entrega la relacin con las Solicitudes en original y tres ISSSTE copias, en la Unidad Administrativa correspondiente del ISSSTE.
Recibe y verifica las solicitudes
7.1
Recibe las Solicitudes y verifica la rbrica en los campos Unidad 27, 30 y 33, as como el sello fechador de la Institucin Administrativa que debe anotarse en los campos 32 y 33. del ISSSTE
Recoge las fichas de cobro
8.1
Recoge en la Unidad Administrativa del ISSSTE las Responsable de fichas de cobro que avalan el otorgamiento del prstamo. controlar los prstamos del ISSSTE
FIRMA
FECHA
REVISO: AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin: Pgina: 7/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Entrega ficha del prstamo otorgado
9.1
9.2
Comunica al Trabajador que pase a la Ventanilla de Responsable de recepcin de la Subdireccin de Recursos Humanos. controlar los prstamos del Identifica con su credencial al Trabajador, y le entrega ISSSTE la ficha del prstamo otorgado, obteniendo acuse de recibo. Archiva el acuse para controlar las fichas entregadas a los Trabajadores.
9.3
10
Acude a cobrar su prstamo
10.1
Acude a cobrar el importe de su prstamo a la Unidad Trabajador Santo Toms del IPN.
TERMINA B. Prstamos del ISSSTE a Personal Sindicalizado. 1 Recoge Formatos de Solicitudes 1.1 Recoge mensualmente en la primera quincena, los Enviado del Formatos de Solicitudes de prstamo en la Oficina Sindicato del Administrativa del ISSSTE. CINVESTAV
Asigna los prstamos
2.1
Asigna los prstamos de todos tipos, elabora y entrega Sindicato relacin anexando: Copia de Comprobante de domicilio, si es primera vez, Formato de Solicitud, Copia de la credencial, copia del ltimo taln de cheque, y si ya ha tenido prstamo, Hoja amarilla del ISSSTE.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin: Pgina: 8/10 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Realiza 3.1 mismas actividades 4 al 8, del Procedimiento para el personal no sindicalizado
Realizan las mismas actividades de las etapas 4 a 8 del primer Procedimiento anterior del personal no sindicalizado.
Entrega fichas 4.1 del Prstamo
Entrega las fichas del Prstamo otorgado al Sindicato.
TERMINA C. Recuperacin del Prstamo. 1 Enva relacin 1.1 quincenal de los descuentos
Responsable de controlar los prstamos del ISSSTE
Enva relacin en diskette donde comunica a la Unidad Subdireccin de Recursos Humanos los descuentos Administrativa quincenales del personal que tiene prstamo, con los del ISSSTE siguientes datos: Nombre del Trabajador, Nmero de Cuenta Individual ISSSTE, RFC o CURP, Clave de cobro y Tipo de Movimiento, (alta, baja o cambio) Plazo quincenal, Vigencia (desde-hasta), Importe del descuento quincenal, Tarjetas power para el control quincenal del descuento. Captura en el Formato correspondiente la informacin: Responsable de RFC, Concepto, Nmero de prstamo, Vigencia (desde- controlar los hasta) y monto. prstamos del ISSSTE Entrega al Coordinador de Nmina del Departamento de Administracin de Sueldos la captura de acuerdo al Calendario establecido como control.
Captura la informacin
2.1
2.2
TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin: Pgina: 9/10
6.8
ISSSTE. Solicitud de Prstamo.
1 Ao
Certificacin, (Reverso del Formato de Solicitud).
1 Ao
Responsable de controlar los prstamos del ISSSTE Responsable de controlar los prstamos del ISSSTE
9.1
9.2
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar los Prstamos del ISSSTE. Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-02 Revisin: Pgina: 10/10 9. ANEXOS.
9.1 9.2
ISSSTE. Solicitud de Prstamo. Certificacin, (Reverso del Formato de Solicitud)
3.2 5.1

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar y enviar Formato E-19.
1. PROPOSITO
Enva informacin sobre el total de plazas activas y bajas, as como el presupuesto gastado y autorizado por mes.
2. ALCANCE
3.1
Obtener listado de altas de nuevo ingreso, como son promociones, reanudaciones, cambio a plaza activa y altas despus de licencia aparente, y bajas por licencia sin goce de sueldo. Realizar la suma total de bajas por nombramiento. Resumen de nombramientos de altas y de bajas de confianza, honorarios y base (incluyendo profesor visitante, profesor contratado, eventual e interino). Realizar concentrado de lo gastado por nombramiento as como los pagos por fuera. Obtener resumen de plazas ocupadas y desocupadas para obtener el total de plazas autorizadas.
3.2 3.3
3.4
3.5
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Elaborar y enviar formato E-19
Cdigo: CINVESTAV SA-PO- 41-03 Revisin: Pgina: 2/5
RESPONSABLE DE LA PRODUCCIN DEL SISTEMA DE NMINA RESPONSABLE DEL FORMATO E-19 SUBDIRECCIN DE RECURSOS FINANCIEROS SEP
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar y enviar Formato E-19.

Enva listados de Nminas y Gastos
1.1
Enva los siguientes Listados: Responsable de a) Listados de Nminas, (Ordinaria, Retroactiva y la produccin Especial en su caso) del Sistema de
b) Pagos fuera de Nmina c) Gastos Mdicos Mayores d) Hospital MIG, S.A. de C.V.
Nmina
Acumula en Hoja de Trabajo y elabora Reporte E-19
2.1
Acumula en hoja de trabajo previa la informacin del Responsable del mes y hasta el mes /Enero a Diciembre), de nmero de Formato E-19 plazas y de costo de las nminas. Obtiene del Departamento de Contabilidad la Balanza de Comprobacin Mensual, y se ajusta contra lo obtenido en el previo Elabora el Reporte E-19, que contiene lo que se va gastando del Capitulo 1000, empleo y remuneraciones, y el control de plazas por tipo de nombramiento, base confianza y eventual
2.2
2.3
Revisa y obtiene Vo Bo
3.1
Revisa, verificando que no existan errores, y obtiene el Responsable del Vo Bo de la Subdireccin de Recursos Humanos. Formato E-19
Enva el Reporte
4.1
Enva el Reporte, va el Sistema Integral de Informacin Responsable del del Sector Pblico. Formato E-19
Recibe y enva 5.1 reporte de transmisin
Recibe y enva reporte de transmisin
SEP
FIRMA
FECHA

Elabora Oficio, 6.1 obtiene firma y enva 6.2 6.3
Recibe Reporte de transmisin y elabora Oficio dirigido a Responsable del Recursos Financieros a mas tardar los da 17 de cada Formato E-19 mes. Obtiene firma de la Subdirectora de Recursos Humanos. Enva el Oficio a Recursos Financieros.
Recibe y enva 7.1 acuse
Recibe Oficio y enva acuse de recibo.
Subdireccin de Recursos Financieros Responsable del Formato E-19
Archiva
8.1
Recibe acuse y archiva. TERMINA
6.8
FIRMA
FECHA
Formato E-19
1 Ao
Responsable elaboracin Formato E-19
9.1
9. ANEXOS.
9.1
Formato E-19
2.3

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Controlar y entregar los vales para Cdigo: CINVESTAVayuda de alimentos. SA-PO-41-04 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Tramitar el otorgamiento de vales para otorgar la prestacin a los Trabajadores del CINVESTAV, en apego al artculo 2 del Convenio Interno
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las Unidades del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F.
3.1
Para el pago de Ayuda de Alimentos, los Departamentos o Secciones ubicados fuera de la Unidad Zacatenco debern enviar la relacin de los trabajadores con derecho a esta prestacin indicando el numero de das laborados por mes. Artculo 2 del Convenio Interno.
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Controlar los Vales para Ayuda de Alimentos
RESPONSABLE DE CONTROL DE ASISTENCIAS RESPONSABLE DE CONTROL Y ENTREGA DE VALES TRABAJADOR CINVESTAV
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar y entregar los vales para Cdigo: CINVESTAVayuda de alimentos. SA-PO-41-04 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Enva reporte de das laborados
1.1
Enva Reporte de los da laborados en el mes anterior de Responsable del todos los Trabajadores Control de Asistencia
Elabora listado 2.1 mensual
Elabora Listado Mensual del personal que recibir la Responsable del Ayuda, de las Secciones de Intendencia, Vigilancia y control y entrega Jardinera, donde firmarn de recibido de los vales para de vales ayuda de alimentos.
Efecta la entrega de vales
3.1
Efecta la entrega de los vales los das 28 de cada mes.
Responsable del control y entrega de vales
Recibe vales, y firma en el listado
4.1
Recibe los vales y firma de recibido en el listado.
Trabajador
Archiva listado 5.1
Archiva Listado.
Responsable del control y entrega de vales
TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar y entregar los vales para Cdigo: CINVESTAVayuda de alimentos. SA-PO-41-04 Revisin: Pgina: 4/5
6.1 6.2 6.3 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE.
6.4 6.5 6.6
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar y entregar los vales para Cdigo: CINVESTAVayuda de alimentos. SA-PO-41-04 Revisin: Pgina: 5/5
9. ANEXOS.

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. credenciales.
Elaborar,
controlar
entregar Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-05 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Proporcionar al Trabajador su medio de identificacin de su relacin laboral con el CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur).
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Elaborar, controlar y entregar credenciales.
Cdigo: CINVESTAV-
SA-PO-41-05
Revisin: Pgina: 2/5
RESPONSABLE DE ELABORAR CREDENCIALES JEFATURA DE SERVICIOS AL PERSONAL SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
TRABAJADOR
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: credenciales.
Elaborar,
controlar

Requisita Formato
1.1
Acude a la Ventanilla de la subdireccin de Recursos Trabajador Humanos a solicitar su Credencial. Requisita el Formato de solicitud Servicios de Ventanilla, y lo entrega con una foto tamao infantil.
1.2
Revisa la solicitud
2.1
Revisa que la solicitud contenga todos los datos y se Responsable de incluya la foto. elaborar Credenciales No est correcto. Se asesora del Trabajador para el requisitado del Formato.
Verificar en lista
3.1
Verifica en la lista alfabtica de la quincena actual
Elabora y turna credencial
4.1
Verifica el dato correcto con la persona de Responsable de Administracin de Sueldos que lleva el Departamento elaborar donde est adscrito el Trabajador, y procede a la Credenciales elaboracin de la Credencial. Turna la credencial y la turna a verificar a la Jefatura del Departamento de Servicios al Personal. Verifica la credencial. No est correcto, devuelve para su correccin. Jefatura del Departamento de Servicios al Personal
4.2
Verifica la Credencial
5.1
5.2
S est correcto. La turna para firma de la Subdireccin de Recursos Humanos.
FIRMA
FECHA
Elaborar,
controlar
entregar Cdigo: CINVESTAVSA-PO-41-05 Revisin:
Pgina: 4/5 5 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

SECUENCIA ETAPAS
Firma la Credencial
6.1
Firma la credencial y la turna para su entrega.
Subdireccin de Recursos Humanos.
Estampa el sello del CINVESTAV
7.1
Estampa es sello del CINVESTAV en la Credencial.
Jefatura del Departamento de Servicios al Personal
Enmica la 8.1 Credencial y la entrega 8.2
Enmica la Credencial y la entrega al Trabajador Anota fecha de entrega en libreta. TERMINA
Responsable de elaborar Credenciales
6.1 6.2 6.3 6.5 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Servicios de Ventanilla. Formato de Credencial.
1 Ao 1 Ao
Responsable de Ventanilla de recepcin Responsable de elaborar Credenciales
9.1 9.2
FIRMA
FECHA
Elaborar,
controlar
9. ANEXOS.
9.1 9.2
Servicios de Ventanilla. Formato de Credencial.
1.2 4.1

FIRMA
FECHA
REVISO: AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO. Controlar la asistencia del Personal.
1. PROPOSITO
Establecer controles y registros que sirvan en su oportunidad para revisar e informar a las diversas Secciones de la Subdireccin de Recursos Humanos, as como de otras reas administrativas , de la asistencia, puntualidad, permisos por diversas causas, etc., que el personal del CINVESTAV solicita.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Controlar la Asistencia del Personal
Cdigo: CINVESTAV SA-PO- 42-01 Revisin:
Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO
Administracin de Sueldos
Responsable de Control de Asistencia
Departamentos CINVESTAV
Ventanilla y Control Correspondencia
Jefe de Departamento Servicios al Personal
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Controlar la Asistencia del Personal
Pgina: 3/7 4. Diagrama de proceso
Administracin de Sueldos
Responsable de Control de Asistencia
Departamentos CINVESTAV
Ventanilla y Control Correspondencia
Jefe de Departamento Servicios al Personal
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar la Asistencia del Personal.

Comunica nuevos ingresos de personal
1.1
Comunica al Departamento de Servicios al Personal, Responsable de Seccin de Control de Asistencia, los nuevos ingresos, Administracin proporcionndole los siguientes datos: Nombre y Clave de Sueldos del empleado, RFC, CURP, Tipo de Contrato, y Departamento de adscripcin.
Elabora tarjeta 2.1 e informa de su registro 2.2
Recibe comunicado, elabora la tarjeta, anexo, o lista de Responsable del asistencia correspondiente. Control de Asistencia Informa al empleado la forma de registrar su asistencia en tarjeta o en relacin y el sitio donde lo har.
Elaboran y presentan escrito de incidencia
3.1
Elaboran y presentan escrito en la Subdireccin de Recursos Humanos, Seccin Ventanilla, justificando la situacin del empleado por los siguientes motivos o incidencias: falta, retardo, comisin, incapacidad, vacaciones, asistencia clnica, cuidados maternos, da econmico, licencia con goce de sueldo, comisin sindical, licencia sin goce de sueldo, receso sabtico, licencia por gravidez, etc.
Departamentos o Secciones Cientficas y Areas Administrativas.
Elabora relacin por concepto
4.1
Separa la documentacin de incidencia correspondiente Seccin a las Unidades Zacatenco y Sur, y elabora relacin por Ventanilla concepto y en orden alfabtico por nombre.
Anota en 5.1 Registro diario
Anota en el Registro diario de Correspondencia, y turna Responsable de al Jefe del Departamento de Servicios al Personal. Control de Correspondencia
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Controlar la asistencia del Personal.

Recibe y revisa comunicados
6.1
Recibe y revisa comunicados No cumple con los requisitos. Devuelve observaciones, y regresa a la Actividad 3.1.
Jefe del Departamento con de Servicios al Personal
6.2
S cumple con los requisitos. Turna los comunicados con instrucciones a seguir, en su caso, al Responsable de Control de Asistencia. Recibe al da siguiente hbil las relaciones y escritos por Responsable del concepto de incidencia, y firma de recibido en el Reporte Control de diario de Correspondencia. Asistencia Recibe mensualmente los reportes de incidencias de las Unidades Forneas. Captura la informacin por empleado y por concepto de incidencia, en el Sistema de Control Automtico.
Recibe y captura la documentacin
7.1
7.2
7.3
7.4
Sella en las tarjetas en el (los) da (s) correspondiente (s). Archiva la documentacin de las incidencias en los expedientes personales, excepto las incapacidades que turna al Archivo General. Genera Reporte quincenal de todos los movimientos para validacin. No est correcto. correspondientes. Realiza las modificaciones
7.5
7.6
7.7
S esta correcto. Trasmite al Sistema de Nmina y enva copia del Reporte de incidencias al Departamento de Administracin de Sueldos.
FIRMA
FECHA

Recibe y archiva
8.1
Recibe Reporte de incidencias y lo archiva.
Admn. de Sueldos
9.1
Archiva las tarjetas de asistencia ya usadas, de las Responsable del Unidades; Zacatenco, Sur, Irapuato, Saltillo y Quertaro. Control de Asistencia
TERMINA
6.1 6.2 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo.
6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.
6.8
FIRMA
FECHA
Tarjeta de control de Asistencia.
1 Ao
9.1
9. ANEXOS.
9.1
Tarjeta de control de Asistencia.
2.1

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Controlar las Personal.
Inasistencias del Cdigo: CINVESTAVSA-PO-42-02 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Establecer controles y registros que sirvan en su oportunidad para revisar e informar a las diversas Secciones de la Subdireccin de Recursos Humanos, as como de otras reas administrativas , de las inasistencias del personal del CINVESTAV.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Controlar las Inasistencias del Personal
Cdigo: CINVESTAV SA-PO 42-02 Revisin:

RESPONSABLE CONTROL DE ASISTENCIAS COORDINADOR DE NMINA RESPONSABLE DE LA PRODUCCIN DEL SISTEMA DE NMINA
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PROCEDIMIENTO: Controlar las Personal.

Revisa tarjetas 1.1 y obtiene inasistencias
Revisa al final de cada quincena todas las tarjetas de Responsable del asistencia, y obtiene una relacin de las incidencias por Control de faltas, omisiones de registro de entradas y salidas, Asistencia suspensiones por retardos.
Captura en el 2.1 Sistema y coloca anuncio
Captura las inasistencias en el Sistema de Nmina.
Responsable del Control de S recibe Oficio de justificacin de la inasistencia. Corrige Asistencia en el Sistema y se elimina la inasistencia. No recibe Oficio de justificacin de la inasistencia. Emite listado: Reporte de anomalas en registros de asistencias. Coloca el listado en tablero de anuncios, anotando al calce del mismo la fecha lmite de justificacin.
2.2
2.3
Avisa que ya se pueden aplicar las inasistencias
3.1
Avisa cada quincena al Responsable de Control de Coordinador de Asistencia, que ya puede aplicar los movimientos. la Nmina. Depto de admn. De Sueldos Efecta la aplicacin en firme en el Sistema de Nmina. Responsable del Control de Asistencia
Aplica en firme 4.1 en el listado de Nmina
Genera listado 5.1
Genera listado de Control de inasistencias.
Responsable de la produccin del Sistema de Nmina.
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FECHA

Archiva listado 6.1
Archiva listado de inasistencias.
Responsable del Control de
Asistencia
6.8
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FECHA
9. ANEXOS.

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PROCEDIMIENTO. Controlar el Tiempo Extra.
1. PROPOSITO
Establecer controles y registros que sirvan para controlar el tiempo extra para remunerarlo correctamente.
2. ALCANCE
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Procedimiento: Controlar el Tiempo Extra
Cdigo: CINVESTAV SA-PO-42-03 Revisin:

MENSAJERO DEPARTAMENTOS Y UNIDADES FORNEAS PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DE CONTROL DE ASISTENCIA RESPONSABLE DE LA PRODUCCIN DEL SISTEMA DE NMINA
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PROCEDIMIENTO: Controlar el Tiempo Extra.

Entrega escrito 1.1 de notificacin de tiempo extra
Entrega escrito de notificacin de trabajo en tiempo Mensajero extra, en la Ventanilla de recepcin de la Subdireccin de Departamentos Recursos Humanos, solicitando su remuneracin. y Unidades Forneas Contina con el Procedimiento 40-01 Controlar, revisar y
2.1
distribuir la correspondencia
Verifica contra 3.1 la tarjeta y captura en el Sistema
Recibe la notificacin de tiempo extra y verifica contra la Responsable del tarjeta de asistencia. Control de Asistencia No est registrado. Regresa haciendo la anotacin correspondiente. No est correcto. Anota en el escrito de notificacin el tiempo real trabajado, y regresa para aclaracin. S est correcto. Captura en el Sistema de Nmina en la quincena en proceso, una vez que le avisaron que puede aplicar.
3.2
Genera y enva listado
4.1
Genera y enva listado quincenal de aplicacin del Responsable de Tiempo Extra. la produccin del Sistema de Nmina
FIRMA
FECHA

Revisa y 5.1 archiva listado
Revisa contra el listado. No est correcto. Vuelve a capturar.
Responsable del Control de Asistencia
5.2
S est correcto. Archiva el listado de tiempo extra por
quincena.
TERMINA
6.8
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FECHA

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PROCEDIMIENTO. Controlar y Mantener la Plantilla del Cdigo: CINVESTAVPersonal. SA-PO-43-01 Revisin: Pgina: 1/9
1. PROPOSITO
Controlar y mantener actualizada la Plantilla del Personal dentro de los lmites autorizados.
2. ALCANCE
3.1
Deber de mantenerse actualizada la plantilla del personal tomando en cuenta los diferentes movimientos en la Nmina como son las altas, bajas, licencias, reanudaciones, promociones de categora o recategorizaciones, despromociones, cambios de adscripcin. Deber de registrar y controlar qu personas ocupan cada una de las plazas autorizadas al CINVESTAV. Deber llevarse un histrico de las plazas, en cuanto a su creacin, adscripcin y quienes la han ocupado. categora, tabulador, importe de percepcin. Debern de clasificarse las plazas por sus diferentes grupos: ATM, Auxiliares de Investigacin, Docente, Mandos Medios y Superiores y por Honorarios.
3.2
3.3
3.4
3.5
Todo movimiento a la Plantilla del Personal debe estar autorizado por el Secretario correspondiente al rea donde se va a efectuar el movimiento: Acadmico: Personal Docente y Auxiliar de Investigacin, Administrativo: personal ATM.
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Procedimiento: Controlar la Plantilla A: Alta en la Plantilla
4. Diagrama de proceso (Tres hojas)
Responsable del Control de la Plantilla
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Procedimiento: Controlar la Plantilla B: Baja en la Plantilla
Responsable del Control de la Plantilla
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Procedimiento: Controlar la Plantilla C: Promocin y despromocin
RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS
RESPONSABLE DEL CONTROL DE LA PLANTILLA
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PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Cdigo: CINVESTAVPersonal. SA-PO-43-01 Revisin: Pgina: 5/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
A. Alta en la Plantilla. 1 Turna Oficio 1.1 que implica movimiento en la Plantilla Revisa venga debidamente autorizado, y asigna codificacin 2.1 Turna oficio que implica movimiento de ingreso en la Responsable de Plantilla del Personal, con instrucciones de la Movimientos Subdireccin de Recursos Humanos.
Revisa que venga debidamente requisitado por la Jefatura del Area donde se va a efectuar el movimiento: Acadmico: Personal Docente y Auxiliar de Investigacin, Administrativo: Personal ATM, con las debidas autorizaciones de la Direccin General, Secretario Administrativo y /o Subdireccin de Recursos Humanos. No est correcto. Regresa con observaciones a la Seccin de Movimientos, del Departamento de Administracin de Sueldos. S est correcto. Codifica: detecta la plaza y de acuerdo al grupo ATM, DOC, AUX asigna cdigo o clave de adscripcin, y puesto y nmero consecutivo por analtico y de plaza.
Responsable del control de la Plantilla del Personal
2.2
Anota en el Oficio la codificacin y regresa
3.1
3.2 3.3
Anota en el oficio la codificacin de los datos que asigna Responsable del el Sistema as como la rubrica de responsivas. control de la Plantilla del Regresa el Oficio a la Seccin de Movimientos. Personal Obtiene copia del Oficio cuando se trata de plazas de nueva creacin, o cuando va a ocuparse una plaza en forma temporal. Abre expediente para este tipo de plazas y los integra.
3.4
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PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Cdigo: CINVESTAVPersonal. SA-PO-43-01 Revisin: Pgina: 6/9

Opera el 4.1 Movimiento de Alta.
Opera el movimiento de alta en el Sistema de Nmina. Responsable de Procedimiento: 30-01. Dar de alta al Personal en el Movimientos Sistema de Nmina. TERMINA
B. Baja en la Plantilla. 1 Turna oficio 1.1 que implica movimiento en la Plantilla Turna Oficio que implica movimiento de Baja en la Responsable de Plantilla del Personal, con instrucciones de la Movimientos Subdireccin de Recursos Humanos.
Revisa venga soportado y debidamente autorizado y registra
2.1
Revisa: a) Que vengan todos los soportes para aplicar la Baja, segn su causa: Vencimiento de Contrato, Renuncia, Jubilacin, etc y registra en hoja de codificacin para el histrico, anotando los datos bsicos de la plaza que queda vacante. b) Que venga debidamente autorizada por el Secretario correspondiente al rea donde se va a efectuar el movimiento: Acadmico: Personal Docente y Auxiliar de Investigacin, Administrativo, Personal ATM. No est correcto. Regresa con observaciones a la Seccin de Movimientos, del Departamento de Administracin de Sueldos.
2.2
S est correcto. Registra los datos de la Plantilla y de la persona en la Hoja de Codificacin.
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Regresa Oficio 3.1 a Seccin de Movimientos
Regresa el Oficio a la Seccin de Movimientos.
Opera el 4.1 movimiento de Baja
Opera el movimiento de baja en el Sistema de Nmina. Responsable de Procedimiento: 30-06. Operar los movimientos de Bajas Movimientos del Personal en el Sistema de Nmina..
C. Promocin y despromocin. Dependiendo del Grupo de Personal, la promocin se da a travs de las Comisiones: CEI, COPEI, o Comisin Mixta de Escalafn. 1 Turna Oficio generado por las Comisiones 1.1 Turna Oficio generado por las diferentes comisiones, Responsable de indicando la categora a la cual va a pasar, con Movimientos instrucciones de la Subdireccin de Recursos Humanos. Ver Procedimiento 30-05 Registrar promociones y despromociones del Personal en el Sistema de Nmina.
Ratifica clave 2.1 de adscripcin y asigna nueva
Ratifica la clave de adscripcin, y asigna la nueva clave Responsable del de puesto (nivel salarial). control de la Plantilla del Personal
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FECHA
Comprueba el nmero que tena
3.1
3.2
Comprueba que sea el mismo nmero que tena el Responsable del interesado. control de la Plantilla del Regresa oficio a la Seccin de Movimientos. Personal
Opera en el Sistema de Nmina
4.1
Opera el movimiento de Alta o Baja en el Sistema de Responsable de Nmina. Procedimientos: 30-02, y 30-06 Movimientos respectivamente. TERMINA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N.
6.8
Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.
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PROCEDIMIENTO: Controlar y Mantener la Plantilla del Cdigo: CINVESTAVPersonal. SA-PO-43-01 Revisin: Pgina: 9/9
8. GLOSARIO. CEI. Comisin Evaluadora Institucional. COPEI. Comisin de Promocin y Estmulos para los Investigadores del CINVESTAV.

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PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Cdigo: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisin: Pgina: 1/7
1. PROPOSITO
Excepto el personal acadmico y de auxiliares de investigacin, la Subdireccin de Recursos Humanos, mediante la Bolsa de Trabajo del CINVESTAV y/o la publicacin en diarios de circulacin local, se encargar de seleccionar de entre las carteras que la integran al personal que cubra el perfil del puesto vacante en el rea que requiera cubrirla, o alguna necesidad de servicio profesional.
2. ALCANCE
3.1
El titular de la Bolsa de Trabajo del CINVESTAV comprobar va la Solicitud de Inscripcin a la Bolsa de Trabajo y Currculum Vitae que el (los) candidato (s) a cubrir la vacante cubra los requisitos establecidos para el puesto vacante, y durante la primera entrevista se solicitar la documentacin que compruebe los datos anotados en dicha Solicitud. La Subdireccin de Recursos Humanos al recibir el documento donde se solicita utilizar la informacin de la Bolsa de Trabajo, girar sus instrucciones al Departamento de Servicios al Personal para que de entre las carteras de la Bolsa de Trabajo se efecte la seleccin del personal que pudiera ser candidato a cubrir la vacante. Las solicitudes de contratacin, debern ser autorizadas por la Direccin General, o la Secretara Administrativa, o la Subdireccin de Recursos Humanos.
3.2
3.3
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PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Cdigo: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO
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PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Cdigo: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisin: Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Requisita Solicitud de Inscripcin y anexa documentacin
1.1
Se presenta en la Ventanilla de la Subdireccin de Interesado Recursos Humanos, a requisitar el Formato: Solicitud de Inscripcin a la Bolsa de Trabajo del CINVESTAV, para acceder a una posibilidad dentro del proceso de seleccin/reclutamiento. Anexa la siguiente documentacin: a) Currculum Vitae b) Copias de Acta de Nacimiento, Ttulo Acadmico, o Carta de Pasante.
1.2
Entrevista al interesado, le proporciona informacin y abre expediente
2.1
Entrevista al interesado para informarle: a) Sobre la documentacin general que se requiere, o derivado de sus caractersticas, se necesita de otra documentacin adems de la establecida. b) Sobre la situacin de espera en que quedar la solicitud y que se le informar va telefnica. Abre expediente donde coloca la documentacin y lo incorpora a una de las Carteras de Solicitantes: Acadmica, Investigacin o Administrativa, segn corresponda de acuerdo al perfil del interesado.
Responsable de operar y mantener la Bolsa de Trabajo
2.2
Solicitan candidatos
3.1
Solicitan candidatos a la Subdireccin de Recursos Departamentos Humanos: a) Cuando requieren cubrir su vacante en la Nmina. b) Cuando tienen necesidades que se cubren mediante Servicios Profesionales.
FIRMA
FECHA
Solicitan candidatos
4.1
Una vez terminado el proceso escalafonario y que Comisin Mixta mediante dictamen se declar desierta la convocatoria de Escalafn solicitan a la Subdireccin de Recursos Humanos cubrir la vacante.
Solicita se seleccionen candidatos Selecciona candidatos de la cartera correspondiente Analizan la informacin y emiten su decisin
5.1
Solicita al Responsable de la Bolsa de Trabajo, Subdireccin de seleccione candidatos. Recursos Humanos Selecciona candidatos de la cartera correspondiente de Responsable de la Bolsa de Trabajo, de acuerdo al perfil requerido. operar y mantener la Bolsa de Enva la informacin a los solicitantes Trabajo Analizan la informacin de los candidatos, los Departamentos entrevistan, y practican exmenes en su caso, y emiten su decisin: S se cubren los requisitos del puesto vacante. Informan con oficio a la Subdireccin de Recursos Humanos para que inicie el trmite de contratacin. Da de baja de la cartera correspondiente de la Bolsa de Trabajo, el expediente del candidato aceptado, le solicita Solicitud de Ingreso, y contina el Procedimiento 30-01: Elaborar Contratos del Personal para pago va Nmina, o si se trata de servicios profesionales contina el Procedimiento: 30-04 Elaborar Contratos por Servicios Profesionales.
6.1
6.2 7.1
7.2
7.3
7.4
No se cubren los requisitos del puesto vacante. Informan a la Subdireccin de Recursos Humanos para que tramite la publicacin de anuncio en peridico, y contina con la siguiente Actividad 8.1.
FIRMA
FECHA
Tramita publicaciones de anuncios
8.1
Tramita publicaciones de anuncios en peridico.
Responsable de operar y mantener la Bolsa de Trabajo
Atiende interesados, obtiene solicitud de ingreso y documentacin personal
9.1 9.2
Atiende y entrevista interesados.
Responsable de operar y No rene los requisitos. Le informa de los motivos, y le mantener la solicita si considera que podra ser candidato para otro Bolsa de puesto, le requisite Solicitud de Ingreso, la cual se Trabajo archiva en cartera de candidatos va anuncios en peridico. S rene los requisitos. Le solicita requisite Solicitud de Ingreso y la documentacin citada en la actividad 1.2., y enva al interesado con la documentacin al Departamento solicitante.
9.3
TERMINA
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PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Cdigo: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisin: Pgina: 6/7
Solicitud de Ingreso
1 Ao
Responsable de la Seccin de Archivo
9.1
9. ANEXOS.
9.1
Solicitud de Ingreso
7.3
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar y mantener la Bolsa de Cdigo: CINVESTAVTrabajo. SA-PO-43-02 Revisin: Pgina: 7/7 10. CAMBIOS DE ESTA VERSION
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PROCEDIMIENTO. Controlar los movimientos SAR- Cdigo: CINVESTAVFOVISSSTE. SA-PO-44-01 Revisin: Pgina: 1/6
1. PROPOSITO
Asegurar que se registren los movimientos correctos, y se haga el pago correcto al Banco.
2. ALCANCE
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Procedimiento: Controlar los Movimientos SARFOVISSSTE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN DE SUELDOS TRABAJADOR RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS SARFOVISSSTE BANCO ARCHIVO
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PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR- Cdigo: CINVESTAVFOVISSSTE. SA-PO-44-01 Revisin: Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Proporciona Formato al Trabajador
1.1
Proporciona el Formato SAR-ISSSTE al ingresar al Departamento CINVESTAV el trabajador. de Administracin de Sueldos Requisita el Formato, y lo entrega al Responsable de los Trabajador
Requisita el
2.1
Formato
movimientos SAR-FOVISSSTE
Revisa el 3.1 Formato y enva al Banco
Revisa el Formato que se encuentre debidamente Responsable de requisitado. movimientos SARNo est correcto. Devuelve al Trabajador. FOVISSSTE S est correcto. Enva al Banco
Recibe el Formato y regresa acuses
4.1
Recibe el Formato y regresa copias de acuse.
Banco
Enva copia al 5.1 Trabajador y al expediente
Recibe los dos tantos y enva uno al Trabajador y otro al Responsable de expediente. movimientos SARFOVISSSTE Emite listado quincenal SAR-FOVISSSTE para verificar Responsable de si ya aparecen los descuentos. movimientos SARFOVISSSTE
Emite listado y 6.1 verifica descuentos
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PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR- Cdigo: CINVESTAVFOVISSSTE. SA-PO-44-01 Revisin: Pgina: 4/6

Compara cada 7.1 bimestre
Captura en Formato de Excell cada quincena, y al Responsable de finalizar cada bimestre compara con el resmen de las movimientos
contra resmenes de Nminas
cuatro nminas 7.2 Captura en control en Excell las cancelaciones y reposiciones con base en oficios que recibe del Departamento de Administracin de Sueldos. Obtiene un neto que se pasa al Sistema de Nmina de cada Trabajador. Obtiene del Sistema de Nmina un listado de todos los Trabajadores. Valida la informacin del Sistema de Nmina.
SARFOVISSSTE
7.3
7.4 7.5
Deposita el cheque al Banco y proporciona informacin
8.1
8.2
Obtiene Formulario Bimestral SAR-01, anexo, para Responsable de aportacin a sus trabajadores. movimientos SARFormula Oficio dirigido al Departamento de Ejercicio y FOVISSSTE Control Presupuestal, con la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos. Obtiene el cheque y deposita al Banco Lleva diskette con la informacin y se lo carga al Banco. Obtiene Formulario y ficha de depsito que enva a la Caja y al archivo.
8.3 8.4
8.5
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PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR- Cdigo: CINVESTAVFOVISSSTE. SA-PO-44-01 Revisin: Pgina: 5/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Entrega los
9.1
Entrega el Banco en 30 das los comprobantes de Banco
comprobantes de Aportaciones 10 Enva comprobantes a los trabajadores 10.1
Aportacin Bimestral SAR-01.
Enva los comprobantes de aportacin a cada Responsable de Departamento para su reparto a los Trabajadores. movimientos SARTERMINA FOVISSSTE
6.8
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PROCEDIMIENTO: Controlar los movimientos SAR- Cdigo: CINVESTAVFOVISSSTE. SA-PO-44-01 Revisin: Pgina: 6/6
NOMBRE
CODIGO REGISTRO
9. ANEXOS.

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PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Automviles.
1. PROPOSITO
Aplicar en forma oportuna las altas de descuentos y el pago a las Aseguradoras de los Seguros de Automviles solicitados por los empleados.
2. ALCANCE
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Procedimiento: Seguros Autos
RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAAS ASEGURADORAS TRABAJADOR DEPARTAMENTO DE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE TESORERA Y CAJA
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PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Automviles.

Entrega Calendario Anual del Proceso de Nminas
1.1
Entrega a las Compaas Aseguradoras, Calendario Responsable de Anual del Proceso de elaboracin de Nminas. Seguros
Reciben y 2.1 programan sus actividades Solicita informacin 3.1
Reciben Calendario y programan sus actividades.
Compaas Aseguradoras
Solicita informacin a la Subdireccin de Recursos Trabajador Humanos, Seccin Seguros, en relacin al trmite de aseguramiento de automviles.
Informa y proporciona nmeros telefnicos
4.1
Informa al trabajador que se cuenta con dos opciones de Responsable de Aseguradoras, proporcionndole los nmeros telefnicos Seguros para que solicite informacin.
Contacta con Aseguradoras
5.1
Establece contacto con las dos, y le proporcionan el Trabajador costo de la prima anual diferida en 24 quincenas, y a partir de cual quincena se le empezara a descontar.
Requisita formato y enva documentacin
6.1
Elige opcin, requisita formato, y lo trasmite va fax, Trabajador anexando copia de la factura, tarjeta de circulacin y ltimo taln de pago, quedando asegurado el automvil a partir de esta fecha.
Enva pliza al 7.1 trabajador
Enva a los ocho das hbiles, la pliza al trabajador al Compaa domicilio que haya indicado. Aseguradora
FIRMA
FECHA

Envan diskette con
8.1
Envan diskette cada quincena en la primera etapa del Compaas Calendario, con los movimientos de altas, bajas y Aseguradoras
los movimientos 9 Procesa diskette e informa de rechazos 9.1
modificaciones.
Procesa el diskette en la base de datos del Sistema de Responsable de Nmina, para que se apliquen los movimientos en la Seguros segunda etapa del proceso de elaboracin de las Nminas. Da instrucciones al Sistema para que se generen rechazos, donde se genera el origen del rechazo. Informa a la Compaa Aseguradora, envindole copia del listado y el concepto del rechazo.
9.2
9.3
10
Corrige y 10.1 vuelve a enviar diskette
Corrige y vuelve a enviar el diskette, continan las Compaas mismas actividades. Aseguradoras
11
Genera y 11.1 enva listado de descuentos
Genera y enva listado a las Compaas Aseguradoras Responsable de al terminar la etapa cuatro del Calendario, que contiene Seguros todos los descuentos vigentes de los asegurados, donde indica el total y nmero de trabajadores con seguros.
FIRMA
FECHA

12
Recibe listado
12.1
Recibe listado, elabora y enva Carta-Recibo, para el Compaas
y elabora Carta-Recibo
cobro de las primas quincenales.
Aseguradoras
13
Revisa y elabora Oficio solicitando trmite de pago
13.1
Revisa el total de primas retenidas a pagar No esta correcto. Regresa anotando observaciones.
Responsable de Seguros
13.2
S esta correcto. Elabora oficio de la Subdireccin de Recursos Humanos, donde solicita el trmite de pago, al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, entrega el Oficio y se queda con copia.
13.3
14
Aplica a partida presupuestal
14.1
Aplica a partida presupuestal, y turna al Departamento Departamento de Tesorera y Caja de Ejercicio y Control Presupuestal
15
Elabora el cheque y lo entrega
15.1
Elabora el cheque y lo entrega al representante de la Departamento Compaa Aseguradora. de Tesorera Y Copia para Servicios al Personal Caja
16
Archiva 16.1 listados y Cartas-Recibo
Archiva listados de rechazos, de descuentos, y Cartas Responsable de Recibo. Seguros
TERMINA
FIRMA
FECHA
6.1 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.
6.8
FIRMA
FECHA
9. ANEXOS.

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Automviles.
1. PROPOSITO
Aplicar en forma oportuna las altas de descuentos y el pago a las Aseguradoras de los Seguros de Automviles solicitados por los empleados.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Seguros Autos
RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAAS ASEGURADORAS TRABAJADOR DEPARTAMENTO DE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE TESORERA Y CAJA
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FECHA

1.1
Reciben y 2.1 programan sus actividades Solicita informacin 3.1
Reciben Calendario y programan sus actividades.
Compaas Aseguradoras
Solicita informacin a la Subdireccin de Recursos Trabajador Humanos, Seccin Seguros, en relacin al trmite de aseguramiento de automviles.
Informa y proporciona nmeros telefnicos
4.1
Informa al trabajador que se cuenta con dos opciones de Responsable de Aseguradoras, proporcionndole los nmeros telefnicos Seguros para que solicite informacin.
Contacta con Aseguradoras
5.1
Establece contacto con las dos, y le proporcionan el Trabajador costo de la prima anual diferida en 24 quincenas, y a partir de cual quincena se le empezara a descontar.
Requisita formato y enva documentacin
6.1
Elige opcin, requisita formato, y lo trasmite va fax, Trabajador anexando copia de la factura, tarjeta de circulacin y ltimo taln de pago, quedando asegurado el automvil a partir de esta fecha.
Enva pliza al 7.1 trabajador
Enva a los ocho das hbiles, la pliza al trabajador al Compaa domicilio que haya indicado. Aseguradora
FIRMA
FECHA

Envan diskette con
8.1
Envan diskette cada quincena en la primera etapa del Compaas Calendario, con los movimientos de altas, bajas y Aseguradoras
los movimientos 9 Procesa diskette e informa de rechazos 9.1
modificaciones.
Procesa el diskette en la base de datos del Sistema de Responsable de Nmina, para que se apliquen los movimientos en la Seguros segunda etapa del proceso de elaboracin de las Nminas. Da instrucciones al Sistema para que se generen rechazos, donde se genera el origen del rechazo. Informa a la Compaa Aseguradora, envindole copia del listado y el concepto del rechazo.
9.2
9.3
10
Corrige y 10.1 vuelve a enviar diskette
Corrige y vuelve a enviar el diskette, continan las Compaas mismas actividades. Aseguradoras
11
Genera y 11.1 enva listado de descuentos
Genera y enva listado a las Compaas Aseguradoras Responsable de al terminar la etapa cuatro del Calendario, que contiene Seguros todos los descuentos vigentes de los asegurados, donde indica el total y nmero de trabajadores con seguros.
FIRMA
FECHA

12
Recibe listado
12.1
Recibe listado, elabora y enva Carta-Recibo, para el Compaas
y elabora Carta-Recibo
cobro de las primas quincenales.
Aseguradoras
13
Revisa y elabora Oficio solicitando trmite de pago
13.1
Revisa el total de primas retenidas a pagar No esta correcto. Regresa anotando observaciones.
13.2
S esta correcto. Elabora oficio de la Subdireccin de Recursos Humanos, donde solicita el trmite de pago, al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, entrega el Oficio y se queda con copia.
13.3
14
Aplica a partida presupuestal
14.1
Aplica a partida presupuestal, y turna al Departamento Departamento de Tesorera y Caja de Ejercicio y Control Presupuestal
15
Elabora el cheque y lo entrega
15.1
Elabora el cheque y lo entrega al representante de la Departamento Compaa Aseguradora. de Tesorera Y Copia para Servicios al Personal Caja
16
Archiva 16.1 listados y Cartas-Recibo
Archiva listados de rechazos, de descuentos, y Cartas Responsable de Recibo. Seguros
TERMINA
FIRMA
FECHA
6.1 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.
6.8
FIRMA
FECHA
9. ANEXOS.

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Institucional.
Servicio
de
Seguro
de
Vida Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-02 Revisin: Pgina: 1/6
1. PROPOSITO
Otorgar a los empleados del CINVESTAV, la prestacin de Seguro de Vida Institucional en apego al artculo 20, inciso a, del Convenio Interno.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur), as como las Unidades Forneas. Esta prestacin se aplica para todos los empleados, excepto los contratados por Honorarios.
FIRMA
FECHA
ELABORO: REVISO: AUTORIZO: Procedimiento: Servicio de Seguro de Vida Institucional Cdigo: CINVESTAV SA-PO- 45-02 Revisin: Pgina: 2/6
RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS TRABAJADOR RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAA ASEGURADORA SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS
Renovacin Anual de la Pliza
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Institucional.
Servicio
de
Seguro
de
Vida Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-02 Revisin:

Entrega Formato
1.1
Entrega Formato para requisitar al personal de nuevo Responsable de ingreso al COINVESTAV. Movimientos
Requisita el Formato
2.1
Requisita el Formato, y lo entrega junto con la otra Trabajador documentacin de ingreso.
Elabora escrito 3.1 y obtiene firma de 3.2 autorizacin
Revisa que se encuentre debidamente requisitado. Elabora y enva escrito para la Compaa Aseguradora, para que opere el alta, obteniendo firma de la Subdirectora de Recursos Humanos
Opera e alta
4.1
Opera el alta en el Seguro de Vida, y enva copia del Compaa escrito como acuse de recibo Aseguradora
Recibe acuse
5.1
Recibe acuse y archiva
Renovacin Anual de la Pliza. 1 Enva Formato 1.1 cada ao Notifica que se renov y enva Formato.
Compaa Aseguradora
FIRMA
FECHA
Servicio
de
Seguro
de
Vida Cdigo: CINVESTAVSA-PO-45-02
Revisin: Pgina:4/6

Determina el importe a pagar y enva Formato
2.1
Determina el importe a pagar con base a un porcentaje Responsable de sobre el total de sueldos. Seguros Anota el importe en el Formato. Enva el Formato Anual, y en diskette informacin con las percepciones de todos los Trabajadores
2.2 2.3
Enva recibos para su cobro
3.1
Enva los recibos a trmite de cobro a travs de Compaa de SICOM. Seguros Recibe Formato y diskette, y enva recibos mensuales para afectacin contable.
3.2
Revisa el recibo y elabora Oficio
4.1
Revisa el recibo. No est correcto. Aclara y lo regresa en su caso.
4.2
S est correcto. Elabora Oficio dirigido a la Subdireccin de Recursos Financieros, y obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos con copia para el Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal.
Emite Instrucciones para que se haga la afectacin contable
5.1
Emite instrucciones para que se haga la afectacin Subdireccin de contable correspondiente con los recibos originales y el Recursos pago efectuado por SICOM. Financieros
TERMINA
FIRMA
FECHA
Servicio
de
Seguro
de
6.8
8. GLOSARIO. SICOM. Sistema de Compensacin de adeudos de las Dependencias y Entidades del Sector Pblico Federal.
CONTROL DE EMISION
FIRMA
FECHA
Servicio
de
Seguro
de

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Provida.
1. PROPOSITO
Ofrecer un Seguro de Vida adicional para beneficio de los trabajadores del CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este Seguro es opcional para los empleados del CINVESTAV.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO:. Servicio de Seguro de Provida.
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Provida.

1.1
Recibe y programa sus actividades Promueve el seguro y proporciona solicitud
2.1
Recibe Calendario y programa sus actividades.
Compaa Aseguradora
3.1
Promueve directamente el Seguro en los Departamentos Agente de del CINVESTAV. Seguros Proporciona el Formato de la solicitud al Trabajador.
3.2
Requisita la solicitud Informa sobre descuentos y entrega pliza
4.1
Requisita la solicitud.
Trabajador
5.1
Informa al Trabajador de los descuentos quincenales, y a Agente de partir de cual quincena empezaran. Seguros Entrega la Pliza al Trabajador despus de 15 das.
5.2
Etapas 8 a 17 6.1 Procedimiento 45-01
Continan las mismas actividades de las etapas 8 a 17 del Procedimiento: 45-01 Servicio de Seguro de Automviles., excepto que en el caso de la Unidad Mrida, enva Reporte General de los descuentos quincenales y la Carta-Recibo, que se junta con los dems para su trmite de pago.
TERMINA
FIRMA
FECHA
6.8
FIRMA
FECHA
9. ANEXOS.

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Servicio de Seguro de Gastos Cdigo: CINVESTAVMdicos Mayores. SA-PO-45-04 Revisin:

Pgina: 1/11
1. PROPOSITO
2. ALCANCE
3.1
Esta prestacin aplica nicamente para el Personal Docente y Mandos Medios y Superiores.
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Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Mdicos Mayores A: Al Ingreso como Asegurado
4. DIAGRAMA DE PROCESO (CUATRO HOJAS)

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN DE SUELDOS TRABAJADOR RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAA ASEGURADORA
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Mdicos Mayores B: Renovacin del Contrato
4. DIAGRAMA DE PROCESO COMPAA ASEGURADORA RESPONSABLE DE SEGUROS
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Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Mdicos Mayores C: Pago de las Primas de Seguro
4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAA ASEGURADORA DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
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FECHA
Procedimiento: Servicio de Seguro de Gastos Mdicos Mayores D: Seguimiento a los Movimientos
4. DIAGRAMA DE PROCESO RESPONSABLE DE SEGUROS COMPAA ASEGURADORA
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Servicio de Seguro de Gastos Cdigo: CINVESTAVMdicos Mayores. SA-PO-45-04 Revisin:

Pgina: 6/11

A. Ingreso del asegurado. 1 Entrega el Formato del Seguro 1.1 Entrega el Formato: Consentimiento Individual, al Departamento ingresar el Trabajador. de Administracin de Sueldos Requisita el Formato y lo entrega en la Ventanilla de la Trabajador Subdireccin de Recursos Humanos.
Requisita el Formato y lo entrega
2.1
Revisa y elabora Oficio
3.1
Recibe y revisa el Formato requisitado de Gastos Responsable de Mdicos Mayores, el cual incluye al cnyuge e hijos Seguros menores de 25 aos. No esta correcto. Regresa con observaciones. S esta correcto. Genera Oficio dirigido a la Compaa Aseguradora, solicitando el alta del Trabajador, as como la de su conyuge y beneficiarios, con el la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos, anexando el del Formato de Consentimiento. Opera el alta y enva en 5 a 7 das hbiles a la Compaa Subdireccin de Recursos Humanos, la Pliza, Aseguradora Certificado y Tarjetas de Identificacin.
3.2
Opera el alta y 4.1 enva documentacin Revisa y enva 5.1 Pliza 5.2
5.3 6 Recibe la documentacin 6.1
Revisa contra el Formato de Consentimiento. Responsable de Enva la Pliza, el Certificado y Tarjetas de Seguros Identificacin al Departamento o Unidad que corresponda. Recibe el acuse y archiva. Recibe la Pliza, el Certificado Identificacin y Tarjetas de Trabajador
FIRMA
FECHA

Pgina: 7/11

B. Renovacin del Contrato con la Compaa Aseguradora: 1 Entrega la 1.1 Pliza Maestra con relacin Entrega al Secretario Administrativo la Pliza Maestra Compaa que contiene la relacin de asegurados, y total de la Aseguradora prima y endosos, y a la Subdirectora de Recursos
de asegurados
Humanos, junto con el listado de asegurados y las Plizas.
Elabora relacin por Deptos y Unidades Forneas Entrega las plizas a los asegurados
2.1
Elabora relacin por Departamentos y Unidades Responsable de Forneas Seguros Verifica las Plizas contra el listado.
2.2
3.1
Entrega las plizas en los Departamentos o Unidades, Responsable de al personal asegurado con la relacin, donde firman de Seguros recibido.
TERMINA
FIRMA
FECHA

Pgina: 8/11

C. Pago de la Primas de Seguro: 1 Elabora Dictamen de adjudicacin 1.1 Recibe instrucciones de la Subdireccin de Recursos Responsable de Humanos, y elabora Dictamen de Adjudicacin Directa Seguros
directa
1.2
Obtiene firmas Adquisiciones.
de
autorizacin
del
Comit
de
Entrega los recibos Elabora Oficio Solicitando el pago
2.1
Entrega los recibos.
Compaa Aseguradora
3.1
Elabora Oficio solicitando el pago, dirigido a la Responsable de Subdireccin de Recursos Financieros, con copia para Seguros el Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Obtiene la firma de la Subdirectora de Recursos Humanos. Enva el Oficio.
3.2
3.3
Emite instrucciones para el pago
4.1
Emite instrucciones para que se genere el cheque para Control el pago en Tesorera y Caja Presupuestal
TERMINA
FIRMA
FECHA

Pgina: 9/11

D. Seguimiento a los movimientos: 1 Revisa listados 1.1 Revisa mensualmente los listados de movimientos, Responsable de
Y elabora Oficio solicitando opere las bajas
altas, bajas. 1.2 Detecta bajas de personal con licencia sin goce de sueldo, y elabora Oficio dirigido a la Compaa Aseguradora para que opere las bajas.
Seguros
Recibe Oficio y 2.1 opera
Recibe Oficio y opera las bajas
Compaa Aseguradora
Elabora Oficio 3.1 por hijos mayores de 25 aos
Detecta hijos mayores de 25 aos, que la Aseguradora Responsable de da de baja, y elabora Oficio dirigido al Investigador Seguros informndole si desea que su hijo contine como asegurado, para que pague la prima correspondiente. No acepta. Elabora Oficio con firma de la Subdireccin de Recursos Humanos, dirigido a la Aseguradora, solicitando la baja.
3.2
S acepta. Entrega Formato para ser requisitado, y se enva a la Aseguradora para que opere el alta.
Opera el alta y 4.1 enva documentacin
Opera el alta y enva Certificado, Tarjeta y Listado.
Compaa Aseguradora
FIRMA
FECHA

Pgina: 10/11

Entrega
5.1
Recibe, elabora Oficio
y entrega Certificados y Responsable de
certificados y tarjetas
Tarjetas a los asegurados, indicndoles el monto de la Seguros prima y la quincena en que se iniciar el descuento.
Revisa 6.1 solicitudes de reembolso y contacta con la 6.2 Aseguradora
Revisa solicitudes de reembolso cuando el asegurado hace uso de servicios mdicos fuera de la red. Responsable de Seguros Contacta con la Aseguradora para que recojan los Formatos TERMINA
6.8
FIRMA
FECHA

Pgina: 11/11
CONSERVACION
CONSERVARLO
REGISTRO
Consentimiento individual Bajas
1 Ao 1 Ao
9.1 9.2
9.1 9.2
Consentimiento individual Bajas
1.1 D 1.1

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FECHA
PROCEDIMIENTO. Servicio de Apoyo a la Reproduccin Cdigo: CINVESTAVde Tesis. SA-PO-45-05 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Otorgar a los empleados del CINVESTAV, la prestacin de Reproduccin de Tesis Profesional en apego al artculo 36 del Convenio Interno.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Servicio de Apoyo a la Reproduccin de Tesis
TRABAJADOR VENTANILLA DE RECEPCIN SUBDIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE DE SEGUROS SECCIN DE OFFSET Y REPRODUCCIN
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Servicio de Apoyo a la Reproduccin Cdigo: CINVESTAVde Tesis. SA-PO-45-05 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Presenta solicitud y original de Tesis
1.1
Presenta solicitud en Oficio dirigido a la Subdireccin de Trabajador Recursos Humanos, indicando las caractersticas a reproducir y encuadernar, anexando original de la Tesis.
Acusa de recibido en copia
2.1
Acusa de recibido, y turna a la Subdirectora de Recursos Responsable de Humanos Ventanilla de recepcin
Revisa y sella con instrucciones
3.1
Revisa y sella con instrucciones
Revisa y requisita Formato de Servicios de Impresin
4.1
Revisa el expediente y la documentacin del trabajador. No procede. Regresa con observaciones.
4.2
S procede. Requisita Formato de la orden de Servicios de Impresin, anexo, para su impresin y encuadernacin, obtiene firma de la Subdirectora de Recursos Humanos. Entrega a la Seccin de Servicio de Reproduccin junto con el papel necesario para la impresin y las pastas para las portadas. Enva copia del Oficio al Trabajador.
4.3
4.4
Realiza la 5.1. Realiza la reproduccin y encuadernacin. reproduccin y encuadernacin

Seccin de Offset y Reproduccin
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Servicio de Apoyo a la Reproduccin Cdigo: CINVESTAVde Tesis. SA-PO-45-05 Revisin: Pgina: 4/5

Informa pase a 6.1
Informa al Trabajador que pase a la Seccin de Offset y Responsable de
recoger Tesis
Reproduccin a recoger sus ejemplares de tesis.
Seguros
Recoge ejemplares y firma de recibido
7.1
Recoge sus ejemplares de Tesis y firma de recibido.
Trabajador
TERMINA
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Servicio de Apoyo a la Reproduccin Cdigo: CINVESTAVde Tesis. SA-PO-45-05 Revisin: Pgina: 5/5 7. REGISTROS/FORMATOS
CONSERVACION
CONSERVARLO
REGISTRO
Servicios de impresin
1 Ao
Responsable de seguros
9.1
9. ANEXOS.
9.1
Servicios de impresin
4.2

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Servicio de Bonificacin de Beca.
1. PROPOSITO
Apoyar al personal del Area Acadmica en la realizacin de sus estudios..
2. ALCANCE
Esta Prestacin es aplicable solo al Personal del Area Acadmica.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO:. Servicio de Bonificacin de Beca.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Servicio de Bonificacin de Beca.

Solicita, requisita y presenta Formato
1.1
Solicita Formato : "Formalizacin, bonificacin recuperacin de Crditos" al CONACYT.
y Trabajador
1.2
Requisita Formato, y obtiene selo y firma de autorizacin de la Jefatura del Departamento donde se encuentra adscrito. Presenta el Formato en la Ventanilla de Recepcin de la Subdireccin de Recursos Humanos.
1.3
Sella de recibido y turna
2.1
Sella de recibido, devuelve copia como acuse, y turna el Responsable de original al Responsable de Seguros. Ventanilla de recepcin Responsable de Revisa: Datos personales, adscripcin, sueldo y jornada Seguros laboral. No est correcto. Devuelve. S est correcto. Imprime sello y turna para autorizacin de la Subdireccin de Recursos Humanos.
Revisa y turna 3.1 a autorizacin
Revisa y autoriza
4.1
Revisa y autoriza.
Subdireccin de Recursos Humanos.
Entrega al interesado y
5.1
Entrega al interesado y obtiene copia de acuse de Responsable de recibido. Seguros
obtiene acuse
FIRMA
FECHA

Turna copia al Archivo
6.1
Turna a la Seccin de Archivo la copia con acuse de Responsable de recibido. Seguros
Integra en el expediente
7.1
Integra en el expediente.
Responsable de Archivo
TERMINA
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N.
FIRMA
FECHA
8. GLOSARIO. CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa.
9. ANEXOS.

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Servicio Constancias de Servicios.
de
elaboracin
1. PROPOSITO
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Servicio de Elaborar Constancia de

Servicios

RESPONSABLE DE ELABORAR CONSTANCIAS RESPONSABLE DEL KARDEX RESPONSABLE DE ARCHIVO
TRABAJADOR
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Servicio Constancias de Servicios.
de
elaboracin

Solicita 1.1 Elaboracin de Constancia de Servicios 1.2
Solicita la elaboracin de Constancia de Servicio, el Trabajador Trabajador que renuncia, o se da de baja. Requisita Formato de solicitud, anexo
Solicita el Kardex del Trabajador
2.1
Solicita el Kardex del Trabajador a la Seccin de Archivo Responsable de del Departamento de Administracin de Sueldos elaborar Constancias
Entrega el Kardex
3.1
Entrega la tarjeta Kardex del Trabajador, obteniendo Responsable del firma de recibido. Kardex
Elabora la 4.1 Constancia de Servicios 4.2
Elabora la Constancia de Servicios, anexo, donde se Responsable de consigna su historia laboral desde su inicio de elaborar aportaciones al ISSSTE, hasta que causa baja Constancias Obtiene firma en el Formato, de la Subdirectora de Recursos Humanos, y entrega al interesado, obteniendo firma de recibido en copia.
Turna copia al Archivo
5.1
Turna a la Seccin de Archivo del Departamento de Responsable de Administracin de Sueldos. elaborar Constancias
FIRMA
FECHA
de
elaboracin

Integra la
6.1
Integra la copia de la Constancia de Servicios en el Responsable del
copia en el expediente
expediente del Trabajador.
Archivo
TERMINA
6.8
FIRMA
FECHA
de
elaboracin
8. GLOSARIO.

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Servicio de elaborar Constancias Cdigo: CINVESTAVpara Pensin y Jubilacin. SA-PO-45-08 Revisin: Pgina: 1/7
1. PROPOSITO
Proporcionar al Trabajador la informacin necesaria para que realice los trmites de su pensin por Jubilacin ante el ISSSTE.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO:. Servicio de elaborar Constancias Cdigo: CINVESTAVpara Pensin y Jubilacin. SA-PO-45-08 Revisin: Pgina: 2/7 4. DIAGRAMA DE PROCESO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias Cdigo: CINVESTAVpara Pensin y Jubilacin. SA-PO-45-08 Revisin: Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Presenta solicitud de Hoja de servicio y licencia Sella de recibido y turna
1.1
Presenta solicitud de Hoja de Servicio y Licencia Trabajador Prejubilatoria por tres meses para sus trmites de pensin y jubilacin. en la Ventanilla de la Subdireccin de Recursos Humanos.
2.1
Sella de recibido, devuelve copia como acuse, y turna el Responsable de original a la Subdireccin de Recursos Humanos. Ventanilla de recepcin
Turna con instrucciones
3.1
Turna con instrucciones al Responsable de Seguros
Subdirectora de Recursos Humanos
Efecta 4.1 anlisis de temporalidad y elabora Oficio y Hoja de 4.2 Servicios
Efecta anlisis de temporalidad de cotizacin al ISSSTE Responsable de y edad: Seguros No cubre los requisitos. Devuelve. S cubre los requisitos. A) Elabora Oficio donde se le notifica que procede su jubilacin, y la fecha a partir de la cual inicia su licencia prejubilatoria. B) Elabora la Hoja de Servicios donde se le consigna nicamente el ltimo ao de sueldos, para que haga sus trmites de pensin ante el ISSSTE. Turna para firma de autorizacin de la Subdirectora de Recursos Humanos.
4.3
5.1
Firma de autorizacin el Oficio y la Hoja de Servicios.
Subdirectora de Recursos Humanos.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias Cdigo: CINVESTAVpara Pensin y Jubilacin. SA-PO-45-08 Revisin: Pgina: 4/7 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Entrega Oficio y Hoja de Servicios
6.1
Entrega el Oficio y la Hoja de Servicios al Trabajador, y Responsable de le solicita se presente en esta Subdireccin cuando el Seguros ISSSTE le entregue su credencial de pensionado.
Efecta sus trmites de pensin
7.1
Efecta sus trmites de pensin ante el ISSSTE, Trabajador presentando la siguiente documentacin: Hoja de Servicio, Copia del taln vigente del cheque, Copia de la credencial vigente y 2 fotos tamao infantil.
Entrega concesin de pensin
8.1
Entrega al trabajador su concesin de pensin y ISSSTE credencial.
Presenta copia 9.1 de Oficio de concesin de pensin Elabora Hoja 10.1 de Servicios y Constancia de Baja 10.2
Presenta copia del Oficio del ISSSTE de concesin de Trabajador pensin, en la Ventanilla de Recepcin de la Subdireccin de Recursos Humanos.
10
Elabora Hoja de Servicios Histrica en tres ejemplares Responsable de originales, para los trmites del Personal Jubilado ante Seguros el SAR, FOVISSSTE y Aseguradora Hidalgo, (Seguro Colectivo de Retiro). Elabora Constancia de baja Aseguradora Hidalgo. para FOVISSSTE Y
10.3
Entrega la Hoja de Servicios al interesado en dos ejemplares, obteniendo firma de recibido en el tercer ejemplar que turna al Archivo. Responsable de Archivo
11
Archiva en expediente
11.1
Integra el tercer ejemplar en el expediente.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias Cdigo: CINVESTAVpara Pensin y Jubilacin. SA-PO-45-08 Revisin: Pgina: 5/7

12
Tramita pensin y devolucin de fondos
12.1
Acude a las Oficinas de FOVISSSTE y Aseguradora Trabajador Hidalgo con su Hoja de Servicios para tramitar las devoluciones de fondos del FOVISSSTE y Seguro de Retiro respectivamente. Acude a las oficinas del SAR, y a Bancomer para tramitar el retiro de fondos del ao de 1992 hacia atrs, y del ao de 1993 en adelante, respectivamente.
12.2
TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO:. Servicio de elaborar Constancias Cdigo: CINVESTAVpara Pensin y Jubilacin. SA-PO-45-08 Revisin: Pgina: 6/7
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N.
9.1
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Servicio de elaborar Constancias Cdigo: CINVESTAVpara Pensin y Jubilacin. SA-PO-45-08 Revisin: Pgina: 7/7 9. ANEXOS. No aplica

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Aparatos Cdigo: CINVESTAVOrtopdicos y Auditivos. SA-PO-46-01 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Otorgar a los Trabajadores del CINVESTAV, y sus familiares la prestacin de reembolsarles el costo de las facturas por adquisicin de Aparatos Ortopdicos y Auditivos en apego al artculo 36 del Convenio Interno.
2. ALCANCE
3.1
El Trabajador del CINVESTAV deber elaborar por escrito la peticin de reembolso del costo de la factura por la adquisicin de los Aparatos Ortopdicos y Auditivos, y presentar la factura original y receta mdica espedida por el ISSSTE, o por especialistas del ramo y cuando se trate de padres e hijos mayores de 18 aos debern presentar dependencia econmica. La Seccin de Ventanilla deber de asignar folio y fecha a los documentos, y turnarlos a la Seccin de Correspondencia. La Seccin de Correspondencia deber recibir y registrar la documentacin, y turnarla a la Subdireccin de Recursos Humanos para su acuerdo y/o autorizacin, quien la enva al Jefe del Departamento de Servicios al Personal. El Jefe del Departamento de Servicios al Personal deber turnar la documentacin a la Seccin de Prestaciones para capturar el pago en el Sistema y turnar copia de la impresin al Departamento de Administracin de Sueldos. El Departamento de Administracin de Sueldos, recibe la impresin y verifica que el pago se aplique en la Nmina.
3.2
3.3
3.4
3.5
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de adquirir Cdigo: CINVESTAVAparatos Ortopdicos y Auditivos. SA-PO-46-01 Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de adquirir Cdigo: CINVESTAVAparatos Ortopdicos y Auditivos. SA-PO-46-01 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Presenta solicitud de reembolso y documentacin
1.1
Elabora y presenta la solicitud de reembolso a la Trabajador del Subdireccin de Recursos Humanos del costo de la CINVESTAV factura por la adquisicin de Aparatos Ortopdicos y Auditivos, y presenta los siguientes documentos: a) Factura original. b) Receta mdica original expedida por el ISSSTE, o por especialistas del ramo. c) En caso de solicitar el reembolso para padres e hijos mayores de 18 aos, debern presentar receta mdica original expedida por el ISSSTE y constancia de la dependencia econmica. Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia. Controlar, revisar y
Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia Recibe, verifica y captura el pago
2.1
3.1
Recibe y verifica la documentacin.
Responsable de operar las No cumple requisitos. Anota las observaciones y regresa Prestaciones la documentacin. S cumple requisitos. Captura el pago en el Sistema, obtiene reporte de impresin, y turna copia a la Seccin de Movimientos del Departamento de Administracin de Sueldos.
Verifica que el pago se aplique en
4.1
Verifica que el pago se aplique en Nmina, y archiva Responsable de reporte de impresin. Movimientos
Nmina TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de adquirir Cdigo: CINVESTAVAparatos Ortopdicos y Auditivos. SA-PO-46-01 Revisin: Pgina: 4/5
6.8
1 Ao 1 Ao 1 Ao
9.1 9.2 9.3
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de adquirir Cdigo: CINVESTAVAparatos Ortopdicos y Auditivos. SA-PO-46-01 Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS.

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Prtesis Cdigo: CINVESTAVDental. SA-PO-46-02 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Otorgar a los Trabajadores del CINVESTAV, y sus familiares la prestacin de reembolsarles el costo de las facturas por adquisicin de Prtesis Dental.
2. ALCANCE
3.1
El Trabajador del CINVESTAV deber elaborar por escrito la peticin de reembolso del costo de la factura por la adquisicin de Prtesis Dental, y presentar la factura original y receta mdica espedida por el ISSSTE, o por especialistas del ramo y cuando se trate de padres e hijos mayores de 18 aos debern presentar dependencia econmica. La Seccin de Ventanilla deber de asignar folio y fecha a los documentos, y turnarlos a la Seccin de Correspondencia. La Seccin de Correspondencia deber recibir y registrar la documentacin, y turnarla a la Jefatura de del Departamento de Servicios al Personal. La Jefatura del Departamento de Servicios al Personal deber turnar la documentacin con las instrucciones a seguir a la Seccin de Prestaciones para capturar el pago en el Sistema y turnar copia de la impresin al Departamento de Administracin de Sueldos. El Departamento de Administracin de Sueldos, recibe la impresin y verifica que el pago se aplique en la Nmina.
3.2
3.3
3.4
3.5
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Prtesis Cdigo: CINVESTAVDental. SA-PO-46-02 Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Prtesis Cdigo: CINVESTAVDental. SA-PO-46-02 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
1.1
Elabora y presenta la solicitud a la Subdireccin de Trabajador del Recursos Humanos del reembolso establecido para esta CINVESTAV prestacin, con los siguientes documentos: a) Factura original o recibo de Honorarios del Odontlogo. b) Original de la prescripcin mdica expedida por el ISSSTE, con el sello correspondiente, o por especialistas del ramo, especificando detalladamente los datos de la prtesis dental.
2.1
Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia.
Controlar,
revisar
3.1
3.2
Verifica que el pago se aplique en Nmina
4.1
Verifica que el pago se aplique en Nmina, archiva Responsable de reporte de impresin. Movimientos
TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Prtesis Cdigo: CINVESTAVDental. SA-PO-46-02 Revisin: Pgina: 4/5
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Prtesis Cdigo: CINVESTAVDental. SA-PO-46-02 Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS.

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Canastilla Cdigo: CINVESTAVMaternal. SA-PO-46-03 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Otorgar a las madres trabajadoras del CINVESTAV la prestacin para apoyarlas en la adquisicin de una Canastilla Maternal por el nacimiento de cada hijo, con apego al artculo 3 del Convenio Interno.
2. ALCANCE
3.1
La madre trabajadora del CINVESTAV deber de presentar solicitud de pago de la Canastilla Maternal, en la Ventanilla de la Subdireccin de Recursos Humanos, y anexar copia del acta de nacimiento de su hijo, copia del ltimo taln de pago y su credencial. La Seccin de Ventanilla deber de asignar folio y fecha a los documentos, y turnarlos a la Seccin de Correspondencia. La Seccin de Correspondencia deber recibir y registrar la documentacin, y turnarla a la Jefatura del Departamento de Servicios al Personal para su acuerdo y/o autorizacin. La Jefatura del Departamento de Servicios al Personal deber turnar la documentacin con las instrucciones a seguir a la Seccin de Prestaciones para capturar el pago en el Sistema y turnar copia de la impresin al Departamento de Administracin de Sueldos. El Departamento de Administracin de Sueldos, recibe la impresin y verifica que el pago se aplique en la Nmina.
3.2
3.3
3.4
3.5
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Canastilla Cdigo: CINVESTAVMaternal. SA-PO-46-03 Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Canastilla Cdigo: CINVESTAVMaternal. SA-PO-46-03 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Presenta solicitud de pago y documentacin
1.1
Elabora y presenta solicitud de pago de Canastilla Trabajadora del Maternal en la Ventanilla de la Subdireccin de Recursos CINVESTAV Humanos, anexando los siguientes documentos: a) Solicitud de pago de canastilla. b) Copia del Acta de nacimiento de su hijo. Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia. Controlar, revisar y
2.1
3.1
3.2
4.1
TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Canastilla Cdigo: CINVESTAVMaternal. SA-PO-46-03 Revisin: Pgina:4/5
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Canastilla Cdigo: CINVESTAVMaternal. SA-PO-46-03 Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS.

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares. SA-PO-46-04 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestacin de ayuda anual en la compra de libros y uniformes escolares en el perodo de inicio de clases mediante la comprobacin de la inscripcin a los niveles de Primaria, Secundaria, Preparatoria y Profesional, con apego al artculo 5 del Convenio Interno.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares. SA-PO-46-04 Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares. SA-PO-46-04 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
1.1
Elabora y presenta solicitud de pago en la Ventanilla de Trabajador del la Subdireccin de Recursos Humanos anexando la CINVESTAV siguiente documentacin: a) Certificado del ciclo escolar correspondiente o comprobante de inscripcin b) Actas de Nacimiento (Hasta 3 hijos) c) Copia del ltimo taln de pago y credencial
2.1
Aplica Procedimiento: 40-01 Controlar revisar y distribuir la Correspondencia.
3.1
3.2
Verifica que el pago se aplique en
4.1
Nmina
TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares. SA-PO-46-04 Revisin: Pgina: 4/5
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVcompra de Libros y Uniformes Escolares. SA-PO-46-04 Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS.

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin Pago de Cdigo: CINVESTAVInscripcin a Guardera Externa. SA-PO-46-05 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestacin de ayuda para el pago de Inscripcin de Guardera Externa, en apego al artculo 4 del Convenio Interno.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Pago de Cdigo: CINVESTAVInscripcin a Guardera Externa. SA-PO-46-05 Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Pago de Cdigo: CINVESTAVInscripcin a Guardera Externa. SA-PO-46-05 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Presenta solicitud de reembolso y documentacin Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia Recibe, verifica y captura el pago
1.1
Presenta solicitud de reembolso por Inscripcin a Trabajador del Guardera Externa en la Ventanilla de la Subdireccin de CINVESTAV Recursos Humanos., anexando copia del Acta de Nacimiento de su hijo. Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia. Controlar, revisar y
2.1
3.1
Recibe y revisa la documentacin.
3.2
4.1
Verifica que el pago se aplique en Nmina, y archiva el Responsable de reporte de impresin. Movimientos
TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Inscripcin a Cdigo: CINVESTAVGuardera Externa. SA-PO-46-05 Revisin: Pgina:4/5
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Inscripcin a Cdigo: CINVESTAVGuardera Externa. SA-PO-46-05 Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS.

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Pago de Cdigo: CINVESTAVGuardera Externa. SA-PO-46-06 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestacin de ayuda en las colegiaturas mensuales de Guardera Externa, en apego al artculo 4 del Convenio Interno.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Pago de Cdigo: CINVESTAVGuardera Externa. SA-PO-46-06 Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Pago de Cdigo: CINVESTAVGuardera Externa. SA-PO-46-06 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
1.1
Elabora y presenta solicitud de pago de Guardera Trabajador del Externa en la Ventanilla de la Subdireccin de Recursos CINVESTAV Humanos., anexando la siguiente documentacin. a) Copia del Acta de nacimiento de su hijo. b) Carta de Jardn Infantil del CINVESTAV indicando que el cupo est cubierto. c) Copia del ltimo taln de pago y credencial Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia. Controlar, revisar y
2.1
3.1
4.1
Verifica que el pago se aplique en Nmina, y archiva el Responsable de reporte de impresin. Movimientos
TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Inscripcin a Cdigo: CINVESTAVGuardera Externa. SA-PO-46-06 Revisin: Pgina:4/5
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Inscripcin a Cdigo: CINVESTAVGuardera Externa. SA-PO-46-06 Revisin: Pgina: 5/5

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de reembolso Cdigo: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes. SA-PO-46-07 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Otorgar a los trabajadores del CINVESTAV la prestacin de ayuda para la adquisicin de lentes y pupilentes, en apego al artculo 33 del Convenio Interno.
2. ALCANCE
3.1 3.2
Esta forma de reembolso se aplica solo a los trabajadores. Acude a la Ventanilla de recepcin de la Subdireccin de Recursos Humanos a presentar la siguiente documentacin; original de la factura por la compra de lentes, copia del ltimo taln de pago. La Seccin de Control de Correspondencia la registra y la turna para su acuerdo y/o autorizacin a la Subdireccin de Recursos Humanos. La Subdireccin de Recursos Humanos turna la peticin al Jefe del Departamento de Servicios al Personal con las instrucciones a seguir. Turna la peticin a la Seccin de Prestaciones, la recibe y verifica la documentacin, y captura el pago en el Sistema de Nmina e imprime en dos tantos, y entrega al Departamento de Administracin de Sueldos, Seccin de Movimientos La Seccin de Movimientos recibe la copia de la impresin y verifica su aplicacin en el Sistema de Nmina.
3.3
3.4
3.5
3.6 3.7
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. . Operar la Prestacin de reembolso Cdigo: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes. SA-PO-46-07 Revisin: Pgina: 2/5 4. DIAGRAMA DE PROCESO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: . Operar la Prestacin de reembolso Cdigo: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes. SA-PO-46-07 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
1.1
Presenta solicitud de reembolso de la compra de Trabajador del Anteojos y Pupilentes, en la Ventanilla de la Subdireccin CINVESTAV de Recursos Humanos., anexando la siguiente documentacin. a) Original de la factura por la compra de lentes. b) Copia del ltimo taln de pago. Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia. Controlar, revisar y
2.1
3.1
3.2
4.1
TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de reembolso Cdigo: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes. SA-PO-46-07 Revisin: Pgina:4/5
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de reembolso Cdigo: CINVESTAVde Anteojos y Pupilentes. SA-PO-46-07 Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS.

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Adquisicin Cdigo: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisin: Pgina: 1/9
1. PROPOSITO
Otorgar a los Trabajadores del CINVESTAV y sus familiares la prestacin de ayuda de $ 900.00 para la compra de pupilentes, anteojos o cristales con apego a lo establecido en el artculo 33 del Convenio Interno.
2. ALCANCE
3.1
El monto mximo autorizado para la prestacin de lentes es de $ 900.00. En caso de que el monto ejercido sea menor o mayor al establecido, no habr reembolsos por la diferencia. Al presentarse el Trabajador a la Optica le ser requerida una identificacin oficial o la credencial del CINVESTAV vigente. Al momento de ordenar sus lentes, la Optica deber entregarles la factura correspondiente a nombre del Trabajador. Trabajos no recogidos en las Opticas. El departamento de Servicios al Personal consultar al empleado sobre la causa de que no recogi los trabajos ordenados. En caso de que el motivo sea una inconformidad o que recibieron mal servicio, se le solicita que lo manifieste por escrito, para hacer la reclamacin a la Optica correspondiente. Sin embargo si recibi el servicio, cobr la factura y no acudi a recoger el trabajo, se le indicar al trabajador que via Nmina le ser aplicado el descuento del efectivo que le fue entregado, quedando sin derecho a la prestacin durante ese ao por haber desviado los recursos. Si el empleado extravi la factura, Servicios al Personal verificar con la Optica si el Trabajador recibi el servicio, en caso afirmativo, se pedir a la Optica una copia certificada de la factura para que el empleado solicite el pago en la Caja. En caso de cancelacin del trabajo por parte del Trabajador, justificando mal servicio de la Optica, y decida acudir a otra, se proceder a la verificacin para que la factura entregada al trabajador, no sea cobrada por la Optica a la que inicialmente acudi
3.2
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Adquisicin Cdigo: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisin: Pgina: 2/9 4. DIAGRAMA DE PROCESO
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin de Adquisicin Cdigo: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisin: Pgina: 3/9 4. DIAGRAMA DE PROCESO
TRABAJADOR PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DE OPERAR PRESTACIONES DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y CAJA OPTICA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Adquisicin Cdigo: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisin: Pgina: 4/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Presenta solicitud de vale para lentes
1.1
Presenta escrito en la Ventanilla de la Subdireccin de Trabajador del Recursos Humanos, requiriendo Solicitud de Orden de CINVESTAV Trabajo para recibir la prestacin de lentes, indicando si son para el y/o sus beneficiarios. Aplica Procedimiento: 40-01 Recibir, controlar y distribuir la Correspondencia.
2.1
Verifica que proceda la prestacin
3.1
Recibe escrito y verifica en registros si el Trabajador est Responsable de activo y si el y/o sus beneficiarios ha disfrutado o n de la operar las prestacin en el ejercicio en curso. Prestaciones No tiene derecho. Devuelve escrito informando al Trabajador.
3.2
S tiene derecho. Requisita, revisa e imprime el Formato Solicitud de Orden de Trabajo, en original y tres copias, anexo, recabando firma de la Subdireccin de Recursos Humanos, y actualizando sistema de control de la prestacin
Informa de Normas de Operacin
4.1
Informa al Trabajador sobre las Opticas con las que se Responsable de tiene Convenio, y de las Normas de Operacin de la operar las prestacin. Ver mdulo 3 Normas de Operacin del Prestaciones
presente procedimiento.
Recibe Solicitud de Orden de Trabajo
5.1
Recibe la Solicitud de Orden de Trabajo en original y Trabajador copia, firmando de recibido en copia.
FIRMA
FECHA
Retiene copia y turna relacin
6.1
6.2
Retiene la copia para control y verificacin del uso de la Responsable de prestacin. operar las Prestaciones Turna al Departamento de Tesorera y Caja mediante relacin, copia adicional de la Solicitud de Orden de Trabajo para su conocimiento de los pagos prximos a realizarse.
Recibe relacin, solicitudes y archiva Acude a la Optica para el exmen
7.1
Recibe relacin y Solicitudes de Orden de Trabajo, firma Departamento de recibido y archiva. de Tesorera y Caja
Acude a la Optica de su preferencia con identificacin Trabajador oficial o con la credencial vigente del CINVESTAV para que le sea practicado el examen de la vista.
Verifica Orden 9.1 de Trabajo y solicita identificacin
Recibe la Solicitud de Orden de Trabajo, y verifica la Optica firma de autorizacin , y en caso de duda, llama a la Subdireccin de Recursos humanos para confirmar si otorga o no el servicio.
9.2
Solicita identificacin del Trabajador o beneficiario y verifica contra nombres anotados en la Solicitud de Orden de Trabajo. En caso de discrepancia no otorga el servicio, indicando los motivos al solicitante e informa a la Subdireccin de Recursos Humanos del rechazo.
FIRMA
FECHA
10
Practica el examen
10.1
Practica el examen de la vista y determina las Optica especificaciones del lente. Ofrece al Trabajador gama de armazones, micas y/o cristales, o lentes de contacto para que elija.
10.2
11
Selecciona armazones o lentes
11.1
Selecciona armazones, micas y/o cristales, o lentes de Trabajador contacto.
12
Elabora Orden 12.1 de Servicio y factura Firma de recibido y presenta la factura en la Caja Verifica en la 13.1
Elabora Orden de Servicio y factura a nombre del Optica Trabajador.
13
Recibe orden de servicio y la factura original a su Trabajador nombre firmando en la copia de recibido. Presenta la factura en el Departamento de Tesorera y Caja y se identifica . Verifica en la relacin que le entreg el Departamento Departamento
13.2
14
14.1
relacin y elabora recibo
de Servicios al Personal, y si tiene la Orden, elabora de Tesorera y Recibo de Caja en original y copia, anexo, a nombre Caja del Trabajador anotando: a) Nmero de Solicitud de Orden de Trabajo. b) Nombre del Trabajador y beneficiario. c) Nmero de la factura y nombre de la Optica. d) Importe a pagar: Si es menor a $ 900.00 se pagar lo especificado en la factura.,y si es mayor a $ 900.00 solo se pagarn los 900.00. En caso de que no se encuentre en la relacin, consulta al Departamento de Servicios al Personal e informa al Trabajador.
FIRMA
FECHA
15
Recibe el efectivo
15.1
Recibe el dinero en efectivo, lo cuenta y firma el recibo Trabajador conservando copia del mismo.
16
Elabora relacin de pagos para solicitar reembolso
16.1
16.2
Adjunta la factura y el recibo del pago original a la Departamento Solicitud de Orden de Trabajo y archiva. de Tesorera y Caja Elabora semanalmente la relacin de pagos efectuados para solicitar el reembolso de fondos, con copia al Departamento de Servicios al Personal para su registro y control de la prestacin.
17
Paga y recoge 17.1 el trabajo
Se presenta a la Optica para pagar y recoger el trabajo Trabajador ordenado.
18
Notifica de los trabajos no
18.1
Notifica mensualmente al Departamento de Servicios al Optica Personal de los trabajos que fueron ordenados y no
recogidos
fueron recogidos. Enva al Departamento de Servicios al Personal informacin en dispositivo magntico en formato Excell la siguiente informacin: a) N de folio de la Orden de Trabajo. b) Clave del Trabajador y Nombre. c) RFC de la persona que haga uso del servicio. d) N de facturas e importe. e) Descripcin (parentesco de acuerdo a lo que seala la Orden).
19
Contacta con el Trabajador
19.1
Contacta con el Trabajador para que recogerlos. o se le descontarn va Nmina.
pase
a Responsable de operar las Prestaciones
TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Adquisicin Cdigo: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisin: Pgina: 8/9
6.7
NOMBRE
CODIGO REGISTRO
Solicitud de Orden de Trabajo
1 ao
Responsable de operar las Prestaciones
9.1
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin de Adquisicin Cdigo: CINVESTAVde Anteojos. SA-PO-46-08 Revisin: Pgina: 9/9 9. ANEXOS.
9.1
Solicitud de Orden de Trabajo
3.2

NUMERO DE REVISION FECHA DE LA DESCRIPCION DEL CAMBIO
ACTUALIZACION
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Prestacin Ayuda para Cdigo: CINVESTAVGastos de Defuncin. SA-PO-46-09 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Apoyar a los trabajadores del CINVESTAV en el pago de gastos de defuncin, en apego al artculo 21 del Convenio Interno.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Operar la Prestacin de Ayuda para Gastos de Defuncin
TRABAJADOR PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DE OPERAR LAS PRESTACIONES JEFE DE SERVICIOS AL PERSONAL SUBDIRECTORA RECURSOS HUMANOS
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: . Operar la Prestacin Ayuda para Cdigo: CINVESTAVGastos de Defuncin. SA-PO-46-09

Presenta
1.1
Presenta solicitud de pago correspondiente a Ayuda por Trabajador del
Documentacin
Defuncin, en la Ventanilla de la Subdireccin de CINVESTAV Recursos Humanos., anexando copia del Acta de Defuncin. Aplica Procedimiento: 40-01 Recibir, controlar y distribuir la Correspondencia.
Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia Recibe, la documentacin y elabora Orden de Pago
2.1
3.1
Recibe la documentacin, elabora Orden de Pago y la Responsable de turna al Jefe de Servicios al Personal. operar las Prestaciones
Revisa y turna 4.1 la Orden de Pago
Revisa y turna Orden de Pago a la Subdirectora de Jefe de Recursos Humanos para firma. Servicios al Personal
Revisa y firma la Orden de Pago
5.1
Revisa y firma la Orden de Pago.
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin Ayuda para Cdigo: CINVESTAVGastos de Defuncin. SA-PO-46-09 Revisin: Pgina:4/5
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Prestacin Ayuda para Cdigo: CINVESTAVGastos de Defuncin. SA-PO-46-09 Revisin: Pgina: 5/5

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Aportacin Voluntaria por Cdigo: CINVESTAVFallecimiento. SA-PO-46-10 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Crear un Fondo de Ahorro con personas aportantes voluntarias para sufragar los gastos por el fallecimiento de algn Trabajador o familiar en forma directa.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Operar la Aportacin Voluntaria por Fallecimiento.
REPRESENTANTE DE PROCEDIMIENTO 40TRABAJADORES 01 CINVESTAV RESPONSABLE DE OPERAR LA APORTACIN VOLUNTARIA RESPONSABLE DE LA PRODUCCIN DEL SISTEMA DEPARTAMENTO DE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Aportacin Voluntaria por Cdigo: CINVESTAVFallecimiento. SA-PO-46-10 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Presenta
1.1
Elaboran y presentan solicitud dirigida a la Subdireccin Representantes
solicitud y documentacin
de Recursos Humanos, Seccin Ventanilla, del pago de de los la aportacin voluntaria por el fallecimiento de algn Trabajadores del trabajador y/o familiar en lnea directa, anexando copia CINVESTAV del Acta de Defuncin. Aplica Procedimiento: 40-01 Controlar, revisar distribuir la Correspondencia. y
Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia Verifica que pertenezca al Grupo y elabora oficio
2.1
3.1
Recibe y verifica que el Trabajador forme parte del grupo de Aportantes Voluntarios, y que no se encuentre disfrutando de licencia sin goce de sueldo, o que haya causado baja. Elabora Oficio dirigido al Departamento de Administracin de Sueldos, solicitando listado del Grupo de aportantes, para saber el importe a pagar al beneficiario, y obtiene firma del Jefe de Servicios al Personal.
Responsable de operar la Aportacin Voluntaria
3.2
Entrega listado 4.1
Recibe Oficio y entrega listado al Responsable de operar Responsable de la Aportacin Voluntaria la produccin del Sistema
Revisa listado 5.1 y elabora orden de pago
Revisa listado y elabora Orden de Pago, obteniendo la Responsable de firma de autorizacin de la Subdirectora de Recursos operar la Humanos Aportacin Voluntaria
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la aportacin Voluntaria por Cdigo: CINVESTAVFallecimiento. SA-PO-46-10 Revisin: Pgina: 4/5
SECUENCIA ETAPAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Captura en la Red Financiera
6.1
Captura en la Red Financiera y la enva junto con la Departamento relacin al Departamento de Tesorera y Caja. de Ejercicio y Control Presupuestal
Elabora 7.1 cheque y realiza el pago 7.2
Recibe la Orden de Pago y listado, y elabora cheque.
Departamento de Tesorera y Entrega el cheque al Trabajador o deudo, y enva pliza Caja y relacin del grupo aportante al Departamento de Contabilidad.
TERMINA
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la aportacin Voluntaria por Cdigo: CINVESTAVFallecimiento. SA-PO-46-10
Revisin: Pgina: 5/5

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVAlimentos. SA-PO-46-11 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Apoyar econmicamente a los trabajadores del CINVESTAV en sus gastos de alimentacin.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable en la Unidad Sur del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D. F., as como en las Unidades Forneas en las Ciudades de Irapuato y Mrida.
CONTROL DE EMISION
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Operar la prestacin de Ayuda Para Alimentos.
DEPARTAMENTOS DE UNIDADES FORNEAS PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DE OPERAR PRESTACIONES
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVAlimentos. SA-PO-46-11 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Presenta Documentacin
1.1
Elaboran y presentan solicitud dirigida a la Subdireccin Departamentos de Recursos Humanos, Seccin Ventanilla, del pago Forneos mensual de Ayuda para Alimentos, y adjuntan codificacin y relacin de das a pagar. Aplica Procedimiento: 40-01 distribuir la Correspondencia. Controlar, revisar y
Recibe, controla y distribuye la Corresponden cia Recibe, la documentacin y verifica inasistencias Captura y revisa contra Control de Asistencia
2.1
3.1
Recibe la documentacin y verifica las relaciones del Responsable de personal del nivel 4 y 5 con las inasistencias en la operar las Seccin de Control de Asistencia. Prestaciones
4.1
Captura el nmero de das de pago en el Sistema de Responsable de Nmina, obtiene listado previo, y turna copia a la Seccin operar las de Movimientos del Departamento de Administracin de Prestaciones Sueldos. Revisa el listado contra Control de Asistencia, y elimina lo de Saltillo y otros que puedan aparecer y que no procede su pago.
4.2
5.1
Verifica que el pago se aplique en Nmina.
TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVAlimentos. SA-PO-46-11 Revisin: Pgina: 4/5
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la prestacin de Ayuda Para Cdigo: CINVESTAVAlimentos. SA-PO-46-11 Revisin: Pgina: 5/5 9. ANEXOS. No aplica

FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Operar la Recompensa Anual por Cdigo: CINVESTAVAntigedad. SEP. SA-PO-46-12 Revisin: Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Realizar esta prestacin de acuerdo a la tabla que establece la Secretara de Educacin Pblica, para el personal que cumpla 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, y 50 aos de servicios efectivos.
2. ALCANCE
La aplicacin de la Tabla SEP la realiza el CINVESTAV en la primera quincena de Abril de cada ao, a travs del concepto de percepcin N 13 a los trabajadores de base desde Auxiliares de Investigacin y Bibliotecarios Profesionales hasta personal Administrativo, Tcnico y Manual, hacindose extensivo por disposiciones internas tanto a personal de confianza como a Servidores Pblicos de mando.
FIRMA
FECHA
Procedimiento: Operar la Recompensa Anual por Antigedad
RESPONSABLE DE LA PRODUCCIN DEL SISTEMA RESPONSABLE DE OPERAR LAS PRESTACIONES RESPONSABLE DE MOVIMIENTOS
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Recompensa Anual por Cdigo: CINVESTAVAntigedad. SEP. SA-PO-46-12 Revisin: Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Produce y turna listado de antigedad general
1.1
Produce y enva listado de los Trabajadores con Responsable de antigedad general. la produccin del Sistema
Verifica,
2.1
Verifica la fecha de ingreso de cada trabajador contra la Responsable de
captura en el sistema y genera listado definitivo
informacin en el Kardex y en el Expediente. 2.2 2.3 Captura en el Sistema y modifica en su caso. Genera listado definitivo con base en el listado alfabtico.
operar la Prestaciones
Genera listado 3.1 con importes
Genera y revisa listado con importes.
Responsable de operar las Prestaciones Responsable de la produccin del Sistema
Genera la imagen de los cheques
4.1
Genera la imagen de los cheques
Revisa imagen 5.1 de cheque contra el listado definitivo
Revisa la imagen de los cheques contra el listado Responsable de definitivo citado en la Actividad 2.3. Movimientos
TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Recompensa Anual por Cdigo: CINVESTAVAntigedad. SEP. SA-PO-46-12 Revisin: Pgina:4/5
6.1 6.2 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo.
6.3 6.4 6.5 6.6
Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato nico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Escalafn.
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Operar la Recompensa Anual por Cdigo: CINVESTAVAntigedad. SEP. SA-PO-46-12 Revisin: Pgina: 5/5

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PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos de facturas por Cdigo: CINVESTAVservicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V. SA-PO-46-13 Revisin: Pgina: 1/4
1. PROPOSITO
Revisar que los pagos por servicios hospitalarios se efecten de acuerdo a lo establecido en el contrato de prestacin de servicios y que los comprobantes renan los requisitos fiscales.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las oficinas del CINVESTAV en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur).
3.1
Los servicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V., sern requeridos solo cuando previamente el Servicio Medico en el CINVESTAV valore que dichos servicios sean necesarios como atencin de primera instancia de accidentes que sufra el personal que labora en las oficinas en la Ciudad de Mxico, D.F., (Zacatenco y Sede Sur). Al personal de Honorarios se les cubre el 100 %, y a Empleados y Estudiantes hasta $ 600.00, y el excedente se les cobra.
3.2
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Procedimiento: Tramitar Pagos de facturas por servicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V.
PROCEDIMIENTO 40-01 RESPONSABLE DEL TRAMITE DE PAGO JEFATURA SERVICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENT O EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL
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PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos de facturas por Cdigo: CINVESTAVservicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V. SA-PO-46-13 Revisin: Pgina: 3/4 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Facturas del Hospital
1.1
Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, revisar y distribuir Subdireccin de la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos Recibe la (s) factura (s) del Hospital para su revisin y Responsable del trmite de pago, y revisa que se encuentren de acuerdo trmite de pago al contrato y contengan los requisitos fiscales. No est correcto. Devuelve con las observaciones correspondientes.
Revisa las facturas del Hospital y elabora oficio
2.1
2.2
S est correcto. Elabora oficio y orden de pago, solicitando la elaboracin de cheque por cada concepto de pago dirigido al Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Revisa el oficio y la documentacin. No est correcto. Devuelve para su correccin. Jefatura del Departamento de Servicios al Personal
Revisa y obtiene firma de la Subdireccin
3.1
3.2
S est correcto. Obtiene la firma de autorizacin de la Subdireccin de Recursos Humanos en el oficio.
Turna oficio a Control Presupuestal
4.1
Turna el oficio al Departamento de Ejercicio y Control Responsable del Presupuestal, obteniendo acuse de recibido. trmite de pago
Afecta partida 5.1 presupuestal y tramita el pago
Afecta la partida presupuestal correspondiente y tramita Control la elaboracin del cheque y su pago por el Departamento Presupuestal de Tesorera y Caja.
Archiva documentacin
6.1
Archiva oficio en el expediente del Hospital, comprobante del pago que le enva Tesorera y Caja. TERMINA
y Responsable del trmite de pago
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PROCEDIMIENTO. Tramitar Pagos de facturas por Cdigo: CINVESTAVservicios del Hospital MIG, S.A. DE C.V. SA-PO-46-13 Revisin: Pgina: 4/4
6.4 6.5
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley del Impuesto sobre la Renta.

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PROCEDIMIENTO. Capacitacin.
Detectar
las
necesidades
de Cdigo: CINVESTAVSA-PO- 50-01 Revisin: 1 Pgina: 1/10
1. PROPOSITO
Asegurar que se detecten las necesidades de capacitacin del personal del CINVESTAV.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, as como las Unidades forneas en las ciudades de Guadalajara, Quertaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mrida
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REVISO: AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Capacitacin.
Detectar
las
necesidades
SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO
JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
JEFES DE AREAS DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION
1. Establece criterios para diagnsticos de necesidades de capacitacin y turna oficio 5. Recibe y enva oficio y cuestionarios a las Areas de Trabajo
2. Recibe y turna oficio y cuestionarios para firma
3. Recibe oficio y cuestionarios
4. Recibe y turna oficio y cuestionarios autorizados para su aplicacin
Autoriza?
No 6. Reciben y aplican cuestionarios y los turnan contestados
8. Captura resultados, elabora cuadros de clasificacin, y los turna
7. Recibe y corrobora cuestionarios, los concentra y turna a captura 9. Corrobora resultados
No
Aprueba? S Prepara oficio, informe y diskette y los turna para firma 13. Recibe y enva oficio, informe y diskette autorizados a la SEP Archiva No
10. Recibe oficio, informe y diskette
Aprueba?
12. Recibe oficio, informe y diskette autorizados y los turna para envo a la SEP
Aprueba?
No
Termina
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Detectar
las
necesidades

Establece 1.1 criterios para diagnstico de necesidades de capacitacin y turna oficio 1.2
Establece los criterios operativos para la ejecucin, Jefe Depto. actualizacin y supervisin del diagnstico de Desarrollo del necesidades de capacitacin, de conformidad con la Personal normatividad establecida por la Secretara de Educacin Pblica. Turna a la Subdireccin de Recursos Humanos oficio y cuestionarios de la DNC, para firmas de autorizacin de la Secretara Administrativa (Anexos 1 al 3)
Recibe y turna 2.1 oficio y cuestionarios para firma Recibe oficio y 3.1 cuestionarios, los autoriza y los turna 3.2
Recibe y turna oficio y cuestionarios de la DNC para Subdirector de firmas de autorizacin a la Secretara Administrativa. Recursos Humanos
Recibe oficio y cuestionarios DNC. Secretario No autoriza. Regresa oficio y cuestionarios DNC con Administrativo observaciones. S autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Turna oficio y cuestionarios DNC autorizados a la Subdireccin de Recursos Humanos.
Recibe y turna 4.1 oficio y cuestionarios autorizados para aplicacin Recibe y enva 5.1 oficio y cuestionarios a las Areas de
Recibe turna al Departamento de Desarrollo del Personal Subdirector de oficio y cuestionarios de la DNC autorizados, para su Recursos aplicacin. Humanos
Recibe y enva oficios y cuestionarios autorizados a las Jefe Depto. Areas de trabajo, para su aplicacin al personal. Desarrollo del Personal
Trabajo
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Detectar
las
necesidades
de Cdigo: CINVESTAVSA-PO-50-01 Revisin: 1 Pgina: 4/10

Reciben y 6.1 aplican cuestionarios y 6.2 los turnan contestados Recibe y corrobora cuestionarios, los concentra, y turna a captura 7.1
Reciben y aplican cuestionarios de la DNC a su personal Jefes de Areas de Investigacin Envan al Departamento de Desarrollo del Personal los y Administracin cuestionarios de la DNC debidamente contestados
Recibe cuestionarios de la DNC, corrobora que se Jefe Depto. encuentren completos y contestados por el personal de Desarrollo del las Areas Personal Concentra los cuestionarios de la DNC en expedientes correspondientes a cada Area laboral los
7.2
7.3
Turna a la Seccin de Programacin y Apoyo Didctico los cuestionarios de la DNC, para su respectivo anlisis, interpretacin y captura
Captura 8.1 resultados, elabora cuadros de clasificacin, y los turna 8.2
Captura los resultados del diagnstico de necesidades Seccin de de capacitacin, y elabora cuadros de clasificacin por Programacin y tipo de frecuencia de cursos de capacitacin por Area de Apoyo Didctico trabajo. (Anexos 4 al 9). Enva resultados y cuadros Desarrollo del Personal al Departamento de
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FECHA
Detectar
las
necesidades

Corrobora resultados y aprueba; prepara oficio, informe y diskette, y los turna para firma
9.1
Corrobora que los resultados del diagnstico de Jefe Depto. necesidades de capacitacin hayan sido analizados y Desarrollo del capturados de conformidad a los lineamientos de la Personal SEP. No aprueba. Regresa diagnstico con observaciones S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Prepara oficio, informe y diskette de los resultados obtenidos del diagnstico de necesidades de capacitacin para su envo a la SEP. Turna oficio, informe y diskette para firma de autorizacin de la Subdireccin de Recursos Humanos
9.2
9.3
10
Recibe oficio, informe y diskette, aprueba y enva
10.1
Recibe oficio, informe y diskette. Subdirector de No aprueba. Regresa documentos con observaciones Recursos S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Humanos Enva a la Secretara Administrativa oficio, informe final y diskette para firma.
10.2
11
Recibe oficio informe y diskette, aprueba y turna
11.1
Recibe oficio, informe y diskette. No aprueba. Regresa documentos con observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad Turna oficio, informe y diskette autorizados a la Subdireccin de Recursos Humanos.
11.2
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FECHA
Detectar
las
necesidades

12
Recibe oficio, 12.1 informe y diskette autorizados y los turna para envo a la SEP
Recibe oficio, informe y diskette autorizados, y los Subdirector de turna al Departamento de Desarrollo del Personal para Recursos envo a la SEP. Humanos
13
Recibe y enva 13.1 oficio, informe y diskette autorizados a 13.2 la SEP, y archiva
Recibe y enva oficio, informe debidamente autorizados a la SEP.
diskette Jefe Depto. Desarrollo del Personal Archiva oficio y acuse de recibo de la documentacin enviada a la SEP. TERMINA
final y
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FECHA
Detectar
las
necesidades
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Art 123 Ttulo Sexto; Del Trabajo y La Previsin Social. Ley Federal del Trabajo. Ley del ISSSTE. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Condiciones Generales de Trabajo del CINVESTAV. Sindicato Unico de Trabajadores del CINVESTAV del IPN. Convenio Interno. Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. y Sindicato Unico de Trabajadores del Centro de Investigacin y Estudios Avanzados del I.P.N. Reglamento de la Comisin Mixta de Capacitacin y Adiestramiento.
6.7
6.8
Oficio circular a Jefes de Departamento y Seccin de Investigacin.
1 Ao
9.1
Oficio circular a Secretarios, Subdirectores, Jefes de Departamento y Seccin de Administracin. Cdula para la Deteccin de Necesidades de Capacitacin Deteccin de Necesidades de Capacitacin, Clasificacin de Cursos por Areas.
1 Ao 1 Ao 1 Ao
9.2 9.3 9.4
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FECHA
Detectar
las
necesidades
Porcentaje de Participacin en la Deteccin de Necesidades de Capacitacin para Elaborar el Programa de Capacitacin . Areas Administrativas. Porcentaje de Participacin en la Deteccin de Necesidades de Capacitacin para Elaborar el Programa de Capacitacin. Areas de Investigacin.
1 Ao
9.5
1 Ao
9.6
Porcentaje de Participacin en la Deteccin de Necesidades de Capacitacin para Elaborar el Programa de Capacitacin. Areas Administrativas y de Investigacin. Deteccin de Necesidades de Capacitacin. Concentrado de Frecuencias de Cursos por Area de Trabajo. Direccin General. Deteccin de Necesidades de Capacitacin. Concentrado General de Frecuencias de cursos solicitados por las Areas de Administracin y de Investigacin del CINVESTAV.
1 Ao
9.7
1 Ao
9.8
1 Ao
9.9
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FECHA
Detectar
las
necesidades
9. ANEXOS.
9.1 9.2
Oficio circular a Jefes de Departamento y Seccin de Investigacin Oficio circular a Secretarios, Subdirectores, Jefes de Departamento y Seccin de Administracin
1.2
1.2
9.3
Cdula para la Deteccin de Necesidades de Capacitacin
1.2
9.4
Deteccin de Necesidades de Capacitacin, Clasificacin de Cursos por Areas.
8.1
9.5
Porcentaje de participacin en la Deteccin de Necesidades de Capacitacin para Elaborar el Programa de Capacitacin . Areas Administrativas.
8.1
9.6
Porcentaje de Participacin en la Deteccin de Necesidades de Capacitacin para Elaborar el Programa de Capacitacin. Areas de Investigacin.
8.1
9.7
Porcentaje de Participacin en la Deteccin de Necesidades de Capacitacin para Elaborar el Programa de Capacitacin. Areas Administrativas y de Investigacin.
8.1
9.8
Deteccin de Necesidades de Capacitacin. Concentrado de Frecuencias de Cursos por Area de Trabajo. Direccin General.
8.1
9.9
Deteccin de Necesidades de Capacitacin. Concentrado General de Frecuencias de Cursos Solicitados por las Areas de Administracin y de Investigacin del CINVESTAV.
8.1
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FECHA
Detectar
las
necesidades

Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
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PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-02 Revisin: 1 Pgina: 1/8
1. PROPOSITO
Asegurar que se formule el Programa Anual de Capacitacin del personal del CINVESTAV
2. ALCANCE
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REVISO: AUTORIZO:
JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL
Inicia
2. Prepara versin definitiva del PAC y la turna para revisin
1. Establece criterios para elaborar Programa Anual de Capacitacin y solicita captura y llenado de formatos
3. Recibe el PAC
No
Aprueba? S
4. Captura PAC e informe Final y los turna
Prepara informe final y solicita captura 5. Corrobora captura del PAC e informe final, y los turna para autorizacin 9. Recibe y enva a la SEP oficio, diskette y formatos autorizados
Archiva
6. Recibe oficio, diskette, formatos e informe final del PAC 7. Recibe y autoriza oficio, diskette, formatos e informe final del PAC, y los enva
No
Aprueba?
8. Recibe y turna oficio, diskette, formatos e informe final del PAC autorizados para envo a la SEP
Termina
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FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-02 Revisin: 1 Pgina: 3/8 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Establece 1.1 criterios para elaborar Programa Anual de Capacitacin 1.2 (PAC) y solicita captura y llenado de formatos
Establece los criterios para la Elaboracin del Programa Jefe Depto. Anual de Cursos de Capacitacin, de conformidad con la Desarrollo del normatividad de la SEP. Personal
Solicita a la Seccin de Programacin y Apoyo Didctico la captura en diskette y llenado de formatos establecidos del Programa Anual de Capacitacin en su versin definitiva, considerando el cuadro comparativo de cursos autorizado. (Anexos del 1 al 10).
Prepara 2.1 versin definitiva del PAC y lo turna para revisin. 2.2
Prepara la versin definitiva del Programa Anual de Seccin de Capacitacin, de acuerdo a los lineamientos establecidos Programacin y Apoyo Didctico
Turna al Departamento de Desarrollo del Personal diskette y formatos que contienen la versin definitiva del Programa Anual de Capacitacin, para su revisin.
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Recibe y 3.1 aprueba el PAC, prepara informa final y solicita captura
Recibe versin definitiva del Programa Anual de Jefe Depto. Capacitacin en diskette y formatos D-20, D-21, y del 1 Desarrollo del al 8. Personal No aprueba. Regresa diskette y formatos con observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad Prepara el Informe Final del Programa Anual de Capacitacin y lo captura en diskette.
3.2
3.3
Solicita a la Seccin de Programacin y Apoyo Didctico la captura del Programa Anual de Capacitacin y del Informe Final.
Captura PAC e 4.1 informe final, y los turna
Captura la versin definitiva del Programa Anual de Seccin de Capacitacin y del Informe Final y los turna al Programacin y Departamento de Desarrollo del Personal. Apoyo Didctico
Corrobora 5.1 captura PAC e informe final, y los turna para autorizacin
Corrobora que la captura del diskette contenga el Jefe Depto. Programa Anual de Capacitacin y su respectivo Informe Desarrollo del Final y los turna, va oficio, a la Subdireccin de Personal Recursos Humanos para su autorizacin.
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Recibe oficio, diskette, formatos e informe final del PAC, da Vo. Bo. y los turna
6.1
Recibe oficio, diskette, formatos e informe final del Subdirector de Programa Anual de Capacitacin para su Vo.Bo. Recursos No aprueba. Regresa oficio, informe final y diskette Humanos con observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Secretara Administrativa oficio, diskette, formatos e informe final del Programa Anual de Capacitacin, para su autorizacin.
6.2
Recibe y 7.1 autoriza oficio, diskette, formatos e 7.2 informe final del PAC y los enva Recibe y turna 8.1 oficio, diskette, formatos e informe final del PAC autorizados para envo a la SEP
Recibe y autoriza oficio, diskette, formatos e informe Secretario final del Programa Anual de Capacitacin. Administrativo Enva a la Subdireccin de Recursos Humanos oficio, diskette, formatos e informe final del Programa Anual de Capacitacin debidamente autorizados.
Recibe y turna al Departamento de Desarrollo del Subdirector Personal oficio, diskette, formatos e informe final del de Recursos Programa Anual de Capacitacin autorizados, para su Humanos envo a la SEP.
Recibe y enva 9.1 a la SEP oficio, diskette, y formatos 9.2 autorizados, y archiva
Recibe y enva a la SEP, oficio, diskette, y formatos Jefe Depto. autorizados con el Programa Anual de Capacitacin Desarrollo del Personal Archiva el acuse de recibo de la informacin enviada a la SEP. TERMINA
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6.7
6.8
Sistema Integral de Informacin. Secretara de Educacin Pblica. Deteccin de Necesidades y Programacin de Acciones de Capacitacin del Gobierno Federal. Formato D-20 Sistema Integral de Informacin. Secretara de Educacin Publica. Programacin de Acciones de Capacitacin del Gobierno Federal. Formato D-21
1 Ao
9.1
1 Ao
9.2
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FECHA
SEP. Programacin de Acciones de Capacitacin
1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8
SEP. Convenios Interinstitucionales.
SEP. Plantilla de Instructores Internos.
SEP. Plantilla de Instructores Externos. SEP. Inventario de Recursos Materiales para la Capacitacin. SEP. Recursos Financieros para la Capacitacin.
SEP. Calendarizacin.
1 Ao 1 Ao
9.9 9.10
SEP. Prestaciones y Servicios.
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PROCEDIMIENTO. Elaborar el Programa Anual de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-02 Revisin: 1 Pgina: 8/8 9. ANEXOS.
9.1
Sistema Integral de Informacin. Secretara de Educacin Pblica Deteccin de Necesidades y Programacin de Acciones de Capacitacin del Gobierno Federal. Formato D-20
1.2
9.2
Sistema Integral de Informacin Secretara de Educacin Pblica. Programacin de Acciones de Capacitacin del Gobierno Federal. Formato D-21 SEP. Programacin de Acciones de Capacitacin. SEP. Convenios Interinstitucionales.
1.2
9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8
1.2
1.2 SEP. Plantilla de Instructores Internos. 1.2 SEP. Plantilla de Instructores Externos. 1.2 SEP. Inventario de Recursos Materiales para la Capacitacin. 1.2 SEP. Recursos Financieros para la Capacitacin. 1.2
9.9 9.10
SEP. Calendarizacin. 1.2 SEP. Prestaciones y Servicios. 1.2

Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
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PROCEDIMIENTO. Contratar los Cursos y Eventos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin SA-PO- 50-03 Revisin: 1 Pgina: 1/9
1. PROPOSITO
Asegurar que la contratacin de los cursos se efecte conforme a la normatividad establecida y al Programa Anual de Capacitacin del CINVESTAV
2. ALCANCE
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REVISO: AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin SA-PO-50-03 Revisin: 1 Pgina: 2/9
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS
JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia
INSTITUCIONES, EMPRESAS E INSTRUCTORES
2. Elabora convenios y contratos, y los remite, para revisin
1. Busca, analiza y selecciona instructores, y solicita contratacin 3. Revisa convenios y contratos
No
Aprueba?
4. Revisa convenios y contratos No S 5. Corrobora convenios y contratos, los autoriza y turna
Autoriza?
7. Recibe y enva convenios y contratos, para firmas externas 9. Recibe convenios y contratos, y turna para autorizacin presupuestal
6. Recibe y enva convenios y contratos 8. Reciben, autorizan y envan convenios y contratos 10. Recibe y turna convenios y contratos para cartulas presupuestales 12. Recibe y remite convenios y contratos con cartula autorizada 14. Reciben, sellan oficio y regresan convenios y contratos 11. Elabora cartula presupuestal, recaba autorizacin y turna
13. Turna copia de convenios y contratos a instructores
15. Archiva oficios, convenios y contratos
Termina
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PROCEDIMIENTO: Contratar los Cursos y Eventos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin SA-PO-50-03 Revisin: 1 Pgina: 3/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Busca, analiza 1.1 y selecciona instructores, y solicita contratacin 1.2
Busca a las Instituciones y Empresas Educativas y de Jefe Depto. Capacitacin a nivel superior, pblicas y privadas, Desarrollo del instructores independientes e internos. Personal Analiza que los contenidos temticos y cotizaciones de los cursos de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitacin e instructores cubran los objetivos del Programa Anual de Capacitacin. Selecciona a las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitacin e instructores que atendern los cursos del Programa Anual de Capacitacin. Solicita a la Subdireccin de Asuntos Jurdicos y/o a la Subdireccin de Recursos Materiales la realizacin de los convenios y contratos con las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitacin e instructores seleccionados.
1.3
1.4
Elabora 2.1 convenios y contratos, y los remite para revisin
Elabora convenios y contratos de capacitacin que Subdirector de contengan las normas y polticas de cumplimiento de los Asuntos programas de capacitacin a que se sujetarn tanto las Jurdicos Instituciones, Empresas, e instructores seleccionados, como el CINVESTAV, y los remite al Departamento de Desarrollo del Personal, para su revisin
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Revisa convenios y contratos, los autoriza y turna
3.1
Revisa que los contratos y convenios de capacitacin Jefe Depto. contengan las normas y polticas de cumplimiento de los Desarrollo del Programas de Capacitacin que se hayan establecido Personal entre el CINVESTAV y las Instituciones, Empresas e instructores seleccionados. No autoriza. Regresa contratos y convenios con observaciones. S autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Turna contratos y convenios de capacitacin a la Subdireccin de Recursos Humanos, para su autorizacin.
3.2
Revisa convenios y contratos, los autoriza y turna
4.1
Revisa que los contratos y convenios de capacitacin Subdirector de cumplan con las normas y polticas de los Programas de Recursos Capacitacin establecidos entre el CINVESTAV y las Humanos Instituciones, Empresas e instructores seleccionados. No autoriza. Regresa contratos y convenios con observaciones. S autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Turna contratos y convenios de capacitacin a la Secretara Administrativa, para autorizacin.
4.2
Corrobora convenios y contratos, los
5.1
Corrobora que los contratos y convenios de capacitacin Secretario se encuentren debidamente requisitados, y los autoriza. Administrativo
autoriza y turna
5.2
Enva los contratos y convenios de capacitacin autorizados a la Subdireccin de Recursos Humanos.
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Recibe y enva 6.1 convenios y contratos Recibe y enva 7.1 convenios y contratos, para firmas externas Reciben, autorizan y envan convenios y contratos 8.1
Recibe y enva contratos y convenios de capacitacin Subdirector de autorizados al Departamento de Desarrollo del Personal. Recursos Humanos Recibe y enva contratos y convenios de capacitacin Jefe Depto. para recabar firmas de aprobacin de autoridades Desarrollo del competentes de las Instituciones, Empresas e Personal instructores seleccionados.
Reciben y autorizan contratos y convenios capacitacin establecidos con el CINVESTAV.
de Instituciones, Empresas e Instructores
8.2
Envan contratos y convenios de capacitacin debidamente autorizados al Departamento de Desarrollo del Personal del CINVESTAV.
Recibe convenios y contratos, y turna para autorizacin presupuestal.
9.1
Recibe debidamente autorizados los contratos y Jefe Depto. convenios de capacitacin establecidos con las Desarrollo del Instituciones, Empresas e instructores seleccionados y Personal los turna, junto con oficio de respaldo, a la Subdireccin de Recursos Humanos para su respectiva autorizacin presupuestal.
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10
Recibe y turna 10.1 convenios y contratos para cartulas presupuestales Elabora cartula presupuestal, recaba autorizacin y turna 11.1
Recibe y turna a la Secretara Administrativa los Subdirector de contratos y convenios de capacitacin para que se Recursos elaboren las cartulas presupuestales. Humanos
11
Elabora cartula presupuestal de los contratos y Secretario convenios de capacitacin y los turna a los Administrativo Departamentos de Planeacin, Programacin y Contabilidad para su respectiva autorizacin presupuestal. Turna a la Subdireccin de Recursos Humanos los contratos y convenios de capacitacin conteniendo la cartula presupuestal autorizada. Recibe y remite al Departamento de Desarrollo del Subdirector de Personal contratos y convenios de capacitacin Recursos conteniendo la cartula presupuestal autorizada. Humanos
11.2
12
Recibe y remite convenios y contratos con cartula autorizada
12.1
13
Turna copia de 13.1 convenios y contratos a instructores, y archiva. 13.2
Recibe y turna, va oficio, copia de contratos y Jefe Depto convenios de capacitacin a las Instituciones, Desarrollo del Empresas e instructores seleccionados. Personal
Archiva copia de los contratos y convenios de capacitacin conteniendo la cartula presupuestal autorizada.
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FECHA

14
Reciben, sellan oficio y regresan convenios y contratos
14.1
Reciben copia de contratos y convenios de Instituciones, capacitacin; sellan oficio y lo remiten al Departamento Empresas e de Desarrollo del Personal del CINVESTAV. Instructores
15
Recibe y 15.1 archiva oficios, convenios y contratos.
Recibe oficios sellados y los archiva junto con los Jefe Depto. contratos y convenios de capacitacin. Desarrollo del Personal TERMINA
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FECHA
6.7
6.8
FIRMA
FECHA

Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
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FECHA
PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-04 Revisin: 1 Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Coadyuvar a que el personal del CINVESTAV conozca los cursos que se impartirn y asista a los que necesite.
2. ALCANCE
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REVISO: AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Promover y Difundir los cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-04 Revisin: 1 Pgina: 2/5
SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION
Inicia
1. Prepara circulares y carteles y turna stos para aprobacin
2. Recibe y revisa carteles
No
Aprueba?
3. Difunde carteles y circulares
Archiva
Termina
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PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-04 Revisin: 1 Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Prepara circulares y carteles y turna stos para aprobacin
1.1
1.2
Prepara mensualmente los carteles de difusin y Seccin de circulares de los cursos de capacitacin, de conformidad Ejecucin de con el Programa de Capacitacin. Programas de Capacitacin Turna al Departamento de Desarrollo del Personal los carteles de los cursos con 15 das de anticipacin al inicio de los eventos, para su revisin y aprobacin.
Recibe y 2.1 revisa carteles, los aprueba y los turna
Recibe y corrobora que el material de difusin de los Jefe Depto. cursos corresponda a la calendarizacin del Programa Desarrollo del de Capacitacin. Pesonal No aprueba. Regresa material de difusin con observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Autoriza la difusin de los carteles y circulares correspondiente a la programacin mensual de los cursos de capacitacin y los enva a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin.
2.2
Difunde carteles y circulares, y los archiva
3.1
3.2
Recibe los carteles y circulares de capacitacin Seccin de debidamente autorizados, y realiza su difusin en la Ejecucin de Institucin. Programas de Capacitacin Archiva en expediente copia de los carteles y circulares de capacitacin. TERMINA
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FECHA
PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-04 Revisin: 1 Pgina: 4/5
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Promover y Difundir los cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 50-04 Revisin: 1 Pgina: 5/5 8. GLOSARIO. No aplica

Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 51-01 Revisin: 1 Pgina: 1/6
1. PROPOSITO
Facilitar la inscripcin del personal del CINVESTAV a los cursos de capacitacin que se impartirn en el ao.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
TRABAJADOR DE BASE Y/O DE CONFIANZA
Inicia
1. Acude por una solicitud
2. Proporciona solicitud
3. Recibe y requisita solicitud, recaba autorizacin y la entrega 4. Recibe solicitudes, conforma grupos y enva informacin para autorizacin 5. Recibe y revisa relaciones de grupos
No
Aprueba?
6. Recibe relaciones de grupos aprobadas y lo confirma al personal incluido
Termina
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Inscribir al Personal a los Cursos de Cdigo: CINVESTAVCapacitacin. SA-PO- 51-01 Revisin: 1 Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Acude por una 1.1 solicitud
Acude al Departamento de Desarrollo del Personal por Trabajador de su solicitud de inscripcin para el curso de capacitacin Base y/o de requerido (Anexo 1) Confianza
Proporciona solicitud
2.1
Proporciona al trabajador una solicitud de inscripcin Seccin de para el curso de capacitacin requerido Ejecucin de Programas de Capacitacin
Recibe y requisita solicitud, recaba autorizacin y entrega
3.1
3.2
Recibe y requisita la solicitud de inscripcin del curso Trabajador de requerido. Base y/o de Confianza Recaba autorizacin de la solicitud de su Jefe inmediato, y la entrega a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin. Recibe solicitudes de inscripcin del personal que Seccin de requiere ser capacitado y las concentra con nmero de Ejecucin de folio en la carpeta de inscripciones. Programas de Capacitacin Conforma los grupos de capacitacin considerando el cupo mximo para cada curso. (Anexo 2). Enva las relaciones de los grupos de capacitacin al Departamento de Desarrollo del Personal, para su autorizacin.
Recibe 4.1 solicitudes, conforma grupos y enva informacin 4.2 para autorizacin 4.3
FIRMA
FECHA

Recibe y revisa relaciones de grupos, las autoriza y turna
5.1
Recibe y revisa las relaciones de los grupos de Jefe Depto. capacitacin. Desarrollo del No aprueba. Regresa relaciones de los grupos de Personal capacitacin con observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna las relaciones de grupos de capacitacin aprobadas a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin
5.2
Recibe 6.1 relaciones de grupos aprobadas y lo confirma al personal incluido
Recibe relaciones de grupos aprobadas y confirma va Seccin de telefnica la participacin del personal que asistir a los Ejecucin de cursos de capacitacin. Programas de Capacitacin
TERMINA
FIRMA
FECHA
6.7
6.8
1 Ao
Solicitud de Inscripcin a Cursos de Capacitacin.
9.1
Cdula de Inscripcin de Cursos y Eventos de Capacitacin.
1 Ao
9.2
FIRMA
FECHA
9. ANEXOS.
9.1 9.2
Solicitud de Inscripcin a Cursos de Capacitacin. Cdula de Inscripcin de Cursos y Eventos de Capacitacin.
1.1
4.2

Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Cdigo: CINVESTAVLineamientos para la Ejecucin, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluacin del Programa Anual de Capacitacin. Revisin: 1 Pgina: 1/9
1. PROPOSITO
Apoyar el cumplimiento de los objetivos de los cursos, tanto por los instructores como por el personal del CINVESTAV que participe en ellos.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable al CINVESTAV Zacatenco, y Unidades Sur y San Borja en la Ciudad de Mxico Distrito Federal, as como las Unidades forneas en las ciudades de Guadalajara, Quertaro, Tlaxcala, Irapuato, Saltillo y Mrida
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Supervisar el Apego a Normas y Cdigo: CINVESTAVLineamientos para la Ejecucin, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluacin del Programa Anual de Capacitacin. Revisin: 1 Pgina: 2/9
Inicia
2. Realiza visitas de observacin, elabora reportes generales y los turna
1. Establece mecanismos de supervisin y solicita visitas de observacin 3. Recibe y analiza reportes generales, efecta recomendaciones y solicita evaluaciones 5. Recibe y revisa evaluaciones, y las remite para las memorias 6. Elabora informes evaluativos finales y los turna para aprobacin
4. Aplica evaluaciones y las remite para revisin
Ver Procedimiento 52-01
7. Recibe y revisa informes evaluativos finales No
Autoriza? S Elabora concentrado y lo turna para sello
Archiva oficio sellado con el concentrado de informes
8. Recibe y sella oficio con concentrado de informes, y lo regresa
Termina
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Supervisar el Apego a Normas y Cdigo: CINVESTAVLineamientos para la Ejecucin, Seguimiento y SA-PO- 51-02 Evaluacin del Programa Anual de Capacitacin. Revisin: 1 Pgina: 3/9 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Establece 1.1 mecanismos de supervisin y solicita 1.2 visitas de observacin
Establece los mecanismos de Supervisin para el ptimo Jefe Depto. desarrollo del Programa Anual de Capacitacin. Desarrollo del Personal Solicita a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin realizar las visitas de observacin en los cursos de capacitacin, con el fin de corroborar el grado de desempeo de los instructores y la participacin de los capacitandos, as como el cumplimiento de los objetivos y contenidos temticos de los cursos establecidos en el Programa Anual de Capacitacin. (Anexo 1)
Realiza visitas 2.1 de observacin, elabora reportes generales y los 2.2 turna 2.3
Realiza visitas de observacin durante los cursos de Seccin de capacitacin. Ejecucin de Programas de Capacitacin Elabora reportes generales de las visitas de observacin realizadas durante los cursos. Turna al Departamento de Desarrollo de Personal las guas de observacin y reportes generales de las visitas de los cursos de capacitacin.
FIRMA
FECHA

Recibe y analiza reportes generales, efecta recomendaciones y solicita evaluaciones
3.1
Recibe y analiza los resultados obtenidos en los reportes Jefe Depto. generales de medicin de los cursos de capacitacin. Desarrollo del Personal Efecta las recomendaciones didctico-andraggicas a los instructores que imparten los cursos, a fin de que los contenidos temticos y objetivos generales de los cursos se aborden de acuerdo a los programas de capacitacin establecidos. Coordina las actividades relacionadas con la medicin de los resultados de las actividades de capacitacin efectuadas en los cursos (Anexos 2 y 3). Al finalizar los cursos de capacitacin solicita a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin la aplicacin de los instrumentos tcnicos de evaluacin, tanto a los participantes como a los instructores.
3.2
3.3
3.4
FIRMA
FECHA

Aplica 4.1 evaluaciones y las remite para revisin 4.2
Aplica los instrumentos tcnicos de evaluacin final de Seccin de los cursos a participantes e instructores. Ejecucin Programas de Capacitacin Remite al Departamento de Desarrollo del Personal los instrumentos tcnicos de evaluacin final de los cursos de capacitacin (Anexos 2 al 15), para revisin.
Recibe y revisa evaluaciones, y las remite para las memorias
5.1
Recibe y revisa que los instrumentos tcnicos de Jefe Depto. evaluacin final de los cursos de capacitacin estn Desarrollo del contestados por el personal capacitado e instructores. Personal Remite a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin los instrumentos tcnicos de evaluacin final de los cursos, para que se integren a las memorias didcticas de capacitacin. Ver Procedimiento 52-01
5.2
FIRMA
FECHA

Elabora informes evaluativos finales y los turna para aprobacin
6.1
Elabora informes evaluativos finales de los cursos de Seccin de capacitacin. (Anexos 4 al 15). Programacin y Apoyo Didctico Turna los informes evaluativos finales de los cursos de capacitacin al Departamento de Desarrollo del Personal, para su revisin y aprobacin.
6.2
Recibe y revisa informes evaluativos finales, los autoriza, elabora concentrado y lo turna para sello
7.1
Recibe y corrobora que los informes evaluativos finales Jefe Depto. de los cursos de capacitacin se encuentren Desarrollo del debidamente realizados. Personal No autoriza. Regresa informes evaluativos finales de los cursos de capacitacin con observaciones. S autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Elabora concentrado general de informes evaluativos finales de los cursos realizados del Programa Anual de Capacitacin. Turna, va oficio, a la Secretara Administrativa y Subdireccin de Recursos Humanos el concentrado general de informes evaluativos finales de los cursos
7.2
7.3
realizados del Programa Anual de Capacitacin.
FIRMA
FECHA

Recibe y sella oficio con el concentrado de informes, y lo regresa
8.1
Recibe y sella oficio con el concentrado general de los Subdirector informes evaluativos finales de los cursos realizados Recursos del Programa Anual de Capacitacin, y regresa un Humanos ejemplar al Departamento de Desarrollo del Personal.
Recibe y sella oficio con concentrado de informes, y lo regresa
9.1
Recibe y sella oficio con el concentrado general de Secretario informes evaluativos finales de los cursos realizados Administrativo del Programa Anual de Capacitacin, y regresa un ejemplar al Departamento de Desarrollo del Personal.
10
10.1
Archiva en expediente oficio con el concentrado Jefe Depto. general sellado por la Secretara Administrativa y la Desarrollo del Subdireccin de Recursos Humanos. Personal TERMINA
FIRMA
FECHA
6.7
6.8
1 Ao
Gua de Observacin.
9.1 9.2 9.3 9.4
1 Ao
Evaluacin al Curso por el Participante.
1 Ao
Evaluacin al Curso por el Instructor.
1 Ao
Informe de Actividades.
FIRMA
FECHA
9. ANEXOS.
9.1 9.2 9.3 9.4
Gua de Observacin. Evaluacin al Curso por el Participante. Evaluacin al Curso por el Instructor. Informe de Actividades.
1.2 3.3 3.3 4.2

Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
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FECHA
PROCEDIMIENTO. Evaluar y dar seguimiento a las Cdigo: CINVESTAVAcciones de Capacitacin SA-PO- 51-03 Revisin: 1 Pgina: 1/6
1. PROPOSITO
Asegurar el cumplimiento del Programa Anual de Capacitacin, en cuanto a su calendarizacin.
2. ALCANCE
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Cdigo: CINVESTAVAcciones de Capacitacin SA-PO- 51-03 Revisin: 1 Pgina: 2/6
Inicia
1. Elabora informes de cursos realizados, requisita formatos y los turna para Vo. Bo. No
2. Recibe oficios e informes de cursos efectuados
Otorga Vo. Bo.?
3. Recibe oficio e informes de cursos efectuados
5. Recibe y enva a la SEP oficio autorizado e informes de cursos efectuados
4. Recibe oficio autorizado e informes de cursos efectuados y turna
Autoriza?
No
Archiva
Termina
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Evaluar y dar seguimiento a las Cdigo: CINVESTAVAcciones de Capacitacin SA-PO- 51-03 Revisin: 1 Pgina: 3/6 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Elabora 1.1 informes de cursos realizados, 1.2 requisita formatos, y los turna para Vo. Bo. 1.3
Elabora informes trimestrales de los cursos efectuados Jefe Depto. del Programa Anual de Capacitacin. (Anexos 1, 2 y 3) Desarrollo del Personal Requisita en los formatos E-20, E-21 y V.I. la programacin trimestral de los cursos realizados del Programa Anual de Capacitacin, de conformidad con la normatividad de la SEP. Turna oficio con los informes trimestrales de Capacitacin en los formatos E-20, E-21 y V.I. para Vo. Bo.de la Subdireccin de Recursos Humanos
Recibe oficio e 2.1 informes de cursos efectuados, otorga Vo. Bo. y los turna 2.2 para autorizacin Recibe oficio e 3.1 informes de cursos efectuados, autoriza y turna 3.2
Recibe oficio e informes de cursos efectuados Subdirector de No otorga Vo. Bo. Regresa oficio e informes con Recursos observaciones. Humanos S otorga Vo. Bo. Pasa a la siguiente actividad Turna oficio con informes trimestrales de Capacitacin en formatos E-20, E-21 y VI. para autorizacin de la Secretara Administrativa Recibe oficio e informes de cursos efectuados No autoriza. Regresa oficio e informes observaciones. S autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Secretario con Administrativo
Turna a la Subdireccin de Recursos Humanos oficio autorizado con informes trimestrales de Capacitacin en formatos E-20, E-21 y V.I. Recibe y enva al Departamento de Desarrollo del Subdirector de Personal oficio autorizado e informes en formatos E-20, Recursos E-21 y V.I. Humanos
Recibe oficio autorizado e informes de cursos
4.1
efectuados y turna
FIRMA
FECHA

Recibe y enva 5.1 a la SEP oficio autorizado e informes de cursos 5.2 efectuados, y archiva
Recibe y enva a la SEP el oficio autorizado e informes Jefe Depto. en formatos E-20, E-21 y V.I. Desarrollo del Personal Archiva oficio debidamente sellado de recibido por la SEP. TERMINA
FIRMA
FECHA
6.7
6.8
1 Ao
Informe Trimestral de Cursos de Capacitacin de la Vertiente Institucional. Formato V.1. Seguimiento y Evaluacin de Acciones de
9.1
1 Ao
9.2
Capacitacin de los Organismos y Empresas (1). Seguimiento y Evaluacin de Acciones de Capacitacin de los Organismos y Empresas (2).
1 Ao
9.3
FIRMA
FECHA
9. ANEXOS.
9.1
Informe Trimestral de Cursos de Capacitacin de la Vertiente Institucional. Formato V.I. Seguimiento y Evaluacin de Acciones de Capacitacin de los Organismos y Empresas (E-20). Seguimiento y Evaluacin de Acciones de Capacitacin de los Organismos y Empresas (E-21).
1.1
9.2
1.1
9.3
1.1

Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Dar Seguimiento programtico a los Cdigo: CINVESTAVCursos de Capacitacin SA-PO- 51-04 Revisin: 1 Pgina: 1/10
1. PROPOSITO
Asegurar la logstica de material didctico, equipos, personas y registros de los cursos de capacitacin que se impartan en el CINVESTAV.
2. ALCANCE
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programtico a los Cdigo: CINVESTAVCursos de Capacitacin SA-PO- 51-04 Revisin: 1 Pgina: 2/10
Inicia
1. Prepara paquetes didcticos para instructores y enva para aprobacin 3. Recibe y entrega paquetes didcticos autorizados a instructores, les solicita reporte final y enva solicitud de prstamo de material y equipo 5. Archiva solicitud autorizada
2. Recibe paquetes didcticos

No Aprueba? S 4. Recibe solicitud de prstamo de material y equipo No Aprueba? S 6. Verifica que los justificantes tengan firmas de Jefes No Aprueba? S
Pide justificantes de faltas autorizados por el Jefe y los turna para aprobacin 7. Recibe y anexa justificantes autorizados a las listas de asistencia y las enva 9. Corrobora con instructores acreditacin de capacitandos, elabora constancias y reconocimientos, y los turna para revisin 14. Recibe y fotocopia constancias y reconocimientos, solicita evaluaciones finales e indica clausura
8. Recibe listas, verifica % de asistencias y calificacin, y las turna No S Aprueba? 10. Recibe constancias y reconocimientos No Aprueba? S 11. Recibe y firma constancias y reconocimientos y los enva para firma 12. Recibe y firma constancias y reconocimientos y los turna
13. Recibe constancias y reconocimientos firmados y solicita trmites para clausura 15. Entrega constancias y reconocimientos firmados, y solicita integracin a las memorias didcticas
Termina
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FECHA
PROCEDIMIENTO: Dar Seguimiento programtico a los Cdigo: CINVESTAVCursos de Capacitacin SA-PO- 51-04 Revisin: 1 Pgina: 3/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Prepara 1.1 paquetes didcticos para instructores y enva para aprobacin
Prepara paquetes didcticos para los instructores que impartirn cursos de capacitacin, integrados por los siguientes documentos: Lista de asistencia del grupo y del instructor (Anexos 1, 2 y 3). Registro del Instructor (Anexo 4) Carta descriptiva del curso (Anexo 5) Enva al Departamento de Desarrollo del Personal los paquetes didcticos para su aprobacin (Anexos 1,2,3, 4 y 5) Recibe paquetes didcticos para instructores. No aprueba. Regresa paquetes didcticos observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad.
Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin
1.2
Recibe paquetes didcticos, los aprueba y turna
2.1
Jefe Depto. con Desarrollo del Personal
2.2 Turna a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin los paquetes didcticos debidamente autorizados para su entrega a los instructores.
Recibe y entrega paquetes didcticos autorizados a instructores, les solicita reporte final y enva solicitud de prstamo
3.1
Recibe y proporciona los paquetes didcticos autorizados a los instructores que impartirn los cursos, y efecta recomendaciones acerca del uso, manejo y entrega de los apoyos didcticos al trmino de los cursos. Solicita a los instructores la entrega del reporte final del curso, el cual deben recabar al concluir los cursos.
Seccin de de Ejecucin Programas de Capacitacin
3.2
3.3 Enva solicitud de prstamo interno del material y equipo
de material y equipo
de apoyo didctico, para autorizacin del Jefe de Departamento de Desarrollo del Personal (Anexo 6).
FIRMA
FECHA

Recibe solicitud de prstamo de material y equipo, la autoriza y turna
4.1
Recibe solicitud de prstamo interno de material y equipo Jefe Depto. de de apoyo didctico. Desarrollo del No aprueba. Regresa solicitud con observaciones. Personal S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin la solicitud autorizada. Recibe y archiva la solicitud autorizada de prstamo Seccin de interno de material y equipo de apoyo didctico. Ejecucin de Programas de Consulta las listas de asistencia de los cursos y Capacitacin corrobora cules capacitandos acumularon ms de dos inasistencias y les solicita el memorndum de justificacin de faltas autorizadas por el Jefe inmediato. Recibe y turna los memorandos de justificacin de inasistencias a los cursos al Jefe del Departamento de Desarrollo del Personal, para su aprobacin.
4.2
Archiva 5.1 solicitud autorizada, pide 5.2 justificantes de faltas autorizados por el Jefe y los turna para 5.3 aprobacin.
Verifica que los justificantes tengan firmas de jefes, los aprueba y turna.
6.1
Verifica que los memorandos de justificacin de Jefe Depto. inasistencias contengan las firmas de autorizacin de los Desarrollo del Jefes inmediatos. Personal No aprueba. Regresa documentos con observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin los justificantes autorizados.
6.2
FIRMA
FECHA

Recibe y anexa justificantes autorizados a las listas de asistencia y las enva
7.1
7.2
Recibe y justifica las inasistencias de los capacitandos, y Seccin de anexa los memorandos a las listas de asistencia. Ejecucin de Programas de Capacitacin Antes de finalizar el curso, enva al Departamento de Desarrollo del Personal las listas de asistencia y los justificantes.
Recibe listas, verifica % de asistencias y calificacin , y las turna
8.1
Recibe y verifica en las listas de asistencia cules Jefe Depto. capacitandos renen el 80% de asistencias y la Desarrollo del calificacin obtenida. Personal No aprueba. Regresa las listas de asistencia con observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin las listas de asistencia para la elaboracin de Constancias y Reconocimientos.
8.2
Corrobora con 9.1 instructores acreditacin de capacitandos, elabora 9.2 constancias y
Recibe y corrobora con los instructores la acreditacin de Seccin de los capacitandos. Ejecucin de Programas de Capacitacin. Elabora Constancias del personal acreditado Reconocimientos de los instructores. (Anexos 9 y 10) y
recococimientos, y los turna 9.3 para revisin
Turna al Departamento de Desarrollo del Personal las Constancias y Reconocimientos para revisin.
FIRMA
FECHA

10
Recibe constancias y reconocimientos, los aprueba y turna para firma.
10.1
Recibe y verifica que las Constancias y Jefe Depto. Reconocimientos correspondan a los cursos realizados Desarrollo del No aprueba. Regresa documentos con objeciones. Personal S aprueba. Pasa a la siguiente actividad. Turna a la Subdireccin de Recursos Humanos las Constancias y Reconocimientos del personal aprobado e instructores de los cursos, para rbrica. Recibe y rubrica Constancias y Reconocimientos y los Subdirector de enva a la Secretara Administrativa para su firma. Recursos Humanos
10.2
11
Recibe y firma 11.1 constancias y reconocimientos y los enva para firma Recibe y firma 12.1 constancias y reconocimientos y los turna
12
Recibe y firma Constancias y Reconocimientos y los Secretario turna al Departamento de Desarrollo del Personal Administrativo
13
Recibe 13.1 constancias y reconocimientos firmados y
Recibe Constancias y Reconocimientos debidamente Jefe Depto. firmados y solicita a la Seccin de Ejecucin de Desarrollo del Programas de Capacitacin efecte los preparativos Personal para la clausura de los cursos.
solicita trmites para clausura.
FIRMA
FECHA

14
Recibe y 14.1 fotocopia constancias y 14.2 reconocimientos, solicita evaluaciones 14.3 finales y define momento de clausura
Recibe y fotocopia Constancias y Reconocimientos
Jefe Seccin Ejecucin de Solicita evaluaciones finales del servicio de los cursos Programas de a los capacitandos y a los instructores. (Anexos 7 y 8) Capacitacin Indica al Jefe del Departamento de Desarrollo del Personal el momento de proceder a la clausura del curso.
15
Entrega constancias y reconocimientos, y solicita integracin de memorias didcticas
15.1
Entrega Constancias y Reconocimientos a los Jefe Depto. capacitados y a los instructores en las ceremonias de Desarrollo del clausura de cursos. Personal Solicita a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin integrar los documentos derivados de los cursos en las memorias de capacitacin. Ver Procedimiento 52-01 TERMINA
15.2
FIRMA
FECHA
6.7
6.8
Lista de Asistencia. Lista de Asistencia para Cursos de Ingls. Control de Asistencia para Instructores. Registro del Instructor. Carta Descriptiva.
1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
FIRMA
FECHA
Solicitud de Prstamo Interno del Equipo de Apoyo Didctico para la Capacitacin. Evaluacin al Curso por el Participante. Evaluacin al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluacin al Curso por el Instructor.
1 Ao 1 Ao 1 Ao
9.6 9.7 9.8
9. ANEXOS.
9.1
Lista de Asistencia.
1.1
9.2 9.3 9.4 9.5 9.6
Lista de Asistencia para Cursos de Ingls. Control de Asistencia para Instructores. Registro del Instructor. Carta Descriptiva. Solicitud de Prstamo Interno del Equipo de Apoyo Didctico para la Capacitacin. Evaluacin al Curso por el Participante. Evaluacin al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluacin al Curso por el Instructor.
1.1 1.1 1.1 1.1 3.3
9.7 9.8
14.2 14.2
FIRMA
FECHA

Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Conformar las memorias didcticas Cdigo: CINVESTAVde los cursos de capacitacin. SA-PO- 52-01 Revisin: 1 Pgina: 1/7
1. PROPOSITO
Contar con un acervo de documentos de capacitacin para control de los cursos actuales y planeacin de cursos futuros.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didcticas Cdigo: CINVESTAVde los cursos de capacitacin. SA-PO- 52-01 Revisin: 1 Pgina: 2/7
Inicia
1. Recopila y clasifica documentos de cursos realizados, conforma memorias didcticas y las turna para aprobacin No
2. Revisa memorias didcticas
Aprueba?
3. Archiva memorias didcticas aprobadas
Termina
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didcticas Cdigo: CINVESTAVde los cursos de capacitacin. SA-PO- 52-01 Revisin: 1 Pgina: 3/7 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Recopila y clasifica documentos de cursos realizados, conforma memorias didcticas y las turna para aprobacin
1.1
Recopila la documentacin empleada en los diferentes cursos realizados en el Departamento de Desarrollo del Personal, de conformidad al Programa Anual de Capacitacin. (Anexos 1 al 12) Clasifica los diversos documentos utilizados con el personal e instructores que participaron en los cursos de capacitacin, de acuerdo a la norma establecida en el Departamento de Desarrollo del Personal. Conforma las memorias didcticas de capacitacin de los cursos impartidos, semanal, quincenal y mensualmente. Remite las memorias didcticas de capacitacin de los cursos efectuados del Programa Anual de Capacitacin al Departamento de Desarrollo del Personal, para su revisin y aprobacin.
1.2
1.3
1.4
Revisa memorias didcticas, las aprueba y turna para archivo
2.1
Verifica que las memorias didcticas de capacitacin de Jefe Depto. los cursos realizados contengan en orden los Desarrollo del documentos correspondientes. Personal No aprueba. Regresa las memorias didcticas con observaciones. S aprueba. Pasa a la siguiente actividad
2.2
Turna a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin las memorias didcticas de capacitacin aprobadas, para su archivo.
FIRMA
FECHA

Recibe memorias didcticas aprobadas y las archiva
3.1
Recibe y archiva las capacitacin aprobadas. TERMINA
memorias
didcticas
de Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin
6.7
6.8
FIRMA
FECHA
1 Ao
Memoria del Curso (Cartula) Notificacin de Comisin de Curso para el Instructor Cdula de Inscripcin de Cursos y Eventos de Capacitacin Solicitud de Inscripcin a Cursos de Capacitacin Registro del Instructor Carta Descriptiva
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12
1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao 1 Ao
Lista de Asistencia Evaluacin al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluacin al Curso por el Instructor. Evaluacin al Curso por el Participante. Solicitud de Prstamo Interno del Equipo de Apoyo Didctico para la Capacitacin. Constancia Reconocimiento
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didcticas Cdigo: CINVESTAVde los cursos de capacitacin. SA-PO- 52 -01 Revisin: 1 Pgina: 6/7 8. GLOSARIO. No aplica
9. ANEXOS.
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8
Memoria del Curso (cartula) Notificacin de Comisin de Curso para el Instructor Cdula de Inscripcin de Cursos y Eventos de Capacitacin Solicitud de Inscripcin a Cursos de Capacitacin Registro del Instructor Carta Descriptiva Lista de Asistencia Evaluacin al Curso, al Grupo y al Departamento. Evaluacin al Curso por el Instructor. Evaluacin al Curso por el Participante.
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
9.9
1.1
9.10
Solicitud de Prstamo Interno del Equipo de Apoyo Didctico para la Capacitacin. Constancia Reconocimiento
1.1
9.11 9.12
1.1 1.1
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Conformar las memorias didcticas Cdigo: CINVESTAVde los cursos de capacitacin. SA-PO- 52 -01 Revisin: 1 Pgina: 7/7

Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar Informes de la Inscripcin, Cdigo: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02 Capacitado. Revisin: 1 Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Contar con informacin relativa al aprovechamiento cabal de los cursos de capacitacin por parte del personal del CINVESTAV.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Informes de la Inscripcin, Cdigo: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02 Capacitado. Revisin: 1 Pgina: 2/5
Inicia
1. Elabora informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento, y los enva para autorizacin
2. Recibe y revisa informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento
No
Autoriza?
3. Recibe informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento, y recaba acuse de recibo
Archiva
Termina
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar Informes de la Inscripcin, Cdigo: CINVESTAVAsistencia y Resultados Evaluativos del Personal SA-PO- 52-02 Capacitado. Revisin: 1 Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Elabora informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento, y los enva para autorizacin
1.1
Elabora los informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento del personal capacitado, considerando el reporte evaluativo final del instructor, listas de asistencia, y solicitudes de inscripcin utilizados en los cursos. (Anexos 1 al 5). Enva al Departamento de Desarrollo del Personal los informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento del personal capacitado, para su autorizacin.
1.2
Recibe y revisa informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento, los autoriza y enva
2.1
Recibe y verifica que los informes de inscripcin, Jefe Depto. asistencia y aprovechamiento de los trabajadores Desarrollo del capacitados se encuentren debidamente realizados, de Personal conformidad con la programacin de cursos establecidos. No autoriza. Regresa los informes con observaciones. S autoriza. Pasa a la siguiente actividad. Enva a la Seccin de Ejecucin de Programas de Capacitacin los informes aprobados de inscripcin, asistencia y aprovechamiento del personal capacitado.
2.2
Recibe 3.1 informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento, recaba 3.2 acuse de recibo y los archiva.
Recibe y enva, va oficio, los informes finales de Seccin de inscripcin, asistencia y aprovechamiento del personal Ejecucin de capacitado a los Jefes inmediatos de los trabajadores. Programas de Capacitacin Archiva los acuses de recibo de los oficios de los informes de capacitacin. TERMINA
FIRMA
FECHA
6.7
6.8
1 Ao
Solicitud de Inscripcin a Cursos de Capacitacin Lista de Asistencia
9.1 9.2
1 Ao
Lista de Asistencia para Cursos de Ingls Reporte Final de los Cursos de Capacitacin Reporte Final de los Cursos de Ingls
1 Ao 1 Ao 1 Ao
9.3 9.4 9.5
FIRMA
FECHA
9. ANEXOS.
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5
Solicitud de Inscripcin a Cursos de Capacitacin Lista de Asistencia Lista de Asistencia para Cursos de Ingls Reporte Final de los Cursos de Capacitacin Reporte Final de los Cursos de Ingls
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO. Elaborar y Actualizar Directorios y Cdigo: CINVESTAVCatlogos de Capacitacin. SA-PO- 52-03 Revisin: 1 Pgina: 1/5
1. PROPOSITO
Contar con una base de datos, permanentemente actualizada, de Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitacin e Instructores independientes e internos.
2. ALCANCE
FIRMA
FECHA
REVISO: AUTORIZO:
PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Cdigo: CINVESTAVCatlogos de Capacitacin. SA-PO- 52-03 Revisin: 1 Pgina: 2/5
Inicia
1. Solicita a instructores calendario, contenido y costo de cursos, elabora y actualiza directorios de instructores externos e internos y los turna para consulta y revisin
2. Recibe directorios de instructores externos e internos y corrobora su actualizacin
Termina
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Cdigo: CINVESTAVCatlogos de Capacitacin. SA-PO- 52-03 Revisin: 1 Pgina: 3/5 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Solicita a instructores calendario, contenido y costo de cursos, elabora y actualiza directorios de instructores externos e internos, y los turna para consulta y revisin.
1.1
Solicita va telefnica a las Instituciones y Empresas Seccin de Educativas y de Capacitacin e Instructores externos su Programacin y calendario de cursos, el contenido temtico y el costo de Apoyo Didctico los mismos. Elabora un directorio de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitacin e Instructores externos. (Anexo 1). Elabora un directorio de los Instructores internos del CINVESTAV. Mantiene actualizados los directorios, archivos, expedientes y catlogos de cursos de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitacin e Instructores externos, as como de Instructores internos, para su consulta y revisin. Turna al Departamento de Desarrollo del Personal los directorios, archivos y catlogos de cursos de las Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitacin, e Instructores externos, as como de Instructores Internos, para su consulta y revisin.
1.2
1.3
1.4
1.5
Recibe directorios de instructores externos e internos y corrobora su actualizacin
2.1
Recibe y corrobora la permanente actualizacin de Jefe Depto. directorios, archivos, y catlogos de cursos de las Desarrollo del Instituciones y Empresas Educativas y de Capacitacin e Personal Instructores externos, as como de Instructores internos.
TERMINA
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Cdigo: CINVESTAVCatlogos de Capacitacin. SA-PO- 52-03 Revisin: 1 Pgina: 4/5
6.7
6.8
Cartula-Directorio de Instructores Internos, Externos e Instituciones de Capacitacin.
1 Ao
9.1
FIRMA
FECHA
PROCEDIMIENTO: Elaborar y Actualizar Directorios y Cdigo: CINVESTAVCatlogos de Capacitacin. SA-PO-52-03 Revisin: 1 Pgina: 5/5
9. ANEXOS.
9.1
Cartula-Directorio de Instructores Internos, Externos e Instituciones de Capacitacin.
1.2

Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
FIRMA
FECHA
5001
SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO JEFES DE AREAS DE INVESTIGACION Y ADMINISTRACION
1. Establece criterios para diagnsticos de necesidades de capacitacin y turna oficio 5. Recibe y enva oficio y cuestionarios a las Areas de Trabajo
2. Recibe y turna oficio y cuestionarios para firma
3. Recibe oficio y cuestionarios
4. Recibe y turna oficio y cuestionarios autorizados para su aplicacin
Autoriza?
No
8. Captura resultados, elabora cuadros de clasificacin, y los turna
7. Recibe y corrobora cuestionarios, los concentra y turna a captura 9. Corrobora resultados
6. Reciben y aplican cuestionarios y los turnan contestados
No
Aprueba? S Prepara oficio, informe y diskette y los turna para firma No
Aprueba?
13. Recibe y enva oficio, informe y diskette autorizados a la SEP Archiva
12. Recibe oficio, informe y diskette autorizados y los turna para envo a la SEP
Aprueba?
No
Termina
5002
SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Inicia
2. Prepara versin definitiva del PAC y la turna para revisin
1. Establece criterios para elaborar Programa Anual de Capacitacin y solicita captura y llenado de formatos
3. Recibe el PAC
No
Aprueba? S
4. Captura PAC e informe Final y los turna
Prepara informe final y solicita captura 5. Corrobora captura del PAC e informe final, y los turna para autorizacin 9. Recibe y enva a la SEP oficio, diskette y formatos autorizados
Archiva
6. Recibe oficio, diskette, formatos e informe final del PAC 7. Recibe y autoriza oficio, diskette, formatos e informe final del PAC, y los enva
No
Aprueba?
8. Recibe y turna oficio, diskette, formatos e informe final del PAC autorizados para envo a la SEP
Termina
5003
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL Inicia SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONES, EMPRESAS E INSTRUCTORES
2. Elabora convenios y contratos, y los remite, para revisin
1. Busca, analiza y selecciona instructores, y solicita contratacin 3. Revisa convenios y contratos
No
Aprueba?
4. Revisa convenios y contratos No S 5. Corrobora convenios y contratos, los autoriza y turna
Autoriza?
7. Recibe y enva convenios y contratos, para firmas externas 9. Recibe convenios y contratos, y turna para autorizacin presupuestal
6. Recibe y enva convenios y contratos 8. Reciben, autorizan y envan convenios y contratos 10. Recibe y turna convenios y contratos para cartulas presupuestales 12. Recibe y remite convenios y contratos con cartula autorizada 14. Reciben, sellan oficio y regresan convenios y contratos 11. Elabora cartula presupuestal, recaba autorizacin y turna
13. Turna copia de convenios y contratos a instructores
15. Archiva oficios, convenios y contratos
Termina
5004
SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL
Inicia
1. Prepara circulares y carteles y turna stos para aprobacin
2. Recibe y revisa carteles
No
Aprueba?
3. Difunde carteles y circulares
Archiva
Termina
5101
TRABAJADOR DE BASE Y/O DE CONFIANZA SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL
Inicia
1. Acude por una solicitud
2. Proporciona solicitud
3. Recibe y requisita solicitud, recaba autorizacin y la entrega 4. Recibe solicitudes, conforma grupos y enva informacin para autorizacin 5. Recibe y revisa relaciones de grupos
No
Aprueba?
6. Recibe relaciones de grupos aprobadas y lo confirma al personal incluido
Termina
5102
SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO
Inicia
2. Realiza visitas de observacin, elabora reportes generales y los turna
1. Establece mecanismos de supervisin y solicita visitas de observacin 3. Recibe y analiza reportes generales, efecta recomendaciones y solicita evaluaciones 5. Recibe y revisa evaluaciones, y las remite para las memorias 6. Elabora informes evaluativos finales y los turna para aprobacin
4. Aplica evaluaciones y las remite para revisin
7. Recibe y revisa informes evaluativos finales No
Autoriza? S Elabora concentrado y lo turna para sello
Termina
5103
JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Inicia
1. Elabora informes de cursos realizados, requisita formatos y los turna para Vo. Bo. No
2. Recibe oficios e informes de cursos efectuados
Otorga Vo. Bo.?
3. Recibe oficio e informes de cursos efectuados
5. Recibe y enva a la SEP oficio autorizado e informes de cursos efectuados
4. Recibe oficio autorizado e informes de cursos efectuados y turna
Autoriza?
No
Archiva
Termina
5104
SECCION DE EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Inicia
1. Prepara paquetes didcticos para instructores y enva para aprobacin 3. Recibe y entrega paquetes didcticos autorizados a instructores, les solicita reporte final y enva solicitud de prstamo de material y equipo 5. Archiva solicitud autorizada
2. Recibe paquetes didcticos

No Aprueba? S 4. Recibe solicitud de prstamo de material y equipo No Aprueba? S 6. Verifica que los justificantes tengan firmas de Jefes No Aprueba? S
Pide justificantes de faltas autorizados por el Jefe y los turna para aprobacin 7. Recibe y anexa justificantes autorizados a las listas de asistencia y las enva 9. Corrobora con instructores acreditacin de capacitandos, elabora constancias y reconocimientos, y los turna para revisin 14. Recibe y fotocopia constancias y reconocimientos, solicita evaluaciones finales e indica clausura
8. Recibe listas, verifica % de asistencias y calificacin, y las turna No S Aprueba? 10. Recibe constancias y reconocimientos No Aprueba? S 11. Recibe y firma constancias y reconocimientos y los enva para firma 12. Recibe y firma constancias y reconocimientos y los turna
13. Recibe constancias y reconocimientos firmados y solicita trmites para clausura 15. Entrega constancias y reconocimientos firmados, y solicita integracin a las memorias didcticas
Termina
5201
Inicia
1. Recopila y clasifica documentos de cursos realizados, conforma memorias didcticas y las turna para aprobacin No
2. Revisa memorias didcticas
Aprueba?
3. Archiva memorias didcticas aprobadas
Termina
5202
Inicia
1. Elabora informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento, y los enva para autorizacin
2. Recibe y revisa informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento
No
Autoriza?
3. Recibe informes de inscripcin, asistencia y aprovechamiento, y recaba acuse de recibo
Archiva
Termina
5203
SECCION DE PROGRAMACION Y APOYO DIDACTICO JEFE DEPTO. DE DESARROLLO DEL PERSONAL
Inicia
1. Solicita a instructores calendario, contenido y costo de cursos, elabora y actualiza directorios de instructores externos e internos y los turna para consulta y revisin
2. Recibe directorios de instructores externos e internos y corrobora su actualizacin
Termina
V.
5. PROCEDIMIENTOS PERSONAL
DE
LA
JEFATURA
DE
DESARROLLO
DE
50
PLANEACION Y PROGRAMACION. 50-01 50-02 50-03 50-04 Detectar las necesidades de Capacitacin. Elaborar el Programa Anual de Capacitacin. Contratar los Cursos y Eventos de Capacitacin. Promover y difundir los Cursos de Capacitacin.
51
EJECUCIN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE CAPACITACION. 51-01 51-02 Inscribir al personal a los Cursos de Capacitacin. Supervisar el apego a Normas y Lineamientos Programacin, Ejecucin, Seguimiento y Evaluacin. para la
51-03 51-04
Evaluar y dar seguimiento a las Acciones de Capacitacin. Dar seguimiento programtico a los Cursos de Capacitacin.
52
INFORMACIN DE RESULTADOS. 52-01 52-02 Conformar las Memorias Didcticas de los Cursos de Capacitacin. Elaborar informes de la Inscripcin, Asistencia y Resultados Evaluativos del Personal Capacitado. Elaborar y actualizar Directorios y Catlogos de Capacitacin.
52-03

Manual Proced I Mien To S Secretaria

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PROCEDIMIENTO: Elaborar Contratos del Personal Cdigo: CINVESTAVpara pago va Nmina.

Revisin: Pgina: 1/10

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar Contratos va Nomina

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Procedimiento: Elaborar Contratos va Nomina

Hoja 2/2 4. DIAGRAMA DE PROCESO

Revisin: Pgina: 3/10

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Revisin: Pgina: 4/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Entrega Oficio 1.1 de solicitud de contratacin

Recibe y revisa Oficio

Recibe y 3.1 autoriza Oficio

Recibe Oficio, revisa y solicita antecedentes en su caso. No est correcto. Devuelve.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Revisin: Pgina: 5/10 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Aplica Procedimiento 40-01 Controlar, registrar y Subdireccin de

de solicitud de contratacin autorizado

distribuir la correspondencia de la Subdireccin de Recursos Recursos Humanos. Humanos

Solicita, 5.1. recibe y revisa la documenta5.2. cin

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Revisin: Pgina: 6/10

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Elabora, y revisa contrato laboral

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO:

Revisin: Pgina: 7/10

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Valida contrato 8.1 y recaba firma del Secretario Administrativo 8. 2

Procedimiento 11.1 30-03

Contina el Procedimiento 30-02 Dar de Alta al Personal en Nmina.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Revisin: Pgina: 8/10

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Revisin: Pgina: 9/10

Seccin de Movimientos Seccin de Movimientos Seccin de

Relacin de documentacin a entregar. Tcnico, Manual y Homlogos Relacin de documentacin a entregar.

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

Revisin: Pgina: 10/10 8. GLOSARIO. Sistema ISSSTE CURP SAR

9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10

5.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 10.3 12.2

CAMBIOS DE ESTA VERSION

CONTROL DE EMISIN NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO:

Procedimiento: Dar de Alta al Personal

Cdigo: CINVESTAVSA-PO-30-02 Revisin: Pgina: 2/5

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Prepara la base de datos

Captura y emite listado para validar

Valida los movimientos

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Controla nuevos ingresos

Elabora 6.1 Tarjeta Kardex y registra en reporte

Elabora la tarjeta Kardex por el nuevo ingreso.

Incorpora el Kardex y abre el expediente

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

PROCEDIMIENTO: Dar de alta al Personal en el Sistema Cdigo: CINVESTAVde Nmina. SA-PO-30-02

Revisin: Pgina: 5/5

CAMBIOS DE ESTA VERSION

CONTROL DE EMISION NOMBRE ELABORO: REVISO: AUTORIZO:

CONTROL DE EMISION NOMBRE