Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.

01 Instructivo Formato SNIP 4 INSTRUCTIVO

DEL

FORMATO SNIP 4
DEL

PERFIL SIMPLIFICADO

PIP MENOR

Este formulario no podr utilizarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados. Aplicable nicamente a proyectos individuales. Est prohibido el fraccionamiento de PIPs con el objeto de usar este formulario. Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000. (Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jurada

1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR:76157 2. NOMBRE DEL PIP MENOR

MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA DEL C.P.M. DEL TRIUNFO, DISTRITO DE LAS PIEDRAS MDD
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIN PROGRAMA SUBPROGRAMA

17 AMBIENTE 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO

RESPONSABLE FUNCIONAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre: Sector:

REGION MADRE DE DIOS-VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO GOBIERNOS REGIONALES 1

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Pliego: Persona Responsable de Formular el PIP Menor: Persona Responsable de la Unidad Formuladora del PIP Menor:

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS

ING. WALTER RUGEL CABRERA

C.P.C. MARIO COHAYLA RIVERA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora del PIP Menor:

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO VIVIENDA Y URBANISMO

RENE CORNEJO DIAZ

6. UBICACIN GEOGRAFICA Anote la ubicacin geogrfica del PIP, precisando, si fuera posible: centro poblado o localidad, distrito, provincia, departamento.

Departament o MADRE DE DIOS

Provincia

Distrito

Localidad CENTRO POBLADO MENOR DEL TRIUNFO

TAMBOPAT LAS A PIEDRAS

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UBICACI N DEL PROYECT O

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL En este tem presentaremo

un breve diagnstico que detalle las

condiciones actuales de prestacin del servicio pblico que el proyecto pretende afectar. Sealar un mximo de tres indicadores que muestren o justifiquen la necesidad del proyecto, con su respectiva medicin de acuerdo con las evidencias recopiladas en el diagnstico. El presente proyecto de inversin pblica se desarrollara dentro del Centro Poblado del Triunfo, Distrito de Tambopata Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios, siendo los beneficiaros directos la poblacin de este lugar, se encuentra a 05 minutos del centro de Puerto Maldonado. La poblacin del C.P.M del Triunfo se dedica a la agricultura y los productos obtenidos son para su autoconsumo. Dentro de las actividades econmicas que mas desarrollan es la del campo

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forestal es decir un 65% se dedica a la extraccin de la madera, un 10% al transporte fluvial, 16% a la recoleccin de castaa y un 9% al comercio. Asimismo, la Infraestructura Publica que existe en el Triunfo es una Posta de salud de material noble, un Saln comunal, un tanque elevado, un Centro Educativo y una Loza deportiva que pertenece al colegio, restaurant, 01 Gubernatura, 02 Estaciones de Combustible, no se cuenta con un puesto policial, una Caseta de Inrena El nmero de habitantes con que cuenta la poblacin es de aproximadamente 5154. El C.P.M del Triunfo cuenta con luz elctrica las 24 horas y proviene de Puerto Maldonado En el C.P.M. no cuenta con una adecuada de infraestructura donde realicen sus actividades cvicas, es decir cuentan con una plaza pero sin embargo se encuentra en un total abandono. En el siguiente cuadro estamos sealando un mximo de tres indicadores que nos va a justificar la necesidad del proyecto, con su respectiva medicin de acuerdo con las evidencias recopiladas en el diagnstico.

INDICADORES INDICADOR ACTIVIDADES SITUACION ACTUAL CIVICAS 0 POR MES 100% 100%

REALIZADAS DETERIORO DE PLAZA BANCAS EN MAL ESTADO

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8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS PROBLEMA CENTRAL: INADECUADAS CONDICIONES DEL AREA PBLICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CIVICAS EN EL C.P.M DEL TRIUNFO. CAUSAS: 1. Deterioro por antigedad de la plaza central 2. Deterioro de Areas verdes 3. Deficiente y escaso mantenimiento de la plaza 4. Insuficiente equipamiento y mobiliario 5. Inadecuada capacidad instalada 6. Deterioro de reas existentes 9. OBJETIVO DEL PIP MENOR Descripcin del Objetivo Central En este punto del Instructivo vamos a describir el objetivo central o propsito del proyecto el cual nos va a reflejar los cambios que se espera lograr con la intervencin.

CONDICIONES TRIUNFO

ADECUADAS

DEL

AREA

PBLICA

PARA

EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CIVICAS EN EL C.P.M DEL

Principales Indicadores del Objetivo Central (*) Sealar un mximo de tres indicadores que permitan la medicin de los cambios producidos por el proyecto sobre la poblacin objetivo. Medir los indicadores planteados en el ao base (situacin sin proyecto) y el valor que adoptar al final del proyecto.

INDICADOR ACTIVIDADES

SITUACION ACTUAL CIVICAS 04 POR MES 0% 0%

REALIZADAS DETERIORO DE PLAZA BANCAS EN MAL ESTADO

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Instructivo Formato SNIP 4 10.ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA Vamos a presentar las alternativas que den una solucin integral al problema identificado anteriormente. El cuadro que se presenta esta conformado por tres columnas, en la primera de ellas se debe anotar el nombre de cada alternativa, en la segunda columna, se describir brevemente cada alternativa, indicando sus principales caractersticas y componentes (o resultados). En la tercera columna, se debe anotar las acciones necesarias que permitan la materializacin de cada componente. En la cuarta columna, se debe indicar el nmero de personas y familias que se beneficiarn directamente con la ejecucin de cada alternativa Nombre de cada Alternativa analizada Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) Acciones necesarias para lograr cada resultado N de beneficiaros directos

Adquisicin de Materiales de Construccion Resultado 01: Construccin de Contratacin de Residente una Plataforma Contratacin de Personal Construc. de 380 m2 de vereda de concret Resultado 02: Construccin de Alternativa 1 Adquisicin de Materiales de Construccin Veredas de concreto Resultado 03: Construccin de Adquisicion de Materiales de Construccion Pileta Contratacion de Residente de concreto Adquisicion de Materiales de Construccion Contratacion de Residente Contratacion de Personal Construc. de 380 m2 de vereda de concret Resultado 02: Construccion de Adquisicin de Materiales de Construccion Alternativa 2 veredas de Blokers Resultado 01: Construccion de una Plataforma Adquisicion de Materiales de Construccion Resultado 03: Construccion de Contratacion de Residente Pileta

5154

5154

11.HORIZONTE DE EVALUACIN (*)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Instructivo Formato SNIP 4 Definir el nmero de aos planteado para el horizonte de evaluacin. Sustentar tcnicamente 12.ANLISIS DE LA DEMANDA (*) Describir el servicio o conjunto de servicios que sern intervenidos por el proyecto. Se deber sealar la unidad de medida y su proyeccin para el horizonte de evaluacin elegido. Asimismo, se deber enunciar los parmetros y supuestos empleados en el clculo y proyeccin de la demanda durante el horizonte de evaluacin. 13.ANLISIS DE LA OFERTA (*) Describir la oferta actual del servicio o conjunto de servicios sobre los cuales el proyecto busca actuar. Se deber sealar la unidad de medida y su proyeccin para el horizonte de evaluacin elegido. Considerar la determinacin de la oferta actual optimizada. Asimismo, se deber describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio y enunciar los principales parmetros y supuestos utilizados en la proyeccin de la oferta. 14.BALANCE OFERTA - DEMANDA (*) Determinar la demanda actual y proyectada no atendida adecuadamente (dficit o brecha).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Instructivo Formato SNIP 4 15.COSTOS DEL PROYECTO (*) 15.1. Costo de inversin de la alternativa seleccionada Esta seccin est orientada a conocer en detalle la inversin que se requiere para ejecutar el proyecto. Todos los costos se deben indicar en Nuevos Soles. Unidad Costo de Cantidad Unitario Medida Costo total a precios de mercado 10279 256963 2800 15000 40624 59420 20489 8000 6000 62630 6500 12500 7500 8000 7500 8994 17987 294222

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01: OBRAS PROVISIONALES Resultado 02: TRABAJOS PRELIMINARES Resultado 03: MOVIMIENTO DE TIERRAS Resultado 04: PLATAFORMA Resultado 05: VEREDAS Resultado 06: PILETA ORNAMENTAL Resultado 07: JARDINERIA Resultado 08: CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA Resultado 09: SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO Resultado 10: MONUMENTO Resultad 11: RAMPAS Resultado 12: TRANSPORTE Resultado 13: ILUMINACION Supervisin Gastos Generales Total

UND GLB GLB GLB m2 und m2 unid glb glb glb glb glb

1 1 1 1 380 1 2500 22 1 1 30 1 1

2800 15000 40624 59420 54 8000 2 2847 6500 12500 250 8000 7500

15.1.1. Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) En la primera columna Principales Rubros, adicionalmente a los componentes identificados en el acpite 10, se deber anotar aquellos otros rubros requeridos para la ejecucin del PIP como la elaboracin de Expediente Tcnico o Estudio Definitivo, Supervisin Tcnica de la ejecucin del PIP y los Gastos Generales que demanda la Unidad Ejecutora para administrar la ejecucin. Cabe sealar que deber incluirse como un componente las medidas de mitigacin ambiental durante la ejecucin; las mismas que sern desagregadas en el Acpite 20.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Instructivo Formato SNIP 4 Los rubros que corresponden a Expediente Tcnico, Supervisin y Gastos Generales, se deber indicar como unidad de medida el trmino Global, es decir es un porcentaje de la ejecucin de los costos directos del proyecto y el monto correspondiente se colocar en la columna de costo total. Para el caso de los componentes, adems de la unidad de medida y la cantidad, se deber identificar el costo unitario que demande ejecutar dicho componente, que podra estar determinado por costos de proyectos similares ejecutados en la zona o en otra con caractersticas similares, o los parmetros de costos del Anexo SNIP-08. Unidad Costo de Cantidad Unitario Medida Costo total a precios de mercado 10279 256963 2800 15000 40624 59420 20489 8000 6000 62630 6500 12500 7500 8000 7500 8994 17987 294222

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01: OBRAS PROVISIONALES Resultado 02: TRABAJOS PRELIMINARES Resultado 03: MOVIMIENTO DE TIERRAS Resultado 04: PLATAFORMA Resultado 05: VEREDAS Resultado 06: PILETA ORNAMENTAL Resultado 07: JARDINERIA Resultado 08: CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA Resultado 09: SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO Resultado 10: MONUMENTO Resultad 11: RAMPAS Resultado 12: TRANSPORTE Resultado 13: ILUMINACION Supervisin Gastos Generales Total

UND GLB GLB GLB m2 und m2 unid glb glb glb glb glb

1 1 1 1 380 1 2500 22 1 1 30 1 1

2800 15000 40624 59420 54 8000 2 2847 6500 12500 250 8000 7500

15.1.2. Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) Clasificar los insumos empleados en la realizacin de cada componente, de acuerdo con su naturaleza: origen nacional, importado y remuneraciones. Asociar a cada tipo de insumo el factor de correccin correspondiente, de tal forma de calcular la inversin a precios sociales.

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15.2.

Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto Estimar los costos de operacin y mantenimiento de la situacin sin proyecto 1. 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0

Items de gasto Total a precios de mercado

15.3.

Costos de operacin y mantenimiento con proyecto de la alternativa seleccionada Estimar los costos de operacin y mantenimiento de la situacin con proyecto 2.

Items de gasto Total a precios de mercado

1 10,500

2 10,500

3 16000

4 16000

5 16000

15.4.

Costo por habitante directamente beneficiado Resultado entre el valor actual de los costos totales y el nmero de personas directamente beneficiadas con la ejecucin del proyecto (ver acpite 10). Siendo este Costo de: S/. 57.00

15.5.

Comparacin de costos entre alternativas (*) Estimar el valor actual de los costos incrementales de inversin y operacin y mantenimiento (situacin sin proyecto frente a situacin con proyecto) para cada una de las alternativas del proyecto.

16.BENEFICIOS 16.1. Beneficios sociales cuantitativos (*) Estimar los beneficios sociales de la alternativa seleccionada que se pueden cuantificar. Enunciar los principales parmetros y supuestos utilizados en la estimacin. 16.2.
1

Beneficios sociales cualitativos

un monto de inversin mayor a S/. 300,000 se deber precisar y servicios ms importantes. Asimismo, calcular el costo total a un monto de inversin mayor a S/. 300,000 se deber precisar y servicios ms importantes. Asimismo, calcular el costo total a

Para el caso de proyectos con los costos de personal, insumos precios sociales. 2 Para el caso de proyectos con los costos de personal, insumos precios sociales.

10

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Instructivo Formato SNIP 4 Identificar y describir los beneficios sociales que no pueden valorizarse.

La Poblacin tendr mejoras dentro de su mbito urbanstico, y a su vez se constituira en ofertas de opciones turisticas por la creciente demanda del turismo vivencial, constituyendose en una opcin de desarrollo de empleo y de ingreso.

17.EVALUACIN SOCIAL Calcular los indicadores de evaluacin social, de acuerdo con la metodologa de evaluacin utilizada. Para el caso de la metodologa costo efectividad, deber describirse el indicador de efectividad o eficacia, adems de sealar su resultado final. 18.CRONOGRAMA DE EJECUCIN 18.1. Cronograma de Ejecucin Fsica En este cuadro anotar los principales rubros de costos identificados anteriormente y que han servido de base para determinar la inversin total del PIP (Acpite 15.1.1). En cada accin anotar el porcentaje previsto de avance trimestral de su ejecucin fsica, totalizando 100% la sumatoria de los avances. Trimestre I Trimestre II 100 Trimestre III Trimestre IV

Principales Rubros Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01: OBRAS PROVISIONALES Resultado 02: TRABAJOS PRELIMINARES Resultado 03: MOVIMIENTO DE TIERRAS Resultado 04: PLATAFORMA Resultado 05: VEREDAS Resultado 06: PILETA ORNAMENTAL Resultado 07: JARDINERIA

100 100 100 50 50 50 50 50 50 100

11

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Instructivo Formato SNIP 4 Resultado 08: CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA Resultado 09: SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO Resultado 10: MONUMENTO Resultad 11: LIMPIEZA Resultado 12: TRANSPORTE Resultado 13: ILUMINACION Supervisin Gastos Generales Total

100

100 100 100 33 33 34 100 25 25

25 25

25 25

25 25

18.2.

Cronograma de Ejecucin Financiera En este cuadro anotar los principales rubros de costos identificados anteriormente y que han servido de base para determinar la inversin total del PIP (Acpite 15.1.1). En cada accin anotar el porcentaje previsto de avance trimestral de su ejecucin financiera, totalizando 100% la sumatoria de los avances. Principales Rubros MES 02 10279 MES 02 MES 03 MES 04

Expediente Tcnico Costo Directo Resultado 01: OBRAS PROVISIONALES Resultado 02: TRABAJOS PRELIMINARES Resultado 03: MOVIMIENTO DE TIERRAS Resultado 04: PLATAFORMA Resultado 05: VEREDAS Resultado 06: PILETA ORNAMENTAL Resultado 07: JARDINERIA Resultado 08: CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA Resultado 09: SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO Resultado 10: MONUMENTO

2800 15000 40624 29710 10244.5 4000 29710 10244.5 50 6000 62630 6500 12500

12

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 Instructivo Formato SNIP 4 Resultad 11: RAMPAS Resultado 12: TRANSPORTE Resultado 13: ILUMINACION Supervisin Gastos Generales TOTAL 19.SOSTENIBILIDAD 19.1. Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP Indicar quin ser el responsable de la operacin y mantenimiento del PIP. En el caso de que sea una entidad pblica se deber indicar su nombre completo; en los casos que los responsables sean organizaciones populares o los beneficiarios se sealar a los mismos y se detallar brevemente como se operar y mantendr el PIP. La responsable de la operacin y mantenimiento del PIP, ser: La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS 7500 2640 2640 2720 7500 2248.5 4496.75 152099.75

2248.5 4496.75 17024.25

2248.5 4496.75 67809.25

2248.5 4496.75 53339.75

19.2. Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? En este Acpite se consideran tres recuadros, slo corresponde marcar uno de ellos. Si se optara por la opcin No o Parcialmente se deber indicar en el cuadro siguiente el documento que garantiza la operacin y mantenimiento del PIP, la entidad o entidades que lo emiten y de ser el caso los compromisos asumidos. La Unidad Ejecutora N es la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP . Entidad / Documento Organizacin
MUNICIPALID AD DISTRITAL DE LAS PIEDRAS

Compromiso

ACUERDO CONCEJO

REALIZAR OPERACIN Y MANTENIMIENTO

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19.3. El rea donde se ubica el PIP ha sido afectada por algn desastre natural? En este Acpite existen dos opciones, la correspondiente a No implica que la zona donde se ubicar el PIP es segura ya que no ha sufrido desastre que puedan volverse a producir. No olvidar que el desastre puede ser causado por una inundacin, fuertes lluvias, aluviones o avalanchas, terremotos, etc. En el recuadro Si, este deber ser marcado si se han producido en la zona donde se ubica el PIP, desastres naturales que afectaron a la poblacin, o que exista una amenaza que pueda generar un desastre. En este caso, se deber anotar en el siguiente recuadro, las acciones o medidas que considera el PIP para mitigar el impacto de un fenmeno natural extremo y evite un desastre. No X Si

20.IMPACTO AMBIENTAL Se debern identificar y anotar en el cuadro los impactos negativos que generar el PIP durante su etapa de ejecucin y posterior operacin, y las correspondientes medidas de mitigacin que se proponen.

De ser posible, cuantificar el costo que demande la implementacin de las medidas de mitigacin durante la etapa de construccin e incorporarlo en el clculo de los costos (acpite 15.1). En el caso de que se identifiquen medidas de mitigacin durante la operacin del PIP, se debern identificar los costos, con el fin de que puedan ser incorporados en los costos de operacin y mantenimiento anual del PIP.

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IMPACTOS NEGATIVOS Durante la Construccin Impacto 1: PRESENCIA DE POLVO Impacto n Durante la Operacin Impacto 1 Impacto n

MEDIDAS DE MITIGACIN

COSTO (S/.)

RIEGO CON CISTERNAS DE AGUA

21.OBSERVACIONES En este Acpite, el formulador podr anotar algn elemento que sea relevante del PIP y que sea importante destacar. 22.FECHA DE FORMULACION Se deber anotar la fecha de culminacin del perfil por parte del formulador del documento y el responsable de la Unidad Formuladora. 12/05/2012

23.FIRMAS Dado que el Perfil tiene carcter de Declaracin Jurada, debe ser suscrito por el formulador y por el responsable de la Unidad Formuladora.

Responsable de la Formulacin del Perfil

Responsable de la Unidad Formuladora

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