Investete n oameni!

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
1
A 9.Furnizarea serviciilor de consultan i asisten pentru nceperea
unei activiti independente sau pentru iniierea unei afaceri
Nr Dosar:
Plan de afaceri: Infiintarea unei firme de producere si livrare pizza la
domiciliu
Cuprinsul planului de afaceri
Pagina
1. Sinteza planului de afaceri: 2
2. Datele societatii comerciale 2
3. Descrierea afacerii 3-4
4. Definirea pietei 4-7
5. Descrierea produselor si a serviciilor 7-8
6. Organizarea firmei si managementul acesteia 8-10
9. Situatia economico-financiara a firmei 10-13
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
2
1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI
Activitatea ntreprinderii firmei SC Prosciuto SRL se va axa pe producerea de
pizza i livrarea acesteia la domiciliul clientului.
Scopul ntreprinderii este satisfacerea necesitilor populaiei cu produse
alimentare (pizza) i prestarea de servicii prin activitatea de antreprenoriat pentru
realizarea intereselor sociale i economice ale membrilor asociai pe baza beneficiului
obinut.
Pentru realizarea scopurilor propuse ntreprinderea va practica urmtoarele genuri
de activitate:
producerea i realizarea la comand a pizzei
livrarea pizzei la domiciliu.
Preul pizzei, precum i preul livrrii va fi acceptabil.
2. Datele societatii comerciale
denumirea firmei: SC Prosciuto SRL
societatea comerciala din punct de vedere a formei va fi Societate cu raspundere
limitata - SRL
are ca principal obiect de activitate: producerea de pizza i livrarea acesteia la
domiciliul clientului, cod CAEN 1085
capital social: 200 ron
sediul social: loc. Ocna-Mures, judeul Alba
trei asociati
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
3
3. Descrierea afacerii
Firma noastra va produce si comercializa mai multe feluri de pizza dintre care
principale vor fi:
Pizza Casei - cu unca, cacaval, ciuperci, msline, ardei, ceapa si roii;
Pizza Exotica - cu ananas, ciuperci, msline;
Pizza Vegetal - cu ciuperci, ceap, ardei, msline i piper verde;
Pizza Ton - cu pete, usturoi i cacaval;
Pizza Tomato - cu sos din roii proaspete, cacaval, costia i msline;
Pizza Quatro Fromaggio - cu 4 feluri de brnza, roii;
Pizza Spinachi spanac, cacaval si ou ochi.
Pizza va fi produs i livrat n aa mod nct s-i pstreze gustul i calitatea
pn la consumator.
Piaa poteniala este reprezentata, de persoane de toate vrstele, ncepnd cu
copiii de la 5 ani pn la oameni n vrst. Totui piaa int a ntreprinderii o constituie
persoanele cu vrsta ntre 15-40 ani.
Conform studiilor ntreprinse, piaa pe care va activa ntreprinderea este o pia n
cretere, caracterizat printr-o cerere puternic la astfel de produse.
Avantajul competitiv l constituie raportul calitate - pre, rapiditatea de servire si
livrare, diversificarea produselor.
Aspecte financiare: investiia necesar este de 25.000$. Acetia vor fi folosii
pentru procurarea utilajelor de producie i materiei prime necesare. n primii ani
ntreprinderea va utiliza o capacitate de producie de numai la 60%. n urmtorii anii se
planific mrirea volumului vnzrilor i ridicarea gradului de utilizare a capacitii de
producie pn la 80%.
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
4
Profitabilitatea firmei: estimnd rezultatele financiare viitoare obinem un profit
anual de aproape 30.000$ (media pe primii 4 ani), n condiiile de venituri minime i
cheltuieli maxime, regimul de lucru fiind de 16 ore pe zi.
Echipa managerial este formata din 2 manageri.
4. Definirea pietei
Produsul fabricat i oferit de firm fiind un produs final, va fi realizat pe pia
consumatorului i este orientat persoanelor de toate vrstele.
Piaa aleas de ntreprindere este o pia n cretere. In viitorul apropiat, dac
veniturile de la activitate vor spori, se ateapt deschiderea a noi filiale n alte sectoare ale
orasului, precum si in alte orase.
Pentru pstrarea i lrgirea poziiei pe pia ntreprinderea va adopta o strategie
ndreptat spre:
- -ridicarea calitii produsului;
- -lrgirea asortimentului produsului;
- -ridicarea nivelului de deservire post-vnzare;
- -stabilirea unui pre convenabil pentru toate categoriile sociale.
Clienii poteniali ai ntreprinderii sunt persoanele de toate vrstele, ncepnd cu
copiii de la 5 ani pn la oamenii n vrst. Totui piaa int a ntreprinderii constituie
persoanele vrsta crora este ntre 15-40 ani.
Pentru ai determina pe clienii s cumpere produsele fabricate de ntreprindere,
conducerea va pune accentul, n primul rnd, pe calitatea deosebit a serviciilor prestate,
preul convenabil, amabilitatea la ndeplinirea comenzii, noutatea serviciului i
produsului. La toate acestea se mai adaug faptul c produsele vor fi fabricate din materii
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
5
prime ecologic pure.
Pentru nceput frecvena comenzilor produsului va fi mic, aceasta din urm
majorndu-se odat cu afirmarea pe piaa. De asemenea frecvena cumprrii se va
deosebi de la o perioad a zilei la alta, fiind mai mic n perioada zilei, apoi mrindu-se la
sfritul zilei.
Produsele firmei vor ti distribuite direct consumatorului, n urma unei comenzi
care poate fi data prin telefon. Distribuirea n raza pieei alese va fi efectuat in circa 20-
25 min., produsele fiind livrate n condiii speciale, pstrndu-se calitile specifice.
Odat cu lrgirea activitii i pieei de desfacere, se preconizeaz de a desface
produsele i prin intermediul unei reele de magazine de firm.
Preurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor, reieind
din costurile de producie i din alte cheltuieli. Se preconizeaz de a stabili preurile la un
nivel mai jos, 4-9% n zilele de srbtori etc.
Reclama produselor i serviciilor prestate va fi efectuat prin intermediul reelei
mass-media, afise, pe automobilele care livreaz produsele firmei si pe Internet.
Dup ce produsele au fost fabricate la comanda clientului, n obligaiile firmei
intr livrarea produsului pn la locul de destinaie. Clienilor care comand peste un
numr stabilit de produse, li se va acorda un mic cadou.
n raza orsului Aiud exist productori de pizza (Pizza Spring, Jerrys Pizza). Pizza
Spring produce un asortiment destul de variat de pizza, preturile fiind foarte mari si nu
livreaz produsul la domiciliu. Jerrys Pizza, produce un asortiment nu prea variat de
pizza, de asemenea livreaz pizza la domiciliu, dar calitatea produselor este n
permanent scdere.
Prin combinaia pre-calitate, asortiment-noutate sperm s cucerim un segment
mai mare de pia.
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
6
Analiza punctelor forte i a punctelor slabe ale concurenilor
Puncte forte Puncte slabe
Pizza Spring
experien mare;
amplasament favorabil;
asortiment variat.
preturi ridicate;
nelivrare la domiciliu.
Jerrys Pizza
reea de comercializare;
reea de livrare
calitatea produsului;
timp mare de ateptare;
asortiment scazut.
Analiza comparativ a concurenilor
Indicatorii
Prosciuto
SRL
Concurenti
Pizza Spring Jerrys Pizza
Produsul sau serviciul 5 5 3
Preul 4 2 3
Calitatea 5 4 3
Amplasarea ntreprinderii 4 5 4
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
7
Distribuirea produsului 5 3 3
Imagine 3 4 3
Numrul de puncte 26 23 20
5. Descrierea produselor si a serviciilor
Produsul care va fi fabricat de societate i anume pizza va satisface cele mai rafinate
gusturi ale celor mai alintai gurmanzi. Produsul este orientat spre satisfacerea nevoilor
de zi cu zi, fie zi de lucru, fie zi de srbtoare.
Pizza propus de firma va avea gusturi diferite i specifice. Acest gust se va datora
condimentelor proaspete i neobinuite, de obicei neutilizate de ali productori de pizza.
Denumirea pizzei va fi la fel diferit, aceasta depinznd de materia prim i condimentele
folosite la fabricarea produsului finit.
Vor exista urmtoarele denumiri italiene originale:
Pizza Casei - cu unca, cacaval, ciuperci, msline, ardei, ceapa si roii;
Pizza Exotica - cu ananas, ciuperci, msline;
Pizza Vegetal - cu ciuperci, ceap, ardei, msline i piper verde;
Pizza Ton - cu pete, usturoi i cacaval;
Pizza Tomato - cu sos din roii proaspete, cacaval, costia i msline;
Pizza Quatro Fromaggio - cu 4 feluri de brnza, roii, sunca;
Pizza Spinachi spanac, cacaval si ou ochi.
Se preconizeaz de a produce pizza de diferite mrimi i, respectiv, de diferite
greuti. Pe viitor se propune producerea pizzei cu greutate i mrime special,
comandat de client.
Dimensiunile i greutile pizzei propuse de societatea noastr sunt urmtoarele:
Pizza normal cu un diametru de circa 15 cm i o greutate de 300g.
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
8
Pizza medie cu un diametru de 20 cm si o greutate de 350g.
Pizza mare cu diametrul de 25 cm i o greutate de 400g.
Pizza cu mrimi i greuti speciale, la dorina clientului.
Produsul original al firmei va satisface gusturile fiecrei persoane, graie
posibilitilor pe care le oferim clienilor. Viitorii clieni ai firmei vor putea comanda
pizza coninnd diferite produse i condimente specifice.
ntreprinderea preconizeaz s foloseasc un ambalajul original, n care va fi
livrat pizza. Acesta va consta din foaie de carton presat, avnd imprimate pe fa
emblema ntreprinderii i date ce caracterizeaz ntreprinderea, adresa juridic, numerele
de telefon.
De asemenea ntreprinderea va primi comenzi de livrare a pizzei la consumator
pentru zile de natere, srbtori i alte ocazii speciale.
6. Organizarea firmei si managementul acesteia
Procesul de producie const n urmtoarele etape:
aprovizionarea cu materie prim a ntreprinderii;
pregtirea aluatului;
coacerea pizzei n cuptoare;
livrarea pizzei la domiciliu.
Materia prim va fi procurat de la productorii autohtoni. Condimentele i alte
produse ce nu se produc la noi vor fi aduse din alte tari.
Pentru coacerea pizzei va fi utilizat un cuptor special n componena cruia ntr
forme de diferite mrimi (mici, medii, mari). In componena acestui bloc exist 12
desprituri - 7 pentru formele din aluat i 5 pentru produsele alterabile unde va fi o
temperatur constant (0-20C). Cuptorul este echipat cu funcii suplimentare.
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
9
Realizarea pizzei va fi efectuat de 2 bucatari si de ceele 2 ajutoare de bucatar.
Toate produsele pizza vor fi ambalate, ceea ce va permite pstrarea gustului i
calitii. Livrarea va fi efectuat de ctre cele 2 persoane angajate. In caz c
automobilul este ocupat cu o comand, sau clientul se gsete nu departe de pizzerie
comanda va putea fi realizata cu bicicleta. Se preconizeaz c ntreprinderea va lucra
16 ore n fiecare zi a sptmnii.
Planul de producie i realizare
Denumirea
produsului
Unitatea de
msur
Cantitatea
Luna 1-4 Luna 5-8 Lua 9-12
Pizza buc. 36.000 12000 12000 12000
nc un element cheie a activitii este faptul c clientul va putea comanda orice
combinaie de componente constituitoare ale pizzei, preul depinznd de ele.
Firma va fi condus de cei 2 asociai, in egala masura, fiecare ocupandu-se de o alta
latura a afacerii. Asociaii vor coordona ntreaga activitate, se vor ocupa direct de
problemele de aprovizionare, producie i desfacere, de asemenea vor angaja i controla
personalul.
Procesul de producere a pizzei va fi efectuat de 2 buctari experimentai i 2
ajutoare ale buctarului. Procesul de livrare va fi efectuat de 2 persoane angajate.
Salariul asociailor, ct i personalului va fi alctuit din salariu fix.
Astfel, pentru inceput asociaii vor primi un salariu de 500 euro lunar. Salariul
buctarului va fi de 200 euro, iar a ajutorului de buctar 125 euro. Persoanele angajate
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
10
pentru livrarea pizzei vor ncasa de asemenea cte 100 euro. Se vor practica modalitati
flexibile de angajare.
7. Situatia economico-financiara a firmei
Necesitile financiare totale pentru deschiderea afacerii constituie 25.000euro, in care:
- 15.000euro - pentru procurarea utilajului din credite pe termen lung;
- 7.000euro - pentru procurarea materiei prime din credite pe termen scurt;
- 3.000euro - alte cheltuieli de producie din surse proprii de finanare.
Condiii de creditare
Indicatorii Pentru utilaj Pentru cheltuieli curente
Mrimea creditului, euro 15.000 7.000
Termen de creditare 4 ani 2 ani
Rata anual a dobnzii 15% 15%
Numrul de rambursri /an 3 3
Numrul perioadelor de gratie
rambursri /an
2 2
Rata de rambursare calculat 1500 1750
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
11
Tabel de rambursare a capitalului mprumutat (euro)
Nr. Sold. creditor
Rata de
Rest de
rambursat
Dobnda
scadent
Dobnda
cumulat
rambursat
1 22.000 - 22.000 1.100 1.100
2 22.000 - 22.000 1.100 2.200
3 22.000 3.250 18.750 1.100 3.300
4 18.750 3.250 15.500 938 4.238
5 15.500 3.250 12.250 775 5.013
6 12.250 3.250 9.000 613 5.625
7 9.000 1.500 7.500 450 6.075
8 7.500 1.500 6.000 375 6.450
9 6.000 1.500 4.500 300 6.750
10 4.500 1.500 3.000 225 6.975
11 3.000 1.500 1.500 150 7.125
12 1.500 1.500 - 75 7.200
Lund in considerare veniturile minime si cheltuielile de producie maxime
probabile se previzioneaz urmtoarele:
Venituri previzionare:
Lunar:
3.000pizza*3euro
=
9.000euro
venituri/4 luni: 9.000euro*4luni=36.000euro
Cheltuieli previzionare:
Numrul de pizza pe zi 100, lunar 3.000, anual
36.000.
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
12
Pentru fabricarea 1 pizza avem nevoie:
Componentele costului Total chelt. Cost unitar lunar
lunar
- Cheltuieli constante:
Amortizarea utilajului 718,2 0,1
Chiria spatiului 500,0 0,1
Intretinere automobil 175,0 0,0
Total 1.393,2 0,2
- Cost variabil: -
Salariu buctari 400,0 0,0
Salariul a 2 ajutori 250,0 0,0
Salariul pers. ce livreaz 200,0 0,0
Salariul asociailor 1.000,0 0,1
Total salarii 1.850,0 0,2
-
Combustibil 125,0 0,0
Energie electric 500,0 0,1
-
Fain 100,0 0,0
Cacaval 150,0 0,0
Sunca 175,0 0,0
Alte ingrediente 525,0 0,1
Ambalaj 750,0 0,1
Alte cheltuieli 400,0 0,0
Total cost variabil 4.575,0 0,5
Total cheltuieli de
producie
5.968,2 0,7
Cheltuieli de producie/4 luni =5968.2euro*4=23872.8euro
Investete n oameni!
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 5: Promovarea msurilor active de ocupare
Domeniul major de interventie 5.1: Dezvoltarea si implementarea msurilor active de ocupare
Titlul proiectului: Msuri active de ocupare pentru someri n vederea facilitrii accesului la ocupare si a
integrrii pe piata muncii
Contract nr. POSDRU/105/5.1/G/76114
JOB CLUB OCNA MURES
13
Situaia veniturilor i cheltuielilor
Indicatorii
An 1 Total
Luna 1-4 Luna 5-8 Lua 9-12 An 1 An 2
An 3
An 4
Venituri de la
realizare
36.000 36.000 36.000 108.000 108.000 108.000 108.000
Cheltuieli de
producie
23.873 23.873 23.873 71.618 71.618 71.618 71.618
Profitul 12.127 12.127 12.127 36.382 36.382 36.382 36.382
Rata de rambursat
- - 3.250 3.250 9.750 4.500 4.500
Dobnda bancara
1.100 1.100 1.100 3.300 2.325 1.125 450
Profit disponibil 11.027 11.027 11.027 33.082 24.307 30.757 31.432
Profit cumulat
11.027 22.054 33.082 66.163 90.470 121.226 152.658
Cost variabil unitar = euro0,68
Punct critic sau pragul de rentabilitate calculat pentru o pizzerie
PC = 6457.45 / (1.06-0.68) = 16993.3 buc. anual.
Reieind din calculele estimative se observ c ntreprinderea va acoperi toate
cheltuielile, deoarece va produce anual 72000 buc (la cu gradul de utilizare a capacitii
de producie =(6000 buc./10000 buc)* 100%=60%) ce-i de 23,6 ori mai mult dect
nivelul pragului de rentabilitate. Profitul obinut i va permite s-i onoreze obligaiunile
sale att fa de banc, ct i fa de buget, precum i s acumuleze resurse financiare
necesare pentru extinderea afacerii n viitorul apropiat. perspectiv
Prin hotrrea comun a celor 3 asociai, o perioad de timp, pn cnd
ntreprinderea nu va avea o poziie financiar puternic, profitul va fi ndreptat spre
dezvoltarea ntreprinderii.