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Elabor: Alba Luz Muoz Giraldo Representante del SGC Firma: Fecha:

Revis: Comit de Calidad Firma: Fecha:

Aprob: Edwin Marn Arango Gerente Firma: Fecha:

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TABLA DE CONTENIDO ID DESCRIPCIN PAGINA 3 4 8 9 9 11 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 17 18 18 19 20 21 21 26

1. INTRODUCCIN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Aspectos generales de COOIMPRESOS Misin Visin Credo Objetivos empresariales Objeto social

2. OBJETO DEL MANUAL 3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Alcance Exclusiones Justificacin de la exclusin Poltica de Calidad Objetivos de Calidad Requisitos bsicos de nuestros productos Requisitos legales y reglamentarios Estructura organizacional Mapa de procesos Caracterizacin, secuencia e interaccin de los procesos. Criterios y mtodos de control Recursos Seguimiento, medicin y anlisis.

4. LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

ANEXOS

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1. INTRODUCCIN En COOIMPRESOS nace la idea de la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2000 porque las exigencias del mercado se han hecho ms evidentes hacia una mejor calidad de los productos, respondindole a los clientes de acuerdo a sus necesidades, en un mejoramiento continuo; adems, considerando el sentido de pertenencia y la identidad con el proyecto empresarial de todos los asociados de la Cooperativa. Se ve como necesidad implementar un proyecto de esta naturaleza que nos coloque a la altura de otras empresas a escala mundial, unido lo anterior a la proyeccin de la Gerencia de seguir en el mercado, ampliando nuestra cobertura, demostrando as el porque somos una empresa modelo y slida de trabajo asociativo que se ha venido consolidando en un proceso de 9 aos en materia de Artes Grficas, llevndonos a emprender este reto de beneficio econmico y social. Por esto a finales del ao 2002 en reunin del Consejo de Administracin se decide buscar una asesora donde COOIMPRESOS adopte las directrices promulgadas por la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO) en el estndar ISO 9001:2000, para el establecimiento, documentacin, implementacin, mantenimiento y mejoramiento de un Sistema de Gestin de la Calidad, que soporte el Proceso de Prestacin del Servicio de diseo, impresin y acabados en Artes Grficas, que trae consigo un mejor control de los procesos, la implementacin de la cultura de calidad en los asociados y empleados, para buscar una mayor satisfaccin de los clientes y por lo tanto un mejor posicionamiento de nuestra Cooperativa en el mercado, y lo ms importante crear el ambiente propicio para un mejoramiento continuo.

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El presente Manual describe el Sistema de Gestin de la Calidad de La Empresa Cooperativa de Impresores de Artes Grficas de Antioquia COOIMPRESOS y hace referencia a sus procesos, la documentacin asociada y a cmo la implementacin responde a los requisitos establecidos en el estndar internacional ISO 9001:2000. 2. ASPECTOS GENERALES DE COOIMPRESOS Clase de Empresa La Empresa Cooperativa de Impresores de Artes Grficas de Antioquia, COOIMPRESOS, es una empresa asociativa sin nimo de lucro, de derecho privado, de responsabilidad limitada, con fines de inters social y con un nmero de asociados y patrimonio variable e ilimitado. En razn del desarrollo de sus actividades, es una cooperativa de trabajo asociado, regida por la Ley 79 de 1988 y el Decreto 468 del 23 de febrero de 1990. Constitucin Jurdica La Cooperativa se constituy en Asamblea General de Asociados el 24 de enero de 1994, present los documentos correspondientes para la consecucin de la Personera Jurdica el 28 de febrero de 1994, segn registro N 0838, obteniendo el concepto de la Oficina Regional el 3 de marzo de 1994 y por Resolucin N 0487 de marzo 8 de 1994, se le

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concede

la

Personera

Jurdica,

expedida

por

el

Departamento

Administrativo Nacional de Cooperativas, DANCOOP. Factores que motivaron su creacin. La idea de conformar una cooperativa de artes grficas naci como necesidad de organizar el trabajo de los impresores netos, es decir, de los trabajadores de artes grficas. Esta idea nace en el ao 1992, cuando Edwin Marn Arango desempeaba el cargo de Director de Asistemticas en el Instituto para el Desarrollo del Cooperativismo (INDESCO), inscrito a la Universidad Cooperativa de Colombia (U.C.C). All reuni a varios profesionales y les propuso la idea de crear una Cooperativa de Artes Grficas; sta se diluy. Para finales de 1993, mirando ms objetivamente el proyecto, procedi a reunirse con personas que desarrollan sus actividades como operarios del sector y entre stos fructific su idea, aunque haba una coyuntura de proporciones, al existir imposibilidad econmica entre los futuros asociados. Ante este hecho, l manifest que tena los activos de su empresa, Publicaciones Edwins Ltda. y que para hacer realidad el proyecto, les prestaba a cada uno de los asociados la suma de un milln de pesos ($1000.000) que era el valor requerido equivalente a diez (10) salarios mnimos legales vigentes a ese ao (1994), representados en la maquinaria e infraestructura de la mencionada empresa. Slo se logr reunir en un principio a ocho personas, pero en la medida que la idea se desarrollaba, fueron apareciendo otros interesados. Fue as como se logr reunir los once (11) asociados fundadores. Despus de la asamblea general el 24 de enero de 1994, se escogi como fecha de iniciacin el 1 de febrero, para lo cual era necesario darle al local

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donde funcion Publicaciones Edwins Ltda. una organizacin de espacios y la redistribucin de la maquinaria. El 1 de febrero de 1994 la Gerencia y el contador iniciaron junto con una Directora de Produccin, un operario de maquina impresora y un auxiliar de servicios generales. Posteriormente, el 21 de febrero iniciaron actividades otro operario de mquina impresora y el director del Departamento de Autoedicin. El 1 de marzo inici labores el secretario tesorero, como no se contaba con la personera jurdica, no se dispona del NIT y por lo tanto la facturacin del mes de Febrero estaba represada. Slo despus del 8 de Marzo se pudo facturar. Caractersticas COOIMPRESOS es la primera cooperativa de trabajo asociado dedicada a la produccin y mercadeo de las artes grficas en Antioquia los asociados son personas naturales. Se puede asociar a otras entidades cooperativas; su administracin la realizan los mismos asociados; los trabajadores son los mismos asociados; posee una estructura jerrquica administrativa donde los directivos en la organizacin del trabajo pueden depender de personas que no alcanzan un alto rango directivo, pero por la eleccin democrtica ocupa esta posicin, ya que el cargo como asociado trabajador se da ms por la especializacin que por su posicin como directivo. Fuera de los requisitos exigidos por la ley 79 de 1988 para ser asociado, la cooperativa tiene como fundamental en sus estatutos, el literal d) del

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articulo 19: Acreditar la calidad de operario, tcnico, tecnlogo, profesional, obtener relacin directa en artes grficas, comprobado por medio de estudio, experiencia o reconocimiento en el sector grfico. Ubicacin La empresa est ubicada en el centro de la ciudad de Medelln, calle 48 N 41-18. PBX 2 39 39 55. Esta localizacin le da oportunidad para desarrollar su actividad con gran xito, as como para poder ampliar sus servicios y buscar nuevos mercados. Algunos de Nuestros Clientes Estamos dispuestos a atender las necesidades en materia de artes grficas, comunicacin impresa y papelera en general, a todas aquellas empresas privadas con y sin nimo de lucro, del sector pblico y en especial del sector cooperativo y a todos aquellos que requieran nuestros servicios. Entre nuestros clientes ms destacados contamos con: Asociacin CIC Asotracomfama Cooperativa Telepostal Cidesa Codea Cooperativa Recuperar Coofinep Colegio Parroquial San Buenaventura Colegio Gimnasio Vermont

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Comfamigos Cooeban Prosalco Cooperativa Inextra Coopevian Cootradeptales Cootrapal Cootrasuroccidente Copie Corporacin Simn Bolvar Fondo de empleados Amigotex Fondo de Beneficio Comn Empleados del Sena Naturaleza y Fantasa Sindicato de trabajadores de ISAGEN Sintaelecol Teatro Popular de Medelln Cooperen

3. MISIN La Empresa Cooperativa de Impresores de Artes Grficas de Antioquia, COOIMPRESOS, es un modelo de organizacin de trabajo asociado capaz de atender las necesidades en materia de artes grficas, comunicacin impresa y papelera en general que presenten las empresas privadas con nimo de lucro, el sector pblico y en especial el sector cooperativo.

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Los recursos provenientes de la rentabilidad en los servicios, son dedicados a mejorar e incrementar la capacidad de produccin de la empresa, creando puestos de trabajo a travs de nuevos asociados, a mejorar sus condiciones econmicas, sociales y familiares y atender necesidades de la comunidad. 4. VISIN Llegar a ser la Empresa de Artes Grficas modelo para las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia, facilitando al Asociado trabajador las condiciones para ampliar con sus acciones su propia dignidad, y de sta manera proporcionar a toda la comunidad papelera impresa de alta calidad. 5. CREDO Los asociados de la Empresa Cooperativa de Impresores de Artes Grficas de Antioquia, COOIMPRESOS: Creemos en el cooperativismo, su filosofa, sus principios, sus valores, su tica y su doctrina que inspira y da capacidad para fortalecer la economa nacional y en especial proporciona al asociado y a su familia bienestar de tipo econmico y social. Creemos en nuestra propia dignidad, reconocemos que tenemos unos deberes y que si los cumplimos podemos reclamar unos derechos. Creemos en la igualdad, la equidad, la justicia, la honestidad, la libertad, la solidaridad y el equilibrio econmico y social, como valores fundamentales de nuestra organizacin.

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Creemos en la participacin y la democracia como nicos medios para alcanzar el desarrollo econmico de la empresa cooperativa y el bienestar de los asociados. Creemos en el talento humano, en la capacidad productiva, la creatividad y en la inventiva de nuestros asociados. Creemos en la cultura corporativa del cooperativismo, en la organizacin empresarial, en su direccin, su control y vigilancia tanto econmico como social. Creemos en la integracin del cooperativismo, en la representatividad de sus organizaciones y en el impulso que le imprimen sus asociados dentro de una unidad de accin colectiva. Creemos en el sin nimo de lucro y la ayuda mutua como elementos fundamentales para desarrollar planes de beneficio social. Creemos en la propiedad colectiva de los medios de produccin y en la autogestin de la empresa asociativa. Creemos en la educacin cooperativa como condicin indispensable para alcanzar el objetivo social mutualista y como instrumento eficaz para conservar asociados conscientes y libres, participativos y respetuosos del principio democrtico.

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6. OBJETIVOS EMPRESARIALES Mantener vivo nuestro objeto de cooperativa de trabajo asociado, producto de nuestro acuerdo de fundadores. Consolidar nuestra organizacin con los principios y valores de solidaridad, ayuda mutua, justicia, democracia, equidad, respeto y responsabilidad en nuestro actuar. Participar dinmicamente con el sector cooperativo en la bsqueda de la consolidacin, expansin, eficiencia y seriedad de toda la organizacin. Adelantar estudios que permitan conocer los intereses y expectativas de nuestros clientes y asociados, con el fin de emprender nuevos programas de acuerdo a nuestra capacidad financiera. Vincular nuestra accin a programas de desarrollo social en los que se beneficie la comunidad, de la cual, la cooperativa es parte integrante. Consolidar nuestra organizacin con principios administrativos, contables, financieros y fiscales, de tal manera que la dinmica de los diferentes rganos de direccin, administracin, control y asesora contribuyan al logro unitario y eficaz de los objetivos y principios de la organizacin dentro del marco de participacin democrtica y autogestin.

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Hacer que los servicios que prestamos a nuestros clientes sean cada da mejores, de ms calidad, cubriendo ms necesidades y beneficios.

Desarrollar dentro de la organizacin una gestin estratgica con criterios de permanencia de tal manera que se pueda cubrir los requerimientos y las expectativas del futuro.

Estimular en los trabajadores asociados el sentido de empresarios con principios de pertenencia, compromiso, participacin y responsabilidad en los cargos y obligaciones.

7. OBJETO SOCIAL La empresa Cooperativa de Impresores de Artes Grficas de Antioquia COOIMPRESOS, es un modelo de organizacin de trabajo asociado capaz de atender las necesidades en materia de artes grficas, comunicacin impresa y papelera en general, para todas las empresas privadas con y sin nimo de lucro, del sector pblico y en especial del sector cooperativo y los que requieran nuestros servicios. Nuestros productos son: Papelera comercial e institucional (revistas, agendas, folletos, boletines, peridicos, catlogos, plegables, volantes, afiches, papelera institucional, talonarios, recibos de caja, comprobantes de egreso, facturas, pendones), impresin lser, impresin offset y editorial. 8. OBJETO DEL MANUAL El presente manual tiene como objetivo servir como marco de referencia del Sistema de Gestin de la Calidad, no solo al interior de COOIMPRESOS sino

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tambin para clientes, proveedores, asesores externos y organismos de certificacin, segn las necesidades especficas en cada caso. Aqu se enuncian todos los procesos y documentos que respaldan el Sistema de Gestin de la Calidad, as como las responsabilidades y autoridades del personal dentro del mismo. 9. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 10. Alcance EL ALCANCE DEL ES SISTEMA LA DE GESTIN DEL DE LA CALIDAD DE EN

COOIMPRESOS

PRESTACIN

SERVICIO

DISEO,

IMPRESIN Y ACABADOS EN ARTES GRFICAS, BAJO EL ESTANDAR INTERNACIONAL NTC-ISO 9001:2000 11. Exclusiones Para efectos de auditorias de otorgamiento y certificacin bajo el estndar NTC ISO 9001:2000, no se considera aplicable el siguiente requisito: 7.5.2 La organizacin debe validar aquellos procesos de produccin y de prestacin del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes nicamente despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el servicio. La validacin debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados.

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La organizacin debe demostrar establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: a. Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos, b. La aprobacin de equipos y calificacin del personal, c. El uso de mtodos y procedimientos especficos, d. Los requisitos de los registros, y e. La revalidacin. 12. Justificacin de la Exclusin Este requisito de la Norma NTC-ISO 9001:2000, no aplica en COOIMPRESOS para el alcance descrito en el tem 3.1, teniendo en cuenta que al producto terminado se le pueden medir todas las especificaciones solicitadas antes de su liberacin y las no conformidades se pueden detectar en las diferentes etapas del proceso de Prestacin del Servicio de Diseo, Impresin y Acabados en Artes Grficas, sin necesidad de esperar el uso del mismo para identificar desviaciones en las especificaciones. 1.1. Poltica de Calidad La empresa Cooperativa de Impresores de Artes Grficas de Antioquia COOIMPRESOS, es un modelo de organizacin de trabajo asociado capaz de atender las necesidades en materia de artes grficas, comunicacin impresa y papelera en general, para todas las empresas privadas con y sin nimo de lucro, del sector pblico y en especial del sector cooperativo y los que requieran nuestros servicios.

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Nos comprometemos a satisfacer continuamente a nuestros clientes, brindndoles productos y/o servicios que cumplan con las especificaciones tcnicas requeridas y garantizando entregas oportunas de acuerdo con sus necesidades. Hacemos realidad esta poltica de calidad mediante las siguientes acciones: Promover el desarrollo del personal con capacitacin, estmulo, iniciativa y trabajo en equipo. Poseer una adecuada y apropiada tecnologa de acuerdo a las necesidades de nuestra infraestructura. Mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestin de la Calidad.

13. Objetivos de Calidad Mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestin de la calidad. Promover las competencias del personal de acuerdo al perfil que se requiere en cada puesto de trabajo. Garantizar que el producto suministrado al cliente cumpla con los requisitos exigidos. Cumplir con el tiempo de entrega pactado con el cliente. Promover la actualizacin tecnolgica de acuerdo a nuestras necesidades de infraestructura. 14. Requisitos bsicos de nuestros productos Para la fabricacin de cualquier tipo de producto en COOIMPRESOS es necesario conocer las caractersticas que le dan la forma a los mismos; como son: La referencia, las cantidades a imprimir, el papel a utilizar el formato o tamao, las tintas a utilizar, el tipo de acabado que este llevar, entre otras

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caractersticas segn el tipo de trabajo a realizar estos requisitos bsicos son identificados en las etapas de la Prestacin del Servicio de Artes Grficas desde el estudio del pedido y la planeacin del trabajo a travs de la solicitud de cotizacin y durante todo el proceso hasta el almacenamiento y despacho del producto terminado con la orden de produccin interna. Para que nuestros productos se ajusten a estos requisitos se efectan controles especificados en el Plan de control del proceso (Anexo 1 del Procedimiento de Prestacin de Servicios de Artes Grficas PR-AG-01), verificando que estos cumplan con las especificaciones tanto de nuestros clientes como las determinadas por nuestra empresa. Los productos generados por el proceso de Prestacin del Servicio de Diseo, Impresin y Acabados en Artes Grficas, Bajo el estndar internacional NTCISO 9001:2000, son: Papelera comercial e institucional (revistas, agendas, folletos, boletines, peridicos, catlogos, plegables, volantes, afiches, papelera institucional, talonarios, recibos de caja, comprobantes de egreso, facturas, pendones), impresin lser, impresin offset y editorial. 3.7 Requisitos Legales y Reglamentarios El nico requisito reglamentario aplicable se asocia a la elaboracin de facturas con IVA para rgimen comn, donde se le exige al cliente que presente copia de la resolucin otorgada por la DIAN mediante la cual se autoriza la numeracin de facturas, sta tiene vigencia de dos (2) aos contados a partir de la fecha de notificacin; en caso de que el cliente no cuente con la autorizacin no se puede realizar el trabajo.

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3.8 Estructura organizacional

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15. LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 4.1 Mapa de procesos La Empresa Cooperativa de Impresores de Artes Grficas de Antioquia ha establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado un Sistema de Gestin de la Calidad para los procesos descritos en el alcance, y para lo cual cumple con mltiples requisitos que propenden por su eficacia. El primero de ellos, la necesidad de identificar los procesos que constituyen su Sistema de Gestin de la Calidad, procesos que en la actualidad hacen parte del que hacer habitual de COOIMPRESOS y que aparecen reseados en su Mapa de Procesos. Estos procesos han sido identificados teniendo en cuenta cuatro categoras de clasificacin, coherentes con en el Estndar Internacional ISO 9001:2000 (Responsabilidad de la direccin, Gestin de los Recursos, Realizacin del Producto y Medicin, Anlisis y Mejora). Los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad de La Empresa Cooperativa de Impresores de Artes Grficas de Antioquia son: En la Categora Responsabilidad de la direccin se ha identificado el proceso de Planeacin del Sistema de Gestin de la Calidad. En la Categora Gestin de Recursos se han identificado los procesos de Gestin del talento Humano, Gestin de la infraestructura y Gestin de Compras y Contratacin de Servicios.

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En la Categora Realizacin del Producto / Prestacin del Servicio se ha identificado el proceso de Diseo, Impresin y Acabados en Artes Grficas.

En la Categora Medicin, anlisis y mejora se ha identificado el proceso de Seguimiento al Sistema de Gestin de la Calidad.

Ver esquema en el anexo 1. Mapa de procesos del Sistema de Gestin de calidad de COOIMPRESOS. 4.2 Caracterizacin, secuencia e interaccin de los procesos Teniendo en cuenta que el conocimiento de la secuencia y de las interrelaciones entre los procesos facilita la Gestin de la Calidad, La Empresa Cooperativa de Impresores de Artes Grficas de Antioquia, ha identificado las etapas bsicas que constituyen cada uno de los procesos citados en el tem anterior. Para esto cada uno de los procesos cuenta con un esquema grfico que representa los elementos de soporte para cada uno. A travs de este modelo se identifica su nombre, el responsable, el objetivo, las salidas que se esperan resulten de las actividades realizadas en el proceso y que los clientes internos y/o externos desean, los procesos internos o externos, que esperan los resultados definidos en el proceso, las entradas (materiales, informacin, etc.) necesaria para la adecuada ejecucin del proceso, los proveedores internos o externos que suministran cada una de las entradas descritas para el proceso; con esta metodologa definimos la interaccin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. Determinamos el alcance a travs de la secuencia de cada proceso desde la etapa inicial hasta la final . Ver anexo 2 Secuencia e interaccin de los procesos. De esta manera estamos dando respuesta a los requisitos 4.1 y 5.4.2 a) de la norma NTC-ISO 9001:2000, la metodologa utilizada para la identificacin de los

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procesos necesarios del Sistema de Gestin de la Calidad de COOIMPRESOS, se realiz mediante la verificacin de los procesos existentes dentro de la organizacin y la conciencia de la realizacin de estos como son: La Prestacin del servicio de diseo, impresin y acabados en artes grficas, Gestin del Talento Humano, Gestin de la Infraestructura y Gestin de compras y contratacin de servicios; adicionalmente se incluyeron otros dos procesos necesarios para las actividades de Gestin del Sistema de Calidad, como son los procesos de Planeacin y Seguimiento al Sistema de Gestin de la Calidad. 4.3 Criterios y mtodos de control Para facilitar la operacin y control eficaz de los procesos y etapas identificadas, La Empresa Cooperativa de Impresores de Artes Grficas de Antioquia ha documentado, implementado y verificado diferentes acciones, las cuales se describen en la documentacin asociada a cada proceso y la cual se ha estructurado para facilitar la lectura e implementacin, as: Manual de Calidad Procedimientos Instructivos, guas, fichas. Formatos, registros de calidad, documentos externos.

Cada uno de los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad ha sido construido, de manera tal que permite no slo describir los mtodos de operacin de los procesos, sino los recursos e informacin necesaria para apoyar y garantizar la eficacia en la operacin y control del Sistema de Gestin de Calidad. Adems de esto se definieron los indicadores que permiten efectuar el seguimiento y control a la gestin de cada proceso.

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4.4 Recursos En el esquema grfico ver anexo 2 secuencia e interaccin de los procesos, tambin se referencia los recursos necesarios para cada proceso tales como el talento humano en donde se establecen los cargos de quienes ejecutan el proceso; La infraestructura necesaria como los equipos e instalaciones del proceso y el ambiente de trabajo requerido. 4.5 Seguimiento, medicin y anlisis La Empresa Cooperativa de Impresores de Artes Grficas de Antioquia, consciente de la importancia de monitorear el desempeo de su Sistema de Gestin de la Calidad, a partir de la recoleccin, verificacin y anlisis de la informacin derivada de mltiples mediciones propias de la Gestin (Satisfaccin del Cliente, Inspeccin del producto, Monitoreo de indicadores, auditoras internas, entre otros) ha establecido formalmente un proceso denominado Seguimiento al Sistema de Gestin de la Calidad, el cual es parte fundamental del Sistema de Gestin de la Calidad. Este al igual que los otros procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, se encuentra descrito en el presente Manual de Calidad. Adicionalmente, para cada uno de los procesos del Sistema se ha establecido una serie de indicadores que permite hacer seguimiento y tomar decisiones de mejoramiento que apunten a aumentar la satisfaccin de los clientes (ver procedimiento PR-SS-04 Anlisis de datos y Revisin por la Direccin). Con el fin de facilitar su interpretacin, entendimiento, aplicacin y verificacin, en las siguientes pginas del presente Manual, aparecen referenciados uno a uno los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad de La Empresa Cooperativa de Impresores de Artes Grficas de Antioquia. Esta referenciacin incluye, para cada

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uno de ellos, una breve introduccin de la razn por la cual cada proceso hace parte del Sistema de Gestin de la Calidad. Como anexo 2 del presente Manual se encuentra un esquema grfico que indica La Caracterizacin, La Secuencia e Interaccin de cada uno de ellos, los documentos asociados, registros e indicadores, recursos y la relacin que dicho proceso tiene con los requisitos asociados del estndar internacional ISO 9001:2000. Planeacin del Sistema de Gestin de la Calidad

Este proceso ha sido establecido, implementado y verificado por COOIMPRESOS, con el fin de generar directrices de calidad a travs de poltica, objetivos e indicadores que permanezcan articuladas a las necesidades y expectativas de los clientes y los objetivos empresariales de COOIMPRESOS. Como resultado de este proceso surge una Poltica de Calidad compartida por todos los colaboradores de COOIMPRESOS y oficializada por la Gerencia, quien junto a todo el equipo est comprometida firmemente con los Principios de la Calidad. La Poltica de Calidad (Ver tem 3.4 del presente Manual), es el marco de referencia de COOIMPRESOS para la formulacin y logro de Objetivos de Calidad (Ver 3.5 del presente Manual) concretos, medibles a travs de metas y monitoreados mediante indicadores, que nos permiten interiorizar la calidad en funcin del mejoramiento continuo. Gestin del Talento Humano

Para La Empresa Cooperativa de Impresores de Artes Grficas de Antioquia es claro que los Sistemas de Gestin de la Calidad se fundamentan en dos principios bsicos: El liderazgo y la participacin del personal. En esa medida, COOIMPRESOS ha identificado como parte de su Sistema un proceso cuyo fin

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principal es garantizar que el talento humano cumpla con las competencias, en cuanto a educacin, formacin, habilidades y experiencias, necesarias para la realizacin del producto, que contribuyan al logro de los objetivos de calidad y al mejoramiento de los procesos. As, el proceso de Gestin del Talento Humano, permite determinar claramente las competencias del personal, proveer los cargos necesarios para los procesos, ejecutar los planes de formacin y evaluar el desempeo del Talento Humano. Gestin de la Infraestructura

Por el tipo de servicios prestados por COOIMPRESOS garantizar la disponibilidad de la infraestructura (instalaciones fsicas, equipos, maquinas, instrumentos de trabajo y los servicios asociados a mantenimiento, sistemas, equipos, aseo, etc.) se constituye en un elemento fundamental del Sistema de Gestin de la Calidad. De esta forma, el proceso de Gestin de la Infraestructura permite

COOIMPRESOS monitorear permanentemente las nuevas necesidades de este tipo de recursos as como de su mantenimiento, mediante la elaboracin, aplicacin y seguimiento de planes y la ejecucin diaria de actividades de verificacin bsica de las condiciones de infraestructura en cada uno de los procesos. Gestin de compras y contratacin de servicios

Para la prestacin de los servicios, incluidos en los procesos alcance del Sistema de Gestin de la Calidad, se han determinado una serie de insumos, materia prima y servicios especficos, que deben cumplir las especificaciones definidas por COOIMPRESOS.

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Para garantizar que sean conformes, COOIMPRESOS ha establecido el proceso de Gestin de compras y contratacin de servicios, a travs del cual se permite contribuir con insumos, materia prima y servicios de calidad, a la realizacin del producto, garantizando proveedores idneos y con estndares de calidad ptimos. Prestacin del servicio de diseo, impresin y acabados en artes grficas.

El desarrollo de este proceso, como parte del alcance del Sistema de Gestin de la Calidad, propende por la prestacin del servicio en diseo, impresin y acabados en artes grficas identificando las necesidades de nuestros clientes y transformndolas en requisitos internos para que el producto cumpla con los estndares de calidad establecidos. Seguimiento al Sistema de Gestin de la Calidad

Como mecanismo principal de retroalimentacin del Sistema de Gestin de la Calidad, por parte del Comit de Calidad, COOIMPRESOS ha establecido el proceso de Seguimiento al Sistema de Gestin de la Calidad, mediante el cual monitorea las principales variables que evidencian el mejoramiento permanente de la calidad de sus productos y la eficacia de sus procesos. De esta manera, durante el desarrollo de este proceso COOIMPRESOS puede permitir el control y toma de decisiones realizando un seguimiento y anlisis al cumplimiento de los indicadores y los objetivos, evaluando sistemticamente la satisfaccin de los clientes respecto de los productos y servicios recibidos; mide la capacidad de sus procesos para alcanzar los resultados planificados en el proceso Planeacin del Sistema de Gestin de la Calidad; verifica con auditorias internas, el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos para su Sistema de Gestin de la Calidad, descrito en el presente Manual; evala toda la informacin generada de las mediciones y

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seguimiento y toma acciones correctivas y preventivas que conlleven a la mejora del Sistema. 16. DOCUMENTOS DE REFERENCIA NTC ISO 9001:2000 Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos. NTC ISO 9000:2000 Sistema de Gestin de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario 6. NOTA DE CAMBIO Fecha de realizacin (Dia/Mes/Ao)

Pgina

Numeral

Naturaleza del cambio Modificacin a los productos ofrecidos en la prestacin del servicio de diseo, impresin y acabados en artes grficas por inconsistencia presentada en la preauditora al Sistema de Gestin de la Calidad Modificacin al proceso de seguimiento al SGC por inconsistencia presentada en la preauditora al Sistema de Gestin de la Calidad. Inclusin del requisito de la norma aplicable en los procesos de Prestacin del servicio de diseo, impresin y acabados en artes grficas y Seguimiento al sistema de gestin de la calidad como sugerencia del anlisis del manual de calidad antes de la auditora externa con el ente certificador.

26

7.2.1

29/11/03

37

4.1b

29/11/03

36 y 37

5.2

11/12/03

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7. ANEXOS Anexo 1 Anexo 2 Mapa de procesos Caracterizacin, secuencia e interaccin de los procesos: Planeacin del sistema de gestin de la calidad Gestin del talento humano Gestin de compras y contratacin de servicios Gestin de la infraestructura Prestacin del servicio de diseo, impresin y acabados en artes grficas. Seguimiento al sistema de gestin de la calidad

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