Excel Mejorado Firma 1

Semana
Mayorista
Fabricante
Embarques
Pronostico Minitab
Indices crecimiento real
Semana
48
55366
60144
49
52900
65241
49
105
51
51511
35100
50
105
52
50847
55152
51
105
45387
20101
52
106
46787
65955
100
41842
65008
100
41896
80909
101
33104
15004
100
31580
63087
100
35098
100
37339
7456
99
37098
38754
99
10
44787
11
43898
12
51076
13
14
15
16
4427
5040
3442
5088
3580
Economico
15058
99
85989
10
98
11
98
12
99
PRONOSTICO PRODUCCIN TEXTIL

SEMANA UNO = 100
PERODO
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
BAJO
NORMAL
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ALTO
ND
100
92
86
81
76
69
70
76
79
100
96
89
85
80
73
73
80
84
100
99
93
89
81
77
74
83
88
87
93
100
106
112
120
124
91
97
104
111
117
124
131
97
100
107
117
122
128
137
Semana
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Utilidades
acumuladas
14287
25707
36684
48599
13983
26240
36244
43735
50585
56180
63532
68486
73779
85112
99825
110892
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Realidad
Semana
Produccion Textil
Ventas
Utilidades
Costos
49
55366
14287
41079
50
52900
11420
41480
51
55938
10977
44961
52
50847
11915
38932
100
50427
13983
36444
101
46787
12257
34530
92
45284
10004
35280
89
41896
7491
34405
77
33104
6851
26253
74
31580
5594
25986
77
40186
7352
32834
81
37339
4954
32385
85
37098
5293
31805
96
10
44787
11334
33453
103
11
47478
14713
32765
108
12
41755
11067
30688
PRONOSTICO CRECIMIENTO ECONMICO
SEMANA UNO = 100
PERODO
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
Sem
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
BAJO
52
4
8
12
16
20
24
32
36
42
48
52
100
96
96
97
94
92
RECIMIENTO ECONMICO
100
NORMAL ALTO
101
99
97
97
95
95
103
100
99
100
97
97
Decisiones
AEROINCA
AEROFLETES LATINOS
CAMIONES ZAS
SUPERCARGAS
CONFICARGAS
TRANSCARGAS
FERROVIA AMAZONICA
AGENTE DE CARGA
COOP. DE EMBARQUES
VAPORES MAGALLANES
OPCION ESPACIO BLOQUE
OPCION ALQUILER ESPACIO DE ALMACENAJE
Total
Decisiones
AEROINCA
AEROFLETES LATINOS
CAMIONES ZAS
SUPERCARGAS
CONFICARGAS
TRANSCARGAS
FERROVIA AMAZONICA
AGENTE DE CARGA
COOP. DE EMBARQUES
VAPORES MAGALLANES
Total
Decisiones
AEROINCA
AEROFLETES LATINOS
CAMIONES ZAS
SUPERCARGAS
CONFICARGAS
TRANSCARGAS
FERROVIA AMAZONICA
AGENTE DE CARGA
COOP. DE EMBARQUES
VAPORES MAGALLANES
Total
49
10049
Semanas
50
10050
51
52
20051
20051
20052
15049
15052
15049
15049
15052
15049
5049
1
75294
1
15001
10051
Semanas
2
1
1
40104
50156
3
25003
4
20004
20002
20901
15004
15904
15002
20003
15001
30902
15001
65904
5
5300
10903
65906
Semanas
6
55909
50912
7450
6840
30970
43110
7450
Decisiones
AEROINCA
AEROFLETES LATINOS
CAMIONES ZAS
SUPERCARGAS
CONFICARGAS
TRANSCARGAS
FERROVIA AMAZONICA
AGENTE DE CARGA
COOP. DE EMBARQUES
VAPORES MAGALLANES
Total
Decisiones
AEROINCA
AEROFLETES LATINOS
CAMIONES ZAS
SUPERCARGAS
CONFICARGAS
TRANSCARGAS
FERROVIA AMAZONICA
AGENTE DE CARGA
COOP. DE EMBARQUES
VAPORES MAGALLANES
Total
Decisiones
AEROINCA
AEROFLETES LATINOS
CAMIONES ZAS
SUPERCARGAS
CONFICARGAS
TRANSCARGAS
FERROVIA AMAZONICA
AGENTE DE CARGA
COOP. DE EMBARQUES
VAPORES MAGALLANES
9
4572
Semanas
10
11
12
11
12
15
16
10453
31896.00
85980
132901
9
44613
Semanas
10
34311
10000
49482
45000
138406
13
44613
45000
Semanas
14
34311
10000
49482
45000

Total
138406
45000
17822.27
34311.19
88924.00
13209
131272.9
17822.27
34311.19
88924.00
13209
131272.9
Demanda
Inventario
Inventario
disponible
Semana
Mayorista
Fabricante
Inventario anterior Pedido Recibido
Total
49
55366
55366
39813
60144
99957
50
52900
52900
44591
65241
109832
51
51511
4427
55938
56932
35100
92032
52
50847
50847
36094
55152
91246
45387
5040
50427
40399
20101
60500
46787
46787
10073
65955
76028
41842
3442
45284
29241
65008
94249
41896
41896
48965
80909
129874
42059.83
1448.50
43508.33
87978.00
41811.00
129789.00
41003.33
1412.12
42415.44
86280.67
41188.11
1418.48
42606.59
43865.22
7224.46
51089.68
41417.09
1426.37
42843.46
8483.09
42881.69
51364.78
86280.67
Demanda
Inventario
Inventario
disponible
Semana
Mayorista
Fabricante
Total
49
55366
55366
39813
60144
99957
50
52900
52900
44591
65241
109832
51
51511
4427
55938
56932
35100
92032
52
50847
50847
36094
55152
91246
45387
5040
50427
40399
20101
60500
46787
46787
10073
65955
76028
41842
3442
45284
29241
65008
94249
41896
41896
48965
80909
129874
33104
33104.00
87978.00
15004
102982.00
31580
31580.00
69878.00
63087
132965.00
35098
5088
40186.00
101385.00
101385.00
37339
37339.00
61199.00
7456
68655.00
37764.64
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31316.00
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39098.74
10
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1334.18
39101.38
0.00
46921.65
46921.65
11
37764.41
1334.09
39098.50
7820.28
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46918.20
12
37765.42
1334.12
39099.54
7819.70
39099.74
46919.44
Demanda
Semana
Mayorista
49
Fabricante
55366
Total
0
55366
39813
60144
Inventario
Inventario
disponible
99957
50
52900
52900
44591
65241
109832
51
51511
4427
55938
56932
35100
92032
52
50847
50847
36094
55152
91246
45387
5040
50427
40399
20101
60500
46787
46787
10073
65955
76028
41842
3442
45284
29241
65008
94249
41896
41896
48965
80909
129874
33104
33104.00
87978.00
15004
102982.00
31580
31580.00
69878.00
63087
132965.00
35098
5088
40186.00
101385.00
101385.00
37339
37339.00
61199.00
7456
68655.00
37098
37098.00
31316.00
38754
70070.00
10
44787
44787.00
32972.00
15058
48030.00
11
43898
3580
47478.00
3243.00
85989
89232.00
12
51076
51076.00
41754.00
41754.00
13
14
15
16
43899.96248
1125.02192
45024.9844
45024.9844
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45024.38041
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54029.62
43649.13306
1375.548697
45024.68176
173577.847
6520.8804
180098.727
180439
-0.05166289
171417.05
88924.3429
153083.918
Inventario
Analisis real
Inventario Nuevo
20 % inventario
seguridad
Real
Pronstico
% variacin
44591
11073.2
55366
55366
56932
10580
52900
52900
36094
11187.6
51511
51511
40399
10169.4
50847
50847
10073
10085.4
45387.00
45387
29241
9357.4
46787.00
46787
48965
9056.8
41842.00
41842
41896
87978
8379.2
41896.00
86280.67
8701.67
43508.33
43865.22
8483.09
42415.44
8483.09
8521.32
42606.59
8521.32
8568.69
42843.46
Inventario
0.02058581
0.04599933
0.03329257
Analisis real
Inventario Nuevo
20 % inventario
seguridad
Real pronosticado % variacin
Pronstico
44591
11073.2
55366
55366
56932
10580
52900
52900
36094
11187.6
51511
51511
40399
10169.4
50847
50847
10073
10085.4
51752.67
45387
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29241
9357.4
51370.22
46787
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48965
9056.8
51323.30
41842
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8379.2
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41896
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6620.80
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33104
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51399.07
31580
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35098
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31316.00
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37339
0.273632215
0.00
7819.75
51409.50
7820.28
7820.28
51412.97
7819.70
7819.70
51409.19
7819.91
7819.91
51410.55
39098.7351
39101.3779
39098.4982
39099.537
0.23946475
0.23946475
0.23946475
0.23946475
Inventario
Analisis real
Inventario Nuevo
44591
20 % inventario
seguridad
11073.2
Real
Pronstico
55366
% variacin
55366
0.02058581
0.04599933 0.03577833
0.23946475
56932
10580
52900
52900
36094
11187.6
51511
51511
40399
10169.4
50847
50847
10073
10085.4
51752.67
45387
0.123001713
29241
9357.4
51370.22
46787
0.089219435
48965
9056.8
51323.30
41842
0.184736698
87978
8379.2
51482.06
41896
0.186201978
69878.00
6620.80
51391.86
33104
0.355851297
101385.00
6316.00
51399.07
31580
0.385592028
61199.00
8037.20
51424.33
35098
0.31748262
31316.00
7467.80
51405.09
37339
0.273632215
32972.00
7419.60
51409.50
37098.00
44787.00
47478.00
51076.00
0.27838236
0.12887744
0.07646855
0.00650746
3243.00
8957.40
51412.97
41754.00
9495.60
51409.19
-9322.00
10215.20
51410.55
9005.00
9004.996879
51410.90341
45024.9844
0.12421332
9004.88
9004.876083
51410.21376
45024.38041
0.12421332
9004.94
9004.936092
51410.55636
45024.68046
0.12421332
9004.936351
51410.55784
45024.68176
0.12421332
9004.94
36019.7454
0.07
180098.727
0.22549615
Semanas
48 a 52
1a4
0.03412116 5 a 8
9 a 12
Semanas
%mayorista Minorista
0.97941419 0.02058581
0.95400067 0.04599933
0.96422167 0.03577833
0.96587884 0.03412116
%mayorista
% fabricante
49 a 52
1a4
5a8
9 a 12
13 a 16
Inicio
Decision 1
Decision 2
Decision 3
Semanas
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.97941419
0.95400067
0.96422167
0.9801595
0.96944901
0.02058581
0.04599933
0.03577833
0.0198405
0.03055099
Mayorista
1
1
0.92085881
1
0.90005354
1
0.92399081
1
1
1
0.87338874
1
1
1
0.92459666
1
Promedios
Fabricante % mayorista % fabricante
0
0
0.97501339 0.024986614
0.07914119
0
0.09994646
0
1
0
0.07600919
0
0
0
0.91070875 0.089291245
0.12661126
0
0
0
1
0
0.07540334
0
Inicio
Decision 1
Decision 2
Decision 3
Semanas
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pedidos
55366
52900
51511
50847
45387
46787
41842
41896
33104
31580
35098
37339
37098
44787
47478
51076
Cantidad fija
42738.75
1344.65609
44013.5
43982.25
1383.63916
45289.5
176024
PLANEACION AGREGADA DE PRODUCCION
Semana
13
14
15
16
Inventario Pronostico
incial
demanda
0 45024.9844
9004.9969
42415.44
8483.0889
42606.59
8521.3185
42843.46
Demanda
semanal
Demanda
diaria
promedio
Costo
pedido
Costo
mantenimi
ento
Tiempo
entrega
Costo por
unidad
d
S
H
L
C
Inventario Requerimiento Inventario

Seguridad
produccion Final
9004.99688
54029.98128 9004.9969
8483.08889
41893.53645 8483.0889
8521.31852
42644.82222 8521.3185
8568.69136
42890.82963 8568.6914
Accidentes
Aviacion comercial
Aviacion general
Vehiculos de pasajeros
Automoviles
Motocicletas
Autobuses
Camiones pesados
Peatones
Otros
Ferroviario
Maritimo
Frecuencia
485
765
Total accidentes
1250
% accidentes
0.006413732
0.010116505
37263
0.49277298
22505
0.297610389
2431
300
% accidentes
general
0.016530237
0.032148005
72154
0.003967257
856
0.011319906
7020
0.092833812
1779
0.954178183
0.023525833
1239
1239
0.016384771
0.016384771
976
976
0.012906809
0.012906809
0.01653024
0.95417818
0.01638477
0.01290681
0.09090909
Comercio de mercancias
Mexico
Aereo
375
Maritimo
431
Carretero
3091
Ferroviario
1328
Ductos
121
Total
5346
%
Estados Unidos %
Norteamerica
0.070145903
17912 0.06423041
18287
0.080621025
6905 0.02476055
7336
0.5781893
188531 0.67605093
191622
0.248410026
47184 0.16919651
48512
0.022633745
18339 0.06576159
18460
1
278871
1
284217
%
0.06434168
0.02581126
0.6742102
0.17068648
0.06495037
1
Promedio
0.06718816
0.05269079
0.62712012
0.20880327
0.04419767
1
x1
Costos tarifa
Costo produccin
ganancias
Costos embalaje
cantidad mayorista
cantidad fabricante
Inventario
Accidentes
x2
x3
x4
x5
20
11
8
7
7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
1
1
1
1
1
0.5
1
1.5
1.5
1.5
0.969449008 0.969449008 0.969449008 0.969449008 0.969449008
0.030550992 0.030550992 0.030550992 0.030550992 0.030550992
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.016530237 0.804178183 0.016384771
0.075
0.075
x6
2
0.6
1
2
0.969449008
0.030550992
0.2
0.012906809
Valor restrictivo
1650905 9.16666667
108059.236
0.6
180098.727
1
240131.636 1.33333333
174596.532 0.96944901
5502.19479 0.03055099
36019.7454
0.2
30016.4545 0.16666667
Semanas 13-16
Fletes
Semana despacho
Llegada
Semanas para llegar
programada para
Tarifa basica
Tarifa de incentivo
Minimo para
incentivo
Aereos
1 1 2
20
18
1000
Terrestres
2 1 2 3
11
30000
Ferroviarios
2 3 4 5
40000
Agente
2 3 4 5
40000
Cooperativo
3 4 5 6
40000
Maritimos
3 4 5 6 7
1.5
100000
Punto de quiebre Embarque minimo
Costos de
embalaje y
empaque
900
10
0.5
21818
100
25000
100
1.5
34286
100
1.5
22857
100
1.5
75000
500
Semana
Economico
Economico
Indices crecimiento Variacin
Produccion Textil
49
105
74.85
50
105
74.85
51
105
74.85
52
106
72.02
105.3333333
100
100
100
101
101
Economico
Produccion Textil
73.90666667
-0.006289308
103.6666667
82.29
0.036666667
-0.1771
102
91.00666667
0.02
-0.098943894
92
100.3333333
97.66666667
-0.00660066
0.061594203
100
89
100.3333333
94
0.003333333
0.056179775
100
77
100.3333333
86
0.003333333
0.116883117
100
74
100
80
0.081081081
99
77
99.66666667
76
0.006734007
-0.012987013
99
81
99.33333333
77.33333333
0.003367003
-0.04526749
99
85
99
81
-0.047058824
10
98
96
98.66666667
87.33333333
0.006802721
-0.090277778
11
98
103
98.33333333
94.66666667
0.003401361
-0.080906149
12
99
108
98.33333333
102.3333333
-0.006734007
-0.052469136
0.001363709
-0.001322821
Sumas
Indices crecimiento Pronstico
Produccion Textil
y
100
100
101
100
100
100
99
99
99
98
98
99
1193
xy
100
101
92
89
77
74
77
81
85
96
103
108
1083
x*x
10000
10100
9292
8900
7700
7400
7623
8019
8415
9408
10094
10692
107643
y*y
10000
10000
10201
10000
10000
10000
9801
9801
9801
9604
9604
9801
118613
0.026196427
y
10000
10201
8464
7921
5929
5476
5929
6561
7225
9216
10609
11664
99195
Realidad
Semana
Ventas
Pronosticos
Utilidades
49
55366
14287
50
52900
11420
51
55938
10977
52
50847
11915
50427
13983
46787
12257
45284
10004
41896
7491
33104
6851
31580
5594
40186
7352
37339
4954
37098
5293
10
44787
11334
11
47478
14713
12
41755
11067
Costos
41079
41480
44961
38932
36444
34530
35280
34405
26253
25986
32834
32385
31805
33453
32765
30688
Cantidad economica de pedidos

Demanda mensual
Cantidad pedida
Costo pedido
180523
45110
9.1667
Ventas
53228.3333
Utilidades
12228
52404 11437.3333
49353.6667 12291.6667
47499.3333 12718.3333
44655.6667 12081.3333
40094.6667 9917.33333
35526.6667 8115.33333
34956.6667 6645.33333
36368.3333
6599
38207.6667 5966.66667
39741.3333 5866.33333
43121 7193.66667
44673.3333 10446.6667
Variacin
Costos
42506.67
41791
40112.33
36635.33
35418
34738.33
31979.33
28881.33
28357.67
30401.67
32341.33
32547.67
32674.33
Ventas
2381.3333
Costos
Utilidad
313
1977 2545.66667
2566.6667 34.6666667
2215.3333 2714.33333
2759.6667 4590.33333
6990.6667 3066.33333
3946.6667 2521.33333
5229.3333 706.666667
970.66667
1645
1109.6667 673.666667
5045.6667 5467.66667
4357 7519.33333
2918.3333 620.333333
-0.00976
-0.08392
0.13409
0.06391
0.05252
-0.02172
0.0248
0.23694
0.01017
-0.26353
0.01367
0.01791
-0.05182
0.02057
0.06339
PRONOSTICO CRECIMIENTO ECONMICO

% Ventas
% Utilidad
0.04683331
0.026269408
0.039205188
0.182054399
0.054858543
0.002828316
0.048920884
0.271324803
0.065869455
0.61277978
0.211172869
0.447574563
0.124973612
0.450721011
0.130128237
0.09611897
0.025996054
0.332054905
0.029911765
0.127275017
0.112659179
0.482412799
0.091768819
0.51106731
0.069891829
0.056052529
0.080937673
0.276810293
% Costos
SEMANA UNO = 100
PERODO
SEM.
52
SEM.
4
SEM.
8
SEM.
12
SEM.
16
SEM.
SEM.
Crecimiento
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
20
24
BAJO
NORMAL
100
96
96
97
94
92
101
99
97
97
95
95
0.065345
215051
184394
142209.00
180439.00
34527.75 1192165520
169941.25 28880028452
215041.8333 46242990083
215051 46246932601
30640529164
ALTO
103
100
99
100
97
97
PRONOSTICO PRODUCCIN TEXTIL

SEMANA UNO = 100
0.03
PERODO
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
BAJO NORMAL ALTO
49
50
51
52
SEM.
SEM.
2
3
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
4
5
6
7
8
9
10
11
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
SEM.
12
13
14
15
16
100
92
86
81
76
69
70
76
79
87
93
100
106
112
120
124
100
96
89
85
80
73
73
80
84
91
97
104
111
117
124
131
100
99
93
89
81
77
74
83
88
97
100
107
117
122
128
137
0
0.03030303
0.04301075
0.04494382
0.01234568
0.05194805
0.01351351
0.03614458
0.04545455
0.06185567
0.03
0.02803738
0.05128205
0.04098361
0.03125
0.04379562
0.03530427
Semana
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Utilidades
acumuladas
14287
25707
36684
48599
13983
26240
36244
43735
50585
56180
63532
68486
73779
85112
99825
110892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
% variacion
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0.24516965
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0.07174128
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Utilidades acumuladas
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
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49
50
51
50000
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40000
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30000
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10000
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0
0
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50000
40000
40000
41
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52
0
0
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0
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0
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20000
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10
ilidades acumuladas
52
53
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dades acumuladas
10
dades acumuladas
15

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PRONOSTICO PRODUCCIN TEXTIL

Indices crecimiento real

PRONOSTICO CRECIMIENTO ECONMICO

SEMANA UNO = 100

OPCION ESPACIO BLOQUE

Inventario anterior Pedido Recibido

Inventario anterior Pedido Recibido

Inventario anterior Pedido Recibido

Real pronosticado % variacin

PLANEACION AGREGADA DE PRODUCCION

Inventario Requerimiento Inventario

Punto de quiebre Embarque minimo

Indices crecimiento real

Indices crecimiento Variacin

Indices crecimiento Pronstico

Cantidad economica de pedidos

PRONOSTICO CRECIMIENTO ECONMICO

SEMANA UNO = 100

PRONOSTICO PRODUCCIN TEXTIL

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