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Exclusin de la Norma ISO 9001:2008 -Requisito 7.3 Diseo y Desarrollo 13/12/2011 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN D01-V01
PROCESO ESTRATGICO
Dueo del Proceso:ALVAREZ PONCE DE LEON, MARCO ANTONIO Revisin por la Direccin SI-O-CA-012 Planificacin de Objetivos Poltica de Gestin SI-P-CA-061 D04-V01
0.01 Nota: Elaborar indicador para Monitores Nota: No incluir en el procedimiento formato
Servicio de Transporte
Carga de Combustible Lquido SI-F-AD-044 Gua de Remisin Transportista. SI-F-OP-049 Inspeccin de Carga y Descarga de Lquidos. Sin cdigo SISCF data del Sistema. Carga de GLP Granel SI-F-OP-048 Inspeccin de Carga y Descarga de GLP SI-F-AD-044 Gua de Remisin Transportista. Sin cdigo SISCF. Carga de GLP Primario SI-F-AD-044 Gua De Remisin Transportista. SI-F-OP-048 Inspeccin de Carga y Descarga de GLP. Sin cdigo SISCF SI-P-OP-043 Transporte de Hidrocarburos SI-F-OP-038 Control de Flota SI-F-OP-057 Inspeccin de Operacin y Transporte SI-F-AD- 063 Cierre de Turno Sin Cdigo SISCF. SI-F-OP-041 9 Pasos de Chequeo y Seguridad SI-F-OP-042 Check List GLP SI-F-OP-043 Check List Lquidos Nota: Elaborar Instructivo EMAPE SC-P-OP-033 06/01/2012 Descarga de Combustible Lquido SI-P-OP-044 Desgasificacin de Cisternas Lquidos SI-I-MA-060 SI-F-AD- 044 Gua de Remisin Transportista Nota: Revisar versin de formato SI-F-OP-049 Inspeccin de carga y descarga Combustibles Lquidos. Sin cdigo SISCF. Descarga de GLP Granel SI-P-OP-046 SI-F-OP-048 Inspeccin de Carga y Descarga de GLP Nota: Revisar versin de formato SI-F-AD-044 Gua de Remisin Transportista. Sin cdigo SISFC. Descarga de GLP Primario SI-F-OP-048 Inspeccin de Carga y Descarga de GLP SI-F-AD-044 Gua de Remisin de Transportista. Sin Cdigo SISCF. SI-P-CA-010 02/01/1900 0.02 Video de Descarga Instructivo de Scaneo SI-P-OP-048 CRONOGRAMA DE CONDUCTORES D06-V01
Producto Transportado
CLIENTE
Inspeccin de Unidades SI-F-OP-041 9 Pasos de Chequeo y Seguridad SI-F-OP-043 Check List Lquidos. SI-F-OP-042 Check List GLP Prueba de Alcoholemia SI-F-OP-037 Resultado de Prueba de Alcoholemia SI-F-CA-030 Aviso de Incidente. Inspeccin de Extintores Ubicacin y Control de Extintores
SC-P-OP-036
SI-P-OP-045
SS-P-OP-028
SI-P-OP-047
SS-P-CA-029 SS-O-CA-030
OHSAS 18001
P.Conformacin del Comit de SST SS-P-CA-026 SS-F-CA-033 Padrn para Eleccin de Representantes SS-F-CA-034 Lista de Asistencia a Votacin SS-F-CA-035 Cartilla de Votacin Sin cdigo Actas de Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo Plan de Contingencia SS-O-CA-025 SI-F-OP-065 Manifiesto de Emergencias Formato Formato N 2 Informe Preliminar de Siniestros (OSINERGMIN) Formato N 3 Inf.Preliminar de Emerg.Operativas (OSINERGMIN) Formato Formato N 5 Informe Final de Siniestros (OSINERGMIN) Formato N 6 Inf.Final de Emergencias Operativas (OSINERGMIN) Plan anual de Seguridad y Salud SI-P-OP-034 Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos SI-P-CA-008 Legales SI-F-CA-013 Identificacin de Requisitos Legales. SC-O-CA-015 Listado de Requerimientos Legales y Otros. P.Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos SS-P-CA-005 SS-O-CA-014 Planilla de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. 01.12.10 11.11.10 10.09.10 28.09.10 30.06.11 19.07.11 28.08.11 Remesa de documento por desembolso Escalas de Multas para peatones Cartilla Informativa JLT Cartilla informatima en caso de siniestros JLT Monitoreo de evaluacion de Compuestos organitos volatiles Observacion-Repsol- Requerimientos Legales Documento de provedor observacion de calibracion de equipo Acustico SI-O-CA-054 SI-O-CA-014 Plantilla de Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos - IPER SI-O-CA-023 Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo.
Contabilidad
Comunicacin, Participacin y Consulta Sin Cdigo E-mails Sin Cdigo Memorandos Sin Cdigo Murales (peridico mural) Sin Cdigo Folletos Informativos. Identificacin y Trazabilidad de hidrocarburo Sin cdigo SISCF. 12/12/2011 P.Control de Documentos y Registros
SI-P-CA-007
SI-P-OP-051
SI-P-OP-017 P01-V01
SI-P-OP-032
SI-F-CA-031 Reporte de Estadstica de Enfermedades Ocupacionales SI-F-CA-061 Declaracin Jurada Sin Cdigo Base de Registro de incidentes, Plantilla en PC Inspeccin Externa SS-P-CA-029 Listado de Requerimientos Legales y Otros Aplicables a SST SI-O-CA-015 Trabajo de Contratracin, Subcontratacin Proveedores y SS-P-CA-027 visitas SS-F-CA-036 Permiso de Trabajo Seguro SS-F-CA-030 Aviso de Incidente. Manejo de Residuos SS-P-CA-022 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de Ruta SS-P-CA-024 SS-F-CA- 032 Evaluacin de Riesgos de Ruta 10.10.10 15.08.10 04.08.10 13.06.10 13.05.10 27.02.10 06.06.11 30.06.11 30.06.11 Decreto Supremo 012.2010 TR Cartilla de Seguridad Relapasa Informe de atencion de siniestro RIMAC Guia tecnica Reglamento de SST Guia Basica de Gestion de SST Reglamento DS.026-94,EM Acta de levantamiento de medida de seguridad emitida por osinergmin Monitoreo de Evaluacion de Iluminacion Monitoreo de Evaluacion de Ruido
SI-P-OP-049 SI-P-CA-007
Programar y Conduccin de reuniones SI-F-CA-055 Acta de Reunin. 26.02.10 25.02.10 16.03.11 Norma ISO 9001:2008 (copia) Norma OHSAS 18001 (copia) Norma OHSAS 18002 (copia)
SI-P-CA-052
CLIENTE