ATUALIZAO:

13/04/09

SEQ NCI A

UGB

REA

SETOR

PROCESSO

ATIVIDADE

TAREFA

SEQNCIA

UGB

rea

Setor

Processo

Atividade

Tarefa

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

PLANILHA DE AVALIAO DE RISCOS

FATOR DE RISCO
ASPECTO / PERIGO

DETALHE

RISCO
RISCO

CONSEQUNCIA

IN CI D SSMQ N CI A

TE M AVALIAO DO P PERFIL DE RISCO O Situao RA LI DA GravProbExp Mit DE

DETALHE

IMPACTO / CONSEQUNCIA

TIPO INCIDNCIA TEMPORALIDADE

GravProb Exp MitSituao

SUMRIO HSMQ
Total Puro HSMQ Total Puro Total Control HSMQ Total Control

Aes (Risco Puro)

Aes (Risco Puro)
1 2 3 4

LEGISLAO

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

Tolerar

LEGISLAO

PART ES INTE RESS ADA S

SIGNIFICNCIA

CO

O& M

PE
PE

CO

10 PARTES INTERESSADAS CO O&M

CO

CONTROLES / MEDIDAS MITIGADORAS

CO

CO

CO

CO

O&M

CO

CO

CO

CO

O&M

Preveno
PE

PE

Preveno

AVALIAO DO RISCO DE SEGURANA - PALAVRAS D

GRAV. DESCRIO CATASTRFICO CRTICO SRIO MARGINAL NEGLIGENCIVEL DESCRIO Natureza do incidente Mltiplas fatalidades Fatalidade ou nmero de incidentes srios / incapacitantes Um ou mais incidentes srios / incapacitantes Leses leves Tratamento de primeiros socorros No. de ocorrncias Natureza dos danos propriedade Perdas devastadoras de propriedade Perdas srias / muito espalhadas de propriedade Perdas significativas / calculveis de propriedade Pequenas perdas de propriedade Pequenas perdas de propriedade, perdas isoladas Histrico de operaes semelhantes

64 32 16 8 4
PROB.

32 16 8 4 2
EXP.

REGULAR

Mais de 5 vezes por ano

Alto no. de ocorrncias

PROVVEL INCOMUM

At 5 vezes por ano Anualmente

Ocorrncias regulares Pequeno no. de ocorrncias

RARO ALTAMENTE IMPROVVEL DESCRIO EXTENSA ESPALHADA SIGNIFICANTE RESTRITA NEGLIGENCIVEL

Uma vez a cada 10 anos Uma vez em 100 anos ou mais % da fora de trabalho exposta 80 a 100% 60 a 79% 40 a 59% 20 a 39% 1a 19%

Incomum Improvvel Freqncia da exposio Continuamente Diariamente Semanalmente Mensalmente Anualmente

5 4 3 2 1

AVALIAO DO RISCO DE SADE - PALAVRAS DE A

GRAV. DESCRIO CATASTRFICO CRTICO SRIO MARGINAL NEGLIGENCIVEL DESCRIO REGULAR Natureza do incidente Fatalidade(s) Condio de sade irreversvel Condio de sade reversvel Enfermidade leve Irritao No. de ocorrncias Mais de 5 vezes por ano Reao das autoridades / pblico Imprensa internacional e ou processo Imprensa nacional / local e/ou alta multa Reclamao da comunidade e / ou baixa multa Reclamao individual e / ou no-conformidade legal Potencial para reclamao e / ou no-conformidade com o padro Histrico de operaes semelhantes Alto no. de ocorrncias

64 32 16 8 4
PROB.

32 16 8

PROVVEL

At 5 vezes por ano

Ocorrncias regulares

INCOMUM

Anualmente

Pequeno no. de ocorrncias

4 2
EXP.

RARO ALTAMENTE IMPROVVEL DESCRIO EXTENSA ESPALHADA SIGNIFICANTE RESTRITA NEGLIGENCIVEL

Uma vez em 10 anos Uma vez em 100 anos ou mais LEO (Limite de Exposio Ocupacional) Mais que o dobro do NR 15 Acima do NR 15 Igual ao NR 15 Entre nvel de ao e NR 15 Abaixo do nvel de ao

Incomum Improvvel % da fora de trabalho 80 a 100 % 60 a 97 % 40 a 59 % 20 a 39 % 1 a 19 %

5 4 3 2 1

AVALIAO DO RISCO AMBIENTAL - PALAVRAS DE

GRAV. DESCRIO CATASTRFICO Natureza do incidente Reao pblica / implicao legal

64 32 16 8 4
PROB.

Dano irreversvel ao meio ambiente ou ao Imprensa internacional e ou processo ecossistema

CRTICO

Danos de longo prazo e ou espalhados ao ambiente

Imprensa nacional / local e/ou alta multa

SRIO

Efeito permanente sobre a comunidade. Dano ao meio ambiente. Perturbao ecolgica de curto prazo. Influncia restrita sobre a comunidade. Estresse ecolgico sobre o meio ambiente. Possvel incmodo comunidade. No. de ocorrncias Mais de 5 vezes por ano

Reclamao da comunidade e / ou baixa multa

MARGINAL

Reclamao individual e / ou no-conformidade legal Potencial para reclamao e / ou no-conformidade com o padro Histrico de operaes semelhantes Alto no. de ocorrncias

NEGLIGENCIVEL

DESCRIO REGULAR

32 16 8 4 2
EXP.

PROVVEL

At 5 vezes por ano

Ocorrncias regulares

INCOMUM

Anualmente

Pequeno no. de ocorrncias

RARO

Uma vez em 10 anos

Incomum

ALTAMENTE IMPROVVEL DESCRIO EXTENSA ESPALHADA SIGNIFICANTE RESTRITA NEGLIGENCIVEL

Uma vez em 100 anos ou mais Perodo de exposio > 50 anos 10 - 50 anos 1 - 10 anos < 1 ano < 1 dia

Improvvel Escala da exposio Internacional Regional / nacional Local Arredores imediatos Contida na rea

5 4 3 2 1

AVALIAO DO RISCO DE QUALIDADE - PALAVRAS D

GRAV. DESCRIO CATASTRFICO Natureza do incidente / N/C Totalmente fora da especificao. Dano total de toda a matria-prima. Contaminao total. Muito fora da especificao. Lote deve ser destrudo. Muito fora da especificao. Re-trabalho com custos pode ser possvel. Reao pblica / implicao legal Imprensa internacional e ou processo. Vasto nmero de pedidos de indenizao. Imprensa nacional / local e/ou alta multa. Muitos pedidos de indenizao. Reclamao da comunidade e / ou baixa multa. Pedidos de indenizao isolados.

64 32 16 8 4
PROB.

CRTICO

SRIO

MARGINAL

Fora da especificao. Pode ser corrigido Reclamao individual e / ou no-conformidade legal. com re-trabalho. Um nico pedido de indenizao

NEGLIGENCIVEL DESCRIO REGULAR

Levemente fora da especificao. Pode ser corrigido sem grandes problemas. No. de ocorrncias

Potencial para reclamao e / ou no-conformidade com o padro Histrico de operaes semelhantes

32 16 8 4 2
EXP.

Ocorrncias so esperadas. Ocorrncias Alto no. de ocorrncias semanais a mensais so registradas Algumas ocorrncias de tempos em tempos. Ocorrncias trimestrais a semestrais Ocorrncias regulares

PROVVEL

INCOMUM

Houve ocorrncias. Uma vez a cada dois Pequeno no. de ocorrncias ou trs anos Uma ocorrncia rara. Uma ocorrncia em 10 anos Uma ocorrncia altamente improvvel em condies normais Natureza da exposio Total todos os componentes Componentes mais crticos Alguns componentes crticos Alguns componentes Mnima a limitada Incomum

RARO ALTAMENTE IMPROVVEL DESCRIO EXTENSA ESPALHADA SIGNIFICANTE RESTRITA NEGLIGENCIVEL

Improvvel % de N/C com a especificao 80% a 100 % 50% a 80% 20% a 50% 5% a 20% 0% a 5%

5 4 3 2 1

DESCRIO DO RISCO
TIPO

VALORES DO RISCO CONTROLADO > 1000 700 a 999 400 a 699

A Intolervel / Crtico / Desastroso (BOP) B Muito alto / Grave / Grande (SOP) C Alto / Srio / Importante (FOP)

D Mdio / Significante / Notvel (WOP) Baixo / Tolervel / Pequeno E (COP)

100 a 399 < 99

A - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAO

Reao das autoridades / pblico Imprensa internacional e ou processo Imprensa nacional / local e/ou multa elevada Reclamao da comunidade e / ou multa no elevada Reclamao individual e / ou no-conformidade legal Potencial para reclamao e / ou no-conformidade com o padro Taxa de recorrncia Implicaes financeiras Perda total Incapacidade financeira prolongada Impacto financeiro significativo sobre o negcio Pequeno impacto financeiro sobre o negcio Pequena perda financeira Histrico de incidentes Ocorre com freqncia. Outras empresas ou unidades tiveram experincias com incidentes regulares A empresa teve experincia com mais de um deste tipo de incidente A empresa ou uma empresa semelhante teve experincia com tais incidentes Uma grande base de dados indica que um incidente pode ocorrer uma vez na vida da operao A histria de incidente muito rara Quantidades Instalao de grande dimenso Grande instalao Grande quantidade Quantidade significante Pequena quantidade Caractersticas tpicas do fator de risco Extremamente perigosos Muito perigoso Perigoso Fator de risco significante Baixo fator de risco

Recorrncia de incidentes regular. Recorrncia de incidentes leves tolerada. Apesar das estratgias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a ocorrer. Houve recorrncia de incidentes mas no muito comum.

Recorrncia de incidentes infreqente e rara quando h controles e estes so mantidos. Recorrncia no conhecida.

PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAO

Implicaes financeiras Perda total Incapacidade financeira prolongada Impacto financeiro significativo sobre o negcio Pequeno impacto financeiro sobre o negcio Pequena perda financeira Taxa de recorrncia Recorrncia de incidentes regular. Recorrncia de incidentes leves tolerada. Conseqncias mdicas Epidmica com conseqncias fatais Epidmica com srias conseqncias mdicas no longo prazo Epidmica com conseqncias leves Efeitos nocivos sade a um grande nmero de pessoas Efeitos leves sade reversveis Histrico de incidentes Ocorre com freqncia. Outras empresas ou unidades tiveram experincias com incidentes regulares A empresa teve experincia com mais de um deste tipo de incidente A empresa ou uma empresa semelhante teve experincia com tais incidentes

Apesar das estratgias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a ocorrer. Houve recorrncia de incidentes mas no muito comum.

Recorrncia de incidentes infreqente e rara quando h controles e estes so mantidos. Recorrncia no conhecida. Tempo de exposio Continuamente / diariamente Semanalmente Mensalmente Incomum Raramente

Uma grande base de dados indica que um incidente pode ocorrer uma vez na vida da operao A histria de incidente muito rara Caractersticas tpicas do fator de risco Extremamente contagiosa Contagiosa Facilidade de ser contaminado Contaminao possvel mas no comum Casos excepcionais ("soft skull")

- PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAO

Custo Impacto negativo sobre os mercados internacionais Impacto ecolgico e social Danos ecolgicos irreversveis e/ou extensivos, impactos permanentes sobre a comunidade Danos ecolgicos de longa durao e/ou muito espalhados e impactos permanentes sobre a comunidade, potencialmente reversveis Perturbao ecolgica de longa durao e/ou impactos significativos sobre a comunidade Perturbao ecolgica de curta durao e/ou impactos restritos sobre a comunidade Estresse ecolgico e/ou incmodo para a comunidade Histrico de incidentes Ocorre com freqncia. Outras empresas ou unidades tiveram experincias com incidentes regulares A empresa teve experincia com mais de um deste tipo de incidente A empresa ou uma empresa semelhante teve experincia com tais incidentes Uma grande base de dados indica que um incidente pode ocorrer uma vez na vida da operao A histria de incidente muito rara Tipo de meio ambiente Meio ambiente nico ou frgil Meio ambiente sensvel Meio ambiente protegido Meio ambiente resiliente mas desprotegido Meio ambiente controlado

Impacto negativo sobre os mercados nacionais

A performance financeira das empresas ou organizaes influenciada negativamente A performance financeira do departamento ou da seo influenciada negativamente Custos menores so incorridos como um resultado do incidente

Taxa de recorrncia Recorrncia de incidentes regular. Recorrncia de incidentes leves tolerada.

Apesar das estratgias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a ocorrer. Houve recorrncia de incidentes mas no muito comum. Recorrncia de incidentes infreqente e rara quando h controles e estes so mantidos. Recorrncia no conhecida. Natureza do meio ambiente Meio ambiente natural / frgil Meio ambiente natural sensvel Meio ambiente natural protegido ou construdo Meio ambiente natural resiliente, desprotegido Meio ambiente construdo parcialmente contido / controlado

E - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAO

Custo Impacto negativo sobre os mercados internacionais Conseqncias reputao Perda total da reputao entre os mercados e grandes clientes. Nome basicamente destrudo. Grave dano reputao. Srio dano ao nome. Enorme esforo necessrio para recuperar a reputao. Perda da reputao entre os grandes clientes. Dano reputao provocar perda de negcios. Algumas conseqncias negativas reputao. Esforo especfico requerido para reparar a reputao e a imagem. Dano ao registro "perfeito". Certa perda de confiana entre alguns clientes Histrico de incidentes Ocorre com freqncia. Outras empresas ou unidades tiveram experincias com incidentes regulares A empresa teve experincia com mais de um deste tipo de incidente A empresa ou uma empresa semelhante teve experincia com tais incidentes Uma grande base de dados indica que um incidente pode ocorrer uma vez na vida da operao A histria de incidente muito rara JANELA DE EXPOSIO Por todo o processo e alm Exposio durante maior parte da produo Exposies especficas nos pontos crticos Exposio especfico durante operaes crticas Exposio limitada em tempo e espao

Impacto negativo sobre os mercados nacionais

A performance financeira das empresas ou organizaes influenciada negativamente

A performance financeira do departamento ou da seo influenciada negativamente

Custos menores so incorridos como um resultado do incidente Taxa de recorrncia Recorrncia de incidentes regular. Recorrncia de incidentes leves tolerada.

Apesar das estratgias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a ocorrer. Houve recorrncia de incidentes mas no muito comum.

Recorrncia de incidentes infreqente e rara quando h controles e estes so mantidos. Recorrncia no conhecida a no ser que haja sabotagem CLIENTES POTENCIAIS AFETADOS Afeta todos os clientes Afeta muitos clientes diversificados Afeta clientes em um setor especfico Afeta um cliente especfico Afeta levemente um nico ou alguns clientes selecionados

NVEL DE CONTROLE REQUERIDO

Estudos Urgentes / Eliminar Bloqueio Fsico / Habilitao Formal/ Procedimento Operacional / Monitoramento Contnuo / Treinamento Habilitao Formal Formal / Procedimento Operacional/ Monitoramento Peridico / Treinamento

NVEL DE EFICCIA 81% a 99% 71% a 80% 55% a 70%

Procedimento Operacional / Treinamento Tolerar

45% a 54% 20% a 44%

NVEL DE CONTROLE QUE DEVE ESTAR IMPLEMENTADO PARA CONTROLAR "EFETIVAMENTE" O RISCO

A Estudos > 1000 Urgentes / Eliminar (BOP) B Bloqueio Fsico / Habilitao 700 a 999 Formal/ Procediment o Operacional / C Documenta o Formal / 400 a 699 Monitorament o/ D Procediment 100 a 399 o Operacional / Treinamento E Tolerar (COP) < 99

Devem ser conduzidos estudos urgentes de eliminao drstica dos nveis de risco. Estudos desse tipo esto normalmente associados destinao de recursos, benchmarkings e astabelecimento de convnios com consultorias, entidades de pesquisa e universidades. Controles que excedem as necessidades.

Devem ser estabelecidos bloqueios fsicos que impeam a manifestao dos riscos estudados. Comumente so utilizados dispositivos do tipo Poka-Yoke (prova de erros). Deve haver ligao formal entre os dispositivos e os procedimentos escritos. Deve haver mecanismos de monitoramento para garantia da manuteno dos riscos em nveis aceitveis.

Devem ser estabelecidos procedimentos formais para controle da situao. Sistemtica de monitoramento determinada e implementada. Os operadores envolvidos so treinados e re-treinados em intervalos especficos.

Normalmente a determinao de procedimentos operacionais descritos ou a qualificao / treinamento dos funcionrios ou terceiros envolvidos suficiente para trazer os riscos para nveis aceitveis.

As prticas no documentadas atualmente determinadas so suficientes para manter os riscos em nveis aceitveis.

Mit 1

NVEL DE CONTROLE

1. EQUIPAMENTO / TECNOLOGIA

A 99% Estudos Urgentes / Eliminar

Melhor Tecnologia Disponvel (sem pensar em custo) Equipamento de tecnologia mais recente (estado da arte) Que atende a especificaes e critrios especficos (exclusivos) de projeto, em relao a requisitos e ou critrios de SSMAQ.

B Bloqueio Fsico / Habilitao Formal/ Procedimento 75% Operacional / Monitoramento Contnuo / Treinamento

Melhor tecnologia disponvel sem ultrapassar custos excessivos. Equipamentos com critrios especficos de projeto, em relao ao desempenho de SSMAQ.

50%

C Documentao Formal / Monitoramento / Treinamento

Tecnologia alinhada mdia de sofisticao aceita de acordo com a categoria industrial (papel, metal, minerao, cimento). Equipamentos que atendem s especificaes padro da indstria, com relao aos requisitos de SSMAQ. Utilizao de EPIs

25%

D Procedimento Operacional / Treinamento

Tecnologia deve ser "aceita" na categoria industrial. Tecnologias com limitaes ou fraquezas conhecidas devem ser evitadas. Equipamentos atendem aos cdigos dos padres industriais. Equipamento com limitaes conhecidas em relao a SSMAQ, dependendo do risco avaliado (fatores de risco) evitado tanto quanto praticamente possvel. Utilizao de EPIs

3%

E Tolerar

Tecnologia no o essencial neste caso, e tecnologia prontamente disponvel pode ser usada. Equipamento atende a cdigos de padro legal e da indstria. Requisitos bsicos e razoveis de SSMAQ so atendidos. Utilizao de EPIs

CONTROLE / MITIGAO
2. MONITORAMENTO / MANUTENO 3. PESSOAL / TREINAMENTO Melhor mtodo de monitoramento disponvel implementado. Equipamento de monitoramento eletrnico calibrado de acordo com as especificaes e certificados de calibrao esto prontamente disponveis. Monitoramento registrado em um sistema eletrnico formal ou em um registro. Checklists de inspees so especficas e aprovadas formalmente por um especialista para cobrir problemas especficos de SSMAQ. Uma pessoa especfica e adequadamente treinada / qualificada conduz as inspees especficas. Manuteno especfica e prplanejada em um sistema de manuteno formal. Produo ou trabalho suspenso se a manuteno no for realizada. As mais altas qualificaes, treinamento e experincia possveis so requeridas. Conhecimento especfico da gama completa de riscos associados aos fatores de risco requerido. Requisitos especficos de treinamento so documentados e obedecidos. Extensa experincia requerida. Operadores e pessoal da manuteno so licenciados ou autorizados para conduzir atividades do trabalho. Requisitos regulares de treinamento e testes so documentados e obedecidos. A no participao nos treinamentos ou a reprovao em um teste de competncia impede que o indivduo conduza outras atividades de trabalho associadas ao aspecto ou atividade especfica.

Requisitos especficos de monitoramento so documentados, implementados e obedecidos. Todos os monitoramentos so registrados formalmente. Inspees e monitoramentos so conduzidos por uma pessoa com treinamento e experincia especficos (documentados). Manuteno especfica, pr-planejada e documentada em um sistema de manuteno formal. Se a manuteno no ocorrer como planejado, apenas o nvel mais alto de autoridade pode permitir a continuao das atividades.

Qualificaes, treinamento e experincia formais especficas so requeridos. Conhecimento especializado em relao aos fatores de risco e riscos especficos em termos de SSMAQ requerido. Pessoal da planta deve ser autorizado ou licenciado para conduzir atividades associadas ao risco. Treinamento especfico com resultados de conhecimento documentado e obedecido. A no participao nos treinamentos ou a reprovao em um teste de competncia exclui o indivduo de atividades especficas associadas situao de risco.

Mtodos de monitoramento padro da categoria industrial so implementados e obedecidos. Requisitos de calibrao so documentados e obedecidos. Manuteno programada em um sistema de manuteno formal. O gerente da atividade ou do equipamento pode aprovar a continuao da operao se a manuteno no ocorrer como planejado.

Qualificaes e experincia formais em uma ocupao especfica associada ao risco so requeridas. Conhecimento e experincia tcnica com relao ao gerenciamento de risco so requeridos. Treinamento e teste de competncia formais so documentados e obedecidos. A no participao nos treinamentos ou a reprovao em um teste de competncia probe atividades ou trabalhos especficos.

Padres da indstria para os requisitos de monitoramento e Qualificaes e experincia formais em uma ocupao calibrao so documentados, obedecidos e atendidos. especfica associada ao risco so requeridas. Treinamento Pessoal adequadamente treinado usa checklists padro e teste de competncia formais so documentados e para inspees. Todas as inspees so registradas. Caso obedecidos. A no participao nos treinamentos ou a a manuteno no tenha sido realizada, um relatrio de no- reprovao em um teste de competncia probe atividades conformidade deve ser preparado formalmente. ou trabalhos especficos.

Padres de monitoramento e calibrao aceitveis para a categoria industrial so documentados e obedecidos. Manuteno programada e conduzida como planejado. Inspees no precisam ser registradas formalmente no sistema, mas existem controles locais. Um relatrio de noconformidade preparado se a manuteno no ocorrer.

Experincia e treinamento relacionados ao risco so requeridos. Conhecimento tcnico de natureza geral, com relao ao risco, requerido. Requisitos gerais de treinamento e conscientizao so documentados e obedecidos.

GAO
4. MTODO / PROCEDIMENTOS / PETS 5. LIGAO COM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO Ligaes formais completas so estabelecidas por um comit selecionado e designado, o qual inclui especialistas Procedimentos, PETS, Procedimentos Padro de Operao de SSMAQ em qualquer sistema de gerenciamento so detalhados e requerem interpretao especfica e relevante, tal como sistemas de manuteno, sistemas de especializada. Todos os procedimentos, PETS, etc. so gerenciamento de riscos, etc. (ex.: ISO 14000, ISO 9000, aprovados e assinados por um painel de especialistas TPM, HAZOP, 6, etc.). Um especialista no assunto formalmente designado, que inclui especialistas de especfico deve ser designado formalmente para o comit Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade. Onde responsvel pelas ligaes. Uso da melhor informao necessrio, um especialista da "disciplina" deve ser disponvel para fazer a ligao com os sistemas relevantes. consultado para aprovar o procedimento. Requisitos detalhados devem ser refletidos nos padres, sistemas ou documentos de referncia para controlar efetivamente o risco de SSMAQ.

Procedimentos, PETS, Procedimentos Padro de Operao so detalhados e requerem interpretao especfica e especializada. Todos os procedimentos, PETS, etc. so aprovados e assinados por um painel de especialistas formalmente designado, que inclui especialistas de Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade.

Ligaes formais completas so estabelecidas por um comit selecionado e designado, o qual inclui especialistas de SSMAQ em qualquer sistema de gerenciamento relevante. Uso da melhor informao disponvel para fazer a ligao com os sistemas relevantes. Requisitos detalhados devem ser refletidos nos padres, sistemas ou documentos de referncia para controlar efetivamente o risco de SSMAQ.

Ligaes formais so estabelecidas por um comit selecionado e designado, o qual inclui pelo menos um Procedimentos, PETS, Procedimentos Padro de Operao especialista no assunto especfico, de qualquer sistema de so detalhados e requerem treinamento especfico antes gerenciamento relevante, tal como sistemas de que o indivduo possa conduzir a tarefa. Todos os manuteno, sistemas de gerenciamento de riscos, etc. procedimentos, PETS, etc. so aprovados e assinados por Uso da melhor informao disponvel para fazer a ligao um painel de especialistas formalmente designado que com os sistemas relevantes. Requisitos detalhados devem inclui um especialista no problema de SSMAQ especfico. ser refletidos nos padres, sistemas ou documentos de referncia para controlar efetivamente o risco de SSMAQ. Ligaes formais so estabelecidas por um empregado treinado e experiente, com conhecimento adequado do gerenciamento de SSMAQ em qualquer sistema de Procedimentos, PETS, Procedimentos Padro de Operao gerenciamento relevante, tal como sistemas de so detalhados e requerem treinamento geral antes que o manuteno, sistemas de gerenciamento de riscos, etc. indivduo possa conduzir a tarefa. Todos os procedimentos, Detalhes de quaisquer requisitos especficos so refletidos PETS, etc. so aprovados e assinados por um indivduo nos padres e documentos de gerenciamento de riscos de com treinamento e experincia especficos de SSMAQ. SSMAQ. (Geralmente o coordenador de SSMAQ). No se requer um PETS especfico. Os riscos associados tarefa so comunicados a todas as pessoas relevantes. Os procedimentos gerais so documentados nos padres do sistema de gerenciamento de SSMAQ. So tipicamente itens como cdigo de cores, padres de demarcao, regras de housekeeping, sinais simblicos, etc. Comunicao geral dos requisitos de SSMAQ lgicos e bsicos. Ligaes formais so estabelecidas por um empregado treinado e experiente, com conhecimento adequado do gerenciamento de SSMAQ em qualquer sistema de gerenciamento relevante, tal como sistemas de manuteno, sistemas de gerenciamento de riscos, etc. Os requisitos do padro para o gerenciamento adequado da situao ou atividade so refletidos nos padres de gerenciamento dos riscos de SSMAQ.

6. REAO E FOLLOW-UP A N/C & INCIDENTES

Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado imediatamente em um sistema formal de reportagem. Uma pessoa especfica com conhecimento especializado designada para fazer uma investigao formal. Se necessrio, uma equipe de especialistas formalmente designada para iniciar a investigao. O trabalho sobre o incidente concludo com a assinatura do mais alto nvel de gerenciamento. O incidente ou N/C includo para discusso na prxima reunio do mais alto nvel de gerenciamento.

Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado o mais rapidamente possvel em um sistema formal de reportagem. Qualquer pessoa com conhecimento adequado designada para fazer uma investigao formal. Se necessrio, um especialista formalmente designado para auxiliar na investigao. O trabalho sobre o incidente concludo com a assinatura do gerente com a maior responsabilidade direta sobre o assunto. O incidente ou N/C includo para discusso na prxima reunio do mais alto nvel do comit de SSMAQ .

Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado dentro de tempo razovel, em um sistema formal de reportagem. Qualquer pessoa com conhecimento adequado designada para fazer uma investigao formal. O investigador designado deve solicitar ajuda se considerar necessrio. O trabalho sobre o incidente concludo com a assinatura do gerente com responsabilidade direta sobre o assunto. O incidente ou N/C includo para discusso na prxima reunio do mais alto nvel apropriado do comit de SSMAQ. Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado dentro de tempo razovel, em um sistema formal de reportagem. Qualquer pessoa com conhecimento adequado designada para fazer uma investigao formal. O trabalho sobre o incidente concludo com a assinatura do gerente / supervisor com responsabilidade direta sobre o assunto. O incidente ou N/C includo para discusso na prxima reunio do comit de SSMAQ. Incidentes devem ser reportados dentro de tempo razovel em um sistema formal de reportagem. Qualquer N/C deve ser reportada ao Supervisor ou Gerente, que deve tomar ao apropriada. Qualquer pessoa com conhecimento adequado pode ser designada para fazer uma investigao. O trabalho sobre o incidente concludo com a assinatura do gerente / supervisor com responsabilidade direta sobre o assunto. O incidente ou N/C includo para discusso na prxima reunio do comit de SSMAQ.

PERFIL DE RISCO PURO

POR ATIVIDADE / ASSUNTO
Atividade TIPO

E RISCO PURO
POR ATIVIDADE /TOTAL
Mximo de TotalPuro Atividade Total geral TotalPuro

PERFIL DE RISCO CONTROLADO

POR ATIVIDADE / ASSUNTO
Atividade TIPO

RISCO CONTROLADO
POR ATIVIDADE /TOTAL
Mximo de TotalControl Atividade Total geral TotalControl

TO

No. 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27

FATOR DE RISCO N/A Aclive/declive Agentes Biolgicos (fungos, bactrias, etc) Agrotxicos / Defensivos agrcolas Animais em geral (silvestre) Animais peonhentos reas custicas Arma de fogo Assalto / Sequestro / Abordagem ostensiva Barragem / bacia de conteo Caldeiras / Vasos sob presso Calor Campo eltrico / magntico Choco Condies climticas adversas Consumo desperdcio de recursos naturais Descarga eltrica (raios) Diferena de temperatura ambiente Efluente lquido industrial Efluente lquido sanitrio Eletricidade Energia Esttica Energia Potencial Equipamento de Iamento / Movimentao / Carga suspensa Equipamento eletroporttil Escavao Espao Confinado Espao de trabalho (arranjo fsico) / Obstculo Estril Excesso de gua Excesso de chuva Falta de gua Falta de chuva / estiagem Fauna / Flora Ferramentas eltrica/ hidrulica / pneumtica Ferramentas manuais Fluido Orgnico Frio Fumos Metlicos Gases / Fluidos Pressurizados Gases / Vapores / Nvoas Iluminao Insetos e Roedores Instalaes Eltricas Intempries Invasores / estranhos Materiais cortantes/ perfurantes Metal lquido Moblia/ Mveis anti ergonmico Monotonia Motores Eletro / Eletrnico Motores mecnico / exploso leo e graxa

27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 40

Organizao do Trabalho Partes mveis / rotativas Particulados / Poeiras Piso / canaleta / vala Postura / posio desconfortvel Presso Radiaes ionizantes Radiaes no ionizantes Repetitividade Resduo orgnico no perigoso Resduo slido perigoso Resduos slidos no perigoso Rudo Substncia qumica / perigosas / Explosivos Superfcie Irregular Superfcie Quente Tanque Trabalho em altura Trabalho em turno / Noturno Trabalho Fsico Pesado / Esforo Fsico Trabalho solitrio Transportadores Transporte Manual de Peso Tubulao Umidade Veculos e equipamentos mveis Vibrao

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

RISCO

Abalroamento / Coliso Abatimento Agarramento Alterao Aprisionamento Assalto / seqestro Assoreamento Ataque de Atingido por Atropelamento Ausncia/ Reduo de Oxignio Bater / Bater Contra Cansao Carreamento Choque eltrico Consumo de Contaminao Contato com Corroso Curto Circuito Derramamento Derrapagem Descomissionamento Desgaste Desmoronamento Emisso de Eroso Esforo excessivo Esmagamento Exploso Exposio a Gerao de Ignio / Incndio Inalao Incompatibilidade Ingesto Inundao Manuseio / utilizao Movimento / Posio antiergonmica Picada Prensamento Projeo de respingos/ partculas Queda de mesmo nvel Queda de nvel diferente Queda de objetos Reao Rompimento Saliencia / Depresso Soterramento Stress Tombamento Transbordamento / Vazamento

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

CONSEQUNCIAS

Alterao da biodiversidade Alterao da fauna Alterao da flora Alterao da qualidade da gua Alterao da qualidade da gua e do solo Alterao da qualidade da gua, do solo e do ar Alterao da qualidade do ar Alterao da qualidade do ar e gua Alterao da qualidade do ar e do solo Alterao da qualidade do solo Alterao do clima Alterao paisagstica Amputao Asfixia Assoreamento Comprometimento Sistema Musculo-esqueltico Contaminao Contaminao da gua Contaminao do ar Contaminao do solo Contuso Corte Danos sade Danos materiais (equipamentos e Instalaes) Eletrocusso Esgotamento de recursos naturais Fadiga / Cansao Fatalidade Ferimento/ Escoriaes/ Arranhes Fratura Intoxicao Perda capacidade auditiva Perda capacidade visual Perturbao do conforto da comunidade Poluio Sonora Queimadura Stress Variao disponibilidade de recursos Variao existncia de espcies

SEQNCIA

(Tudo) Dados Mximo de TotalPuro

TIPO Total geral

Atividade

Residual

Contar de SEQNCIA TIPO

Atividade

Dados Mximo de TotalPuro

Residual

TIPO Total geral

Atividade

Dados Mximo de TotalPuro

Residual

TIPO Total geral

Atividade

Dados Mximo de TotalPuro

Residual

Atividade Total geral

Dados Mx de TotalPuro

Residual