Estado Estado de Viabilidad Asignacin de la Viabilidad

ACTIVO, PERFIL APROBADO VIABLE UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Nivel Min. Recom. OPI Nivel Min. Recom. DGPM Fecha de creacin

Delegado a UEval. PERFIL Delegado a UEval. PERFIL 16/02/2011 04:57 Hrs.

FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. 1.1 1.2 1.3 IDENTIFICACIN

10/08/2011

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 173753 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ACADMICO Y DE INVESTIGACIN EN LA SEDE VALLE JEQUETEPEQUE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma 22 EDUCACIN 048 EDUCACIN SUPERIOR 0109 EDUCACIN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Responsable Funcional (segn UNIVERSIDADES Anexo SNIP 04) 1.4 1.5 1.6 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica: Departamento LA LIBERTAD 1.7 Provincia PACASMAYO Distrito GUADALUPE Localidad

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: UNIVERSIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Ing. Luis Francisco Rodrguez Rodrguez LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: EDUCACION U.N. TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Ing. Mario Reyna Linares

2 2.1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica Nivel PERFIL Fecha 13/02/2011 Autor Ing. Luis Francisco Rodrguez Rodrguez Costo Nivel de Calificacin (Nuevos Soles) 0 APROBADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema La Universidad Nacional de Trujillo - Sede Valle Jequetepeque - La Libertad, oferta 13 carreras profesionales que son: Administracin, Agronoma, Contabilidad, Educacin, primaria, Educacin secundaria, Enfermera, Ingeniera agroindustrial, Ingeniera de sistemas, Ingeniera industrial, Ingeniera informtica, Ingeniera mecnica, Trabajo social, Zootecnia. El problema central identificado es Inadecuado servicio acadmico y de investigacin en la Sede Valle Jequetepeque de la Universidad Nacional de Trujillo, habindose identificado las causas principales: (a) Inadecuadas condiciones de infraestructura educativa y complementaria, (b) Inadecuadas condiciones de equipamiento para ambientes educativos y de servicios, (c) Limitado aporte de los docentes en la formacin acadmica y la investigacin.

3.2 3.2.1 3.2.2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 1,776 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios Los beneficiarios directos son 1508 alumnos de pregrado y 250 docentes (238 docentes itinerantes y 12 docentes permanentes) y 18 administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo - Sede valle Jequetepeque. Los alumnos tienen una edad que oscila entre los 16 y 28 aos, y se encuentran dentro de los niveles socioeconmicos C y D.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica El objetivo del proyecto es brindar un Adecuado servicio acadmico y de investigacin en la Sede Valle Jequetepeque de la Universidad Nacional de Trujillo.

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Construccin de 4,250 m2 infraestructura educativa y de servicios (20 aulas, 01 laboratorio de enfermera, 01 laboratorio de ingeniera, 01 laboratorio de informtica, 01 laboratorio de ciencias agropecuarias, 01 laboratorio de ciencias bsicas, 02 centros de cmputo, 01 biblioteca central, 12 cubculos, 01 auditorio, 01 mdulo de ambientes administrativos). Construccin de 550 M2 de vas de circulacin peatonal y vehicular y construccin de 1,033.5 metros lineales de cerco Alternativa 1 perimtrico en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo - Sede Valle (Recomendada) Jequetepeque. Adquisicin e instalacin de equipos y mobiliarios en cada uno de los ambientes acadmicos y de servicios, con caractersticas tcnicas adecuadas para brindar el servicio acadmico, investigacin, y servicios complementarios. Capacitacin a los docentes de planta en temas de especialidad, realizados en instituciones pblicas y privadas a nivel nacional para mejorar el servicio acadmico y de investigacin en la Universidad Nacional de Trujillo- Sede Valle Jequetepeque. Construccin de 4,250 m2 infraestructura educativa y de servicios (20 aulas, 01 laboratorio de enfermera, 01 laboratorio de ingeniera, 01 laboratorio de informtica, 01 laboratorio de ciencias agropecuarias, 01 laboratorio de ciencias bsicas, 02 centros de cmputo, 01 biblioteca central, 12 cubculos, 01 auditorio, 01 mdulo de ambientes administrativos). Construccin de 550 M2 de vas de circulacin peatonal y vehicular y construccin de 1,033.5 metros lineales de cerco perimtrico en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo - Sede Valle Jequetepeque. Adquisicin e instalacin de equipos y mobiliarios en cada uno de los ambientes acadmicos y de servicios, con caractersticas tcnicas adecuadas para brindar el servicio acadmico, investigacin, y servicios complementarios. Capacitacin a los docentes de planta en temas de especialidad, realizados en mediante pasantas a nivel internacional en instituciones pblicas y privadas, para mejorar el servicio acadmico y de investigacin en la Universidad Nacional de Trujillo- Sede Valle Jequetepeque. No Existe

Alternativa 2

Alternativa 3 4.2 Indicadores

Alternativa 1 Monto de la Inversin A Precio de Mercado Total (Nuevos Soles) A Precio Social Costo Beneficio (A Precio Social) Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna Retorno (%) 5,940,855 4,839,929

Alternativa 2 6,013,357 4,905,840

Alternativa 3 0 0

Ratio C/E Costos / Efectividad Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.) 4.3

7.23

7.33

0.00

Horas atendidas

Horas atendidas

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada La sostenibilidad de la alternativa seleccionada se analiz teniendo en cuenta lo siguiente: Sostenibilidad econmica: Las actividades de operacin y mantenimiento del PIP sern financiados con recursos ordinarios (RO) y/o recursos directamente recaudados (RDR) que percibe la Universidad Nacional de Trujillo; asegurando que el capital humano de la institucin no disminuya y se adecue a la oferta ampliada resultado de las actividades de inversin. Sostenibilidad Tcnica: El proyecto ser sostenible tcnicamente porque cuenta con suficientes profesionales para cada una de las carreras profesionales que oferta la Universidad Nacional de Trujillo - Sede Valle Jequetepeque; as mismo, se incrementar su capacidad tcnica-operativa de estos profesionales con la capacitacin en cursos especializados que les proveer el PIP. Sostenibilidad Social: El proyecto ser sostenible socialmente ya que contribuir a la formacin de profesionales del ms alto nivel en los aspectos acadmicos, cientficos y sociales, logrando mantenerse y/o incrementarse en el tiempo durante su vida til.

4.4 4.4.1

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP PELIGRO NIVEL

4.4.2 4.4.3 5 5.1

Medidas de reduccin de riesgos de desastres Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes: COMPONENTES Bimestres(Nuevos Soles) 1er 2do 3er 4to 5to 6to 1er Total por Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre componente 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 35,672 0 0 0 0 0 0 35,672 0 989,044 989,044 989,044 989,044 989,046 0 4,945,222

Expediente Tcnico Infraestructura educativa y de servicios Vas de circulacin y cerco perimtrico Adquisicin equipos y mobiliarios adecuados Capacitacin a Docentes Gastos Generales Total por periodo 5.2

152,302

152,302

203,069

507,673

73,371

73,371

73,371

73,371

73,369

366,853

0 0

0 13,087

4,000 13,087

4,000 13,087

4,000 13,087

4,000 13,087

4,000 0 77,369

20,000 65,435 5,940,855

35,672 1,075,502 1,079,502 1,158,433 1,231,804 1,282,573

Cronograma de Componentes Fsicos: COMPONENTES Bimestres Unidad 1er 2do 3er 4to 5to 6to 1er Total por de Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre componente Medida 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 % 100 0 0 0 0 0 0 100 % 0 20 20 20 20 20 0 100

Expediente Tcnico Infraestructura educativa y de servicios Vas de circulacin y cerco

30

30

40

100

perimtrico Adquisicin equipos y mobiliarios adecuados Capacitacin a Docentes Gastos Generales 5.3

20

20

20

20

20

100

% %

0 0

0 20

20 20

20 20

20 20

20 20

20 0

100 100

Operacin y Mantenimiento: Aos (Nuevos Soles) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Sin Operacin 513,293 513,293 513,293 513,293 513,293 513,293 513,293 513,293 513,293 513,293 PIP Mantenimiento 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 Con Operacin 514,488 514,488 514,488 514,488 514,488 514,488 514,488 514,488 514,488 514,488 PIP Mantenimiento 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 COSTOS

5.4

Inversiones por reposicin: Aos (Nuevos Soles) 2013 Inversiones por reposicin 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 0 Total por componente 0

5.5 5.6 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACIN DIRECTA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador A los 3 aos de terminada la ejecucin del proyecto se ha incrementado el ndice de empleo de los profesionales egresados de las Mayor aporte de la carreras Sede Valle Universidad Nacional de Jequetepeque de la Trujillo -Sede Valle UNT en un 5%. A los 04 Jequetepeque al aos de terminada la desarrollo social, ejecucin del proyecto, cultural y econmico de las investigaciones la regin y el pas. ejecutadas en beneficio social se ha incrementado en 20% anual en la Sede Valle Jequetepeque de la UNT, y se mantiene a lo largo de la vida til del proyecto. A un ao de la ejecucin del proyecto, el 100% de los alumnos reciben servicios de calidad en prcticas de Adecuado servicio laboratorio, clases acadmico y de tericas, servicios de investigacin en la Sede biblioteca, servicios de Valle Jequetepeque de asesora acadmica, la Universidad Nacional servicios de Trujillo extracurriculares y servicios complementarios en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo- Sede Valle Medios de Verificacin Supuestos

Fin

La Sede Valle Jequetepeque de la Documentos de UNT fortalece resultados de relaciones seguimiento de interinstitucionales con egresados. Documentos las instituciones de resultados de pblicas y privadas, desempeo profesional para dar soporte a la de los egresados. formacin de Documentos de profesionales informes de competitivos y al investigaciones desarrollo de ejecutadas en beneficio investigaciones para social. contribuir al progreso regional y del pas.

Propsito

Documentos de informes de resultados de las evaluaciones a los alumnos de la Sede Valle Jequetepeque de la universidad Nacional de Trujillo. Documentos de informes de investigacin y tesis sustentadas y aprobadas.

Alumnos y docentes de la sede valle Jequetepeque de la UNT, desarrollan sus actividades acadmicas y de investigacin aprovechando al mximo su capacidad instalada. Administrativos desarrollan sus actividades eficientemente.

Componente 1. Suficiente y adecuada infraestructura educativa y de servicios. Componente 2. Adecuada infraestructura de vas de circulacin y cerco Componentes perimtrico. Componente 3. Mayor cobertura de equipos y mobiliarios adecuados. Componente 4. Docentes con capacidades fortalecidas en temas de especialidad.

Actividades

Accin 1.1. Construccin de adecuada infraestructura educativa y de servicios. Accin 2.1. Construccin de infraestructura de vas de circulacin y cerco perimtrico. Accin 3.1. Adquisicin de mobiliarios y equipos modernos. Accin 4.1. Capacitacin especializada a los docentes, realizados a nivel nacional.

Jequetepeque. A un ao de la ejecucin del proyecto, la participacin de los alumnos y docentes en la elaboracin de planes y desarrollo de investigaciones se ha incrementado en un 20% Universidad Nacional de TrujilloSede Valle Jequetepeque. 4,250 m2 rea construida en infraestructura educativa y de servicios ((20 aulas, 01 laboratorio de enfermera, 01 Documentos de laboratorio de liquidacin y entrega de ingeniera, 01 obra por parte de la laboratorio de Unidad Ejecutora de la informtica, 01 UNT (Gerencia de laboratorio de ciencias Recursos). Documentos agropecuarias, 01 de inventario y laboratorio de ciencias distribucin de bsicas, 02 centros de infraestructura fsica en cmputo, 01 biblioteca la sede valle central, 12 cubculos, 01 Jequetepeque de la auditorio, 01 mdulo de UNT. Documentos de ambientes inventario de los administrativos). Aprox. equipos y mobiliarios en 550 m2 de vas de la Sede Valle circulacin peatonal y Jequetepeque. vehicular y 1,033.5 Documentos de metros lineales de cerco resultados de perimtrico construidos. evaluacin de los 100% de equipos y docentes durante el mobiliarios adquiridos, proceso de instalados y capacitacin. funcionando en cada Documentos de uno de los ambientes liquidacin de la Obra e acadmicos y de informe de cierre del servicios, con PIP. caractersticas tcnicas adecuadas para brindar el servicio acadmico y de investigacin. 100 % de docentes de planta capacitados en temas especializados. Documento del expediente tcnico de infraestructura (planos, Elaboracin de presupuestos, entre Expediente Tcnico. S/. otros). Cuaderno de 35,672. Construccin de obra. Documento del Infraestructura expediente tcnico de educativa y de equipamiento servicios, vas de (especificaciones circulacin y cerco tcnicas de equipos y perimtrico. S/. mobiliario). Documento 5"452,895. Adquisicin del plan de capacitacin de equipos y especializada. Ordenes mobiliarios. S/. 366,853. de servicio de Capacitacin a adquisicin de bienes y docentes. S/. 20,000. servicios para la Gastos Generales. S/. ejecucin del proyecto. 65, 435. INVERSIN Informes mensuales de TOTAL. S/. 5"940,855. unidad ejecutora sobre el avance del proyecto. Facturas de compra de bienes y servicios del

Eficiente gestin y aprovechamiento de la capacidad instalada de infraestructura para el desarrollo de actividades acadmicas y de investigacin. Los equipos de laboratorio, y los mobiliarios son bien administrados por la Sede Valle Jequetepeque, y estos son utilizados de manera eficiente considerando los estndares ptimos de uso. Docentes capacitados se identifican con la institucin y desempean su labor eficientemente para mejorar el servicio acadmico y de investigacin.

La Unidad Ejecutora cumple con el cronograma de avance fsico programado. La Unidad ejecutora cumple al 100% con la ejecucin del proyecto segn expediente tcnico aprobado. La adquisicin del equipamiento se realiza teniendo en cuenta las especificaciones tcnicas segn el requerimiento del proyecto. La comisin usuaria del proyecto participa activamente en los procesos de adquisicin de equipos y mobiliario. Los Docentes participan

proyecto.

activamente en los cursos de capacitacin especializada que forman parte del proyecto.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones

EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Fecha de registro de Estudio la evaluacin 25/07/2011 23:50 Hrs. PERFIL 07/08/2011 11:27 Hrs. PERFIL 10/08/2011 21:27 Hrs. PERFIL 11/08/2011 18:23 Hrs. PERFIL Evaluacin EN MODIFICACION EN MODIFICACION EN MODIFICACION APROBADO Unidad Evaluadora UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas No se han registrado Notas Con Oficio N002-2011OUF/UNT de fecha 16.02.2011, la Unidad Formuladora de la Universidad Nacional de Trujillo, remite el estudio de Preinversin a nivel de Perfil a la Unidad Evaluadora de la UNT, el dia 25.07.2011 para su evaluacin respectiva.

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin Documento OFICIO N 002-2011-OUF-UNT OFICIO N 002-2011-OUF-UNT Oficio N743-11-R-UNT 002-2011/UNT (de fecha 09.08.11) Fecha Tipo Unidad 16/02/2011 SALIDA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 25/07/2011 ENTRADA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 11/08/2011 SALIDA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 11/08/2011 SALIDA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

9.2

Documentos Complementarios Documento Observacin Oficio N 748-11-R-UNT (Universidad) (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * Fecha Tipo Origen 15/08/2011 ENTRADA DGPM

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: 002-2011/UNT (de fecha 09.08.11) Especialista que Recomienda la Viabilidad: Magaly Zavaleta Valderrama Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Orlando Velsquez Benites (Rector de la UNT) Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 11/08/2011

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Nacional. Asignacin de la Viabilidad a cargo de UF UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO