FORMATO SNIP-03: FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS [La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]

Fecha de la ltima actualizacin: 1. IDENTIFICACIN 1.1 1.2 1.3

16/10/2011

Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 101442 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE MARCONA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica: Funcin Programa Subprograma Responsable Funcional (segn Anexo SNIP 04) 09 EDUCACION Y CULTURA 033 EDUCACION FISICA Y DEPORTES 0092 CENTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EDUCACION

1.4 1.5 1.6

Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento ICA NAZCA Provincia MARCONA Distrito Localidad Marcona

1.7

Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de Formular: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA DIVISION DE DESARROLLO URBANO ING. IVAN ALEXANDER MONROE ESPINOZA RUBEN MARTINEZ SIERRA

1.8

Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica: Sector: Nombre: Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA Ing. DANIEL LUCIANO CACERES GONZALES

2 2.1

ESTUDIOS Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica

Nivel Fecha Autor Costo Nivel de (Nuevos Calificacin

PERFIL 13/05/2011 ING. IVAN ALEXANDER MONROE ESPINOZA PRE-FACTIBILIDAD 15/10/2011 ING. IVAN ALEXANDER MONROE ESPINOZA

Soles) 10,800 APROBADO 0 APROBADO

2.2 3 3.1

Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PREFACTIBILIDAD JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Planteamiento del Problema DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES

3.2 3.2.1 3.2.2

Beneficiarios Directos Nmero de los Beneficiarios Directos 8,521 (N de personas) Caracteristica de los Beneficiarios Poblacin entre 5 a ms aos de edad. La poblacin total de Distrito de Marcona segn Censo 2007 es de 12 876 habitantes, correspondiendo a un total de hombres de 6 957 y mujeres 5 919. La poblacin directamente afectada corresponde a los pobladores en edad de realizar deporte y ser espectadores, se elige la edad de 5 a 54 aos.

3.3

Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES

3.4

Anlisis de la demanda y oferta

Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 4.1

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (Las tres mejores alternativas) Descripciones: (La primera alternativa es la recomendada) Demolicin total del recinto, 01 campo deportivo de 105mts de largo por 68mts de ancho, construccin de tribunas en la zona oriente, la Alternativa 1 tribuna occidente ser techada, carpeta asfltica en frio e= 1 1/2 en (Recomendada) pista atltica de 8 carriles (1 metro de ancho c/carril), puerta de reja en entrada principal, piso de cermico de 30x30, butacas modelo clsico. Demolicin total del recinto, 01 campo deportivo de 105mts de largo por 68mts de ancho, construccin de tribunas en la zona oriente, norte, sur y la tribuna occidente ser techada, carpeta asfltica en Alternativa 2 frio e= 1 1/2 en pista atltica de 8 carriles (1 metro de ancho c/carril), mampara de cristal templado reflejante sky blue 8mm en fachada principal, piso de porcelanato de 60x60 importado, butacas de mejor calidad y modelo. Alternativa 3 Ninguna

4.2

Indicadores
Alternativa 1 Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles) Costo Beneficio (A Precio Social) A Precio de Mercado A Precio Social Valor Actual Neto (Nuevos Soles) Tasa Interna 9,862,429 6,046,837 Alternativa 2 15,321,855 9,454,336 Alternativa 3 0 0

1,003,821 14.00

-248,125 3.00

Retorno (%) Ratio C/E 85.76 39.29 0.00

Costos / Efectividad

Unidad de medida del ratio C/E (Ejms POBLADOR/BENEFICIARIO POBLADOR/BENEFICIARIO Beneficiario, alumno atendido, etc.)

4.3

Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada EL PROYECTO TIENE UN FLUJO DE INGRESOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES, POR CONSIGUIENTE LA SOSTENIBILIDAD DE STE EST DETERMINADA POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS.

4.4 4.4.1

GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIN RECOMENDADA) Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 4.4.3

Medidas de reduccin de riesgos de desastres Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (En la Alternativa Recomendada) Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Trimestres(Nuevos Soles) 4to 1er 2do 3er Total por Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente 2011 2012 2012 2012 EXPEDIENTE TECNICO 132,738 0 0 0 132,738 ARQUITECTURA 390,982 390,982 390,982 390,982 1,563,928 ESTRUCTURAS 1,147,445 1,147,445 1,147,445 1,147,445 4,589,780 INSTALACIONES ELECTRICAS 46,911 46,911 46,911 46,911 187,644 INSTALACIONES SANITARIAS 73,888 73,888 73,888 73,888 295,552 GASTOS GENERALES 165,922 165,922 165,922 165,922 663,688 UTILIDAD 165,922 165,922 165,922 165,922 663,688 SUPERVISIN 66,369 66,369 66,369 66,369 265,476 IVG 358,392 358,392 358,392 358,392 1,433,568 MITIGACION 8,296 8,296 8,296 8,296 33,184 IMPREVISTOS 8,296 8,296 8,296 8,295 33,183 Total por periodo 2,565,161 2,432,423 2,432,423 2,432,422 9,862,429

5 5.1

5.2

Cronograma de Componentes Fsicos:

COMPONENTES Unidad de Medida EXPEDIENTE TECNICO ARQUITECTURA ESTRUCTURAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS GASTOS GENERALES UTILIDAD SUPERVISIN PORCENTUAL PORCENTUAL PORCENTUAL PORCENTUAL PORCENTUAL PORCENTUAL PORCENTUAL PORCENTUAL Trimestres 4to 1er 2do 3er Total por Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre componente 2011 2012 2012 2012 100 0 0 0 100 25 25 25 25 100 25 25 25 25 100 25 25 25 25 100 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 100 100 100 100

IVG MITIGACION IMPREVISTOS

PORCENTUAL PORCENTUAL PORCENTUAL

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

100 100 100

5.3

Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sin Operacin PIP Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 Con Operacin PIP Mantenimiento 39,549 39,549 39,549 39,549 39,549 39,549 39,549 39,549 39,549 39,549 COSTOS

5.4

Inversiones por reposicin:

Aos (Nuevos Soles) 2013 Inversiones por reposicin 0 2014 0 2015 0 2016 0 2017 0 2018 0 2019 0 2020 0 2021 0 2022 Total por componente 0 0

5.5 5.6 6

Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Indicador Medios de Supuestos Verificacin Encuestas de opinin a la Poblacin Facturas, informe de supervisiones Efectiva de participacin capacitaciones.- ciudadana. Contratos de consultores de capitacin.Documentos contables varios Mejora la participacin ciudadana y aplicacin Entrevista con exitosa de Directivos de polticas las preventivas Organizaciones del Gobierno de Pobladores, Local y e Instituciones Central. del Lugar. Mejoramiento Entrevistas a progresivo del pobladores que acceso de la hacen uso de la juventud y infraestructura poblacin deportiva. local a la prctica de disciplinas deportivas.

Fin

Realizar actividades deportivas, recreativas y culturales. Mejorar Desarrollo de la calidad de vida de la cultura y el los habitantes del rea deporte del de influencia del distrito. proyecto. Desarrollar en ptimas condiciones las disciplinas deportivas.

Propsito

Optima infraestructura Incremento de fsica para personas que realizar practiquen algn actividades deporte Recuperacin deportivas, de la zona sin utilizar recreativas y del estadio. culturales.

 Expediente Tcnico S/. 132,737.95 Presupuesto Arquitectnico S/. 1,563,926.04 Presupuesto estructuras S/. 4,589,778.23 Reportes de Presupuesto para Permanente Construccin de Instalaciones fortalecimiento la Obra. Existencia de Elctricas S/. y desarrollo Reportes de Componentes infraestructura 187,642.69 de Seguimiento y deportiva. Presupuesto para Capacidades, Monitoreo de Instalaciones Sanitaria de la actividades S/. 295,550.32 Gastos poblacin. realizadas. Generales S/. 663,689.73 Utilidad s/. 663,689.73 Supervisin s/. 265,475.89 Mitigacin s/. 33,184.49 Imprevistos s/. 33,184.49 Demolicin y Remodelacin de moderna infraestructura para realizar prcticas Avances y Compromiso deportivas, Costo total: S/. Liquidacin de poltico del recreativas y 9,397,846.54Mitigacin Obra.Facturas cumplimiento culturales. 33,184.49Imprevistos y boletas de los del PPto. De Capacitacin Actividades 33,184.49Exp. Tcnico gastos la y entrega de 132,737.95Supervisin realizados en Municipalidad informacin 265,475.89Costo T. de las actividades distrital de que genere Inversin S/. 9,862,429 de ejecucin de San Juan de motivacin la obra. Marcona. para gestionar y organizar actividades deportivas, recreativas y culturales. 7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA No se han registrado observaciones 8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de Estudio la evaluacin 17/12/2008 15:59 Hrs. PERFIL Unidad Evaluadora EN OPI MODIFICACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA EN OPI MODIFICACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA EN OPI MODIFICACION MUNICIPALIDAD Evaluacin Notas No se han registrado Notas

04/09/2011 16:32 Hrs. PERFIL

No se han registrado Notas

14/10/2011 16:49 Hrs. PERFIL

No se han registrado Notas

16/10/2011 8:49 Hrs. PERFIL

APROBADO

16/10/2011 23:21 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO

DISTRITAL DE MARCONA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

No se han registrado Notas

No se han registrado Notas

9 9.1

DOCUMENTOS FSICOS Documentos de la Evaluacin

Documento Informe N 066/2008/UF/MDM Informe N 066/2008/UF/MDM INFORME N 011-2011-OPI-PPTOMDM INFORME N 011-2011-OPI-PPTOMDM INFORME N 065-2011-RSM/UF-DUMDM INFORME N 065-2011-RSM/UF-DUMDM INFORME N 011-2011-OPI-PPTOMDM INFORME N 001-2011-ING.A.O./OPIPPTO-MDM Fecha 14/10/2008 Unidad DIVISION DE DESARROLLO URBANO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 14/10/2008 ENTRADA MARCONA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 16/10/2011 SALIDA MARCONA 16/10/2011 ENTRADA DIVISION DE DESARROLLO URBANO 16/10/2011 SALIDA DIVISION DE DESARROLLO URBANO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA Tipo SALIDA

16/10/2011 ENTRADA 16/10/2011 16/10/2011 SALIDA SALIDA

9.2

Documentos Complementarios No se han registrado Documentos Complementarios

10

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N Informe Tcnico: INFORME N 001-2011-ING.A.O./OPI-PPTO-MDM Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. ALEXANDER ORDOEZ ALVAREZ Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. ALEXANDER ORDOEZ ALVAREZ Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 16/10/2011

11 11.1

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutar en su circunscripcin territorial. Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA