PASTA

CDIGO
REVISO
ANEXO
PGINA
ARQUIVO

UU-01
NA-0001
26
3
1/6
USER\CSQ\QUALIDAD\ISO\ANEX\NA0001.A3.DOC

QUESTIONRIO DE AVALIAO DOS FORNECEDORES

Data: __/__/__

DADOS CADASTRAIS
Razo Social:

GUARUANA INDSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA

Endereo:

ANTENOR DE VIVO ,151

Bairro:

Cidade/Estado:

NOVA ODESSA

CEP:

CNPJ:

46.659.819/0001-66

Insc. Estadual:

482.005.654.110

Responsvel:

FLAVIO WELSH FILHO

Setor:

PROPRIETARIO

Fone:

(19)3466-1085

Fax:

E-mail:

GUARUANA@TERRA.COM.BR

TIPO DE AVALIAO

PQ.INDUST. FRITZ BERZIN

13460-000

(19)3466-1240

HOMOLOGAO DE FORNECEDOR
AVALIAO DE SISTEMA

CLASSIFICAO
Itens avaliados

Pontuao Mxima

Responsabilidade da direo

05

Gesto de recursos

10

Realizao do produto

15

Aquisio

10

Produo e fornecimento de servio

20

Controle de dispositivos de medio e monitoramento

05

Medio, anlise e melhoria

15

Controle de produto no conforme

10

Melhorias

10

Pontuao Obtida

%Nota

PASTA
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REVISO
ANEXO
PGINA
ARQUIVO

Total de Pontos

100

UU-01
NA-0001
26
3
2/6
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CRITRIOS DE AVALIAO
Soma de pontos do questionrio

Nota para IQF

Situao para homologao

Fornecedor certificado ISO 9001:2000

1,0

Aprovado: apto para fornecimento

Somar entre 80 a 100

0,8

Aprovado: apto para fornecimento

Somar entre 60 a 79

0,6

Aprovado: apto para fornecimento

Somar entre 40 a 59

0,4

Reavaliao: apresentar plano de melhoria

Somar entre 20 a 39

0,2

Reavaliao: apresentar plano de melhoria

Somar at 19

Reprovado: no fornece

No encaminhar o questionrio

Reprovado: no fornece

SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

A empresa possui Certificao NBR ISO 9001?

) Sim

( X ) No

Se sim, favor anexar a cpia (preencher somente seo I)

LEGENDA
C

Cumpro sempre os requisitos

Cumpro parcialmente os requisitos

NC

No cumpro os requisitos

Seo I:
QUESTES COMERCIAIS
Questes:
C
A organizao tem flexibilidade na programao de atendimento
produo, em caso de pedidos emergenciais?
A organizao se compromete a manter estoque dos itens
adquiridos pela Ober sem obrigao de aquisio e sem custo
adicional?
A organizao efetua a troca de produtos defeituosos, danificados
X
ou com embalagem danificada?
A organizao disponibiliza suporte tcnico em caso de
X
necessidade?

NC
X
X

Observaes:

PASTA
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REVISO
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ARQUIVO

UU-01
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Seo II:
RESPONSABILIDADE DA DIREO
Questes:
C
O comprometimento da direo evidenciado e inclui suas
X
diretrizes focadas no cliente?
Foi determinada uma poltica da qualidade que incluem objetivos e
metas? Esta foi divulgada?
Existem formas de planejamento da gesto da qualidade (fluxo de
atividades e rotinas do Sistema de Gesto da Qualidade)?
Foi definido um representante da direo e so feitas anlises
crticas pela direo sobre a implementao e
manuteno do sistema de gesto da qualidade?

NC

Pontos

Observaes:

02
X

01
X

01

01

GESTO DE RECURSOS
Questes:
C
As necessidades de recursos foram determinadas para
implementar e manter o sistema de gesto da qualidade, melhorar
continuamente e satisfazer os clientes?
O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do
produto tem sua competncia definida com base em educao,
treinamento, habilidades e experincias apropriadas?
A organizao realiza treinamentos peridicos e conscientiza seus
colaboradores sobre a importncia das suas atividades e como
podem contribuir para o atendimento dos objetivos da qualidade?
Existem mtodos desenvolvidos e implementados para avaliar e
monitorar a eficcia das operaes existentes?
A organizao tem um plano de contingncia para satisfazer os
requisitos do cliente no caso de uma emergncia como interrupes
de utilidades, escassez de recursos, falha de equipamento chave e
retornos de campo?
A organizao determinou e gerencia as condies do ambiente de
trabalho necessrias para alcanar a conformidade com os
X
requisitos do produto?

NC

Pontos

02

02

02
X

Observaes:

01
01

02

REALIZAO DO PRODUTO
Questes:
C
Durante o planejamento e desenvolvimento dos produtos a
organizao determinou os requisitos, estabeleceu os recursos, as
atividades de verificao, validao, monitoramento, inspeo e
ensaio e os critrios de aceitao do produto?
As anlises crticas de contrato so realizadas antes de a
organizao assumir o compromisso de fornecer um produto para o
X
cliente?
Quando os requisitos de produto so alterados, a organizao
assegura que os documentos pertinentes so modificados e que o
X
pessoal pertinente alertado sobre requisitos alterados?
A organizao investiga, confirma e documenta a viabilidade de
fabricao dos produtos propostos no processo de anlise crtica de
X
contrato, incluindo anlise de risco?

NC
X

Pontos
05

05
02
03

Observaes:

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ANEXO
PGINA
ARQUIVO

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AQUISIO
Questes:
C
A organizao definiu e programou um processo para garantir que
os produtos ou servios adquiridos esto conforme com os seus
X
requisitos?
A organizao avaliou e selecionou seus fornecedores? Os critrios
X
de seleo e peridica avaliao dos fornecedores esto definidos?
Requisitos para aprovao do produto, procedimentos, processos e
X
equipamentos e pessoal qualificado esto definidos?
A organizao identificou e programou as atividades necessrias
para garantir que o produto adquirido atende aos requisitos
X
especificados, exemplo: inspeo de recebimento?
A organizao avalia e define aes corretivas apropriadas caso o
desempenho de entrega do subcontratado no estiver 100% dentro
X
dos prazos?

NC

Pontos

Observaes:

02
02
02
02
02

PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO

Questes:
C
A organizao planeja e realiza a produo e o fornecimento de
servio sob condies controladas? Incluindo a disponibilidade de
informaes que descrevem as caractersticas do produto?
Programa e executa as atividades de liberao, entrega e psentrega?
A organizao mantm instrues de trabalho documentadas para
todos os empregados que tm responsabilidade pela operao de
processos que tem impacto na qualidade do produto?
A organizao identificou os equipamentos chave de processo e
provm recursos para as manutenes dos mesmos? Como
tambm disponibilizou peas de substituio para equipamentos
chave de fabricao?
A organizao valida quaisquer processos de produo e
fornecimento de servios onde a sada resultante no possa ser
verificada por monitoramento ou medio subseqente?
A organizao preserva a conformidade do produto durante o
processo interno e entrega no destino pretendido? Esta
preservao
inclui
identificao,
manuseio,
embalagem,
armazenamento, proteo e entrega (esta preservao tambm se
aplica s partes constituintes do produto)?

NC

Pontos

05

03

02

03

04

03

Observaes:

CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO

Questes:
C
A organizao determinou as medies e monitoramentos a serem
realizados e os dispositivos de monitoramento e medio
necessrios para evidenciar a conformidade do produto com os
requisitos determinados?
Para assegurar resultados vlidos, os dispositivos de medio so:
calibrados e verificados a intervalos especificados, ou antes, do
uso, contra padres de medio rastreveis a padres de medio
internacionais ou nacionais? E quando esse padro no existir, a
base usada para calibrao ou verificao registrada?

NC

Pontos

03

02

Observaes:

PASTA
CDIGO
REVISO
ANEXO
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ARQUIVO

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MEDIO, ANLISE E MELHORIA

Questes:
C
A organizao planeja e programa os processos necessrios de
monitoramento, medio, anlise e melhoria para demonstrar a
conformidade do produto?
A organizao monitora as informaes relativas percepo dos
clientes sobre se a organizao atendeu aos seus requisitos,
exemplo: pesquisa de satisfao?
A organizao executa auditorias internas a intervalos planejados
para determinar se o sistema de gesto da qualidade, conforme os
requisitos da ISO 9001:2000?
A administrao responsvel pela rea auditada assegura que as
aes para eliminar no conformidades e suas causas so tomadas
sem demora indevida?
A organizao audita os produtos em fases apropriadas de
produo e entrega, verificando todos os requisitos especificados a
uma freqncia determinada?
A organizao aplica mtodos adequados para monitoramento e a
medio dos processos necessrios para o atendimento dos
requisitos do cliente, exemplo: indicadores de processo?
A organizao mede e monitora as caractersticas do produto, em
estgios apropriados, de maneira a verificar se os requisitos do
produto esto sendo atendidos?
A liberao do produto e a entrega do servio no prosseguem at
que todas as atividades tenham sido satisfatoriamente concludas,
a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade
pertinente e, quando aplicvel, pelo cliente?

NC
X

Pontos

Observaes:

02
X

01

03

02

02

01

02

02

CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME

Questes:
C
A organizao definiu, em um procedimento documentado e
implementado um mtodo de controle de produtos no conformes
para evitar seu uso no intencional ou entrega?
Os clientes so prontamente informados no caso de um produto
X
no conforme ter sido enviado?

NC
X

Pontos

Observaes:

05
05

MELHORIAS
Questes:
C
A organizao tem um processo de melhoria contnua definido?
As melhorias dos processos de fabricao enfocam continuamente
no controle e reduo de variao nas caractersticas de produtos e
X
parmetros de processo de fabricao?
A organizao definiu, atravs de um procedimento documentado,
e programou um sistema de aes corretivas e preventivas para
eliminar as causas de no conformidades de forma a prevenir sua
repetio?
A organizao aplica a ao corretiva a outros processos e
produtos semelhantes, definido controles para eliminar a causa de
uma no conformidade?

NC
X

Pontos
04
02

01

03

Observaes: